績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　在我們平凡的日常里，接觸并使用報(bào)告的人越來(lái)越多，其在寫(xiě)作上有一定的技巧。你還在對(duì)寫(xiě)報(bào)告感到一籌莫展嗎？以下是小編為大家收集的績(jī)效自評(píng)報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

　　根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)﹝20xx﹞34號(hào)）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)﹝20xx﹞11號(hào)）《紅河州財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2022年州級(jí)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔2022〕2號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下：

　　一、部門(mén)基本情況

　　（一）部門(mén)概況

　　1.部門(mén)主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊(duì)伍建設(shè)的州人民政府工作部門(mén)，又是具有武裝性質(zhì)的國(guó)家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門(mén)。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實(shí)戰(zhàn)部門(mén)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計(jì)處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊(duì)、信訪(fǎng)處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安管理支隊(duì)、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、警衛(wèi)支隊(duì)、反恐支隊(duì)、特警支隊(duì)、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊(duì)、邊境管理支隊(duì)共27個(gè)部門(mén)。其中，邊境管理支隊(duì)單獨(dú)管理，交通警察支隊(duì)、警察訓(xùn)練支隊(duì)、森林警察支隊(duì)經(jīng)費(fèi)單列，但警察訓(xùn)練支隊(duì)和森林警察支隊(duì)的部門(mén)預(yù)決算由州局匯總編制。

　　（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　1.部門(mén)整體支出績(jī)效總目標(biāo)。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn)，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點(diǎn)目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力的搗亂破壞活動(dòng)；二是確保公安機(jī)關(guān)運(yùn)行；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)；四是繼續(xù)保持對(duì)打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢(shì)，提高破案率、查處率；五是強(qiáng)化各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時(shí)應(yīng)對(duì)、妥善處置各種社會(huì)矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強(qiáng)化值班備勤制度，扎實(shí)公安基礎(chǔ)工作，提升公安機(jī)關(guān)社會(huì)治理及治安管控能力；七是加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開(kāi)展“政法機(jī)關(guān)教育整頓”，筑牢政治忠誠(chéng)，推進(jìn)公安機(jī)關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)對(duì)“兩個(gè)維護(hù)”任務(wù)及各項(xiàng)公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強(qiáng)化全州公安機(jī)關(guān)政治輪訓(xùn)及實(shí)戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機(jī)，全面加強(qiáng)和改進(jìn)了社會(huì)管理服務(wù)工作；十是加強(qiáng)公安信息化建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)情報(bào)信息支撐力；十一是加強(qiáng)公安裝備建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)警務(wù)實(shí)戰(zhàn)力。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。

　　（三）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

　　根據(jù)《紅河州財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作及下達(dá)績(jī)效公用經(jīng)費(fèi)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕3號(hào)）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實(shí)際認(rèn)真開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作。

　　1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效預(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門(mén)的需求，圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面確定20xx年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)，確保設(shè)定績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。

　　2.進(jìn)一步完善細(xì)化績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)。在20xx年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門(mén)職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線(xiàn)，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面對(duì)20xx年部門(mén)總體目標(biāo)、部門(mén)年度目標(biāo)、部門(mén)工作任務(wù)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭(zhēng)做到科學(xué)合理、切實(shí)可行。

　　3.開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財(cái)績(jī)發(fā)〔20xx〕7號(hào)）要求，于7月15日前對(duì)本部門(mén)20xx年1—6月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對(duì)本部門(mén)20xx年1—9月州本級(jí)預(yù)算安排的所有項(xiàng)目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控。

　　4.資料匯集組織開(kāi)展績(jī)效工作自評(píng)。紅河州公安局預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會(huì)計(jì)憑證、績(jī)效目標(biāo)完成情況、實(shí)地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于2022年2月28前，組織開(kāi)展20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作。

　　5.強(qiáng)化自評(píng)結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　（四）當(dāng)年部門(mén)預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322，652，788.58元。其中：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕15號(hào)批復(fù)年初預(yù)算210，982，000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41，366，218.04元；其他收入983，826.65元；紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5、87、88、104號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)﹝20xx﹞7號(hào)、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等批復(fù)預(yù)算69，320，743.89萬(wàn)元。

　　2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322，652，788.58元，全年支出決算數(shù)239，820，628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82，832，160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82，627，384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204，775.44元）。

　　（1）基本支出決算總收入143，787，920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10，589，044.69元（財(cái)政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10，589，044.69元），20xx年當(dāng)年收入133，198，875.68元（國(guó)庫(kù)決算收入126，611，021.08元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5，902，855.21元，其他收入684，999.39元）。基本支出決算總支出137，847，919.94元（財(cái)政撥款137，200，065.77元，其他資金647，854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5，940，000.43元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入5，902，855.21元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)37，145.22元）。

　　（2）項(xiàng)目支出決算總收入178，864，868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30，777，173.35元（財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30，691，195.79元，其他資金85，977.56元），20xx年當(dāng)年收入148，087，694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60，459，937.93元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76，724，529.67元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10，604，400元，其他資金收入298，827.26元)。項(xiàng)目支出決算總支出101，972，708.32元（財(cái)政撥款91，082，308.32元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金10，604，400元，其他資金286，000元）。20xx年項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76，892，159.89元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入76，724，529.67元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)167，630.22元）。

　　（3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82，832，160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5，940，000.43元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)76，892，159.89元），其中：國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82，627，384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5，902，855.21元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)76，724，529.67元），實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204，775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37，145.22元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)167，630.22元）。

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財(cái)政局20xx年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322，652，788.58元，實(shí)際支出239，820，628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82，832，160.32元（國(guó)庫(kù)按照國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)收回財(cái)政撥款收入82，627，384.88元，實(shí)有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)204，775.44元）。

　　二、20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機(jī)關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線(xiàn)，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)隊(duì)伍建設(shè)，提升公安機(jī)關(guān)執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會(huì)立體化治安防控體系，有效遏制各類(lèi)刑事犯罪，增強(qiáng)社會(huì)治安防控能力；立足職責(zé)開(kāi)展各項(xiàng)公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)2個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)27個(gè)（數(shù)量指標(biāo)3項(xiàng)、質(zhì)量指標(biāo)20個(gè)、時(shí)效指標(biāo)2個(gè)、成本指標(biāo)2個(gè)）的預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見(jiàn)附件：紅河州公安局20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況表。

　　（二）部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)）的要求，結(jié)合績(jī)效指標(biāo)完成情況及部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，部門(mén)整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門(mén)整體支出績(jī)效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評(píng)得分88.88分，自評(píng)等級(jí)為“良級(jí)”。

　　三、20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析

　　（一）投入情況分析

　　1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)是符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，部門(mén)“三定”方案確定的職責(zé)，部門(mén)制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃，部門(mén)年度工作任務(wù)。二是項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測(cè)算，與部門(mén)年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門(mén)預(yù)算資金相匹配。

　　2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，20xx年部門(mén)預(yù)算按照合法合規(guī)，真實(shí)科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績(jī)效；人員優(yōu)先，確保重點(diǎn)的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預(yù)算撥款收入132，513，876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137，200，065.77元。三是確保重點(diǎn)支出安排，20xx年項(xiàng)目支出預(yù)算撥款收入147，788，867.6元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10，604，400元），項(xiàng)目支出預(yù)算撥款支出101，686，708.32元（含州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10，604，400元）。

　　（二）過(guò)程情況分析

　　1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率-24.14%，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率91.61%。四是強(qiáng)化采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購(gòu)執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來(lái)源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求。20xx年發(fā)生的支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　2.績(jī)效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實(shí)施要求、質(zhì)量要求、實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展績(jī)效管理工作。三是資料、信息報(bào)送、預(yù)決算信息公開(kāi)及時(shí)完整，按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知要求及時(shí)收集、整理、分析與部門(mén)整體階段性資金支出及績(jī)效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報(bào)、預(yù)決算及時(shí)公開(kāi)。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。

　　（三）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門(mén)交辦或下達(dá)的重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)，除3項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績(jī)效指標(biāo)完成率88.89%。

　　（四）效果情況分析

　　20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會(huì)效益指標(biāo)和社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。

　　1.社會(huì)效益指標(biāo)3個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂(lè)業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　2.社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)2個(gè)，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿(mǎn)意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　四、20xx年部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）部門(mén)項(xiàng)目支出基本情況

　　1.項(xiàng)目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、強(qiáng)邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)為州公安局局直各部門(mén)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門(mén)負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目總體目是：進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)治安的`防范工作，以反恐為重點(diǎn)，嚴(yán)厲打擊各類(lèi)刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實(shí)維護(hù)好全州社會(huì)政治穩(wěn)定。因涉密，具體項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略。

　　2.項(xiàng)目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開(kāi)展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目21個(gè)，項(xiàng)目資金178，864，868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30，777，173.35元，本年收入148，087，694.86元(國(guó)庫(kù)決算收入60，459，937.93元，國(guó)庫(kù)按國(guó)發(fā)〔20xx〕5號(hào)財(cái)政撥款收入76，724，529.67元，州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付10，604，400元，其他資金收入298，827.26元）。實(shí)際支出項(xiàng)目資金101，972，708.32元。

　　3.項(xiàng)目管理。一是項(xiàng)目實(shí)施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項(xiàng)目實(shí)施主體明確；由局直各部門(mén)（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目支出方案組織實(shí)施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門(mén)內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化督促檢查，嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目工作計(jì)劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目依法依規(guī)組織實(shí)施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財(cái)政部門(mén)預(yù)算批復(fù)及上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目?jī)?nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)按職責(zé)組織項(xiàng)目實(shí)施，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及資金使用計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目預(yù)算資金保障，確保項(xiàng)目有計(jì)劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財(cái)預(yù)發(fā)〔20xx〕9、149號(hào)，紅財(cái)預(yù)指〔20xx〕5號(hào)，紅財(cái)政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號(hào)，紅財(cái)政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號(hào)，紅財(cái)體制發(fā)〔20xx〕24、30號(hào)，紅財(cái)社發(fā)〔20xx〕78、150號(hào)，紅財(cái)社指（本級(jí)）〔20xx〕3號(hào)等預(yù)算批復(fù)和專(zhuān)項(xiàng)資金指標(biāo)文件。五是財(cái)務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。

　　4.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計(jì)完成支出項(xiàng)目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實(shí)際執(zhí)行率為57.01%。二是各項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項(xiàng)目社會(huì)效益指標(biāo)是根據(jù)公安機(jī)關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見(jiàn)各項(xiàng)目20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表），實(shí)際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對(duì)州公安局隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)行各項(xiàng)任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會(huì)治安管控能力、社會(huì)治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，有效維護(hù)全州社會(huì)大局的持續(xù)穩(wěn)定滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州安全感綜合滿(mǎn)意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對(duì)紅河州執(zhí)法滿(mǎn)意度達(dá)85%以上，績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值95.75%，預(yù)期值與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對(duì)信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿(mǎn)意度達(dá)95%以上，與績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況基本相符。

　　5.項(xiàng)目成本性分析。一是項(xiàng)目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項(xiàng)目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財(cái)政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費(fèi)管理制度規(guī)定的會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項(xiàng)目立項(xiàng)審批、政府采購(gòu)等業(yè)務(wù)辦理程序開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項(xiàng)目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費(fèi)使用關(guān)，確保經(jīng)費(fèi)使用依法依規(guī)，項(xiàng)目資金節(jié)支增效。二是項(xiàng)目有規(guī)范的內(nèi)控機(jī)制，根據(jù)財(cái)政部、公安部制定的《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實(shí)際制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購(gòu)管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機(jī)關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項(xiàng)目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)健全、職責(zé)明確；項(xiàng)目實(shí)施嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求、項(xiàng)目質(zhì)量要求、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等有序組織開(kāi)展，項(xiàng)目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。

　　6.項(xiàng)目效率性分析。一是完成的及時(shí)性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目（本級(jí)）的21個(gè)明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目基本能夠有效及時(shí)完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗(yàn)收的有效性，項(xiàng)目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗(yàn)收程序組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格為有效。

　　（二）部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕97號(hào)）和紅河州財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級(jí)部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財(cái)預(yù)〔20xx〕98號(hào)）的要求，結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況及對(duì)項(xiàng)目成本、項(xiàng)目效率、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的綜合分析，項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)項(xiàng)均達(dá)到指標(biāo)要求，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，共計(jì)開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目20個(gè)，未開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，其中：自評(píng)90分以上項(xiàng)目17個(gè)項(xiàng)目，自評(píng)80分以上90分以下項(xiàng)目3個(gè)（主要是資金使用率低）。綜上所述項(xiàng)目綜合自評(píng)分92.9分，自評(píng)為“優(yōu)級(jí)”。

　　五、存在的問(wèn)題和整改情況

　　20xx年度預(yù)算執(zhí)行中存在項(xiàng)目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項(xiàng)目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

　　針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在問(wèn)題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、完善管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　結(jié)合財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績(jī)效管理理論與實(shí)踐發(fā)展的新思路、新動(dòng)向，進(jìn)一步完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性、可信度。加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)、按程序、有獎(jiǎng)懲，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。

　　八、下一步工作打算

　　（一）強(qiáng)化績(jī)效，進(jìn)一步完善績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)

　　根據(jù)《紅河州州級(jí)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號(hào)）和全面實(shí)施績(jī)效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項(xiàng)目性質(zhì)實(shí)際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績(jī)效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評(píng)價(jià)機(jī)制。

　　（二）查缺補(bǔ)漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)

　　針對(duì)內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問(wèn)題，結(jié)合公安工作實(shí)際，以存在問(wèn)題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門(mén)當(dāng)家理財(cái)能力和超前謀劃意識(shí)能力。

　　（三）加強(qiáng)督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度

　　州公安局認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門(mén)相關(guān)人員財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提升財(cái)務(wù)管理意識(shí)，規(guī)范財(cái)務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報(bào)工作進(jìn)度情況。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

　　一、部門(mén)概況

　　（一）機(jī)構(gòu)職能。

　　（1）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)，制定相應(yīng)的實(shí)施意見(jiàn)并組織實(shí)施，完善林業(yè)政策和管理制度。擬訂全區(qū)林業(yè)發(fā)展及生態(tài)建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃的實(shí)施完成情況。組織開(kāi)展全區(qū)森林資源、陸生野生動(dòng)植物資源和荒漠的調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估。承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

　　（2）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)綠化和造林工作。擬訂全區(qū)綠化和造林規(guī)劃、年度指導(dǎo)性計(jì)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各類(lèi)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹(shù)造林、封山育林和以植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作，組織、指導(dǎo)全民義務(wù)植樹(shù)、造林綠化工作，監(jiān)督檢查各項(xiàng)造林綠化項(xiàng)目、計(jì)劃的實(shí)施完成情況。編制我區(qū)森林城市建設(shè)規(guī)劃和方案，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督規(guī)劃、方案的實(shí)施，統(tǒng)籌規(guī)劃城鄉(xiāng)綠化一體化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)種苗管理。承擔(dān)區(qū)綠化委員會(huì)和區(qū)退耕還林領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　（3）承擔(dān)全區(qū)森林資源保護(hù)發(fā)展和監(jiān)督管理的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于森林采伐限額和林地保護(hù)利用規(guī)劃，監(jiān)督執(zhí)行森林采伐限額，監(jiān)督管理林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營(yíng)加工。組織全區(qū)森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)。指導(dǎo)監(jiān)督林地和林權(quán)管理，組織實(shí)施林權(quán)登記、發(fā)證工作，依法承擔(dān)林地征用、占用的初審工作及權(quán)限范圍內(nèi)的臨時(shí)征用、占用林地的審批工作；加強(qiáng)對(duì)林區(qū)的森林資源管理。承擔(dān)區(qū)天然林資源保護(hù)工程領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　（4）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)林地荒漠化防治工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃及其標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

　　（5）宣傳貫徹陸生野生動(dòng)植物保護(hù)、管理的有關(guān)政策、法規(guī)；組織、指導(dǎo)全區(qū)陸生野生動(dòng)植物的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用。依法開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理全區(qū)陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用，監(jiān)督管理野生動(dòng)植物進(jìn)出口。承擔(dān)國(guó)家、省保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、珍稀樹(shù)種、珍稀野生植物及其產(chǎn)品的初審工作。

　　（6）承擔(dān)推進(jìn)全區(qū)林業(yè)改革，依法維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)集體林權(quán)制度、重點(diǎn)國(guó)有林區(qū)等重大林業(yè)改革意見(jiàn)和政策，擬訂全區(qū)重大林業(yè)改革的相關(guān)實(shí)施意見(jiàn)并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市推進(jìn)農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民和其他經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林權(quán)流轉(zhuǎn)，指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁。

　　（7）監(jiān)督檢查全區(qū)各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開(kāi)發(fā)利用。貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)資源優(yōu)化配置政策及其產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全區(qū)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)化并監(jiān)督實(shí)施，組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督。指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)綜合開(kāi)發(fā)。

　　（8）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全區(qū)森林防火工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作，負(fù)責(zé)林業(yè)行政案件的查處和林業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)；協(xié)調(diào)森林公安工作。

　　（9）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟(jì)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、區(qū)有關(guān)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的財(cái)政、金融、價(jià)格、貿(mào)易等經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，貫徹執(zhí)行林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)補(bǔ)償制度。提出區(qū)級(jí)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金，負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，提出區(qū)財(cái)政資金的安排意見(jiàn)，編制全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)工程發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　（10）負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、宣傳、教育、培訓(xùn)工作，加強(qiáng)生態(tài)文化建設(shè)。

　　（11）承擔(dān)權(quán)限內(nèi)行政審批事項(xiàng)。

　　（12）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）人員概況。

　　根據(jù)“三定”方案及編辦文件核定我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，即：綜合股、資源股、防火股。行政編制5名，參公編制5名。事業(yè)編制14名。實(shí)有下屬事業(yè)單位2個(gè)，即：東區(qū)綠化工作服務(wù)中心（股級(jí)）、東區(qū)林業(yè)執(zhí)法稽查隊(duì)（股級(jí)）。

　　20xx年年末在職人員17人（公務(wù)員4人、參公人員5人、事業(yè)人員13人），退休人員8人。

　　（三）固定資產(chǎn)情況。

　　東區(qū)林業(yè)局20xx年年末固定資產(chǎn)總額513.65萬(wàn)元，其中辦公用房180平方米，金額為21.5萬(wàn)元，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛，非執(zhí)法執(zhí)勤特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)9輛，下屬事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車(chē)1輛，金額為214.23萬(wàn)元，其他通用及專(zhuān)用設(shè)備金額為277.92萬(wàn)元。

