制度與流程匯總【15篇】
在不斷進步的社會中，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的制度與流程，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制度與流程1
1、 乳化液泵站和液壓系統(tǒng)完好,有壓力表、糖量計,不漏液,管路系統(tǒng)杜絕跑冒滴漏。
2、 泵站壓力不低于18mpa,否則必須立即調(diào)整泵站壓力。
3、 乳化液無沉淀、變色、變味等現(xiàn)象;乳化液濃度不低于2%--3%,并經(jīng)常檢查添加乳化液,液面在液箱的三分之二高度以上,不得出現(xiàn)水漫泵箱。乳化液箱和油桶(油壺)必須有蓋并蓋嚴,乳化液箱和過濾器要定期清洗(更換)。
4、 各傳動部位螺絲要緊固。泵站、電機、乳化液箱要清潔衛(wèi)生,物露本色,周圍無積水雜物。
5、乳化液泵的.曲軸箱內(nèi)必須用稀機油潤滑,在停泵狀態(tài)下油面要高于油標下線、低于上線,高壓鋼套上方油池或注油杯按規(guī)定注油,柱塞油池油量合適。
6、 開清水泵每次對責任人罰100元,對隊長罰款100元。
7、 因管理不善造成乳化液泵人為開壞,對隊長每人罰款200元現(xiàn)金,對開泵人罰款200元現(xiàn)金。違反上述規(guī)定的,每處對單位罰款500~1000元,對責任者罰款50~100元。
制度與流程2
作為一家企業(yè)，公司流程制度對于管理和運營十分重要。良好的流程制度可以提高工作效率、降低成本、規(guī)范職責分工和協(xié)同配合，從而提升企業(yè)的競爭力和市場地位。為了更好地制定公司的流程制度，需要對現(xiàn)有的制度進行梳理和優(yōu)化。下面，本文將從以下幾個方面，介紹公司流程制度梳理方案。
一、流程模型
流程模型是制定流程制度的基礎(chǔ)。在制定流程模型前，需要對業(yè)務流程進行梳理，將業(yè)務流程分解成多個環(huán)節(jié)，確定每個環(huán)節(jié)的職責、時限和規(guī)范操作流程，以形成完整的企業(yè)流程圖。在制定流程模型過程中，需要對每個環(huán)節(jié)的職責進行細化，以保證流程操作的順暢與準確。同時，也是對企業(yè)工作流程的優(yōu)化完善。
二、部門結(jié)構(gòu)圖
部門結(jié)構(gòu)圖是公司流程制度的核心。通過制定部門結(jié)構(gòu)圖，可以將每個崗位的職責和權(quán)限進行規(guī)范化、明確化。同時，也可以使得各部門之間的工作關(guān)系更加協(xié)同順暢，減少溝通成本，提高工作效率。部門結(jié)構(gòu)圖應當包含每個部門的名稱、職責及任務分工、負責人、工作聯(lián)系方式等信息。這樣一來，每個員工就能夠清晰地知曉自己在企業(yè)中所處的位置和職責，避免工作沖突和混淆不清的情況發(fā)生。
三、崗位職責
對于員工而言，職責是他們工作的基礎(chǔ)，是公司流程制度中的重要一環(huán)。每個崗位的職責應該非常清晰具體，以便員工明確自己的工作內(nèi)容，避免崗位的重復和職責的模糊不清。同時，對于公司的核心崗位，職責的細化也能夠使企業(yè)的流程更加規(guī)范化，提高崗位的工作效率和質(zhì)量。
四、規(guī)章制度
規(guī)章制度是指企業(yè)制定的一系列行為準則、流程規(guī)范和紀律責任等有關(guān)政策和程序文件。制定和實施規(guī)章制度，可以使企業(yè)各項工作更加規(guī)范化和標準化。企業(yè)應審時度勢，制定適合公司經(jīng)營模式和行業(yè)特點的規(guī)章制度。其中規(guī)定的行為準則包括職業(yè)道德、誠實守信、公正、勤奮敬業(yè)等等，可以引導員工遵守規(guī)范，維護企業(yè)文化和良好形象。
五、技術(shù)手冊
技術(shù)手冊是指企業(yè)經(jīng)營過程中所使用的技術(shù)規(guī)范手冊。技術(shù)規(guī)范手冊是企業(yè)管理制度體系的重要組成之一，貫穿于企業(yè)的各個流程之中，包括產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝、工程建設(shè)、安全管理等等。制定技術(shù)手冊的目的'在于規(guī)范和標準化企業(yè)技術(shù)工作流程，提升企業(yè)的技術(shù)水平和工作效率。
六、行政管理手冊
行政管理手冊是指企業(yè)行政管理中所使用的手冊，包括行政公文、審批的辦理、機密管理等方面的規(guī)定。通過制定行政管理手冊，可以標準化企業(yè)的行政管理流程，減少行政管理上的繁瑣工作，提高行政管理的工作效率和準確性。
在制定公司流程制度時，應根據(jù)企業(yè)的實際情況、行業(yè)特點和發(fā)展需要，結(jié)合市場情況和技術(shù)進步，制定出符合企業(yè)實際運營的規(guī)范流程制度。同時，應制定相應的培訓計劃，保證每個員工都能夠熟悉公司的流程，掌握自己的職責，并在實際操作中運用流程制度，從而提高工作質(zhì)量和效率，為企業(yè)的整體發(fā)展做出貢獻。
制度與流程3
目的：
本制度的目的在于加強公司檔案管理，規(guī)范公司檔案的收集、歸檔程序和方法，確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。同時，提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。
適用范圍：
本制度適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。
術(shù)語和定義：
1.檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。
2.檔案管理：指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。
職責：
1.綜合部：
負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責督促指導部門檔案管理。
建立健全公司檔案管理制度，指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況。 收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料。
負責公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程，確保公司檔案的安全。
提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通。 負責組織研究和培訓檔案管理辦法、使用知識。
2.其他各部門相關(guān)人員：
負責在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知綜合部。
向綜合部移交合同或文件資料原件或復印件。
負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔。
財務部負責按國家財政制度規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料。
3.各部門主管人員：
批準對自己部門資料或合同復印件的處置。
4.各部門經(jīng)理/副總：
負責對檔案管理監(jiān)督檢查報告的審批。
工作程序：
1.檔案資料的收集：
各部門相關(guān)人員負責對本部門日常工作中形成的合同及文件資料進行收集，并編制部門《文件（合同）管理記錄目錄》。
各部門文件、合同等資料原件需要保存的，各部門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向綜合部移交。
歸檔范圍及移交時間。
檔案資料的標識：綜合部及各部門對各自保管的檔案資料編號，編號規(guī)則見公司檔案管理規(guī)定。
檔案資料的日常管理：
電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放于檔案室指定電腦硬盤內(nèi)或制作專門光盤進行編號保存。
文件、合同資料要登記詳細信息，并編制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。
文件資料和合同應按照編號順序存放于文件盒中，并加以標識，整齊排放在文件/檔案柜中。在檔案借閱時，應履行借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱審批單》。借閱檔案原件只限在公司內(nèi)使用，不能帶出公司。如果必須帶出公司查閱，需要相關(guān)領(lǐng)導批準。一般情況下，檔案外借只借復印件。如果需要借原件，必須經(jīng)過總經(jīng)理批準。在歸還檔案時，必須當面點交清楚。如果發(fā)現(xiàn)遺失或損壞，應立即報告直接上級。借閱檔案用完后，應及時歸還。如果超過借閱時間，需要重新辦理手續(xù)。借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉(zhuǎn)借或損壞。
