產(chǎn)業(yè)園績效自評報告

時間：2023-06-19 21:01:38 報告我要投稿

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產(chǎn)業(yè)園績效自評報告范文（通用6篇）

　　在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告的適用范圍越來越廣泛，多數(shù)報告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編為大家收集的產(chǎn)業(yè)園績效自評報告范文（通用6篇），歡迎閱讀與收藏。

產(chǎn)業(yè)園績效自評報告范文（通用6篇）

　　產(chǎn)業(yè)園績效自評報告1

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況。

　　瀘西縣中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設項目是根據(jù)瀘發(fā)改產(chǎn)業(yè)【2014】18號文件要求，項目建設內(nèi)容：建設工業(yè)園區(qū)中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（一期）項目，建筑面積6萬平方米，主要建設基礎配套設施及標準化廠房，總投資1.035億元，資金來源：政府投資。項目開工日期為2014年2月18日，項目竣工日期為2016年2月18日，項目持續(xù)2年，驗收日期為2017年2月15日，驗收后款項為6846萬元，截止2020年8項目已支付6315萬元，未支付531萬元。

　　（二）項目績效目標。

　　按照省州2020年清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作要求，通過項目實施，清欠瀘西縣中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設項目（施工昆明楊林建工有限公司）工程欠款200萬元，于9月底前清償完成，維護政府信譽。

　　二、項目單位績效報告情況

　　（一）項目支出、實際支持情況

　　項目開工日期為2014年2月18日，項目竣工日期為2016年2月18日，項目持續(xù)2年，驗收日期為2017年2月15日，驗收后款項為6846萬元，截止2020年8項目已支付6315萬元，未支付531萬元。2020年根據(jù)瀘財預〔2020〕469號文件，安排中小微企業(yè)產(chǎn)園區(qū)建設項目工程款資金200萬元，支付項目拖欠工程款。

　　（二）預算資金管理情況

　　（1）管理制度健全性

　　瀘西工業(yè)園區(qū)管理委員會為加強預算管理、規(guī)范財務行為，已制定單位內(nèi)部控制及財務管理制度，對單位的崗位責任制、財務審核報批、財產(chǎn)物資管理、內(nèi)部財務管理、會計檔案管理、財務審計及相關項目管理審批等方面做出了規(guī)定。

　　（2）資金使用合規(guī)性

　　瀘西工業(yè)園區(qū)管理委員會的資金支付按照審批權(quán)限進行了相關審核、審批，相關的發(fā)票、單據(jù)基本完整。

　　（3）預決算信息公開性

　　瀘西工業(yè)園區(qū)管理委員會在預決算編制完成后，均按照財政預決算統(tǒng)一規(guī)定時間，對本部門的財政預決算資金通過瀘西縣政府公開門戶網(wǎng)站向社會公開。

　　（4）會計核算的規(guī)范性及基礎信息完善性

　　瀘西工業(yè)園區(qū)管理委員會的基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整,上報會計資料和信息及時。

　　三、前期工作情況

　　1、成立了領導小組，下設辦公室，并組織業(yè)務科室相關人員對照績效指標負責各個階段的動態(tài)跟蹤、監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。制訂完善《瀘西工業(yè)園區(qū)管理委員會部門績效評價管理實施方案》等制度。

　　2、根據(jù)績效評價要求及考核辦法，自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員、機關各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。

　　四、績效評價指標分析情況

　　（一）績效評價分析（參照績效評價指標體系）

　　1、產(chǎn)出指標：（1）數(shù)量指標：清欠瀘西縣中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目（施工方昆明楊林建工）工程欠款200萬元，完成年初指標531萬元的37.66%，未完成原因為財政資金困難，視財力情況分年度安排化解；（2）質(zhì)量指標：清償工程欠款準確率完成年初指標的100%；（3）時效指標：清償工程欠款完成時間按照年初指標時間于2020年9月30日按時完成。

　　2、效益指標：（1）社會效益指標：清欠瀘西縣中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目（施工方昆明楊林建工）工程欠款200萬元完成；（2）可持續(xù)影響指標：清償化解項目工程欠款，維護政府信譽按照年初指標完成。（3）滿意度指標：清欠化解工程建設方滿意度全年實際值85%，100%完成年初績效指標值。

　　（二）績效評價結(jié)論

　　瀘西工業(yè)園區(qū)管理委員會瀘西縣中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目績效自評分90分。

　　（三）項目績效情況分析

　　按照省州2020年清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作要求，通過項目實施，清欠瀘西縣中小微企業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設項目（施工昆明楊林建工）工程欠款200萬元，于9月底前清償完成，維護政府信譽。

　　五、績效評價結(jié)果應用建議

　　通過績效評價，總結(jié)預算資金管理的經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)資金管理中存在的問題，為提高專項資金的使用效益，加強財政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的'參考依據(jù)，同時及時發(fā)現(xiàn)項目在建設管理過程中存在的問題及取得的成效，對存在問題及時整改，為建設績效評價工作推廣提供了寶貴的經(jīng)驗

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）績效自評工作的主要經(jīng)驗、做法。

　　一是組織保障得力，責任明確。我委高度重視績效自評工作，召開會議，明確提出績效自評工作總體要求，對評價依據(jù)，評價目的，考評對象，方法步驟，工作進度做出具體安排，將責任落實到具體科室，將工作落實到具體項目，確保了自評工作組織到位，責任到位，項目到位；二是加強業(yè)務指導，確保自評質(zhì)量。高度重視績效自評工作，按績效自評工作要求，及時收集有關資料，在總結(jié)以往工作好經(jīng)驗、好做法的基礎上，著重加強對各個項目二、三級指標的設置及評分標準的業(yè)務指導，結(jié)合工作實際，科學合理設定指標，以便對項目績效完成情況進行客觀、全面、公正的評價。對單位上報的項目支出績效自評表，認真審核，重點分析未完成績效目標及指標的原因，提出切實有效的解決措施，共同努力，保證自評工作按時按質(zhì)按量完成好；三是執(zhí)行評價規(guī)則，強化自評實效。嚴格按照《財政部關于印發(fā)〈中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付管理辦法〉的通知》和《財政部關于印發(fā)〈中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付績效目標管理暫行辦法〉的通知》及各級績效管理辦法有關要求，切實履行部門主體責任、確保評價客觀真實。

　　（二）工作建議。

　　1.財政預算資金下達時間較晚，很多資金往往在年底才能落實，。建議財政及時下達預算資金、及時撥付，確保預算的正常執(zhí)行；

　　2.建議加大項目前期費及地方配套資金投入，盡量足額配套項目資金，保障企業(yè)項目順利實施，充分發(fā)揮企業(yè)效益。

　　產(chǎn)業(yè)園績效自評報告2

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　全面貫徹黨的十九大精神，按照大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的新要求和省委、省政府部署，堅持“政府引導，市場主導，需求向?qū)А痹瓌t，全面落實扶持農(nóng)民工、大學生和退役士兵等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)政策，重點實施 7 個“行動計劃（2015-2017 年）”，大力支持返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，拓寬就地就近轉(zhuǎn)移就業(yè)途徑，培育經(jīng)濟社會發(fā)展新動力，催生民生改善、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和社會和諧穩(wěn)定新動能。

　　在我國經(jīng)濟增速換擋和動能轉(zhuǎn)換的背景下，推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新將成為經(jīng)濟增長新引擎。國務院辦公廳印發(fā)《關于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的意見》，推動農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。為加快返鄉(xiāng)人員創(chuàng)業(yè)步伐，吉林省人民政府辦公廳出臺了《關于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的實施意見》（吉政辦發(fā)〔2015〕88 號）；長春市人民政府辦公室出臺了《關于支持農(nóng)民工等人員返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)的實施意見》（長政辦發(fā)〔2015〕144 號）等創(chuàng)新機制政策。

　　本項目建成后，為入駐園區(qū)的企業(yè)搭建功能完善的創(chuàng)業(yè)平臺，建立良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境和秩序，加快優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集聚和中小企業(yè)發(fā)展，推進區(qū)域經(jīng)濟又好又快發(fā)展。

　　2、項目主要內(nèi)容及實施情況

　　規(guī)劃用地面積87,158.58m2，規(guī)劃總建筑面積62,065.00m2（計容面積98,065.00m2），其中地上建筑面積59,975.00m2，地下建筑面積2,090.00m2。雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃建設16棟建筑，其中研發(fā)服務中心3棟，框架結(jié)構(gòu)，總建筑面積12,705.00m2（其中地上建筑面積11,240.00m2，地下建筑面積1,465.00m2）；廠房8棟，層高6米～12米，門式鋼架結(jié)構(gòu)，總建筑面積49,050.00m2（其中地上建筑面積48,450.00m2，地下建筑面積600.00m2），計容面積86,540.00m2；泵房1棟，地上一層、地下一層，框架結(jié)構(gòu)，建筑面積274.00m2（其中地上建筑面積24.00m2，地下建筑面積250.00m2）；門衛(wèi)4棟，砌體結(jié)構(gòu)，總建筑面積36.00m2。配套建設供配電、給排水、供熱、消防、弱電設施等及道路、綠化。

　　項目目前處于在建狀態(tài)，2021年一期工程已完工，二期工程主體已完工，三期工程進行場地平整。

　　3、資金投入和使用情況

　　2021年申請地方政府專項債券資金6,000.00萬元，根據(jù)長春市雙陽區(qū)財政局文件《關于長春市雙陽區(qū)2021年第一批專項債券項目資本金納入財政預算調(diào)整計劃的.函》（長雙財函[2021]681號），項目資本金納入?yún)^(qū)級財政預算調(diào)整計劃，2021年財政預算安排4,175.63萬元。

　　2021年專項債券資金未支付，資本金支付1,632.96萬元。

　　（二）項目績效目標

　　1、總體目標

　　項目按期竣工，產(chǎn)業(yè)園將會以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資源整合及服務創(chuàng)新為發(fā)展戰(zhàn)略，形成以市場為導向，集知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、信息服務、教育培訓、展覽展示等功能一體的中小企業(yè)“雙創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園。

　　2、階段性目標。

　　2021年計劃一期和二期工程完工，三期工程完成主體工程。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目標

　　根據(jù)評價項目的情況和特點，運用科學、規(guī)范的績效評價方法，客觀、公正地對長春聚豐投資開發(fā)有限責任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目新增地方政府債券資金進行綜合評價，全面考察項目的預算、實施、管理、結(jié)果及影響。通過績效評價，為加強地方政府專項債券項目資金績效管理，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務風險發(fā)揮作用。

　　（二）評價對象和范圍

　　本次績效評價主要內(nèi)容為對長春聚豐投資開發(fā)有限責任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目申請2021年地方政府專項債券資金的全年執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益和滿意度進行綜合評價。

