- 采購部的工作職責 推薦度：
- 相關推薦
采購部的工作職責(集合15篇)
采購部的工作職責1
1、跟進貨品交貨計劃，協(xié)調訂單處理；
2、對貨品訂單進行跟蹤、跟進、協(xié)調；
3、跟進貨品交付到貨，確保供應保障；
4、負責公司采購訂單的`下單和交貨的跟進工作；
5、協(xié)調采購過程中，和廠家（供應商）之間的各問題；
采購部的工作職責2
1、市場調研。研究餐飲食材市場行情、發(fā)展方向、新品發(fā)展趨勢，定期進行市場調研，為產品開發(fā)提供市場和數(shù)據(jù)支持；
2、產品規(guī)劃。負責制定公司年度產品開發(fā)規(guī)劃，針對公司審批的年度產品開發(fā)規(guī)劃形成落地可執(zhí)行的產品執(zhí)行案；
3、新品開發(fā)。開發(fā)和引進適銷產品，對接供應商，洽談合作、簽訂合同；負責新品上市前的產品拍攝、宣傳資料、市場推廣方案；
4、老品精進。跟蹤產品上市后的業(yè)績表現(xiàn)及市場反饋，及時進行產品優(yōu)化升級，保障產品的競爭力；
5、產品包裝。策劃產品包裝，跟進產品包材的制版印刷、物流和庫存補充等工作；
6、把控商品價格。落實商品詢價、比價、議價、審核價格的合理性，有效控制商品價格的合理性；
7、打造明星產品。打造大單品、明星商品拉動公司業(yè)績的.增長，提升產品銷售業(yè)績及市場占有率；
8、加強供應商管理。組織實施供應商的評審和引進；針對現(xiàn)有供應商維持穩(wěn)定合作關系；合理規(guī)劃明星產品一品多商，降低采購風險；建立與供應商的雙贏關系，激勵和控制供應商；
9、風險把控。對產品供應鏈流程的關鍵風險點進行把控。
10、完成領導交待的其他任務。
采購部的工作職責3
1.根據(jù)公司的`物料需求計劃，做好預測、訂單管理，確保物料保質、按時、按量完成交付，達成訂單交付目標。
2.根據(jù)系統(tǒng)生產計劃和要求，做Pull in/Push Out等物料跟催動作，確保材料準時到位/生產順暢。
3.負責物料交付，質量，服務等供應商異常問題的處理。協(xié)助質量、生產部門及供應商，持續(xù)改進物料質量。
4.了解市場物料行情、供應商經營狀況，對市場供應，成本等作出預判，指導內部需求管理。
5.跟蹤供應商及時回票/對帳，協(xié)助供應商和財務處理付款問題。
6.完成領導安排的其它相關工作。
采購部的工作職責4
一、工作概要：
每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。
二、主要職責：
1、 所負責物料的規(guī)格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。
2、 及時更新相關材料的《合格供應商一覽表》及相關資料。
3、 配合PMC部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。
4、 追蹤MRB會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。
5、 追蹤外發(fā)加工產品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。
6、 跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。
7、 服從采購員的.日常工作安排，并每日做好日清工作。
8、 協(xié)助采購員做好對帳工作。
9、 服從上級臨時安排的其它工作。
采購部的工作職責5
一.采購崗位的職責描述:
盡職盡責，能保質保量的及時進倉，對市場上現(xiàn)的新產品、新設計要有敏銳的洞察力
二.采購的工作流程:
先要了解工廠，對其先做一些調查如工廠工人數(shù)量及工齡，工廠組成部門，尤其是看其有沒有專門的質檢部或小組，還有就是該廠以前有沒有和公司合作過，有沒有這個意識，再對其做一些針對性的詢價，看其報價有沒有競爭性.