　　二、基本支出安排及使用情況

　　（一）部門(mén)財(cái)政資金收入和使用情況。

　　1、基本支出安排及使用情況

　　20xx年總收入2630.4652萬(wàn)元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1563.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入229.8476萬(wàn)元，，其他收入0.5499萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余836.1359萬(wàn)）。

　　20xx年總支出20xx.2624萬(wàn)元，其中：基本支出475.1027萬(wàn)元（包括：人員經(jīng)費(fèi)413.6513萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)43.4514萬(wàn)元），項(xiàng)目支出1614.596萬(wàn)元。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款數(shù)15.5650萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.565萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13萬(wàn)元）。

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)總支出13.20xx萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.5387萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.6415萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目支出安排及使用情況

　　20xx年城市綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入339.38萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付189.1萬(wàn)元，由于財(cái)政資金緊張，剩余資150.28金已財(cái)返在20xx年支付。

　　20xx年全民義務(wù)植樹(shù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入13.5萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付5.3萬(wàn)元。

　　20xx年森林防火期季節(jié)性用工人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入12.28萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付12.16萬(wàn)元。

　　20xx年森林防滅火宣傳預(yù)算收入10萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付9.75萬(wàn)元。

　　20xx年護(hù)林防火設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入15萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付13.16萬(wàn)元。

　　20xx年重大林業(yè)有害生物防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入4萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付2.55萬(wàn)元。

　　20xx年?yáng)|區(qū)公益林?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)更新調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付5萬(wàn)元。

　　20xx年辦理林業(yè)行政案件鑒定等經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入5萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付1.49萬(wàn)元。

　　20xx年林政資源管理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入19萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付15.34萬(wàn)元。

　　20xx年古樹(shù)名木保護(hù)管理，枯死樹(shù)木處理經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入3萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付0.81萬(wàn)元。

　　20xx年?yáng)|區(qū)年度林地變更調(diào)查設(shè)計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入8萬(wàn)元，截至20xx年12月31日未支付，由于財(cái)政資金緊張，該資金在20xx年支付。

　　20xx年街道績(jī)效考核費(fèi)（綠地管護(hù)）預(yù)算收入53.6萬(wàn)元，截至20xx年12月31日未支付。

　　20xx年四川省第一次森林和草原火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查工作區(qū)預(yù)算經(jīng)費(fèi)128.27萬(wàn)，截至20xx年12月31日支付25萬(wàn)元。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　（一）區(qū)級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　　財(cái)政撥款基本支出主要用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)，包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)保等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅等日常公用經(jīng)費(fèi)；防火資金資金專(zhuān)項(xiàng)用于森林防火宣傳、撲滅火隊(duì)伍慰問(wèn)、森林防火督查檢查；林業(yè)生態(tài)管理工作經(jīng)費(fèi)主要用于林地狀況監(jiān)測(cè)更新，林地狀況監(jiān)測(cè)更新，更新后形成一套數(shù)據(jù)庫(kù)；綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要用于管護(hù)炳二、三區(qū)面積約103521平方米，含人才公寓前集中綠地內(nèi)公廁及附屬設(shè)施管護(hù)，馬侃森林管護(hù)等。

　　（2）效益指標(biāo)完成情況

　　效益指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)認(rèn)真編制年初部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，嚴(yán)格按照績(jī)效相關(guān)管理規(guī)定合理使用資金，提高林業(yè)職工生態(tài)文明意識(shí)、保護(hù)好林區(qū)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)生態(tài)平衡、及時(shí)高效完成林業(yè)重點(diǎn)工作，取得良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益，為林業(yè)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供有力保障。

　　（3）滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況

　　20xx年度，我單位對(duì)服務(wù)對(duì)象問(wèn)卷調(diào)查滿(mǎn)意度達(dá)到年初預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，調(diào)查結(jié)果達(dá)到滿(mǎn)意及以上。

　　(二)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)（目標(biāo)）資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。

　　(1)20xx年中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金，下發(fā)天保工程區(qū)森林管護(hù)費(fèi)5.5萬(wàn)元，集體和個(gè)人天然商品林停伐管護(hù)補(bǔ)助28.66萬(wàn)元，集體和個(gè)人所有國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)效益補(bǔ)償金58.35萬(wàn)元，退耕還生態(tài)林撫育金9.74萬(wàn)。到位資金合計(jì)102.25萬(wàn)元，截至20xx年12月31日已經(jīng)通過(guò)惠民惠農(nóng)“一卡通”系統(tǒng)將所有資金兌現(xiàn)到個(gè)人賬戶(hù)。

　　（2）20xx年省級(jí)林業(yè)草原改革發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（干旱河谷生態(tài)綜合治理）資金。該資金用于干旱河谷生態(tài)綜合治理不低于1000畝。到位資金400萬(wàn)元，截止20xx年12月31日未支付。

　　（3）20xx年省級(jí)財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金（森林防火/地方專(zhuān)業(yè)撲火隊(duì)伍裝備建設(shè)）。專(zhuān)項(xiàng)資金用于購(gòu)買(mǎi)用于為兩支隊(duì)伍采購(gòu)8輛森林草原防滅火車(chē)輛，其中指揮車(chē)1輛，運(yùn)兵車(chē)3輛，工具車(chē)3臺(tái)、水罐車(chē)1臺(tái)。到位資金172.44萬(wàn)元，截至20xx年12月31日支付170.76萬(wàn)元。

　　（三）其他需要說(shuō)明的'情況。

　　無(wú)。

　　（四）自評(píng)結(jié)論。

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。按照預(yù)算批復(fù)規(guī)范和從嚴(yán)控制預(yù)算執(zhí)行，不隨意調(diào)整和變更。嚴(yán)格財(cái)務(wù)資金審批程序，原則上無(wú)預(yù)算不追加，無(wú)預(yù)算不采購(gòu)。認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策，牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等一般性支出。

　　四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因。

　　區(qū)林業(yè)局20xx年度部門(mén)支出與年初預(yù)算存在差異，主要因?yàn)樨?cái)政資金緊張，存在一些資金未審核，財(cái)返在20xx年進(jìn)行支付。

　　（二）下一步改進(jìn)措施。

　　1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。要按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門(mén)重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，避免年中大幅追加以及超預(yù)算。同時(shí)嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。

　　2.加強(qiáng)單位內(nèi)控制度建設(shè)，完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。通過(guò)查找內(nèi)部管理中的薄弱環(huán)節(jié)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，更好地發(fā)揮內(nèi)部控制在提升單位內(nèi)部治理水平、規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行、促進(jìn)依法行政、推進(jìn)廉政建設(shè)中的重要作用。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

　　本單位部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告將根據(jù)區(qū)財(cái)政局依據(jù)信息公開(kāi)的相關(guān)要求在本周內(nèi)進(jìn)行公開(kāi)。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

　　根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求，我中心對(duì)中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開(kāi)展了自查自評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行。現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年，我區(qū)原實(shí)施的安徽國(guó)防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場(chǎng)住宅區(qū)，因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個(gè)項(xiàng)目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶(hù)，計(jì)劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶(hù)，計(jì)劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

　　二、項(xiàng)目主要成效

　　（一）關(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目，整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全，小區(qū)秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區(qū)路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車(chē)位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線(xiàn)老化，堵塞嚴(yán)重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對(duì)小區(qū)進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對(duì)建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位和非機(jī)動(dòng)車(chē)充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀設(shè)計(jì)等方式，使小區(qū)面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結(jié)合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn)，因歷史遺留等客觀因素致使一些無(wú)手續(xù)“車(chē)庫(kù)”、業(yè)主私自搭建儲(chǔ)藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區(qū)“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓，嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對(duì)業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專(zhuān)項(xiàng)拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區(qū)拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門(mén)1個(gè)。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處，共計(jì)1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調(diào)架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結(jié)合物業(yè)管理，共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時(shí)把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢(xún)意見(jiàn)的問(wèn)題之一，由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強(qiáng)化對(duì)已改造小區(qū)的后期管理工作，盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專(zhuān)業(yè)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，共同維護(hù)改造成果。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置：一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)12個(gè)，三級(jí)指標(biāo)26個(gè)，總分值100分。一級(jí)指標(biāo)分別為：1投入（15分），下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)6個(gè)三級(jí)指標(biāo)；2過(guò)程（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)11個(gè)三級(jí)指標(biāo)；3產(chǎn)出（35分），下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)5個(gè)三級(jí)指標(biāo)；4效果（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。現(xiàn)將相關(guān)得分情況自評(píng)如下:

　　1、投入（總分15分、評(píng)價(jià)得分15分）

　　（1）項(xiàng)目申報(bào)（5分）

　　①進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的.（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區(qū)多次召開(kāi)業(yè)主座談會(huì)、積極爭(zhēng)取業(yè)主代表對(duì)老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策，動(dòng)員街道、社區(qū)干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺(tái)、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開(kāi)信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份，入戶(hù)宣傳率在80%以上，著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評(píng)、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對(duì)老舊小區(qū)整治改造的意見(jiàn)，確保廣大居民對(duì)老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

　　②根據(jù)摸排結(jié)果制定中長(zhǎng)期工作規(guī)劃（2分）

　　20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對(duì)金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查，結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況，將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個(gè)小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃，涉及戶(hù)數(shù)8385戶(hù)，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計(jì)劃投資2.74億元。爭(zhēng)取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。

　　20xx年改造小區(qū)3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

　　③制定項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》，我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上，制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案，在具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同工期要求，督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。

　　（2）資金管理（10分）

　　①按照財(cái)務(wù)管理要求，設(shè)置專(zhuān)賬核算，使用手續(xù)規(guī)范（4分）

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序，確保使用手續(xù)規(guī)范。

　　②制定保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見(jiàn)》（六政辦秘［20xx］80號(hào)）文精神，按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。

　　③適時(shí)組織開(kāi)展了資金專(zhuān)項(xiàng)督查（2分）

　　區(qū)財(cái)政局開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查，切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評(píng)價(jià)得分24分）

　　（1）項(xiàng)目實(shí)施（10分）

　　①項(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性（2分）

　　我中心嚴(yán)格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書(shū)報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批，由第三方潤(rùn)澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算，報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上，要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)改造項(xiàng)目開(kāi)展招投標(biāo)程序。其中，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號(hào)進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)，9月16號(hào)開(kāi)標(biāo)，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項(xiàng)目的及時(shí)推進(jìn)。

　　②實(shí)施過(guò)程監(jiān)管到位（2分）

　　全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開(kāi)工、完工等三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場(chǎng)每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。

　　加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管，聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》（金住建〔20xx〕126號(hào)），落實(shí)各參建主體的責(zé)任，嚴(yán)格把控質(zhì)量，對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測(cè)有瑕疵，我中心督促中市街道對(duì)已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　　③對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理、制定獎(jiǎng)懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請(qǐng)市、區(qū)老舊辦開(kāi)展不定期實(shí)地督查12次，召開(kāi)調(diào)度會(huì)10次，同時(shí)對(duì)督查結(jié)果及時(shí)通報(bào)，分析進(jìn)度差欠原因，對(duì)未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　　④改造后的項(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權(quán)責(zé)，開(kāi)展常態(tài)化管理維護(hù)。

　　（2）信息建設(shè)（10分）

　　①利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。

　　②利用管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目有效監(jiān)督管理（2分）

　　充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理，對(duì)照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)督促建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，確保按時(shí)完工。

　　③每月3日前更新管理系統(tǒng)信息，上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)（3分）

　　每月收集工程建設(shè)過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成系統(tǒng)信息更新，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。

　　④及時(shí)編報(bào)項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效（2分）

　　項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)送三個(gè)小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù)，并通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式，及時(shí)上報(bào)具體做法和成效。

　　（3）管理創(chuàng)新（5分）

　　①在項(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機(jī)制，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財(cái)政資金支持，獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式，引導(dǎo)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、社會(huì)資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車(chē)充電樁，無(wú)償建設(shè)，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線(xiàn)電視等設(shè)施、管線(xiàn)由專(zhuān)營(yíng)單位出資改造。

　　②注重吸收居民參與全過(guò)程監(jiān)督，推行跟蹤審計(jì)制度（2分）

　　在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽(tīng)取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽(tīng)取居民意見(jiàn)，并邀請(qǐng)居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

　　③整治改造工作過(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評(píng)價(jià)得分35分）

　　（1）目標(biāo)任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標(biāo)任務(wù)3個(gè)老舊小區(qū)已全部完工。

　　（2）項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

　　（3）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)，涉及8萬(wàn)平方米、住戶(hù)居民723戶(hù)全部竣工驗(yàn)收合格。

　　（4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項(xiàng)目，建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。

　　4、效果（總分25分、評(píng)價(jià)得分22分）

　　（1）社會(huì)滿(mǎn)意度（10分）

　　小區(qū)改造前征詢(xún)?nèi)罕娨庖?jiàn)，改造過(guò)程中及時(shí)邀請(qǐng)群眾共同謀劃參與意見(jiàn)，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開(kāi)居民大會(huì)協(xié)商小區(qū)長(zhǎng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪(fǎng)或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對(duì)轄區(qū)群眾發(fā)放滿(mǎn)意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿(mǎn)意180份，滿(mǎn)意度100%。

　　（2）社會(huì)效益（10分）

　　項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升了綠化水平，加強(qiáng)群眾對(duì)于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識(shí)；開(kāi)展了完善類(lèi)改造，如設(shè)置無(wú)障礙設(shè)施，修建機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位、電動(dòng)車(chē)充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。

　　（3）新聞宣傳（2分）

　　項(xiàng)目在市級(jí)、區(qū)級(jí)媒體平臺(tái)如直播六安、金安發(fā)布、皖西日?qǐng)?bào)開(kāi)展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

　　根據(jù)自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算績(jī)效管理考核工作的通知》（藏財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）要求，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局認(rèn)真開(kāi)展了20xx年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下。

　　一、基本概況

　　（一）部門(mén)主要職責(zé)

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機(jī)構(gòu)，為正廳級(jí)，加掛自治區(qū)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局貫徹落實(shí)中央關(guān)于市場(chǎng)監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)自治區(qū)黨委對(duì)市場(chǎng)監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　1.負(fù)責(zé)市場(chǎng)綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實(shí)質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實(shí)施有關(guān)規(guī)劃，組織實(shí)施對(duì)全區(qū)各類(lèi)市場(chǎng)主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護(hù)市場(chǎng)秩序，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信、公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。

　　2.負(fù)責(zé)市場(chǎng)主體統(tǒng)一登記注冊(cè)。指導(dǎo)全區(qū)各類(lèi)企業(yè)、農(nóng)牧民專(zhuān)業(yè)合作社和從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位、個(gè)體工商戶(hù)，以及外國(guó)（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)工作。建立市場(chǎng)主體信息公示和共享機(jī)制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強(qiáng)信用監(jiān)管，推動(dòng)市場(chǎng)主體信用體系建設(shè)。

　　3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動(dòng)實(shí)行統(tǒng)一的市場(chǎng)監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法行為。

　　4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)政策實(shí)施，指導(dǎo)實(shí)施公平競(jìng)爭(zhēng)審查制度。依法依授權(quán)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)對(duì)壟斷協(xié)議、濫用市場(chǎng)支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競(jìng)爭(zhēng)等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國(guó)外的反壟斷應(yīng)訴工作。

　　5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場(chǎng)秩序。依法監(jiān)督管理市場(chǎng)交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價(jià)格收費(fèi)違法違規(guī)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、違法直銷(xiāo)、傳銷(xiāo)、侵犯商標(biāo)專(zhuān)利知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動(dòng)。依法查處無(wú)照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和相關(guān)無(wú)證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)開(kāi)展消費(fèi)維權(quán)工作。

　　6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實(shí)施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織實(shí)施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實(shí)施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

　　7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控和省級(jí)監(jiān)督抽查工作。組織實(shí)施質(zhì)量安全分級(jí)制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

　　8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。

　　9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報(bào)制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會(huì)日常工作。

　　10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)全過(guò)程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機(jī)制并組織實(shí)施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)建立食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者落實(shí)主體責(zé)任的機(jī)制，健全食品安全追溯體系。組織開(kāi)展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、檢查處置和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)交流工作。組織實(shí)施特殊食品注冊(cè)、備案和監(jiān)督管理。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計(jì)量工作。推行國(guó)家法定計(jì)量單位，執(zhí)行國(guó)家計(jì)量制度，管理計(jì)量器具及量值傳遞和比對(duì)工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場(chǎng)計(jì)量行為。

　　12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)、編號(hào)和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國(guó)際合作和采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)工作。

　　13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗(yàn)檢測(cè)工作。推進(jìn)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)改革，規(guī)范檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)，完善檢驗(yàn)檢測(cè)體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)發(fā)展。

　　14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實(shí)施國(guó)家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評(píng)定監(jiān)督管理制度，負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。

　　15.負(fù)責(zé)知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作。組織實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負(fù)責(zé)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用、建立知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)事宜。

　　16.負(fù)責(zé)市場(chǎng)監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。

　　17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。

　　18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。

　　19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　（二）部門(mén)機(jī)構(gòu)及人員

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場(chǎng)稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊(cè)處（小微企業(yè)個(gè)體工商戶(hù)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和價(jià)格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷(xiāo)與打擊傳銷(xiāo)辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會(huì)辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營(yíng)安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測(cè)處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計(jì)量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識(shí)產(chǎn)權(quán)處（國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局拉薩代辦處）、科技和財(cái)務(wù)處、政工人事處，局機(jī)關(guān)行政編制110名，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場(chǎng)稽查專(zhuān)員1名、機(jī)關(guān)黨委專(zhuān)職副書(shū)記1名、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專(zhuān)利局拉薩代辦處主任1名），正科級(jí)2名。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)10名，處級(jí)干部59名，一般干部35名。

　　西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局派出機(jī)構(gòu)，正處級(jí)建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)各類(lèi)市場(chǎng)主體的登記注冊(cè)、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊(cè)科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費(fèi)者協(xié)會(huì)定編11名、現(xiàn)有人員6名。

　　自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、西藏自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個(gè)事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。

　　二、預(yù)算績(jī)效管理措施

　　20xx年是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局組建運(yùn)行的第二個(gè)年份，也是推進(jìn)機(jī)關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時(shí)機(jī)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）和《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào)）精神，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平。