　　（三）績效評價原則

　　采用定量分析與定性分析相結(jié)合的比較法，對長春聚豐投資開發(fā)有限責任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目新增地方政府債券資金績效情況進行客觀分析和評價。

　　（四）評價方法

　　本次評價方法采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、公眾評判法。

　　1、成本效益分析法，將投入與產(chǎn)出、效益進行關聯(lián)性進行分析。

　　2、比較法，將實施情況與績效目標、歷史情況進行比較。

　　3、因素分析法，綜合分析影響績效目標實現(xiàn)、實施效果的內(nèi)外部因素的方法。

　　4、公眾評判法，通過公眾問卷及抽樣調(diào)查等方式進行評判。

　　三、綜合評價情況及評論結(jié)論

　　全年執(zhí)行率和一級指標權(quán)重統(tǒng)一設置為：全年執(zhí)行率10%、產(chǎn)出指標60%、效益指標20%、滿意度指標10%。總分由全年執(zhí)行率得分和各項指標得分匯總形成。

　　通過本次績效評價工作，長春聚豐投資開發(fā)有限責任公司長春市雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目新增地方政府專項債券資金績效評價最終得分60.65分。

　　績效評價得分匯總表

　　指標類別全年執(zhí)行率產(chǎn)出效益滿意度合計

　　權(quán)重10.0060.0020.0010.00100.00

　　得分1.0533.6016.0010.0060.65

　　得分率10.50%56.00%80.00%100.00%60.65%

　　四、績效評價指標分析

　　（一）全年執(zhí)行率

　　2021年計劃投資規(guī)模15,495.55萬元，全年執(zhí)行數(shù)1,632.96萬元，全年執(zhí)行率10.54%。該指標滿分10分，得分1.05分。

　　（二）產(chǎn)出指標

　　產(chǎn)出指標包括數(shù)量、質(zhì)量、時效和成本四個二級指標，滿分為60分，得分為33.6分。

　　1、數(shù)量指標

　　數(shù)量指標滿分19分，得分4.5分。

　　偏差原因分析及改進措施：2021年申請專項債券資金6000萬元，21年未支出，應加快資金支付進度；2021年計劃一期、二期工程完工，三期工程完成主體工程。實際建設內(nèi)容：一期完工，二期主體完工，三期平整場地。按計劃工程建設完成度為50%。

　　2、質(zhì)量指標

　　數(shù)量指標滿分18分，得分18分。

　　3、時效指標

　　時效指標滿分18分，得分11.1分。

　　偏差原因分析及改進措施：項目計劃于計劃2022年8月竣工，截至2021年底項目按期完工度為50%。

　　4、成本指標

　　成本指標滿分5分，得分0分。

　　偏差原因分析及改進措施：項目正在建設中，尚未完工，未發(fā)生運營成本。

　　（三）效益指標

　　效益指標包括經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響四個二級指標，滿分20分，得分16分。

　　1、經(jīng)濟效益指標

　　經(jīng)濟效益指標滿分4分，得分0分。

　　偏差原因分析及改進措施：項目正在建設尚未竣工運營，尚未發(fā)揮經(jīng)濟效益。

　　2、社會效益指標

　　社會效益指標滿分8分，得分8分。

　　3、生態(tài)效益指標

　　生態(tài)效益指標滿分6分，得分6分。

　　4、可持續(xù)影響指標

　　可持續(xù)影響指標滿分2分，得分2分。

　　（四）滿意度指標

　　滿意度指標滿分10分，得分10分。

　　五、主要成效

　　項目單位組織機構(gòu)健全、職責分工明確，制定了債券資金管理制度及各項業(yè)務流程管理制度，制定了專項債券資金使用計劃并按嚴格按照專項債券資金專戶管理辦法進行債券資金撥付。

　　項目建成后，產(chǎn)業(yè)園將會以創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新資源整合及服務創(chuàng)新為發(fā)展戰(zhàn)略，形成以市場為導向，集知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、創(chuàng)業(yè)孵化、信息服務、教育培訓、展覽展示等功能一體的中小企業(yè)“雙創(chuàng)”產(chǎn)業(yè)園。

　　雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園建設項目孵化創(chuàng)業(yè)成果，培育中小企業(yè)及其它創(chuàng)業(yè)者自主創(chuàng)新能力，促進創(chuàng)新企業(yè)成長，并將著力打造完整的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務鏈，為入駐企業(yè)成長提供和營造良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境。開發(fā)區(qū)管委會辦公室為進一步提升管理水平，提高生產(chǎn)效益，為中小企業(yè)等提供新的發(fā)展機遇和空間，將會把雙創(chuàng)孵化產(chǎn)業(yè)園建設項目作為雙陽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設的重點工作，使產(chǎn)業(yè)園能夠成為開發(fā)區(qū)的“雙創(chuàng)”平臺，科技創(chuàng)新平臺。

　　產(chǎn)業(yè)園績效自評報告3

　　一、部門概況

　　（一）部門職能概述

　　瀏陽市文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會是2012年成立的全額撥款正科級事業(yè)單位，負責對全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展制訂規(guī)劃、配套政策、宣傳推介、招商引資，并提供信息、人才、培訓、融資等系列公共服務平臺，促進全市文化企業(yè)的壯大、文化品牌的培育和產(chǎn)業(yè)關聯(lián)的提升。文化產(chǎn)業(yè)園是新興園區(qū)，也是突破傳統(tǒng)“畫地為園”概念、以產(chǎn)業(yè)為集聚線索的開放園區(qū)。園區(qū)以瀏陽城區(qū)“一河兩岸”八公里為核心區(qū)域，通過引進文化企業(yè)、培育文化品牌、建設產(chǎn)業(yè)基地、打造特色街區(qū)，構(gòu)建以“歡樂瀏陽河”群眾文化平臺、“智慧瀏陽河”創(chuàng)意實踐平臺、“浪漫瀏陽河”文化旅游載體為內(nèi)容的“瀏陽河”文化價值新體系。

　　（二）部門組織機構(gòu)及人員情況

　　單位設有綜合部（招商部）、產(chǎn)業(yè)發(fā)展部（安全管理部）兩個部門，與去年相比，科室設置未發(fā)生變化，職能未發(fā)生變化。單位目前在編在崗共8人，與上一年度相比，減少一人，原因是2021年從其他單位調(diào)入1人，調(diào)出2人。

　　（三）年度重點工作計劃

　　2021年文化產(chǎn)業(yè)園需完成國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)項目入庫、全國特色產(chǎn)業(yè)科普基地申報，國家級創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、國家級眾創(chuàng)空間復評等一系列重點任務，同時要克服疫情影響，切實推動基地功能完善、產(chǎn)業(yè)項目發(fā)展、營商服務優(yōu)化。

　　（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　2021年財政年初預算285.81萬元，其中基本支出129.93萬元、項目支出155.88萬元。2021年總收入459.06萬元，支出459.06萬元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1．實際整體收支情況。

　　本單位2021年度基本支出154.50萬元，第一項工資福利支出146.28萬元（包括基本工資33.30萬元；津貼補貼27.97萬元；獎金57.54萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費9.30萬元；職工基本醫(yī)療保險費4.40萬元；公務員醫(yī)療保險費1.76萬元：其他社會保障費0.65萬元；住房公積金6.90萬元；其他工資福利支出4.46萬元）。第二項商品和服務支出8.22萬元（包括：辦公費1.00萬元；水費0.03萬元；電費0.1萬元；公務接待費0.13萬元；勞務費1.10萬元；工會經(jīng)費1.99萬元；其他商品和服務支出3.87萬元）。

　　2．“三公”經(jīng)費總支出情況。

　　2021年度“三公”經(jīng)費預算4.50萬元（其中：公務接待費：4.50萬元，公務用車（購置）費0萬元，公務用車運行費0萬元），實際支出0.82萬元（其中：公務接待費：0.82萬元，公務用車（購置）費0萬元，公務用車運行費0萬元），較好的控制了“三公”經(jīng)費的支出。

　　3．因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。

　　因公出國（境）費用支出0萬元，公務用車（購置）0臺，公務用車運行維護支出為0萬元。

　　（二）項目支出

　　1．項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

　　2021年項目支出304.56萬元，其中：教育支出中的其他教育支出18萬元；科學技術(shù)支出中的其他技術(shù)研究與開發(fā)支出5.1萬元；科學技術(shù)支出中的其他科學技術(shù)支出16.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出中的其他文化和旅游支出171.62萬元；文化旅游體育與傳媒支出中的宣傳文化發(fā)展專項支出0.5萬元；文化旅游體育與傳媒支出中的其他文化旅游體育與傳媒支出0.49萬元；社會保障和就業(yè)支出中的就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼67.89萬元；社會保障和就業(yè)支出中的'其他就業(yè)補助支出4萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出中的其他商業(yè)流通事務支出20萬元。

　　2．項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

　　（1）工資、津補貼等其他經(jīng)費已按政策發(fā)放到位。園區(qū)嚴格按照事業(yè)單位工作人員工資標準進行工資發(fā)放，每年按照規(guī)定時間進行事業(yè)單位工作人員工資調(diào)整、職級職務晉升工作，確保單位人員工資標準與其崗位等級、薪級職級工資相對應。

　　（2）省、市、縣安排的各項中心的工作經(jīng)費都安排到位。

　　3.項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況。

　　為落實財經(jīng)紀律，規(guī)范財務管理，根據(jù)相關文件精神，確保各項開支票據(jù)的合理性，合法性，數(shù)據(jù)性審核，做到財務管理手續(xù)齊備，規(guī)范有序。單位財務報賬嚴格按照財政相關規(guī)定實行“一票聯(lián)簽”制，單位所有開支票據(jù)由經(jīng)手人簽具開支用途說明，由辦公室主任或科室長簽字證明，再經(jīng)單位主任（分管負責人）審核簽字，最后由分管財經(jīng)工作領導簽字確認方可報賬，報賬人員必須嚴格按照財政規(guī)定報賬，不錯報漏報假報。單位開支票據(jù)（含簽單票據(jù)）原則上于當月報銷。

　　三、部門項目組織實施情況

　　我單位認真貫徹落實省、市的安排部署，認真落實，有序推進。以抓項目聚產(chǎn)業(yè)、搭平臺引流量、優(yōu)服務集眾智為重點，發(fā)揮“小團隊”大能量，實現(xiàn)了基地更優(yōu)，產(chǎn)業(yè)更強，服務更好的工作局面，“智慧瀏陽河”文創(chuàng)基地通過國家級創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、國家級眾創(chuàng)空間復評，瀏陽河文化產(chǎn)業(yè)園入選國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)后備項目庫，瀏陽夏布文創(chuàng)中心獲評全國特色產(chǎn)業(yè)科普基地。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　制定了《瀏陽市文化產(chǎn)業(yè)園管理委員會資產(chǎn)管理制度》，分工明確，責任清晰。在實際工作中，對資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配，建立了管理臺賬，做到程序化，規(guī)范化，提高資產(chǎn)使用效率。同時，加強監(jiān)督工作，對資產(chǎn)進行清查、盤點，以便有效地管理、保護國有資產(chǎn)。

