【熱門】制度與流程15篇
隨著社會一步步向前發展，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編收集整理的制度與流程，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
制度與流程1
一、請購及其規定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據需要確定一種或多種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購單填寫人；
（3）請購的日期及需求時間；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數量；
（6）請購的物品規格；
（7）請購的物品用途；
（8）請購如有特殊需要請備注；
（9）請購部門主管；
（10）請購單審核人；
（11）公司總經理。
3、請購單及其提報規定
（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門；
（2）食品采購是根據警戒庫存按月銷量在網店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應統一填寫《物料申請表》；
（3）食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；
（4）其它涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；
（5）遇公司經營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補。
（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面說明。
（7）其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發規定
1、請購的接收要點
（1）采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；
（2）接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；
（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；
（4）對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發規定
（1）對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優先處理；
（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通；
2、屬于相同類型或屬性近似的`產品應整理、歸類集中打包采購；
3、對于緊急請購項目應優先處理；
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
5、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目標；
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
（1）采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物資；
（2）倉庫驗收發現不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退換貨處理；
（3）已經驗收的產品，倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財務付款。
制度與流程2
為了保障生產有序、高效進行，制定本制度：
一、生產工作的主要任務：以生產作業的施工單為依據，合理組織車間的日常生產活動，經常檢查維修作業過程情況，及時、有效地調整和處理生產過程中的異常情況，保證全面完成車間生產任務。
二、每日開班前，應檢查生產準備情況，包括班組人員到位情況，設備工具準備情況，配件供應或修復待裝情況，督促和協調有關部門、班組按時做好生產準備工作。
三、根據當日應安排的施工作業，及時、均衡地安排班組進行作業。車間主管指令必須絕對服從，班組或員工個人對此有意見，必須先執行指令下班后再提意見，必要時可向服務經理報告。
四、對車間進行周期性巡視檢查，不斷地到各個作業工位檢查工作情況，發現異常，及時處理和協調。
五、根據生產需要，合理組織，調劑作業安排，以確保各工位之間的有效配合。當班組作業完成時，及時通知檢驗員到工位進行檢驗。
六、經常與配件部聯系，了解配件情況，督促配件部及時把配件供應到車間班組。
七、出現維修增加項目情況時，應立即通知服務顧問，以便與客戶取得聯系。在接到服務顧問增項處理意見時，應及時通知班組進行增項作業。
八、檢查督促車間合理使用和維護設備。
一是檢查、督促操作者接章操作；
二是檢查、督促設備工具的日常維護保養，禁止設備帶病運行；
三是督促和檢查有關單位和班組嚴格執行設備維修規定。
九、做好車間生產作業安排的記錄，統計和分析，及時總結生產過程中的`問題與經驗，并負責完成該工作報告。
十、督促車間文明環境建設、每日檢查生產現場，經常引導教育員工文明施工，愛護環境、愛護設備、愛護車輛，遵守安全生產規定，保持車間整潔的衛生環境。
十一、組織好生產調度會，對全車間的典型問題或情況，要及時告訴員工，以吸取教訓；對工作中的優良表現，要予以表揚，以鼓勵員工積極向上。
制度與流程3
(一)、費用報銷制度
1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
2、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：
報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導批準;有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發的關于《差旅費管理制度》。
4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責統一采購報銷。
5、業務招待費，單次3000元以下應事先報告請示項目部領導，經項目負責人批準后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經公司領導同意后方能開支。
6、費用報銷審批基本流程：
7、其他說明：
凡發生費用后取得報銷單據后，應及時辦理報銷手續。對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務不予報銷，并向報銷人說明退回理由。
(二)、材料、辦公物資財務管理制度
1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料、物品必須附有正規發票(成批采購必須附發貨清單)，材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發票，且必須附庫管人員現場驗收入庫單，后交由財務會計審核，項目負責人審批后，出納才能支付、結算。對于暫時未取得發票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務，由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規發票才能列沖暫估入庫材料。