　　（一）夯實(shí)預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)

　　健全組織保障體系，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)，建立了“西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，局機(jī)關(guān)各部門(mén)為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財(cái)務(wù)處，同時(shí)還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)制度，立足市場(chǎng)監(jiān)管工作實(shí)際，制訂出臺(tái)了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理工作。健全預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系，堅(jiān)持借船出海，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績(jī)效管理體系雛形。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效宣傳，充分利用門(mén)戶(hù)網(wǎng)站、OA平臺(tái)，及時(shí)推送國(guó)家、自治區(qū)出臺(tái)的預(yù)算績(jī)效管理文件、制度辦法，助推各部門(mén)不斷提高績(jī)效管理水平。

　　（二）優(yōu)化預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)

　　始終將績(jī)效目標(biāo)管理作為預(yù)算績(jī)效管理的“牛鼻子”，注重績(jī)效理念引領(lǐng)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，扎實(shí)推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)管理工作。注重績(jī)效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理的`通知》精神，認(rèn)真完善20xx年度56個(gè)項(xiàng)目的信息、逐一修正每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)及績(jī)效指標(biāo)，確保每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的合規(guī)性。強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強(qiáng)化在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程的調(diào)整，年中，委托第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所績(jī)效專(zhuān)家，逐一核實(shí)修正每個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)，確保20xx年度安排的56個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容、績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴(kuò)展績(jī)效目標(biāo)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項(xiàng)目支出和專(zhuān)項(xiàng)支出作為預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施的重點(diǎn)對(duì)象。20xx年度，納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的56個(gè)項(xiàng)目全面覆蓋了全部項(xiàng)目包括項(xiàng)目支出、專(zhuān)項(xiàng)支出，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)管盡管。

　　（三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效監(jiān)管

　　深入貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點(diǎn)目標(biāo)，實(shí)施了預(yù)算執(zhí)行月通報(bào)、季分析和不定期檢查的績(jī)效管理制度，每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時(shí)印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報(bào)、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告，統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績(jī)效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動(dòng)各部門(mén)自覺(jué)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和管制績(jī)效目標(biāo)。

　　（四）探索完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理

　　全面貫徹落實(shí)《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》規(guī)定，探索開(kāi)展了20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作。自評(píng)全覆蓋，在自評(píng)過(guò)程中對(duì)20xx年初安排的56個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)全覆蓋，使所有項(xiàng)目應(yīng)評(píng)盡評(píng)。同時(shí)，為確保自評(píng)質(zhì)量、提高部門(mén)績(jī)效管理水平，隨機(jī)成立了6個(gè)交叉評(píng)估小組，對(duì)20xx年50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，再次進(jìn)行了集中評(píng)審。自評(píng)講質(zhì)量，在項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估中，堅(jiān)持從項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、執(zhí)行、管理、資金、績(jī)效、報(bào)告等各環(huán)節(jié)入手，依次評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)工作臺(tái)賬，查缺補(bǔ)漏及時(shí)給予糾正，保持績(jī)效目標(biāo)、跟蹤管理過(guò)程與自評(píng)報(bào)告客觀一致，確保了績(jī)效自評(píng)質(zhì)量。創(chuàng)新評(píng)價(jià)方式，在組織項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)及交叉評(píng)估小組完成評(píng)估任務(wù)的同時(shí)，邀請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政廳和第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所績(jī)效專(zhuān)家，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作中存在的不足。

　　（五）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用

　　去年，是自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局新組建以來(lái)首次探索開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作，績(jī)效評(píng)估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效管理的積極性主動(dòng)性，僅根據(jù)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，逐一點(diǎn)評(píng)每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效管理情況，還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理評(píng)估辦法，將績(jī)效管理評(píng)估結(jié)果運(yùn)用到項(xiàng)目預(yù)算中。與此同時(shí)，認(rèn)真撰寫(xiě)了預(yù)算績(jī)效評(píng)估報(bào)告，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析存在的問(wèn)題、明確改進(jìn)措施，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。

　　三、預(yù)算績(jī)效管理成效

　　認(rèn)真對(duì)標(biāo)對(duì)表《西藏自治區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作考核評(píng)分表》，扎實(shí)開(kāi)展了20xx年度預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)工作。從自評(píng)情況看，自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局各部門(mén)均能積極貫徹落實(shí)區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)精神及《西藏自治區(qū)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》，部門(mén)預(yù)算績(jī)效各項(xiàng)工作正逐步規(guī)范，財(cái)政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績(jī)效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%，安排的56個(gè)項(xiàng)目當(dāng)年完成48個(gè)、跨年實(shí)施6個(gè)、因2個(gè)項(xiàng)目不具條件而未實(shí)施，2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為優(yōu)等級(jí)、15個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為良等級(jí)、37個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為中等級(jí)、2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)為差。20xx年預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)89分。

　　（一）20xx年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.局機(jī)關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178，927，396.04元，支出158，062，273.42元。其中：知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運(yùn)行收入471，200.00元、支出404，622.66元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300，000元、支出120，000元；市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)行政運(yùn)行收入44，274，118.02元、支出51，450，410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13，492，275.35元、支出10，578，671.26元，市場(chǎng)主體管理收入100，000元，支出3，948，414.10元，市場(chǎng)秩序執(zhí)法收入21，247，663.31元、支出7，393，054。62元，信息化建設(shè)收入60，010，930.00元、支出12，025，300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7，713，500.00元、支出5，110，193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9，959，990.00元、支出94，34，510.00元，食品安全監(jiān)管收入16，937，210.00元、支出13，630，389.68元，事業(yè)運(yùn)行收入200，000.00元、支出251，920.20元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入4，220，539.35元、支出43，714，786.78元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1，928，055.58元、支出1，928，055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助收入637，902.73元、支出637，902.73元，住房公積金收入3，882，400.00元、支出3，882，400.00元。

　　2.自治區(qū)計(jì)量測(cè)試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入5，242，575.14、支出5，242，458.68元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入397，800.00元，支出397，800.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出198，800.00元、支出198，800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198，800.00元、支出198，800.00元，住房公積金收入275，200.00元、支出275，200.00元。

　　3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入8，651，345.13元、支出8，647，307.44元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入705，700.00元，支705，700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357，200.00元、支出357，200.00元，住房公積金收入488，000.00元、支出488，000.00元。

　　4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測(cè)所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入4，769，171.96元、支出4，476，353.58元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入433，900.00元，支出433，900.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出217，300.00元、支出217，300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217，300.00元、支出217，300.00元，住房公積金收入300，400.00元、支出300，400.00元。

　　5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場(chǎng)監(jiān)管管理事業(yè)運(yùn)行收入1，943，584.26元、支出1，943，584.26元，其他市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)收入650，000.00、支出624，070.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)收入226，900.00元，支出226，900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113，400.00元、支出113，400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3，600.00元、支出3，600.00元，住房公積金收入155，724.00元、支出155，724.00元。

　　（二）20xx年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況

　　1.生產(chǎn)績(jī)效目標(biāo)。反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)執(zhí)法不斷加強(qiáng)。強(qiáng)化公平競(jìng)爭(zhēng)審查，全面清理審查各級(jí)各部門(mén)出臺(tái)的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)隨機(jī)對(duì)5個(gè)區(qū)直部門(mén)、21個(gè)地（市）和30個(gè)縣（區(qū)）相關(guān)部門(mén)的妨礙統(tǒng)一市場(chǎng)和公平競(jìng)爭(zhēng)政策措施清理工作進(jìn)行了評(píng)估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域各部門(mén)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管全覆蓋。建立部門(mén)雙隨機(jī)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制，制定19個(gè)部門(mén)的294項(xiàng)抽查事項(xiàng)清單，完成297個(gè)批次隨機(jī)抽檢任務(wù)。依法實(shí)行失信聯(lián)合懲戒，累計(jì)列入企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄54638戶(hù)次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶(hù)，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價(jià)行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶(hù)，督促1294戶(hù)轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費(fèi)降價(jià)政策。整治虛假違法廣告，查處虛假?gòu)V告違法案件15件。開(kāi)展自治區(qū)保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動(dòng)，查辦案件100件。開(kāi)展“清朗·網(wǎng)劍”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，依法做好涉惡重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計(jì)查辦各類(lèi)違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬(wàn)元，罰沒(méi)款722.1萬(wàn)元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺(tái)《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》《深化改革加強(qiáng)食品安全工作的實(shí)施意見(jiàn)》。深入開(kāi)展食品安全專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類(lèi)食品10043批次，抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門(mén)開(kāi)展“健康茶”推廣普及工作，邊銷(xiāo)茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級(jí)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強(qiáng)。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級(jí)特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險(xiǎn)，電梯參保率達(dá)到45%。開(kāi)展市場(chǎng)監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治“三年行動(dòng)計(jì)劃”，深入開(kāi)展特種設(shè)備隱患專(zhuān)項(xiàng)整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬(wàn)余臺(tái)（套），消除安全隱患420余處。消費(fèi)維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點(diǎn)推行消費(fèi)品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題先行賠付制度。實(shí)現(xiàn)了“西藏12315一號(hào)接訴、全國(guó)12315平臺(tái)一單辦理”。全年累計(jì)受理消費(fèi)者各類(lèi)訴求2.21萬(wàn)件，為消費(fèi)者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬(wàn)元。

　　2.社會(huì)滿(mǎn)意度績(jī)效。全面強(qiáng)化疫情防控。堅(jiān)決貫徹區(qū)黨委、政府決策，先后發(fā)布12件加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、規(guī)范市場(chǎng)秩序的通告、公告和指導(dǎo)意見(jiàn)。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強(qiáng)食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，全面取締野生動(dòng)物交易，開(kāi)展農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價(jià)格違法行為，著力穩(wěn)定市場(chǎng)秩序。全系統(tǒng)累計(jì)檢查市場(chǎng)主體8.3萬(wàn)戶(hù)次，監(jiān)測(cè)電商平臺(tái)（網(wǎng)站）2325個(gè)次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬(wàn)余個(gè)，查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實(shí)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長(zhǎng)個(gè)體工商戶(hù)年報(bào)截止時(shí)間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無(wú)接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場(chǎng)主體提供在線(xiàn)辦理注冊(cè)登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費(fèi)用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開(kāi)辦時(shí)間壓縮至4個(gè)工作日。推進(jìn)登記注冊(cè)全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上，企業(yè)注冊(cè)等17項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)改革，簡(jiǎn)易注銷(xiāo)退出市場(chǎng)主體1387戶(hù)。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄，對(duì)24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時(shí)限壓縮至5個(gè)工作日，食品經(jīng)營(yíng)許可辦理時(shí)限壓縮至10個(gè)工作日，推行特殊食品注冊(cè)備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實(shí)推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。

　　3.生態(tài)績(jī)效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強(qiáng)。質(zhì)量強(qiáng)市、質(zhì)量強(qiáng)縣工作全面開(kāi)展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動(dòng)設(shè)立“西藏質(zhì)量獎(jiǎng)”，開(kāi)展《西藏質(zhì)量獎(jiǎng)管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過(guò)ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿(mǎn)意度在20xx年全國(guó)公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)結(jié)果中排名全國(guó)第9名，拉薩市在全國(guó)160個(gè)城市中公共服務(wù)滿(mǎn)意度排名第10位。知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革，實(shí)現(xiàn)專(zhuān)利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊(cè)商標(biāo)37178件、專(zhuān)利2779件，同比分別增長(zhǎng)20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實(shí)“地球第三極”商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，完成44大類(lèi)注冊(cè)工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實(shí)推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項(xiàng)，企業(yè)自我聲明公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)895項(xiàng)，在建各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)示范項(xiàng)目62個(gè)。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專(zhuān)家資源庫(kù)，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計(jì)量服務(wù)行動(dòng)，全年為1056家企事業(yè)單位提供計(jì)量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗(yàn)計(jì)量器具2.88萬(wàn)臺(tái)，免征費(fèi)用983萬(wàn)元。檢驗(yàn)檢測(cè)支撐不斷加強(qiáng)，累計(jì)審查認(rèn)定檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測(cè)產(chǎn)品種類(lèi)由4類(lèi)增至25類(lèi)，檢測(cè)產(chǎn)品達(dá)130種，檢測(cè)指標(biāo)達(dá)300個(gè)。

　　（三）存在的問(wèn)題及下步改進(jìn)措施

　　認(rèn)真總結(jié)和分析20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作，重點(diǎn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題：一是績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還有待提高。從近年來(lái)的績(jī)效管理工作來(lái)看，一些部門(mén)對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)還不足，績(jī)效管理理念還不強(qiáng)，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績(jī)效的情形。二是績(jī)效管理水平還有差距。在績(jī)效管理實(shí)施中，由于一些部門(mén)績(jī)效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)、編制績(jī)效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實(shí)際需求還有一定差距。三是績(jī)效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機(jī)構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)工作仍在厘清邊界的過(guò)程中，績(jī)效管理僅針對(duì)項(xiàng)目支出，尚未覆蓋全部財(cái)政資金。

　　針對(duì)自身存在的問(wèn)題，立足工作大局，今后重點(diǎn)抓好以下幾項(xiàng)工作。一是健全績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（藏黨發(fā)〔20xx〕7號(hào)）精神，緊扣市場(chǎng)監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的針對(duì)性、可操作性和實(shí)用性。二是強(qiáng)化績(jī)效管理制度執(zhí)行力。強(qiáng)化《西藏自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動(dòng)局黨組將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進(jìn)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)干部樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的意識(shí)，不斷提高使用財(cái)政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日常績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。堅(jiān)持對(duì)績(jī)效管理日常監(jiān)控與年底評(píng)估并重，緊緊盯住年度重大項(xiàng)目，持續(xù)加強(qiáng)月季績(jī)效運(yùn)行情況的監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目及時(shí)暫緩或停止撥款，督促及時(shí)整改到位，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　全國(guó)污染源普查是重大的國(guó)情調(diào)查。《全國(guó)污染源普查條例》規(guī)定，每10年開(kāi)展一次全國(guó)污染源普查工作。第一次全國(guó)污染源普查工作取得顯著成果，發(fā)揮了重要作用。但經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)人口結(jié)構(gòu)，以及污染源的類(lèi)型、分布、規(guī)模和性質(zhì)等都發(fā)生巨大變化。同時(shí)，農(nóng)村面源、非道路移動(dòng)源以及揮發(fā)性有機(jī)物等污染物對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響逐漸顯現(xiàn)，亟須對(duì)其排放情況開(kāi)展系統(tǒng)性調(diào)查。因此，國(guó)務(wù)院于20xx年10月26日發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查的通知》（國(guó)發(fā)〔20xx〕59號(hào)），決定于20xx年開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查。中方縣根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件要求，積極開(kāi)展了各項(xiàng)工作。

　　2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況

　　主要包括前準(zhǔn)備、全面普查、總結(jié)發(fā)布三個(gè)階段。

　　前期準(zhǔn)備：20xx年11月26日，中方縣環(huán)保局第二次全國(guó)污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組成立，根據(jù)中方縣第二次全國(guó)污染源普查經(jīng)費(fèi)方案，共需要普查經(jīng)費(fèi)247.12萬(wàn)元，縣政府同意列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案》，并組織普查培訓(xùn)，建立污染源基本單位名錄庫(kù)。

　　全面普查：中方縣自20xx年4月~6月，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)清查工作，縣普查辦工作人員在全縣聘請(qǐng)的50余名普查員的配合下，對(duì)4類(lèi)源（除去普查階段新增移動(dòng)源）近20xx余家普查對(duì)象逐一進(jìn)行了排查清查。通過(guò)兩輪實(shí)地核查工作，最終確定了普查對(duì)象。

　　20xx年10月，正式進(jìn)入入戶(hù)調(diào)查階段，對(duì)產(chǎn)排污企業(yè)及單位進(jìn)行入戶(hù)調(diào)查，組織填報(bào)普查表單，完成數(shù)據(jù)審核錄入?yún)R總工作，建立污染源檔案。后續(xù)時(shí)間一直在完善普查相關(guān)資料以及補(bǔ)充相應(yīng)佐證材料。

　　總結(jié)發(fā)布：20xx年9月-10月，編寫(xiě)工作總結(jié)報(bào)告和數(shù)據(jù)分析報(bào)告。20xx年11月完成普查檔案的建設(shè)并迎接驗(yàn)收，20xx年12月完成普查數(shù)據(jù)的發(fā)布以及對(duì)普查先進(jìn)單位個(gè)人進(jìn)行表彰。

　　3、資金投入和使用情況

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目資金為490000.00元，本司按照有關(guān)要求，開(kāi)展了各項(xiàng)工作，投入了相應(yīng)的資金，并完成了工作。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，完成中方縣第二次污染源普查相關(guān)工作，為中方縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供決策依據(jù)。

　　2、階段性目標(biāo)

　　（1）項(xiàng)目清查階段

　　根據(jù)國(guó)家有關(guān)要求，組織人員完成中方縣工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設(shè)施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施等污染源的清查工作，并提交有關(guān)工作成果。

　　（2）項(xiàng)目入戶(hù)調(diào)查階段

　　根據(jù)前期清查成果，開(kāi)展污染源入戶(hù)調(diào)查工作，填寫(xiě)有關(guān)表格，提交調(diào)查成果，并進(jìn)行系統(tǒng)上傳工作。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)一步了解項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展、資金使用、社會(huì)效益情況、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度，而且通過(guò)以項(xiàng)目為對(duì)象的績(jī)效評(píng)價(jià)，達(dá)到對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位績(jī)效評(píng)價(jià)，以促進(jìn)相關(guān)單位管理好項(xiàng)目，提高財(cái)政資金的使用效益。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)該項(xiàng)目立項(xiàng)投入、組織實(shí)施、運(yùn)行管理的具體建議，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高財(cái)政資金的使用效益，為下一步預(yù)算資金安排提供重要參考。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍

　　績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象：中方縣第二次全縣污染源普查工商戶(hù)、清查及普查企業(yè)入戶(hù)調(diào)查項(xiàng)目資金。績(jī)效評(píng)價(jià)范圍：范圍包括工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設(shè)施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施。普查內(nèi)容包括普查對(duì)象的基本信息、污染物種類(lèi)和來(lái)源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況等。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、

　　評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　績(jī)效評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)、實(shí)施以及最終評(píng)價(jià)需滿(mǎn)足以下原則：（1）科學(xué)規(guī)范原則：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、3效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序、采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。本項(xiàng)目通過(guò)定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合，全面考察項(xiàng)目的實(shí)施是否有效提高財(cái)政資金使用效益。

