整體績效自評報告
隨著社會一步步向前發(fā)展，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意語言要準(zhǔn)確、簡潔。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的整體績效自評報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
整體績效自評報告1
本學(xué)期，我堅決落實學(xué)校的有關(guān)教育教學(xué)計劃，嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的各項教育教學(xué)制度和要求，認(rèn)真完成各項任務(wù)，使學(xué)生在獲得作為一個現(xiàn)代公民所必須的基本語文知識和技能的同時，在情感、態(tài)度、價值觀和一般能力等方面都能獲得充分的發(fā)展，為學(xué)生的終身學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)。
一、自身素質(zhì)的提高
1、積極學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論。
參加學(xué)校、組內(nèi)組織切實有效的學(xué)習(xí)討論活動，用先進的教育理念支撐深化教育改革，改變傳統(tǒng)的教學(xué)模式。把新課標(biāo)的理念滲透到教學(xué)中，教學(xué)注重以培養(yǎng)學(xué)生的合作交流意識和實踐創(chuàng)新能力為主，注重尊重學(xué)生的需要，培養(yǎng)學(xué)生的自學(xué)能力。
2、虛心請教
利用各種機會不斷向同組老師學(xué)習(xí)。開學(xué)一段時間，堅持每天聽年級組長周老師的課，以便盡快掌握一年級的新的教育教學(xué)的方法，把握好課堂教學(xué)的重難點。自己遇到不夠明白的地方虛心向組內(nèi)老師請教。平時作業(yè)的`布置都向組內(nèi)老師請教，得到了組內(nèi)老師的好評。
3、充分利用各種資源，上好每一節(jié)課：
充分利用資源，為自己上課作好準(zhǔn)備。同時，我經(jīng)常上網(wǎng)尋找有關(guān)的教學(xué)資源，如課件、教案、教學(xué)實錄、教學(xué)經(jīng)驗論文等，與年級老師共享，從而不斷為自己的教學(xué)水平“充電”。
二、具體教學(xué)工作
（一）打好漢語拼音知識的基礎(chǔ)
漢語拼音知識既是學(xué)生學(xué)好語文的基礎(chǔ)，又是學(xué)好語文的重點。如何讓學(xué)生能把這看似枯燥的知識學(xué)得生動有趣，又能很好地掌握，我與年級里、科組里的老師經(jīng)常交流，并向她們學(xué)習(xí)教學(xué)經(jīng)驗，以使自己能讓學(xué)生學(xué)得輕松、學(xué)得扎實。同時，在開學(xué)前一個半月教學(xué)拼音的時間里，我針對學(xué)生因材施教，每天鼓勵學(xué)生讀課外書，并經(jīng)常引導(dǎo)學(xué)生對已學(xué)拼音知識活學(xué)活用，通過學(xué)兒歌、“摘蘋果”游戲等形式激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣。發(fā)動學(xué)生家長與學(xué)生一起，利用各種方式和途徑，如和孩子用卡片做讀拼音的練習(xí)。用各種方式來激發(fā)孩子學(xué)習(xí)拼音的興趣。
（二）抓好寫字訓(xùn)練
寫字教學(xué)是一年級語文教學(xué)工作的難點。要讓每一個學(xué)生寫一手好字，所謂“字如其人”，看字就能看出一個人。所以，在平時的教學(xué)工作中，我特別注意對學(xué)生寫字的要求。首先，要讓學(xué)生寫好字，作為他們的語文老師，我更注重自己在課堂板書、給學(xué)生的留言等方面給學(xué)生做一個很好的示范。其次，引導(dǎo)學(xué)生學(xué)會讀帖、描紅，既從技能方面要求學(xué)生，又從習(xí)慣方面的要求學(xué)生。特別是習(xí)慣方面的要求，如怎樣握筆，保持怎樣的寫字姿勢，這些往往容易忽略，而恰恰正是這影響了學(xué)生的寫字質(zhì)量的提高，甚至影響到用眼衛(wèi)生和骨胳發(fā)育。因此，在抓好學(xué)生寫好字的同時，我更注重學(xué)生有良好的寫字習(xí)慣。所以在課堂上常常提醒學(xué)生“注意做到三個一。一拳、一尺、一寸。”
整體績效自評報告2
根據(jù)湛江市財政局《關(guān)于開展2022年市級財政資金績效自評工作的通知》要求（湛財績[2022]3號），我校及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將2021年度我校整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
單位屬性：公益二類事業(yè)單位
核定編制人數(shù)：核補115人，員額115人
年末在職人數(shù)：128人，退休人數(shù)：104人
單位工作職能：中技、高技學(xué)歷教育；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）短期職業(yè)技能培訓(xùn)；各工種（高級技師、技師、高、中、初級）職業(yè)技能鑒定。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)
1.認(rèn)真履行主體責(zé)任，推動全面從嚴(yán)治黨縱深發(fā)展。
2.強化責(zé)任落實，常態(tài)化防控新冠肺炎疫情。
3.堅持立德樹人宗旨，穩(wěn)步推進學(xué)校工作發(fā)展。堅持以
“優(yōu)化教學(xué)”為重點，實施標(biāo)準(zhǔn)化的教學(xué)管理，建設(shè)重點專業(yè)，推進校企合作，把握時機，大力開展職業(yè)技能提升短期培訓(xùn)工作。
4.建設(shè)廣東省粵菜師傅培訓(xùn)基地，扎實推進“粵菜師傅”工程實施。
5.新校區(qū)建設(shè)取得實質(zhì)性進展。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，高質(zhì)量推動學(xué)校發(fā)展，深化教學(xué)改革，加強人才隊伍建設(shè)，不斷提升教學(xué)質(zhì)量。積極參加各級技能競賽，以賽促教。堅持推進校企合作，進一步深化產(chǎn)教融合。落實深化免學(xué)費政策，進行中等職業(yè)教育改革創(chuàng)新，堅持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場為導(dǎo)向，以促進充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人。使享受免學(xué)費政策學(xué)生各盡其才，人盡其用，安居樂業(yè)，解決當(dāng)前就業(yè)安置難的問題。基本實現(xiàn)一次離校，一次就業(yè)成功，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。
（四）部門整體支出情況
2021年市財政資金年初預(yù)算數(shù)為2049.09萬，決算數(shù)為2388.24萬，主要用于學(xué)校工資福利支出、商品服務(wù)支出、對個人和家庭補助支出及新校區(qū)建設(shè)等各專項支出。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。
我校高度重視整體績效自評工作，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和各部門負(fù)責(zé)人組成評價小組。學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作。
（三）自評工作過程。
1.認(rèn)真收集資料。根據(jù)整體績效自評指標(biāo)評分表和整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，各科室認(rèn)真準(zhǔn)備，在規(guī)定時間內(nèi)提供相關(guān)信息。
2.檢查專項資金有關(guān)賬目，收集整理專項資金支出相關(guān)資料。
3.分析評價。將科室所提供和搜集的資料進行匯總和綜合分析，形成績效評價報告。
4.綜合評價結(jié)論。綜合各科室上交和搜集的資料，根據(jù)績效自評指標(biāo)較好地實現(xiàn)了績效目標(biāo)，自評為“優(yōu)”。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。
我校在規(guī)定時間內(nèi)完成自評材料報送工作，所報送的自評材料真實，表格填寫內(nèi)容齊全，自評報告的內(nèi)容全面詳實，自評評分表自評得分客觀、真實。
（四）自評材料報送及公開一致情況。
我校所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表相一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
1.整體支出績效自評結(jié)論
（1）2021年完成整體招生任務(wù)目標(biāo)，免學(xué)費、助學(xué)金市級補助資金按規(guī)定得到落實。
（2）經(jīng)濟性：資金實行專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行集中支付和財政報賬制度，做到合法合規(guī)，不超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)支出，不存在任何截留、擠占、挪用資金，下?lián)芸铐椚客度虢虒W(xué)培訓(xùn)事業(yè)。經(jīng)費控制率達(dá)標(biāo)。
（3）效率性：重點工作完成效率、績效目標(biāo)完成效率達(dá)標(biāo)。
（4）效果性
經(jīng)濟效益:我校確保市資金用于組織教學(xué)教研活動、學(xué)校日常支出、教職工工資發(fā)放、學(xué)生助學(xué)金發(fā)放等方面，合理高效。制定了具體的報銷發(fā)放辦法，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進行，保證預(yù)算的有效執(zhí)行。
社會效益:全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)。堅持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場為導(dǎo)向，以促進充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人，各盡其才，人盡其用。
（5）公平性：我校認(rèn)真落實相關(guān)政策，對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，學(xué)校積極推薦就業(yè)，學(xué)生、家長的抽樣調(diào)查滿意度達(dá)到90%以上，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。
2.自評分?jǐn)?shù)： 預(yù)算執(zhí)行效益自評分?jǐn)?shù)為87分。
（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況
（1）預(yù)算編制
預(yù)算編制合理性：部門預(yù)算編制、分配符合政府方針政策和工作要求；部門預(yù)算資金能根據(jù)年度工作重點合理分配； 部門預(yù)算分配能根據(jù)實際情況合理調(diào)整。
預(yù)算編制規(guī)范性：部門預(yù)算編制符合市財政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。
預(yù)算編制準(zhǔn)確性：項目預(yù)算、功能分類和經(jīng)濟分類等符合預(yù)算編制的.準(zhǔn)確性。
（2）目標(biāo)設(shè)置
目標(biāo)完整，能按要求申報項目績效目標(biāo)和設(shè)置部門整體績效目標(biāo)。
目標(biāo)科學(xué)，績效指標(biāo)能夠明確體現(xiàn)部門履職效果的社會經(jīng)濟效益指標(biāo)。
2.預(yù)算執(zhí)行情況
（1）支出管理
單位資金支出規(guī)范，資金管理、費用支出等按照制度嚴(yán)格執(zhí)行；會計核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
（2）資產(chǎn)管理
資產(chǎn)管理規(guī)范，有資產(chǎn)管理內(nèi)部管理制度；不存在未按內(nèi)部管理制度和相關(guān)資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行；出租、出借、處置國有資產(chǎn)規(guī)范，相關(guān)收入按規(guī)定及時足額上繳；資產(chǎn)賬與財務(wù)賬相符。
固定資產(chǎn)利用率良好，利用率100%。
3.預(yù)算監(jiān)督情況
（1）信息公開
在被評價年度按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映單位預(yù)決算管理的公開透明情況；在被評價年度按照績效目標(biāo)批復(fù)要求在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開績效目標(biāo)，所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致；被評價年度按績效自評規(guī)定在單位門戶網(wǎng)站或其他渠道公開自評材料，用以反映單位公開的自評材料的真實、及時、透明情況。
（2）績效自評
成立自評工作小組，自評工作評價小組3人以上，由主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人員組成；在規(guī)定時間內(nèi)完成自評工作并按時報送材料；表格內(nèi)容、自評報告填寫真實、齊全，自評評分表自評得分客觀、真實。
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
我校市級資金用于學(xué)校建設(shè)、師資培訓(xùn)等方面，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定、步驟和程序進行，保證了該項目的有效執(zhí)行，確保2021年教學(xué)活動、學(xué)校日常支出、師資培訓(xùn)等正常進行。
（2）重點工作完成情況
落實深化免學(xué)費、助學(xué)金政策，專款專用，確保專項資金補助政策順利實施。堅持以人為本，以服務(wù)為宗旨，以市場為導(dǎo)向，以促進充分就業(yè)為目標(biāo)，全面提高辦學(xué)質(zhì)量、滿足經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。
（3）部門重點項目支出績效情況
對在校生進行專業(yè)化職業(yè)技能培訓(xùn)，使每個學(xué)生掌握一種以上技術(shù)、技能，并取得相關(guān)中、高級畢業(yè)證書，提高就業(yè)能力，力爭畢業(yè)一人，就業(yè)一人，充分體現(xiàn)績效目標(biāo)價值。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
我校根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，從新生招收、資格認(rèn)定、職業(yè)教育培訓(xùn)、后勤保障、資金支出使用管理等各方面都嚴(yán)格按要求執(zhí)行，不存在問題。
(四）改進措施
1.加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善工作機制，大力推進中等職業(yè)教育改
革創(chuàng)新，以服務(wù)為宗旨，以就業(yè)為導(dǎo)向，全面提高辦學(xué)質(zhì)量，落實經(jīng)濟社會對高素質(zhì)勞動者和技能型人才的需要。
2.加強管理，做好基礎(chǔ)工作，進一步完善學(xué)生信息管理系統(tǒng)，堅決杜絕“雙重學(xué)籍”現(xiàn)象，保證學(xué)生基本信息的完整、準(zhǔn)確，做好免學(xué)費資助對象的認(rèn)定工作。
3.落實經(jīng)費責(zé)任，強化資金管理，提高專項資金專款專用意
識，規(guī)范使用，確保資金安全有效。
四、其他自評情況
我校認(rèn)真開展自評自查，按時保質(zhì)完成績效自評工作，確保自評結(jié)果準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假。通過本次績效自評，形成《整體績效自評報告》、《整體績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》、《整體績效自評指標(biāo)評分表》、《佐證材料清單》、《績效自評公開情況表》。
整體績效自評報告3
本人自20xx年7月21日入職某公司，擔(dān)任總務(wù)部經(jīng)理，至20xx年8月21日共計31天，現(xiàn)將第1個月績效以業(yè)績、能力、態(tài)度3要素自評如下：
一、業(yè)績
1、為解公司管理現(xiàn)狀，自行設(shè)計《企業(yè)管理現(xiàn)狀調(diào)查問卷》，于7月24日開展問卷調(diào)查，及時做好調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計與分析，并反饋給員工;統(tǒng)計公司現(xiàn)有工作人員人數(shù)與崗位設(shè)置;修改了《公司簡介》、《勞動合同》、《安全生產(chǎn)守則》、《員工手冊》、《新員工入職流程》、《關(guān)于進行返工、返修的工作人員計時工資計算方法》、《團體意外傷害保險管理辦法》等一些常用規(guī)章制度與方法;
2、為促進公司管理現(xiàn)代化，建立健全科學(xué)、規(guī)范的管理制度，使公司各部門、各生產(chǎn)線的工作有新思路和新局面，激勵員工奮發(fā)向上，以提高工作效率和質(zhì)量，特編制《企業(yè)文化框架》，并提出X績效考核模式應(yīng)用于我公司績效考核的設(shè)想，設(shè)計了《績效考核體系設(shè)計初稿》和《薪酬管理體系設(shè)計初稿》;
3、編制并執(zhí)行《學(xué)徒工管理辦法》，形成一套完整的學(xué)徒工管理體系，思路清晰，強化對學(xué)徒工的管理，要求帶薪學(xué)徒工必須與公司簽訂協(xié)議，將晨會制度貫徹執(zhí)行，通過晨會每天對學(xué)徒工進行上崗前安全教育和思想教育，在控制其流動性和學(xué)習(xí)效率方面效果顯著;并開展周考核與月考核，按照規(guī)定流程評定等級安排上崗;
4、按要求執(zhí)行和協(xié)助相關(guān)部門的.工作情況：編寫通知通告啟事等文件共13份次;編制了《應(yīng)聘人員登記表》、《計時人員缺勤情況登記表》、《學(xué)徒工考勤表》、《工傷人員報案登記表》、《辭職人員登記表》等多份記錄表并及時登記備案。
根據(jù)以上主要職能履行情況，對自己的業(yè)績自評為88分，權(quán)重60%，業(yè)績得分xx分。
二、能力
1、專業(yè)技能：作為一名人力資源管理專業(yè)的碩士研究生，具備良好的理論基礎(chǔ)，通過在企業(yè)管理實踐中的磨合，能很快進入角色并高效完成本職工作，認(rèn)為自己后勁足發(fā)展?jié)摿Υ?
