制度與流程
在發展不斷提速的社會中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的制度與流程，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
制度與流程1
酒店夜間運行管理工作流程
項目工作規范
接班
掌握當日酒店經營管理情況、重要接待任務以及總經理交辦的工作事項。閱讀值班經理工作日記和總經理閱批意見，了解需要進一步辦理的工作。掌握各部門夜間工作安排和各崗位主要工作人員。
巡視酒店
隨身攜帶傳呼機，隨時與電話總機保持聯系。檢查各部門工作進展和質量，發現問題，及時協調、督導和處理。對難以當場解決的問題做好記錄，報總經理批示后作出處理。
接待重要客人
根據大堂副理或總服務臺報告，代表酒店總經理迎接重要客人，并督導有關部門按照重要客人接待要求做好接待工作。在總經理授權范圍內處理重要客人提出的.費用優惠要求，超過職權范圍的應先辦理，然后報總經理審批。遇有政府主管部門來店檢查工作，要熱情接待，親自或委派有關人員陪同檢查，并將檢查情況及意見記錄在案，第二天報總經理。
酒店發生停電事故的處理
迅速與工程、保衛及有關部門溝通聯系。督導工程部門迅速查明停電原因及涉及范圍，如停電發生在酒店及周邊區域，應督導工程部迅速與供電部門取得聯系。督導保衛部門工作人員嚴守崗位，加強巡邏與控制，防止壞人乘機搗亂和其他不測事件的發生。督導前廳、客房、餐飲等各營業部門，迅速向客人做出解釋，穩定情緒，并使用蠟燭、電筒等照明物品，以免發生混亂。督導電話總機經常保持和溝通各部門聯系，掌握信息，及時報告。迅速將停電事故和處理情況向總經理報告。
停水事故的處理
督導酒店工程部立即與地區供水單位聯系，了解停水原因，如地區性發生水管爆裂不影響酒店備用的另一路進水管道，應督導工程部迅速打開另一路進水閥門。如酒店兩路進水管均受影響，應迅速召集各部門夜間值班人員研究制定控制節水措施和辦法。如予期停水時間較長，應督導客房部在適當時間向客人進行解釋，說明停水原因及酒店采取的措施，請求客人諒解。如酒店內水管爆裂，應迅速趕到現場，督導工程人員立即關閉爆裂水管區域閥門，組織和指揮工程人員搶修，督導前臺部門迅速轉移和安置爆裂水管區域客人，并代表酒店總經理向受影響的客人表示慰問和歉意。立即向酒店總經理報告停水原因及采取的措施。
火警事故的處理
立即趕赴現場察看火情，立即判斷是否向119報警。立即向酒店總經理報告。按火警處理預案進行處理。
盜竊案件的處理
率領保衛部值班人員和巡邏人員迅速趕赴現場。督導保衛部派人保護案發現場，并向報案人了解案發時間、經過及可疑的人、事、物。督導保衛部與公安部門入店破案，并提供必要工作條件。督導有關部注意保密，防止擴散，盡量不驚動其他客人。迅速向酒店總經理報告。
醫療急救事故的處理
迅速趕赴現場，了解情況，視情指揮急救。督導大堂副理（或總臺）聯系急救中心，直接將病人送往醫院。督導客房部值班人員將客人安全送抵急救醫院。護送客人應盡可能從酒店職工通道出入。視病員病情，征求病員或接待單位意見，確定是否與病人家屬聯系，并盡可能滿足病員合理要求。向酒店總經理報告。
制度與流程2
為了提高餐飲部員工的工作積極性，促進員工在服務操作中的推銷能力，特擬定以下相關制度:
一、瓶蓋費的執行制度:
1.各服務員在每日營業中，必須積極推銷酒吧各種酒水飲料，并做到對客人一視同仁，不得強加推銷;并在每天營業結束后，將本人所推銷的酒水飲料的瓶蓋上交到樓面經理處，并作相關登記。
2.樓面經理必須嚴格按照酒店的規章制度與供應商提供的回收品種來進行分類統計與收集;并在每月2日前，將上月收集的所有瓶蓋匯總到酒吧領班，由酒吧領班根據上月的.銷售數量與樓面經理核算，并報餐飲部經理核審。
3.餐飲部經理必須在每月5日前，將餐飲部員工推銷酒水飲料的人員名單與各品種數量報副總經理審核。
4.由副總經理與供應商約定時間來調換瓶蓋;由餐飲部經理根據酒店的相關制度細列人員名單發放。
5.啤酒瓶蓋是按份量稱的，其余酒水瓶蓋或部分酒水的瓶子與紙箱需要回收的必須分別存放。
6.供應商每月有送貨的人員到酒店，約定時間交予送貨人員帶回供應商公司，由其再次清點相關品種與數量，與餐飲部核對，如無誤，將于次月將相關瓶蓋費用交予財務，由財務部核對發放至餐飲部員工。
二、瓶蓋費的分配制度:
1.餐飲部的所有瓶蓋費分配比例是:(餐具損耗從其中費用中扣除)