在檔案銷毀時，必須寫申請銷毀報告，編制銷毀目錄，報部門經(jīng)理和部門分管副總鑒定，最后報總經(jīng)理的批準，方可銷毀。執(zhí)行銷毀任務時，必須由綜合部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人不得少于兩人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和部門經(jīng)理和總經(jīng)理的批準手續(xù)文件，一并存檔永久保存。
檔案資料的歸檔范圍包括公司對外發(fā)出的公文、公司收到的公文、本公司與其他單位來往的文書及權(quán)益文書、公司領(lǐng)導的批示、指示、重要的會議材料、反映公司主要職能活動的報告、總結(jié)、工作日記、工作備忘等、公司的各種工作計劃、計劃考核/總結(jié)、報告、統(tǒng)計報表及簡報、本公司與有關(guān)單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文件正本及過程材料、本公司干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考核的文件材料、本公司員工勞動、工資、福利方面的文件材料等人事檔案資料、本公司發(fā)布的各類廣告、宣傳材料、本公司的歷史沿革、大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等、外出公務活動所獲得或形成的'檔案資料、財務檔案資料、各種實物檔案、其他具有利用和保存價值的文件資料。
歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。
1.一般資料應存檔一份原件，重要文件和高使用率文件可存檔兩份原件。經(jīng)辦部門可根據(jù)需要留存復印件或影印本。如果原稿需要由經(jīng)辦部門保管，應經(jīng)總經(jīng)理批準后妥善保存，綜合部則歸檔影印本。
2.聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主要人物、背景、攝錄者。歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。
3.子文件應與相應的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，并備份電子文件存儲設(shè)備信息。
4.各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持完好無損。
5.即時歸檔的文件包括公司規(guī)定的密級文件、重要文件、合同、協(xié)議書等正本及過程資料、公司干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分、考核的文件材料、其他認為需要即時歸檔的資料。定期歸檔的文件應在每月底前整理歸檔當月文件，每年3月底前歸檔上年度文件與資料，并移交公司綜合部。電子聲像檔案應實時進行、隨辦隨歸，一般電子聲像檔案應定期完成，每年3月底前必須向綜合部移交上一年度的所有歸檔電子文件數(shù)據(jù)集。
6.部門內(nèi)檔案交接時，需填寫《檔案移交清單》，由部門負責人指定的接收人核實無誤后簽字，綜合部見證。檔案移交公司的流程包括經(jīng)辦部門檢查文件或檔案、編制移交清單、綜合部查收案卷與文件并核對檔案清單、移交雙方在移交清單上簽字并各保存一份。
7.檔案應按類別賦予統(tǒng)一名稱，并參照《檔案分類編號表》進行編號。檔案分類編號內(nèi)應預留若干空檔，以備將來組織擴大或業(yè)務增多時，隨時增補之用。
d) 行政中心負責對檔案分類及編號進行增補和修訂，但任何部門和個人不得隨意修改。
e) 為方便查閱，建立《檔案目錄》存于案卷盒內(nèi)。
制度與流程4
為加強學校傳染病疫情管理、預防、控制和消除傳染病在學校內(nèi)的發(fā)生和流行，依據(jù)《中華人民共和國傳染防治法》和國務院《學校衛(wèi)生工作條例》有關(guān)規(guī)定，按照“科學排查、及時上報”的原則，特制訂本制度。
一、疫情報告工作領(lǐng)導小組：
組長：李xx
副組長：張xx
組員：各班班主任、保育員
疫情報告員：李xx 13721705305
疫情排查員：王xx
疫情登記員：劉xx 13653939397
xxx幼兒園成立防疫工作領(lǐng)導小組辦公室，辦公室設(shè)在校長辦公室，由李曉峰擔任辦公室主任，電話：8772337。
二、學校疫情報告員職責：
1、具體負責本單位傳染病疫情和疑似傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作。
2、建立、健全本單位傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測、發(fā)現(xiàn)及報告相關(guān)工作制度及工作流程。
3、定時對全校學生的出勤、健康情況進行巡查。
4、負責指導全校學生的晨檢、午檢工作。
三、學校傳染病疫情監(jiān)測報告：
1、晨檢應在校疫情報告人的指導下進行，由班主任或班級衛(wèi)生員對早晨進入教室的每個學生進行觀察、詢問。了解學生出勤、健康狀況、衛(wèi)生狀況，發(fā)出學生有傳染病早期癥狀(如發(fā)熱、皮疹、腹瀉、嘔吐、黃疸等)以及疑似傳染病病人時，應當及時告知學校疫情排查人，學校疫情排查人要進一步排查，以確保做到對傳染病病人的早發(fā)現(xiàn)、早報告。(午檢也如此)
2、班主任應當密切關(guān)注本班學生的出勤情況，對于因病缺勤的學生，應當了解學生的患病情況和可能的病因，如有懷疑，要及時報告給學校疫情排查人，學校疫情排查人接到報告后應及時追查學生的患病呼可能的病因，以做到對傳染病病人的`早發(fā)現(xiàn)。
3、學校老師發(fā)現(xiàn)學生有傳染病早期癥狀、疑似傳染病病人以及因病缺勤等情況時，應及時報告給學校疫情排查人。學校疫情排查人應及時進行排查，并將排查情況記錄在學生因病缺勤、傳染病早期癥狀、疑似傳染病病人患病及病因排查結(jié)果登記日志。
4、報告內(nèi)容及時限
(1)在同一班級，1天內(nèi)有3例或者3天內(nèi)有多個學生(5例以上)患病、并有相似癥狀(如發(fā)熱、皮疹、腹瀉、嘔吐、黃疸等)或者共同用餐、飲水史時，學校疫情報告人應當在24小時內(nèi)報出相關(guān)信息。
(2)當學校發(fā)現(xiàn)傳染病或疑似傳染病病人時，學校疫情報告人應立即報出相關(guān)信息。
(3)個別學生出現(xiàn)不明原因的高熱、呼吸急促或劇烈嘔吐、腹瀉等癥狀時，學校疫情報告人應當在24小時內(nèi)報出相關(guān)信息。
(4)學校發(fā)生群體性不明原因疾病或其它突發(fā)公共衛(wèi)生事件時，學校疫情報告人應當在24小時內(nèi)報出相關(guān)信息。
5、報告方式：
(1)當出現(xiàn)符合本工作規(guī)范規(guī)定的報告情況時，學校疫情報告人應當以最方便的通訊方式(電話、)向勝利路街道辦事處教育組報告。
傳染病疫情報告渠道：班主任或保育員------學校疫情排查人------校長------教育組------華龍區(qū)衛(wèi)生防疫站
(2)一旦發(fā)生傳染病事件，疫情報告人及時向校領(lǐng)導匯報，召集傳染病應急小組成員，做好專冊登記，統(tǒng)計人數(shù)。(患者名單、發(fā)病日期、班級分布、主要癥狀、目前狀況、接觸史等)
報告順序：班主任或宿管員(2分鐘)→學校疫情排查人(2分鐘)→校長組織排查(5分鐘)
勝利路教育組。
(3)有事由校長按傳染病疫情報告渠道報告，無事由學校疫情排查人向防疫工作領(lǐng)導小組報平安
為加強我園傳染病疫情管理，預防、控制和消除傳染病在園內(nèi)的發(fā)生與流行，依據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》和《托幼機構(gòu)衛(wèi)生保健管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。
01為嚴防傳染病疫情在幼兒園內(nèi)傳播流行，我園設(shè)置園長為疫情的責任報告人;園內(nèi)的保健醫(yī)、班級教師、保育員等其他人員為疫情的義務報告人。一旦發(fā)生傳染病疑似疫情和疫情時，責任報告人應立即報告社區(qū)醫(yī)院，醫(yī)院聯(lián)系電話：xxxxx