三、采購重要性，在工作中應注意的問題:
采購起著舉足輕重的作用，沒采購就沒貨源，沒有了貨源，一切都是白談，同時采購還當著開發(fā)新產品的重任，要不斷的給外銷推薦新產品與工廠溝通時要及時和工廠談好合作方式，如付款方式等，切不可讓這些問題影響到交貨期，還有就是要避開一切和金錢有關的問題，如回扣，呵，也就是要有職業(yè)道德，哈
四、如何才能作好采購工作？
對產品要熟悉，專業(yè)，同時也要敬業(yè)，盡責，要不數(shù)要整理出一套適合自己的方式，和工廠關系要處理好，因為對于采購員來說，沒了工廠你就沒了貨源
采購內勤的工作職責是什么？
采購銷售內勤工作職責對于一個公司來講，采購銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯(lián)絡的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此采購和銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制，確保萬無一失。
1與外勤的聯(lián)絡
1.1每周工作小結的收集并整理，及時上報領導（各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司）
1.2外勤費用的申請、借款、核銷事宜依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。
1.3外勤與公司的資訊交流
1.3.1公司對外勤指示的傳達（要及時、到位）
1.3.2接受外勤工作中的資訊，及時反饋給領導
1.3.3月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對
1.3.4協(xié)助業(yè)務人員回款，提供應收帳款及其相關資訊
1.3.5按要求進行市場資訊收集并提供資訊簡報，以郵件方式報公司銷售經理
1.4外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)
1.4.1日常材料（包括辦公用品、名片、彩頁等的`準備）
1.4.2商業(yè)開戶首營公司資料、首營品種資料
1.4.3協(xié)助銷售人員編寫商務文件，編制投標檔案、各地物價備案材料
2對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理
2.1檔案、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)
2.1.1寄出材料的登記、查收、核實
2.1.2資料和樣品領用、發(fā)放的登記
2.1.3寄出方式的選擇
2.2商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、GSP證書、開票資訊）
2.2.1對各商業(yè)公司，上官方網站進行核實（國家食品藥品監(jiān)督管理局）。
2.2.2接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及檔案。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。
2.3購銷合同的存檔、登記對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。
2.4發(fā)貨(雙人或多人復核)
2.4.1發(fā)貨申請后，填寫發(fā)貨指令單（發(fā)貨申請以傳真、郵件、電話等形式）
2.4.2發(fā)貨前需確認發(fā)貨合同或協(xié)議，對方資質備案，記錄供貨金額
2.4.3發(fā)貨時確認隨貨附同批廠檢報告（出庫單、合同等）
2.4.4確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤
2.4.5 領導簽字后，由發(fā)貨員送至倉庫主管發(fā)貨并登記、記錄、查收
2.4.6根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目
2.5開票(雙人或多人復核)
2.5.1開票申請后，填寫開票申請單（開票申請以傳真、郵件、電話等形式）
2.5.2開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量，對方資質、開票資訊等
2.5.3發(fā)票開好后，登記發(fā)票面值、開票公司名稱、品種、以及申請人和收件人
2.5.4雙人復核發(fā)票后，將其寄出（發(fā)票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發(fā)票不能隨貨同行）
2.6月底協(xié)助財務部核對銷售清單合同及發(fā)貨情況，確保市場部和財務的統(tǒng)一
2.7對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件
2.8內勤人員出差內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯(lián)絡。內勤人員的出差費用和補貼按公司規(guī)定執(zhí)行。
3銷售部內部管理
3.1對日常材料的影印、蓋章等的工作
3.1.1及時影印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種資料等。
3.1.2掌握和使用印章并稽核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。
3.2彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作（包括向公司財務借備用金，月底結算）