2、工作能力：勇于創(chuàng)新，善于運用先進的理論與方法來評估判斷分析與解決問題;
3、工作效率：辦事速度快，質(zhì)量好，效率高，能出色完成上級交辦的任務(wù)和協(xié)助同級工作;
4、溝通能力：善于交際，樂于助人，與同事相處十分融洽，各方面關(guān)系處理得當(dāng)。
根據(jù)以上表現(xiàn)，對自己的能力自評成績?yōu)?2分，權(quán)重20%，能力得分xx分。
三、態(tài)度
1、出勤情況：全勤。此月共31天，僅休假1天，出勤30天，未出現(xiàn)過任何遲到早退情況;
2、責(zé)任心：具有較高的歸屬感，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，盡心盡力，維護公司利益，節(jié)約成本;
3、進取心：積極進取，從不自滿，盡最大努力與能力提升個人價值與能力;
4、意識：奉獻意識、服務(wù)意識、自律意識、質(zhì)量效能意識較強。
根據(jù)以上表現(xiàn)，對自己的態(tài)度自評成績?yōu)?5分，權(quán)重20%，態(tài)度得分19分。
綜合以上3要素得分，績效自評成績?yōu)椋簶I(yè)績xx分+能力xx分+態(tài)度19分=xx分。等級為優(yōu)秀，績效系數(shù)為xx。
四、不足之處：
1、缺乏產(chǎn)品生產(chǎn)工序現(xiàn)場實踐經(jīng)驗，對生產(chǎn)流程知之甚少;
2、對應(yīng)聘人員面試技巧方面經(jīng)驗不足，影響招聘人員質(zhì)量，致使人員流動性較大;
3、在處理問題上對上級依賴性較大，謹(jǐn)小慎微;在管理風(fēng)格上偏柔和，缺乏剛性。
整體績效自評報告4
一、概述
為客觀、公正、準(zhǔn)確地評價干部職工的德才表現(xiàn)和工作實績，建立以工作績效為核心的干部考核評價機制，進一步激發(fā)干部履職盡責(zé)、爭創(chuàng)一流工作業(yè)績的責(zé)任感和積極性，達(dá)到持續(xù)改進的目的，xx市局于20xx年7月份組織完成了市局上半年績效考評工作，本次參與績效考評共計15個科室，81名干部職工。
二、考評成績
從完成情況看，被考評科室和干部職工均能按照年初制定的任務(wù)指標(biāo)完成上半年的工作任務(wù)，各科室考評成績令人滿意，且個人績效考評無不合格人員。
三、考評結(jié)果分析
從各科室共性、個性指標(biāo)得分上來看，各個科室考評結(jié)果差異性不大，且得分相對較高，大體上反應(yīng)出各科室和個人的工作實績，達(dá)到預(yù)期效果，但仍有個別方面表現(xiàn)不足，需繼續(xù)改進和完善。
四、考評存在問題及建議
（一）各科室分工不同造成的考核標(biāo)準(zhǔn)不同。由于各科室職能和分工不同，考核一個科室、一名干部完成工作任務(wù)的評判方式不同，容易造成不同科室和干部間的考核標(biāo)準(zhǔn)不同，尺度把握不同。因此，必須對指標(biāo)進行科學(xué)地細(xì)化和量化，充分考慮各科室職能，量身制作，體現(xiàn)出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的結(jié)果，讓群眾信服。
（二）少數(shù)干部對內(nèi)部考核評分有流于形式之嫌，對于量化指標(biāo)能夠較為公正、客觀的考評，但對于非量化的績效指標(biāo)尺度就難以掌控，特別是一些職能科室的個性指標(biāo)，其他部門并不涉及而且難以評判，考評方式只能自考自評，未能起到真正合理的考評科室及干部個人。建議成立獨立的`績效考核部門，而非由人教科兼 職，各縣市人教部門對口兩三個處室，除人事工作和教育培訓(xùn)工作外，還承擔(dān)局內(nèi)其他事物，人手十分匱乏，成立獨立績效考評部門后可專職于績效工作，嚴(yán)格考評標(biāo)準(zhǔn)，上下尺度一致，公正、客觀的對局內(nèi)各科室及干部職工進行考評。
（三）績效獎勵機制無法兌現(xiàn)。績效獎勵在推廣績效考核工作中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用，但績效獎金卻無法保證，甚至無法兌現(xiàn)，這無疑會對考核本身產(chǎn)生影響，更重要的是對隊伍整體的動力和活力造成沖擊。就目前而言，省局績效獎金并不明朗，地方性績效獎金更無法兌現(xiàn)，政府對財務(wù)制度進一步規(guī)范，使得局內(nèi)對績效獎金的發(fā)放受到了嚴(yán)格限制，甚至不能發(fā)放；而且省局、當(dāng)?shù)卣畬冃ЧべY的支持額度不同，地方額度較低，影響了部分干部對績效考核的熱情，間接導(dǎo)致了績效考核工作開展的難度加大。建議明確績效考核獎勵制度，建立合理統(tǒng)一的獎勵標(biāo)準(zhǔn)，同時確保績效獎勵制度的正常運轉(zhuǎn)。
五、總結(jié)
經(jīng)過不斷實踐探索，我局績效考核工作取得了初步成效。績效考核的順利開展，打破了過去“干與不干，干多干少，干好干壞一個樣”的被動局面，充分調(diào)動了廣大干部職工的工作積極性，激發(fā)了干部活力，形成了比學(xué)趕超的良好氛圍，促進了局內(nèi)各項工作有序開展。績效管理工作是一個循序漸進、層層推進的過程，隨著績效指標(biāo)和管理制度的不斷完善，以及全體干部職工思想認(rèn)識上的轉(zhuǎn)變和提高，績效管理工作將真正發(fā)揮其重要作用。
整體績效自評報告5
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度中央對地方專項轉(zhuǎn)移支付衛(wèi)生健康項目資金預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》要求，進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。我中心對20xx年度重大公共衛(wèi)生專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，制定了評價實施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：
一、專項基本情況
本次績效評價重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年上級安排專項經(jīng)費共90.74萬元(其中重大疾病與健康危害因素經(jīng)費25.5萬元、重點地方病經(jīng)費6萬元、艾滋病經(jīng)費18.98萬元、免疫規(guī)劃擴免9萬元、結(jié)核病經(jīng)費21.8萬元、傳染病防治經(jīng)費及生態(tài)環(huán)境4.36萬元、精神病及慢性非傳染病防治經(jīng)費5.1萬元)。上級經(jīng)費支出實行直接支付以支抵收完成上級預(yù)算撥款的100%。
二、績效評價工作開展情況
20xx年2月1日，我中心收到通知后中心領(lǐng)導(dǎo)相當(dāng)重視，把各項工作安排到位，以中心主任蘭世燈為組長，舒象偉為副組長，以財務(wù)室為主成立了績效評價工作小組，展開了對中方縣疾病預(yù)防控制中心重大公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金項目資金的使用管理情況認(rèn)真進行了一次績效評估。評價工作相關(guān)到每一項資金的到賬時間和資金的使用情況。評價工作小組采取：召開了每一項工作，座談會、聽取匯報、核查專項資金使用和管理、財務(wù)賬目等情況，了解資金使用效果及存在的問題。
(一)評價資料準(zhǔn)備充分
我中心積極準(zhǔn)備各項專項資金績效材料，各個項目工作人員互相協(xié)調(diào)。
(二)績效評價意識提升
各專項資金主管和使用單位均提高了績效評價意識，對于專項資金績效評價常態(tài)化開展從理解、接收到積極配合，有效地促進了績效評價工作的開展。
三、綜合評價情況及評價結(jié)果(見附件)
20xx年省衛(wèi)健委公共衛(wèi)生項目專項、治療艾滋病人160余人、免疫規(guī)劃擴免適齡兒童接種率99%、治療結(jié)核病人82人、有效控制了重大傳染病流行，精神病及慢性非傳染病防治工作得到了加強，完成了省廳下達(dá)食品安全風(fēng)險檢測任務(wù)，讓老百姓得到了實惠，取得了良好的社會效益，受到廣大人民群眾的好評。
四、績效評價指標(biāo)分析
1、網(wǎng)絡(luò)直報工作。
(1)法定傳染病監(jiān)測報告情況：本年度，全縣共報告法定甲、乙、丙類傳染病18種共2340例，死亡10例，報告病例數(shù)較去年同期下降了13.02%，發(fā)病率864.28/10萬，艾滋病死亡率為10例，發(fā)病數(shù)位于前五位的分別是病毒性肝炎(1033例)、梅毒(286例)、手足口病(282例)、感染性腹瀉(227例)、肺結(jié)核(201例)。(2)疫苗針對傳染病(散發(fā)疫情)處置管理：全縣報告感染性服泄25例，已開展流行病學(xué)調(diào)查和處置，未報告百日咳、甲肝、麻疹、AFP、風(fēng)疹、病例。(3)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置：報告突發(fā)公共衛(wèi)生事件0例。(4)重點傳染病監(jiān)測：20xx年全縣報告手足口病282例，均已開展流行病學(xué)調(diào)查處置并采集標(biāo)本送市疾控中心。
2、免疫規(guī)劃工作開展情況。
(1)、加強AFP病例監(jiān)測管理，繼續(xù)保持無脊灰狀態(tài)。
按照《全國AFP病例監(jiān)測方案》，進一步明確縣人民醫(yī)院、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等醫(yī)療衛(wèi)生單位在AFP病例監(jiān)測中的職責(zé)，加強AFP病例快速報告和常規(guī)報告特別是“零病例”報告的及時性，減少和杜絕病例漏報現(xiàn)象。全年未報有AFP病例。
(2)、加強麻疹監(jiān)測工作，嚴(yán)防麻疹疫情暴發(fā)。20xx年進行了麻疹疫苗應(yīng)急接種，有效地控制了麻疹疫情。
(3)、加強疫苗接種，消除免疫空白。
在做好常住兒童常規(guī)免疫工作的同時，進一步加強了流動兒童和計劃外生育兒童的管理，加強對流動人口聚居地進行流動人口兒童的調(diào)查摸底登記，及時建卡、建證，消除了“免疫空白”人群。全縣乙肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為10506人，實種人數(shù)為10506人，接種率為100%;卡介苗應(yīng)種人數(shù)為3367人，實種人數(shù)為3367人，接種率為100%;脊灰疫苗應(yīng)種人數(shù)為14027人，實種人數(shù)為14027人，接種率為100%;百白破疫苗應(yīng)種衛(wèi)生為14571人，實種為14571人，接種率為100%;白破二聯(lián)苗應(yīng)種人數(shù)為3536人，實種為3536人，接種率為100%;麻風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3685人，實種為3685人，接種率為100%;麻腮風(fēng)疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%;A群流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7237人，實種人數(shù)為7237人，接種率為100%;A+C流腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為6921人，實種人數(shù)為6921人，接種率為100%;乙腦疫苗應(yīng)種人數(shù)為7173人，實種人數(shù)為7173人，接種率為100%;甲肝疫苗應(yīng)種人數(shù)為3806人，實種人數(shù)為3806人，接種率為100%。
(4)、積極推廣兒童預(yù)防接種信息化管理。
繼續(xù)加強兒童預(yù)防接種的規(guī)范化管理,全面完善湖南省兒童免疫接種信息系統(tǒng)建設(shè),對全縣所有接種門診進行了金苗助手客戶端現(xiàn)場操作指導(dǎo)，全縣共錄入兒童個案36796人。除銅鼎鎮(zhèn)衛(wèi)生院4月份無掃碼接種外，各接種門診和產(chǎn)科醫(yī)院都實行掃碼接種疫苗和疫苗掃碼出入庫操作，每個接種門診都能熟練操作，并全縣系統(tǒng)運行正常。
(5)、生物制品管理和冷鏈運轉(zhuǎn)。
疫苗臺賬使用規(guī)范，達(dá)到了賬物相符，做好了生物制品的預(yù)算和分發(fā)工作，每次領(lǐng)取或分發(fā)的免疫規(guī)劃相關(guān)疫苗記錄清楚，包括疫苗的廠家、批號、效期、數(shù)量、溫度、領(lǐng)發(fā)人簽字等并在信息化系統(tǒng)中下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)。冰箱溫度記錄完整，20xx年全縣22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)已經(jīng)冷鏈運轉(zhuǎn)12次，冷鏈設(shè)備運行正常，保證了疫苗接種質(zhì)量。
(6)、加強了乙腦、流腦及15歲以下乙型肝炎監(jiān)測和個案調(diào)查。全年全縣沒有發(fā)生乙腦和流腦病例。
(7)、加強了AEFI監(jiān)測及處置。全年共發(fā)生18例AEFI病例，19例為一般反應(yīng)，均按規(guī)定進行了處置。
(8)、宣傳培訓(xùn)和督導(dǎo)考核。
20xx年舉辦了全縣免疫規(guī)劃業(yè)務(wù)人員相關(guān)培訓(xùn)2期，每期培訓(xùn)都得達(dá)到了預(yù)定目的。開展了“4.25”大型宣傳活動1次，“7.28”宣傳1次，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳活動共44次。全年對22個的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行6次督導(dǎo)，包括工作考核。督導(dǎo)注重了質(zhì)量，收集了督導(dǎo)資料，建立了督導(dǎo)檔案;對發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進意見，督促落實。
3、結(jié)核病工作完成情況。
本年度共完成結(jié)核病人發(fā)現(xiàn)任務(wù)82結(jié)核病人，其中涂陽患者完成27人，成功治療27人，治療率100%，涂陰患者完成55人，成功治療55人，治療率100%。全年以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位的DOTS覆蓋率繼續(xù)維持在100%;穩(wěn)步推進耐多藥肺結(jié)核規(guī)范化診療工作，加強耐多藥肺結(jié)發(fā)現(xiàn)及轉(zhuǎn)診診療工作，全年完成耐藥結(jié)核病患者2人，完成發(fā)現(xiàn)任務(wù)數(shù)2人的100%。
在“3.24”世界結(jié)核病日，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位開展了豐富多彩的宣傳活動，制作“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”宣傳橫幅24幅，6月份中心聯(lián)合縣教育局請來懷化市疾控中心專家到中方縣第二中學(xué)進行“社會共同努力,消除結(jié)核病危害”的結(jié)核病防控知識宣傳活動。專家現(xiàn)場宣講了結(jié)核病防控知識，解答了同學(xué)們咨詢的結(jié)核病防治相關(guān)知識。進一步增強了學(xué)生衛(wèi)生健康意識，消除了隨地吐痰等陋習(xí)，加強了學(xué)校等重點單位及區(qū)域結(jié)核病防控工作。
加強了網(wǎng)報病人的追蹤，提高了網(wǎng)報病人到到位率;加強了鄉(xiāng)鎮(zhèn)專干的督導(dǎo)，全年對22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共進行了4輪88次的現(xiàn)場督導(dǎo)，3輪54次的電話督導(dǎo)，有力的`改進了鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)核病防控工作，就工作中遇到重點、難點做了解釋和指導(dǎo)，提高了任務(wù)完成質(zhì)量。
4、艾滋病防治工作完成情況。
本年度，全縣累計完成自愿咨詢檢測546人次;完成HIV抗體檢測546人次，完成率100%;新增抗病毒治療人數(shù)32人，完成率100%。既往報告HIV/AIDS接受結(jié)核病檢查的比例為100%;艾滋病病毒感染者/病人隨訪檢測率為100%;艾滋病病毒感染者/病人的配偶/固定性伴HIV抗體檢測率為100%;暗娼人群HIV抗體檢測比100%;吸毒人群HIV抗體檢測比例87%;無男男性行為者。抗病毒治療覆蓋率100%;為響應(yīng)國家“四免一關(guān)懷”政策要求，我中心堅持“四免一關(guān)懷”政策落實，20xx年我縣對前來進行CD4采血的感染者/病人發(fā)放生活慰問品500余份，對其進行生活救助。
5、慢性非傳染性疾病管理情況。
(1)、以宣傳為抓手，向群眾普及慢性病、職業(yè)病及地方病防治知識。4月25日在銅灣開展“消除瘧疾”宣傳，4月27日、28日在興隆玻璃廠、工業(yè)園星珍電子廠開展《職業(yè)病防治法》宣傳、5月15日在石寶開展碘缺乏病宣傳，10月日在牌樓開展精神衛(wèi)生日宣傳。各類宣傳活動懸掛橫幅、張貼海報、發(fā)放小冊子，宣傳單。并設(shè)立了咨詢專席，在傳播相關(guān)防病知識的同時給予了群眾耐心答疑。
(2)、抓好地方病監(jiān)測與數(shù)據(jù)報告。4月份完成了轄區(qū)內(nèi)5個村20個組300個居民食用鹽的采樣。經(jīng)實驗室指標(biāo)監(jiān)測均達(dá)標(biāo)，并及時完成數(shù)據(jù)的錄入上報。7月14日、15日邀請市級專家對我縣6個中心衛(wèi)生院、縣疾控中心、縣人民醫(yī)院檢驗骨干開展了瘧疾鏡檢能力理論與操作培訓(xùn)，經(jīng)現(xiàn)場考核學(xué)員成績均合格。完成了《中方縣消除瘧疾工作自評報告》，通過多年的監(jiān)測，我縣自1988年以來均無瘧疾病例發(fā)生。
(3)、認(rèn)真落實的慢病的督導(dǎo)培訓(xùn)工作。年內(nèi)里組織慢病科工作人員分別與5月、7月、10月開展了三輪以高血壓、糖尿病為主的慢病督導(dǎo)。及時把各鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作中的問題反饋給各醫(yī)院。促進了慢病管理率、規(guī)范管理率的提高、減少了失訪患者、真實檔案的比例。并在10月份與衛(wèi)生局對4個片區(qū)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)兩級公衛(wèi)人員開展了4天26課時的培訓(xùn)。培訓(xùn)效果反響良好。
(4)、狠抓了薄弱環(huán)節(jié)的，使精神病管理、死因報告進位很快。本年度管理精神病人1155人，新增47人，粗篩率達(dá)4.08‰，首次突破報告率4‰。我縣精神病管理率91.14%、服藥率83.76%。完成了年內(nèi)精神病符合條件的救治救助50例，為民辦實事得到了較好的落實。本年度1-12月共報告死亡962人，死因報告4‰,，死因報告質(zhì)量正在提升。
當(dāng)前正在開展了學(xué)生營養(yǎng)餐體質(zhì)數(shù)據(jù)收集，預(yù)計12月底可以上報10所學(xué)校2245人相關(guān)體質(zhì)數(shù)據(jù)。
6、飲用水水質(zhì)檢驗及實驗室檢驗檢測工作。
(一)、城鎮(zhèn)供水及農(nóng)村飲水水樣的理化檢測和微生物檢測1900余份，覆蓋12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)135個行政村，覆蓋率100%。
(二)、(1)完成全縣碘鹽樣品檢測300份;完成餐具消毒效果監(jiān)測、公共場所顧客用品、用具消毒效果監(jiān)測21份;順利完成湖南省實驗室資質(zhì)認(rèn)定的復(fù)檢評審工作。(2)開展艾滋病檢測情況：完成自愿咨詢門診、娛樂場所服務(wù)人員及監(jiān)管場所羈押人員HIV抗體檢測20人，其中初篩陽性1人。(3)開展霍亂外檢索120份標(biāo)本檢測，內(nèi)檢索12份標(biāo)本檢測。
7、麻風(fēng)病防治工作。
20xx年補助麻風(fēng)病人住院醫(yī)療費1人。
8、宣傳、培訓(xùn)及督導(dǎo)檢查工作。
為著力提升服務(wù)群眾能力，疾控中心工作人員按照年初制定的業(yè)務(wù)工作計劃，參加上級培訓(xùn)30人次。在提升自身業(yè)務(wù)工作水平的同時，積極利用各種機會，向基層衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站舉辦各類培訓(xùn)班22期。向各類人群提供疾病防控相關(guān)知識講座9次，參與各種戶外宣傳活動10次，累計發(fā)放宣傳冊20000余份。各業(yè)務(wù)科室累計下鄉(xiāng)督導(dǎo)達(dá)2輪以上。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1、人員緊缺：縣疾病預(yù)防控制中心屬公益性事業(yè)單位，編制數(shù)為40人，實際工作人員37人。中心各科室人員明顯不足，尤其是檢驗、艾滋病、結(jié)核病、地方病、慢性病等科室，全部不符合國家對人員數(shù)量的要求。人員不足給各項工作都帶來很大影響。急需上級部門給予協(xié)調(diào)解決。
2、經(jīng)費不足：隨著國家對基本公共衛(wèi)生工作的重視，各項指標(biāo)不斷加大，同時工作量也急劇上升。僅靠本單位在編人員已無法滿足工作需求，對我縣疾控各項工作帶來很大影響。
3、縣城城區(qū)公共衛(wèi)生面臨嚴(yán)峻形勢：縣城建成區(qū)人口眾多，特別是流動人口頻繁，公共衛(wèi)生工作任務(wù)繁重，無專門管理機構(gòu)和辦事單位，是我縣公共衛(wèi)生工作的薄弱區(qū)域，目前只是委托和安排給中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院承擔(dān)，而中方鎮(zhèn)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)服務(wù)能力、輻射能力有限，公共衛(wèi)生工作無工作主動性和積極性，預(yù)防接種存在很大的隱患，必定會影響全縣的整體公共衛(wèi)生工作。