　　五、部門整體支出績效情況

　　2021年單位總支出459.06萬元，其中基本支出154.50萬元，項目支出304.56萬元。

　　（一）抓項目聚產(chǎn)業(yè)，園區(qū)基地提質(zhì)發(fā)展

　　做精小微項目的孵化器，持續(xù)打造“一核四翼”產(chǎn)業(yè)格局，以“智慧瀏陽河”為核心，基本形成五大特色產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。一是做優(yōu)“國字號”。“智慧瀏陽河”文創(chuàng)基地通過國家級創(chuàng)業(yè)孵化示范基地、國家級眾創(chuàng)空間復評；瀏陽河文化產(chǎn)業(yè)園入選國家級文化產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)后備項目庫；支持瀏陽河文化產(chǎn)業(yè)園建設特色文化產(chǎn)業(yè)集群被寫入《關于實施強省會戰(zhàn)略支持長沙市建設的若干意見（征求意見稿）》，長沙文旅局提出提質(zhì)發(fā)展馬欄山中國V谷、瀏陽河文化產(chǎn)業(yè)園等產(chǎn)業(yè)園區(qū)，到2025年創(chuàng)建1-2個國家級文旅融合示范園區(qū)。二是做強“數(shù)字化”。網(wǎng)間孵化器新引進16個數(shù)字設計、直播電商等項目，現(xiàn)有在孵項目33個。一年來，“文化+數(shù)字”類企業(yè)展現(xiàn)了巨大潛力和雙創(chuàng)活力，推動長興湖片區(qū)納入市“十四五”移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。網(wǎng)易（瀏陽）數(shù)字文化中心項目持續(xù)推進，網(wǎng)易手游《倩女幽魂》融入瀏陽煙花的新版本即將上線。三是做特“非遺端”。瀏陽夏布文創(chuàng)中心獲評全國特色產(chǎn)業(yè)科普基地，夏布入選省第五批非遺；創(chuàng)意煙花“三新三進”的模式更加成熟，花火劇團創(chuàng)意打造“創(chuàng)意煙花+數(shù)字新場景+文旅景區(qū)”的焰遇新模式；文創(chuàng)蒸菜穩(wěn)步發(fā)展，“蒸瀏記”計劃建設湖南首個“蒸菜文化產(chǎn)業(yè)園”，線下已成功進軍黃花機場、廣州高鐵站等。

　　（二）搭平臺引流量，品牌疊加流量倍增

　　通過“品牌平臺+品牌文化+品牌體驗”的疊加倍增流量。一是創(chuàng)意賦能產(chǎn)業(yè)。指導推出40多款紅色文創(chuàng)產(chǎn)品，金烏炭雕“紅船精神”“星火燎原”系列產(chǎn)品獲“延安故事”文旅設計大賽金獎等，上線“學習強國”平臺；瀏陽夏布、活字印刷等亮相湖南衛(wèi)視《云上的小店》，以場景體驗深度展現(xiàn)文創(chuàng)魅力，借助上星平臺促推品牌高效傳播。以長株潭大學生傳統(tǒng)工藝創(chuàng)新大賽、湘贛邊短視頻直播創(chuàng)業(yè)大賽等大型活動、賽事為載體，創(chuàng)新推介文創(chuàng)文旅品牌。二是“網(wǎng)紅”撬動“長紅”。持續(xù)打造“網(wǎng)紅經(jīng)濟圈”，提質(zhì)文創(chuàng)瀏陽場景實驗室、瀏陽院子，引進劇本殺等網(wǎng)紅業(yè)態(tài)，舉辦特色活動5次，其中《百舸爭流》畫展為中國山水畫領軍人物林海鐘教授入湘首展；“一起來唱瀏陽河”電臺專欄超百萬人次收聽，在湘贛邊區(qū)域舉辦活動6次，五一期間“送你一支瀏陽河”成為長沙“手可摘星辰”活動亮點。三是“數(shù)字”迭代“傳統(tǒng)”。力推傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化煥新，積極引導倉儲、煙花、建材等行業(yè)進行數(shù)字化改造，智聯(lián)科技搭建了瀏陽本地首個快消品批發(fā)平臺“集采瀏陽”，目前集聚商家1000多個；長鼎科技煙花物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控平臺成功解決煙花行業(yè)全流程安全智能問題。

　　（三）優(yōu)服務集眾智，貼心服務高質(zhì)高效

　　營造24℃營商發(fā)展環(huán)境和創(chuàng)業(yè)生態(tài)，以用戶思維服務企業(yè)，精心培育最優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)生態(tài)。一是“智慧瀏陽河”思想引領。全年組織政策宣講、項目路演等活動20余場，線上線下覆蓋近10萬人次，提供工商注冊等公共服務1200多次，宣講政策3000多人次。二是“人才蓄水池”行動保障。新聘請3名專家導師，與11所院校達成園校合作，組織企業(yè)參加高校招聘活動4場，參加專場招聘2次，累計為園區(qū)276個崗位精準匹配人才200多個；市委組織部掛牌成立“瀏陽市人才沙龍陣地”，組織活動2場，4批次20多家企業(yè)參加雙創(chuàng)培訓。三是為企業(yè)紓困有的放矢。解決老城區(qū)基地企業(yè)停車難問題，設立苧麻基地，預計每年為企業(yè)節(jié)省成本近10萬元，對新入駐企業(yè)提供租金減免優(yōu)惠舉措；組織企業(yè)申報上級榮譽近30項。重點服務的企業(yè)花火劇團、煙花石獲評長沙市版權(quán)示范（提名）企業(yè)，孝文科技新入選湖南省專精特新“小巨人”企業(yè)。

　　六、存在的主要問題

　　1、項目預算管理機制還需進一步加強和完善。

　　2、部門整體支出預算控制率低，預算和支出差距比較大。

　　七、改進措施和有關建議

　　1、深入學習《預算法》等相關法律、法規(guī)，進一步提高預算意識。按照程序嚴格控制資金的使用，實現(xiàn)厲行勤儉節(jié)約，發(fā)揮財政資金的最大效益。

　　2、加強預算管理。進一步完善預算管理制度，加強預算編制的科學性和合理性。

　　八、部門整體支出績效評價等級

　　2021年部門整體支出績效自評得分94分，等級為“優(yōu)”。

　　產(chǎn)業(yè)園績效自評報告4

　　— 、部門概況

　　（一）部門職能概述

　　部門職能概述

　　1、依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和方針、政策，負責兩型產(chǎn)業(yè)園的組織、領導、管理、協(xié)調(diào)、規(guī)劃和服務工作。擬訂兩型產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。

　　2、按照國家對土地管理的法律、法規(guī)，負責園區(qū)土地的統(tǒng)一規(guī)劃、開發(fā)和建設。

　　3、圍繞“引領湘贛邊、融入中四角、對接大灣區(qū)”的戰(zhàn)略定位，全面實施經(jīng)濟總量、發(fā)展質(zhì)量、承載容量“三量提升”工程，傾力打造引領大東區(qū)、輻射湘贛邊的“高品質(zhì)生態(tài)園區(qū)”“高科技智慧園區(qū)”“高水準網(wǎng)紅園區(qū)”。

　　4、負責做好兩型產(chǎn)業(yè)園與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）以及市直有關部門的關系協(xié)調(diào)。做好園區(qū)社會治安綜合治理、精神文明建設和計劃生育等社會事務工作。

　　5、對園區(qū)企業(yè)的項目建設、產(chǎn)業(yè)開發(fā)和經(jīng)營活動提供服務、指導和監(jiān)督管理。配合有關部門做好園區(qū)的招商引資、項目建設審查、報批。

　　6、承辦市委、市人民政府交辦的其他事項。

　　（二）部門組織機構(gòu)及人員情況

　　兩型產(chǎn)業(yè)園管理委員會（以下簡稱園區(qū)）。內(nèi)設綜合辦公室、財務融資科、企業(yè)服務科、招商科、規(guī)劃建設科共五個科室。園區(qū)在編在崗人員31人（全額人員25人，差額人員6人）。全額退休人員2人。

　　（三）年度重點工作計劃

　　全年計劃完成地區(qū)生產(chǎn)總值143.79億元，同比增長8.5%；規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值91.77億元，同比增長15%；地方一般公共預算收入1.06億元；實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資25.01億元，社會消費品零售總額4009.9萬元，同比增長17.07%；完成進出口額400萬美元。

　　（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　園區(qū)全年收入13993.91萬元，支出13993.91萬元。基本支出總資金883.5萬元，其中人員經(jīng)費864.91萬元，公用經(jīng)費18.59萬元。項目支出13110.41萬元。主要是啟動廣宇公租房、新建污水處理廠、光伏發(fā)電等項目。晨智納米科技、鹽津鋪子、德康慧眼等5個社會投資項目完成建設，中節(jié)科技冷庫、大吉印務環(huán)保等5個項目啟動建設。全年完成地區(qū)生產(chǎn)總值143.79億元，同比增長8.5%；規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值91.77億元，同比增長15%；地方一般公共預算收入1.06億元；實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資25.01億元，社會消費品零售總額4009.9萬元，同比增長17.07%；完成進出口額400萬美元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　（一）基本支出

　　1.實際整體收支情況。本單位2021年度基本支出總資金883.5萬元，其中人員經(jīng)費864.91萬元，公用經(jīng)費18.59萬元。項目支出13110.41萬元。

　　2.“三公”經(jīng)費總支出情況。2021年“三公”經(jīng)費決算數(shù)為3.5萬元，其中公務接待費3.5萬元，主要用于企業(yè)服務和招商引資等工作公務接待。園區(qū)在公務接待方面進行合理壓縮，比上年同期減少1.53萬元，減幅11.36%。公務用車運行維護費0元，減少主要原因是園區(qū)按上級要求進行公務用車改革，公務用車已成功公開拍賣，目前園區(qū)無公務車輛。

　　3.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。本年度因公出國（境）費用支出0元、公務用車購置0臺。

　　（二）項目支出

　　2021年度本單位項目支出總資金（以決算數(shù)列示分析）。

　　1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。2021年度實際財政撥款總收入13993.91萬元，總支出13993.91萬元，其中：項目支出13110.41萬元。項目支出主要來源于本級財政撥款和政府性基金及上級撥款收入。

　　2.項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。項目支出13110.41萬元，主要是啟動廣宇公租房、新建污水處理廠、光伏發(fā)電等項目。晨智納米科技、鹽津鋪子、德康慧眼等5個社會投資項目完成建設，中節(jié)科技冷庫、大吉印務環(huán)保等5個項目啟動建設。燕港村、沔江村、新園村征地拆遷等項目支出。