2、發票說明：供應商開具的發票應列明單位名稱，寫清材料名稱、規格、單價、數量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發票專用章”或“財務專用章”，所有發票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發票，材料采購人員有權要求發票提供者重新開具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明，由其提供的發票被稅務部門驗證為假的發票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。
3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發出材料負有監督責任。每天按照施工現場材料購進和耗用實際的數量，及時辦理入、出庫手續，并將入、出庫單及時上交財務;同時根據入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次，每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。
3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發出時由領用人簽字負責保管，原領用人由于工作變動時，應辦理移交手續。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。
(三)、機械設備財務管理制度
機械進場時，機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械設備臺賬信息，詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執行，現場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤，按要求登記《機械設備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務。月底財務部統計、核實后，報項目負責人審批后，并依據出租方提供的正規租賃發票，按財務管理要求辦理支付、結算手續。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執行簽字程序，根據具體要求進行結算。
(四)、人工費用財務管理制度
1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。
2、人工費結算單，必須有施工負責人、施工員、計量員、現場負責人、項目經理簽字、項目總工確認，并經財務審核，報送公司領導統一審批，方能作為結算、支付或財務掛賬的依據憑證。
3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發工資、領款人簽字(捺印)事項。
(五)、印鑒管理制度
一、財務印鑒范疇：
財務專用章、發票專用章、預留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。
二、財務印章管理
1、刻章
項目部成立，基本財務印鑒(財務專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。
2、保管
財務印鑒的管理應做到分散管理、相互制約，財務專用章由財務部負責人保管，銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權人保管，銀行預留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務私章由財務人員自行保管。
3、使用
財務部門所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務專用收據及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務經理或負責人審批后，并登記《財務印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。
4、廢止、更換
廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理審核后交由公司行政部統一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調諧《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務印鑒時必須登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理核準后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務印章制發申請表》申請新的財務印鑒。
5、責任
(1)財務專用章的保管人無權私自使用，但有監督及允許使用權利，因此財務章的保管人對財務章的'使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的而使用經手人負主要責任。保管負責人付部分責任。
(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權利，須依據財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。
(3)項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監督使用。項目部高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶項目部財務印章出差的，須將項目部經理審批后方可帶離公司。
(4)所用財務印章的使用，必須嚴格執行項目部的財務章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現問題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責任。
(六)、支票管理制度
1、支票(現金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。
2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務負責人或會計保管財務專用章，出納保管印鑒私章，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。
(七)、財務部人員制度
項目出納：
1、負責項目部所有現金、銀行款項收付結算;費用報銷;工資管理、
結算;負責編制現金收支業務的記賬憑證。
2、對于現金收支做到日清月結，每天將前一天結清的憑證、票據傳遞
交給項目會計，每天向項目領導和總公司上報《庫存現金日報表》。
3、完成項目交給的其他工作。
項目會計：
1、完成日常賬務處理及財務審核。
2、機械、人工、材料、費用的結算復核，并及時送公司領導審批;
3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協作、材料采購、運輸等合同)的歸檔及管理。
4、完成每月的各類會計報表和上報工作。
5、完成項目部交給的其他工作。
制度與流程4
1、預銷售期（內部認購期）
目標：在業內擴大知名度；攔截其他樓盤客戶；塑造產品形象，引發客戶欲望；累計至少三成客戶以利公開發售。
（1）地點：公司本部或現場售樓處
（2）階段工作安排和銷售目標的確定
（3）進現場的詳細的`詳細準備（包括協助策劃人員的具體工作）
（4）部分收受定金，不足部分于公開銷售期補齊
（5）銷售培訓和答客問的反復練習
2、公開銷售期
目標：造成公開即暢銷的場面，收獲前期工作成果；將銷售成績迅速傳播并告之客戶；創造熱烈的銷售氣氛；評價銷售目標并予以調整。
（1）銷售人員進場；
（2）老客戶的信息傳播和已聯絡的客戶的邀約，以創造人流；
（3）通知引導期已定的客戶，并于公開期補足定金，擴大氣氛；
（4）各種現場活動的組織；
3、強銷期：
目標：加強客戶的介紹；動員客戶返回參加各種現場活動]
（1）客戶追蹤、補足和簽約；
（2）利用已定客戶介紹客戶成交；
（3）現場活動的組織；