3.3公司對外業(yè)務的交流（包括選擇公司業(yè)務合作伙伴）負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實；負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的建立和保管，負責各類政策檔案、銷售合同、資料資料的保管；以及一些物流公司的篩選。
3.4每日公司郵箱、公司QQ、公司相關招商網站的管理和維護
3.4.1每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱
3.4.2 QQ線上，及時線上溝通、回復
3.4.3公司招商網站的維護我們需要對網站中的資訊進行及時的更新。同時定期對其中的產品進行升級維護，使產品能夠盡量顯示在首頁，有利于客戶檢視到我公司的產品。
3.5組織內勤定期開部門會議，總結工作，并做好記錄
3.6協(xié)助準備各項材料
4對外招商
4.1各地廣告的釋出（網路、媒體、期刊、報紙等）認真做好有關后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關資料的收集、儲存歸檔，及時宣傳報道后勤動態(tài)。在一些相關招商論壇上，我們可以免費釋出自己的招商廣告，并進行及時跟蹤；同時我們可以加入各個地區(qū)的招商群，定時釋出一些招商資訊。
4.2負責招商資訊的代理、回饋、聯(lián)絡負責重點客戶的拜訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供資訊。
4.3對招商合同的定制（與辦事處主任對分包銷售合同的制定）
4.4電子商務定期整理、匯總各地區(qū)代理商所做品種的A級客戶；對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。
4.4.1在網上查詢代理商資訊充分利用中國醫(yī)藥營銷聯(lián)盟和易藥論壇中有大量免費的資訊。通過不斷篩選代理商資訊，查詢到我們所需要的、有價值的資訊。同時，我們還需要在不同網站上不斷查詢更多、更好的免費代理商資訊。
4.4.2主動簡訊和電話招商通過代理商資訊的匯總，在簡訊平臺上發(fā)簡訊宣傳公司產品；代理商可以根據(jù)品種或地區(qū)進行分類，主動與代理商聯(lián)絡；并定期電話回訪；同時加強產品的學術支援，給代理商提供強大的產品資訊服務
采購部的工作職責6
1、負責公司的采購工作，根據(jù)申購報告，做好相關采購物品的比價工作，按貨比三家，精益求精的.原則，制訂各類常用物品的價格，確保按時、保質、低價地完成相關物資的采購。
2、負責公司的采購事宜，包括后勤物品的采購。
3、及時協(xié)調解決采購物料、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題。
4、負責供應商資質審查、對賬、索要發(fā)票、請款、辦理結算
采購部的工作職責7
1、對商品部銷售、毛利、庫存等各項指標全面掌控，完成公司制定的部門各項指標。
2、負責制定、落實及跟蹤本部門每周、每月、每季度及年度工作計劃。
3、配合營運部做好店鋪商品進貨計劃。
4、根據(jù)門店類型合理調整商品結構、配置商品目錄。
5、根據(jù)營運部營運指標及方針定期和供應商洽談商品促銷活動。
6、定期開發(fā)有資質的優(yōu)秀供應商、為營運部提供有競爭力的'商品。
7、定期審核評估供應鏈資質，制定供應商篩選機制，為公司開辟優(yōu)質供應鏈。
采購部的工作職責8
一、目的
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，采購部崗位職責及工作流程特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于本公司所有采購的物料及耗材品。
三、采購部崗位職責及工作流程基本原則
采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。采購必須堅持“采購部崗位職責及工作流程秉公辦事、采購部崗位職責及工作流程維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。
四、工作程序
（一）采購基本事項
1.日常采購（包括但不限于日常辦公用品及其它消耗用品）采用現(xiàn)需現(xiàn)采購的原則，一般由總務后勤人員負責采購，也可由需方直接采購。
2.非日常用品采購（包括但不限于較大型辦公器材及物料）應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
3.對價值超過200采購部崗位職責及工作流程元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請人寫出比價申請報告經分管領導簽署意見報總經理審批后實施。采購人在采購前須將采購計劃或申請，交財務部進行比價；在提交采購計劃或申請的同時，崗位職責及操作流程采購人呢應對新采購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯(lián)系資料，有財務部對提供的供應商（但不僅限于）進行詢價或實地調查。
4.采購應索要發(fā)票，金額小的索要收據(jù)，網絡采購應保留聊天記錄及付款證明。
（二）采購申請
1.采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2.緊急采購時，采購部崗位職責及工作流程由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣，以便及時處理。