　　3項目資金管理情況分析，主要包括管理制度、辦法的制定及執(zhí)行情況。園區(qū)制定了“三重一大”管理制度，財務管理制度、項目管理制度，所有支出均嚴格按相關規(guī)定和制度支出。

　　三、部門項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況分析，主要包括項目招投標、調(diào)整、竣工驗收等情況。金額大的分項目分析情況，其他的匯總分析情況。園區(qū)重點重大項目，由工程部進行工程項目管理，實行工程招投標制，合同制及統(tǒng)一物資采購供應制，嚴格按照國家基本建設程序進行管理。

　　（二）項目管理情況分析，主要包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況。園區(qū)推行項目工程質(zhì)量管理，做到有規(guī)劃、有設計、有項目負責人、有技術(shù)檔案，做好日常檢查監(jiān)督管理。在專項資金使用上，按照國家財經(jīng)法規(guī)、園區(qū)財務管理制度規(guī)定和有關專項資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財經(jīng)制度有關要求，有計劃地安排和使用資金，嚴格財務審批制度。重大項目開支黨組會集體研究，保證項目資金使用合法合規(guī)。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　園區(qū)建立健全資產(chǎn)管理制度，合理配備并節(jié)約、有效使用資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率，保障資產(chǎn)的安全和完整。管理和使用堅持統(tǒng)一政策、統(tǒng)一領導、分級管理、職責到人、物盡其用的原則。綜合辦公室負責對單位資產(chǎn)管理進行指導和監(jiān)督，對納入政府采購范圍的資產(chǎn)進行統(tǒng)一購置。資產(chǎn)管理人員應相對穩(wěn)定，工作調(diào)動時務必辦理交接手續(xù)。

　　五、部門整體支出績效情況

　　反映部門履職及履職效益情況，績效目標的制定及實現(xiàn)情況。主要從部門整體支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化，具體分析。其中：經(jīng)濟性分析主要是對成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析；效率性分析主要是對各項工作、專項完成的進度及質(zhì)量等情況進行分析；有效性分析主要是對反映部門整體支出使用效果的個性指標進行分析；可持續(xù)性分析主要是對支出完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構(gòu)安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。

　　（一）單位總支出情況的績效分析，2021年度本單位共支出資金13993.916萬元，其中財政資金13843.916萬元，其他資金150萬元。基本支出883.5萬元，績效情況園區(qū)嚴格按預算執(zhí)行，保障人員經(jīng)費支出、園區(qū)日常運轉(zhuǎn)及項目建設正常進行。

　　（二）單位項目資金績效分析，2021年本單位共支出項目資金13110.416萬元，其中主要項目包括1.瀏陽市東區(qū)污水廠及管網(wǎng)配套項目園區(qū)需建設一座處理規(guī)模2萬m/d的污水處理廠，占地面積為32750.94平方米，預留二期2萬m/d擴建用地，占地面積為9870.81平方米。本項目建設工程預計總投資為16609.96萬元。工程直接費13625.40萬元：其中污水廠部分直接費9061.28萬元，管網(wǎng)部分直接費4564.13萬元；工程建設其他費1154.70萬元，預備費1182.41萬元，鋪底流動資金99.93萬元，建設期利息547.51萬元。項目建設完成后將極大改善城鎮(zhèn)居住環(huán)境，保障居住安全，提高城鎮(zhèn)基礎設施水平，對改善和提高環(huán)境質(zhì)量水平，美化城鎮(zhèn)環(huán)境起到重要作用。對提高和改善投資環(huán)境，對發(fā)展經(jīng)濟具有積極作用。將改善水體水質(zhì)，對預防各種傳染病、防止公害、提高人民健康水平及維護社會安定團結(jié)起到重要作用。具有較好的.環(huán)境效益，必將極大改善當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，為投資招商提供美好環(huán)境，可以為當?shù)貛砭薮蟮闹苯雍烷g接經(jīng)濟效益。2.集中供熱項目。該項目由湖南中節(jié)科技投資有限公司在園區(qū)投資建設，項目占地面積45畝，總投資約1.5億元人民幣，為瀏陽兩型產(chǎn)業(yè)園LNG分布式冷熱電三聯(lián)供工程。項目建設是為了滿足園區(qū)企業(yè)用電、蒸汽、食品成品及半成品冷藏，廠房及辦公樓冷、暖需求，在滿足園區(qū)自身用電需求外可并網(wǎng)、上網(wǎng)供電，利用余熱鍋爐回收燃氣輪機排煙余熱生產(chǎn)蒸汽供熱，回收LNG氣化站釋放的冷熱能至冷庫制冷，實現(xiàn)廢棄能源利用，提高自備能源站熱能利用效率，能源綜合利用效率達到70%以上，該項目于已投入使用。3.人才公寓項目湘贛邊瀏陽兩型片區(qū)人才公寓及配套基礎設施項目總用地面積約106.58畝，總建筑面積約102490平方米，主要建設人才公寓70065平方米、后勤服務中心7900平方米、企業(yè)服務中心5000平方米、幼兒園6000平方米、員工休閑中心5487平方米、園區(qū)衛(wèi)生服務中心3172平方米、配套服務用房4866平方米及配套停車場。配套基礎設施主要對廣宇路南北延伸段、創(chuàng)輝路、古沔路進行建設。項目總投資36500萬元，其中工程費用30358.14萬元，工程建設其他費用2194.24萬元，預備費1627.62萬元，建設期利息2320.00萬元。4.光伏發(fā)電項目此項目建設在園區(qū)北至北興路、南至南旺路、東至東達路，西至創(chuàng)新路，總面積約為6.86平方公里范圍。目前主要包含40家企業(yè)屋頂，主要目的為提高區(qū)域能源系統(tǒng)可靠性，保障在極端氣候和電網(wǎng)停電、限電情況下用戶的用能安全。結(jié)合兩型產(chǎn)業(yè)園的狀況，構(gòu)建新型能源互聯(lián)網(wǎng)園區(qū)。本項目利用40家企業(yè)閑置屋頂用于建設光伏電站，總占用屋頂面積約為30萬平，采用540Wp單晶硅組件，共計安裝40266塊組件，采用18塊光伏組件為一個組串，項目配置170臺100kW、11臺50kW、2臺40kW和5臺33kW并網(wǎng)型組串式逆變器，彩鋼瓦屋面組件順屋面坡勢固定安裝，平鋪至彩鋼瓦屋面，水泥屋頂采用18度傾角朝南固定安裝的方式，本期工程交流側(cè)容量為17.795kW，直流側(cè)容量為21743.64kWp。擬采用380V電壓等級，自發(fā)自用，余電上網(wǎng)的消納模式，接入廠區(qū)配電房變壓器低壓側(cè)。5.瀏陽市兩型產(chǎn)業(yè)園車站路人行道改造項目建設車站路兩側(cè)人行道各寬4米、長約1200米，含人行道路面、低壓和弱電線路入地敷設、綠化、亮化及排水系統(tǒng)等工程，項目總投資為798萬元，提質(zhì)改造提升園區(qū)形象和融合力。

　　六、存在的主要問題

　　固定資產(chǎn)管理有待進一步規(guī)范。因資產(chǎn)管理人員更換太勤，辦公室調(diào)整，辦公設備電腦桌椅等資產(chǎn)沒有及更換卡片信息。

　　七、改進措施和有關建議

　　資產(chǎn)管理方面下一步會加強資產(chǎn)管理和清查，及時更新信息。

　　八、單位在資金管理項目管理等方面的先進經(jīng)驗及做法無

　　九、部門整體支出績效評價等級優(yōu)

　　產(chǎn)業(yè)園績效自評報告5

　　根據(jù)《韶關市人民政府辦公室關于印發(fā)韶關市產(chǎn)業(yè)園區(qū)工作績效考核辦法的通知》（韶府辦〔2019〕93號）和《關于印發(fā)2020年度產(chǎn)業(yè)園區(qū)績效考核工作方案的'通知》（韶園區(qū)辦〔2021〕1號）要求，乳源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園認真組織開展2020年度產(chǎn)業(yè)園建設管理自評工作。現(xiàn)將2020年度產(chǎn)業(yè)園建設管理自評情況報告如下：

　　一、園區(qū)基本情況

　　乳源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園總面積561公頃，園區(qū)前身為廣東乳源經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，創(chuàng)建于1992年，2006年經(jīng)省政府批準為省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，2015年5月經(jīng)廣東省人民政府同意依托開發(fā)區(qū)建立乳源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園，2020年2月經(jīng)省政府認定為省級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。

　　乳源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園下轄富源工業(yè)園、東陽光高科技園、新材料產(chǎn)業(yè)園三個工業(yè)片區(qū)。園區(qū)已建成企業(yè)65家，其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)40家，高新技術(shù)企業(yè)25家。

　　二、2020年園區(qū)建設發(fā)展及考核指標完成情況

　　（一）園區(qū)規(guī)模及增速

　　1.工業(yè)投資總量及增速。新增固定資產(chǎn)投資項目26個，年度完成固定資產(chǎn)投資89349萬元，增速-4.5%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資80306萬元，增速-7.4%；

　　2.技改投資總量及增速。完成工業(yè)技改23171萬元，增速-49.4%；

　　3.工業(yè)增加值總量及增速。完成工業(yè)增加值27.38億元，增速8.4%；

　　4.全口徑稅收及增速。園區(qū)全口徑稅收完成2.15億元，增速-41.42%。

　　（二）園區(qū)招商引資情況

　　1.新簽約項目情況。2020年引進4個簽約項目，簽約投資額為9.17億元，其中億元以上項目4個。

　　2.新開工及新投產(chǎn)項目數(shù)量。本年度新開工項目為2個，為金貝源嬰童用品和東陽光寵物藥項目；新投產(chǎn)項目1個，為韶關勝藍電子科技有限公司電子連接器項目。

　　3.園區(qū)主導產(chǎn)業(yè)集聚情況。園區(qū)主導產(chǎn)業(yè)方向是電子材料、生物醫(yī)藥、高端醫(yī)療器械、新材料。園區(qū)圍繞做大做強支柱和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的同時，全力發(fā)展生物醫(yī)藥和高端醫(yī)療器械等新興產(chǎn)業(yè)，引導企業(yè)和項目向園區(qū)集中，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進企業(yè)集群，加快產(chǎn)業(yè)集聚，并同步建設生活性服務業(yè)配套設施，使園區(qū)成為宜業(yè)宜居的新城區(qū)。2020年，園區(qū)引進主導產(chǎn)業(yè)相關的產(chǎn)業(yè)項目3個，園區(qū)孵化器和產(chǎn)業(yè)服務中心投入運營使用，目前曼陀羅醫(yī)藥中試車間及萬森科技等項目已入駐孵化器