4、穩定強銷期
5、銷售后期
目標：加強有潛力地區宣傳；電話跟蹤有成交欲望的客戶；加強補足和簽約工作
（1）延續銷售氣氛；
（2）通過客戶資料過濾客戶，追蹤客戶；
（3）以利益加強客戶追蹤客戶；
（4）持續跟蹤客戶補足和簽約；
（5）研討未售出戶數之原因，加以改進；
（6）激勵現有人員士氣，達成銷售目標；
制度與流程5
一、流程穿越的定義
流程穿越是讓企業各級管理人員及業務流程制定者、管理者、支持者等與流程密切相關卻并不直接執行流程的人員，以普通客戶或流程執行者的角色到客戶接觸面以及生產一線進行現場體驗，獲得對管理水平和流程現狀的真實體驗，發現問題并解決問題的一套行之有效的工作方法。詞條主要解釋了流程穿越的定義，目的、基本原則、主要內容、工作方式、參與人員范圍，工作籌備與實施，最后是關于穿越后的跟進。
二、流程穿越的目的
流程穿越以主管一室提升和客觀工作改進為目的，沒有既定的標準，強調通過親身體驗和客觀感受。對發現的問題不作為整改依據，而參考素材。最終通過跨部門協作，從根源上發現主要問題。
三、流程穿越的相關理論支撐
客戶導向理論：傳遞客戶聲音，收集和把握客戶需求和感知并傳遞至相關部門；站在客戶的角度，協調、配合、監督相關部門展開工作，使其工作圍繞客戶需求和感知開展。
內部營銷理論：通過滿足員工需求更好的為客戶服務；增加員工客戶互動來提高客戶滿意度。
客戶體驗管理理論：與客戶良性互動，通過cem從接觸點體驗來反向優化體驗價值的管理；借助cem和crm的融合，推進客戶體驗管理。
四、流程穿越開展的基本原則
換位思考原則：開展流程穿越活動應遵循公司與客戶間的換位思考、上級公司與下級公司的換位思考、管理者與一線員工的換位思考、后臺部門與前臺部門的換位思考、流程上游崗位與下游崗位的換位思考原則。
常態化原則：切實建立流程穿越常態化工作機制，將流程穿越工作制度化、日常化，并融入到每名管理人員和部門的日常工作中，使流程穿越真正成為各級管理人員自覺強化服務意識、開展工作調研及推動焦點難點問題解決的常規工作方法和手段。
重點突出原則：始終緊密圍繞公司整體戰略和重點工作開展流程穿越活動，重點圍繞業務運營、客戶滿意度短板改善、以客戶為導向的內部工作流程建設等開展工作。
真實性原則：流程穿越的場景要客觀真實，不得做任何刻意安排或掩飾，確保穿越人員能得到真實信息、了解真實情況；流程穿越人員應盡可能獨立完成穿越任務，確保獲取一手信息。
注重實效原則：一方面，在穿越內容選擇上，應充分結合自身工作有針對性的選擇穿越項目和設計場景，通過流程穿越深入了解情況、分析問題和推進問題的解決，避免泛泛穿越而流于形式；另一方面，在穿越組織方式上，以個人或小范圍的自行安排以及針對特定問題的專項團隊穿越為主，以公司為單位統一組織的大規模穿越活動為輔。
五、流程穿越開展的工作方式
制度流程穿越工作的作用和定位：一種是檢查制度流程的落地執行情況，該種定位下，穿越工作組的職責應該是以稽查者或憲兵的身份開展工作，稽核員工是否按照制度流程執行，該種定位偏向于風險管理或內部控制；另外一種著眼于流程優化，穿越工作組的.職責應該是深入各個環節了解現有流程存在的問題，通過專業的方法對現有流程進行優化，穿越工作組與流程各環節人員的關系應該是相互配合的，而不是監督與被監督的關系，工作方法上與第一種定位也有所不同。工作組織方式：按穿越規模分為個人穿越、小組穿越和大規模穿越活動。其中個人穿越是指個人或幾個人自行選擇方便的時間和感興趣的主題開展穿越活動；該種方式操作方便、易于組織。小組穿越是指專項工作團隊結合當前重點工作或實際問題選定穿越主題開展的穿越活動；該種方式便于深入研究分析和推進解決特定的問題。大規模穿越活動是指以公司為單位統一組織開展的較大規模的穿越活動，一般而言組織較為嚴密，涉及人員多，穿越內容多，耗時較長；該種方式可推進全員客戶意識和整體服務水平的提升，并具有較好的培訓、示范作用，但操作難度大，現階段作為輔助方式。
按穿越地域分為本地穿越和跨地穿越。各級公司在做好本地穿越的基礎上，可積極開展跨地穿越和交流，共享經驗；總部也會適時組織跨省穿越交流工作。
六、支撐網測評中心制度流程穿越優化建議
將流程穿越納入部門年度工作計劃定期開展活動，建立監督小組監督活動的執行效果和問題改進效果；通過工單系統，付諸流程穿越活動形成固化機制。
1.納入計劃：將流程穿越工作納入年度工作計劃，在具體穿越工作之中不斷探索流程穿越的策略思路和實施方案
2.實施監督：建立流程穿越小組，負責對穿越頻率、穿越發現的問題、問題解決評估部分做監督，促成流程穿越常態化的工作持續、正常開展。
3.系統支撐：采用系統平臺支持流程穿越，建立流程穿越電子工單流，最大限度保證流程穿越常態化的實施。
4.形成機制：各部門層面以及公司整體層面要形成固化的流程穿越理念和思路策略，將流程穿越工作作為制度堅持，不斷實現良性循環。
5.制度流程穿越形式：通過問卷調查、訪談、材料審核、現場觀摩、小組討論的方式，檢查部門員工對制度流程的掌握情況，材料的合規情況、挖掘現場存在的問題、并收集反饋的問題與建議。通過流程穿越小組討論的方式解決問題。
制度與流程6
設備公司行政管理主要流程
1印章管理流程
1、1印章管理流程圖
1、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
2、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
3、總經理辦公室審核印章使用申請的合規性。
4、總經辦根據公司制度判定是否需總經理批準。
5、總經辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
6、總經辦將印章使用申請單存檔。
7、申請部門獲得印章的使用權。
2行政發文流程
2、1行政發文流程圖
2、2行政發文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、發文部門填寫行政發文申請單并附發文內容。產生行政發文申請單
2、主管副總審核。
3、總經辦審核并確定是否有總經理批準。
4、總經辦對發文內容進行規范化調整、編排文號并征求發文部門的意見。
5、總經辦以公司的名義發文。
3年度經營計劃制訂流程
3、1年度經營計劃制訂流程圖
3、2年度經營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、公司總經理向總經辦下達年度經營計劃制訂命令。
2、總經辦計劃發展規劃專員開展外部調研，主要是分析行業發展和競爭對手情況。
3、總經辦向各部門發出關于年度經營計劃的信息反饋請求。
4、各部門在規定期限內向總經辦提交信息反饋表，描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
5、總經辦計劃發展專員綜合分析內外部信息并制訂年度經營計劃草案。產生年度經營計劃草案
6、總經辦計劃發展專員就充分征求年度經營計劃草案各部門意見并調整草案。
7、公司總經理對年度經營計劃草案進行調整并提交董事長審核。
8、董事長審核通過后提交董事會決定。
9、董事會決議通過年度經營計劃。產生年度經營計劃定稿
10、總經理根據年度經營計劃安排各部門的工作重點。
11、總經辦根據總經理意見制作文件下達各部門。產生關于各部門工作重點的文件
12、各部門根據總經辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
4安全事故處理流程
4、1安全事故處理流程圖
4、2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、安全事故發生部門主管領導在事故發生后馬上通知安保部和年薪辦。
2、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
3、如果發生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
4、安保部經理與設備部、技術部及事故發生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