六、有關(guān)建議
建議盡快成立城區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，有專門負(fù)責(zé)人管理，有專業(yè)人員督查，從根本上解決城區(qū)的問題，保證全縣工作的同步進行。
整體績效自評報告6
為落實深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推動我縣衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，根據(jù)上級有關(guān)文件精神，我院進行了績效考核自評，現(xiàn)將具體情況匯報如下：
一、主體業(yè)務(wù)開展情況
1、改善服務(wù)流程，提高工作效率。按照“程序最簡、效率最快、時間最短、服務(wù)最優(yōu)”的要求，“縣區(qū)域醫(yī)療卡”的實施簡化了就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短醫(yī)療流程，提升工作效率，使就醫(yī)流程井然有序、順達(dá)通暢；開設(shè)急診急救綠色通道，實行24小時急診服務(wù)和檢驗檢查結(jié)果限時報告制，門診實行義務(wù)導(dǎo)醫(yī)、導(dǎo)診服務(wù)，確保患者就醫(yī)方便、快捷。
2、加強醫(yī)患溝通，改善服務(wù)態(tài)度。針對部分醫(yī)護人員服務(wù)意識不強等問題，我們不斷加強對職工的教育和培訓(xùn)，增強職工的服務(wù)意識，要求全體醫(yī)護人員牢固樹立“以病人為中心”的理念，增強服務(wù)意識和責(zé)任意識，改善服務(wù)態(tài)度和服務(wù)方式，贏得患者的信任和理解，緩解醫(yī)患矛盾，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提高患者滿意度。
3、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，完善醫(yī)療服務(wù)水平。
一是繼續(xù)堅持“以病人為中心，以提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量”為主題的醫(yī)療管理理念，全面加強醫(yī)療質(zhì)量工作，牢固樹立質(zhì)量意識，不斷提高醫(yī)療整體水平；要求醫(yī)務(wù)人員自覺執(zhí)行醫(yī)療安全核心制度。
二是督促、檢查及監(jiān)督。經(jīng)常深入各科室，督促、檢查各項規(guī)章制度及診療操作規(guī)范的執(zhí)行情況。建立安全排查制度和工作查對制度，重點檢查科室存在的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時采取應(yīng)對措施。三是規(guī)范醫(yī)療文書的書寫，提高病歷質(zhì)量。四是組織醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)的衛(wèi)生法律法規(guī)，提高醫(yī)務(wù)人員的法律意識、質(zhì)量意識、風(fēng)險意識、服務(wù)意識和安全意識，加強醫(yī)療安全知識和業(yè)務(wù)技能教育培訓(xùn)。五是加強臨床護理工作，為患者提供優(yōu)質(zhì)的護理服務(wù)，積極開展“創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)護理服務(wù)示范病房”活動，先后制定了活動實施方案，召開了動員大會及活動的實施計劃。強化了以病人為中心的服務(wù)理念，加強基礎(chǔ)護理，改進護理服務(wù)措施，進一步規(guī)范了臨床護理工作，提高了護理服務(wù)質(zhì)量。
二、管理運行狀況
1、加強院務(wù)公開，讓患者明白消費。針對新農(nóng)合報銷流程和比例、藥品價格等熱點問題，我院在門診大廳和門診收費處、住院收費處、新農(nóng)合報銷窗口等醒目位置，利用電子顯示屏或展板對社會全面公示，公開了藥品、檢查、收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)；門診、急診、住院、輸液等就醫(yī)流程。
2、近年來，從各科室認(rèn)真篩選了多名積極上進、愛鉆研業(yè)務(wù)的.技術(shù)骨干到河南省人民醫(yī)院幾鄭州大學(xué)第一附屬醫(yī)院進修學(xué)習(xí)。專業(yè)涉及內(nèi)、外、婦、兒、影像等多個專業(yè)。通過深造學(xué)習(xí)，逐漸接受先進服務(wù)理念，不斷提升醫(yī)療技術(shù)服務(wù)水平，將逐漸培養(yǎng)成為醫(yī)院今后的特色科室業(yè)務(wù)骨干和學(xué)科帶頭人。
3、加強安保工作，病人入院時加強安全告知，提醒病人注意個人財物安全，加強巡視，增加監(jiān)控數(shù)量，防控偷盜現(xiàn)象發(fā)生，加強與公安部門的溝通聯(lián)系，共同維護好醫(yī)院的安全環(huán)境，創(chuàng)建平安醫(yī)院。
三、存在問題與不足
1、中藥收入偏低，門診中醫(yī)科中藥收入及飲片收入占比較低。
2、HIS系統(tǒng)有待完善，臨床路徑系統(tǒng)尚未安裝到位。
3、財務(wù)科門診次均費用增長率稍高（因門診慢性病人較多，費用較高）。
4、新農(nóng)合患者住院部分補償比例比上年同期稍有下降，與補償政策有關(guān)。
整體績效自評報告7
一、預(yù)算單位基本情況
株洲市交通運輸局是財政全額撥款預(yù)算管理的正處級行政機關(guān)，主要職責(zé)：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸管理的法律、法規(guī)和方針、政策；組織擬訂全市綜合交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和規(guī)范性文件，統(tǒng)籌公路、水路、鐵路、民航、郵政相關(guān)規(guī)范性文件的起草工作；負(fù)責(zé)全市交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督；指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
2.組織編制全市綜合交通運輸體系規(guī)劃，承擔(dān)相關(guān)協(xié)調(diào)工作；組織擬訂全市交通運輸發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、有關(guān)政策并監(jiān)督實施。
3.承擔(dān)道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。
4.承擔(dān)水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。
5.負(fù)責(zé)提出全市公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和資金安排建議，提出市級財政用于交通運輸?shù)膶ｍ椯Y金安排方案；提出涉及交通運輸?shù)呢斦⑼恋貎r格等政策建議；監(jiān)督管理公路、水路有關(guān)規(guī)費政策的實施，負(fù)責(zé)交通運輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)全市公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管。
7.負(fù)責(zé)公路路政、港政、航證管理。
8.指導(dǎo)全市公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
9.擬訂全市交通運輸科技政策、規(guī)劃、和規(guī)范并監(jiān)督實施；組織推進交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市交通運輸環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
10.負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。
11.承辦市人民政府交辦的其它事項。
株洲市交通運輸局下設(shè)辦公室、人事科、財務(wù)審計科、執(zhí)法監(jiān)督科、行政審批科、綜合規(guī)劃和計劃統(tǒng)計科、基本建設(shè)科、養(yǎng)護管理科、運輸管理科、地方海事科、安全監(jiān)督科、路政管理科、信訪科、機關(guān)黨委、離退休人員管理服務(wù)科15個科室；
下屬單位包括：
1.市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室（正科級行政機構(gòu)）
2.株洲市交通事務(wù)中心(正處級全額撥款事業(yè)單位)
3.株洲市道路運輸管理處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
4.株洲市地方海事局(副處級全額撥款的參公事業(yè)單位)
5.株洲市交通行政執(zhí)法監(jiān)督處(副處級全額撥款事業(yè)單位)
6.株洲市交通運輸局資金管理中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
7.株洲市交通運輸局信息中心(正科級全額撥款事業(yè)單位)
8.株洲市交通運輸局直屬局(正科級全額撥款事業(yè)單位)
9.株洲市機動車綜合性能檢驗站(正科級自收自支事業(yè)單位)
10.株洲市地方鐵路管理辦公室(正科級全額撥款事業(yè)單位)
二、預(yù)算收支情況
株洲市交通運輸局20xx年部門預(yù)算編報范圍包括局機關(guān)及所屬二級8個預(yù)算單位（不包括市交通事務(wù)中心、市機動車綜合性能檢驗站）。株洲市交通運輸局共有編制人數(shù)404人，20xx年年末實有人數(shù)600人，其中在職人員353人，退休人員184人，離休人員2人，臨聘人員61人。
截止20xx年12月31日，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房21114.95平方米；車輛40輛，其中一般公務(wù)用車40輛；執(zhí)法船艇30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘），單位價值200萬以上大型設(shè)備7套。
20xx年年初部門收入預(yù)算9108.16萬元，其中財政撥款收入9048.98萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款59.18萬元。20xx年部門支出預(yù)算9108.16萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出1009.43萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出640.27萬元，交通運輸支出7458.46萬元。
20xx年單位年度總收入10271.17萬元，其中財政撥款收入10147.97萬元，其他收入123.2萬元。
20xx年單位年度總支出10298.9萬元，包括基本支出8865.86萬元，項目支出1433.04萬元。20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10147.97萬元，包括基本支出8838.13萬元：其中人員經(jīng)費6566.29萬元，占比64.71%，日常公用經(jīng)費2271.84萬元，占比22.39%。項目支出1309.85萬元，占比12.9%。
1、基本支出：是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
1.1、人員經(jīng)費包括工資福利支出5859.31萬元、對個人和家庭的補助支出706.98萬元。
1.2、公用經(jīng)費包括商品服務(wù)支出2922.69萬元、資本性支出658.99萬元。
1.3、20xx年“三公經(jīng)費”支出152.76萬元，其中公務(wù)用車運行維護費128.56萬元，公務(wù)接待費24.2萬元，因公出國費0萬元。上年“三公經(jīng)費”支出191.68萬元，下降比率20.3%，其中車輛運行費較去年減少比率為29.2%，原因為車改車輛數(shù)減少相應(yīng)的車輛運行維護費減少；公務(wù)接待費較去年增加39.66%，原因一為上年公務(wù)接待費減少幅度過大；二是公務(wù)接待較以前標(biāo)準(zhǔn)提高；三是我局去年出租車改革模式開全國之先河，許多省、市來我局學(xué)習(xí)經(jīng)驗，接待費有部分增加；四是我市公交都市創(chuàng)建圓滿成功，在創(chuàng)建過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、匯報較多，導(dǎo)致公務(wù)接待費有部分增加。
1.4、20xx年政府采購預(yù)算數(shù)為2373.45萬元。其中包括辦公設(shè)備購置(電腦、辦公桌椅、空調(diào)、印刷品等)702.68萬元；車輛維修保養(yǎng)及加油費用145萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費225萬元；辦公樓修繕費用250萬元；軟件開發(fā)、通訊系統(tǒng)維護費116.6萬元；其它政府采購預(yù)算費用734.17萬元。20xx年政府采購實際執(zhí)行數(shù)為1465萬元。包括辦公設(shè)備購置、耗材、印刷等350萬元；車輛維修保養(yǎng)及燃油費128.5萬元；湘江防污治理費用200萬元；物業(yè)管理費229萬元；維修費172萬元；軟件開發(fā)、信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護費220.7萬元；咨詢費110萬元；其他會議、培訓(xùn)、公務(wù)接待等54.8萬元。
1.5、20xx年政府購買服務(wù)預(yù)算299萬元，一是市海事局的湘江庫區(qū)船舶防污治理經(jīng)費200萬元，二是信息中心數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運行維護費99萬元。
2、項目支出：是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。20xx年我局項目經(jīng)費包括：執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目經(jīng)費200萬元；湘江庫區(qū)船舶防污治理項目經(jīng)費200萬元；數(shù)字交通系統(tǒng)運行、維護專項經(jīng)費131.6萬元；鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造專項經(jīng)費219.33萬元；20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元；部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元；重大項目前期經(jīng)費52萬元；《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)境影響評價費30萬元；船艇建設(shè)費和質(zhì)保金119.31萬元；20xx年洞庭湖生態(tài)治理資金18萬元。
2.1、執(zhí)法船艇維修、油料費、水上工程安全維護項目是通過海事部門的水上安全維護和施工水域采取限制通航或單向通航、封航等水上交通管制措施，確保株洲清水塘大橋水上施工無船舶碰撞施工橋梁等事故；確保施工水域船舶通航安全和水上施工正常進行；確保全轄區(qū)挖砂、淘金作業(yè)船安全生產(chǎn)。通過對海事船艇日常維護，確保了水上安全監(jiān)管工作的正常開展，特別是抗洪搶險期間，為保護人民生命、財產(chǎn)安全發(fā)揮了非常重要的作用。達(dá)到的水運市場全年暢通、無違法船舶航行、無船舶溢油污染事故等績效目標(biāo)，確保了轄區(qū)水上交通安全和保證了水域生態(tài)環(huán)境的良好。
2.2、湘江庫區(qū)船舶防污治理項目是根據(jù)株湘江辦發(fā)〔20xx〕1號為立項依據(jù)，通過委托株洲市明潔船舶服務(wù)有限公司對湘江干線船舶垃圾及油污水進行收集轉(zhuǎn)運，確保水環(huán)境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283噸，回收油污水628艘次10.016噸，轉(zhuǎn)運垃圾52車。實現(xiàn)了湘江干線水域全覆蓋，防油防污應(yīng)急物資足額配備的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到了無船舶污染現(xiàn)象的指標(biāo)值。
2.3、數(shù)字交通系統(tǒng)建設(shè)、運行、維護項目是根據(jù)系統(tǒng)信息化建設(shè)發(fā)展來制定和實施的，包括數(shù)字交通項目維護、視頻監(jiān)控路線租賃、軟件開發(fā)以及智能化辦公四個子項目。通過四個項目的相互協(xié)調(diào)，打造覆蓋全市的現(xiàn)代化數(shù)字交通。全面提升交通運輸行業(yè)決策分析能力、運行保障能力、安全應(yīng)急能力和社會服務(wù)能力，大力推進現(xiàn)代交通運輸業(yè)發(fā)展。監(jiān)控安裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)參照《出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)項目設(shè)備及相關(guān)服務(wù)采購合同書》（采購編號JYZB-1311200G）執(zhí)行，目前已完成監(jiān)控安裝平臺包括：海事、兩客一危、公交、平安城市、治超、出租汽車。達(dá)到了降低運輸司機運營成本、交通運輸行業(yè)管理成本、公眾出行的時間成本的績效目標(biāo)，強化了市場監(jiān)管，促進了節(jié)能減排。使乘客投訴能得到及時妥善的處理，保證了司機和乘客雙方的利益。
2.4、鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造項目是根據(jù)省交通運輸廳《湖南省鐵路專用線社會道口“十三五”升級達(dá)標(biāo)改造規(guī)劃》湘交綜規(guī)〔20xx〕191號和《湖南省鐵路專用線社會道口升級達(dá)標(biāo)改造項目實施管理辦法》湘交運輸〔20xx〕251號的要求，對我市13處鐵路專用線社會道口進行提質(zhì)改造升級。主要改造內(nèi)容包括：原有道口拆除、基礎(chǔ)換填、鋪設(shè)軌枕及鋼軌安裝、鋪設(shè)橡膠道口板、安裝電動欄木、安裝道口信號機、安裝標(biāo)志標(biāo)牌、安裝防護圍欄、安裝照明及監(jiān)控設(shè)備、對已有道口房進行翻新維修等。項目的績效目標(biāo)為強化公共安全體系建設(shè)，促進道口的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理與發(fā)展，提升運輸安全服務(wù)品質(zhì)。截止20xx年底已完成了12處道口的升級改造并已通過驗收投入使用，另1處--湖南長株潭國際物流有限公司油庫路道口，因市政道路規(guī)劃調(diào)整導(dǎo)致該道口施工設(shè)計需做調(diào)整，預(yù)計在20xx年完成改造。該項目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本，節(jié)省了人民群眾出行時間及保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
2.5、根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金的通知》湘財建一指〔20xx〕156號、《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)的通知》相財預(yù)〔20xx〕91號，省財政廳撥付株洲市20xx萬元用于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建工作。根據(jù)《關(guān)于“公交都市”和綜合運輸示范創(chuàng)建獎補資金撥付的請示》株交〔20xx〕70號的分配方案，我局收到預(yù)算指標(biāo)20xx年第一批油補省統(tǒng)籌資金75萬元與部分成品油價格補貼省級統(tǒng)籌資金200萬元，共計275萬元，其中125萬元為創(chuàng)建公交都市驗收工作經(jīng)費，150萬元為平臺建設(shè)工作經(jīng)費。項目構(gòu)建了“多模式、一體化”的公共交通服務(wù)體系，基本形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系。公交都市創(chuàng)建期間，我市公交線路由20xx年的67條增長到79條，填補公交盲區(qū)62.8公里，公交線路長度增長18%，公共交通乘客滿意度上升到93.7%。已完成全市所有無人售票車終端機具升級改造，實現(xiàn)了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化，交通基礎(chǔ)設(shè)施和載運工具數(shù)字化，運營運行網(wǎng)絡(luò)化，降低了運營和出行的成本，提升了出行體驗，推動了資源節(jié)約和高效利用。20xx年10月底，交通運輸部專家組對我市公交都市創(chuàng)建進行了考核驗收，我市成為全國第一個完成公交都市創(chuàng)建驗收的地級市，預(yù)計將取得更好的結(jié)果。