　　（三）園區(qū)發(fā)展效益

　　1.2020年，園區(qū)建成企業(yè)65家，其中規(guī)模以上企業(yè)40家，完成工業(yè)總產(chǎn)值123.08億元，增速3.4%；

　　2、安全生產(chǎn)及環(huán)保達標情況。園區(qū)污水處理設施和配套管網(wǎng)建設共分三個片區(qū)，分別為富源工業(yè)園片區(qū)、新材料產(chǎn)業(yè)園和東陽光高科技園。富源工業(yè)園污水處理廠、新材料產(chǎn)業(yè)園和東陽光高科技園片區(qū)污水處理設施正常運營，污水全部實現(xiàn)集中處理。園區(qū)各污水處理廠排口監(jiān)測達標；廢水排放扣上下游監(jiān)測斷面水質(zhì)達標；

　　2020年，園區(qū)發(fā)生1起安全生產(chǎn)事故，定為一般生產(chǎn)事故。園區(qū)企業(yè)沒有環(huán)保違法違規(guī)情況，園區(qū)企業(yè)沒有質(zhì)量安全違法情況出現(xiàn)。

　　3.新增規(guī)上工業(yè)企業(yè)數(shù)量。新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2家，無新減少規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)。

　　（四）園區(qū)創(chuàng)新能力

　　2020年，園區(qū)新增國家家高新技術(shù)企業(yè)6個；1-11月新增專利數(shù)量337個，其中發(fā)明授權(quán)專利28個，實用新型授權(quán)專利259個，外觀設計授權(quán)專利50個；新增工業(yè)企業(yè)研發(fā)機構(gòu)5個，其中省級1個，市級3個；新建成的高新區(qū)孵化器和廣東省科學院乳源產(chǎn)業(yè)技術(shù)服務中心已投入運營使用。

　　（五）園區(qū)開發(fā)建設

　　1.園區(qū)組織管理及干部隊伍建設情況。乳源縣委、縣政府對園區(qū)人才隊伍建設十分重視，園區(qū)黨組書記由縣政府分管副縣長兼任，班子成員結(jié)構(gòu)合理，人員隊伍穩(wěn)定。

　　2.園區(qū)規(guī)劃編制工作已完成，報告和批復已出具。

　　3.2020年，園區(qū)基礎設施建設項目共2個，計劃投資額115928萬元，本年度投入基礎設施建設9043萬元，增速31.9%。

　　4.2020年，園區(qū)標準化廠房建設面積為4400㎡。

　　（六）其他

　　2020年，園區(qū)規(guī)劃范圍內(nèi)新增土地收儲175.278畝。

　　產(chǎn)業(yè)園績效自評報告6

　　一、單位概況

　　（一）單位機構(gòu)設置、編制

　　1、單位內(nèi)設機構(gòu)情況：根據(jù)中共昆明市委機構(gòu)編制辦公室《關于五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會機構(gòu)編制有關問題的批復》（昆編辦復〔2012〕101號）等文件規(guī)定，五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會根據(jù)實際工作情況，內(nèi)設綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展部、投資促進部、規(guī)劃建設部、財政分局5個職能科（室）。

　　2、單位人員編制情況：根據(jù)中共昆明市委機構(gòu)編制辦公室《關于五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會機構(gòu)編制有關問題的批復》（昆編辦復〔2012〕101號）文件規(guī)定，園區(qū)核定行政編制14名。根據(jù)昆明市五華區(qū)深化黨政機構(gòu)改革領導小組辦公室《關于區(qū)五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會經(jīng)濟發(fā)展服務中心機構(gòu)編制調(diào)整的通知》（五機改辦〔2019〕19號）文件規(guī)定，園區(qū)核定事業(yè)編制10名。截止2021年12月31日，園區(qū)在職在崗實有人數(shù)共計22人，其中：行政編制人員14人，機關工勤編制2人，事業(yè)編制6人。

　　（二）單位職能

　　1、負責組織實施園區(qū)總體規(guī)劃和環(huán)境影響評價報告，指導園區(qū)開發(fā)單位完成控制性詳細規(guī)劃；

　　2、制定和組織實施經(jīng)批準后的科技園三年行動規(guī)劃；

　　3、服務入園企業(yè)和項目，履行實體化管理職能，打造“三最四低”投資發(fā)展環(huán)境，審核園區(qū)投資項目；

　　4、負責園區(qū)土地開發(fā)和園區(qū)內(nèi)各項基礎設施建設，管理園區(qū)內(nèi)的公共設施和公益事業(yè)；

　　5、負責對園區(qū)企業(yè)進行服務、指導、監(jiān)督和管理，為園區(qū)內(nèi)的企業(yè)及項目代辦立項、規(guī)劃、建設、國土、環(huán)保、消防、工商、稅務等方面的手續(xù)；

　　6、負責園區(qū)招商引資和對外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作；

　　7、負責與園區(qū)開發(fā)建設中所涉及的街道辦事處的協(xié)調(diào)，對接城市管理、經(jīng)濟服務以及社會服務工作；

　　8、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作任務。

　　（三）單位工作完成情況

　　（1）園區(qū)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增速目標任務為5%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資目標任務為6億元。年底完成規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值增速5%；完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資9.07億元。

　　（2）規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資目標任務為130億元。年底完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資目標任務為125.94億元。

　　（3）年度一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)目標任務為入49064萬元。年底園區(qū)一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)共計52351萬元；

　　（4）年度臨商稅區(qū)級收入目標任務為1338萬元。年底園區(qū)區(qū)級臨商稅收入共計1338.1萬元；

　　（5）年度配合完成基本設施投資2.5億元。年底園區(qū)配合完成基礎設施投4.07億元，配合做好基礎設施項目的入庫工作；

　　（6）年度牽頭完成招商引資內(nèi)資60億元以上。2021年1月-12月，申報項目8個，共收集到位資金88.82億元，已超額完成招商引資內(nèi)資任務；

　　（7）年內(nèi)完成170畝土地收儲任務；年底協(xié)調(diào)區(qū)自規(guī)局出具《情況說明》，確認管委會已完成土地收儲364.44畝，超額完成年度收儲任務；

　　（8）做好保有稅收超過億元樓宇1幢、保有稅收超過千萬元樓宇4幢工作，去化空置面積5000㎡。園區(qū)進一步建立更加完善、全面、長效的“雙樓長制”樓宇服務機制，提升招商引資質(zhì)量，和細化服務措施，著力提升樓宇的經(jīng)濟貢獻率，當前，園區(qū)保有稅收超過億元樓宇2幢、保有稅收超過千萬元樓宇5幢工作，去化空置面積6694.84平方米；

　　（9）全社會R&D投入較上年增長目標任務為10.00%。今年，園區(qū)先后組織了園區(qū)企業(yè)申報2020年五華科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)扶持資金及2021年“財園助企貸”、2021年昆明市小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地和中小企業(yè)服務示范機構(gòu)認定、2021年高新技術(shù)企業(yè)認定培訓、2020年度企業(yè)研發(fā)經(jīng)費投入后補助、2021年云南省科技型中小企業(yè)認定、2021年省市級企業(yè)技術(shù)中心認定等多個項目扶持及資質(zhì)認定；同時聯(lián)合區(qū)科信局依托五華區(qū)科技創(chuàng)新工作服務站通過微信公眾號發(fā)布、建立“五華區(qū)R&D統(tǒng)計調(diào)查工作群”等工作平臺，發(fā)布相關政策信息21組105條，共核查研發(fā)經(jīng)費統(tǒng)計企業(yè)37家，提出修改建議100余條。根據(jù)區(qū)科信局反饋結(jié)果，五華區(qū)R&D經(jīng)費投入較上年度增加32.5%；

　　（10）復審及新認定高新技術(shù)企業(yè)目標任務為20戶。實施科技創(chuàng)新主體培育計劃，支持科技型企業(yè)加大研發(fā)經(jīng)費投入力度；積極培育引進高新技術(shù)企業(yè)，組織60家科技型企業(yè)參加今年高新技術(shù)企業(yè)的復審和申報認定，根據(jù)公示結(jié)果園區(qū)共有44家企業(yè)通過了2021年高新技術(shù)企業(yè)復審及申報認定；

　　（11）認真落實好《五華科技產(chǎn)業(yè)園加快樓宇經(jīng)濟三年行動計劃（2020-2022年）》，強化樓宇招商工作，建立健全“主要領導走訪樓宇”、“樓宇雙樓長制”等樓宇工作機制。2021年，制作了西北新城樓宇招商宣傳手冊，積極與樓宇運營方持續(xù)加強溝通交流和招商聯(lián)動，及時了解掌握重要樓宇空置情況和企業(yè)入駐情況，通過以商招商、政企聯(lián)合招商等多種形式強化樓宇招商引資，加強招商服務、政策宣講，先后引入了科大訊飛、泰和泰律所、重慶卓州建設云南總部、云南建功星科技等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，幫助樓宇企業(yè)去化庫存面積5000平方米；

　　（12）根據(jù)職責修訂完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，促進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。按照2021年園區(qū)第17次主任辦公會和第25次黨工委會會議紀要，正式出臺發(fā)布了《《五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會關于印發(fā)<五華科技產(chǎn)業(yè)園關于促進園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的獎勵扶持辦法>的通知》(五產(chǎn)園委〔2021〕9號)》文件，向園區(qū)各單位、各企業(yè)進行宣傳；

　　（13）為園區(qū)企業(yè)提供版權(quán)服務，全年不少于1000次。2021年，園區(qū)完成包括文字、美術(shù)、攝影、圖形等作品登記共計1200件。

　　（14）2021年金鼎片區(qū)入駐企業(yè)目標任務為1000戶。園區(qū)通過加大培育發(fā)展文化創(chuàng)意、廣告設計、互聯(lián)網(wǎng)等主導產(chǎn)業(yè)，重點支持園區(qū)龍頭企業(yè)，特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵平臺分園區(qū)積極進行招商，年內(nèi)入駐企業(yè)累計達到1100余戶；

　　（15）組織開展線上線下招聘活動目標任務為3場。園區(qū)與云南民族大學瀾滄江—湄公河職業(yè)教育聯(lián)盟簽訂入盟協(xié)約，共同開展高技術(shù)技能型人才的聯(lián)合培養(yǎng)，為瀾湄合作的長遠發(fā)展提供智力支撐。園區(qū)與云南民族大學文學與傳媒學院共建校外碩士生導師工作站，舉辦校內(nèi)校外雙導師見面會。園區(qū)開展人力資源管理師培訓（3場），提升職工職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，培訓人數(shù)達160人；舉辦“4·26全國知識產(chǎn)權(quán)宣傳周活動培訓”，提升企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識；開展創(chuàng)業(yè)大講堂—保障中小企業(yè)款項支付條例主題培訓，解決企業(yè)的痛點難點問題，助力初創(chuàng)企業(yè)成長。園區(qū)組織廣告園區(qū)企業(yè)參加了云南財經(jīng)大學傳媒與設計藝術(shù)學院“2021屆畢業(yè)生春季聯(lián)合雙向選擇洽談會”。園區(qū)近20家企業(yè)參加此次現(xiàn)場招聘會，共提供崗位40余個，招聘人數(shù)120余人。6月下旬，安排傳媒與設計藝術(shù)學院視覺傳達設計專業(yè)及產(chǎn)品設計專業(yè)學生到園區(qū)10余家企業(yè)開展畢業(yè)前實訓；