5、事故原因調查表經事故發生部門相關責任人會簽。
6、安全保衛部與設備部、技術部及事故發生部門領導聯合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
7、技術副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產生事故處理決議表
8、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
（8、1）安保部將事故相關資料備案。
（8、1）事故發生部門經理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
5出入公司管理流程
5、1出入公司管理流程圖
5、2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
1、來客欲進入公司，須出示相關身份證件或單位介紹信，申請拜訪何部門。
2、門衛查驗證件，并與相關部門聯系確認。
3、相關部門不予接待，門衛拒絕進門。
4、相關部門予以確認，門衛須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來客。來客出入公司登記單
5、來客隨帶'來客出入公司登記單'，到指定部門辦理相關事務。
6、（6、1）來客辦事完畢后，須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見，如攜帶物資出門須注明物資名稱、規格、數量等信息（或出門證）。出門證
（6、2）本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門，須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
7、出門時，來客須提交登記單或出門證，本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的，須提交出門證，供門衛查驗，核對。
8、門衛查收登記單或出門證，以確定是否放行。如發現問題，將該單據退回持有人，讓其回相關部門重新辦理手續，暫不予放行。
9、門衛查收登記單或出門證時，沒有發現問題，將登記單或出門證留下，即刻予以放行、出門。
上海**商業設備有限公司
行政管理流程
6印章管理流程
6、1印章管理流程圖
6、2印章管理流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
8、印章使用部門填寫印章使用申請單并附需加蓋印章的文件。產生印章使用申請單
9、權限批準人審核申請單并在申請單上簽字。
10、總經理辦公室審核印章使用申請的合規性。
11、總經辦根據公司制度判定是否需總經理批準。
12、總經辦在文件上加蓋印章并將文件返回印章使用申請部門。
13、總經辦將印章使用申請單存檔。
14、申請部門獲得印章的使用權。
7行政發文流程
7、1行政發文流程圖
7、2行政發文流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
6、發文部門填寫行政發文申請單并附發文內容。產生行政發文申請單
7、主管副總審核。
8、總經辦審核并確定是否有總經理批準。
9、總經辦對發文內容進行規范化調整、編排文號并征求發文部門的意見。
10、總經辦以公司的名義發文。
8年度經營計劃制訂流程
8、1年度經營計劃制訂流程圖
8、2年度經營計劃制訂流程圖解釋
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
13、公司總經理向總經辦下達年度經營計劃制訂命令。
14、總經辦計劃發展規劃專員開展外部調研，主要是分析行業發展和競爭對手情況。
15、總經辦向各部門發出關于年度經營計劃的.信息反饋請求。
16、各部門在規定期限內向總經辦提交信息反饋表，描述本部門的工作拓展空間、對未來市場的判斷等。產生部門信息反饋表
17、總經辦計劃發展專員綜合分析內外部信息并制訂年度經營計劃草案。產生年度經營計劃草案
18、總經辦計劃發展專員就充分征求年度經營計劃草案各部門意見并調整草案。
19、公司總經理對年度經營計劃草案進行調整并提交董事長審核。
20、董事長審核通過后提交董事會決定。
21、董事會決議通過年度經營計劃。產生年度經營計劃定稿
22、總經理根據年度經營計劃安排各部門的工作重點。
23、總經辦根據總經理意見制作文件下達各部門。產生關于各部門工作重點的文件
24、各部門根據總經辦下達的文件擬定或者調整年度工作計劃。
9安全事故處理流程
9、1安全事故處理流程圖
9、2安全事故處理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
9、安全事故發生部門主管領導在事故發生后馬上通知安保部和年薪辦。
10、安保部在接到消息后盡快派人趕到現場，并采取緊急善后處理，比如盡快將傷員送往醫院。
11、如果發生員工受傷情況，由安保部通知人力資源部。
12、安保部經理與設備部、技術部及事故發生部門領導進行事故原因調查。產生事故原因調查表
13、事故原因調查表經事故發生部門相關責任人會簽。
14、安全保衛部與設備部、技術部及事故發生部門領導聯合擬訂事故處理方案。產生事故處理方案
15、技術副總審核事故原因調查表和事故處理方案，并給出處理決議表。產生事故處理決議表
16、（8、1）人力資源部執行決議，辦理賠償、保險等事宜。參考公司相關制度
（8、1）安保部將事故相關資料備案。
（8、1）事故發生部門經理執行處理決議，如考核、獎懲事項。
10出入公司管理流程
10、1出入公司管理流程圖
10、2出入公司管理流程圖說明
流程步驟說明參考/產生的資料和表單
10、來客欲進入公司，須出示相關身份證件或單位介紹信，申請拜訪何部門。
11、門衛查驗證件，并與相關部門聯系確認。
12、相關部門不予接待，門衛拒絕進門。
13、相關部門予以確認，門衛須讓來客填制'來客出入公司登記單'一式兩份，一份留底，一份交來客。來客出入公司登記單
14、來客隨帶'來客出入公司登記單'，到指定部門辦理相關事務。
15、（6、1）來客辦事完畢后，須要求相應接待部門負責人在登記單上相關欄目簽署出門意見，如攜帶物資出門須注明物資名稱、規格、數量等信息（或出門證）。出門證
（6、2）本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門，須攜帶相關部門出具的出門證。出門證
16、出門時，來客須提交登記單或出門證，本公司員工或車輛攜帶或運輸物資出門的，須提交出門證，供門衛查驗，核對。
17、門衛查收登記單或出門證，以確定是否放行。如發現問題，將該單據退回持有人，讓其回相關部門重新辦理手續，暫不予放行。
制度與流程7
一、本制度適用于檢驗科、影像科室、特檢科、內窺鏡室、超聲科等醫技科室。
二、各醫技科室工作人員發現“危急值”情況時，檢查（驗）者首先要確認儀器、設備和檢查過程是否正常，操作是否正確；核查檢驗（查）標本是否有錯；檢驗（查）項目質控、定標、試劑是否正常；儀器傳輸是否有誤；查對患者是否有錯，并做好檢驗（查）項目復查。
三、醫技科室工作人員在確認檢查（驗）過程各環節無異常的情況下，應立即電話通知臨床科室人員“危急值”項目和結果，不得瞞報、漏報或延遲報告，并在《檢查（驗）危急值報告登記本》上逐項做好“危急值”報告登記，包括檢驗（查）日期、患者姓名、住院號、病床號、檢驗（查）項目、檢驗（查）結果、復查結果、臨床電話、臨床聯系人、報告人等項目。
四、臨床科室只限醫護人員能夠收接有關“危急值”報告的電話，防止非醫護人員接收或出現因找人而貽誤救治和處理時機的現象發生。
五、臨床科室醫護人員對接聽的口頭或電話通知的“危急值”或其他重要的檢驗（查）結果，接聽者必須規范、完整地記錄被檢驗（查）姓名、結果、報告者姓名、接收時間等，確認后方可提供醫師使用。
六、臨床醫生接到危急界限值的報告后應及時識別，若與臨床癥狀不符，應關注標本的留取情況，如有需要，應重新留取標本進行復查。若與臨床癥狀相符，應采取相應措施進行救治，必要時及時報告上級醫師、科室負責人和醫務部，“危急值報告”處置情況應在病程記錄中體現。