02幼兒園疫情報告人要依法履行職責，要按要求做好以下工作：
①各班保健老師負責做好晨檢，并做好記錄。保健醫(yī)生負責收集、整理、分析各班因病缺課幼兒的情況;
②對患傳染病兒童返校情況進行管理。(如要求提供病愈證明)
③建立并保管在校學生健康檔案。配合醫(yī)院做好每年新入園兒童的接種證查驗工作。
④做好托幼兒童的預防保健及消毒隔離工作;
03幼兒園疫情報告人(各班教師、保育員)發(fā)現(xiàn)傳染病病人或傳染病疑似病人時，不得隱瞞、謊報或緩報。
04園長作為幼兒園傳染病疫情應急處理的第一責任人。一旦發(fā)生疑似疫情和疫情時，應立即按規(guī)定報告疫情并做好以下工作：
①立即隔離病人及密切接觸者。
②及時護送病人到指定的醫(yī)院進行治療。
③認真落實衛(wèi)生部門提出的衛(wèi)生管理、隔離、消毒等措施，協(xié)助疾控中心完成疫情調(diào)查、應急接種等工作。
④疫情期間，實行“日報告”和“零報告”制度，加強晨檢，嚴格控制進出校園的人員。
⑤教師要穩(wěn)定幼兒情緒，做好幼兒家長的思想工作，維持幼兒園正常的教學秩序。
⑥不得擅自向社會公布疫情
根據(jù)《傳染病防治法》、《學校衛(wèi)生工作條例》和《學校和托幼機構(gòu)傳染病疫情報告工作規(guī)范(試行)》的規(guī)定，為使我園的傳染病疫情報告有效、有序并結(jié)合實際，特制定我園傳染病疫情報告制度。
一、設(shè)立學校傳染病疫情報告人。
園長是傳染病疫情報告的第一責任人。學校傳染病疫情報告人由學校校醫(yī)或者分管安全的副園長兼任，在園長的領(lǐng)導下，具體負責本園傳染病疫情疑似傳染病疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作。負責組織開展對全體師生傳染病防治知識的宣傳教育;負責指導全校學生的晨檢工作，定期對全校學生的出勤、健康狀況進行巡查。
當出現(xiàn)以下幾種情況時，校醫(yī)或分管安全的副園長應馬上向園長報告，學校在24小時內(nèi)向教育局和衛(wèi)生部門(或疾控中心)報告。
1、同一班級，1天內(nèi)有3例或連續(xù)3天內(nèi)有多個學生(5例以上)患病，并有相似癥狀(如發(fā)熱、皮疹、腹瀉、嘔吐等)或者共同用餐、飲水。
2、個別學生出現(xiàn)不明原因的高熱、呼吸急促、或劇烈嘔吐、腹瀉等癥狀。
3、學校發(fā)生群體性不明原因疾病或其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
二、建立學生晨檢、因病缺課病因追查、登記制度。
對早晨到校的每個幼兒，校醫(yī)在園門口進行晨檢，到班級由班級教師進行二次晨檢，并做詳細記錄。發(fā)現(xiàn)學生及教師傳染病早期癥狀，以及疑似傳染病病人時，應及時報告校醫(yī)，校醫(yī)要進一步進行排查，并將排查情況記錄在學生因病缺勤日志上，及時收集疫情信息，確保對傳染病病人的早發(fā)現(xiàn)、早報告。
三、學校發(fā)生傳染病除及時報告疫情外，應在疾控部門的指導下，及時采取措施、控制疫情蔓延。
制度與流程5
作為一家企業(yè)的管理者，如何確保公司運營的效率化和規(guī)范化？答案就在流程制度梳理方案中。流程制度梳理方案是企業(yè)管理的重要組成部分，在公司管理上起著至關(guān)重要的作用。下面，本文將從流程制度梳理的需求、原則、過程、方法等方面進行分析和總結(jié)。
一、流程制度梳理的需求
企業(yè)在成長過程中，流程制度可能隨著業(yè)務的變化而不斷調(diào)整。同時，如果企業(yè)規(guī)模大了，職能分工明確的情況下，流程制度會更加的規(guī)范。而流程制度梳理的需求就在于讓企業(yè)內(nèi)部的流程制度更加清晰，在流程中避免出現(xiàn)漏洞，讓公司高效率的運營。
流程制度梳理的目的在于：合規(guī)、規(guī)范、提高效率、方便溝通等。合規(guī)能讓公司依法依規(guī)地運營；規(guī)范能使流程步驟更加標準化，降低出現(xiàn)錯誤的概率；提高效率能增加工作效率，減少時間和成本；方便溝通使工作交接、任務分配、責任追責更加清晰。
二、流程制度梳理的原則
流程制度梳理需要遵循一系列的原則，這些原則幫助使流程制度更加順暢、高效。流程制度梳理的原則有以下幾點：
1、SOP（Standard Operating Procedure）足夠規(guī)范：制度需要具備可操作性與可實施性，不同的流程需要按照標準程序進行操作。
2、分層制：制度的分層結(jié)構(gòu)要清晰，有助于區(qū)分工作的職責和責任。
3、重要流程優(yōu)先：按照企業(yè)的重要度和相關(guān)業(yè)務而定，對制度流程進行清晰地優(yōu)先級劃分。
4、修改原則：這一點是很重要的，制度的修改必須是可操作、可檢查和可追溯。
5、制度宣導：在制度的實施過程中，制度理念需要同步宣導，對于制度內(nèi)容有誤解或不清晰的`事項，需及時解釋。
三、流程制度梳理的過程
流程制度梳理包括三個階段：策劃、制定和實施。
1、策劃階段：需要領(lǐng)導或管理層制定策劃方案，明確目標、規(guī)劃流程和監(jiān)控指標等。
2、制定階段：在策劃階段的基礎(chǔ)上，通過組織、調(diào)研、協(xié)調(diào)、內(nèi)審和修訂等多個環(huán)節(jié)制定制度。
3、實施階段：完成制度后進入實施階段，制度的啟動必須進行充足的宣教、內(nèi)部溝通、實施和檢查等過程。
四、流程制度梳理的方法
1、分析：針對公司現(xiàn)有的工作流程，對其進行分析，了解到每個部門的工作流程，了解每個環(huán)節(jié)的特點和瓶頸，查看每個訂單的流程，找出流程中的問題，確定解決問題的方案。
2、繪制流程圖：制定一份清晰詳細的流程圖，在流程圖中逐漸增加每個處理步驟的細節(jié)，使流程圖更加清晰和具體。
3、制定標準操作流程：制定標準操作流程是指流程的每個步驟都要有明確的規(guī)范化操作流程，以避免不同人員對于同一件事情作出不一樣的處理。
4、內(nèi)審：制定好標準操作流程之后，需要內(nèi)審人員進行審核，以檢查制度是否完善、是否準確，是否符合企業(yè)的實際情況等。
5、對制度的培訓：為了讓所有的員工都能夠正確理解并貫徹制度，需要對所有相關(guān)職員進行制度培訓，確保制度能夠被員工正確理解和執(zhí)行。
五、總結(jié)
流程制度梳理已經(jīng)成為現(xiàn)代公司管理中不容忽視的重要管理手段。通過流程制度梳理方案的制定，能夠幫助公司高效，規(guī)范和合法的運營。在將來的企業(yè)管理中，隨著企業(yè)的發(fā)展和行業(yè)的變革，流程制度梳理也將不斷的進化和完善，成為企業(yè)更加高效和競爭力新的武器。
制度與流程6
一、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。
二、確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。
三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。
3、倉庫員負責做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。
4、倉庫員負責單據(jù)追查、保管、入賬
四、倉庫管理制度
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設(shè)品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。
5、倉庫任何人員都無權(quán)給沒有辦理相關(guān)手續(xù)的材料岀庫。
6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況（包括產(chǎn)生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴把材料預定和報買關(guān)。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的.需求計劃在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。
13、嚴把材料驗收標準關(guān)。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。
14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。
15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。
16、送貨單必須有2人以上相關(guān)人員的簽字（含班主、收料員）；