　　（2）公開(kāi)公正原則：績(jī)效評(píng)估應(yīng)當(dāng)客觀、公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。我司評(píng)價(jià)小組在客觀、獨(dú)立的前提下開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，出具評(píng)價(jià)報(bào)告，隨時(shí)可接受委托單位區(qū)財(cái)政對(duì)評(píng)價(jià)工作情況的考核監(jiān)督與評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)底稿質(zhì)量的驗(yàn)收。

　　（3）分級(jí)分類(lèi)原則：績(jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類(lèi)組織實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目資金來(lái)源——財(cái)政資金的特點(diǎn)將其作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，委托第三方對(duì)其開(kāi)展獨(dú)立的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　（4）績(jī)效相關(guān)原則：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。本評(píng)價(jià)報(bào)告嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、原則、方法披露項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成情況。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)為主，同時(shí)依據(jù)實(shí)際情況參 照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)以及其他標(biāo)準(zhǔn)等。

　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要運(yùn)用的評(píng)價(jià)方法為因素分析法、比較法，具體運(yùn)用情況如下：因素分析法：主要應(yīng)用于指標(biāo)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。從項(xiàng)目概況入手，在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上，綜合考慮工程項(xiàng)目設(shè)立的背景、目的、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算和資金使用、管理機(jī)制等因素，設(shè)計(jì)相關(guān)指標(biāo)，以全面考察該項(xiàng)目決策、投入管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、財(cái)務(wù)管理和產(chǎn)出效果。比較法：主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。項(xiàng)目計(jì)劃、合同與實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)展情況相比較，分析項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況。此外，對(duì)預(yù)算單位制定的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際開(kāi)展情況進(jìn)行對(duì)比分析，力求客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目支出和產(chǎn)出績(jī)效之間緊密的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　4、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

　　為客觀公正反映項(xiàng)目資金使用績(jī)效，評(píng)價(jià)小組擬采用如下評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：

　　（1）計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)：以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告作為評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)；

　　（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：參照國(guó)家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；

　　（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：參照同類(lèi)指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，我司對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)工作包括了方案的制定、數(shù)據(jù)的采集，具體實(shí)施過(guò)程如下：

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定

　　（1）資料收集階段

　　根據(jù)財(cái)政部門(mén)布置的評(píng)價(jià)工作要點(diǎn)及項(xiàng)目實(shí)施方案，制定資料清單，搜集的資料主要有：項(xiàng)目資料、政府采購(gòu)相關(guān)文件等。與預(yù)算單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，交接項(xiàng)目資料，進(jìn)一步了解項(xiàng)目詳細(xì)情況。

　　（2）方案撰寫(xiě)階段

　　將前期搜集的材料進(jìn)行分類(lèi)、分析，了解項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的及工作開(kāi)展情況，根據(jù)有關(guān)要求梳理設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)、調(diào)查問(wèn)卷、訪(fǎng)談方案等，整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內(nèi)部三級(jí)復(fù)核責(zé)任人逐級(jí)對(duì)其內(nèi)容的科學(xué)性、合理性、與項(xiàng)目實(shí)際情況的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行復(fù)查審核，根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)方案做進(jìn)一步完善、細(xì)化、補(bǔ)充，財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告形成征求意見(jiàn)稿。

　　（3）方案修改定稿階段

　　將征求意見(jiàn)稿交給區(qū)教育局、基建中心、資產(chǎn)中心等相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn)，由其對(duì)方案內(nèi)容的可操作性及項(xiàng)目真實(shí)情況披露的準(zhǔn)確性提出修改意見(jiàn)，修改完畢后形成評(píng)審稿。由財(cái)務(wù)專(zhuān)家、業(yè)務(wù)專(zhuān)家、績(jī)效專(zhuān)家對(duì)方案評(píng)審稿的科學(xué)性、合理性等進(jìn)行評(píng)審分析。我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)專(zhuān)家評(píng)審建議對(duì)方案的.項(xiàng)目概況、項(xiàng)目預(yù)算及管理進(jìn)行進(jìn)一步充實(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的合理性進(jìn)一步優(yōu)化，調(diào)整了問(wèn)卷內(nèi)容等，形成評(píng)審修改稿并交由預(yù)算單位進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后形成方案定稿。

　　2.數(shù)據(jù)采集方法及過(guò)程

　　（1）數(shù)據(jù)采集法

　　本績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的證據(jù)收集主要方法包括：相關(guān)資料收集法、問(wèn)卷調(diào)查法等。

　　（2）數(shù)據(jù)采集過(guò)程

　　我司評(píng)價(jià)小組接受區(qū)財(cái)政的委托進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并于后續(xù)項(xiàng)目溝通會(huì)上獲取了該項(xiàng)目的總預(yù)算以及相關(guān)背景資料。通過(guò)溝通了解到項(xiàng)目的組織與管理模式及資金的撥付流程等，并根據(jù)前期發(fā)送的資料清單獲取項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排明細(xì)表、項(xiàng)目管理財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告制度、政府采購(gòu)相關(guān)文件等開(kāi)展有關(guān)工作。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)有關(guān)表格。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況

　　見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。

　　（二）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。

　　（四）項(xiàng)目效益情況

　　見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、模塊化開(kāi)展工作，提高效率

　　為有效降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率，本項(xiàng)目采用模塊化工作模式，

　　引入模塊作業(yè)，使得人員集中在現(xiàn)場(chǎng)工作，成功降低現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，

　　提高工作效率。

　　2、質(zhì)量控制有效，工作質(zhì)量完成度較好

　　成立質(zhì)量控制工作小組，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的質(zhì)量工作，主要分為三級(jí)審核，其中最后審核為公司高級(jí)工程師（總工程師），確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

　　（二）存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)展不順

　　由于該項(xiàng)目實(shí)施前，全國(guó)污染源第一次普查工作已開(kāi)展10年，因此對(duì)該項(xiàng)目的整體理解、國(guó)家政策把握等存在一定差距，無(wú)太多有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)可參考，因此前期工作準(zhǔn)備不足，對(duì)項(xiàng)目的正常推進(jìn)造成了一定影響。

　　2、國(guó)家政策變動(dòng)較快，未及時(shí)跟進(jìn)

　　全國(guó)污染源第二次普查工作是一項(xiàng)全國(guó)性工作，由國(guó)務(wù)院污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌安排，在政策、技術(shù)規(guī)范上更新較快，工作小組未及時(shí)學(xué)習(xí)和跟進(jìn)，導(dǎo)致工作成果進(jìn)行了多次調(diào)整和修改。

　　六、有關(guān)建議

　　（一）細(xì)化前期準(zhǔn)備，保障有序開(kāi)展

　　應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)前期準(zhǔn)備工作，明確項(xiàng)目實(shí)施的前提條件，包括項(xiàng)目前期清查、入戶(hù)調(diào)查等，保障準(zhǔn)備工作的周密性，合理預(yù)測(cè)各種可能影響項(xiàng)目順利推進(jìn)的主、客觀因素，制定有效的、具體細(xì)化的實(shí)施計(jì)劃且配套應(yīng)急保障機(jī)制，在計(jì)劃確定后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)督，強(qiáng)化計(jì)劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況，即刻采取應(yīng)急手段，在不偏離原計(jì)劃的情況下，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，以保障財(cái)政資金使用效益和項(xiàng)目績(jī)效。

　　（二）及時(shí)研究并對(duì)國(guó)家有關(guān)政策進(jìn)行更進(jìn)

　　成立專(zhuān)門(mén)研究小組，對(duì)該項(xiàng)目國(guó)家政策及技術(shù)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)研究，并將研究成果及時(shí)反饋至各小組成員。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告6

　　根據(jù)縣人大常委會(huì)《關(guān)于全面推行財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理，開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作的決定》要求，我局對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效監(jiān)督考核進(jìn)行自查，自查評(píng)分99.5分，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真貫徹文件精神，扎實(shí)做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作

　　4月24日召開(kāi)黨組會(huì)議，學(xué)習(xí)楊肇暉縣長(zhǎng)在全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作會(huì)議上的講話(huà)和縣人大副主任周后鵬在全縣財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核啟動(dòng)儀式上的講話(huà)，研究調(diào)整局財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)小組成員，制訂財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。

　　4月28日上午召開(kāi)局全體干部職工大會(huì)，組織學(xué)習(xí)《預(yù)算法》和《湖南省行政事業(yè)性收費(fèi)管理?xiàng)l例》及湖南省第九屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告（第67）號(hào)預(yù)算審查監(jiān)督條例。公布了財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)會(huì)審制度、財(cái)務(wù)公開(kāi)制度和專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度及財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理監(jiān)督考核工作實(shí)施方案。匯報(bào)了1-3月財(cái)務(wù)收支情況。通過(guò)學(xué)習(xí)，全局干部職工一致認(rèn)為，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算是加強(qiáng)對(duì)部門(mén)監(jiān)督的具體體現(xiàn)，是依法監(jiān)督《預(yù)算法》等法律法規(guī)貫徹落實(shí)的有效方式，這不僅是一項(xiàng)單純的工作，而且是一個(gè)重大的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和政治問(wèn)題，有利于發(fā)揮預(yù)算功能，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，進(jìn)一步促進(jìn)民主理財(cái)、依法理財(cái)、規(guī)范財(cái)務(wù)管理，還能進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益。

　　7月16日上午召開(kāi)全體干部職工大會(huì)，由曾惠文同志匯報(bào)1-6月財(cái)務(wù)收支情況，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤同志在會(huì)上總結(jié)了上半年財(cái)務(wù)收支工作所取得的成績(jī)和存在的問(wèn)題，對(duì)下一步財(cái)務(wù)收支工作提出要求，針求干部職工意見(jiàn)。

　　今年來(lái)，局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤同志每季度聽(tīng)取財(cái)務(wù)專(zhuān)管員匯報(bào)財(cái)務(wù)情況1次，局黨組班子聽(tīng)取財(cái)務(wù)情況匯報(bào)3次，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)月月聽(tīng)取財(cái)務(wù)情況匯報(bào)，組織干部職工學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)4次，聽(tīng)取干部群眾對(duì)財(cái)務(wù)管理的意見(jiàn)，解決群眾反應(yīng)的問(wèn)題，調(diào)動(dòng)了干部職工的工作積極性，推動(dòng)了我局各項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　二、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)推進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)開(kāi)展

　　1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。局黨組專(zhuān)門(mén)成立了嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)由黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤擔(dān)任，副組長(zhǎng)由局黨組成員：張智彬、孫毅、柳正強(qiáng)、張勇、曾大立擔(dān)任，成員：彭桂新、曾惠文、戴連喜。對(duì)照創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的要求，仔細(xì)自查，認(rèn)真研究，制定具體方案。

　　2、加強(qiáng)人員培訓(xùn)。開(kāi)展創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，對(duì)全局干部職工和財(cái)務(wù)專(zhuān)管員提出了更高的素質(zhì)要求，局黨組一方面加強(qiáng)組織全局干部職工對(duì)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的'學(xué)習(xí)，另一方面加強(qiáng)督促財(cái)務(wù)專(zhuān)管員學(xué)習(xí)，除參加縣財(cái)政局、縣會(huì)計(jì)核算中心、縣國(guó)庫(kù)支付局統(tǒng)一組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)外，還要主動(dòng)自學(xué)政治與業(yè)務(wù)，促進(jìn)創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)的開(kāi)展。

　　3、加強(qiáng)制度約束。以本局現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)支出為依托，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制，針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)，如交通費(fèi)、招待費(fèi)、水電費(fèi)等方面存在的問(wèn)題，按照財(cái)務(wù)管理制度約束規(guī)范，盡量做到公車(chē)不私用，公款不亂用。

　　三、采取有力措施，確保創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)取得實(shí)效

　　（一）努力實(shí)現(xiàn)收支計(jì)劃科學(xué)化

　　1、堅(jiān)持按程序編制收支計(jì)劃。根據(jù)局上年度財(cái)務(wù)收入及支出情況，本著量入為出的原則做出了今年收支計(jì)劃，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)周少濤同志主持召開(kāi)局黨組和干部職工大會(huì)，專(zhuān)題研究了20xx年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，并征求干部群眾意見(jiàn)，使收支計(jì)劃既公開(kāi)又接近實(shí)際。

　　2、堅(jiān)持收支計(jì)劃準(zhǔn)確。20xx年財(cái)務(wù)收入計(jì)劃分五大類(lèi)，14個(gè)子項(xiàng)目，預(yù)算收入為360.3萬(wàn)元，縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)360.3萬(wàn)元。實(shí)際收入1-10月1406.47萬(wàn)元，其中：縣財(cái)政撥入經(jīng)費(fèi)1406.47萬(wàn)元；財(cái)務(wù)支出計(jì)劃也分六大類(lèi)，25個(gè)子項(xiàng)目，預(yù)算支出為1406.47萬(wàn)元根據(jù)縣委、縣人大常委要求，收入支出基本做到?jīng)]有大的突破。

　　（二）努力實(shí)現(xiàn)收支法律

　　1、嚴(yán)格依法組織收入。年初先由我局申報(bào)收入計(jì)劃，后由縣稅費(fèi)統(tǒng)征辦統(tǒng)一征收，沒(méi)有列入統(tǒng)征辦征收的項(xiàng)目由聯(lián)礦責(zé)任人負(fù)責(zé)征收到位，做到應(yīng)收盡收，收入合法。

　　2、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。我局嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)縣人大的收支預(yù)算計(jì)劃，沒(méi)有違反規(guī)定擴(kuò)大支出范圍，提高支出標(biāo)準(zhǔn)，改變收支計(jì)劃用途，做到支出合理。

　　3、嚴(yán)格堅(jiān)持收支兩條線(xiàn)。規(guī)范收支行為，不坐支，不公款私存，收入及時(shí)入庫(kù)。

　　4、嚴(yán)格加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理。專(zhuān)款專(zhuān)用，專(zhuān)款工程支出由會(huì)計(jì)核算中心專(zhuān)戶(hù)支出。

　　5、嚴(yán)格實(shí)行政府采購(gòu)。采購(gòu)使用資金均嚴(yán)格實(shí)行了政府采購(gòu)申報(bào)制度。

　　（三）努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化

　　1、建立和健全財(cái)務(wù)管理制度。結(jié)合深入開(kāi)展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，對(duì)局機(jī)關(guān)原有管理制度進(jìn)行討論修改完善，將原22項(xiàng)制度修訂為30項(xiàng)。建立健全了財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)公開(kāi)、財(cái)務(wù)會(huì)審制度，新增專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度，將4項(xiàng)制度制成公示牌，在局辦公室上墻公開(kāi)，并編印成冊(cè)，發(fā)至全局人員。

　　2、財(cái)務(wù)人員合法上崗。局黨委經(jīng)常督促財(cái)務(wù)專(zhuān)管員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做到政治合格、業(yè)務(wù)熟悉、紀(jì)律嚴(yán)明，按時(shí)參加縣財(cái)政局組織的財(cái)經(jīng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，及時(shí)辦理會(huì)計(jì)證年檢等手續(xù)。

　　3、報(bào)賬程序和手續(xù)齊全。按照上級(jí)文件規(guī)定，報(bào)賬時(shí)票據(jù)手續(xù)齊全，均按照縣會(huì)計(jì)核算中心的要求辦理。

　　4、執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)審制度。財(cái)務(wù)會(huì)審按月進(jìn)行，支出票據(jù)經(jīng)主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)會(huì)審組會(huì)審?fù)ㄟ^(guò)，再加蓋財(cái)務(wù)會(huì)審印章后方可入賬報(bào)銷(xiāo)。財(cái)務(wù)會(huì)審印章由局黨組成員管理。

　　5、堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開(kāi)制度。堅(jiān)持每季初在全體干部會(huì)上公開(kāi)上一季度的財(cái)務(wù)收支情況，并將財(cái)務(wù)公開(kāi)的有關(guān)賬、表張貼在會(huì)議室創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)園地，接受監(jiān)督。

　　（四）努力實(shí)現(xiàn)資金高效化

　　牢固樹(shù)立節(jié)支增效意識(shí)，按照“量入為出、保證重點(diǎn)、兼顧公平、壓減一般、收支平衡”的原則，根據(jù)上級(jí)有關(guān)厲行節(jié)約減少非生產(chǎn)性支出的規(guī)定，堅(jiān)持節(jié)儉辦事，嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)先保證工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，把有限的資金用在刀刃上，用在局里正常運(yùn)轉(zhuǎn)上來(lái)。

　　四、其他需要說(shuō)明的情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明：

　　自20xx年機(jī)構(gòu)改革以來(lái)，由于職能劃轉(zhuǎn)，我局新增防汛抗旱指揮部、抗震救災(zāi)指揮部、防災(zāi)減災(zāi)指揮部、森林防火指揮部，公務(wù)接待需求增加，故20xx年預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)為10萬(wàn)元，比上年5萬(wàn)元增加5萬(wàn)元，增加100%。1-10月公務(wù)接待費(fèi)已開(kāi)支6.2261萬(wàn)元，完成年計(jì)劃的62.26%，沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。

　　（二）基本支出情況說(shuō)明：

　　20xx年1-10月基本支出為1505.26萬(wàn)元，20xx年1-10月基本支出為944.83萬(wàn)元，相比同期增加560.43萬(wàn)元。增加原因是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革后，我局新增加了應(yīng)急、救災(zāi)、防汛抗旱及森林消防等職能，同時(shí)也增加了相應(yīng)的配套資金，由于國(guó)庫(kù)支付時(shí)間延誤，導(dǎo)致我局20xx年中央和省級(jí)下?lián)芫葹?zāi)資金近500萬(wàn)元到20xx年以后才支付成功，故導(dǎo)致20xx年基本支出大幅高于去年同期。

　　今年來(lái)，我局在開(kāi)展嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)中盡管做了大量的工作，取得了一定成效，但離縣人大常委會(huì)的要求還存在一定差距。從現(xiàn)在起，決心嚴(yán)格按照上級(jí)的規(guī)定，從嚴(yán)要求，加強(qiáng)管理，確保嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算和財(cái)務(wù)管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告7

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金支出管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，我單位對(duì)20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了自評(píng)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：

　　一、部門(mén)概況

　　（一）基本情況

　　1.縣人大常委會(huì)主要職能

　　（1）在本縣行政區(qū)域保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)的決議遵照?qǐng)?zhí)行；