七、各科室應定期檢查和總結“危急值報告”工作，重點是追蹤了解危重患者救治的變化，或是否由于有了危急值的報告而有所改善，提出“危急值報告”持續改進的具體措施，對“危急值報告制度”運作情況進行評價，通過“危急值報告制度”的落實，不斷提高醫療質量，保障醫療安全。目前提供的危急值項目和范圍：
二、心電圖室“危急值”項目及報告范圍：
1、心臟停搏
2、急性心肌缺血（不適宜平板）
3、急性心肌損傷
4、急性心肌梗死
5、致命性心率失常
（1）心室撲動、顫動
（2）室性心動過速
（3）多源性、ront型室性早搏
（4）頻發室性早搏并Q—T間期延長
（5）預激伴快速心房顫動
（6）心室率大于180次/分的心動過速
（７）二度Ⅱ型及高度、三度房室傳導阻滯
（８）心室率小于45次／分的心動過緩
（９）大于２秒的心室停搏
三、影像科室（放射科、CT室、核磁共振室）“危急值”項目及報告范圍：
（一）CT室“危急值”項目及報告范圍：
1、嚴重的'顱腦血腫、挫裂傷、蛛網膜下腔出血的急性期
2、硬膜下／外血腫急性期
3、腦疝
4、顱內急性大面積腦梗死（范圍達到一個腦葉或全腦干范圍或以上）
5、液氣胸，尤其是張力性氣胸（除外復查病人）
6、肺栓塞
7、急性主動脈夾層
8、消化道穿孔
9、急性胰腺炎
10、肝脾胰腎等腹腔臟器出血
11、眼眶內異物
（二）核磁共振室“危急值”項目及報告范圍：
顱內急性大面積腦梗死（范圍達到一個腦葉或全腦干范圍或以上）
（三）放射科“危急值”項目及報告范圍：
1、一側肺不張
2、氣管、支氣管異物
3、液氣胸，尤其是張力性氣胸（大于50%以上）
4、急性肺水腫
5、心包填塞、縱隔擺動
6、急性主動脈夾層動脈瘤
7、食道異物
8、消化道穿孔、急性腸梗阻（包括腸套疊）
9、外傷性膈疝
10、嚴重骨關節創傷：
（1）脊柱骨折伴脊柱長軸成角畸形；
（2）多發肋骨骨折伴肺挫裂傷及或液氣胸；
（3）骨盆環骨折。
四、超聲科“危急值”項目及報告范圍：
1、急診外傷見腹腔積液，疑似肝臟、脾臟或腎臟等內臟器官破裂出血的危重病人
2、大量心包積液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞
3、懷疑宮外孕破裂并腹腔內出血
4、晚期妊娠出現羊水過少、心率過快
五、內窺鏡室“危急值”項目及報告范圍：
1、食管或胃底重度靜脈曲張伴明顯出血點或紅色征陽性或活動性出血；
2、胃血管畸形，消化性潰瘍引起消化道出血；
3、巨大、深在潰瘍（引起穿孔、出血）；
4、上消化道異物（引起穿孔、出血）；
六、超聲科“危急值”項目及報告范圍：
1、急診外傷見腹腔積液，疑似肝臟、脾臟或腎臟等內臟器官破裂或大血管破裂出血的危重病人；
2、大量心包積液，前壁前厚度大于等于3cm，合并心包填塞；
3、急性心肌梗塞或外傷致心臟破裂合并心包填塞；
4、心臟普大并合并急性心衰；
5、大面積心肌壞死；
6、急性膽囊炎考慮膽囊化膿并急性穿孔的患者；
7、考慮急性壞死性胰腺炎；
8、宮外孕破裂并腹腔內出血；
9、晚期妊娠出現羊水過少、心率過快；危急值報告及處理流程圖
制度與流程8
一、部門職能
1、在財務總監的直接領導下，組織編制公司年度財務預算、監督檢查預算執行情況、分析產生差異的原因、提出改進意見。
2、編制資金計劃、合理調度和安排資金，提高資金使用效率。
3、加強財務管理，控制成本費用，進行稅收謀劃，增加企業效益。
4、加強資產管理、確保公司資金及財產的安全、實現公司資產的保值增值。
5、加強財務核算，及時、準確、完整地記賬、算賬、報賬。
6、正確地反映企業財務狀況和經營成果。
7、 提供可靠的財務信息和經濟信息，當好領導參謀。
二、崗位職責
(一)財務經理
1、受財務總監直接領導，負責集團財務部日常管理工作，定期、不定期的進行財務狀況分析工作。
2、嚴格執行公司制訂的預算制度、財務管理制度、會計核算制度。
3、負責研究、設計與改進預算制度財務管理與會計制度。
4、負責擬訂、檢討及修訂財務計劃，報主管領導審批。
5、負責日常財務處理工作，負責資金進出的安全。
6、負責審核采購部門的《采購成本利潤申請表》,負責油品價格信息的收集工作。
7、負責向決策層提供準確、可靠的財務信息。
8、負責主持報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
9、負責組織安排資產的清查及盤點等工作。
10、負責年度預算的匯編、控制以及草擬預算執行結果分析報告，負責財務決策工作。
11、指導和檢查集團及下屬公司的財務情況，綜合分析集團財務情況及經營成果，編寫財務狀況說明書，進行財務預測。
12、負責與銀行、稅務關系的協調。
13、負責對業務合作伙伴、客戶的資信調查。
14、負責對有關經營合同的財務審查工作。
15、完成領導交辦的其他工作。
三、經理助理
1、在部門經理的領導下，對部門經理負責。
2、具體負責跟進、指導、協調并監督部門日常業務的開展與執行，確保各項工作正常化、規范化。
3、協助部門經理編制本部門工作計劃、資金使用計劃表。
4、按時審核費用審批單、記賬憑證。
5、審核每日上報的《資金余額表》并匯總、統計上報。
6、定期對財務軟件進行維護管理，確保財務軟件穩定運行。
7、定期對財務數據進行備份、保證財務數據安全。
8、協調內部工作，對特殊情況及時向上級領導匯報。
9、部門經理不在時，根據領導的授權，執行部門經理的職責。
10、完成領導交辦的其他工作。
四、業務核算會計
1、對財務經理負責，負責日常財務核算工作。
2、認真執行財務管理、預算控制及會計核算制度。
3、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
4、負責經濟活動指標分析及為經營管理者提供財務信息。
6、負責核對會計賬目，及時清理各項往來賬。
7、負責按期填制《納稅申報表》，并向辦稅員提供其他稅務資料。
8、負責定期與不定期盤點庫存現金和有關票據。
9、負責參與財產的清查及盤點。
10、具體負責報表年審、稅務檢查、協助工商年檢等工作。
11、完成領導交辦的其他工作。
五、工程核算會計
1、對財務經理負責，具體對工程財務進行核算。
2、負責收集、歸納、審核請款單、報銷單據等各種原始憑證，負責記賬憑證的錄入、匯總等日常賬務處理工作;負責有關報表的編制及說明。
3、負責審核對各施工單位付款情況，及發票的收回情況并審核發票的真偽。
4、負責對工程物料的日常收發及其成本核算，并負責指導倉庫管理員對物料的日常管理工作。
5、對有關工程資料進行歸檔。
5、完成領導交辦的其他工作。
六、稽核會計
1、在財務經理直接領導下，對財務經理負責。
2、嚴格執行公司制訂的財務管理制度、會計核算制度、預算制度。
3、負責及時準確編制各類財務快報
4、負責公司各部門月份資金計劃的匯總、制表、及上報工作。
5、負責工業園收款的'核對與監控，并負責定期和不定期盤點油庫出納的庫存現金和有關票據，及時核對賬務。負責審核出納員編制的銀行存款余額調節表。
6、負責報銷單據的復核工作。
7、負責財務及其他相關部門的統計資料檔案的建立和保管工作。
8、完成領導交辦的其他工作。
七、辦稅員
1、對財務經理負責，具體負責集團及控股公司稅務銜接工作。
2、負責及時向各主管會計通報稅務信息。
3、負責按時向各主管會計索取納稅申報表。
4、負責增值稅發票和其他發票的開具、保管，并負責客戶領取增值稅發票的登記工作。
5、負責及時到稅務部門辦理報稅。
6、負責一般納稅人申報、認定及年審。
7、負責辦理退稅。
8、負責及時領用發票和按時繳銷發票。
9、協助財務總監、財務經理與稅務、財政等部門的協調。
10、完成領導交辦的其他工作。
(七)出納員
1、對財務經理負責，具體負責出納工作。
2、認真執行銀行結算制度和現金管理制度。
3、認真審核付款憑證，嚴把發票關。
4、負責辦理開證、押匯等國際業務及負責外匯核銷工作。
5、及時登記《銀行存款日記賬》和《現金日記賬》。
6、定期編制《銀行存款和現金日、周、月報表》。
7、定期與會計核對賬目，并盤點現金庫存。
8、完成領導交辦的其他工作。