　　（16）完成一站式公共服務平臺企業(yè)服務事項。園區(qū)通過建立區(qū)政務服務中心園區(qū)分中心的模式，采用人工窗口服務+自助設備相結(jié)合，將政務服務引入園區(qū)，實現(xiàn)“企業(yè)少跑腿、政務服務不出園區(qū)”，2021年1-12月五華科技產(chǎn)業(yè)園一站式政務中心共受理事項3660件，其中人社、醫(yī)保3023件，市場監(jiān)管631件，其他行政審批業(yè)務6件，咨詢1840件；

　　（17）為園區(qū)及入駐企業(yè)申報上級扶持資金目標任務為3,000.00萬元。2021年，園區(qū)依托重點項目，積極申請上級財政資金，區(qū)塊鏈建設資金申請省級2000萬元，依托廠口工業(yè)園區(qū)建設項目向省工信委申請扶持資金2500萬元，收到133萬元，園區(qū)2021年獲得市區(qū)級其他專項補助資金475萬元；園區(qū)協(xié)助企業(yè)申請獲得國家廣電總局拍攝專項資金40萬元，于12月底到賬，獲得省級411萬元，市區(qū)級410.7萬元；

　　（18）全年累計舉辦活動不少于10場。2021年度，大象藝術(shù)中心共舉辦小型活動64場。活動內(nèi)容除以咖啡為主題開展的咖啡鑒賞和杯測外，還舉辦了社群交流、粉絲互動會、新年音樂會、財稅服務解析培訓、建黨100周年文藝演出等活動；

　　（19）加快廠口產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，建成10萬平方米標準化廠房。年底已完成KCWH2019-5-A2-1、KCWH2019-5-A3號地塊競買工作，完成可研編制并取得廠口產(chǎn)業(yè)園一期啟動區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目項目（首期）立項批復及用地規(guī)劃許可證。已完成的廠房總建設面積約為8萬平，其中A3地塊1#、2#和3#廠房已封頂，封頂總建筑面積為10906.82㎡，A2地塊1#、4#廠房已施工至第三層，5#廠房已施工至第四層，6#廠房已施工至第二層，2#和3#廠房已施工至第一層，合計完成投資15000萬元；

　　（20）依托云南省區(qū)塊鏈中心、人工智能中心，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟、大健康、人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，力爭省區(qū)塊鏈中心入駐企業(yè)累計達到50家以上、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)規(guī)模累計超過100家。園區(qū)通過內(nèi)培外引新增入駐中心企業(yè)28家，杭州天谷、群林科技等具有區(qū)塊鏈應用場景的企業(yè)到中心聚集發(fā)展，達遠軟件、陽光事達等傳統(tǒng)信息化企業(yè)鏈改轉(zhuǎn)型，中心實際入駐區(qū)塊鏈企業(yè)達54家；區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)100余家。通過開展四期 2021 年云南省區(qū)塊鏈中心“走進廳局”系列活動及開展云南省區(qū)塊鏈中心走進州市系列活動，走進了先后走進了省農(nóng)業(yè)廳、省金融辦、省衛(wèi)健委、省住建廳及普洱市、曲靖市，下一步將走進文山市、麗江市、西雙版納州；通過積極宣傳動員及指導幫助，區(qū)塊鏈中心入駐企業(yè)云南開屏信息技術(shù)有限公司等24家企業(yè)和35個備案項目成功獲得國家網(wǎng)信辦區(qū)塊鏈信息服務名稱及備案編號；建成云南省區(qū)塊鏈中心數(shù)字服務平臺，該平臺目前已通過驗收并投入使用；結(jié)合園區(qū)及企業(yè)實際，制定出臺《云南省區(qū)塊鏈中心物業(yè)租賃管理暫行辦法》；積極擴大對外宣傳推介，年內(nèi)參加了2021年第四屆數(shù)字中國建設成果展覽參展工作，提升了云南省區(qū)塊鏈中心對外形象與影響力。

　　（四）單位管理制度

　　我單位制訂了《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會財務管理制度》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會資金審批及管理辦法》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會專項資金管理制度》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會預算管理制度》《五華科技產(chǎn)業(yè)園貫徹落實“三重一大”集體決策制度實施細則》《五華科技產(chǎn)業(yè)園政府投資建設項目管理辦法（試行）》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會政策扶持資金財務管理規(guī)定》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會基礎設施建設資金財務管理規(guī)定》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會主任辦公會議規(guī)則》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會代建工程項目管理控制制度》等管理制度，包含了財務管理、業(yè)務管理制度、預算管理制度等內(nèi)部管理制度。

　　（五）單位資金來源及使用情況

　　1、單位整體收入來源情況：五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會年度財政撥款預算總收入為3299萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3299萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　2、單位整體收入情況：五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會年度總收入為3299萬元，其中：基本支出1052萬元，占總收入的32%；項目支出2247萬元，占總收入的68%。

　　3、單位整體支出情況：五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會年度合計支出3299萬元，其中：基本支出1052萬元，包含人員經(jīng)費支出543元，公用經(jīng)費支出509萬元，占總支出的32%；項目支出2247萬元，占總支出的68%,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金數(shù)為0元,單位整體支出預算執(zhí)行率為100.00%。

　　（1）單位基本支出情況：五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會年度基本支出總收入1052萬元；年度實際支出1052萬元，其中：科學技術(shù)支出936萬元，社會保障和就業(yè)支出39萬元，衛(wèi)生健康支出35萬元，住房保障支出42萬元，年度基本支出預算執(zhí)行率100.00%。

　　（2）單位項目支出情況：五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會年度項目支出總收入2247萬元，年度用于保障機構(gòu)完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的項目支出共計2247萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2247元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

　　（六）政府采購情況

　　我單位2021年區(qū)塊鏈中心運營管理服務、控制性詳細規(guī)劃修編服務、辦公用品采購等政府采購項目工作均已在年度內(nèi)完成，且采購方式、程序均符合相關政府采購文件規(guī)定。

　　（七）固定資產(chǎn)情況

　　依據(jù)《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2021年度行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表分析報告》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2021年度行政事業(yè)性國有資產(chǎn)報表》《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會固定資產(chǎn)卡片臺賬》等材料審查結(jié)果反映，截至2021年12月31日，單位自用固定資產(chǎn)106.89萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%，其中：在用106.89萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的100.00%；閑置0萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0.00%；待處置（待報廢、毀損等）0萬元，占賬面固定資產(chǎn)總額的0.00%。

　　二、績效目標

　　（一）單位總目標

　　（1）工業(yè)總產(chǎn)值(非煙)增長5.00%，完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資6億元；

　　（2）規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資確保完成1300000.00萬元；

　　（3）一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)確保完成490640.00萬元；

　　（4）臨商稅區(qū)級收入確保完成1338.00萬元；

　　（5）年度配合完成基本設施投資2.5億元；

　　（6）牽頭引入市外資金人民幣60.00億元以上；

　　（7）土地收儲面積完成170畝；

　　（8）樓宇經(jīng)濟保有稅收超億元樓宇1幢，保有稅收超千萬元樓宇4幢，去化空置面積5000平方米；

　　（9）全社會R&D投入較上年增加10.00%；

　　（10）復審及新認定高新技術(shù)企業(yè)20戶；

　　（11）認真落實好《五華科技產(chǎn)業(yè)園加快樓宇經(jīng)濟三年行動計劃（2020-2022年）》；

　　（12）根據(jù)職責修訂完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，促進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；

　　（13）為園區(qū)企業(yè)提供版權(quán)服務，全年不少于1000次；

　　（14）年度入駐新增企業(yè)數(shù)不少于1000家；

　　（15）組織開展線上線下招聘活動目標任務為3場，為高校部分畢業(yè)人解決就業(yè)，為園區(qū)企業(yè)輸送人才；

　　（16）做好一站式公共服務平臺全年企業(yè)服務事務；

　　（17）為園區(qū)及入駐企業(yè)申報上級扶持資金目標任務為3,000.00萬元；

　　（18）全年累計舉辦活動不少于10場；

　　（19）加快廠口產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，建成10萬平方米標準化廠房；

　　（二）單位項目具體計劃目標

　　2021年園區(qū)項目資金均為區(qū)財政全額撥款，各類項目資金在2021年都嚴格按照對應項目支付。根據(jù)工作實際情況，嚴格落實各項工作制度，做好監(jiān)督管理，保障資金對口專門項目，做到資金使用不超出預算。

　　1、五華科技產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持兌現(xiàn)項目具體目標：根據(jù)《五華科技產(chǎn)業(yè)園關于促進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》（五產(chǎn)園委[2018]3號）及《五華科技產(chǎn)業(yè)園關于促進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策實施細則》（五產(chǎn)園委[2018]9號）及《《五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會關于印發(fā)<五華科技產(chǎn)業(yè)園關于促進園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的獎勵扶持辦法>的通知》(五產(chǎn)園委〔2021〕9號)》文件文件，對2020年符合文件規(guī)定的企業(yè)，完成對應政策條款的申報審批、資金兌現(xiàn)工作。項目政策扶持兌現(xiàn)企業(yè)有56戶，扶持的項目共計61個，其中：資質(zhì)認定類扶持企業(yè)39戶、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)類扶持企業(yè)10戶、匹配獎勵類扶持項目5個、經(jīng)濟貢獻類扶持企業(yè)6戶、人才培養(yǎng)類扶持企業(yè)1戶，共計兌現(xiàn)扶持資金329.77萬元。

　　2、昆明國家廣告產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策扶持項目具體目標：根據(jù)《關于促進昆明國家廣告產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展的暫行辦法(修訂）》（五產(chǎn)園委[2018]13號）文件，對2020年符合文件規(guī)定的企業(yè)，完成對應政策條款的申報審批、資金兌現(xiàn)工作。項目共收到46家企業(yè)60個項目的申報材料，以及兩家園區(qū)“一企一策”重點扶持企業(yè)，經(jīng)過對申報材料的梳理，對區(qū)上各部門及管委會內(nèi)部意見征詢，召開專題研究討論會，確定兌現(xiàn)項目共計42個，兌現(xiàn)資金共計713.3萬元。