　　（2）領(lǐng)導(dǎo)和主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；

　　（3）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

　　（4）根據(jù)縣人大常委會(huì)主任提名，決定縣人大專(zhuān)門(mén)委員會(huì)個(gè)別副主任委員和縣人大常委會(huì)工作機(jī)構(gòu)主任、副主任的任免；

　　（5）根據(jù)縣長(zhǎng)提名，決定本級(jí)人民政府辦公室主任、局長(zhǎng)的任免；

　　（6）組織人大代表開(kāi)展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查和工作評(píng)議等活動(dòng)；

　　（7）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本縣行政區(qū)域內(nèi)的文化、教育、科技、衛(wèi)生等工作的重大事項(xiàng)；

　　（8）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

　　（9）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副縣長(zhǎng)的個(gè)別任免；在縣長(zhǎng)、民人法院院長(zhǎng)、人民檢察院院長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)時(shí)，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；

　　（10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

　　（11）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷(xiāo)個(gè)別副縣長(zhǎng)職務(wù)；決定撤銷(xiāo)由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員、人民檢察院事檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

　　（12）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表等工作。

　　2.機(jī)構(gòu)情況

　　20xx年桂陽(yáng)縣人民代表大會(huì)及其常委會(huì)下設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)分別為：2個(gè)工作委員會(huì)即人大辦（信訪(fǎng)辦公室）、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)；7個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)即民族華僑外事委員會(huì)、監(jiān)察和司法委員會(huì)（法制委員會(huì)）、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)。

　　3.人員情況。20xx年本單位年末實(shí)有人數(shù)54人，比上年增加3人。

　　4.重點(diǎn)工作計(jì)劃。一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，開(kāi)啟發(fā)展新征程；二是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，依法履職行權(quán)，展現(xiàn)人大新作為；三強(qiáng)化服務(wù)保障，發(fā)揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強(qiáng)自身建設(shè)，彰顯人大新形象。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　20xx年部門(mén)支出總額1207.83萬(wàn)元。基本支出共862.47萬(wàn)元，主要用于職工的工資福利支出、五險(xiǎn)一金支出及商品服務(wù)支出；其中人員經(jīng)費(fèi)788.63萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)73.8萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)支出1.65萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.65萬(wàn)元，出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目總支出494.54萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)管理、各級(jí)人大代表工作保障、人大專(zhuān)題工作、人大會(huì)議費(fèi)、人大機(jī)關(guān)老年活動(dòng)開(kāi)支等。

　　人大事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出124.8萬(wàn)元；各級(jí)人大代表工作保障經(jīng)費(fèi)支出196.74萬(wàn)元，其中下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)支出代表工作保障經(jīng)費(fèi)20.2萬(wàn)元；人大專(zhuān)題工作經(jīng)費(fèi)支出33.85萬(wàn)元；人大機(jī)關(guān)老年活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出3.2萬(wàn)元；人大會(huì)議包含第十七屆人大六次會(huì)議支出46.17萬(wàn)元，第十八屆人大一次會(huì)議支出89.81萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政實(shí)際到位資金537.46萬(wàn)，項(xiàng)目支出494.54萬(wàn)元，支出實(shí)現(xiàn)率92%。辦公室根據(jù)常委會(huì)各工作委員會(huì)（室）的年度工作計(jì)劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監(jiān)督、人大會(huì)議等項(xiàng)目根據(jù)預(yù)算和工作需要安排使用。

　　（三）資金管理情況

　　項(xiàng)目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項(xiàng)目資金使用撥付有關(guān)程序和規(guī)定，進(jìn)一步細(xì)化了部分細(xì)則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度等，嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行資金的撥付使用。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位無(wú)政府性基金。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年度我單位社會(huì)保障和就業(yè)支出128.07萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出32.42萬(wàn)元、住房保障支出44.71萬(wàn)元。

　　六、部門(mén)整體支出績(jī)效情況

　　（一）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握人大工作正確政治方向。

　　工作上主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為。落實(shí)重大事項(xiàng)向縣委請(qǐng)示報(bào)告制度，一年來(lái)共向縣委專(zhuān)題匯報(bào)和書(shū)面請(qǐng)示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會(huì)組成人員、機(jī)關(guān)干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學(xué)習(xí)。深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”主題實(shí)踐活動(dòng)，全年開(kāi)展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網(wǎng)格幫扶志愿活動(dòng)300余人次，慰問(wèn)聯(lián)系脫貧戶(hù)90余人，深入企業(yè)調(diào)研幫扶30余次，幫助解決問(wèn)題20余個(gè)。

　　（二）堅(jiān)持主責(zé)主業(yè)，全面提升人大工作質(zhì)量

　　1、堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范，認(rèn)真做好重大事項(xiàng)決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、民主法治建設(shè)的重大問(wèn)題，堅(jiān)持科學(xué)民主決策，依法行使重大事項(xiàng)決定權(quán)，一年來(lái)共作出決議決定6項(xiàng)。縣十七屆人大常委會(huì)第37次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于支持撤銷(xiāo)桂陽(yáng)縣設(shè)立縣級(jí)桂陽(yáng)市的決議》，實(shí)現(xiàn)了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一，匯聚了全縣人民推進(jìn)撤縣設(shè)市工作的磅礴力量。依法對(duì)全縣鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民代表大會(huì)代表名額作出決定，切實(shí)保障了換屆選舉工作的有序開(kāi)展。一年來(lái)，共任免“一府一委兩院”國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員98人次，全面實(shí)現(xiàn)黨委人事安排意圖。認(rèn)真組織做好縣十八屆人大一次會(huì)議的選舉工作，大會(huì)依法選舉通過(guò)了45名國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，選舉工作做到了無(wú)疏漏、無(wú)延誤、無(wú)差錯(cuò)。

　　2、堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，著力推進(jìn)正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督。一是強(qiáng)化財(cái)政經(jīng)濟(jì)監(jiān)督，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺(tái)作用，對(duì)預(yù)算運(yùn)行進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)督。開(kāi)展預(yù)算編制情況調(diào)研，確保預(yù)算審查科學(xué)合理。加大審計(jì)審查監(jiān)督力度，落實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告機(jī)制，突出審計(jì)問(wèn)題整改跟蹤督促。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理監(jiān)督，聽(tīng)取和審議國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。全面梳理和認(rèn)真總結(jié)全縣近三年國(guó)有資產(chǎn)和資源盤(pán)活情況，督促政府加強(qiáng)國(guó)有存量資產(chǎn)和資源盤(pán)活工作。二是提升“三農(nóng)”監(jiān)督水平，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。開(kāi)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調(diào)研，督促政府加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，出臺(tái)相關(guān)扶持政策。做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動(dòng)，對(duì)特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設(shè)工作開(kāi)展調(diào)研，全縣全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強(qiáng)環(huán)境資源保護(hù)，全力守護(hù)藍(lán)天碧水凈土。開(kāi)展環(huán)境狀況和環(huán)境保護(hù)目標(biāo)完成情況調(diào)研，配合上級(jí)人大開(kāi)展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場(chǎng)等14個(gè)現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)，聽(tīng)取和審議專(zhuān)項(xiàng)工作報(bào)告，形成審議意見(jiàn)交政府辦理。四是關(guān)注民生民本熱點(diǎn)，聚焦急難愁盼問(wèn)題解決。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，聽(tīng)取和審議工作情況報(bào)告，及時(shí)交辦審議意見(jiàn)10余條，解決了養(yǎng)老信息平臺(tái)維護(hù)費(fèi)、新建補(bǔ)貼資金運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題。開(kāi)展“安全生產(chǎn)行”監(jiān)督工作，推動(dòng)縣直部門(mén)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展安全法規(guī)宣傳教育“五進(jìn)”活動(dòng)，跟蹤督促政府加強(qiáng)安全生產(chǎn)體系建設(shè)。開(kāi)展退役軍人事務(wù)工作情況調(diào)研，跟蹤督辦“應(yīng)對(duì)公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)保”工作審議意見(jiàn)整改落實(shí)情況。五是圍繞民族團(tuán)結(jié)融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)管養(yǎng)情況審議意見(jiàn)交辦，督促?lài)?guó)道G234線(xiàn)白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃。開(kāi)展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步行活動(dòng)，以宣傳貫徹中央民族工作會(huì)議精神為契機(jī)，組織開(kāi)展“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步宣傳教育月”，推動(dòng)白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級(jí)“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村”。

　　3、堅(jiān)持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實(shí)施。一是扎實(shí)開(kāi)展人大司法監(jiān)督工作，維護(hù)社會(huì)公平正義。開(kāi)展律師法貫徹執(zhí)行情況調(diào)研，維護(hù)律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境，推進(jìn)法律共同體建設(shè)。開(kāi)展公安基層隊(duì)所建設(shè)調(diào)研，督促政府及公安機(jī)關(guān)優(yōu)化警員結(jié)構(gòu)，建立激勵(lì)機(jī)制，夯實(shí)基層公安工作基礎(chǔ)，提出的意見(jiàn)建議得到上級(jí)人大肯定。開(kāi)展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作情況調(diào)研，督促公檢法三部門(mén)加大協(xié)調(diào)配合和打擊力度。開(kāi)展陪審員法貫徹實(shí)施情況調(diào)研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進(jìn)司法公正中的作用。二是有序開(kāi)展規(guī)范性文件備案審查工作，切實(shí)維護(hù)法制統(tǒng)一。按照法律規(guī)定，有序接受、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的'報(bào)備，認(rèn)真履行審查監(jiān)督職責(zé)，做到有件必備、有備必審、有錯(cuò)必糾。一年來(lái)，共接受并審查規(guī)范性文件41件，未發(fā)現(xiàn)有違反憲法和上位法的情況。三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調(diào)研。精心選擇立法項(xiàng)目，全年共向市人大常委會(huì)提出地方立法計(jì)劃建議項(xiàng)目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級(jí)人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見(jiàn)征集工作，提出修改意見(jiàn)37條；配合市人大來(lái)桂開(kāi)展立法調(diào)研活動(dòng)3次，提出建議意見(jiàn)13條。認(rèn)真抓好《郴州市農(nóng)村村民住房建設(shè)管理?xiàng)l例》貫徹執(zhí)行，督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)報(bào)告村民住房建設(shè)管理和耕地保護(hù)工作。

　　4、堅(jiān)持主體地位，充分發(fā)揮人大代表作用。一是精心組織培訓(xùn)，提升代表履職能力。為促進(jìn)新任縣、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力，組成由常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、各委室主任為組長(zhǎng)的8個(gè)工作組，下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展對(duì)318名縣十八屆人大代表的初任培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓(xùn)。充分利用召開(kāi)縣十八屆人大一次會(huì)議機(jī)會(huì)，積極邀請(qǐng)資深人大工作者為縣人大代表進(jìn)行集中授課培訓(xùn)。二是拓展代表活動(dòng)，激發(fā)代表工作活力。深化“常委會(huì)主任、副主任聯(lián)系委員，委員聯(lián)系代表，代表聯(lián)系群眾”主題實(shí)踐活動(dòng)，積極組織代表閉會(huì)期間活動(dòng)，將代表活動(dòng)與縣委重大決策部署相結(jié)合，提升活動(dòng)實(shí)效。12月，圍繞推動(dòng)桂陽(yáng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問(wèn)題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關(guān)部門(mén)開(kāi)展調(diào)研，為市人代會(huì)建議意見(jiàn)提出工作打好基礎(chǔ)。動(dòng)員縣人大代表為群眾辦實(shí)事、辦好事20余件。在全國(guó)人大常委會(huì)副委員長(zhǎng)沈躍躍主持召開(kāi)的人大工作調(diào)研座談會(huì)上，我縣就人大代表工作作了專(zhuān)題匯報(bào)并得到充分肯定。三是抓實(shí)建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進(jìn)工作方法，加大督辦力度，突出辦理實(shí)效，實(shí)現(xiàn)建議督辦工作常態(tài)化、規(guī)范化。縣十七屆人大六次會(huì)議共收到代表建議95件，各辦理單位均書(shū)面答復(fù)代表，代表滿(mǎn)意率和基本滿(mǎn)意率達(dá)95%以上。縣十八屆一次會(huì)議收到代表建議190件，已于12月全部進(jìn)行交辦。

　　（三）堅(jiān)持守正創(chuàng)新，持之以恒加強(qiáng)自身建設(shè)

　　1、以貫之加強(qiáng)組織建設(shè)，突出抓好意識(shí)形態(tài)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任，認(rèn)真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責(zé)、守陣地保安全之責(zé)，一年來(lái)常委會(huì)及機(jī)關(guān)未發(fā)生意識(shí)形態(tài)安全事件。認(rèn)真做好人大宣傳工作，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號(hào)宣傳陣地作用，總結(jié)推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級(jí)以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。

　　2、馳而不息推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)全面從嚴(yán)治黨、“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，常態(tài)化執(zhí)行談話(huà)提醒制度，積極開(kāi)展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)排查監(jiān)督活動(dòng)，開(kāi)展國(guó)家公職人員違規(guī)參與房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)經(jīng)營(yíng)突出問(wèn)題等專(zhuān)項(xiàng)整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)相關(guān)管理制度，堅(jiān)決破除形式主義、官僚主義。加強(qiáng)和改進(jìn)調(diào)查研究，增強(qiáng)調(diào)研針對(duì)性、實(shí)效性。人大機(jī)關(guān)被中央五部委授予“節(jié)約型”機(jī)關(guān)稱(chēng)號(hào)。

　　（四）堅(jiān)持風(fēng)清氣正，依法推進(jìn)縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作

　　將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅(jiān)持和完善根本政治制度、保障人民當(dāng)家作主、加強(qiáng)基層國(guó)家政權(quán)建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)，多次召開(kāi)會(huì)議安排部署。提請(qǐng)縣委批轉(zhuǎn)《關(guān)于做好縣鄉(xiāng)兩級(jí)人民代表大會(huì)換屆選舉工作的實(shí)施意見(jiàn)》，依法成立縣鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉委員會(huì)。

　　1、宣傳發(fā)動(dòng)氛圍濃。通過(guò)新聞媒體、微信公眾號(hào)、專(zhuān)欄等形式廣泛進(jìn)行宣傳，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標(biāo)語(yǔ)，為換屆選舉營(yíng)造良好氛圍。積極印發(fā)1萬(wàn)余份《致選民的公開(kāi)信》，張貼到全縣各個(gè)村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關(guān)事宜，激發(fā)選民參加選舉活動(dòng)的積極性。

　　2、業(yè)務(wù)指導(dǎo)全過(guò)程。積極下發(fā)工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個(gè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)小組，由常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)、人大委室主任任組長(zhǎng)，對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進(jìn)行全程業(yè)務(wù)指導(dǎo)。縣選舉委員會(huì)嚴(yán)格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區(qū)和核準(zhǔn)選民，依法確定正式代表候選人。

　　3、責(zé)任壓實(shí)全覆蓋。實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村、駐村干部包組責(zé)任制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）主要領(lǐng)導(dǎo)為“第一責(zé)任人”。成立8個(gè)換屆風(fēng)氣監(jiān)督組，人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書(shū)，確保監(jiān)督全覆蓋，堅(jiān)決杜絕各種不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。

　　4、組織意圖全實(shí)現(xiàn)。堅(jiān)持黨對(duì)換屆工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴(yán)把時(shí)間節(jié)點(diǎn)，嚴(yán)格組織程序，嚴(yán)格人選標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)肅換屆紀(jì)律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實(shí)現(xiàn)了組織意圖。全縣未出現(xiàn)任何破壞選舉的違法行為，呈現(xiàn)出一片風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　七、存在的問(wèn)題

　　目前我機(jī)關(guān)在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范、跟蹤不夠及時(shí)、銜接不夠充分、監(jiān)督不到位等問(wèn)題。

　　八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　我機(jī)關(guān)應(yīng)立足實(shí)際，堅(jiān)持推行精細(xì)化管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作計(jì)劃，同時(shí)，計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)完成的目標(biāo)、任務(wù)和和應(yīng)達(dá)到的要求，任務(wù)和要求應(yīng)具體明確任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財(cái)政各項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到了財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度支付。各項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證更規(guī)范嚴(yán)要求使用資金。在下年度的預(yù)算編制工作中，我們會(huì)時(shí)刻跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)度，更好地完成預(yù)算資金，做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告8

　　根據(jù)仁懷市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作方案》的通知，仁懷市公安局結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效管理自評(píng)工作，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作情況報(bào)告如下:

　　一、部門(mén)概況

　　(一)主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安機(jī)關(guān)工作的方針政策和法律法規(guī)、規(guī)章，擬定公安工作規(guī)劃并組織實(shí)施;部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。

　　2.掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，擬定政策，及時(shí)向市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)報(bào)告有關(guān)情況和重要信息，并提出處理意見(jiàn)。

　　3.負(fù)責(zé)全市公安機(jī)關(guān)偵查工作。偵辦刑事犯罪案件、公安機(jī)關(guān)管轄的危害國(guó)家安全犯罪案件、涉及全市的證券和期貨犯罪案件。

　　4.負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性的事件;依法查處危害社會(huì)治安秩序行為，依法開(kāi)展治安行政管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作;指揮巡邏特警隊(duì)跨區(qū)域執(zhí)行任務(wù)。

　　5.負(fù)責(zé)出入境管理工作。承辦和指導(dǎo)全市公民出入境、持普通護(hù)照的外國(guó)人、華僑以及港澳臺(tái)胞的居留、旅行、就業(yè)等行政管理工作;承辦全市公安外事工作。

　　6.負(fù)責(zé)依法查處涉及消防安全的違法治安管理行為;依法辦理失火罪和消防責(zé)任事故罪等刑事案件;協(xié)助開(kāi)展火災(zāi)事故調(diào)查工作;公安派出所可以負(fù)責(zé)日常消防監(jiān)督檢查、開(kāi)展消防宣傳教育。

　　7.負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定權(quán)限內(nèi)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛?cè)斯芾砉ぷ?依法管理仁懷市境內(nèi)高速公路道路交通安全工作。

　　8.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作;負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的監(jiān)督、檢查、指導(dǎo);組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工作。

　　9.防范、處理邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。

　　10.組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。

　　11.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所的管理工作;承辦未成年人收容教養(yǎng)、勞動(dòng)教養(yǎng)工作。