推銷服務員占70%;
傳菜人員占10%;
酒吧、收銀輸單人員占10%;
管理人員占8%;
餐飲部基金占2%;(員工生活用品、員工活動經費等)
2. 每月發放瓶蓋費提成，將嚴格按照以上分配比例執行，并將員工在每次領取后的詳細名單張貼在員工園地的張貼欄中;并將每三個月餐飲部基金的相關費用的使用情況在員工園地內張貼，做到經濟明細化。
制度與流程3
一、醫療糾紛，通常是指醫患雙方對診療護理后果的認定有分歧，必須經過行政或法律的調解或裁決才能解決的醫患糾葛。
二、醫療糾紛的分類：引起醫療糾紛的原因十分復雜，為了便于鑒定和處理，根據醫務人員在診療護理過程中有無過失，結合我院的實際情況，將醫療糾紛歸為兩大類：
1、醫療過失糾紛：是指由于醫務人員在診療護理過程中的過失引起的醫療糾紛。由于醫患對醫療過失的原因所造成的.后果以及處理的意見有分歧所造成的醫患糾葛，包括醫療差錯和醫療事故的醫患糾葛。
2、非醫療過失糾紛：是指醫務人員在診療護理過程中未存在過失。由醫療的原因或者醫療以外的原因，導致患者或家屬對醫院不滿意而引起的醫患之間的糾葛。如：醫療意外、醫療并發癥、檢查合理不合理、醫療費用的多少、語言不當、態度好不好、條件環境對患者是否有影響等處理不當都能引起糾紛。還有第三者的挑撥，工傷交通事故的轉嫁等都可引起醫療糾紛。
三、凡發生醫療事故或事件，當事的醫務人員應立即向科室負責人報告，科室負責人應隨即向醫院負責人報告。隱瞞不報者，由責人人承擔后果。
四、醫院接到報告后，指派專人妥善保管有關的各種原始資料。嚴禁涂改、偽造、隱匿、銷毀。因輸液、輸血、注射、服藥等引起的不良后果，要對現場實物暫時封存保留，以備檢驗。
五、醫務科負責對其整理成個案材料，并組織相關專業醫生組成醫療質量管理委員會對醫療糾紛進行分析、定性，明確責任。
六、對嚴重差錯，醫療事故應及時上報區衛生局。引起法律訴訟時，按醫療事故處理辦法及民事刑事法律程序辦理。
制度與流程4
為加強危險化學品經營管理,保證安全,制定本制度。
一、從取得危險化學品生產許可證或者危險化學品經營許可證的企業采購危險化學品。
二、不得向末取得危險化學品經營許可證的單位或個人銷售危險化學品。
三、經營危險化學品時,必須檢查運輸、儲存單位的危險化學品運輸、儲存許可證,運輸駕駛員、儲存單位相關人員的資格證,有證方可發貨。
四、購貨時索取危險化學品安全技術說明書和安全標簽。
五、銷售貨物時應將危險化學品安全技術說明書和安全標簽及時傳遞到客戶手中。
六、裝卸作業的'操作過程也是一個比較危險的過程,因為操作人員直接與危險化學品進行接觸,如發生事故則直接使操作人員受到傷害,嚴重時可致使人員傷亡。在操作過程中必須注意以下幾點問題:
(1)工作人員應穿工作服、帶手套、口罩等必需的防護用具,由于經營的危化品為有腐蝕性和毒害性,在操作過程中要注意防止灼傷和中毒,各項操作不得使用產生火花的工具,作業現場應遠離熱源和火源。
(2)危險化學物品的分裝、改裝、檢查等,應在罐區外進行。
(3)在裝卸各類危險化學品時,單位應在經營店面和倉庫,針對各類危險化學品的性質,準備相應的急救藥品和急救預案。
制度與流程5
財務、會計人員要認真執行崗位責任制，各司其職，相互配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續齊全、內容真實、數字準確、賬目清楚、日清月結，及時核對，保證賬實相符。
財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財務制度的事項，必須拒絕付款、必須拒絕報銷或拒絕執行，并及時向總經理報告。
財務、會計人員力求穩定，不得隨便調動。
財務人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦理交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。移交交接包括移交報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等工作。出納員不得監管會計檔案保管和債務賬目的登記工作。
完成本職工作以及相關領導交辦的其他工作。
會計核算
公司嚴格執行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規則》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內部審計和財產清查、成本清查等事項的規定。
