采購部的工作職責

時間：2025-12-09 16:36:01 好文我要投稿

[通用]采購部的工作職責

采購部的工作職責1

　　1、搜集、分析、匯總及考察評估供應商信息;

　　2、編制單項材料采購計劃并實施采購;

　　3、簽訂和送審小額采購合同;

　　4、完成采購訂單制做，確認、安排發貨及跟蹤到貨日期;

　　5、負責貨物入庫相關單據，積極配合庫房保質保量完成采購貨物的入庫;

　　6、編制單項采購活動的'分析總結報告;

　　7、完成上級交辦的其他工作;

采購部的工作職責2

　　崗位職責：

　　1.采購申請單分配；

　　2.異常（交期、質量）匯總；

　　3.’內部溝通協調。

　　任職要求：

　　1.專業不限，學歷不限；

　　2.兩年工作經驗；

　　3.熟悉EXCEL/WORD等辦公軟件，ERP系統；

　　4,性格開朗、工作認真、仔細、責任心強。

采購部的工作職責3

　　1、市場調研。研究餐飲食材市場行情、發展方向、新品發展趨勢，定期進行市場調研，為產品開發提供市場和數據支持；

　　2、產品規劃。負責制定公司年度產品開發規劃，針對公司審批的年度產品開發規劃形成落地可執行的產品執行案；

　　3、新品開發。開發和引進適銷產品，對接供應商，洽談合作、簽訂合同；負責新品上市前的產品拍攝、宣傳資料、市場推廣方案；

　　4、老品精進。跟蹤產品上市后的業績表現及市場反饋，及時進行產品優化升級，保障產品的競爭力；

　　5、產品包裝。策劃產品包裝，跟進產品包材的制版印刷、物流和庫存補充等工作；

　　6、把控商品價格。落實商品詢價、比價、議價、審核價格的合理性，有效控制商品價格的合理性；

　　7、打造明星產品。打造大單品、明星商品拉動公司業績的'增長，提升產品銷售業績及市場占有率；

　　8、加強供應商管理。組織實施供應商的評審和引進；針對現有供應商維持穩定合作關系；合理規劃明星產品一品多商，降低采購風險；建立與供應商的雙贏關系，激勵和控制供應商；

　　9、風險把控。對產品供應鏈流程的關鍵風險點進行把控。

　　10、完成領導交待的其他任務。

采購部的工作職責4

　　一、工作概要：

　　負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

　　二、主要職責：

　　1、統籌安排本部門的具體工作。

　　2、規劃本部門人員工作職責、擬定部門工作流程和規章制度，并督查其效果，確保部門工作的'系統運作。

　　3、組織工程開發、品保人員對供應商品質、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應商。

　　4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設備的市場價格波動情況，降低采購成本。

　　5、通過不同管道，收集與本公司有關的采購信息。

　　6、管理和維護本公司與協力供應商友好合作關系。

　　7、妥善處理本部門與相關部門的溝通協調工作，使其部門之間的工作有序進行。

　　8、部門5S管理工作的PDCA循環運作。

　　9、定期向總監匯報工作情況和改善方案

采購部的工作職責5

　　1.根據公司經營方針，開發及維護集裝箱設備供應商、One Way供應商、堆場的`關系。

　　2.管理采購、維修操作，控制采購、維修成本，保證采購、維修品質。

　　3.及時向上級以及市場銷售部門溝通分享供應商可采購、可代理銷售的資源信息，根據權限決定或建議采購。

　　4.庫存管理，及時動態更新庫存信息，保證庫存信息的正確性。

　　5.進出庫、移庫操作流程的管理

采購部的工作職責6

　　崗位職責：

　　1、執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；

　　2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期；

　　3、執行并完善成本降低及控制方案；

　　4、開發、評審、管理供應商，維護與其關系；

　　5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告；

　　6、建立供應商檔案資料

　　7、完成采購主管安排的其它工作。

采購部的工作職責7

　　一、工作概要：

　　單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。

　　二、主要職責：

　　1、《入庫單》的接收和簽回。

　　2、《采購訂單》的'打印，分發和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結案情況的跟進。

　　3、供應商文件、資料的管理。

　　4、每月不良品處理情況的跟進。

　　5、《廠商品質異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復印分發。

　　6、模具的建檔和帳目的管理。

　　7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5S監督與維護。

　　8、每月統計供應商的準時交貨率及品質合格率。

　　9、資料打印、各部門聯絡單的簽收、辦公用品領用、傳真件領取。

　　10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結果

采購部的工作職責8

　　1.根據公司經營發展戰略，制定本部門的工作目標;

　　2.根據公司制定的年度、月度工作計劃制定部門年度、月度工作計劃并分解實施;

　　3.負責根據工程實際情況，制訂材料供應計劃和資金需求計劃;

　　4.負責項目所需材料、設備、成品、半成品的考察、詢價、比價及招標;

　　5.負責項目所需材料、設備、成品、半成品的采購合同的簽訂與執行。

　　6.負責工程項目所需材料、設備、成品、半成品的出入庫管理;

　　7.負責建立詢價、比價系統，完善材料樣品庫;

　　8.負責完善采購數據庫，配合造價控制部、財務部辦理工程項目材料結算;

　　9.負責解決材料、設備、成品、半成品的售后服務問題;

　　10.負責采購相關資料的.檔案管理，并于工程竣工驗收之后移交至行政人事部保管;

　　11.負責制定本部門管理制度、職務說明書、工作流程、工作程序、工作標準;

　　12.定期召開部門工作例會，落實工作計劃的完成情況;