2.6、新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費是為推進十三五規(guī)劃項目進度，謀劃好十四五規(guī)劃，我局經(jīng)黨組研究并報請市政府分管副市長同意后，由市財政安排的20xx年交通運輸項目前期工作經(jīng)費，其中各縣市區(qū)項目前期工作經(jīng)費100萬元，交通運輸局項目策劃包裝、課題研究工作經(jīng)費（即新建干線公路規(guī)劃經(jīng)費）200萬元。交通項目策劃包裝、課題研究工作主要工作由局綜合規(guī)劃科牽頭，各業(yè)務(wù)部門科室配合，課題包括：株洲中長期（20xx-20xx）綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)布局研究、清水塘物流發(fā)展（含建霞多式聯(lián)運項目）研究、淥水水域整體綜合開發(fā)研究、國省道布局優(yōu)化調(diào)整研究。項目整體目標(biāo)為推進普通國省道項目前期工作，建成后有望減少交通通行時間，促進節(jié)能減排與沿線經(jīng)濟社會發(fā)展。
2.7、重大項目前期所指為株洲市智能軌道交通系統(tǒng)工程（一期工程），原項目名為：株洲市新華路、建設(shè)路BRT快速公交系統(tǒng)項目。項目主要內(nèi)容為體育中心至大劇院、湖南工業(yè)大學(xué)-株洲火車站、新華橋西至向陽廣場的智軌交通系統(tǒng)的項目工可研究、工程勘察設(shè)計及招標(biāo)事項。市發(fā)改委于20xx年10月核準(zhǔn)并下達(dá)了項目一期的招標(biāo)批復(fù)，預(yù)計在20xx年8月建成湖南工業(yè)大學(xué)至向陽廣場段。通過對本項目功能定位的分析，項目的建設(shè)將促進所在地區(qū)城鎮(zhèn)體系的進一步完善和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，將提高所在地區(qū)居民的出行效率，提高居民收入、創(chuàng)造新的就業(yè)機會，對項目所在地經(jīng)濟社會的發(fā)展將起到重要的支撐作用。
2.8、《株洲市港口總體規(guī)劃》（修編）環(huán)評報告編制費為年中追加項目經(jīng)費。根據(jù)20xx年市委市政府部署和安排的株洲電廠退城進郊的搬遷項目，此項目中交通運輸局主要負(fù)責(zé)株洲市港口總體規(guī)劃編制及其環(huán)境評價工作。經(jīng)研究簽訂湖南匯恒環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司作為環(huán)評報告編制單位，并按合同執(zhí)行各項程序，至20xx年底，由于省規(guī)劃局《港口布局規(guī)劃》尚未發(fā)布，導(dǎo)致環(huán)保主管部門行政審批的環(huán)評文件暫時還無法下發(fā)，項目暫未完結(jié)，目前合同執(zhí)行50%，剩余部分將在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生態(tài)治理項目是根據(jù)湖南省交通運輸廳《關(guān)于開展400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘交港航〔20xx〕141號）和湖南省水運管理局《關(guān)于做好400總噸以下貨運船舶防污染改造工作的通知》（湘水運函〔20xx〕34號）文件要求，局屬二級機構(gòu)地方海事局于20xx年組織完成省水運局下達(dá)的12艘400總噸以下貨運船舶生活污水處理裝置安裝工作，并上報湖南省水運管理局審核通過。湖南省水運管理局于20xx年12月25日發(fā)布《關(guān)于公布符合400總噸以下貨運船舶生活污水防污染改造補助條件船舶名單的通知》（湘水運運綜〔20xx〕218號）。省財政廳20xx年下達(dá)此12艘船舶改造資金共計18萬元。生活污水處理裝置的安裝減少了船舶生活污水的直排，有效控制了水運市場對生態(tài)環(huán)境帶來的影響。
2.10、船艇建設(shè)費和質(zhì)保金為按照省人民政府辦公廳《湖南省湘江污染防治第一個“三年行動計劃”實施方案》（湘政辦發(fā)〔20xx〕68號）要求啟動的湘江污染防治應(yīng)急船艇建造項目。船艇建造任務(wù)已完成，此次是按照合同條款支付剩余建造費及質(zhì)保金。項目通過有計劃地安排船艇購置和配套硬件設(shè)施，保障了海事船艇正常巡航，確保通航水域安全、清潔，維護水運市場有序發(fā)展。
三、部門整體支出績效情況
20xx年在市委、市政府和省交通運輸廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)和全市交通運輸人的不懈奮斗下，株洲交通取得了歷史性成就、實現(xiàn)了跨越式發(fā)展。克服體制機制改革困難、行業(yè)不穩(wěn)問題易發(fā)以及防范化解債務(wù)風(fēng)險等不利因素的影響，凝心聚力、攻堅克難、真抓實干，圓滿完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)。
1、“不忘初心、牢記使命”主題教育深入開展。不僅完成了規(guī)定動作，還充分體現(xiàn)了“交通味”，使整個主題教育特點鮮明、扎實緊湊、成果突出，得到市委指導(dǎo)組高度肯定，被省委宣傳部、市委宣傳部推選為首批整改落實有成效的單位之一。
2、全力實施了一批重點項目，完成交通固定資產(chǎn)投資100億元：長株潭城際鐵路“四完善、兩加快”改造完成；東城大道竣工通車；S345茶陵和呂至攸縣高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲農(nóng)產(chǎn)品物流交易中心完工；黃花國際機場株洲城市候機樓建成啟用。S105云龍楠山鋪至醴陵塘坊公路、G356浣溪至太英、S347茶陵夏樂至浣溪等項目加快續(xù)建。云龍大道（株洲段）快速化改造項目啟動建設(shè)。醴婁高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至G322路網(wǎng)有效銜接、昭云大道等長株潭一體化“三干兩軌四連接線”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港區(qū)株洲電廠碼頭、淥口港區(qū)一期工程、荷塘綜合現(xiàn)代物流等項目完成前期。
3、加快推進了“四好農(nóng)村路”建設(shè)。完成自然村通水泥（瀝青）路建設(shè)1180公里；農(nóng)村公路提質(zhì)改造113公里、窄路加寬85公里、安防工程351公里、危橋改造10座、農(nóng)村客運招呼站50個，通村通組公路、25戶及100人以上自然村通水泥（瀝青）路、建制村通客班車率均達(dá)100%。開展了“提路況、清水溝”專項行動，疏通水溝3916公里、路面修補37411平方米，公路等級率、鋪裝率、常養(yǎng)率、綠化率等指標(biāo)大幅提升。醴陵市、茶陵縣成功創(chuàng)建省級“四好農(nóng)村路”示范縣；攸縣成功入選省級城鄉(xiāng)客運一體化試點。
4、交通運輸經(jīng)濟指標(biāo)穩(wěn)步增長。完成公路水路客運量、旅客周轉(zhuǎn)量、貨運量、貨物周轉(zhuǎn)量分別為0.5億人次、25.24億人公里、1.8億噸、215.13億噸公里；新增旅游客運、貨物運輸、網(wǎng)約車平臺等市場主體23家；新增執(zhí)證從業(yè)人員3617人。交通運輸對刺激消費、促進就業(yè)、拉動增長的作用明顯增強。
5、三大攻堅戰(zhàn)成效突出。完成2個貧困縣交通投資6.3億元，淥口區(qū)宏圖村和攸縣柏市社區(qū)對口扶貧任務(wù)圓滿完成，實現(xiàn)扶貧項目優(yōu)先安排、扶貧資金優(yōu)先保障、扶貧工作優(yōu)先對接；航道疏浚防污和釣魚平臺、吸砂船、船舶生活污水處理裝置整治工作銷號完成；國省道投融資長效機制逐步完善，節(jié)約建設(shè)資金約6000萬元，爭取交通運建設(shè)和運行資金2.98億元。
6、全面啟動株洲市“十四五”交通運輸發(fā)展規(guī)劃。按照“1+10+7”體系，全面啟動株洲市“十四五”交通發(fā)展規(guī)劃編制，即1個交通運輸發(fā)展總體規(guī)劃、10個縣市區(qū)交通運輸專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃研究。
7、巡游出租車改革在全國率先破冰。以“明晰產(chǎn)權(quán)、兩權(quán)合一、集約管理、降低成本、規(guī)范運營”為核心的改革工作順利推進、圓滿完成，清理規(guī)范經(jīng)營關(guān)系、集約管理模式開全國之先河，有效化解了行業(yè)積累多年的矛盾問題，強力扭轉(zhuǎn)了行業(yè)不穩(wěn)定風(fēng)險易發(fā)多發(fā)的`局面，推動了行業(yè)步入良性健康發(fā)展的軌道。
8、公交都市創(chuàng)建在全國成為典范。聚焦重點任務(wù)、主動創(chuàng)新實踐，克服地方財政不足的困難，構(gòu)建了公交都市創(chuàng)建的“六大模式”，形成了“以常規(guī)公交為主體，慢行交通為補充，城際鐵路為延伸，智軌電車為特色”的綠色出行體系，獲得交通運輸部驗收組高度評價，成為全國第一個完成公交都市驗收的地級市。
9、醴茶鐵路恢復(fù)客運運營大勢已定。通過積極匯報協(xié)調(diào)和大量具體的工作，醴茶鐵路復(fù)開獲得國務(wù)院、國鐵總公司、省市相關(guān)部門和當(dāng)?shù)厝罕姷拇罅χС郑鼐�設(shè)施改造和隱患整治全面完成，老區(qū)人民期盼已久的醴茶鐵路恢復(fù)客運運營即將實現(xiàn)。
10、“放管服”改革縱深推進。客運、貨運、駕培、維修審批監(jiān)管職責(zé)有序下放；交通運輸綜合行政執(zhí)法先行先試，成立了聯(lián)合執(zhí)法隊伍，開展了一系列集中專項整治行動，查處各類違法違規(guī)行為400余起；所有行政審批事項進駐市民服務(wù)中心辦結(jié)；溫暖企業(yè)行動、交通文明行動深入開展。
11、安全生產(chǎn)、應(yīng)急保障能力顯著提升。全面貫徹落實國、省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求和部署，嚴(yán)格落實部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，深入開展“落實企業(yè)主體責(zé)任年”“強執(zhí)法防事故”“平安交通”“隱患清零”等專項整治行動，檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位3774家次，下達(dá)執(zhí)法文書342份，排查安全隱患118個，實施經(jīng)濟處罰129.83萬元；交通問題頑瘴痼疾集中整治行動全面啟動并初見成效；高鐵沿線安全隱患整治在全省率先完成、整治效果明顯，累計投入1000余萬元整治安全隱患126處。完成“兩客”車輛主動安全防范系統(tǒng)安裝587臺，“兩客一危”企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化全部達(dá)標(biāo)。數(shù)字交通智能監(jiān)管平臺的運用，實現(xiàn)了對危險駕駛行為的事前預(yù)警和事中干預(yù)，使得“兩客”車輛超速、疲勞駕駛等現(xiàn)象明顯降低。海事視頻智能監(jiān)控系統(tǒng)同步運行，危貨企業(yè)安監(jiān)系統(tǒng)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)中向好，全年未發(fā)生較大以上安全責(zé)任事故，在全省道路運輸安全“隱患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成績。春運、五一、國慶等重點時段的保安全、保暢通工作全面完成，累計發(fā)送旅客1471.73萬人次，未發(fā)生一起責(zé)任安全事故、旅客長時間滯留現(xiàn)象和重大服務(wù)質(zhì)量投訴；應(yīng)對特大強降雨過程的抗洪搶險、災(zāi)后重建任務(wù)圓滿完成，保障了人民群眾生命和財產(chǎn)安全，最大程度降低了災(zāi)毀損失。
12、黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)向縱深推進。堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)；意識形態(tài)絕對安全；學(xué)習(xí)強國、紅星云等掀起比學(xué)趕超的熱潮；成功創(chuàng)建“五化”黨支部18個；持之以恒落實中央八項規(guī)定、省委九條規(guī)定及市委若干規(guī)定，“三公經(jīng)費”穩(wěn)步下降；大力整治官僚主義、形式主義，形成長效機制；大力踐行“馬上就辦、真抓實干”，工作作風(fēng)持續(xù)轉(zhuǎn)變；全力支持市紀(jì)委駐局紀(jì)檢組的執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)工作，主動接受民主監(jiān)督，未發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。
13、智慧交通建設(shè)提速提質(zhì)。ETC發(fā)行安裝44.2萬臺；交通一卡通全面實現(xiàn)互聯(lián)互通；駕校AI機器人教學(xué)創(chuàng)新發(fā)展；對出租車智能管理系統(tǒng)進行了升級擴容，新安裝智能頂燈、行為識別系統(tǒng)、人臉識別系統(tǒng)等車載設(shè)備；585臺“兩客”車輛全部安裝主動安全防范智能終端；交通運輸綜合信息監(jiān)控中心建成使用，對重點運輸車船實施24小時動態(tài)監(jiān)管，實現(xiàn)管理手段由“人海戰(zhàn)術(shù)”到“技防戰(zhàn)術(shù)”的重大轉(zhuǎn)變。
14、建議提案辦理、12345市長熱線辦理以及工青婦團、離退休干部、交通戰(zhàn)備、企業(yè)改制、機關(guān)后勤、新聞宣傳、信訪維穩(wěn)、掃黑除惡、應(yīng)急管理等工作協(xié)調(diào)推進，共同推動了交通運輸工作邁上新臺階。
四、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
20xx年盡管我局各項工作落實有力、成效顯著，綜合績效考核取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是運轉(zhuǎn)經(jīng)費嚴(yán)重偏低。20xx年交通運輸局運轉(zhuǎn)經(jīng)費人均6.4萬元，且全國文明單位獎、交通費補助、伙食補助、行政補助工會經(jīng)費、職工健康體檢費、臨聘人員工資等也包含在此費用之內(nèi)，我局20xx年臨聘人員61人，年度臨聘人員支出就高達(dá)300余萬，能夠用于日常工作運轉(zhuǎn)的經(jīng)費就只有人均3萬多，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市大部分市直機關(guān)部門平均水平，造成了行政負(fù)擔(dān)過重，日常公用經(jīng)費嚴(yán)重不足。二是我局除了公務(wù)用車之外，還需負(fù)擔(dān)30艘（海巡艇19艘、躉船3艘、拖輪2艘、快艇6艘）水上安全執(zhí)法公務(wù)用船的運行和維護以及按規(guī)定配備的船艇臨聘人員的費用，且部分船艇年久陳舊，維護費用頗高。20xx年預(yù)算安排水上工程安全維護經(jīng)費200萬元（20xx年預(yù)算安排的海事執(zhí)法船艇維修、油料及水上安全維護經(jīng)費總共才180萬元），但實際達(dá)350萬元以上，且不包括搶險救援的有關(guān)費用和去年災(zāi)害期間船艇的損耗支出，除在項目中開支的一部分外，還有150萬元在運轉(zhuǎn)經(jīng)費中開支，擠占了公用經(jīng)費。三是根據(jù)職能職責(zé)，二級機構(gòu)辦公場所分布較多，地方海事局包括5個縣級海事處，3個直屬海事處、1個道路運輸管理直屬所、行政執(zhí)法監(jiān)督處機關(guān)及縣處6個都是獨立在外的辦公場所，辦公場所所附帶的物業(yè)、水電、維修等費用也相應(yīng)的加大運轉(zhuǎn)經(jīng)費負(fù)擔(dān)，因此出現(xiàn)了改變專項經(jīng)費經(jīng)濟用途來彌補運行經(jīng)費缺口的情況。四是權(quán)職不對等，建設(shè)資金使用效益低。市交通運輸局與市交通事務(wù)中心職責(zé)模糊，建設(shè)資金分在兩個單位，事權(quán)、財權(quán)不對等，造成建設(shè)資金長期沉滯在賬上。
今后我局將繼續(xù)延續(xù)之前的優(yōu)點，完善和彌補工作中的不足，查漏補缺，加強組織領(lǐng)導(dǎo)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時和積極的溝通、匯報和整改，切實提高資金使用效益。加強資金的管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理資金結(jié)算，確保專款專用。
五、其他需要說明的情況
無
整體績效自評報告8
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內(nèi)容：1.開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監(jiān)測項目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風(fēng)病防治項目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。
7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項目。對學(xué)生重點常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標(biāo)情況
1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實驗室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎(chǔ)。
2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。
4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補助經(jīng)費共計執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會計核算規(guī)范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。
二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。
三是加強資金管理，規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的'情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。
四是加強基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，強化工作執(zhí)行力。五是加強監(jiān)督指導(dǎo)，確保實效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進行督查指導(dǎo)，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔(dān)的相應(yīng)項目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評工作，其次州級進行復(fù)評，確保自評報告和數(shù)據(jù)真實、完整。
四、項目目標(biāo)實現(xiàn)情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數(shù)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;
(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;
(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;
(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;
(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;
(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;
(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。
2.質(zhì)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病可疑線索報告率達(dá)100%;
(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;
(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時率100%;
(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;
(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標(biāo)。各項指標(biāo)完成時間，20xx年12月。
(三)社會性分析
可持續(xù)影響。
1、居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2、進一步提高醫(yī)療機構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護群眾身體健康;
3、居民健康水平提高;
4、公共衛(wèi)生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結(jié)論
(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)
各項指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達(dá)到項目目標(biāo)。