記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制，以人民幣為記帳本位幣。一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。
公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產為固定資產，分為五大類：
1、房屋及其他建筑物；
2、機器設備；
3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；
4、運輸工具；
5、其他設備。
各類固定資產折舊年限為：
1、房屋及建筑物年；
2、機器設備年；
3、電子設備、運輸工具年；
4、其他設備年。
固定資產以不計留殘值提取折舊。固定資產提完折舊后仍可繼續使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產要補提足折舊。
購入的固定資產，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產應以投資協議約定的價格為原價。
固定資產必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于年度決算時處理完畢。
資金、現金、費用管理
財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。建立和健全《現金日記賬》薄，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支賬目，并每天結出余額核對庫存。做到日清月結，賬實相符。
所有現金收支由出納負責。
銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套取現金。
銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。
銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。
銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節逐筆調節平衡。
根據已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經收款單位書面正式委托并經總經理批準，不準改變收款單位（人）。
庫存現金不得超過限額，不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結，確保庫存現金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現金、銀行日記帳數額分別與現金、銀行存款總帳數額相符。
任何現金支出必須按相關程序報批，因出差或其他原因必須預支現金的`，需填寫借款單，經余總簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后一周內向出納還款或報銷，借款清單在報銷完畢后退還借款人。
對所有報銷內容，應符合報銷憑證的使用范圍及性質，相關部門負責人必須就其合理性及必要性進行審核后，按費用的報銷流程辦理報銷，報余總批準。
出納嚴格資金使用審核手續，對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。
辦公用具、用品購置與管理
所有辦公用具、用品的購置統一由相關負責人報經領導批準后方可購置。
所有用具必須統一專人管理。辦理登記領用手續。
個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
其他事項
按照上級領導的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。
配合公司業務部門的財務決算進行監督管理。
自覺接受上級領導、財政、稅務等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。
本制度中未做出規定的，按照公司的有關規定辦理。
工作流程