第十一條財務人員必須認真執行上述規定，若有違反，視其情節輕重，分別處以批評、罰款、降級、直至辭退處罰。造成經濟損失的必須賠償。
第十二條請款及報銷必須同時報送的其他資料：
1、借款(轉賬)申請有關規定
(1)申請工程款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《工程分期付款跟蹤表》原件。
B.《工程合同》，第一次付款時，必須呈報。
C.《轉賬支票領用審批表》。
D.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(2)申請物料消耗品和辦公用品款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》原件，每次付款時，必須呈報合同，零星采購不必呈報。
B.《采購合同》，零星采購不必呈報。
C.《物料用品申購單》或《文件呈批表》，限用于零星采購必須填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉款項時由財務部立即填報。
F.發票。
(3)申請固定資產采購款項時，必須同時呈報以下資料報批：
A.《分期付款跟蹤表》，每次付款時，必須呈報合同。
B.《購銷合同》(特殊情況除外)。
C.《預算外固定資產申請表》，限用于預算外必填報。
D.《轉賬支票領用審批表》。
E.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
F.發票。
(4)申請其他款項時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批復的文件。
B.《轉賬支票領用審批表》。
C.《資金內部調撥通知書》，須要劃轉時由財務部立即填報。
(5)申請現金借款時，同時呈報以下資料報批：
A.總裁(或授權人)批復的文件。
B.《物料用品申購單》，限用于零星的、金額較小的采購必填報。
C.《現金借款單》。
(6)銷借款(支票)或現金報銷時，同時附送以下資料報批：
A.《銷借款(或支票)審批表》。
B.《出差申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
C.《特殊交通工具申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
D.《招待費用申請表》此表原則上應是先報批，屬于附送資料。
E.《現金借款單》或《轉賬支票領用審批表》復印件。
制度與流程9
1、禁止員工落座店內沙發、旋轉椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時間內吃東西，或在上班時間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進柜臺。
3.禁止利用公司資源在工作期間內辦理個人事務，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關網頁。（店員不允許私自進入收銀臺）
4、禁止在工作時間內脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無關的事。
5、員工不允許在公司內吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務需要溝通，請到其它無人的房間內接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應在所有顧客都有人接待的情況下，匯報組長或店長到店外或店內房間接、打電話）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請單，由店長批準后外出，但外出時間必須在1小時之內。（超過1小時-3小時按請假1天計算：超過半天按曠工1天計算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會議、學習時帶手機和會中外出接打電話，如有重要事項須經主持人同意后方可辦理事務，如會前已約見重要客戶的，須提前報主持人，經主持人同意后可帶手機并調制成震動，經支持人同意后，方可離席。
9、準時參加公司組織的各種會議、學習、活動，任何遲到者罰站直至會議、學習結束。凡會議、學習時各自準備好工作筆記本和筆。
10、同事發完言后，大家要鼓掌以示回應和尊敬，拒絕當“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規范，在公司對領導必須要稱呼其的職位名比如：x店長、x組長。見到老板必須問好。
11、禁止負面性質的議論集團的其它公司及本公司內的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發展的.人，一經發現堅決辭退。
12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會時請事假，請假必須提前一天進行申請批準，不允許臨時請假。如有特殊情況須在上班一小時之前電話匯報。請病假必須補交醫院相關個人姓名的憑證，(醫院的處方單，或者繳費憑據)違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當日基本工資的30%）
13、柜臺內不允許放置板凳，上班時間各歸各位，站好隨時準備好迎接顧客。在空閑時間可實時整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時需要將柜臺臺面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時補辦及賠償。
16、未經相關人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進行禮貌詢問或問候。（包括其他珠寶公司來市調的，即使看出是市調人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
制度與流程10
消防泵房(站)的管理制度
(一)消防水泵房、泡沫泵站是重要的消防設施,各單位要加強管理,建立健全管理制度。嚴禁將泵房(站)改作它用或亂放雜物,保持室內整潔,四周道路暢通。泵房(站)的管理應納入設備創完好管理活動中。
(二)在泵房(站)臨近操作的'明顯位置應設有工藝操作流程圖和操作程序說明,操作流程圖醒目、直觀,操作程序簡潔、準確、實用。低壓和臨時高壓消防系統消防水泵能在接到火災報警后2分鐘內投入運行,穩高壓消防給水系統的消防水泵應為自動控制。
(三)消防泵房(站)機泵、備用泵、儀表、電器、罐等應保持完好,零部件齊全,機泵運行時振動符合規定,壓力、流量滿足設計要求。
(四)消防水泵房(站)及其配電室應設事故照明,連續供電時間不少于20分鐘。消防泵房(站)應設報警電話。
(五)建立24小時值班制,有專人負責,對于消防泵房(站)出現的故障要立即處理,時刻保持戰備狀態。消防水泵、泡沫泵等按照公司《機動設備管理制度》規定定期潤滑、維護和保養,每周試運行1次,內燃機每周試機一次,認真填寫運行和潤滑記錄。內燃機的優良儲備量應能滿足機組連續勻轉6小時的要求。
(六)消防水源應滿足火災延續時間內消防用水總量的要求,水池應設水位標志,確定警戒水位,應安裝自動補水系統。
(七)使用后的泡沫滅火系統應立即清洗,吹掃干凈,防止銹蝕,泡沫罐及時填加滅火劑。
(八)泡沫液貯存到期前,必須取樣送到專業部門化驗合格后,方能繼續使用,鑒定書復印件送到質量安全環保處部門備案。化驗不合格的,必須立即更換藥劑,做好登記。
(九)更換泡沫液前,應對滅火系統進行一次模擬滅火試驗,查看系統是否完好,有異常情況應檢查修復。
(十)每年應利用消防演練等時機對消防水系統的功能進行全部測試,通過水泵控制柜現場啟動、自動啟動、消防控制室遠程啟動等方式來啟動消防水泵進行測試。
施工驗收規范和產品手冊均有,每月試一次水泵,由于消防泵日常基本不工作,每年不少于一次全荷裁試驗,工作30分鐘以上,也便于水泵電機除潮和檢驗供水能力,若環境太潮的話應加大頻度.