　　三、評價思路和過程

　　（一）評價思路

　　根據(jù)《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）《云南省財政廳關于印發(fā)<云南省項目支出績效評價管理辦法>的通知》（云財績〔2020〕11號）《中共昆明市委昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發(fā)〔2019〕12號）《五華區(qū)預算績效自評管理暫行辦法》（五財〔2019〕51號）《關于全面實施預算績效管理的通知》（五財〔2019〕68號）《五華區(qū)財政局關于開展2021年度財政支出績效自評工作的通知》文件規(guī)定和要求，開展2021年度財政支出績效自評工作。

　　評價思路圍繞以下四點執(zhí)行：一是確認當年度單位整體支出的績效目標，二是梳理單位內(nèi)部管理制度及存量資源，三是分析確定當年度單位整體支出的評價重點，四是構(gòu)建績效評價指標體系。

　　（二）評價目的

　　通過收集單位基本情況、預算制定與明細、單位中長期規(guī)劃目標及組織架構(gòu)等信息，分析單位資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗做法，找出預算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效益。

　　（三）評價依據(jù)

　　1、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）；

　　2、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發(fā)〔2019〕11號）；

　　3、《云南省財政廳關于印發(fā)<云南省項目支出績效評價管理辦法>的通知》（云財績〔2020〕11號）；

　　4、《中共昆明市委昆明市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（昆發(fā)〔2019〕12號）；

　　5、《五華區(qū)預算績效自評管理暫行辦法》（五財〔2019〕51號）；

　　6、《關于全面實施預算績效管理的通知》（五財〔2019〕68號）；

　　7、《五華區(qū)財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》五財〔2021〕14號）；

　　8、《關于五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會機構(gòu)編制有關問題的批復》（昆編辦復〔2012〕101號）；

　　9、《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2020年工作總結(jié)和2021年工作計劃》；

　　10、《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2021年度工作總結(jié)和2022年工作計劃》；

　　11、《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員2021年部門預算表》；

　　12、《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員2021年部門決算表》；

　　13、整體業(yè)務管理、資金管理、財務管理等制度文件、資金批復文件等其他材料；

　　（四）評價對象及評價時段

　　1、評價對象：五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會。

　　2、評價時段：2021年1月1日至12月31日。

　　四、評價結(jié)論和績效分析

　　（一）評價結(jié)論

　　1、評價結(jié)果

　　本次評分依據(jù)評價小組研究并討論論證的指標評價體系及評分標準，通過現(xiàn)場收集、問卷調(diào)查和訪談等獲取數(shù)據(jù)，對單位進行了獨立客觀的評價，本次評價綜合得分95分，績效評級為“優(yōu)”。

　　2、主要績效

　　（1）單位決策：五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會年度工作規(guī)劃明確合理，年度工作目標明確、清晰，符合部門職能履職工作內(nèi)容及上級部門工作要求，年度工作目標與年度工作計劃內(nèi)容和數(shù)量一致。績效目標的制定與部門職能相符。年度工作目標已分解，績效指標設置基本按年度工作計劃進行了細化、量化。部門資源投入及重點工作資源分配合理，得分34.00分。

　　（2）單位管理：五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會制定有完整的`管理制度，根據(jù)管理制度進行預算管理。年度整體部門預算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定。資金使用過程按相關管理制度執(zhí)行，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，符合財務、資金的監(jiān)督管理要求。年度基本支出預算執(zhí)行率為100.00%；項目支出預算執(zhí)行率為100.00%；2021年無“三公”經(jīng)費支出；在職人員控制率為91.37%；得分19.00分。

　　（3）單位績效：預算績效目標的設置按部門“三定方案”主要職責結(jié)合《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2020年工作總結(jié)和2021年工作計劃》及工作任務目標要求，基本反映了部門職能職責和工作重點。年度內(nèi)及時、完整地達成了大部分設定目標，得分42分。

　　（二）具體績效分析

　　1、單位產(chǎn)出指標完成情況

　　（1）工業(yè)總產(chǎn)值(非煙)增長情況

　　工業(yè)總產(chǎn)值(非煙)增長目標任務為5.00%。五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會通過建平臺、強管理、優(yōu)環(huán)境、提服務各項舉措，全力助推園區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，年度同比增長6.00%，年度目標完成率為120.00%。

　　（2）工業(yè)固定資產(chǎn)投資情況

　　完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資目標任務為6.00億元。年底完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資9.07億元，年度目標任務完成率為151.00%。

　　（3）規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資情況

　　規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資目標任務為130億元。年度實現(xiàn)規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資125.94億元，年度目標任務完成率為97%。

　　（4）一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)情況

　　年度一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)目標任務為49064萬元。截止2020年12月31日，一般公共預算收入(不含臨商稅及非稅)共計52351萬元，年度目標任務完成率為106%。

　　（5）臨商稅區(qū)級收入情況

　　臨商稅區(qū)級收入目標任務為1338萬元。年度區(qū)級臨商稅收入共計1338.1萬元，年度目標任務完成率為100.01%。

　　（6）年度配合完成基本設施投資2.5億元。

　　年底園區(qū)配合完成基礎設施投4.07億元，配合做好基礎設施項目的入庫工作，年度目標任務完成率為100%。

　　（7）牽頭引入市外資金人民幣數(shù)額60億。

　　2021年1月-12月，申報項目8個，共收集到位資金88.82億元，年度目標任務完成率為148%。

　　（8）土地收儲面積完成情況

　　土地收儲面積目標任務為170畝。年底管委會已完成土地收儲364.44畝，年度目標任務完成率為214%。

　　（9）樓宇經(jīng)濟保有稅收超億元樓宇幢數(shù)

　　做好保有稅收超過億元樓宇1幢、保有稅收超過千萬元樓宇4幢工作，去化空置面積5000㎡。園區(qū)保有稅收超過億元樓宇2幢、保有稅收超過千萬元樓宇5幢工作，去化空置面積6694.84平方米，年度目標任務完成率為100.00%。

　　（10）社會R&D投入較上年增加數(shù)

　　全社會R&D投入較上年增長目標任務為10.00%。五華區(qū)R&D經(jīng)費投入較上年度增加32.5%，年度目標任務完成率為,325.00%。

　　（11）復審及新認定高新技術(shù)企業(yè)戶數(shù)

　　復審及新認定高新技術(shù)企業(yè)目標任務為20戶。組織60家科技型企業(yè)參加今年高新技術(shù)企業(yè)的復審和申報認定，根據(jù)公示結(jié)果園區(qū)共有44家企業(yè)通過了2021年高新技術(shù)企業(yè)復審及申報認定，完成年度目標任務完成率為220%。

　　（12）認真落實好《五華科技產(chǎn)業(yè)園加快樓宇經(jīng)濟三年行動計劃（2020-2022年）》

　　2021年，制作了西北新城樓宇招商宣傳手冊，積極與樓宇運營方持續(xù)加強溝通交流和招商聯(lián)動，及時了解掌握重要樓宇空置情況和企業(yè)入駐情況，通過以商招商、政企聯(lián)合招商等多種形式強化樓宇招商引資，加強招商服務、政策宣講，先后引入了科大訊飛、泰和泰律所、重慶卓州建設云南總部、云南建功星科技等一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)入駐，幫助樓宇企業(yè)去化庫存面積5000平方米，完成年度目標任務完成率為100%。

　　（13）根據(jù)職責修訂完善園區(qū)產(chǎn)業(yè)政策，促進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　按照2021年園區(qū)第17次主任辦公會和第25次黨工委會會議紀要，正式出臺發(fā)布了《《五華科技產(chǎn)業(yè)園管委會關于印發(fā)<五華科技產(chǎn)業(yè)園關于促進園區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的獎勵扶持辦法>的通知》(五產(chǎn)園委〔2021〕9號)》文件，向園區(qū)各單位、各企業(yè)進行宣傳。完成年度目標任務完成率為100%。

　　（14）為園區(qū)企業(yè)提供版權(quán)服務，全年不少于1000次。

　　2021年，園區(qū)完成包括文字、美術(shù)、攝影、圖形等作品登記共計1200件，完成年度目標任務完成率為120%。

　　（15）2021年金鼎片區(qū)入駐企業(yè)目標任務為1000戶。

　　園區(qū)通過加大培育發(fā)展文化創(chuàng)意、廣告設計、互聯(lián)網(wǎng)等主導產(chǎn)業(yè)，重點支持園區(qū)龍頭企業(yè)，特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵平臺分園區(qū)積極進行招商，年內(nèi)入駐企業(yè)累計達到1100余戶，完成年度目標任務完成率為110%。

　　（16）組織開展線上線下招聘活動目標任務為3場。

　　園區(qū)與云南民族大學瀾滄江—湄公河職業(yè)教育聯(lián)盟簽訂入盟協(xié)約，共同開展高技術(shù)技能型人才的聯(lián)合培養(yǎng)，為瀾湄合作的長遠發(fā)展提供智力支撐。園區(qū)與云南民族大學文學與傳媒學院共建校外碩士生導師工作站，舉辦校內(nèi)校外雙導師見面會。園區(qū)開展人力資源管理師培訓（3場），提升職工職業(yè)技能水平和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，培訓人數(shù)達160人；舉辦“4·26全國知識產(chǎn)權(quán)宣傳周活動培訓”，提升企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)意識；開展創(chuàng)業(yè)大講堂—保障中小企業(yè)款項支付條例主題培訓，解決企業(yè)的痛點難點問題，助力初創(chuàng)企業(yè)成長。園區(qū)組織廣告園區(qū)企業(yè)參加了云南財經(jīng)大學傳媒與設計藝術(shù)學院“2021屆畢業(yè)生春季聯(lián)合雙向選擇洽談會”。園區(qū)近20家企業(yè)參加此次現(xiàn)場招聘會，共提供崗位40余個，招聘人數(shù)120余人。6月下旬，安排傳媒與設計藝術(shù)學院視覺傳達設計專業(yè)及產(chǎn)品設計專業(yè)學生到園區(qū)10余家企業(yè)開展畢業(yè)前實訓，完成年度目標任務完成率為100%。

　　（17）全力完成一站式公共服務平臺企業(yè)服務事項。

　　園區(qū)通過建立區(qū)政務服務中心園區(qū)分中心的模式，采用人工窗口服務+自助設備相結(jié)合，將政務服務引入園區(qū)，實現(xiàn)“企業(yè)少跑腿、政務服務不出園區(qū)”，2021年1-12月五華科技產(chǎn)業(yè)園一站式政務中心共受理事項3660件，其中人社、醫(yī)保3023件，市場監(jiān)管631件，其他行政審批業(yè)務6件，咨詢1840件，完成年度目標任務完成率為100%。

　　(18)為園區(qū)及入駐企業(yè)申報上級扶持資金目標任務為3000萬元。

　　2021年，園區(qū)依托重點項目，積極申請上級財政資金，區(qū)塊鏈建設資金申請省級2000萬元，依托廠口工業(yè)園區(qū)建設項目向省工信委申請扶持資金2500萬元，收到133萬元，園區(qū)2021年獲得市區(qū)級其他專項補助資金475萬元；園區(qū)協(xié)助企業(yè)申請獲得國家廣電總局拍攝專項資金40萬元，于12月底到賬，獲得省級411萬元，市區(qū)級410.7萬元，完成年度目標任務完成率為115%。