　　13.及時完成上級領導交辦的其他任務。

采購部的工作職責9

　　對采購工作的監督執行，跟進驗證性物料在廠內驗證進度;對產品成本定期分析，制定原材料降本實施計劃。

　　對日常采購工作的.監督與執行，組織收集市場信息、建立采購信息數據并開發新供應商，優化采購渠道，控制采購成本和采購品質;

　　庫存物資管理，通過對儲存環境、庫存周期、出入控制保障物料安全;

　　對采購賬務的監督處理，并協助財務部進行月度及年度盤點工作;

　　做好采購的預測工作，根據資金運行情況及存貨，制定采購計劃;

　　領導交代的其他事宜。

采購部的工作職責10

　　1、部門規劃職責

　　（1）負責部門的相關方案擬定、檢查、監督、控制與執行。

　　（2）負責結合公司營銷與生產方面，來編制本部門的年、季、月度的工作目標與采購計劃。

　　（3）負責按公司的中長期戰略規劃、結合生產經營計劃，制訂公司采購方面組合的策略方案與執行。

　　（4）負責定期按銷售、生產等相關部門報表統計資料與公司年度發展計劃作出分析，總結經驗并制定年度采購方案與匯報工作。

　　（5）參與公司的經營管理委員會工作，提出相關改制方案及建議。

　　2、采購管理職能

　　（1）組織跟蹤、研究、調查市場的相關動態，同行主要競爭對手的戰略動態，并結合公司的采購情況與投資發展戰略方案向投資中心提出建議，并上報總經理處。

　　（2）負責公司整體物流、物控方面的方案建議與執行。

　　（3）負責按各部門報批需要采購相關物資，及時采購到位，以免影響生產的進度。（4）完成上級領導交辦的其他相關事務。

　　補充職能：

　　一、篩選合作的供應商。

　　二、慎選適合本公司客戶群的產品。

　　三、與供應商采購最有利的供貨條件（包括：質量、包裝、品牌、折扣、價格、進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數量、交貨期限及送貨地點等）。

　　四、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的`售價。

　　五、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

　　六、收集市場資訊，掌握市場的需要及未來的趨勢。

　　七、為公司創造最高的業績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利

采購部的工作職責11

　　崗位職責：

　　協助采購經理進行供應商篩選，進行日常采購，進行供應商考核。

　　進行日常采購合同的擬訂、歸檔，跟蹤供應商到貨情況。

　　任職要求：

　　1、中專以上學歷，應屆畢業生優先考慮；

　　2、有無采購經驗均可，有機械、電器方面采購經驗者優先考慮；

　　3、熟悉office文檔處理；

　　4、電腦采購相關軟件操作熟練。

采購部的工作職責12

　　一、目的

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購部崗位職責及工作流程特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于本公司所有采購的物料及耗材品。

　　三、采購部崗位職責及工作流程基本原則

　　采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“采購部崗位職責及工作流程秉公辦事、采購部崗位職責及工作流程維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

　　四、工作程序

　　（一）采購基本事項

　　1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現需現采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。

　　2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　3.對價值超過200采購部崗位職責及工作流程元以上的.辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，崗位職責及操作流程采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。

　　4.采購應索要發票，金額小的索要收據，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。

　　（二）采購申請

　　1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。

　　2.緊急采購時，采購部崗位職責及工作流程由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。

　　3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。

　　（三）采購流程

　　1.采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

　　2.各采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。

　　3.采購物料定單必須寫上公司統一規定單號報總經理審批后復印一份交與財務。

　　(四)采購經辦人職責

　　1.建立供應商資料與價格記錄。

　　2.做好采內參市場行情的經常性調查。

　　3.詢價、比價、議價及定購作業。

　　4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　5.做好平時的采購記錄及對帳工作。

　　（五）采購方式

　　1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。

　　2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

　　3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。

　　（六）采購實施

　　1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續。

　　2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。

　　3.所有采購采購部崗位職責及工作流程必需由倉庫或使用部門驗收合格采購部崗位職責及工作流程簽字后，才能辦理入倉手續。

　　（七）采購付款方式

　　1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。

　　2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據等采購部崗位職責及工作流程單據方可結款或開支票。

　　（八）采購經辦人行為規范

　　1.采購人員應本著質優價廉的采購部崗位職責及工作流程基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭采購部崗位職責及工作流程退，情節嚴重者提交公安機關處理。

　　五、附則

　　各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。

　　六、本制度經總經理核準后實施。

采購部的工作職責13

　　1、主要協助部門負責人管理團隊;

　　2、制定、參與制定相關的`政策、制度和流程;

　　3、分析及考察評估供應商信息;

　　4、分析市場確定短期和長期的供應商和供應渠道;

　　5、根據銷售預測和生產情況，制訂采購計劃;

　　6、負責供應商開發、管理和跟進，協助處理相關問題;

　　7、負責采購成本和費用的控制。

　　8、協調與生產、研發中心以及其他相關部門的內部關系。

采購部的工作職責14

　　1、根據項目需求和節點組織編制采購計劃，并進行有效管控、合理調整。

　　2、盤點和尋找優質供應商，組織供應商入庫考察、履約評估、關系維護，完善供應商資源庫并及時更新和維護。

　　3、負責組織完成項目工程、材料的招標采購流程以及合約管理。

　　4、組織采購部的`標準化工作，形成標準合同條款及附件。

　　5、組織實施戰略采購、集中采購，實現采購提效。

　　6、參與采購平臺制度、流程建設，后臺業務模塊工作。

采購部的工作職責15

　　崗位職責：

　　1、完成外協加工件、外購件采購跟蹤；

　　2、梳理采購報表和采購賬務，及時對與供方來往帳目進行核對確認；

　　3、建立合格供應商資料，以及對應的價格，對重要部件的供應商簽訂年度協議；

　　4、處理外購部件產品質量異常，及時與供方進行溝通，督促供方整改。

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