制度與流程11
為進一步健全學校請假制度，加強勞動紀律管理，根據教育主管部門文件精神，結合學校實際，重申教職工請假的有關規定。
1、請假程序：辦公室領取請假單→填寫→校長審核→教導處安排、備案→辦公室存檔
2、請假一天以上（含1天）必須事先填寫請假單，病假附上醫院證明，事假應寫清事由。如遇急并急事不能事先書面請假的，事后應及時補辦。
3、請假到期不能上班者，必須再填寫請假單，經批準后方能續假。不能來校續假的，可以用各種方式提出申請，返校后補填請假單。
4、請假手續不完備，不予請假。未經請假或請假未準而不上班者，按曠工處理。
5、考勤由辦公室主管，請假期滿后，要履行銷假手續，未銷假造成考勤上失誤的，由請假者負責。
6、教職工例會上將定期公布考勤情況。
7、病假須持醫院證明（急診除外）及本人請假條，經校長簽字批準方能生效，無醫院證明及本人請假手續，擅不到崗，以曠工論處。
8、鑒于教職工有寒暑假，結婚一般應安排在假期，如確須在教學時間舉行婚禮，學校給婚假三天（舉行婚禮當天和前后各一天），可視為出勤。
9、女教職工生產假：按現行國家法律法規執行。
10、喪假：教職工父母、岳父母、公婆、配偶、子女去世，可準假3天（從死亡之日起連續3天、路途時間除外）。視為出勤。
11、教職工因公負傷或因工負傷，治療期間，視為出勤。
12、教職工子女婚嫁，準假二天（婚嫁當日和前一天），視為出勤。
13、經學校同意或安排的教職工外出學習、辦公事或公益活動，可視為出勤。
14、教職工離校在離校期間保持通訊暢通，離校未安排好工作、未登記、或通訊不暢，視為工作失誤。離校在半天以上需具備請假手續，記入考勤。
15、教職工要按要求按時參加學校組織的集體性教育教學活動（如上課、組織學生課外活動、教師會議、升旗儀式、兩操、教研活動等），活動開始后5分鐘后視為遲到，20分鐘后到達視為曠工，各類活動結束前離開視為早退。
16、教職工在教學期間內休假、外出學習在兩天以內（含兩天），需安排好本職工作，辦好交接，并報教導處備案，方能離校，否則視為工作失誤（遇急重事除外）。
（四）曠課處理
1、每天早讀課時，班主任到班巡視，發現學生早讀課上課后仍未到校就應立即與家長聯系，了解情況；有特殊情況報年級工作組。
2、班主任應及時與曠課同學的家長聯系，并將有關情況報年級工作組。
3、對曠課同學，德育處根據《學生手冊》和相關規定予以處理。
一、實行請銷假制，教職工持請假條請假，假期到時必須銷假。請假時先到部門領導處請假，待工作安排后持部門領導的審批假條到學校請假。嚴禁不假離校和請霸王假，嚴禁無病呻吟和小事長假。
二、除婚喪嫁娶按規定請假外，教職工因其它原因請事假應嚴格控制，一學期內累計事假不得超過7天。請假在3天內的由學校主要負責人審批，4——7天由教育辦公室審批。
三、病假，7天以內由學校審批，7天以上15天以內由教育辦公室審批，15天以上由本人書面申請，并持縣級以上醫院證明，經學校、教育辦同意后報教育局審批。病假的工資待遇按蒼教［20xx］14號文規定執行。
四、學校規定：
1、事假期合計超過7天的，從超過之日起按日平均工資（含津貼74元）扣出勤款，全期無事假的給予獎勵。
2、病假連續超過14天的'不發該月74津貼，連續超過兩個月的不發該期（半年）的74津貼。（文件規定的特殊病除外）
3、對不假休假，越級批假，采取不正當手段騙假，超期休假等，按曠工處理，情節嚴重的報上級追究紀律責任。短期曠工處日均工資3——5倍的教育費，連續曠工15天以上的學校不安排工作崗位。
4、凡期累計事假7天以上，病假14天以上，無故一次及以上的年度考核不能評優，不能評模。
五、學校開會、政治學習、業務學習的請假與此規定相同。
制度與流程12
敬告：當你準備進入成品倉庫時，請務必認真閱讀《進入成品倉庫須知》之規定。凡進入成品倉庫者，或違規被處罰者，均視為已經閱讀并理解《進入成品倉庫須知》之一切規定。
一。原則上，任何人員未經倉庫管理人員允許，不得擅自進入成品倉庫。違者每人每次處罰50元。
二。所有進入成品倉庫人員，嚴禁在倉庫內吸煙，嚴禁攜帶火種及易燃易爆物品，嚴禁攜帶有毒有害有異味物品，嚴禁攜帶液體及潮濕物品，非倉庫管理人員嚴禁隨意開關用電設備。違者每人每次處罰100元。
三。盜竊行為認定：成品未辦理出庫手續（即出庫單）而被帶出倉庫大門，即構成盜竊行為。內盜行為，按盜竊物品價值的10倍但最低罰金不低于500元的標準處罰。內外勾結的盜竊行為，可加重處罰。對所有盜竊行為，公司保留訴諸法律解決的權利。
四。未經倉庫管理人員允許時，任何人不得揭開封箱條，不得撕開包裝箱（袋），不得觸摸搬動成品箱子（袋），不得品嘗偷吃成品，不得私帶私藏成品。違者以盜竊行為論處。
五。入庫工人和裝車工人，在入庫或者裝車結束后，不得在成品庫內閑坐休息。違者每人每次處罰50元。
六。倉庫管理人員對可能違規的`人員及行為應立即制止；對已經違規的人員立即處罰，對不聽勸阻故意違規。惡意違規的人員，能夠加倍處罰。
所有處罰以現金收繳送達財務部。凡有拒交罰金的，倉庫管理人員應立即報告行政辦公室主任，請保衛人員協助收繳罰金。
倉庫管理人員對以上違規行為不予制止的，或違規后不予處罰的，以瀆職行為論處，并對倉庫管理人員每人每次處罰20元。
制度與流程13
1.目的:
規范客戶接待流程,保證客戶來訪效果。
2.范圍
適用顧問經營部。
3.職責
部門/崗位工作內容
部門負責人統籌安排接待工作
接待人員負責全程跟蹤
其他部門配合協調
4.方法與過程控制
4.1接待前期對接工作
4.1.1根據來訪客戶類型,明確接待要求。
4.1.1.1如對方是已合作客戶,接待人員則主要安排參觀及交流。
4.1.1.2如對方是意向客戶,接待人員則主要安排洽談和參觀,同時做好洽談的相關準備工作(如pp稿和投影儀的準備)。
4.1.2接待人員通過電話溝通確定客戶來訪人員基本資料、來訪日期、返程日期、來訪目的和側重點以及是否需要我司提供相關協助等信息。
4.1.3接待人員根據客戶來訪日程編制客戶參觀/交流日程安排函件,經公司總辦/人力資源部確認后,以郵件或傳真的形式知會客戶方。
4.2接待人員負責制定接待計劃。
4.3實施接待計劃
4.3.1根據接待計劃參觀時間的`安排,接待人員提前填寫《參觀接待登記表》,發總辦安排各物業服務中心相關人員做好接待準備工作。
4.3.2根據接待計劃進行網上車輛預定,保證計劃的實施。
4.3.3準備相應接待用品,比如:接機牌、歡迎豎牌、桌牌、禮品袋、相應項目簡介資料、礦泉水、鮮花、溫馨卡片等。