　　12.組織實(shí)施對(duì)到仁的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓以及省、市主要領(lǐng)導(dǎo)的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　13.指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機(jī)關(guān)禁毒工作;偵辦全市毒品案件;開(kāi)展禁販、禁吸、禁種、禁制毒品工作，承擔(dān)市禁毒委員會(huì)辦公室的具體工作。

　　14.組織實(shí)施公安科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃公安機(jī)關(guān)指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

　　15.擬定全市公安機(jī)關(guān)裝備、被裝、經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障方案和措施;落實(shí)全市公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)和制度。

　　16.貫徹落實(shí)公安隊(duì)伍建設(shè)的方針、政策，研究制定全市公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、教育、宣傳、優(yōu)撫表彰等方案和具體措施;按照規(guī)定權(quán)限管理機(jī)構(gòu)編制、警銜和干部人事等工作;擬定落實(shí)全市公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作制度，開(kāi)展全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍建設(shè)重大違紀(jì)案件，指導(dǎo)公安隊(duì)伍思想作風(fēng)、工作作風(fēng)建設(shè)。

　　17.領(lǐng)導(dǎo)本市轄區(qū)范圍內(nèi)森林等部門(mén)的公安業(yè)務(wù)工作。

　　18.負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)林業(yè)法律、法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度;準(zhǔn)確掌握林區(qū)治安動(dòng)態(tài)，維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安穩(wěn)定;保護(hù)林區(qū)森林資源安全，依法查處森林治安案件和火災(zāi)案件;依法查處破壞森林資源、國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)物資源。

　　19.承辦市人民政府，上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)人員情況

　　20xx年在職人員453人，其中公務(wù)員374人、行政工勤50人、事業(yè)工勤29人。

　　二、部門(mén)資金基本情況

　　(一)20xx年財(cái)政撥款收入29471.74萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

　　(二)20xx年財(cái)政撥款支出26641.58萬(wàn)元(含上年結(jié)轉(zhuǎn))。

　　(三)預(yù)算資金執(zhí)行管理情況。我局認(rèn)真按照相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定要求，加強(qiáng)管理。各項(xiàng)支出均需出具合法、規(guī)范、真實(shí)有效的原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷(xiāo)，原始憑證必須由報(bào)銷(xiāo)人、經(jīng)辦人簽名，按規(guī)定審批程序批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)都納入了單位統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。認(rèn)真辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，正確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。出納、會(huì)計(jì)各司其職、互相制約。

　　三、項(xiàng)目基本情況

　　1.預(yù)算項(xiàng)目情況。20xx年我局緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅(jiān)持把以人民為中心的思想貫穿到公安工作全過(guò)程，切實(shí)為群眾排憂(yōu)解難，全力服務(wù)保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。20xx年初財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目共有12個(gè)，金額共計(jì)4632.84萬(wàn)元。分別為:1.道交經(jīng)費(fèi)，金額400萬(wàn)元;2.合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)，金額1498萬(wàn)元;3.技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程，金額349萬(wàn)元;4.技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，金額300萬(wàn)元;5.交通秩序管理維護(hù)費(fèi)，金額75萬(wàn)元;6.禁毒專(zhuān)項(xiàng)，金額300萬(wàn)元;7.囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi)，金額650萬(wàn)元;8.森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi)，金額5萬(wàn)元;9.特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi)，金額35萬(wàn)元;10.天網(wǎng)維護(hù)費(fèi)，金額735.84萬(wàn)元;11.刑事偵查專(zhuān)項(xiàng)，金額85萬(wàn)元;12.智慧監(jiān)所建設(shè)費(fèi)，金額200萬(wàn)元。

　　2.項(xiàng)目組織情況。為完成特定的.公安工作目標(biāo)任務(wù)，20xx年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4632.84萬(wàn)元，按照預(yù)算審核、績(jī)效監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、結(jié)果應(yīng)用的方式和程序組織實(shí)施。

　　3.項(xiàng)目管理情況。根據(jù)項(xiàng)目情況，臨時(shí)設(shè)立項(xiàng)目小組，辦公室設(shè)在實(shí)施部門(mén)，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)任辦公室主任，按我局財(cái)務(wù)管理等相關(guān)制度嚴(yán)格實(shí)施。

　　四、項(xiàng)目資金投入情況分析

　　(一)項(xiàng)目資金到位情況。20xx年度，年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目資金4632.84萬(wàn)元，實(shí)際到位資金4632.84萬(wàn)元，到位率100%。

　　(二)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。截止到20xx年6月，年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出4632.84萬(wàn)元。用于支付道路交通、技防設(shè)施、交通秩序管理維護(hù)、禁毒、囚犯經(jīng)費(fèi)、特殊病員收治、天網(wǎng)維護(hù)、刑事偵查及智慧監(jiān)所等費(fèi)用。

　　(三)項(xiàng)目資金管理情況。年初預(yù)算12個(gè)項(xiàng)目嚴(yán)格按照規(guī)定使用項(xiàng)目資金、專(zhuān)款專(zhuān)用，不存在超范圍超標(biāo)準(zhǔn)支出、擠占挪用、轉(zhuǎn)移資金等違法違規(guī)行為，力爭(zhēng)完成預(yù)期目標(biāo)。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)基本情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　反映我局20xx年度財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況和取得的效果，總結(jié)專(zhuān)項(xiàng)資金管理經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理，完善管理辦法，充分發(fā)揮項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用效益，為指導(dǎo)預(yù)算項(xiàng)目編制和申報(bào)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供參考和依據(jù)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　(1)數(shù)量指標(biāo)。一是道交經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目劃撥23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)道交辦費(fèi)用，全面深化道路交通安全管理、強(qiáng)化安全措施，保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，有效預(yù)防和減少道路交通安全事故發(fā)生;二是合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)該項(xiàng)目保障了1070名合同制工勤及輔警工作經(jīng)費(fèi)，有效維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;三是技防設(shè)施補(bǔ)點(diǎn)工程保障了新建高清違法抓拍60套，改善部分道路交通擁堵現(xiàn)象，規(guī)范優(yōu)化道路交通環(huán)境;四是技防設(shè)施運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目保障了40組紅綠燈、技防光纖313條、違法抓拍攝像頭600個(gè)，保障交通，有效抓拍道路交通違法視頻;五是交通秩序管理維護(hù)項(xiàng)目保障了護(hù)欄2500米、標(biāo)線(xiàn)1000米、標(biāo)牌100塊，維護(hù)交通秩序，保障人民安全出行;六是禁毒專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了禁毒工作，有力打擊毒品違法犯罪，有效遏制毒品危害，確保社會(huì)治安大局穩(wěn)定，有效防范和化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);七是囚犯經(jīng)費(fèi)、行拘及戒毒人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了在押人數(shù)400人，切實(shí)維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所的安全穩(wěn)定，保證在押人員實(shí)際生活水平;維護(hù)社會(huì)環(huán)境干凈清明，提升群眾安全感和滿(mǎn)意度;八是森林大隊(duì)涉林刑事案件司法鑒定費(fèi)項(xiàng)目保障了5件，辦好每一件涉林刑事案件，保障人民群眾權(quán)益;九是特殊病員收治及嫌疑人檢查費(fèi)項(xiàng)目收治嫌疑人10次，嫌疑人檢查300次左右，及時(shí)對(duì)嫌疑人進(jìn)行收治及相關(guān)檢查，避免病毒傳染，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定;十是天網(wǎng)維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目保障了球機(jī)294個(gè)，派出所鏈路58條，建“網(wǎng)”防范筑平安，無(wú)數(shù)只“天眼”(天網(wǎng)視頻監(jiān)控系統(tǒng))分布在仁懷的大街小巷，為打擊罪犯、服務(wù)群眾、處置突發(fā)事件的精準(zhǔn)研判和警力部署提供了有效的支撐。多措并舉構(gòu)建立體化治安巡邏防控體系，把“平安仁懷”深入民心，將酒都仁懷打造成安全堡壘，讓犯罪分子無(wú)處遁形;十一是刑事偵查專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了尸檢中心1個(gè)，警犬12只，及時(shí)有效偵破案件提供技術(shù)支持;在打擊刑事犯罪中起到重要作用，縮短辦案周期，第一時(shí)間震懾犯罪。視頻偵查工作是新時(shí)代公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性工作，是快偵快破刑事案件的致勝法寶;十二是智慧監(jiān)所專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目保障了2個(gè)監(jiān)管場(chǎng)所，維護(hù)監(jiān)管場(chǎng)所安全穩(wěn)定，打造智慧監(jiān)所。

　　(2)質(zhì)量指標(biāo)。有效朝項(xiàng)目工作目標(biāo)推進(jìn)，規(guī)范資金使用，確保社會(huì)大局穩(wěn)定，維護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，保障人民便捷出行。

　　(3)時(shí)效指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目按照時(shí)間要求均落實(shí)工作，有效保障公安專(zhuān)項(xiàng)工作的開(kāi)展。

　　(4)成本指標(biāo)。12個(gè)項(xiàng)目在推進(jìn)實(shí)施過(guò)程中，均規(guī)范執(zhí)行，確保項(xiàng)目實(shí)施不超出預(yù)算，發(fā)揮最大效益。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析

　　(1)社會(huì)效益。12個(gè)項(xiàng)目均完成預(yù)期目標(biāo)，保維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全不受侵犯，大力提升群眾安全感滿(mǎn)意度。切實(shí)肩負(fù)起打擊違法犯罪、保護(hù)國(guó)家和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，構(gòu)筑社會(huì)治安防范長(zhǎng)效機(jī)制。

　　(2)可持續(xù)影響。12個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，有利于持續(xù)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。

　　3.管理類(lèi)指標(biāo)完成情況。

　　(1)管理制度健全性方面。建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)制度，采購(gòu)管理辦法等管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到有效執(zhí)行。

　　(2)資金使用合規(guī)性方面。部門(mén)使用預(yù)算資金符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定;資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù);預(yù)算調(diào)整履行了規(guī)定程序;符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途;資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　(3)預(yù)決算公開(kāi)信息方面。按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定了相關(guān)預(yù)決算信息。

　　五、未完成績(jī)效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年度12個(gè)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目均有序向預(yù)期目標(biāo)靠攏，在下一步工作中一是將加強(qiáng)預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制;二是提升財(cái)務(wù)人員工作能力，加強(qiáng)學(xué)習(xí);三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，牢牢把握專(zhuān)款專(zhuān)用及財(cái)經(jīng)紀(jì)律審好審細(xì)每一張票據(jù)，確保資金用在“刀刃上”;四是在資金支付時(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的用途進(jìn)行資金使用審核，確保資金使用合法合規(guī)、安全高效。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　(一)績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支持的重要依據(jù)，也作為財(cái)政部門(mén)對(duì)單位項(xiàng)目預(yù)算的重要參考。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開(kāi)將按照財(cái)政部門(mén)的統(tǒng)一要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況予以公開(kāi)。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告9

　　根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度預(yù)算項(xiàng)目、部門(mén)整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（九財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）文件要求，我局加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)及所屬預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)的組織管理，對(duì)照年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)值，對(duì)應(yīng)填報(bào)年度完成值，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀。現(xiàn)將20xx年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　我部門(mén)編制20xx年度部門(mén)預(yù)算時(shí)，全面設(shè)置部門(mén)、單位和政策項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等指標(biāo)，效益指標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、可持續(xù)性影響和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等績(jī)效指標(biāo)。

　　二、自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　局領(lǐng)導(dǎo)高度重視20xx年度部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作，要求各單位分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)，按照通知要求，積極開(kāi)展自評(píng)工作，認(rèn)真填報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表。同時(shí)，成立部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作組，對(duì)本級(jí)項(xiàng)目和所屬預(yù)算單位項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行審核。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　20xx年度我部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出總額4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目金額合計(jì)4448.39萬(wàn)元，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目支出總額占本部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的比例100%。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況如下：部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目總個(gè)數(shù)15個(gè)，自評(píng)項(xiàng)目15個(gè)，自評(píng)價(jià)平均分97.6分。

　　四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

　　（一）本部門(mén)項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)使用與工作執(zhí)行進(jìn)度緊密結(jié)合，年初制定的`項(xiàng)目工作任務(wù)目標(biāo)100%按時(shí)完成；

　　（二）各項(xiàng)目均達(dá)到實(shí)際的成效，效率指標(biāo)達(dá)優(yōu)，工作成本節(jié)約，沒(méi)有出現(xiàn)工作質(zhì)量不高，工作拖欠的現(xiàn)象；

　　（三）項(xiàng)目的社會(huì)效益良好，服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度高，通過(guò)項(xiàng)目執(zhí)行，吸引了廣大群眾的參觀來(lái)訪(fǎng)。

　　五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

　　（一）項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足，影響到文化旅游活動(dòng)開(kāi)展的質(zhì)量。建議根據(jù)實(shí)際需要追加經(jīng)費(fèi)。

　　（二）部分項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度慢，跨年度完成。我部門(mén)將進(jìn)一步加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，確保項(xiàng)目及時(shí)完成。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　下一步，本部門(mén)將項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果在單位網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，并把自評(píng)結(jié)果應(yīng)用作為全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理落腳點(diǎn)，及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和以后年度預(yù)算安排的重要依據(jù)。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告10

　　根據(jù)對(duì)我單位20xx年的項(xiàng)目支出績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果，針對(duì)存在的問(wèn)題，加強(qiáng)工作部署，認(rèn)真抓好問(wèn)題整改，現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

　　針對(duì)“項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置還不夠完善，科學(xué)性和可操作性還需進(jìn)一步提高。”的問(wèn)題，我單位迅速安排、狠抓落實(shí)，取得較好效果。

　　一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)。各職能股室和相關(guān)工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)政策規(guī)定，準(zhǔn)確把握績(jī)效評(píng)價(jià)目的、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，掌握績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求和方法，提高對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的認(rèn)識(shí)。

　　二是強(qiáng)化培訓(xùn)。結(jié)合統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)要求，通過(guò)各個(gè)專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)工作實(shí)際分享和財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)戰(zhàn)，加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的培訓(xùn)，在工作實(shí)踐中逐漸解決績(jī)效評(píng)價(jià)中的困難和問(wèn)題，提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平。

　　三是科學(xué)設(shè)置。通過(guò)學(xué)習(xí)，針對(duì)績(jī)效指標(biāo)的`設(shè)置，加大定量指標(biāo)的設(shè)置比例，不斷修改完善項(xiàng)目的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理和評(píng)價(jià)，進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告11

　　20xx年，市政務(wù)服務(wù)管理局積極落實(shí)《預(yù)算法》和市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理局關(guān)于預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)工作，結(jié)合本單位實(shí)際，合理安排各項(xiàng)支出，不斷提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將本單位預(yù)算績(jī)效工作總結(jié)說(shuō)明如下：

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作整體開(kāi)展情況

　　（一）高度重視，加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績(jī)效管理工作，黨政班子會(huì)議研究，成立了書(shū)記、局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，由分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在辦公室，具體落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理制度工作。書(shū)記、局長(zhǎng)在會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹(shù)立預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，營(yíng)造好預(yù)算績(jī)效管理的良好氛圍。

　　（二）從基礎(chǔ)上抓起，出臺(tái)了預(yù)算績(jī)效管理制度。雖然政務(wù)服務(wù)管理局到目前為止，沒(méi)有涉及到預(yù)算績(jī)效管理申報(bào)的項(xiàng)目資金，但我們未雨綢繆，20xx年3月份，制定了《九江市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績(jī)效管理制度》并印發(fā)各科室，要求嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，要求有突破50萬(wàn)元以上的要申報(bào)預(yù)算績(jī)效管理，同時(shí)，對(duì)日常的專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，也要堅(jiān)持預(yù)算績(jī)效管理模式，嚴(yán)格按照部門(mén)整體支出績(jī)效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅(jiān)決杜絕不必要的開(kāi)支，充分發(fā)揮財(cái)政資金效益。各科室開(kāi)始積極主動(dòng)注意本科室資金使用工作，制度執(zhí)行意識(shí)增強(qiáng)。

　　（三）加強(qiáng)了監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績(jī)效管理制度。辦公室對(duì)每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核，看是否達(dá)到了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的限額，是否符合預(yù)算績(jī)效管理制度。截止20xx年底，市政務(wù)服務(wù)管理局支出626.8萬(wàn)元，沒(méi)有任何重點(diǎn)項(xiàng)目支出，全部資金都為基本支出和日常公用支出經(jīng)費(fèi)，因此，項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效申報(bào)尚未開(kāi)展。

　　部門(mén)整體支出績(jī)效管理取得了顯著成效，保障了政務(wù)服務(wù)工作再上新臺(tái)階，受到市委、市政府充分肯定。

　　二、關(guān)于評(píng)分表中的自評(píng)分情況的說(shuō)明

　　（一）基礎(chǔ)工作管理。我局成立工作小組，制定出臺(tái)了預(yù)算績(jī)效管理制度，根據(jù)市財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理局要求，按期報(bào)送相關(guān)材料。加強(qiáng)了宣傳，營(yíng)造氛圍，突出資金使用中的績(jī)效管理，取得良好成效。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)管理。因20xx年度預(yù)算安排目前沒(méi)有重大項(xiàng)目資金安排，因此20xx年尚未形成20xx年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)，但根據(jù)政務(wù)服務(wù)管理局要求，如果市委、市政府安排了我局涉及重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)的，我們將嚴(yán)格按照要求落實(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、目標(biāo)體系、目標(biāo)值等進(jìn)行合理設(shè)置，確保質(zhì)量控制、范圍規(guī)模符合要求。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)管理。因20xx年我們沒(méi)有項(xiàng)目資金涉及需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的，因此該項(xiàng)工作沒(méi)有開(kāi)展。今后如果涉及此項(xiàng)工作，我們一定嚴(yán)格按要求完成，確保績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作全面落實(shí)。

　　（四）部門(mén)整體支出績(jī)效管理。20xx年6月我單位按期報(bào)送了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效管理材料，對(duì)下屬單位加強(qiáng)了督促和核查工作，為下一年度的`整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)打下了基礎(chǔ)。

　　（五）結(jié)果應(yīng)用管理。關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用問(wèn)題，因我單位目前未涉及，如果今后有此項(xiàng)，我們嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于應(yīng)用方式方面，我們?cè)诒締挝活A(yù)算績(jī)效管理制度里明確了納入科室評(píng)優(yōu)評(píng)選考核。