17、每批貨到現(xiàn)場經(jīng)驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫注意事項：
1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）
2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關(guān)人員簽字。
18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。
19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據(jù)退貨單并關(guān)聯(lián)原驗收單。避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
20、材料調(diào)撥：項目工程部的物料調(diào)用，由項目部填寫“調(diào)用單”經(jīng)項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領(lǐng)用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據(jù)領(lǐng)用超用單發(fā)料。
22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。
23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，領(lǐng)料單位及時辦理退庫手續(xù)及時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領(lǐng)、錯發(fā)物資倉庫管理員必須及時通知領(lǐng)用單位退庫。
24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。
五、采購—入庫基本流程
材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領(lǐng)用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結(jié)算→報銷/支付申請。
1）材料、設(shè)備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關(guān)部門人員（如需要還可以組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負責材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據(jù)采購計劃、技術(shù)質(zhì)量標準和送貨單認真清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。
2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。
3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側(cè)面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產(chǎn)品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。
4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。
5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。
6）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調(diào)供應商派專人協(xié)助現(xiàn)場清點。
7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。
8）物品入庫：根據(jù)物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。
9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物
10）對驗收不合格的材料、設(shè)備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協(xié)商，采取退貨、換貨，并追究責任。
11）項目部領(lǐng)料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明物料使用位置。
12）領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權(quán)拒發(fā)）給項目負責人核準一式三聯(lián)。
13）倉管員憑領(lǐng)料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領(lǐng)料人必須在領(lǐng)料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。
14）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)及時上交財務。
15）項目工程部的物料調(diào)用依據(jù)是由項目部填寫“調(diào)用單”，并由項目負責人簽名確認，調(diào)撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調(diào)撥流程審批，審批通過后由采購部門調(diào)撥協(xié)調(diào)。
16）采購部依據(jù)調(diào)撥單，同時發(fā)給調(diào)入倉庫和調(diào)出倉庫，調(diào)出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調(diào)入班組倉庫負責裝車運輸?shù)认嚓P(guān)事宜。倉庫材料調(diào)出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。
17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經(jīng)負責人簽字同意后，發(fā)起退庫。
18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關(guān)退庫證明資料（設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續(xù)，按品質(zhì)入賬并將相關(guān)單據(jù)移交財務部門。
19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
20）盤點時保證做到盤點數(shù)量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數(shù)據(jù)。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。 4、盤點分初盤、復盤，所有的盤點數(shù)據(jù)都需盤點人員簽名確認。
制度與流程7
一、工程技術(shù)資料:
1、項目取得資料(批文等);
2、各類建筑許可證;
3、各類圖紙;
4、開竣工、綜合驗收等報告、通知、會議紀要;
5、物業(yè)接管驗收記錄;
6、其他合同、資料。
二、客戶資料:
1、前期服務協(xié)議;
2、交房清單;
3、業(yè)主(客戶)入住驗房表;
4、裝修資料(包括申請、許可證、檢查記錄、[改建、增設(shè)]申請、人員出入登記、裝修違規(guī)記錄);
5、家庭情況登記;
6、租戶資料。
三、維修資料:
1、任務單;
2、報修、約修記錄。
四、安全維護管理資料:
1、值勤記錄;
2、交接班記錄;
3、物品出入登記;
4、外來人員出入登記
5、車輛管理資料(包括情況、出入登記)。
五、設(shè)施、設(shè)備管理資料(包括消防):
1、購銷合同;
2、安裝圖紙;
3、說明書;
4、養(yǎng)護計劃;
5、運行、維修、養(yǎng)護、巡查記錄。
六、綠化管理資料:
1、圖紙;
2、承包合同;
3、養(yǎng)護工作計劃
;4、檢查記錄。
七、環(huán)境衛(wèi)生管理資料:
1、工作計劃;
2、檢查記錄。
八、社區(qū)文化資料:
1、活動計劃;
2、活動通知;
3、活動圖片。
九、業(yè)主反饋資料:
回訪記錄、投訴記錄、維修回訪記錄。
十、行政文件資料:
1、規(guī)章制度;
2、總結(jié)、通知、通報、決定等相關(guān)文件資料。
十一、業(yè)主委員會資料:
1、籌備、成立等文件資料;
2、會議紀要、決議等。
十二、財務管理資料:
各種收費資料(包括綜合服務費、日常維修費、車輛管理費等報表、單)。
●資料整理、歸檔:
按照市、省、全國住宅轄區(qū)物業(yè)管理綜合考核的規(guī)定與物業(yè)管理檔案歸檔要求進行整理,然后歸檔立卷。
●檔案借閱:
文檔查閱須經(jīng)檔案管理部門負責人批準。
●檔案的銷毀:
根據(jù)文檔的保存期限,定期對過期和作廢的文檔進行清理,防止文檔資料堆積和混淆。對已過期的`檔案,經(jīng)主管領(lǐng)導核實報公司領(lǐng)導審批后予以銷毀,同時建立銷毀的文檔清單備查。
制度與流程8
代理項目銷售經(jīng)理現(xiàn)場銷售管理工作流程
1、優(yōu)先購買權(quán):項目銷售時期本著資源共享、成交優(yōu)先的規(guī)則來實施操作業(yè)務,公司統(tǒng)一制定廣告發(fā)布,物業(yè)顧問均可向客戶推薦,如遇兩個以上的客戶對同一物業(yè)有購買意向,物業(yè)顧問須通過銷售經(jīng)理確認該房號尚未售出,才能銷售出該單位,應遵循成交優(yōu)先的`原則,先交定金者先得。
2、負責向物業(yè)顧問傳達項目的情況。
3、負責督促檢查物業(yè)顧問的精神面貌、考勤及工作狀態(tài)。
4、負責定期組織現(xiàn)場銷售例會
5、負責定期組織物業(yè)顧問學習及模擬解決銷售中的疑難問題。
6、負責督促《來訪客戶問卷》、《來訪客戶登記》、《電話咨詢登記》填寫的數(shù)量和質(zhì)量。
7、負責指導物業(yè)顧問工作技能的提高。
8、負責現(xiàn)場文件、資料的保管和保密工作。
9、負責重要客戶、問題客戶的接待,協(xié)調(diào)工作。
10、負責在項目結(jié)束后回收物業(yè)顧問的《客戶登記本》。
制度與流程9
一、7Am查房—晨間查房：查夜班護士重病人的護理落實情況、病人反應、重病人的文書情況以及關(guān)鍵的標本留取情況。
二、10Am查房—上午繁忙時段查房：查醫(yī)囑的執(zhí)行落實情況、護士的巡視情況、病人的`反應。
三、 11:30Am查房—上午下班前查房：查重病人的情況以及中午護士的人力情況，彈性安排中班人員。
四、 2:30Am查房—下午接班查房：查中班重病人的情況和文書情況；有效安排下午護理工作。
五、 4Pm查房—下午以及下班前重點查房：查早晚班的交接情況、下午各項工作的落實情況、病人的反應，根據(jù)工作以及病人情況，彈性安排夜間護士人力，直到下午下班前要做好本科室的各類安全檢查。
上午時間為各科室的治療處置較多，病人收治較繁忙的時間，護士長原則上不允許離開病區(qū)，協(xié)調(diào)指導工作。
制度與流程10
雙向轉(zhuǎn)診制度及服務流程與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立雙向轉(zhuǎn)診制度，目的是為本市居民提供方便、快捷、優(yōu)質(zhì)、連續(xù)性的醫(yī)療服務，有利于加強我院與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心醫(yī)生之間的聯(lián)系，逐步形成一個有序的雙向轉(zhuǎn)診網(wǎng)絡(luò)，為即將出臺的醫(yī)療保險制度即大病進醫(yī)院、小病進社區(qū)、合理分流奠定良好的基礎(chǔ)。
一、海城市正骨醫(yī)院職責：
l、負責向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務中心和社區(qū)居民推薦醫(yī)院專家，承擔社區(qū)醫(yī)療顧問。
2、負責接診社區(qū)衛(wèi)生服務中心轉(zhuǎn)診的患者，使轉(zhuǎn)診患者得到及時、有效的診治。
3、社區(qū)衛(wèi)生服務中心如遇急重癥患者，根據(jù)病情，將病人轉(zhuǎn)我院急診，以保證及時、有效的搶救治療，急診科任何醫(yī)務人員不得延誤及推委病人。
4、根據(jù)病情，醫(yī)院認定確能轉(zhuǎn)回社區(qū)的病人，轉(zhuǎn)出科室把關(guān)，科室應安排副主任醫(yī)師以上的負責這項工作，以確保醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全。
5、定期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)醫(yī)療工作會議，及時總結(jié)雙向轉(zhuǎn)診工作中的.問題和經(jīng)驗，隨時完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及社區(qū)衛(wèi)生服務雙向轉(zhuǎn)診工作。
6、結(jié)合會診中的常見問題組織專家講座。
二、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、社區(qū)站職責：
1、負責向轉(zhuǎn)診病人針對性推薦專家。
2、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)醫(yī)生要認真填寫轉(zhuǎn)診單。
3、接診海城市正骨醫(yī)院轉(zhuǎn)回鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務中心、社區(qū)站的病人，并及時與醫(yī)院醫(yī)生聯(lián)系，建立良好的合作關(guān)系。
4、有責任隨時反饋醫(yī)院專家的服務情況、醫(yī)療服務質(zhì)量，進一步提高雙向轉(zhuǎn)診的醫(yī)療水平。
5、與醫(yī)院聯(lián)合對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)居民開展健康教育、健康促進活動。
三、上、下轉(zhuǎn)診條件：
（一）上轉(zhuǎn)條件：
1、臨床各科急危重癥，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院難以實施有效的救治病例。
2、不能確診的疑難復雜病例。
3、重大傷亡事件中，處置能力受限的病例。
4、疾病診治超出本機構(gòu)核準診療登記科目的病例。
5、需要到上一級醫(yī)療機構(gòu)做進一步檢查，明確診斷的病例。
6、其它因技術(shù)、設(shè)備條件限制不能處置的病例。
（二）下轉(zhuǎn)條件：
1、急性期治療后病情穩(wěn)定，需要繼續(xù)康復治療的病例。
2、診斷明確，不需要特殊治療的病例。
3、需要長期治療的慢性病病例。
4、老年護理病例。
5、一般常見病、多發(fā)病病例。
四、雙向轉(zhuǎn)診程序：
1、社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院按轉(zhuǎn)診原則將病人轉(zhuǎn)至我院急診科或相關(guān)科室。
2、轉(zhuǎn)診病人持“雙向轉(zhuǎn)診單”到醫(yī)院就診。
3、轉(zhuǎn)診病人病情穩(wěn)定后，醫(yī)院各科室應及時將病人轉(zhuǎn)回社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院繼續(xù)進行康復治療。
五、加強管理與監(jiān)督：
1、宣傳：加大宣傳教育力度，使醫(yī)務人員充分認識雙向轉(zhuǎn)診工作的重大意義，明確自己應當承擔的責任和義務，增強自覺性、主動性和積極性。
2、加強溝通協(xié)調(diào)：全院各部門互相配合、溝通協(xié)調(diào)，作好轉(zhuǎn)診銜接工作，確保轉(zhuǎn)出方、轉(zhuǎn)入方及被轉(zhuǎn)者三方滿意。
3、開展督促檢查：采取定期檢查與隨機抽查相結(jié)合的辦法，加強雙向轉(zhuǎn)診工作的督促指導，及時總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)現(xiàn)和解決問題，并將檢查考核情況通報全院。
制度與流程11
第一條為規(guī)范公司費用報銷行為，準確核算公司當期費用發(fā)生額，對費用報銷時間、審批權(quán)限作明確規(guī)定。
第二條費用報銷的有效時間
當月發(fā)生的費用在次月10日前報銷完畢。超過一個月以內(nèi)者，書面說明事由，一事一報一批。超過一個月以上者，視為本人自愿放棄報銷。
第三條費用報銷審批程序
（一）公司總部：經(jīng)辦人→部門負責人→分管領(lǐng)導→財務資金部負責人→總會計師→總經(jīng)理
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（二）二級機構(gòu)負責人/項目經(jīng)理：經(jīng)辦人→財務負責人→二級機構(gòu)書記/項目書記→公司總會計師→公司總經(jīng)理