4.3.4根據來訪人員資料制作與會人員桌牌。
4.3.5根據交流時間安排預定會議室,安排相應茶水或點心。
4.3.6接待人員應事先了解擬參觀項目的基本情況,如面積、入伙時間、風格特點等。
4.4接待后跟進事宜
4.4.1對于意向合作客戶,接待人員應保存客戶聯系方式,與客戶保持聯系。具體參照vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》執行。
5.相關文件
vkwy7.5.1-j04-07《顧問客戶關系管理辦法》
6.記錄表格
vkwy7.5.1-z01-f1《參觀接待登記表》
制度與流程14
1編制目的
規范廠區盲板抽堵作業,保證作業安全。
2適用范圍
本廠區域盲板抽堵作業。
3作業證管理要求
3.1《盲板抽堵安全作業證》由生產部門或安全防火部門管理。
3.2《盲板抽堵安全作業證》由生產單位辦理。
3.3生產單位負責填寫《盲板抽堵安全作業證》表格、盲板位置圖、安全措施,交施工單位確認、公司安全防火部門審核,由主管廠長或總工程師審批。
3.4審批好的《盲板抽堵安全作業證》交施工單位、生產部門、安全防火部門各一份,生產部門負責存檔。
3.5作業結束后,經施工單位、生產部門、安全防火部門檢查無誤,施工單位將盲板位置圖交生產部門。
制度與流程15
一、目的
為規范本酒樓團體包餐的服務工作，特制定本規范，希望各位同仁嚴格遵守。
二、適用范圍
適用于在本酒樓的各種會議、旅游團隊以及大型團體活動包餐的服務。
三、團體包餐早餐服務程序
(一)整理布置餐廳
服務員根據包餐人數整理布置好餐廳，配備好相應的就餐桌椅，并在餐臺上擺放臺簽，備齊各種物品，了解當天包餐供應的食品品種，配制好所需的各種作料，整理好個人儀容。
(二)擺齊用具和作料
早餐用具有：碟、碗、勺、筷子、茶具、餐巾(紙巾)、小毛巾(一般的早餐不配酒杯)。作料是指各種小菜。
(三)恭候客人，引客入座
恭候客人，做到客人一到立即有人提供引導服務，及時準確地將客人引導到為其指定的坐席上，便于順利開餐。
(四)及時開餐，按量供應
早餐包餐，往往人齊一桌即開餐一桌，服務員及時將準備好的早餐送至餐桌上，并按食品內容的不同合理擺放。按人定量的食品，要保證供應數量。
(五)遞送茶水、毛巾
一般的早餐用餐時間較短，因此當各種食品上齊后，應將茶水及毛巾送至客人面前。
(六)以禮相送，收拾餐臺
早餐客人用餐后往往是分散離臺，這時服務員應隨時送客，說相送語，以示服務熱情。待客人全部離開餐臺后，方可撤臺。
(七)核對就餐人數
早餐結束后，匯總就餐人數，為結賬做好準備工作。
四、團體包餐午、晚餐服務程序
(一)核對
團體包餐的菜單一般都是提前擬訂好的。每次開餐前，服務員都要將本餐的菜單與臺號、包餐單位、桌數、人數進行核對，做到準確無誤。同時，將菜單上所安排的菜和食品與有關部門進行核對，如有錯誤及時更正，并告訴包餐單位，說明更改原因。
(二)布置餐廳
根據包餐團體的數量，分配布置好每一團體的就餐位置，并配好必要的標志(桌號牌、席次牌)及裝飾等。同時在餐廳可寫出告示牌，放在客人入口處，以便客人辨認自己的就餐方位。
(三)擺好餐臺
由于包餐標準不同，包餐菜肴的檔次、品種等也都不同，因此，擺放的餐飲用具要有所區別。
1.便餐包餐。
便餐包餐的檔次較低，一般是四道或六道熱菜，一個湯，不設冷葷，同時主食供應量較大而豐富。便餐包餐的餐具應配餐碟、湯碗、湯勺、筷子、牙簽、調味碟、煙灰缸、公用餐具。不擺酒水杯。餐后為每位客人送一杯熱茶及一條毛巾。
2.中檔標準包餐。
一般是大冷盆一個或四個獨拼冷菜、六至八道熱菜、一個湯。中檔標準包餐餐具配用除了與便餐相同外，應加擺水杯一道，因午餐應配有各種飲料，晚餐可同時提供啤酒。同時，根據菜肴內容，準備好餐間更換所需的餐碟。
3.宴會型包餐。
應視同宴會的規格，餐具配用應視包餐時間而定。一般是，午餐擺水杯、紅酒杯，晚餐加擺白酒杯。但是，無論午餐還是晚餐，所用酒具類別應以客人需要為準。
(四)恭候客人，引賓入座
待客入座的一切準備工作，應在預定開餐時間的.前5分鐘內做完。服務員按各自的工作崗位站立就位，恭候客人到來。當客人來到餐廳后，服務員要主動上前詢問并準確迅速地將客人引到準備好的座位上，為順利開餐做好準備，避免出現客人坐錯位的尷尬局面。
(五)清點人數，準時開餐
負責團體包餐的服務員，在開餐前做好核對就座人數，做到心中有數。客人到齊后應迅速通知廚房準備起菜。如規定開餐時間已到，而有個別顧客未到，服務員應主動征求主辦單位的意見，在得到主辦單位許可后方可開餐。
(六)看臺、上菜專人負責
午、晚餐包餐服務，應設有專門看臺的服務員，以保證及時為顧客提供有關方面的服務，如、更換餐用具、遞送菜肴食品、及時整理餐臺，并做到隨時掌握客人的需要及進餐速度，以使服務工作更加完善。
(七)清點酒水飲料，結清賬目
當本餐的各種菜和食品上齊后，應告知包餐主辦單位的負責人，使之心中有數，同時將本餐所用的各種酒水、飲料進行整理清點，并一一上賬。
結賬時應注意：物品上賬清楚、數量準確、結賬及時、不留單、不壓單，以便及時匯總結賬，防止出現錯單、丟單。
(八)禮貌送客
客人用餐完畢，服務員要站立恭候，隨時送客。顧客離席后，要及時整理餐臺，檢查是否有遺留物或丟失物品，一經發現上述問題，做到及時、妥善處理。
(九)清理餐臺
顧客離開餐臺后，應及時將餐臺上的就餐用具清理干凈。撤臺順序應是：先撤餐巾、毛巾，而后撤酒杯、小件餐具等;臺面撤凈后換鋪臺布;整理，為下一餐工作打下一個良好的基礎。
五、團體包餐服務注意事項
1.注意飯菜的保溫，應等客人到齊后再上菜，不能提前上菜、上飯。
2.客人如果要標準外的酒水，應滿足要求，但差價現付，應向客人解釋清楚。
3.個別客人用餐時有特殊要求，如想吃面食、不吃豬肉等，應盡量滿足。
4.對在酒店逗留時間較長的旅行團隊的客人或會議代表，應根據客人情況提供不同菜單，切忌每天都是重復的菜肴。
5.注意巡臺，隨時給客人換餐碟、添加飲料、換煙灰缸。外賓中有的不會使用筷子，應及時提供叉、勺。
【制度與流程】相關文章：
制度與流程12-04
制度與流程匯總【15篇】12-04
接待流程管理制度11-26
采購流程管理制度11-20
倉庫管理制度及流程11-26
公司采購管理制度及流程12-01
【優選】倉庫管理制度及流程12-04
采購流程管理制度【熱】11-21
采購流程管理制度（精）11-21