　　三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題和原因分析

　　20xx年度，市政務(wù)服務(wù)管理局雖然制定了預(yù)算績(jī)效管理制度，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，但也存在一些問(wèn)題和不足。一是各科室的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)不夠強(qiáng)，主要原因是本單位職能實(shí)際，涉及的需要進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目沒(méi)有，因此在實(shí)際工作中參與少，深入了解也不夠，主動(dòng)開(kāi)展意識(shí)欠缺。二是由于我局這項(xiàng)工作起步較晚，具體開(kāi)展預(yù)算績(jī)效考核具體方式方法還是有較多欠缺，日常真正操作和執(zhí)行還不到位。三是宣傳有待加強(qiáng)，整體氛圍有待進(jìn)一步營(yíng)造，主要原因是預(yù)算績(jī)效管理工作專(zhuān)業(yè)性比較強(qiáng)，宣傳不好找到切入點(diǎn)。

　　四、下一步工作思路和建議

　　下一步，市政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算績(jī)效管理工作將在市財(cái)政局績(jī)效管理局指導(dǎo)下，結(jié)合本單位制定的預(yù)算績(jī)效管理制度，進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評(píng)價(jià)指標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置評(píng)價(jià)分值，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績(jī)效管理水平，確保此項(xiàng)工作的成效。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告12

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）的要求，我館成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，切實(shí)做好項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將我館20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況。

　　1.項(xiàng)目單位基本情況。本項(xiàng)目為南江縣檔案館建設(shè)。南江縣檔案館為縣委直屬參照公務(wù)員管理正科級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、接收編研股、查閱利用股、信息技術(shù)股和電子文件和數(shù)字檔案?jìng)浞葜行模?0xx年編制人數(shù)為11人。主要擔(dān)負(fù)著統(tǒng)一接收、征集和管理縣直機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）和其他組織的檔案資料；征集散存在社會(huì)上的對(duì)國(guó)家和社會(huì)具有保存價(jià)值的檔案資料；對(duì)館藏檔案進(jìn)行安全保管，研究檔案保護(hù)技術(shù)，提高檔案管理水平，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化、數(shù)字化、智慧化，保守黨和國(guó)家秘密，維護(hù)檔案的完整和安全；開(kāi)展檔案館館藏檔案的整理、鑒定、銷(xiāo)毀、統(tǒng)計(jì)工作；積極開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開(kāi)放檔案，提供查閱利用工作；編研檔案史料，開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義教育，開(kāi)展檔案文化宣傳，為經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

　　2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)。

　　（1）數(shù)字化項(xiàng)目：根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作的意見(jiàn)》（中辦發(fā)〔20xx〕15號(hào)）和中共四川省委辦公廳、四川省人民政府關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下檔案工作實(shí)施意見(jiàn)的通知》（川委辦〔20xx〕2號(hào)）文件精神，南江縣第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議《政府工作報(bào)告》中明確要求從20xx年起全面啟動(dòng)數(shù)字檔案館建設(shè)。同年，通過(guò)縣府領(lǐng)導(dǎo)批示原則同意南江縣檔案局（館）館藏檔案數(shù)字化建設(shè)方案的建議《關(guān)于將檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算的建議》（南財(cái)教建〔20xx〕76）號(hào)。

　　（2）檔案保護(hù)費(fèi)：根據(jù)市《關(guān)于加強(qiáng)新形勢(shì)下檔案工作的意見(jiàn)》（巴委辦發(fā)〔20xx〕8號(hào)）文件要求：抓好檔案安全管理工作，切實(shí)做好檔案防火、防盜、防潮、防高溫，防光、防塵、防鼠、防蟲(chóng)、防有害氣體等方面的安全保護(hù)工作。我館從20xx年起開(kāi)始列入專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。數(shù)字化加工：第一階段為前期準(zhǔn)備，南江縣檔案館向政府申請(qǐng)數(shù)字化資金，通過(guò)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案館通過(guò)南江縣財(cái)政局支付系統(tǒng)直接支付給服務(wù)公司。資金支付由南江縣財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。第二階段為組織實(shí)施，按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成了數(shù)字化檔案185萬(wàn)頁(yè)，數(shù)字化服務(wù)符合要求，按照合同按時(shí)完成了工作量。第三階段為分析評(píng)價(jià)，我館20xx年4月開(kāi)始實(shí)施20xx年檔案館數(shù)字化建設(shè)工程，截至20xx年底，檔案館數(shù)字化工程已完成全宗館藏檔案185萬(wàn)頁(yè)的全文掃描，其運(yùn)行后所產(chǎn)生的效益十分明顯。一是檔案查詢(xún)更加便捷。通過(guò)數(shù)字化檔案信息系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)檔案數(shù)據(jù)的快速查找，省時(shí)省力；二是檔案查詢(xún)更為精準(zhǔn)。與人工查找紙質(zhì)檔案資料相比，避免了因工作量大、查找不仔細(xì)、檔案不全等因素而未能查找到的檔案資料，其利用定位查找，所查檔案信息更加精準(zhǔn)，工作效率明顯提高；三是服務(wù)社會(huì)功能更加突出。檔案數(shù)字化不僅便于檔案日常管理、查閱、維護(hù)等，而且在服務(wù)民生上起到的作用尤為重要，為廣大民眾在婚姻、參保、工齡認(rèn)定等方面提供了有力佐證材料，解決了不少歷史遺留問(wèn)題，受到了全縣來(lái)館查閱者的一致贊譽(yù)。

　　檔案保護(hù)費(fèi)：為建設(shè)數(shù)字檔案館和對(duì)處于瀕危狀態(tài)的檔案進(jìn)行搶救并改善檔案庫(kù)房保護(hù)條件，以便檔案達(dá)到永久保存。通過(guò)開(kāi)展對(duì)庫(kù)房紙質(zhì)檔案的安全保護(hù)，增加檔案資源的保質(zhì)期，以達(dá)到優(yōu)化館藏檔案資源結(jié)構(gòu)。資金主要用于檔案修裱、仿真材料設(shè)備購(gòu)置及聘請(qǐng)勞務(wù)派遣工檔案消毒整理、檔案保護(hù)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、檔案驗(yàn)收和監(jiān)督指導(dǎo)等支出。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)。數(shù)字化項(xiàng)目檔案數(shù)字化服務(wù)階段性目標(biāo)：推動(dòng)館藏檔案的數(shù)字化和數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化，構(gòu)建完善的檔案信息網(wǎng)。預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益:將現(xiàn)有館藏檔案全部數(shù)字化，實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化和利用自動(dòng)化。檔案保護(hù)費(fèi)：全面提高館藏檔案安全保護(hù)，提前做好檔案消毒整理、檔案保護(hù)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置工作，做到紙質(zhì)檔案無(wú)損害。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)

　　數(shù)字化加工：我單位按照縣財(cái)政局《關(guān)于將檔案局?jǐn)?shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政預(yù)算的建議》（南財(cái)教建〔20xx〕76）號(hào)文件要求，向縣財(cái)政局提交用款計(jì)劃申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)劃撥20xx年數(shù)字化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金64.45萬(wàn)元，待財(cái)政局各股室領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，在財(cái)政大平臺(tái)上進(jìn)行資金申報(bào)，待資金申報(bào)成功后按照劃撥的專(zhuān)項(xiàng)資金數(shù)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，最終由成都正匯信息技術(shù)有限公司以64.45萬(wàn)元的價(jià)格中標(biāo)。該項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理，操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確,由于財(cái)政資金緊張，所以資金尚未申請(qǐng)支付。我單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)和財(cái)政下達(dá)的資金，及時(shí)足額撥付，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)項(xiàng)核算。充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益，做好財(cái)務(wù)信息公開(kāi)，自覺(jué)接受監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政以及社會(huì)監(jiān)督。實(shí)行專(zhuān)戶(hù)管理，封閉運(yùn)行，直接轉(zhuǎn)賬支付到項(xiàng)目單位或個(gè)人，無(wú)虛報(bào)、冒領(lǐng)、擠占、挪用、變更使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金等行為。

　　檔案保護(hù)費(fèi)：在20xx年初向財(cái)政局報(bào)送20xx年初財(cái)政預(yù)算，由縣上統(tǒng)一開(kāi)會(huì)討論后確定是否壓縮，20xx年3月本單位錄入檔案保護(hù)費(fèi)22.5萬(wàn)元，財(cái)政局審核通過(guò)后業(yè)務(wù)股室統(tǒng)一下達(dá)到單位財(cái)政系統(tǒng)上。每年雇請(qǐng)專(zhuān)業(yè)清潔打掃人員進(jìn)行庫(kù)房打掃，至少一季度一次，防止紙質(zhì)檔案進(jìn)塵或者潮濕；及時(shí)購(gòu)買(mǎi)防蟲(chóng)、防鼠的藥包，由專(zhuān)人進(jìn)入庫(kù)房按規(guī)律放好，以此達(dá)到最大的防護(hù)效果。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定制定單位財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，及時(shí)處理項(xiàng)目實(shí)施賬務(wù)，按照規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)核算工作。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　數(shù)字化項(xiàng)目:

　　1.項(xiàng)目組織情況。首先由南江縣檔案館向政府申請(qǐng)項(xiàng)目資金，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定服務(wù)公司，完工、驗(yàn)收合格后由檔案館按實(shí)直接支付給服務(wù)公司。

　　2.項(xiàng)目管理情況。該項(xiàng)目嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行政府采購(gòu)，招投標(biāo)手續(xù)齊全、規(guī)范。資金管理嚴(yán)格按《南江縣專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》執(zhí)行。

　　3.項(xiàng)目監(jiān)管情況。檔案館委托成都正匯信息技術(shù)有限公司通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)，確定服務(wù)，資金支付由南江縣財(cái)政局監(jiān)管，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　檔案保護(hù)費(fèi)：

　　1、項(xiàng)目組織情況。本項(xiàng)目由南江縣檔案館成立領(lǐng)導(dǎo)小組，開(kāi)會(huì)研究后每月進(jìn)行消毒整理、除蟲(chóng)工作，每季度進(jìn)行一次庫(kù)房檔案清掃工作。

　　2、項(xiàng)目管理情況分析：本項(xiàng)目由縣檔案館查閱利用股負(fù)責(zé)消毒整理、除蟲(chóng)工作；南江縣唯潔裝飾裝修有限公司派專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行庫(kù)房檔案清掃工作，南江縣檔案館派專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

　　四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況

　　數(shù)字化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照南江縣財(cái)政管理制度的要求，做到專(zhuān)款專(zhuān)用、規(guī)范管理、績(jī)效引導(dǎo)，在保證項(xiàng)目工作按質(zhì)按量按時(shí)完成的前提，盡量將經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi)。強(qiáng)化預(yù)算管理，使項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用、管理更加規(guī)范、有效。按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)。項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程都有嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制。項(xiàng)目實(shí)施前有預(yù)算，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有相關(guān)的`管理制度和規(guī)范文件及過(guò)程監(jiān)控，資金的支出有相關(guān)的資金管理要求，項(xiàng)目實(shí)施后，按照要求開(kāi)展項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目達(dá)到了管理要求。

　　（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：按規(guī)定的規(guī)格購(gòu)置了優(yōu)質(zhì)的數(shù)字化處理設(shè)備，項(xiàng)目實(shí)施涉及54個(gè)全宗，共完成185萬(wàn)頁(yè)的紙質(zhì)檔案掃描，數(shù)字化服務(wù)符合要求，按照合同按時(shí)完成了工作量。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：數(shù)字化服務(wù)符合國(guó)家檔案局和四川省檔案局館藏檔案數(shù)字化的標(biāo)準(zhǔn)。

　　項(xiàng)目的效益性分析：檔案數(shù)字化項(xiàng)目計(jì)劃數(shù)字化共185萬(wàn)頁(yè)。工作內(nèi)容包括：數(shù)字化前處理：除塵、去污、編號(hào)或編號(hào)檢查、拆卷、修裱區(qū)分鑒定、檔案修裱、展平。數(shù)字化：掃描、圖像去污、去噪、圖像糾偏、裁圖、圖像拼接、圖像質(zhì)檢、檔案著錄、著錄質(zhì)檢。檔案數(shù)據(jù)分件、核對(duì)著錄信息與掃描數(shù)據(jù)的一一對(duì)應(yīng)，數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)掛接、數(shù)據(jù)備份、目錄的打印、檔案消毒、還卷入庫(kù)等工作。

　　項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：在項(xiàng)目實(shí)施前南江縣檔案館所有的館藏檔案查詢(xún)均手工操作，耗時(shí)長(zhǎng)，效率低。檔案數(shù)字化項(xiàng)目實(shí)施后，已數(shù)字化的檔案不僅實(shí)現(xiàn)永久安全保存，可供電子化查詢(xún)，極大地提高了查詢(xún)速度和效率，受到了社會(huì)的好評(píng)。

　　檔案保護(hù)費(fèi)：20xx年，南江縣檔案館圍繞縣委、縣政府的工作重心，認(rèn)真貫徹檔案工作重大戰(zhàn)略部署，以推動(dòng)我縣檔案工作計(jì)劃落地見(jiàn)效，更好地服務(wù)我縣檔案創(chuàng)新引領(lǐng)開(kāi)放崛起戰(zhàn)略，積極按照要求進(jìn)行檔案安全保護(hù)工作。

　　項(xiàng)目的效益型分析：

　　1.數(shù)量指標(biāo)：約17.9萬(wàn)卷檔案進(jìn)行定期殺毒、換殼。建立公開(kāi)現(xiàn)行文件數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)庫(kù)房配置、更新、維護(hù)消防器材。指標(biāo)值完成率100%，全面、真實(shí)、及時(shí)收集信息。

　　2、質(zhì)量指標(biāo)：嚴(yán)謹(jǐn)、真實(shí)、全面、及時(shí)。

　　3、時(shí)效指標(biāo)：全年。

　　4、成本指標(biāo)：配備高質(zhì)量的人員和硬件設(shè)施及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用10萬(wàn)元。

　　5、社會(huì)效益指標(biāo)（群眾滿(mǎn)意度）：在服務(wù)群眾、資政育人、維護(hù)穩(wěn)定、提高公眾滿(mǎn)意度方面起到積極作用，群眾滿(mǎn)意率100%。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目依照中央和省市的要求決策，依據(jù)充分、目標(biāo)明確、程序合理，與政策要求高度相關(guān)；項(xiàng)目的管理比較合理，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，使用等按計(jì)劃進(jìn)行，項(xiàng)目的組織管理基本有效；項(xiàng)目的產(chǎn)出達(dá)到目標(biāo)，項(xiàng)目效果良好，項(xiàng)目的績(jī)效基本實(shí)現(xiàn)。

　　六、存在的問(wèn)題及建議

　　1.進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。數(shù)字化檔案管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性不夠隨著檔案管理的信息化程度逐漸加深，信息化各為其政、各取所需，沒(méi)有形成一個(gè)完整的統(tǒng)籌局面，對(duì)于檔案的管理工作不能做到全面考慮，導(dǎo)致很多數(shù)字檔案在信息化時(shí)都是走一步算一步，并沒(méi)有長(zhǎng)遠(yuǎn)的計(jì)劃，檔案管理人員針對(duì)檔案之中存在的問(wèn)題往往都是采取邊發(fā)現(xiàn)邊解決的方式，信息化建設(shè)沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。另外，由于檔案管理的不規(guī)范，造成使用格式與數(shù)據(jù)都不統(tǒng)一，影響信息的接收與傳送，必須進(jìn)一步規(guī)范檔案的信息化管理。

　　2.切實(shí)做好資金保證。南江縣檔案信息化建設(shè)正在緊鑼密鼓的開(kāi)展進(jìn)行中，請(qǐng)市財(cái)政切實(shí)做好資金保證，以確保信息化建設(shè)項(xiàng)目的全面完成，為人民群眾提供更多的便利。

　　3.項(xiàng)目在實(shí)施前期，我單位未對(duì)項(xiàng)目制定相關(guān)的管理制度，之后要加強(qiáng)項(xiàng)目管理，形成相應(yīng)的項(xiàng)目管理制度。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告13

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門(mén)，為縣財(cái)政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數(shù)12人。

　　基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測(cè)設(shè)和建養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)汽車(chē)維修市場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，對(duì)航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線(xiàn)路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的.安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。

　　（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)

　　該項(xiàng)目為專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　（一）項(xiàng)目資金

　　本年度申請(qǐng)道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，財(cái)政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。

　　（二）項(xiàng)目資金

　　嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用，已支出8萬(wàn)元。

　　（三）項(xiàng)目資金管理情況

　　該項(xiàng)目開(kāi)支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，嚴(yán)把支出關(guān)，一切按照財(cái)務(wù)管理制度來(lái)報(bào)銷(xiāo)。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)，建立統(tǒng)一、開(kāi)放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)秩序。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場(chǎng)。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車(chē)維修市場(chǎng)和機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹(shù)立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提升行業(yè)的社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車(chē)維修前診斷檢驗(yàn)、維修過(guò)程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，實(shí)施維修竣工出廠(chǎng)質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的教學(xué)大綱，促進(jìn)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。

　　2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營(yíng)業(yè)性車(chē)輛629輛，其中班線(xiàn)客運(yùn)車(chē)輛168輛，貨物運(yùn)輸車(chē)輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬(wàn)人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬(wàn)人公里；完成貨運(yùn)量64.1萬(wàn)噸，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線(xiàn)27條，其中省際線(xiàn)路3條，跨地（市）線(xiàn)路12條，跨縣線(xiàn)路4條，縣鄉(xiāng)線(xiàn)路8條，全縣鎮(zhèn)通客車(chē)率100%，基本滿(mǎn)足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“黑車(chē)”非法營(yíng)運(yùn)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。我局運(yùn)管部門(mén)結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車(chē)”非法營(yíng)運(yùn)，查處非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛429輛次，立案查處道路運(yùn)輸違章車(chē)輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專(zhuān)職運(yùn)管員對(duì)滾動(dòng)班車(chē)發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動(dòng)班車(chē)的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。

　　五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　我局牢固樹(shù)立“安全責(zé)任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè)xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車(chē)修理廠(chǎng)進(jìn)行安全檢查，指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的落實(shí)情況，檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。

　　（二）存在問(wèn)明和建議

　　隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車(chē)保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車(chē)、班線(xiàn)車(chē)爭(zhēng)搶客源，嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運(yùn)車(chē)輛相關(guān)法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門(mén)監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來(lái)越重。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告14