(三)存在的困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調(diào)度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強化督導(dǎo)檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
整體績效自評報告9
根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神，本單位按照通知精神，對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認(rèn)真地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。
按照“三定”規(guī)定，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室，即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神，組建成立本單位，形成“二塊牌子，一套班子”，由于管理范圍擴大，職工人數(shù)增多，業(yè)務(wù)量增大，原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要，現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室，即：xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀(jì)監(jiān)科、綜合辦公室。
二、編制落實到人情況。
上級主管部門實際下達(dá)機構(gòu)人員編制數(shù)是34人，經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后，沒有增加人員編制數(shù)，供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人，嚴(yán)格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。
三、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備情況。
機關(guān)現(xiàn)有32人，其中：處級干部6人，科級及以下工作人員24人，工勤人員4人。在領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備問題上，處級干部由上級組織部門考察任命，科級干部我們嚴(yán)格按照職數(shù)推薦，事前上報上級組織部門備案后方可任用。
四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。
20xx年6月組建以來，機關(guān)工作人員嚴(yán)格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上，我們嚴(yán)格按照《干部任用條件》，堅持標(biāo)準(zhǔn)和程序，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)；二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開，建立了人員編制管理簿，接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的.監(jiān)督；三是我們嚴(yán)格按照“三定”方案，沒有越位和缺位情況；四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上，重新組建以后，由于管理范圍擴大，業(yè)務(wù)量增加，20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室，本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室，更沒有擅自更改機構(gòu)名稱，掛牌或拆分機構(gòu)的情況；五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢，嚴(yán)格按照區(qū)編委批準(zhǔn)的機構(gòu)名稱刻制公章；六是在機構(gòu)編制管理工作中，沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴，群體上訪等情況。
總之，本單位在機構(gòu)編制人員的問題上，嚴(yán)格按照區(qū)編制辦的規(guī)定；在科級干部選拔任用上，嚴(yán)格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù)，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)情況；在管理上嚴(yán)格按照“三定”方案，認(rèn)真履行工作職責(zé)，沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。
回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作，在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)編委的指導(dǎo)下，取得了較好的成績，但是，離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成，近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策，爭取得到各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時，我們還要進一步提高認(rèn)識，堅持把機構(gòu)編制工作納入重要議事日程，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，要進一步加大學(xué)習(xí)與宣傳機構(gòu)編制政策的力度，力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知；要進一步加強機構(gòu)編制管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行政策，堅持依法辦事，加強調(diào)研指導(dǎo)；要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳，做到上級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確及時，各項資料齊全，按時整理歸檔。
整體績效自評報告10
為進一步規(guī)范和加強預(yù)算資金管理，提高財政資金使用績效，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心成立績效評價工作小組，自20xx年4月15日起對部門整體支出情況開展了績效自評。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。
（一）職能職責(zé)
1.為大中型水庫工程建設(shè)征地實物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫移民安置階段驗收及竣工驗收和后期扶持規(guī)劃實施驗收的事務(wù)性工作。
2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計工作。
3.承擔(dān)大中型水庫移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。
4.協(xié)助有關(guān)部門擬訂全省水庫移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫移民工作、移民資金內(nèi)部審計和績效評價的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫移民后期扶持政策實施情況監(jiān)測評估的事務(wù)性工作；為水庫移民資金管理提供服務(wù)保障。
5.協(xié)助開展水庫移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫移民信訪維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的事務(wù)性工作。
6.協(xié)助推動水庫移民對口幫扶工作；承擔(dān)水庫移民計劃生育、綜合治理、扶貧攻堅、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。
7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。
8.承擔(dān)大中型水庫移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。
9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置及人員情況
中心設(shè)有6個正處級內(nèi)設(shè)機構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財務(wù)部和信訪維權(quán)部。20xx年12月實有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬元（不含對市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬元，年中追加預(yù)算90.25萬元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬元，其中：基本支出1,889.30萬元、項目支出2,281.08萬元，具體情況如下：
（一）基本支出情況
1.基本支出概況
20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬元，年中追加90.25萬元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬元，全年預(yù)算為1,889.30萬元。
20xx年決算基本支出為1,766.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費1,358.27萬元、日常公用經(jīng)費408.61萬元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬元。
2.“三公”經(jīng)費支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費實際支出共計33.49萬元，比預(yù)算40萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實際支出63.87萬元減少30.38萬元，減少47.56%，主要原因為20xx年無公務(wù)用車購置費用。其中：
全年因公出國（境）費實際支出0萬元。
全年公務(wù)接待費實際支出15.49萬元，比上年實際支出17.88萬元減少2.39萬元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬元節(jié)約6.51萬元，節(jié)約比例為29.59%。
公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算0萬元，公務(wù)用車運行費年初預(yù)算18萬元，實際支出18萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行費18萬元），較上年減少了27.99萬元。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九項規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費，全年“三公”經(jīng)費管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。
（二）項目支出情況
項目支出是在基本支出和省級專項以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費及其他事業(yè)發(fā)展類資金項目。
20xx年度，一般公共預(yù)算的項目支出年初預(yù)算為1,919萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬元，實際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬元。項目支出決算金額1,528.34萬元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：
1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費：20xx年初預(yù)算為139萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬元，20xx年實際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬元，全年支出決算數(shù)86.81萬元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。
2.其他事業(yè)發(fā)展類資金項目：20xx年初預(yù)算為1,780萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬元，20xx年實際預(yù)算合計為2,126.34萬元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
20xx年無政府性基金預(yù)算支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
20xx年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會保險基金預(yù)算支出情況
20xx年無社會保險基金預(yù)算支出。
六、部門（單位）整體支出績效情況
（一）績效評價結(jié)果
對照《湖南省財政廳關(guān)于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財績〔20xx〕1號）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會效應(yīng)等方面對20xx年部門整體支出績效開展了評價。20xx年度部門整體支出績效自評綜合得分為97.90分，評價等級為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出年度績效目標(biāo)完成情況
20xx年，省移民中心堅持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號文件關(guān)于“抓好水庫移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點移民村建設(shè)、資金項目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點工作任務(wù)，不斷開創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。
1.始終堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問題整改落實，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專題研討5次、專題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進行觀摩學(xué)習(xí)。大力開展“我為群眾辦實事活動”，辦好了27件民生實事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局。
2.高水平承辦了全國水庫移民工作會議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強技能促增收的做法，以及高位推動移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評價。
3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。
4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點，全年實施了54個縣的150個鞏固脫貧成果項目，指導(dǎo)3個移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個移民美麗鄉(xiāng)村，提請出臺了關(guān)于加強移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見，打造了14個移民產(chǎn)業(yè)示范項目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。
5.扎實開展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫的`前期工作、4座水庫的驗收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點工程加快移民工作進度，為重點水利工程順利推進作出了較大貢獻。特別是加強了犬木塘水庫移民安置監(jiān)管，在時間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。
6.不斷強化移民資金項目監(jiān)管。開展省本級組織的30個縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實施情況監(jiān)測評估，以及三峽后續(xù)工作專項資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績效評價，深入開展移民補貼資金“一卡通”專項監(jiān)督檢查。我省移民工作績效再創(chuàng)佳績，連續(xù)3年獲評全國優(yōu)秀。
7.用心用情做好移民信訪維穩(wěn)工作，有力維護了全省移民大局穩(wěn)定。
8.加強移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無事故。
七、存在的問題及原因分析
（一）部門整體績效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進行細(xì)化和量化，需進一步加強對部門整體績效管理。
（二）項目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門預(yù)算項目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、其他事業(yè)發(fā)展資金項目執(zhí)行率低于70%，影響了項目實施進度。
八、下步改進措施
（一）完善績效目標(biāo)管理，對績效目標(biāo)進行細(xì)化和量化，做到績效目標(biāo)可衡量。完善績效評價管理機制，結(jié)合實際工作情況，優(yōu)化財務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績效的協(xié)同管理模式。進一步加強預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（二）督促加快項目實施進度，提高項目資金使用效率。
（三）加強績效評價結(jié)果應(yīng)用。
九、部門整體支出績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績效評估與績效評價結(jié)果掛鉤機制。我中心將針對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題，采取有力措施進行整改，并將績效評價結(jié)果作為各市州年度績效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財政資金使用效益。本報告在我中心門戶網(wǎng)進行公示。
整體績效自評報告11
根據(jù)《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現(xiàn)將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成
瀘定縣經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務(wù)辦公室牌子，下屬事業(yè)單位1個即瀘定縣經(jīng)濟合作和電商物流服務(wù)中心。
（二）基本職能及主要工作
根據(jù)三定方案，經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務(wù)、經(jīng)濟合作、外事、港澳事務(wù)的統(tǒng)籌，推進國內(nèi)外貿(mào)易、內(nèi)資和外資、招商和博覽等有機融合發(fā)展。推動全縣國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展，加強國際經(jīng)濟合作，優(yōu)化精準(zhǔn)招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質(zhì)量，發(fā)展壯大重點產(chǎn)業(yè)。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發(fā)達(dá)地區(qū)商務(wù)和經(jīng)濟合作層次，推動全縣商務(wù)合作分工協(xié)作、錯位發(fā)展。加強對重大引進項目的跟蹤服務(wù)，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易促進的快速發(fā)展。
2.實施全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，參與擬定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。負(fù)責(zé)全縣工業(yè)行業(yè)管理（含成品油、鹽業(yè)），擬訂并組織實施工業(yè)（不含能源，下同）和信息化相關(guān)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，指導(dǎo)工業(yè)、信息化和無線電領(lǐng)域的社會中介組織發(fā)展。