（三）二級機構(gòu)/項目部：經(jīng)辦人→部門負責人→財務負責人→分管領(lǐng)導→二級機構(gòu)負責人/項目經(jīng)理
第四條費用報銷原則
誰經(jīng)辦、誰報銷，嚴禁以他人名義或代替他人報銷。
第五條審批有效時間
（一）公司總經(jīng)理調(diào)離工作崗位自公布之時，審批權(quán)力即行終止，三天內(nèi)完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷的'費用，三天內(nèi)當事人按程序提交報銷憑據(jù)，原總經(jīng)理鑒證，由新任總經(jīng)理審批后方能報銷入賬。逾期不報者，視為本人自愿放棄報銷，各單位不得延期報銷入賬。
（二）各二級機構(gòu)負責人/項目經(jīng)理調(diào)離工作崗位自公布之時，審批權(quán)力即行終止，兩天內(nèi)完成工作交接。對本單位已發(fā)生尚未報銷的費用，兩天內(nèi)當事人按程序提交報銷憑據(jù)，原二級機構(gòu)負責人/項目經(jīng)理鑒證，由新任二級機構(gòu)負責人/項目經(jīng)理審批后方能報銷入賬。逾期不報者，視為本人自愿放棄報銷，各單位不得延期報銷入賬。
（三）各二級機構(gòu)負責人/項目經(jīng)理本人的費用，離職兩天之內(nèi)整理完畢，按費用報銷審批程序辦理。逾期不報者，視為本人自
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愿放棄報銷，各單位不得延期報銷入賬。
第六條業(yè)務招待費報銷要求
在消費地開票時必須注明日期、自行添加日期無效；無票費用必須在當月內(nèi)報銷完畢；發(fā)票必須有證明人簽字確認。
第七條費用核算
（一）按會計制度和公司全面預算管理辦法的要求準確將費用歸集到各部門及個人。對費用歸集必須正確把握，對于文件中沒有明確歸集方向的費用必須以書面文件報公司財務資金部。
（二）對因當期資金原因不能及時支付者，先履行報銷手續(xù)，必須將費用掛賬，待資金到位后及時支付。
（三）各單位財務負責人必須按會計制度和公司有關(guān)費用開支的規(guī)定，從嚴審核原始單據(jù)的合法性，對超標費用開支拒絕執(zhí)行，但必須立即向各單位負責人匯報。
第八條違規(guī)責任
違反以上規(guī)定報銷者，對違規(guī)報銷且自違規(guī)事實被發(fā)現(xiàn)之日起10天內(nèi)無法追回的金額，相應單位行政一把手賠償60%，財務負責人賠償40%。
制度與流程12
1、禁止員工落座店內(nèi)沙發(fā)、旋轉(zhuǎn)椅和使用毛巾，禁止員工使用、食用店內(nèi)的糖果、紙巾、瓶裝水。
2、禁止在工作時間內(nèi)吃東西，或在上班時間外出吃東西。不允許在柜臺上吃飯，自己的包、衣服等私人物品放在更衣室或者指定位置。不允許拿進柜臺。
3.禁止利用公司資源在工作期間內(nèi)辦理個人事務，如利用電腦玩游戲、看視頻、聽音樂、登錄無關(guān)網(wǎng)頁。（店員不允許私自進入收銀臺）
4、禁止在工作時間內(nèi)脫崗、串崗、聊天、看報、玩手機等與工作無關(guān)的事。
5、員工不允許在公司內(nèi)吸煙。
6、禁止用公司電話撥打私人電話。說話、打電話要放低聲音，不可大聲喧嘩干擾他人工作。如有緊急的私人電話或與他人有事務需要溝通，請到其它無人的房間內(nèi)接打電話或溝通，以免打擾其它同事的工作。（接、撥打私人電話最長不得超過5分鐘接打電話應在所有顧客都有人接待的情況下，匯報組長或店長到店外或店內(nèi)房間接、打電話）
7、原則上不允許上班期間外出，如果有特殊情況需要填寫外出申請單，由店長批準后外出，但外出時間必須在1小時之內(nèi)。（超過1小時-3小時按請假1天計算：超過半天按曠工1天計算：曠工1天是扣除3天基本工資）
8、禁止在會議、學習時帶手機和會中外出接打電話，如有重要事項須經(jīng)主持人同意后方可辦理事務，如會前已約見重要客戶的，須提前報主持人，經(jīng)主持人同意后可帶手機并調(diào)制成震動，經(jīng)支持人同意后，方可離席。
9、準時參加公司組織的各種會議、學習、活動，任何遲到者罰站直至會議、學習結(jié)束。凡會議、學習時各自準備好工作筆記本和筆。
10、同事發(fā)完言后，大家要鼓掌以示回應和尊敬，拒絕當“木頭人”。
10、禮儀、稱呼要規(guī)范，在公司對領(lǐng)導必須要稱呼其的職位名比如：x店長、x組長。見到老板必須問好。
11、禁止負面性質(zhì)的議論集團的'其它公司及本公司內(nèi)的同事、客戶的隱私。對挑撥離間、惡意中傷，破壞組織凝聚力，影響公司形象和健康發(fā)展的人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)堅決辭退。
12、禁止他人代替本人請假，或在周一、月會時請事假，請假必須提前一天進行申請批準，不允許臨時請假。如有特殊情況須在上班一小時之前電話匯報。請病假必須補交醫(yī)院相關(guān)個人姓名的憑證，(醫(yī)院的處方單，或者繳費憑據(jù))違者均按曠工處理。（如果有憑證可只扣除當日基本工資的30%）
13、柜臺內(nèi)不允許放置板凳，上班時間各歸各位，站好隨時準備好迎接顧客。在空閑時間可實時整理貨品，貨品絕對不能雜亂。門口迎賓不能少，由員工輪流站崗。
14、下班時需要將柜臺臺面收拾好，不允許道具等隨意散落在柜臺上。
15、上班期間必須佩戴工作牌。丟失要及時補辦及賠償。
16、未經(jīng)相關(guān)人員允許不能隨意翻看、查找或擅用他人用品、物件等。
18、對來訪的任何客戶都要保持三米微笑并進行禮貌詢問或問候。（包括其他珠寶公司來市調(diào)的，即使看出是市調(diào)人員也不能透露出不耐煩的語氣更不能惡言相向，要非常有自信的介紹自己的品牌）
19．自己的工資要保密，不管是同事還是顧客。
制度與流程13
主要內(nèi)容
輸血適應癥輸血規(guī)范及制度輸血操作流程輸血反應及處理制度
輸血適應癥
(一)急性出血急性出血為輸血的主要適應癥，特別是嚴重創(chuàng)傷和手術(shù)時出血。一次失血量低于總血容量10%(500m1)時，臨床上無血容量不足的表現(xiàn)，可以不輸血。失血量低于總血容量20%(500～800m1)時，應根據(jù)有無血容量不足的臨床癥狀及嚴重程度，同時參考血紅蛋白和血細胞比容(HCT)的變化選擇治療方案。一般首選輸注晶體液、膠體液或少量血漿增量劑，不輸全血或血漿。當失血量超過總血容量20%(1000m1)時，應及時輸注適量全血。
(二)貧血或低蛋白血癥常因慢性失血、紅細胞破壞增加或清蛋白合成不足引起。手術(shù)前如有貧血或低清蛋白血癥，應予糾正。貧血而血容量正常的患者，原則上應輸注濃縮紅細胞;低蛋白血癥者可補充血漿或清蛋白液。
輸血適應癥
(三)重癥感染全身嚴重感染或膿毒血癥、惡性腫瘤化療后所致嚴重骨髓抑制繼發(fā)難治性感染者，可通過輸血提供抗體和補體，以增加抗感染能力。
(四)凝血功能障礙根據(jù)引起病人凝血功能障礙的原發(fā)疾病，輸注相關(guān)的血液成分加以矯正，如血友病病人應輸注凝血因子或抗血友病因子，凝血因子Ⅰ缺乏癥病人應補充凝血因子Ⅰ或冷沉淀制劑，也可用新鮮全血或血漿替代。
一、資中縣人民醫(yī)院輸血前的檢測規(guī)范
1、凡需申請輸血者，必須做輸血前檢測，檢驗項目包括ABO血型正反定型，RH血型，血感常規(guī)九項，及血常規(guī)，檢測報告單放于病歷內(nèi)，作為重要的法律依據(jù)，以備日后信息反饋及資料核查。
2、將以上檢測結(jié)果填寫在輸血申請單上，急診用血需在抽取交叉配血標本之前或同時抽取血感常規(guī)及血常規(guī)標本送檢，并于臨床輸血申請單上注明：“已抽血感送檢，結(jié)果未回”，因搶救用血用交叉配血標本做血型鑒定。
3、常規(guī)首次備(用)血，必須先查病人血型，再開輸血申請單，輸血科按規(guī)定拒收未填寫血型結(jié)果的常規(guī)輸血申請，特別提醒護理站，首次輸血前血型檢測標本不能與交叉配血標本同時采集。
二、臨床科室輸血評價指標(即輸血指征管理)
(一)、紅細胞懸液用于需要提高血液攜氧能力，血容量基本正常或低血容量已被糾正的患者，低血容量患者可配晶體液或膠體液應用.內(nèi)科血紅蛋白<60g/L或血細胞比容<0.2時可考慮輸注,ICU病人血紅蛋白<90-100g/L,紅細胞壓積<27%～30%可輸注.對嚴重冠心病和肺疾患患者，如出現(xiàn)供氧不足的.情況Hct可突破30%.外科血紅蛋白<70g/L,應考慮輸注,血紅蛋白在70～l00g/L之間。根據(jù)患者的貧血程度，心肺代償功能，有無代謝率增高以及年齡等因素決定。
(二)、血小板用于血小板數(shù)量減少或功能異常伴有出血傾向或表現(xiàn)的患者.