由于部分客戶反映收到貨后發現產品不配套，發現包裝內缺少配件，配件上有中文字體的現象（外貿），以及發貨前相關人員在確認單據時未及時請示余總審批、簽字，給公司造成一定損失，情節嚴重，公司現要求涉及各個部門的相關負責人必須對每批次每件產品進行確認，請各相關部門引起重視。
具體流程如下：
成品倉庫：華燕紅協調和監督倉庫相關人員的工作安排，并且做好每日的成品配發貨，核對產品型號、數量等相關工作。月底必須把當月發貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。
采購部：根據訂單要求進行采購，要確認所購商品交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。月底必須把當月簡易房和陶瓷類發貨數量、規格型號統計好，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。
總公司、佳芬潔具：總公司和分公司辦公室文員、會計和出納月底必須把當月發貨數量、規格型號、金額統計好，每月初1號至5號核對，確保數據的真實化、準確化。（總公司和分公司文員必須確認每批單子要蓋有現金收訖章方可發貨）
辦公室：跟單人員在收到訂單后，做出初步審核，再交余總審批后才能執行。制成銷售訂單，交給采購部、生產部或生產進程跟進員（張金明）。蔣玲妹月底必須把當月發貨數量、規格型號、金額（包括現金賬）統計，以及每月月底各業務人員銷售產值的明細表統計，每月初1號至5號配合出納、會計核對，確保數據的真實化、準確化。關于業務人員銷售產值明細確認無誤后，交業務總監審核，余總審批后交財務計算工資。訂單表格現已修改，辦公室文員必須按照新表格執行，要及時去財務部門確認客戶款是否到公司賬戶，嚴格按照公司規定款到發貨執行。對于一些客戶款部分到賬或樣品需要打折扣的，必須余總審批簽字后，財務才能同意蓋章，同時財務對金額要核實無誤后，方可放行。
配件倉庫：根據采購單的相關要求，做好配件、輔料的確認工作，數量核對無誤后入庫，配件、輔料的擺放要求必須和常規的配件、輔料區分開。
二車間：車間主任指定清理和包裝人員到倉庫領取配件，領取時必須按照訂單的具體要求執行，如發現有質量問題不能判定的時候，請及時和品檢員項月忠溝通處理；包裝人員在包裝封箱前一定要通知辦公室跟單人員，及時安排項月忠等人配合抽檢，確認是否配套、是否缺少配件以及是否有質量問題等。確認無誤后方可進行包裝封箱。
生產進程跟進員：根據訂單要求進行跟蹤生產進度，要確認交貨期能否保障，及其他可能的問題，如有問題請立即和辦公室跟單人員溝通。
生產統計、入庫：方為芳要及時確認產品的型號和包裝紙箱的型號、數量，必須按照要求執行，并做好每日各工段日常統計工作，確認無誤后，填寫日報表并通知成品倉庫張燕及時安排人員擺放到倉庫指定地方，并根據交接日報表核對型號、數量等明細，確認無誤后做好入庫等工作。
以上事項請相關責任人按照要求執行！如發現弄虛作假的一律按公司的相關制度處理，情節嚴重的賠償后開除處理！
制度與流程6
1人力中心向新員工發放《新員工報到工作單》，并按要求辦理入職手續：
--員工填寫《應聘登記表》，并交驗各種證件：
一寸免冠照片3張；
身份證原件或戶口復印件；
學歷學位證書原件（學生提供學生證原件）；
資歷或資格證件原件；
與原單位解除或終止勞動合同的證明；
體檢合格證明；
--與員工簽訂勞動合同保密協議職位說明書；
--建立員工檔案考勤卡；
--介紹公司情況，引領新員工參觀公司介紹同事；
--將新員工移交給用人部門；
--OA網上發布加盟信息更新員工通訊錄。
2用人部門負責的工作
--負責安置座位，介紹并幫助熟悉工作環境；
--制定專人作為新員工輔導員，介紹崗位職責和工作流程
制度與流程7
一、操作加工間要保持環境衛生整潔，并設有密閉的垃圾容器，垃圾、雜物隨時清理。
二、排煙、排氣設施齊全有效，經常開窗通風。
三、保持下水道通暢，地面、溝內無積水、無污物。
四、注意防塵、防蠅、防鼠、防腐等設施正常。
五、所用工具、容器要生熟分開，按照標識使用器具，防止交叉污染，并定期清洗消毒，保持清潔。
六、不使用腐爛變質、有毒有害、超過保質期或“三無”食品原料、調味品及食品添加劑加工食品。
七、生熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放，防止交叉污染。