3.監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制，擬訂經(jīng)濟運行目標(biāo)、政策建議并組織實施。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。負(fù)責(zé)電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度工作。負(fù)責(zé)全縣農(nóng)特產(chǎn)品、中藏藥、民族工藝美術(shù)等各類企業(yè)加工環(huán)節(jié)的'指導(dǎo)與管理。承辦年度工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)責(zé)任考核。
4.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，組織實施相關(guān)政策，指導(dǎo)電子政務(wù)、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門面向社會服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通和信息資源共享；負(fù)責(zé)全縣信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，組織、協(xié)調(diào)全縣信息安全保障體系建設(shè)，參與處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全重大事件；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急通信技術(shù)保障和電磁環(huán)境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經(jīng)濟信息和商務(wù)合作局行政9人，事業(yè)3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經(jīng)信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應(yīng)返還額度和接轉(zhuǎn)資金），占79.3%。
（二）收入支出結(jié)構(gòu)分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.54萬元，完成預(yù)算99.87%。其中：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障:20xx年決算數(shù)為13.32萬元，完成預(yù)算100%。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）:20xx年決算數(shù)為46.06萬元，完成預(yù)算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業(yè)（款）:20xx年決算數(shù)為370.09萬元，完成預(yù)算99.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因裝修辦公室的質(zhì)保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）:20xx年決算數(shù)為225.48萬元，完成預(yù)算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）:20xx年決算數(shù)為144.61萬元，完成預(yù)算100%。
（4）商業(yè)服務(wù)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）：20xx年決算數(shù)為553.52萬元，完成預(yù)算100%；其他商業(yè)服務(wù)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)等支出（款）：20xx年決算數(shù)為400萬元，完成預(yù)算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數(shù)為18.18萬元，完成預(yù)算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質(zhì)儲備（款）：20xx年決算數(shù)為350萬元，完成預(yù)算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數(shù)為112.14萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經(jīng)費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預(yù)算93.96%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。
（2）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務(wù)接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務(wù)用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預(yù)算89.14%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應(yīng)急搶險等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務(wù)接待費支出11.17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統(tǒng)計內(nèi)，嚴(yán)格按照三公經(jīng)費開支規(guī)定執(zhí)行。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經(jīng)信和商務(wù)部門對我縣工業(yè)發(fā)展、商貿(mào)流通、電子商務(wù)、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)7.73萬元，一般共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1.73萬元，占總結(jié)轉(zhuǎn)22.38%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一)部門預(yù)算管理
包括部門績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。20xx年本部門的績效目標(biāo)制定、目標(biāo)完成、預(yù)決算編制等均按照縣財政局下達(dá)的相關(guān)文件指標(biāo)進行了編制，均按相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算范圍內(nèi)開支，并完成所有預(yù)定目標(biāo)，年中人員調(diào)離本單位，及時進行了預(yù)算動態(tài)調(diào)整，全年無違規(guī)記錄。
(二)專項預(yù)算管理
包括專項預(yù)算項目程序嚴(yán)密、規(guī)劃合理、結(jié)果符合、分配科學(xué)、分配及時、專項預(yù)算績效目標(biāo)完成、實施績效、違規(guī)記錄等情況。嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據(jù)各項目進展、完成情況，合理規(guī)劃、科學(xué)分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預(yù)算績效目標(biāo)，無違規(guī)記錄。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況
1.預(yù)算績效管理電子商務(wù)和商貿(mào)流通資金專項
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對中央和省級財政發(fā)展專項資金項目開展了預(yù)算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報。
電子商務(wù)專項是用于電子商務(wù)進農(nóng)村項目的專項資金，專項用于：電子商務(wù)進農(nóng)村項目的宣傳、群眾的培訓(xùn)，產(chǎn)品的包裝宣傳、電商中心和鄉(xiāng)村站電點設(shè)備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務(wù)進農(nóng)村示范項目：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發(fā)展服務(wù)支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業(yè)流通事務(wù)專項資金，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業(yè)發(fā)展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.73萬元。
（6）制造業(yè)：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴(yán)格按照財政規(guī)定，開展項目完工驗收等工作。嚴(yán)格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結(jié)果
隨著市場經(jīng)濟體制的完善，社會經(jīng)濟不斷發(fā)展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務(wù)管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務(wù)績效評價是財務(wù)管理的核心。行政事業(yè)單位開展財務(wù)績效評價，有助于加強財務(wù)管理，有利于政府管理，也有利于激發(fā)職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務(wù)績效評價的重要性出發(fā)，分析了財務(wù)績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴(yán)重缺乏專業(yè)財務(wù)人員，對財政相關(guān)規(guī)定和業(yè)務(wù)不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務(wù)人員；一對財務(wù)人員定期進行培訓(xùn)，提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力。
整體績效自評報告12
一、項目基本情況
2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內(nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。
二、評價工作開展情況
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價細(xì)則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認(rèn)真開展了自評，同時進行了項目相關(guān)知識知曉率和服務(wù)對象滿意度問卷調(diào)查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
三、項目實施情況
(一)項目決策
1、決策依據(jù)
根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項管理方案和績效考核實施方案，細(xì)化了資金使用，明確2018年項目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開展了項目工作。
2、資金分配
按照自治區(qū)財政廳、自治區(qū)衛(wèi)生計生委《關(guān)于提前下達(dá)2018年重大公共衛(wèi)生項目資金預(yù)算指標(biāo)的通知》寧財(社)指標(biāo)【2017】828號文件和《關(guān)于下達(dá)2018年公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金的通知》寧財(社)指標(biāo)【2018】581號文件，2018年中央和自治區(qū)級財政撥付靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目補助專項資金163.7萬元，
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實施，項目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實施，根據(jù)項目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項目管理
1.資金管理情況
2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時編入本級2018年度部門預(yù)算，并在本級人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達(dá)100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項目實施管理情況
根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目培訓(xùn)班18期，累計培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導(dǎo)和考核驗收、總結(jié)分析等工作。
四、項目績效情況
(一)目標(biāo)完成情況
1、擴大國家免疫規(guī)劃項目
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項目
2018年各醫(yī)療機構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生SARS、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項目
2018年全市醫(yī)療機構(gòu)報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時送檢，分離出EV71病毒2份，Cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測項目
2018年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項目
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，強化了部門職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務(wù)400人，實際完成監(jiān)測400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年CD4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預(yù)：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成。
6、結(jié)核病防治項目
2018年定點醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍X線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學(xué)陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項目
為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設(shè)立自助式健康檢測點69個。各項建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項目
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項目
2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項目
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務(wù)對象滿意度96%。
11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目
任務(wù)完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
12、布魯氏菌病防治項目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對象滿意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
13、地方病防治項目
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺B超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/L，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/L，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外，均已達(dá)到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報告抄送相關(guān)部門。
目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)CDC進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
15、學(xué)生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標(biāo)為1200人，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的'復(fù)測，以質(zhì)控檢測誤差。
目標(biāo)進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項目
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴(yán)格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復(fù)測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復(fù)測，以檢驗檢測誤差。
目標(biāo)進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項目
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項監(jiān)測任務(wù)并能夠及時上報和總結(jié)匯報，具體任務(wù)完成情況如下：
(1)動物病原學(xué)檢測：全年應(yīng)進行細(xì)菌學(xué)檢驗鼠300-500只，實際剖檢鼠982只，完成率100%。經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(2)媒介病原學(xué)檢測：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(3)動物血清學(xué)檢測：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結(jié)果滴度<1:4，全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報，做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生，網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報率達(dá)到100%。
目標(biāo)進度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求，按時完成了監(jiān)測任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
(二)項目效果
1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施，減輕了服務(wù)對象篩查、治療費用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)。
2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預(yù)防接種知識知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿意度
通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
五、存在問題
(一)利用2017年項目結(jié)余資金支付了2018年項目支出，造成當(dāng)年項目資金支出率較低。
(二)個別項目工作下達(dá)的個別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
(四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
六、相關(guān)建議
1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