(1)外科血小板計數(shù)<50×109/L,應考慮輸注;在(50～100)×109/L之間,應根據(jù)是否有自發(fā)性出血或傷口溶血決定.如術(shù)中出現(xiàn)不可控滲血,確定血小板功能低下,輸血小板不受上述限制.內(nèi)科血小板計數(shù)(10～50)×109/L根據(jù)臨床出血情況決定,可考慮輸注。
(2)手術(shù)患者在血小板>50×109/L時,一般不會發(fā)生出血增多.血小板功能低下(如繼發(fā)于術(shù)前阿司匹林治療)對出血的影響比血小板計數(shù)更重要.手術(shù)類型和范圍,出血速率,控制出血的能力,出血所致后果的大小以及影響血小板功能的相關(guān)因素(如體外循環(huán),腎衰,嚴重肝病用藥)等,都是決定是否輸血小板的指征.分娩婦女血小板可能會低于50×109/L(妊娠性血小板減少)而不一定輸血小板.因輸血小板后的峰值決定其效果,緩慢輸人的效果較差,所以輸血小板時應快速輸注,并一次性足量使用。
(三)、新鮮冰凍血漿用于各種原因引起的多種凝血因子或抗凝血酶缺乏,并伴有出血表現(xiàn)時輸注.外科PT或APTT>正常1.5倍,創(chuàng)面彌漫性滲血時,患者急性大出血輸入大量庫存全血或紅細胞懸液后(出血量或輸血量相當于患者自身血容量),病史或臨床過程表現(xiàn)有先天性或獲得性凝血功能障礙時輸用.一般需輸入l0～l5ml/kg體重新鮮冰凍血漿.
(四)、新鮮液體血漿主要用于補充多種凝血因子缺陷及嚴重肝病患者。
(五)、普通冰凍血漿主要用于補充穩(wěn)定的凝血因子.不伴有貧血的燒傷早期以及某些內(nèi)科,兒科疾病引起的血容量減少,以喪失水分或血漿為主,要根據(jù)情況輸用晶體液,血漿,白蛋白.大面積燒傷,肝硬化,慢性腎炎等低血漿蛋白血癥的患者,當血漿總蛋白低時,可輸用.
(六)、洗滌紅細胞用于避免引起同種異型白細胞抗體和避免輸入血漿中某些成分(如補體,凝集素,蛋白質(zhì)等),包括對血漿蛋白過敏,自身免疫性溶血性貧血患者,高鉀血癥及肝腎功能障礙和陣發(fā)性睡眠性血紅蛋白尿癥的患者.
(七)、冷沉淀主要用于兒童及成人輕型甲型血友病,血管性血友病(VWD),纖維蛋白原缺乏癥及因子Ⅷ缺乏癥患者，嚴重甲型血友病需加用Ⅷ因子濃縮劑。
(八)、全血內(nèi)科用于急性出血引起的血紅蛋白和血容量的迅速下降并伴有缺氧癥狀,血紅蛋白<70g/L或血細胞比容60g/L)的貧血不會影響組織氧合.急性貧血患者,動脈血氧含量的降低可以被心排出量的增加雙氧高曲線右移而代償;當然心肺功能不全和代謝率增高的患者應保持血紅蛋白濃度100g/L以保證足夠的氧輸送.
三、輸血標本采集流程和輸血前核對制度
(一)、護理人員接到臨床輸血申請單后，必須核對患者的姓名、性別、年齡、科室、床號、住院號、診斷和輸血治療知情同意書。必須在采血管上貼上條形碼標簽。
(二)、抽取血型交叉配血試驗標本時，必須有二名護士(夜間一人當班時與值班醫(yī)生)共同到患者的床邊，按照輸血申請單共同核對床號、姓名、住院號等后方可抽血。同時有二名以上患者需備血時，必須嚴格遵守“一人一次一管”的原則，應逐一分別采集血標本，嚴禁同時采集二名患者的血標本。
(三)、血標本與輸血申請單由醫(yī)護人員或?qū)Ｂ毴藛T送交輸血科，雙方進行逐項核對，申請單與血標本標簽內(nèi)容不符合時，退回申請單，重新采集血標本，原標本留輸血科保存，備查。
(四)、配血合格后，由護理人員到輸血科取血。
(五)、取血和發(fā)血的雙方必須共同核對患者的姓名、性別、年齡、科室、床號、住院號、血型、血袋號、血液有效期、血液外觀及交叉配血試驗結(jié)果等，準確無誤后，雙方共同簽名后方可發(fā)出。
(六)、輸血前由二名護士(夜間一人當班時與值班醫(yī)生)按照“三查，十對”標準，嚴格查對輸血記錄單及血袋標簽上的各項內(nèi)容，檢查血袋有無破損滲漏、血液顏色是否正常，準確無誤方可實施輸血。
(七)、輸血時，由二名護士(夜間一人當班時與值班醫(yī)生)共同到患者床邊核對患者的科室、床號、姓名、性別、年齡、住院號、血型等，確認與輸血記錄單相符，再次核對血液后，用標準的輸血器進行輸血，并觀察2~3分鐘后方可離開。
(八)、輸血核對內(nèi)容記錄于《護理輸血安全記錄單》上。
四、輸血注意事項
1、取回的血液應盡快輸用，不得自行貯血。輸血前將血液輕輕搖勻，避免劇烈震蕩。血液內(nèi)不得加入其他藥物，如需稀釋只能用靜脈注射生理鹽水。
2、輸血前后用靜脈注射生理鹽水沖洗輸血管道。連續(xù)輸用不同供血者的血液時，前一袋血液輸完后，用靜脈注射生理鹽水沖洗輸血器，再接下一袋血繼續(xù)輸注。
3、輸血過程中嚴密觀察受血者有無輸血不良反應，如出現(xiàn)異常情況應及時處理：
1)減慢或停止輸血，用靜脈注射生理鹽水維持靜脈通路;
2)立即通知值班的醫(yī)醫(yī)和血庫值班人員，及時檢查、治療和搶救，并查找原因，做好記錄。
4、疑為溶血性或細菌污染性輸血反應，應立即停止輸血，用靜脈注射生理鹽水維持靜脈通路，及時匯報上級醫(yī)師，在積極配合治療搶救的同時
1)核對用血申請單、血袋標簽、交叉配血試驗結(jié)果記錄;
2)核對受血者及供血者ABO血型、Rh(D)血型、不規(guī)則抗體篩選及交叉配血試驗。
3)遵醫(yī)囑抽取患者血液加肝素抗凝劑，分離血漿，觀察血漿顏色，測定血漿游離血紅蛋白含量;
4)遵醫(yī)囑抽取患者血液檢測血清膽紅素含量、血漿游離血紅蛋白含量、血漿結(jié)合珠蛋白測定、直接抗人球蛋白試驗并檢測相關(guān)抗體效價，如發(fā)現(xiàn)特殊抗體，應進行進一步鑒定;
5)如懷疑細菌污染性輸血反應，抽取血袋中血液做細菌菌種檢測;
6)遵醫(yī)囑盡早檢測血常規(guī)、尿常規(guī)及尿血紅蛋白;7)必要時，溶血反應發(fā)生后5-7小時遵醫(yī)囑測血清膽紅素含量。
五、一次性輸血器的操作流程操作步驟如下：
1、檢查每支產(chǎn)品小包裝密封完好，核對產(chǎn)品型號，靜脈針規(guī)格符合要求。
2、撕開小包裝，拔出插瓶針保護套，將插瓶針插入經(jīng)消毒過的輸血瓶塞內(nèi)。
3、倒掛輸血袋，放松流量調(diào)節(jié)器，排盡導管內(nèi)空氣后，關(guān)閉流量調(diào)節(jié)器。
4、把靜脈針(注射針)按無菌操作方法刺入靜脈血管，并固定下來。
5、逐漸松開流量調(diào)節(jié)器，觀察血滴情況，直至所需的速度。
制度與流程14
為了提高餐飲部員工的工作積極性，促進員工在服務操作中的推銷能力，特擬定以下相關(guān)制度:
一、瓶蓋費的執(zhí)行制度:
1.各服務員在每日營業(yè)中，必須積極推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對客人一視同仁，不得強加推銷;并在每天營業(yè)結(jié)束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經(jīng)理處，并作相關(guān)登記。
2.樓面經(jīng)理必須嚴格按照酒店的規(guī)章制度與供應商提供的回收品種來進行分類統(tǒng)計與收集;并在每月2日前，將上月收集的所有瓶蓋匯總到酒吧領(lǐng)班，由酒吧領(lǐng)班根據(jù)上月的銷售數(shù)量與樓面經(jīng)理核算，并報餐飲部經(jīng)理核審。