3.若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。
（三）采購流程
1.采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的.估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購部崗位職責及工作流程采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定單號報總經理審批后復印一份交與財務。
(四)采購經辦人職責
1.建立供應商資料與價格記錄。
2.做好采內參市場行情的經常性調查。
3.詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4.所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5.做好平時的采購記錄及對帳工作。
（五）采購方式
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品盡量集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。
（六）采購實施
1.“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購采購部崗位職責及工作流程必需由倉庫或使用部門驗收合格采購部崗位職責及工作流程簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
�。ㄆ撸┎少徃犊罘绞�
1.物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等采購部崗位職責及工作流程單據(jù)方可結款或開支票。
�。ò耍┎少徑涋k人行為規(guī)范
1.采購人員應本著質優(yōu)價廉的采購部崗位職責及工作流程基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2.采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭采購部崗位職責及工作流程退，情節(jié)嚴重者提交公安機關處理。
五、附則
各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。
六、本制度經總經理核準后實施。
采購部的工作職責9
1、負責項目公司工程項目招采計劃的審定，并按計劃組織招標采購工作;
2、負責組織施工類專業(yè)分包、材料、設備招標采購工作及相應的合同簽訂工作;
3、新供應商的.開發(fā)、合作談判、參與供應商的評估、考核工作;
4、參與公司相關集中采購工作;
采購部的工作職責10
1.根據(jù)公司經營方針，開發(fā)及維護集裝箱設備供應商、One Way供應商、堆場的關系。
2.管理采購、維修操作，控制采購、維修成本，保證采購、維修品質。
3.及時向上級以及市場銷售部門溝通分享供應商可采購、可代理銷售的資源信息，根據(jù)權限決定或建議采購。
4.庫存管理，及時動態(tài)更新庫存信息，保證庫存信息的正確性。
5.進出庫、移庫操作流程的.管理
采購部的工作職責11
崗位職責：
1、完成外協(xié)加工件、外購件采購跟蹤；
2、梳理采購報表和采購賬務，及時對與供方來往帳目進行核對確認；
3、建立合格供應商資料，以及對應的'價格，對重要部件的供應商簽訂年度協(xié)議；
4、處理外購部件產品質量異常，及時與供方進行溝通，督促供方整改。
采購部的工作職責12
崗位職責：
1、負責國內與國外產品的`詢價、訂貨。
2、負責業(yè)務合同登記、更新、匯總管理
3、跟進業(yè)務合同從訂貨到發(fā)貨的整個過程；
4、統(tǒng)計及更新貨物的備貨（庫存）情況。
5、完成部門經理交代的其他工作。
采購部的工作職責13
崗位職責：
1、協(xié)助采購專員收集貨源信息、聯(lián)營廠商信息，跟進采購合同審批；
2、分析銷售走勢，提出更換滯銷品、引入新品建議；
3、通過市場調研及行業(yè)信息，進行供價、售價的.比價；
4、協(xié)調解決門店缺貨，跟進配送網點及供應商送貨；
5、協(xié)助采購專員進行供應商的考核及評估；
6、完成日常報表的錄入、整理、匯總工作，及領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、大專及以上學歷；
2、有1年以上門店營運工作經驗或大型連鎖超市采購工作經驗；
3、熟練使用OFFICE辦公軟件。
采購部的工作職責14
1、做好基于本崗項目職權范圍內的采購、倉庫管理和文案等工作，并保證采購和出入庫信息清晰明確；
2、負責公司采購事項；負責設備出貨相關事項；
3、負責生產部耗材確認及補給申請；具備團隊精神，可提供其他組別及部門相關人員完成項目范圍內及能力范圍內的`協(xié)助工作；
采購部的工作職責15
1、根據(jù)項目采購計劃，組織實施與開展采購工作。
2、負責項目勞務分包單位招標、定標、報批、合同簽訂等工作。
3、負責項目工程主材及零星建材、設備零配件的招標及采購相關工作。
4、負責勞務/材料、設備分包商的開發(fā)與維護，以及后期的.考評工作。
5、負責采購資料的收集、整理與歸檔，保證采購資料完整與合規(guī)。
6、提出減少采購成本的合理性建議及方案。
【采購部的工作職責】相關文章：
采購部的工作職責12-09
采購部員工的職責06-18
采購部的經理職責12-09
采購部員工的職責（合集）06-18
采購部安全生產職責03-16
(精)采購部安全生產職責06-04
采購部安全生產職責【精華】03-16
采購部經理崗位職責11-18
采購部經理崗位職責[經典]11-20