2.強化項目培訓(xùn)。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務(wù)人員項目培訓(xùn)工作，重點培訓(xùn)項目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強化項目督導(dǎo)。按照項目管理方案要求，定期開展督導(dǎo)評估，保質(zhì)保量完成項目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項目資金使用率。
整體績效自評報告13
一、部門概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)市場監(jiān)督管理的方針政策和法律法規(guī)。組織實施市場監(jiān)督管理規(guī)范性文件。規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境，保護消費者合法權(quán)益。
2、負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
3、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、特種設(shè)備、計量器具許可管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)食品生產(chǎn)、食品經(jīng)營的行政許可。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)、特種設(shè)備、計量器具的行政許可及備案。
4、負(fù)責(zé)組織和指導(dǎo)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合建設(shè)，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。依法組織查處各類違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
5、協(xié)助反壟斷執(zhí)法調(diào)查。統(tǒng)籌推進競爭政策實施，根據(jù)授權(quán)依法承擔(dān)反壟斷執(zhí)法相關(guān)工作。
6、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。規(guī)范廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。
7、負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。貫徹實施國家、省、市關(guān)于質(zhì)量發(fā)展的方針政策，擬訂并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與應(yīng)用。監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作，按規(guī)定權(quán)限組織對產(chǎn)品質(zhì)量事故進行調(diào)查，配合實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)理、缺陷產(chǎn)品召回等制度。
8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查工作。落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可企業(yè)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食品相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
9、負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作。監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。按規(guī)定權(quán)限組織調(diào)查處理特種設(shè)備事故并進行統(tǒng)計分析。
10、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實施食品安全有關(guān)政策。負(fù)責(zé)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，組織指導(dǎo)食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)區(qū)食品安全委員會日常工作。
11、負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、餐飲服務(wù)全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、核查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品備案和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)食鹽專營管理和食鹽安全監(jiān)督管理。
12、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)管理和質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標(biāo)準(zhǔn)和分類管理制度。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營、使用質(zhì)量管理規(guī)范。監(jiān)督實施化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。配合實施醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和國家基本藥物制度。
13、負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。依法查處權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)違法行為，依職責(zé)查處其他環(huán)節(jié)的違法行為。
14、負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風(fēng)險管理。組織開展藥品不良反應(yīng)、醫(yī)療器械不良事件、化妝品不良反應(yīng)、藥物濫用的監(jiān)測和處置工作。依法承擔(dān)藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全應(yīng)急管理工作。
15、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行法定計量單位和組織執(zhí)行國家計量制度，按權(quán)限管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
16、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。制定標(biāo)準(zhǔn)化工作規(guī)劃、計劃，組織實施地方標(biāo)準(zhǔn)，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)企業(yè)法人數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作。
17、負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
18、負(fù)責(zé)按照授權(quán)依法對認(rèn)證認(rèn)可活動實施監(jiān)督管理。
19、負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理、知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳、對外交流與合作。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
20、負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作。負(fù)責(zé)保護知識產(chǎn)權(quán)，建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系，促進知識產(chǎn)權(quán)運用，推進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。
21、負(fù)責(zé)組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，查處制售假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費者咨詢、申訴、舉報受理、處理和網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)等工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。指導(dǎo)區(qū)消費者委員會開展消費維權(quán)工作。
22、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的.其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置及在職人員情況
1.機構(gòu)：根據(jù)編委核定，本單位設(shè)個17內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股（審批服務(wù)股）、信用與網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督管理股、綜合執(zhí)法大隊（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、食品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股、餐飲服務(wù)安全監(jiān)督管理股、藥品和醫(yī)療器械安全監(jiān)督管理股（化妝品監(jiān)督管理股）、特種設(shè)備安全監(jiān)察股、計量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證認(rèn)可股、知識產(chǎn)權(quán)股、消費者權(quán)益保護股（投訴舉報辦公室）、財務(wù)股、人事股。同時還下設(shè)了10個監(jiān)管所:昭山鎮(zhèn)（籌備）＋荷塘市場監(jiān)管所、寶塔+五里堆市場監(jiān)管所、岳塘＋霞城市場監(jiān)管所、下攝司+書院路市場監(jiān)管所、建設(shè)路＋東坪市場監(jiān)管所。
2.在職人員情況：本部門截止至2021年12月31日，在職職工人數(shù)為94人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算情況
1.年初預(yù)算情況：本年度年初預(yù)算總計2020.59萬元。一般公共預(yù)算撥款1720.59萬元，納入專戶管理的非稅收入300萬元。按支出分類：基本支出1405.54萬元，業(yè)務(wù)性項目支出615.05萬元。包含有：機關(guān)運行經(jīng)費（非稅收入安排支出）300萬元，電動車租賃15.4萬元，協(xié)管員信息員專項116.05萬元，監(jiān)管所租賃10萬元，商事制度改革工作經(jīng)費35萬元，12315工作經(jīng)費20萬元，雙隨機一公開工作經(jīng)費20萬元，科普宣教專項費用4萬元，“雙打”專項工作經(jīng)費10萬元，“四品一械”監(jiān)管工作經(jīng)費5萬元，“四品一械”（含疫苗）10萬元，質(zhì)量、物價、鹽業(yè)監(jiān)管工作經(jīng)費28萬元，食品安全工作經(jīng)費（含投訴舉報）11.6萬元，執(zhí)法辦案工作經(jīng)費30萬元。
2.年中追加和調(diào)減預(yù)算情況：全年共追加預(yù)算173.07萬元。主要有：
1、冷鏈?zhǔn)称沸鹿诓《撅L(fēng)險監(jiān)測30萬元；
2、遺屬生活困難補助1.81萬元；
3、職業(yè)年金單位繳費部分2021年7-12月記實資金24.87萬元；
4、撫恤金28.42萬元；
5、省級專項資金66.5萬元；
6、十三個月工資追加預(yù)算3.45萬元；
7、工傷費用3.02萬；
8、新冠疫情防控資金5萬元；
9、真抓實干獎勵10萬元。
3.全年總預(yù)算情況：本年度預(yù)算指標(biāo)下達(dá)總計2193.66萬元。一般公共預(yù)算撥款1996.66萬元，納入專戶管理的非稅收入197萬元。全年支出2121.11萬元，結(jié)余預(yù)算指標(biāo)97.06萬元。按支出分類：基本支出1525.40萬元，業(yè)務(wù)性項目支出595.71萬元。相比于年初預(yù)算，調(diào)增173.07萬元。預(yù)算增加為疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費共35萬元；職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、人員增加等人員經(jīng)費61.57萬元；省級及區(qū)財政撥付真抓實干獎勵共76.5萬元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況
1.基本支出執(zhí)行情況：基本支出年初預(yù)算數(shù)為1405.54萬元，執(zhí)行數(shù)為1525.40萬元。年中調(diào)整的人員經(jīng)費預(yù)算為職業(yè)年金單位繳費部分、遺屬困難補助、工傷費用、撫恤金、新錄取公務(wù)員人員經(jīng)費增加，系正常調(diào)整支出。三公”經(jīng)費支出因全年嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約的各項措施得到較好控制，“三公”經(jīng)費支出年終決算數(shù)大大低于年初財政預(yù)算控制數(shù)和上年度的決算數(shù)。
2.業(yè)務(wù)性專項執(zhí)行情況：業(yè)務(wù)性專項支出年初預(yù)算數(shù)為615.05萬元，執(zhí)行數(shù)為595.71萬元。我局業(yè)務(wù)性專項除上級部門臨時交辦任務(wù)增加疫情防控和新冠病毒風(fēng)險監(jiān)測經(jīng)費預(yù)算共35萬元外，其他的嚴(yán)格落實國家政策及嚴(yán)格按照預(yù)算績效管理開展工作，勤儉節(jié)約，大力壓縮非剛性、非重點項目支出，取消低效無效支出。
3.項目性專項執(zhí)行情況
無
三、部門整體支出績效情況
2021年，我局繼續(xù)按照統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約、講求績效、收支平衡的原則編制了部門預(yù)算，全年支出基本做到了按預(yù)算執(zhí)行，既保障了干部職工工資及對個人和家庭補助支出、日常公用經(jīng)費等剛性支出，又圍繞中心，服務(wù)大局，具體績效目標(biāo)完成情況如下：
1.2021年度我局部門整體支出績效自評分?jǐn)?shù)為93分。
2.2021年部門具體支出預(yù)算各項績效目標(biāo)完成情況如下：
①績效目標(biāo)：鼓勵大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，市場主體增長率不低于5%；完成情況：目標(biāo)完成12.70%；目標(biāo)完成率：254%。
②績效目標(biāo)：在國家法律法規(guī)規(guī)定的期限內(nèi)消費申訴舉報辦結(jié)率100%；完成情況：目標(biāo)完成100%；目標(biāo)完成率：100%。
③績效目標(biāo)：深化商事制度改革，每年12月30日止企業(yè)年報率不低于70%；完成情況：目標(biāo)完成93.08%；目標(biāo)完成率：132.97%。
④績效目標(biāo)：促進信用體系建設(shè)，企業(yè)信用信息抽查率不低于3%；完成情況：目標(biāo)完成4%；目標(biāo)完成率：133.33%。
⑤績效目標(biāo)：大力維護消費者權(quán)益，消費者投訴處理答復(fù)率100%；完成情況：目標(biāo)完成100%；目標(biāo)完成率：100%。
⑥績效目標(biāo)：萬人發(fā)明專利擁有量15.5件。完成情況：目標(biāo)完成16件；目標(biāo)完成率：103.23%。
⑦績效目標(biāo)：依法對區(qū)域內(nèi)特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、檢驗單位實施執(zhí)法監(jiān)督檢查120次；目標(biāo)完成126次；目標(biāo)完成率：105%。
⑧績效目標(biāo)：開展全區(qū)價格收費并查辦案件2件；目標(biāo)完成3件；目標(biāo)完成率：150%。
⑨績效目標(biāo)：相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃40批次；目標(biāo)完成43批次；目標(biāo)完成率：107.5%。
3.我局全年緊扣商事制度改革、規(guī)范市場秩序、嚴(yán)守食品安全底線、特種設(shè)備安全監(jiān)管、消費維權(quán)等工作重點，各項工作取得了一定成績，具體完成情況如下：
（1）提高政府服務(wù)效能，培育發(fā)展市場主體。一是通過多部門的協(xié)調(diào)聯(lián)動，基本實現(xiàn)企業(yè)設(shè)立、刻制印章、申領(lǐng)發(fā)票、用工信息登記、銀行預(yù)約開戶全流程在線申報，讓數(shù)據(jù)多跑路，實現(xiàn)企業(yè)開辦“零見面”。二是推動企業(yè)開辦各環(huán)節(jié)“一網(wǎng)通辦”，提升開辦企業(yè)全流程“一件事”和設(shè)立登記全程網(wǎng)上辦件比例，今年企業(yè)設(shè)立網(wǎng)上辦件比例達(dá)91.79%，基本實現(xiàn)企業(yè)開辦時間0.5個工作日。三是著力提質(zhì)增量，積極培育市場主體。今年市場主體增長率達(dá)到12.7%。
（2）持續(xù)推進信用信息建設(shè)。我區(qū)在湖南省市場監(jiān)管領(lǐng)域“雙隨機、一公開”監(jiān)管工作平臺錄入19個部門檢查執(zhí)法人員402名，制定或接收的抽查任務(wù)數(shù)51次，已啟動任務(wù)數(shù)51次，已完成任務(wù)數(shù)51次，已抽取的檢查人員數(shù)125人次，企業(yè)信用信息抽查率達(dá)到4%,已抽取的檢查對象數(shù)491戶次，已錄入檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次，已公示檢查結(jié)果的對象數(shù)1021次，企業(yè)年報率為93.08%。
（3）積極保障消費者權(quán)益。已受理咨詢投訴舉報3441件，其中12315平臺投訴1534件，舉報782件，市長熱線1125件，為消費者挽回經(jīng)濟損失300余萬元，做到了咨詢當(dāng)場解答100%，在規(guī)定期限內(nèi)辦結(jié)100%，舉報處理后向舉報人反饋100%，做到了消費糾紛件件有著落，事事有回音。
（4）規(guī)范市場監(jiān)管秩序。重點開展全區(qū)價格收費檢查并查辦案件3件。積極開展打擊和防范傳銷各項工作，共計受理傳銷舉報9起，搗毀取締傳銷窩點9個，遣散涉嫌傳銷人員36人次，通知傳銷人員家屬接走10人，送往救助站1人，發(fā)放宣傳資料200余份，張貼《市市場監(jiān)督管理局聯(lián)合市公安局發(fā)布嚴(yán)禁將房屋出租給傳銷人員的通告》700余份，摸排出租屋1000余戶。
（5）嚴(yán)守質(zhì)量安全底線。嚴(yán)厲打擊無證生產(chǎn)以及摻雜使假、以假充真、以次充好、質(zhì)量不合格等違法行為。加強食品等重點品類質(zhì)量安全抽檢，其中共抽檢食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。對轄區(qū)內(nèi)33家在產(chǎn)企業(yè)進行風(fēng)險分級評定，嚴(yán)格把控食品準(zhǔn)入關(guān)，全年驗收許可11家食品經(jīng)營單位。本年度我局聯(lián)合河?xùn)|快檢中心已完成食品安全快速檢測18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。
（6）強化藥械安全監(jiān)管。結(jié)合“年關(guān)守護（2021）行動”“新冠肺炎疫情防控專項整治”“獻禮建黨百年守護藥品安全專項行動”等多專項整治開展工作，對藥品經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面已達(dá)到100%，疫苗接種單位檢查覆蓋面100%，醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)檢查覆蓋面達(dá)到95%，辦理藥品案件2起，醫(yī)療器械案件3起，化妝品3起，醫(yī)美廣告案件1起，結(jié)案9起。全力開展疫苗專項檢查，確保疫苗接種順利進行，對岳塘區(qū)12家接種點疫苗貯存狀態(tài)、運輸環(huán)節(jié)、儲存設(shè)備等進行了全面盤查，建立了疫苗監(jiān)管工作的常態(tài)化機制。
（7）積極開展特種設(shè)備檢查。依法共組織實施了移動式壓力容器、氣體充裝、涉氨制冷、電梯、大型游樂設(shè)施等專項整治檢查特種設(shè)備相關(guān)企業(yè)126家次，排查隱患105條，組織特種設(shè)備專業(yè)委員會成員單位對湘潭同豐化工有限公司、梅塞爾金陽充裝站開展了聯(lián)合檢查。開展起重機械專項治理，檢查43 臺起重機械，責(zé)令停用設(shè)備 19 臺，查處違法使用企業(yè)7家。強化宣傳培訓(xùn)，發(fā)放資料2000余份，組織企業(yè)培訓(xùn)50余家，培訓(xùn)人員80余人。