3.餐飲部經(jīng)理必須在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的人員名單與各品種數(shù)量報副總經(jīng)理審核。
4.由副總經(jīng)理與供應商約定時間來調(diào)換瓶蓋;由餐飲部經(jīng)理根據(jù)酒店的相關(guān)制度細列人員名單發(fā)放。
5.啤酒瓶蓋是按份量稱的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的.瓶子與紙箱需要回收的必須分別存放。
6.供應商每月有送貨的人員到酒店，約定時間交予送貨人員帶回供應商公司，由其再次清點相關(guān)品種與數(shù)量，與餐飲部核對，如無誤，將于次月將相關(guān)瓶蓋費用交予財務，由財務部核對發(fā)放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費的分配制度:
1.餐飲部的所有瓶蓋費分配比例是:(餐具損耗從其中費用中扣除)
推銷服務員占70%;
傳菜人員占10%;
酒吧、收銀輸單人員占10%;
管理人員占8%;
餐飲部基金占2%;(員工生活用品、員工活動經(jīng)費等)
2. 每月發(fā)放瓶蓋費提成，將嚴格按照以上分配比例執(zhí)行，并將員工在每次領(lǐng)取后的詳細名單張貼在員工園地的張貼欄中;并將每三個月餐飲部基金的相關(guān)費用的使用情況在員工園地內(nèi)張貼，做到經(jīng)濟明細化。
制度與流程15
1、考勤制度
各組銷售主管做好銷售員的日常工作安排，每周末向銷售后勤提供各組銷售人員下一周排班表，以便做好考勤記錄。
全體員工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允許代打，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)代打卡當即給予黃牌警告并處以每人每次100元的罰款。上班未打卡按遲到處理，下班未打卡按早退處理，上、下班均未打卡按曠工處理。
全體員工不得遲到、早退、曠工。銷售人員早班（夏、冬季）以8：30分為準。晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30為準。如一個月內(nèi)遲到或早退一次罰款10元，二次罰款20元，三次黃牌警告并處罰30元。無故曠工一次罰款50元，二次黃牌警告并處罰100元。三次以上公司有權(quán)做辭退處理。罰款當即以現(xiàn)金形式支付銷售后勤。
如有事假應提前一天向銷售經(jīng)理請示，得到同意方可離開，強行離崗者罰100元/次。因事假不能準時到崗者，而應事先通知銷售助理，并扣除當日工資（一至二個小時10元，半天20元，一天30元）。如因病假無法準時到崗者，需出示醫(yī)院當天開出的病假條并扣除相應工資（一至二小時10元，半天15元，一天20元），如無病假條則視作事假處理。
如一個月內(nèi)請假兩次以上或連續(xù)超過兩天以上的，銷售助理將其情況匯報至總公司由總公司按照的相應規(guī)定進行處理。
銷售主管每周要保證6個工作日（每個工作日早上9：00到崗），當天接客戶、熱線組的銷售主管必須早九點到崗。對主管一周進行一次考核，如有遲到、早退、曠工情況，一律與上條處罰相同。
2、新來訪客戶
為加強銷售管理，提高工作效率，本著公平合理的原則就前臺電話和客戶做如下規(guī)定：
銷售員要明確客戶來電來訪目的，有無聯(lián)系過的銷售人員，只要客戶表明是購房（非市調(diào)類）且沒有明確銷售人員則一律視為準客戶，按當日值班表順序依次接待。如果有特殊情況也要順序接待，事后上報銷售經(jīng)理、銷售主管共同商議決定。明確市調(diào)客戶由銷售經(jīng)理安排人員負責接待。禁止銷售員在前臺互相推讓或爭搶客戶，發(fā)現(xiàn)后嚴肅處理。
注：違反規(guī)定者處以50—100元/次罰款，銷售主管100—200元/次，銷售經(jīng)理承擔管理責任200元/次。給公司造成嚴重后果者公司將從重處罰或予以除名。
3、成交原則及撞單處理原則
⑴成交原則
銷售部保護銷售員工的辛勤勞動，但同時提出'獎勤罰懶，多勞多得'原則。客戶確認制度，采用'公平競爭原則' 、'友好協(xié)商原則'來處理各種'撞單'情況。
■公平競爭原則：
1、從客戶打來第一個熱線電話，第一次走進銷售部大門，銷售員按順序依次接待客戶，應給予最熱情周到的全程銷售服務，同時做好來訪來電登記。此客戶為該銷售員的客戶，直到最終成交。該銷售員享受全部業(yè)績和傭金。
2、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶未明確指定銷售人員的，則按銷售部新客戶標準接待。若指定原銷售員接待則視為原銷售員的老客戶。
3、老客戶（無論是否成交客戶）介紹新客戶，新客戶與老客戶同來的，則無須再明確銷售人員，由原銷售員接待。
■友好協(xié)商原則：
銷售員發(fā)現(xiàn)撞單后，應事先進行友好協(xié)商，成交后按事先達成一致的意見分單，公司鼓勵銷售員的友好合作精神。
■友好合作原則：
銷售小組、銷售員之間應該團結(jié)協(xié)作，互相幫助，共同提高專業(yè)知識和銷售技巧，不斷培養(yǎng)自身團隊意識和團隊精神，禁止銷售員為私人利益，說有損整體團結(jié)的話和做損害團隊利益的事。
■客戶選擇原則：
如客戶投訴，視情節(jié)輕重將給予銷售員黃牌及開除處理。此客戶由銷售經(jīng)理重新分配銷售員接待，原銷售員不得與客戶聯(lián)系。
⑵嚴禁銷售員以給予優(yōu)惠等方式進行惡性競爭，具體處理原則如下：
■禁止銷售員協(xié)助客戶以各種名義，各種目的的`抄房行為。
■銷售員在銷售過程中應及時委婉的拒絕客戶提出的任何違反《銷售管理制度》規(guī)定、有損公司利益、形象的事。
■有關(guān)兩個銷售員共同跟進一個客戶，其中一個（假設(shè)為乙）為爭取客戶，暗示'可以拿到優(yōu)惠'，如客戶直接投訴，將給予乙計黃牌一次并處罰金不低于5000元，如果銷售員投訴，將給予乙警告一次。
■甲深度接觸客戶，乙在不知情的情況下以高折扣或特殊優(yōu)惠成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如甲在深度接觸客戶，乙在知情的情況下以高折扣成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
⑶銷售員撞單處理：
●如客戶已經(jīng)委托甲購買（通過甲將定金或誠意金交納給公司或指定銀行），但當時沒有客戶需求的房號，乙在不知情的情況下推薦客戶其他房號（或引導客戶改變購買意象）成交，則業(yè)績與傭金的分配為甲得60%，乙得40%。如前題同上，乙在知情的情況下推薦客戶其他房號（或誘導客戶改變購買意象）成交，則傭金、業(yè)績100%歸甲，并給予乙黃牌一次并處罰金不低于5000元。
●無論在乙是否知情的情況下，客戶已在甲處正式成交
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