　　一、學(xué)院20xx年項(xiàng)目預(yù)算基本情況

　　20xx年學(xué)院項(xiàng)目預(yù)算共36項(xiàng)，金額8917.73萬(wàn)元。其中大部分項(xiàng)目都較好的完成了年初項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，資金很好的發(fā)揮了效益。由于疫情防控，我院20xx年外事交流費(fèi)用未支出。由于資金撥付時(shí)間問(wèn)題，省社科基金項(xiàng)目0.1萬(wàn)元、省級(jí)20xx年支持市縣科技創(chuàng)新和科學(xué)普及專(zhuān)項(xiàng)資金（科技特派員專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）10萬(wàn)元，將在20xx年抓緊支出，并完成項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，使資金盡快產(chǎn)生效益。

　　二、預(yù)算績(jī)效基礎(chǔ)工作管理情況

　　（一）我院高度重視預(yù)算績(jī)效管理，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)就推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理作出批示，并召開(kāi)院黨委會(huì)議研究，成立了專(zhuān)門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并制定了邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績(jī)效管理制度，并印發(fā)了相關(guān)文件和通知：【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于成立預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于全面實(shí)施項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的通知】、【邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于20xx項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作通知】。

　　（二）我院在預(yù)算管理方面樹(shù)立了以全面預(yù)算管理、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、審批制度管理和審核制度管理為主要內(nèi)容的管理理念，使我校的財(cái)務(wù)工作從單純的申請(qǐng)資金、記賬、出納為主的報(bào)賬型的工作方式，逐步轉(zhuǎn)向事前參與決策、事中管理控制、事后績(jī)效評(píng)價(jià)的新型財(cái)務(wù)管理模式，有效使用資金，為學(xué)院長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)支撐。

　　三、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　預(yù)算績(jī)效管理是指以提高學(xué)院資金使用效益為目標(biāo)，將績(jī)效管理貫穿預(yù)算編制、預(yù)算審查、預(yù)算執(zhí)行、決算等環(huán)節(jié)，包括預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理、預(yù)算績(jī)效跟蹤管理、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用等。

　　預(yù)算歸口系部處室，負(fù)責(zé)審核、匯總、具體開(kāi)展本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理工作，負(fù)責(zé)制定本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)制度、工作計(jì)劃、配套措施等。組織實(shí)施本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理工作，按照規(guī)定組織編制本部門(mén)的.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，協(xié)助學(xué)院編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)和學(xué)院整體支出績(jī)效目標(biāo)。

　　績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)實(shí)行事前績(jī)效評(píng)估管理，對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)必要性、實(shí)施可行性、績(jī)效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、籌資合規(guī)性、可持續(xù)性等進(jìn)行論證評(píng)估，以提高決策的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)符合如下要求：

　　（一）指向明確。績(jī)效目標(biāo)要符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、部門(mén)職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)。

　　（二）具體細(xì)化。績(jī)效目標(biāo)應(yīng)當(dāng)從數(shù)量、質(zhì)量、成本和時(shí)效等方面進(jìn)行細(xì)化，盡量進(jìn)行定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分級(jí)分檔形式表述。

　　（三）合理可行。編制績(jī)效目標(biāo)要經(jīng)過(guò)調(diào)查研究和科學(xué)論證，目標(biāo)要符合客觀實(shí)際。

　　（四）標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)。績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定時(shí)應(yīng)參考一定的標(biāo)準(zhǔn)，如歷史標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)等。

　　20xx年按照年度工作要求，我院一體化平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)所有項(xiàng)目都開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，基本達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　四、績(jī)效監(jiān)控管理情況

　　績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理是指圍繞確定的績(jī)效目標(biāo)，通過(guò)動(dòng)態(tài)或定期采集項(xiàng)目管理信息和績(jī)效運(yùn)行信息，對(duì)績(jī)效目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度開(kāi)展“雙監(jiān)控”，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正績(jī)效運(yùn)行中的問(wèn)題，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

　　我院20xx年對(duì)一體化平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)所有項(xiàng)目都開(kāi)展了績(jī)效監(jiān)控。定期采集績(jī)效運(yùn)行的信息并進(jìn)行匯總分析，建立起經(jīng)費(fèi)管理內(nèi)部監(jiān)測(cè)機(jī)制，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)、預(yù)期無(wú)效項(xiàng)目及時(shí)提出糾正或調(diào)整意見(jiàn)要求。學(xué)校各預(yù)算系部處室按照批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)組織預(yù)算執(zhí)行，并根據(jù)設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展了績(jī)效跟蹤、績(jī)效自評(píng)。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)管理情況

　　我院預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)按照實(shí)施評(píng)價(jià)主體分為預(yù)算系部處室自評(píng)、工作組或?qū)＜医M審核、領(lǐng)導(dǎo)小組評(píng)價(jià)和報(bào)上級(jí)再評(píng)價(jià)。20xx年度對(duì)一體化平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)所有項(xiàng)目都開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　首先，年度預(yù)算執(zhí)行完畢和預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施完成后，預(yù)算項(xiàng)目實(shí)施系部處室應(yīng)對(duì)照事先批復(fù)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并形成相應(yīng)自評(píng)報(bào)告，按要求時(shí)間報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　其次，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在系部處室自評(píng)基礎(chǔ)上，按照年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，選取重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行再評(píng)價(jià)，再評(píng)價(jià)由領(lǐng)導(dǎo)小組事先成立的工作組或?qū)＜医M對(duì)系部處室報(bào)送的績(jī)效自評(píng)報(bào)告進(jìn)行審核評(píng)分，根據(jù)評(píng)分結(jié)果確定為優(yōu)、良、中、差等4個(gè)等次，最后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。

　　最后，對(duì)于跟蹤和評(píng)價(jià)結(jié)果達(dá)到“良”及以上的項(xiàng)目，可繼續(xù)支持；對(duì)于跟蹤和評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目，相應(yīng)系部處室應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，并考慮從緊安排下一年度項(xiàng)目資金預(yù)算。經(jīng)督促未整改的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)報(bào)學(xué)院批準(zhǔn)后停撥、凍結(jié)預(yù)算額度或收回未整改到位的資金；對(duì)于跟蹤和評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)報(bào)學(xué)院批準(zhǔn)后予以調(diào)整或撤銷(xiāo)。

　　六、輿論宣傳引導(dǎo)情況

　　我院將國(guó)家、省、市以及市財(cái)政局相關(guān)預(yù)算績(jī)效管理制度進(jìn)行了各種形式的宣傳，并開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，積極參加市財(cái)政局、市教育局組織的預(yù)算績(jī)效管理會(huì)議，并及時(shí)傳達(dá)會(huì)議精神。

　　我院預(yù)算績(jī)效管理工作整體效果較好，績(jī)效目標(biāo)履職效益較高，評(píng)價(jià)結(jié)果均得到較好應(yīng)用，預(yù)算績(jī)效管理工作考核自評(píng)分為95分。

　　我院預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得一定成績(jī)，但還有很多需要改進(jìn)的地方，主要有：輿論宣傳引導(dǎo)工作有待提高，部分系部處室認(rèn)識(shí)高度需要進(jìn)一步提高；預(yù)算績(jī)效的管理工作、預(yù)算績(jī)效考核的方式方法都有待提高；日常運(yùn)行監(jiān)控較為薄弱等等。

　　我們一定總結(jié)好20xx年項(xiàng)目績(jī)效管理工作的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，爭(zhēng)取明年能夠把這項(xiàng)工作做得更好，也希望財(cái)政局、教育局等上級(jí)部門(mén)進(jìn)一步加大培訓(xùn)和指導(dǎo)力度。

績(jī)效自評(píng)報(bào)告15

　　為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，自20xx年4月15日起對(duì)部門(mén)整體支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　我中心是參照公務(wù)員法管理的副廳級(jí)事業(yè)單位，歸屬省水利廳管理。

　　（一）職能職責(zé)

　　1.為大中型水庫(kù)工程建設(shè)征地實(shí)物調(diào)查細(xì)則、移民安置規(guī)劃大綱、移民安置規(guī)劃、移民后期扶持規(guī)劃審查提供技術(shù)支持；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置階段驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收和后期扶持規(guī)劃實(shí)施驗(yàn)收的事務(wù)性工作。

　　2.承擔(dān)移民系統(tǒng)信息化管理和綜合統(tǒng)計(jì)工作。

　　3.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民安置和后期扶持的事務(wù)性工作。

　　4.協(xié)助有關(guān)部門(mén)擬訂全省水庫(kù)移民資金年度預(yù)算方案和安排方案；承擔(dān)水庫(kù)移民工作、移民資金內(nèi)部審計(jì)和績(jī)效評(píng)價(jià)的事務(wù)性工作；承擔(dān)水庫(kù)移民后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估的事務(wù)性工作；為水庫(kù)移民資金管理提供服務(wù)保障。

　　5.協(xié)助開(kāi)展水庫(kù)移民工作法規(guī)、規(guī)章的研究和起草工作；承擔(dān)大中型水庫(kù)移民信訪(fǎng)維穩(wěn)、行政復(fù)議、行政訴訟的'事務(wù)性工作。

　　6.協(xié)助推動(dòng)水庫(kù)移民對(duì)口幫扶工作；承擔(dān)水庫(kù)移民計(jì)劃生育、綜合治理、扶貧攻堅(jiān)、安全生產(chǎn)的事務(wù)性工作。

　　7.協(xié)助協(xié)調(diào)三峽移民工作。

　　8.承擔(dān)大中型水庫(kù)移民培訓(xùn)的事務(wù)性工作。

　　9.承擔(dān)省水利廳交辦的其他工作。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　中心設(shè)有6個(gè)正處級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合部、搬遷安置部、規(guī)劃事務(wù)部、后期扶持部、資金財(cái)務(wù)部和信訪(fǎng)維權(quán)部。20xx年12月實(shí)有在職人員62人，其中：參公管理人員48人，非參公管理人員14人（事業(yè)管理人員10人，工勤人員4人），退休43人。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　20xx年度一般公共預(yù)算收入4,170.38萬(wàn)元（不含對(duì)市縣轉(zhuǎn)移支付），其中：上年預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)382.08萬(wàn)元，20xx年初批復(fù)預(yù)算3,698.05萬(wàn)元，年中追加預(yù)算90.25萬(wàn)元；20xx年度一般公共預(yù)算支出4,170.38萬(wàn)元，其中：基本支出1,889.30萬(wàn)元、項(xiàng)目支出2,281.08萬(wàn)元，具體情況如下：

　　（一）基本支出情況

　　1.基本支出概況

　　20xx年初預(yù)算基本支出為1,784.05萬(wàn)元，年中追加90.25萬(wàn)元，指標(biāo)調(diào)劑增加5萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10萬(wàn)元，全年預(yù)算為1,889.30萬(wàn)元。

　　20xx年決算基本支出為1,766.88萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為93.52%，其中人員經(jīng)費(fèi)1,358.27萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費(fèi)408.61萬(wàn)元，基本支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余122.42萬(wàn)元。

　　2.“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出共計(jì)33.49萬(wàn)元，比預(yù)算40萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為16.27%；比上年實(shí)際支出63.87萬(wàn)元減少30.38萬(wàn)元，減少47.56%，主要原因?yàn)?0xx年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。其中：

　　全年因公出國(guó)（境）費(fèi)實(shí)際支出0萬(wàn)元。

　　全年公務(wù)接待費(fèi)實(shí)際支出15.49萬(wàn)元，比上年實(shí)際支出17.88萬(wàn)元減少2.39萬(wàn)元，下降13.36%；比年初預(yù)算22.00萬(wàn)元節(jié)約6.51萬(wàn)元，節(jié)約比例為29.59%。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算18萬(wàn)元，實(shí)際支出18萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)18萬(wàn)元），較上年減少了27.99萬(wàn)元。

　　認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省委九項(xiàng)規(guī)定精神，保持了勤儉節(jié)約，杜絕了鋪張浪費(fèi)，全年“三公”經(jīng)費(fèi)管理使用合規(guī)合理、控制嚴(yán)格。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出是在基本支出和省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)以外的為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要為業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)及其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目。

　　20xx年度，一般公共預(yù)算的項(xiàng)目支出年初預(yù)算為1,919萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算10萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)372.08萬(wàn)元，實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為2,281.08萬(wàn)元。項(xiàng)目支出決算金額1,528.34萬(wàn)元，執(zhí)行率67%。具體明細(xì)如下：

　　1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)：20xx年初預(yù)算為139萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20.74萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際下達(dá)預(yù)算金額為154.74萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)86.81萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為56.10%。

　　2.其他事業(yè)發(fā)展類(lèi)資金項(xiàng)目：20xx年初預(yù)算為1,780萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)351.34萬(wàn)元，年中指標(biāo)調(diào)劑減少預(yù)算5萬(wàn)元，20xx年實(shí)際預(yù)算合計(jì)為2,126.34萬(wàn)元，全年支出決算數(shù)1,441.53萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為67.79%。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　20xx年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　20xx年無(wú)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門(mén)（單位）整體支出績(jī)效情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）相關(guān)要求，我中心從預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、履職效能、社會(huì)效應(yīng)等方面對(duì)20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效開(kāi)展了評(píng)價(jià)。20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為97.90分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

　　（二）部門(mén)整體支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，省移民中心堅(jiān)持以鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略為統(tǒng)攬，以服務(wù)改善民生為牽引，深入貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹20xx年省委一號(hào)文件關(guān)于“抓好水庫(kù)移民后期扶持地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興銜接示范”的精神，統(tǒng)籌抓好移民搬遷安置、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、培訓(xùn)就業(yè)、重點(diǎn)移民村建設(shè)、資金項(xiàng)目監(jiān)管、安全穩(wěn)定等重點(diǎn)工作任務(wù)，不斷開(kāi)創(chuàng)全省移民工作高質(zhì)量發(fā)展新局面。

　　1.始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真開(kāi)展中心黨委班子政治建設(shè)考察指出問(wèn)題整改落實(shí)，嚴(yán)密組織內(nèi)設(shè)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子政治建設(shè)考察。高質(zhì)量組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)11次、專(zhuān)題研討5次、專(zhuān)題輔導(dǎo)4次，并赴韶山紅色教育基地進(jìn)行觀摩學(xué)習(xí)。大力開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事活動(dòng)”，辦好了27件民生實(shí)事，有效解決了部分移民群眾“急難愁盼”和制約移民事業(yè)發(fā)展的矛盾問(wèn)題，做到了學(xué)黨史、悟思想、辦實(shí)事、開(kāi)新局。

　　2.高水平承辦了全國(guó)水庫(kù)移民工作會(huì)議，全省移民工作取得的豐碩成果特別是提前在全國(guó)率先將移民后扶工作重心轉(zhuǎn)移到興產(chǎn)業(yè)強(qiáng)技能促增收的做法，以及高位推動(dòng)移民區(qū)鄉(xiāng)村振興的成效，贏得了水利部領(lǐng)導(dǎo)和其他省份同仁的高度評(píng)價(jià)。

　　3.高標(biāo)準(zhǔn)完成了移民后扶“十四五”規(guī)劃編制，為“十四五”全省移民工作開(kāi)展明晰了目標(biāo)、框架和路徑。

　　4.全力助推移民區(qū)鄉(xiāng)村振興。以推進(jìn)移民產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、移民美麗家園建設(shè)、移民創(chuàng)業(yè)就業(yè)能力建設(shè)為重點(diǎn)，全年實(shí)施了54個(gè)縣的150個(gè)鞏固脫貧成果項(xiàng)目，指導(dǎo)3個(gè)移民集中安置區(qū)編制移民鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)規(guī)劃，建成了245個(gè)移民美麗鄉(xiāng)村，提請(qǐng)出臺(tái)了關(guān)于加強(qiáng)移民產(chǎn)業(yè)扶持的指導(dǎo)意見(jiàn)，打造了14個(gè)移民產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，精準(zhǔn)培訓(xùn)移民56000人次，全省移民人均可支配收入年增幅達(dá)14%。

　　5.扎實(shí)開(kāi)展移民搬遷安置工作。完成了5座水庫(kù)的前期工作、4座水庫(kù)的驗(yàn)收任務(wù)，督導(dǎo)毛俊、莽山、椒花等重點(diǎn)工程加快移民工作進(jìn)度，為重點(diǎn)水利工程順利推進(jìn)作出了較大貢獻(xiàn)。特別是加強(qiáng)了犬木塘水庫(kù)移民安置監(jiān)管，在時(shí)間緊、搬遷難等不利條件下，優(yōu)質(zhì)完成了壩區(qū)征地拆遷，為犬木塘工程順利下河圍堰創(chuàng)造了必備條件。

　　6.不斷強(qiáng)化移民資金項(xiàng)目監(jiān)管。開(kāi)展省本級(jí)組織的30個(gè)縣市區(qū)監(jiān)督檢查和所有縣市區(qū)移民后扶政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估，以及三峽后續(xù)工作專(zhuān)項(xiàng)資金、移民困難扶助金、移民后扶資金績(jī)效評(píng)價(jià)，深入開(kāi)展移民補(bǔ)貼資金“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。我省移民工作績(jī)效再創(chuàng)佳績(jī)，連續(xù)3年獲評(píng)全國(guó)優(yōu)秀。

　　7.用心用情做好移民信訪(fǎng)維穩(wěn)工作，有力維護(hù)了全省移民大局穩(wěn)定。

　　8.加強(qiáng)移民安全生產(chǎn)工作部署督查，確保了全省移民領(lǐng)域安全無(wú)事故。

　　七、存在的問(wèn)題及原因分析

　　（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)在設(shè)定、細(xì)化程度和可衡量方面未進(jìn)行細(xì)化和量化，需進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)部門(mén)整體績(jī)效管理。

　　（二）項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低。20xx年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、其他事業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目執(zhí)行率低于70%，影響了項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

　　八、下步改進(jìn)措施

　　（一）完善績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和量化，做到績(jī)效目標(biāo)可衡量。完善績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制，結(jié)合實(shí)際工作情況，優(yōu)化財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、資源和資產(chǎn)績(jī)效的協(xié)同管理模式。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　（二）督促加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，提高項(xiàng)目資金使用效率。

　　（三）加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　　九、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　以結(jié)果為導(dǎo)向，健全績(jī)效評(píng)估與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤機(jī)制。我中心將針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，采取有力措施進(jìn)行整改，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為各市州年度績(jī)效考核和下年度資金安排的依據(jù)，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。本報(bào)告在我中心門(mén)戶(hù)網(wǎng)進(jìn)行公示。

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