（8）深化知識產(chǎn)權(quán)保護。持續(xù)助力知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展，2021年有效發(fā)明專利369件，同比增長率為17.14%。2021年每萬人發(fā)明專利擁有量16件，今年引導(dǎo)全區(qū)申報商標(biāo)546件，注冊301件，截至目前商標(biāo)總量3960件。通過“知識產(chǎn)權(quán)宣傳周”等一系列活動廣泛開展各類知識產(chǎn)權(quán)宣傳，共計發(fā)放知識產(chǎn)權(quán)宣傳資料3000余份，促進全區(qū)人民知識產(chǎn)權(quán)意識不斷增強。
四、存在的主要問題
無
五、改進措施和有關(guān)建議
無
整體績效自評報告14
一、部門（單位）概況
（一）機構(gòu)組成。
機構(gòu)組成情況：我部門設(shè)2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是辦公室、計財股。
（二）機構(gòu)職能。
（一）嚴(yán)格貫徹執(zhí)行自然資源管理法律法規(guī)和相關(guān)政策；
（二）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內(nèi)和獨立選址非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地的統(tǒng)征工作，保障各類項目建設(shè)用地；
（三）征收土地嚴(yán)格實行“兩公告、一登記”制度，負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準(zhǔn)實施；
（四）負(fù)責(zé)征收土地的范圍界定、實物調(diào)查、補償?shù)怯洠龊谜魇昭a償、安置補償和青苗附著物的賠償工作；
（五）負(fù)責(zé)依法及時向被征地集體經(jīng)濟組織或個人兌付各項征收補償安置費，做好原統(tǒng)征統(tǒng)轉(zhuǎn)村組農(nóng)民生活補助費的核定和發(fā)放工作；
（六）負(fù)責(zé)依法擬定《征收集體土地上房屋拆遷補償安置方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核，報縣人民政府批準(zhǔn)后配合相關(guān)部門實施；
（七）負(fù)責(zé)依法擬定《被征地農(nóng)民社會保障實施方案》，經(jīng)自然資源行政主管部門審核后，報縣人民政府批準(zhǔn)實施；
（八）負(fù)責(zé)組織調(diào)查統(tǒng)計，科學(xué)合理編制全縣土地征收補償、青苗附作物補償、構(gòu)（建）筑物補償、房屋重置價補償標(biāo)準(zhǔn)等，依法報有權(quán)機關(guān)批準(zhǔn)后，嚴(yán)格實施，確保被征收人合法權(quán)益；
（九）負(fù)責(zé)征地、拆遷、安置、補償工作領(lǐng)域遺留問題的處置，政策宣講、咨詢受理、信訪處理等事務(wù)性工作，協(xié)助做好土地招拍掛工作，配合做好已征收土地的.交地工作等。
（十）承辦自然資源行政主管部門和上級交辦的其他工作。
（三）人員概況。
編制人數(shù)12人，現(xiàn)有在職人員12人，事業(yè)人員8人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心財政資金收入為9078.59萬元，其中當(dāng)年財政撥款收入9078.59萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年XX縣土地征收征用事務(wù)中心支出總額為9082.18萬元，其中自然資源海洋氣象等支出102.8萬元，是用于保障局機關(guān)正常支出的日常支出、土地征收征用工作經(jīng)費，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等；社會保障和就業(yè)支出16.58萬元。衛(wèi)生健康支出7.59萬元，住房保障支出7.79萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出8947.24萬元，用于20xx年征地拆遷和地面附作物補償及相關(guān)工作經(jīng)費。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
建立預(yù)算編審班子。建立以法人代表為主、由財會部門參加的預(yù)算編審班子。預(yù)算編審班子嚴(yán)格規(guī)定各自的工作職責(zé)，保證預(yù)算編制任務(wù)的完成。預(yù)算編審班子根據(jù)上年度的預(yù)算執(zhí)行情況和本年度經(jīng)濟發(fā)展情況，綜合考慮各方面的因素，制定本單位本年度的總體目標(biāo)。
（二）執(zhí)行管理情況
各項支出按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，防止無計劃開支。基本支出必須堅持節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn)。專項支出按照計劃或預(yù)算批準(zhǔn)的項目和用途使用。
（三）綜合管理情況
為保障項目資金安全，確保資金專款專用，我中心從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照國庫集中支付流程向縣財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴(yán)格按照我中心資金財務(wù)審批流程辦理款項支付手續(xù)，通過會計中心直接支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際核算，確保專款專用。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
本年度結(jié)束后嚴(yán)格執(zhí)行績效評價，比對各個指標(biāo)結(jié)果進行總結(jié)、分析，將各個指標(biāo)反饋相應(yīng)業(yè)務(wù)股室。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
（1）評分結(jié)果：90分
（2）主要結(jié)論
本年度財政資金支出符合國家的政策，與實際需求高度相關(guān)；土地征收征用工作具有明確的績效目標(biāo)，項目資金到位及時，項目實施過程中嚴(yán)格按實際需要實施，具有較好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目實施效果較好；項目后期政策、資金、人員的落實，為項目可持續(xù)運行提供了較好的保障，具有高度可持續(xù)性。
為開展好本次項目自評工作，根據(jù)西財績〔20xx〕1號《XX縣財政局關(guān)于開展20xx年財政支出績效評價工作的通知》文件要求，我中心按以下四個步驟開展績效評價：
（1）成立項目自評小組；
（2）收集項目相關(guān)資料，如財務(wù)資料、合同資料等。項目自評小組從本中心項目管理人員和財務(wù)人員收集項目相關(guān)資料，組織召開項目座談會，最終形成項目績效評價材料；
（3）開展績效評價，形成自評報告。依據(jù)收集的項目資料，自評小組通過運用相關(guān)性、效率、效果、可持續(xù)性準(zhǔn)則對本項目進行評價。
（二）存在的問題
無
（三）改進建議。
無
XX縣土地征收征用事務(wù)中心
20xx年8月23日
整體績效自評報告15
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（湛赤財績﹝20xx﹞2號）要求，本單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認(rèn)真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計局整體績效自我評價報告如下：
一、單位基本情況
（一）單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。
湛江市赤坎區(qū)審計局屬政府機關(guān)，執(zhí)行《政府會計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數(shù)12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。
區(qū)審計局主要職能是：
1.主管全區(qū)審計工作。負(fù)責(zé)對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計單位整改的責(zé)任。
2.起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂本區(qū)審計政策措施，制定審計指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施本區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和審計項目計劃，參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。
3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府和市審計局提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。
4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定：有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況；區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，區(qū)級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負(fù)債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支；以及法律法規(guī)規(guī)定的其他事項。
5.按規(guī)定對區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。
6.組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。
7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。
8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計和農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。
9.推動建立分類科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。
10.組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。
11.貫徹落實黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。
12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。
根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機構(gòu)改革方案》，設(shè)立赤坎區(qū)審計局，正科級，為區(qū)政府工作部門。
區(qū)審計局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，辦公室、綜合計劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股；另外，區(qū)審計委辦公室秘書股設(shè)在區(qū)審計局。
（二）年度總體工作和重點工作任務(wù)
1.圍繞促進高質(zhì)量發(fā)展，加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù)，主動跟進審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。
2.圍繞財政財務(wù)收支效益，加大對區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計力度，關(guān)注財政財務(wù)收支真實合法效益，落實財政資產(chǎn)管好用好。
3.圍繞促進規(guī)范權(quán)力運行，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度。繼續(xù)扎實推進領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。
4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監(jiān)督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問題，著力惠民富民政策落到實處，促進保障和改善民生。
（三）部門整體支出績效目標(biāo)
20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元（包括：審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬元，審計購買服務(wù)經(jīng)費134.60萬元，購買服務(wù)、防控工作等機動應(yīng)急資金8萬元）。項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的'費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成，積極穩(wěn)妥地推進年度計劃，提高審計工作質(zhì)量，逐步實現(xiàn)審計全覆蓋，及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)，發(fā)揮審計監(jiān)督職能，促進赤坎區(qū)行政工作依法進行。
（四）部門整體支出情況
20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。
20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。
二、自評工作開展情況
（一）評價小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。
（二）自評工作過程。成立績效評價小組，結(jié)合部門職能在財政部門設(shè)定的評價指標(biāo)框架內(nèi)對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預(yù)算和決算進行對比，對20xx年部門整體支出預(yù)決算管理進行評價，并計算各個量化指標(biāo)，對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。
（三）自評材料報送時間及質(zhì)量。自評材料報送時間為20xx年7月22日，自評材料真實，表格填寫內(nèi)容齊全，自評報告全面詳實，自評分?jǐn)?shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
（四）自評材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。
三、績效自評情況
（一）自評結(jié)果
部門整體支出目標(biāo)實現(xiàn)程度及績效：一是按相關(guān)規(guī)定、制度，規(guī)范基本支出、項目支出資金管理；二是按時完成當(dāng)年度審計計劃，合理安排項目支出；三是依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)作出了積極貢獻。自評分?jǐn)?shù)為94分，等級為良好。
（二）部門整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理，根據(jù)本部門職責(zé)、年度工作重點，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間分配合理。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當(dāng)年預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出，并按項目進度支付資金。當(dāng)年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支，嚴(yán)格按照先有預(yù)算，后有支出原則，并制定《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理，規(guī)范預(yù)算資金支出。
①支出完成率。20xx年度實際支出272.45萬元，財政下達(dá)預(yù)算數(shù)353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。
②結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬元，20xx年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬元，一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)275.46萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。
③國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0。
④政府采購執(zhí)行率。20xx年實際采購金額合計數(shù)5.5萬元，采購計劃金額合計數(shù)9.4萬元，政府采購執(zhí)行率為53.51%（5.5/9.4）。
（2）項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規(guī)定申請當(dāng)年預(yù)算和績效目標(biāo)，履行報批手續(xù)，項目支出嚴(yán)格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。
（3）項目監(jiān)管方面。當(dāng)年度對項目經(jīng)費和市局下達(dá)的專項工作經(jīng)費的支出，開展有效的檢查、監(jiān)控、督促，并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范使用項目資金，發(fā)揮項目資金使用效能。
（4）資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負(fù)責(zé)，設(shè)置專人負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督，準(zhǔn)確及時把握資產(chǎn)的增減變動及其結(jié)存情況，實現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理。
固定資產(chǎn)利用率。本單位實際再用固定資產(chǎn)總額433181元，所有固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。
3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績效目標(biāo)已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評小組，在規(guī)定時間完成自評工作并按時報送材料。
4.預(yù)算使用效益。
（1）部門整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟性方面，本單位對機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費的實際控制程度較好，公用經(jīng)費控制率為100%（日常公用經(jīng)費決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬元）；效率性方面，20xx年計劃安排審計（調(diào)查）項目13個，完成審計（調(diào)查）項目13個，針對重大政策措施跟蹤、區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任、民生保障等重點方面進行審計。
（2）重點工作完成情況。今年本單位完成審計（調(diào)查）項目13個，審計查出管理不規(guī)范金額5899萬元，違規(guī)金額84萬元，其中審計期間整改金額72萬元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監(jiān)督職責(zé)。
（3）部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個，支出情況為：審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬元、審計購買服務(wù)經(jīng)費59.22萬元，項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成，發(fā)揮了審計監(jiān)督職能，促進依法行政工作。
（三）部門整體支出績效管理存在問題
1.由于上級臨時安排項目難以估算，項目預(yù)算編制難度較大，對績效管理有一定的影響。
2.預(yù)算績效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績效管理工作有待加強。
(四）改進措施
1.充分與上級溝通，力爭科學(xué)安排審計項目，做好預(yù)算編制，積極加強績效管理。
2.加強工作人員對預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員績效管理工作水平。
四、其他自評情況
無。
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