　　（19）全年累計舉辦活動不少于10場。

　　2021年度，大象藝術(shù)中心共舉辦小型活動64場。活動內(nèi)容除以咖啡為主題開展的咖啡鑒賞和杯測外，還舉辦了社群交流、粉絲互動會、新年音樂會、財稅服務解析培訓、建黨100周年文藝演出等活動，完成年度目標任務完成率為150%。

　　（20）加快廠口產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設，建成10萬平方米標準化廠房。

　　年底已完成KCWH2019-5-A2-1、KCWH2019-5-A3號地塊競買工作，完成可研編制并取得廠口產(chǎn)業(yè)園一期啟動區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園項目項目（首期）立項批復及用地規(guī)劃許可證。已完成的廠房總建設面積約為5萬平，其中A3地塊1#、2#和3#廠房已封頂，封頂總建筑面積為10906.82㎡，A2地塊1#、4#廠房已施工至第三層，5#廠房已施工至第四層，6#廠房已施工至第二層，2#和3#廠房已施工至第一層，合計完成投資15000萬元，完成年度目標任務完成率為50%。

　　（21）力爭省區(qū)塊鏈中心入駐企業(yè)累計達到50家以上、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)規(guī)模累計超過100家。

　　園區(qū)通過內(nèi)培外引新增入駐中心企業(yè)28家，杭州天谷、群林科技等具有區(qū)塊鏈應用場景的企業(yè)到中心聚集發(fā)展，達遠軟件、陽光事達等傳統(tǒng)信息化企業(yè)鏈改轉(zhuǎn)型，中心實際入駐區(qū)塊鏈企業(yè)達54家；區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟企業(yè)100余家。通過開展四期 2021 年云南省區(qū)塊鏈中心“走進廳局”系列活動及開展云南省區(qū)塊鏈中心走進州市系列活動，走進了先后走進了省農(nóng)業(yè)廳、省金融辦、省衛(wèi)健委、省住建廳及普洱市、曲靖市，下一步將走進文山市、麗江市、西雙版納州；通過積極宣傳動員及指導幫助，區(qū)塊鏈中心入駐企業(yè)云南開屏信息技術(shù)有限公司等24家企業(yè)和35個備案項目成功獲得國家網(wǎng)信辦區(qū)塊鏈信息服務名稱及備案編號；建成云南省區(qū)塊鏈中心數(shù)字服務平臺，該平臺目前已通過驗收并投入使用；結(jié)合園區(qū)及企業(yè)實際，制定出臺《云南省區(qū)塊鏈中心物業(yè)租賃管理暫行辦法》；積極擴大對外宣傳推介，年內(nèi)參加了2021年第四屆數(shù)字中國建設成果展覽參展工作，提升了云南省區(qū)塊鏈中心對外形象與影響力，完成年度目標任務完成率為100%。

　　2、單位效果指標完成情況

　　（1）園區(qū)年度主營業(yè)務收入增長率

　　依據(jù)《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2020年工作總結(jié)和2021年工作計劃》《單位整體支出績效目標申報表》核查結(jié)果反映園區(qū)年度主營業(yè)務收入年度目標數(shù)額為1400.00億元。依據(jù)《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2021年工作總結(jié)和2022年工作計劃》等相關材料審核結(jié)果反映，截止2020年12月31日，園區(qū)預期完成主營業(yè)務收入1401億元，與2020年的1346億元同比增長率4.08%。

　　（2）園區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增長率

　　依據(jù)《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2021年工作總結(jié)和2022年工作計劃》等相關材料審核結(jié)果反映，截止2021年12月31日，園區(qū)完成規(guī)模以上工業(yè)增加值9.07億元，同比增長6.00%。

　　（3）優(yōu)化營商環(huán)境和推動園區(qū)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展效果

　　2021年度園區(qū)通過建立區(qū)政務服務中心園區(qū)分中心的模式，采用人工窗口服務+自助設備相結(jié)合，優(yōu)化提升“一站式”公共服務平臺，將政務服務引入園區(qū)，實現(xiàn)“企業(yè)少跑腿、政務服務不出園區(qū)”目標，年度為園區(qū)企業(yè)提供服務事項共3660件；認真落實省市區(qū)疫情期間扶持企業(yè)的政策措施和園區(qū)促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，全年共對94家園區(qū)企業(yè)和103個項目兌現(xiàn)扶持資金1043.07萬元；同時加大財園助企貸政策宣傳，共協(xié)助園8戶企業(yè)獲得銀行貸款共計2750萬元。組織實施金鼎片區(qū)改造提升工程，推進產(chǎn)業(yè)載體拓展建設，對金鼎片區(qū)十號平臺、十六號平臺B座、周邊氧氣廠、彩豐油墨廠等老舊廠房開展改造升級，優(yōu)化了園區(qū)營商環(huán)境，推動園區(qū)企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展效果顯著。

　　（4）促進園區(qū)稅收及產(chǎn)值持續(xù)穩(wěn)定增長效果

　　依據(jù)《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2021年工作總結(jié)》等相關材料審核結(jié)果反映，2021年園區(qū)363.74億元，同比增長5%；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5%；其中，煙草制造業(yè)實現(xiàn)規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值340.58億元，同比增長4.58%；煙草制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長4.5%。規(guī)上工業(yè)企業(yè)稅金總額220.3億元，同比增長4.77%；規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤總額49.29億元，同比增長27.68%。園區(qū)重點項目共56個，實現(xiàn)固定資產(chǎn)投資125.97億元。其中，工業(yè)和信息化投資9.07億元，基礎設施投資4.07億元；完成主營業(yè)務收入1401億元。一般預算收入年底完成52351萬元，臨商稅年底完成1338.1萬元。2021年雖受疫情影響，園區(qū)的產(chǎn)值還保持持續(xù)增長，工作目標效果明顯。

　　（5）服務對象滿意度

　　依據(jù)《2021年度五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會工作社會群眾滿意度調(diào)查問卷》結(jié)果匯總、整理結(jié)果反映，年度單位服務對象的綜合滿意度為95.33%。

　　（6）單位職工滿意度

　　依據(jù)《五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會2021年度部門職工滿意度調(diào)查問卷》結(jié)果匯總、整理結(jié)果反映，年度單位職工的綜合滿意度為94.66%。

　　五、主要經(jīng)驗做法

　　1、單位年度工作規(guī)劃明確合理，且將年度工作目標分解細化為具體的目標任務值，部門整體工作目標符合“三定”方案中部門履職內(nèi)容及上級要求。單位制定了較為完整的管理制度，整體部門預算符合國家財經(jīng)法規(guī)和部門財務管理制度規(guī)定，資金使用過程按相關管理制度執(zhí)行，從而保障了年度部門預算目標的完成。

　　2、年度重點項目指標設置明確合理，項目實施政策導向清晰，組織實施機構(gòu)健全完整，項目實施方式公開、透明、可追溯。

　　六、存在的問題

　　1、園區(qū)年度部分目標任務完成值與年初計劃值有偏離。主要原因是年初目標任務數(shù)為預估數(shù)，存在差異。如園區(qū)工業(yè)固定資產(chǎn)投資、規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資、土地供應面積、線上線下各類招聘活動、廠口片區(qū)標準化產(chǎn)房完成數(shù)等年初計劃目標值與實際完成情況存在不同程度的偏離度。

　　2、單位預算項目前期規(guī)劃及項目實施管理有待完善。項目實施業(yè)務部門目前針對申報的預算項目主要是按以往工作慣例和經(jīng)驗作法來組織預算項目的開展和實施，缺乏詳細實施方案。

　　3、單位預算項目執(zhí)行過程中，相關業(yè)務基礎臺賬記錄內(nèi)容完整性還有待提高和完善。例如：政策扶持兌現(xiàn)類項目的企業(yè)申報材料臺賬、兌現(xiàn)審批手續(xù)臺賬、兌現(xiàn)撥付臺賬等。

　　4、針對產(chǎn)業(yè)扶持及補助類項目，對園區(qū)內(nèi)企業(yè)在產(chǎn)業(yè)扶持及補助類政策方面的宣傳工作還有待加強，項目實施科室未對相關申報企業(yè)提交的審批申報資料進行標準化定義，同時對產(chǎn)業(yè)扶持及補助類資金申請企業(yè)的培訓還要進一步強化，對產(chǎn)業(yè)扶持及補助類資金的內(nèi)容審批流程系統(tǒng)性管理還有調(diào)整和完善的空間。

　　七、改進措施及建議

　　1、年度部分目標任務完成值與年初計劃值有偏離的問題，主要原因是受疫情影響導致。建議加強預算績效運行監(jiān)控管理工作，結(jié)合年度實際工作開展情況，綜合考慮上級工作要求及年度不可控因素等問題，針對年初設定的目標在預算執(zhí)行過程中強化預算績效運行監(jiān)控管理工作，對與實際工作有較大偏離度的績效目標及時進行調(diào)查與分析，對相關預算資金的使用數(shù)量、方向等進行適時調(diào)整，使年度績效目標與當年實際工作情況相適應，從而提高預算資金的使用效果。

　　2、建議各部門在申報項目預算時制定完整的項目實施方案，從項目立項依據(jù)、項目實施內(nèi)容及具體措施、項目資金需求及測算標準、人員分工及工作職責、項目開展時間計劃、預期的產(chǎn)出與效果等方面進行項目前期規(guī)劃，以達到項目目標設置合理科學、項目實施內(nèi)容及措施確實可行的目的，確保目標任務完成。

　　3、針對產(chǎn)業(yè)扶持及補助類項目，建議項目實施業(yè)務科室規(guī)范企業(yè)申報流程，完善項目資料檔案的完整性等管理內(nèi)容。項目實施業(yè)務科室應根據(jù)項目實施內(nèi)容和措施，健全或完善項目實施工作流程，同時建立與之配套的項目統(tǒng)計臺賬和相關材料收集、立卷、歸檔的管理要求。同時，建議項目實施業(yè)務科室通過內(nèi)部討論與外部調(diào)研，健全和完善現(xiàn)有各項產(chǎn)業(yè)扶持及補助資金相關申報企業(yè)提交的審批申報資料標準化的定義工作，提高相關申報企業(yè)資料的完整性，提升相關審批工作的規(guī)范性和工作效率。從而提高申報企業(yè)對項目實施內(nèi)容和要求的了解程度，以保證項目的實施效果。

　　4、建議相關業(yè)務科室總結(jié)以前年度預算項目實施經(jīng)驗，并在今后的項目申報和實施過程中妥善加以利用，從而提高項目的工作效率和預算執(zhí)行率。

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