八、食品加工應保持其應有的色、香、味等及其應有的`營養成分。
九、食品加工溫度不宜過高，加工不宜燒烤，但燒煮時間必須充分，保證燒熟煮透，大塊肉食品中心溫度要達到80度以上。
十、盛放熟食的器具應和其他用具分開，加工好的食品應按照標識，盛在消過毒的熟食器具中。
制度與流程8
1銷售管理
a、銷控工作由銷售經理統一負責,銷售經理不在時,由項目經理具體執行,并第一時間知會銷售經理。
b、售樓員需銷控單位時,須同銷售經理聯系,確認該單位尚未售出可以銷控,才能進行銷控。
c、銷售經理進行銷控前,必須以售樓員先交客戶的認購定金或身份證原件為原則。
d、售樓員須在銷控確認單位后,方與客戶辦理認購手續。
e、售樓員不得在銷售經理不知情或銷控未果的情況下,自行銷控單位,否則自行承擔由此而產生的一切后果,公司也將嚴肅處理當事人。
f、銷控后,如客戶即時下訂并認購,銷售經理需將最新資料登記于銷控登記表。
g、銷控后,如客戶無下訂或撻訂,銷售經理需及時取消該單位的銷控登記。否則因此產生的'后果由銷控員承擔。
h、如客戶已確認撻定,售樓員必須第一時間向銷售經理匯報。
2、定金與尾數
a、售樓員必須按公司規定的定金金額要求客戶落訂,如客戶的現金不足,售樓員可爭取客戶以公司規定的最低定金落訂。
b、如客戶的現金少于公司規定的最低定金,必須經得銷售經理的同意后才可受理,否則不予銷控并認購。
c、如客戶::并未交齊全部定金,售樓員必須按公司所規定的補尾數期限要求客戶補齊尾數。如客戶要求延長期限的,須知會銷售經理并取得同意后方可受理。
3、收款、收據與臨時認購書
a、售樓員向客戶收取定金或尾數時,必須通知項目經理,并由會計與客戶當面點清金額。項目經理核對無誤后,會計才能開具收據,并即時收妥定金及相應單據。
b、客戶交出的定金不足,需補尾數的,只能簽定'臨時認購書'。
c、客戶交尾數時,原已開出的收據不需收回,增開尾數收據,項目經理核對無誤后與客戶簽定認購書,并收回'臨時認購書'。
d、客戶交出的定金或尾數為支票的,開具支票收條,在收條上登記認購情況,并進行銷控,在支票到帳后,方可辦理認購手續。
4、認購書
a、認購書中的樓價欄,須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣,須由銷售經理簽名。
b、認購書中的收款欄,須由項目經理核對定金無誤后如實填寫,并在下方注明所開收據編號。
c、售樓員填寫完'臨時認購書'后,必須交由項目經理核對檢查,核以檢查無誤后可將客戶聯作為認購憑據交給客戶戶并將其余聯收妥。
制度與流程9
一、售后服務管理目的
為規范售后服務工作，滿足用戶的的需求，保證用戶在使用我公司產品時，能發揮最大的效益，提高用戶對產品的滿意度和信任度，提高產品的市場占有率，制定售后服務管理制度和工作流程。
二、售后服務內容 、根據合同及技術協議的要求
對保修期內，因產品的制造裝配及材料等質量問題造成各類故障或零件損壞，無償為用戶維修或更換相應零配件。
2、對保修期外的產品，通過銷售中心報價（包括零配件、人員出差等）費用反饋給用戶，果斷排除故障，讓用戶滿意。
3、對合同中要求進行安裝調試的，在規定的時間內，組織人員對產品進行安裝調試及可對用戶工作人員進行培訓。
4、不定期組織人員對重點銷售區域和重點客戶進行走訪，了解產品的`使用情況，征求用戶對產品在設計，裝配等方面的意見。
5、宣傳我公司的產品。
三、售后服務的標準及要求
1、售后服務人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務，絕不允許頂撞用戶和與用戶發生口角。
2、在服務中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養常識，用戶問題無法解答時，應耐心解釋，并及時報告售后服務總部協助解決。
3、服務人員應舉止文明，禮貌待人，主動服務，和用戶建立良好的關系。
4、接到服務信息，應在24小時內答復，需要現場服務的，在公司規定的時間內到達現場。
5、決不允許服務人員向用戶索要財務或變相提出無理要求。
6、服務人員完成工作任務后，要認真仔細填寫“售后服務報告單”，必須讓用戶填寫售后服務滿意度調查表。
7、售后服務人員到客戶處工作期間絕不允許做跟工作無關的事情（包括但不限于：玩手機、睡覺、偷懶等）。
8、重大質量問題，反饋公司有關部門予以解決。
9、建立售后服務來電來函的登記，填好售后服務派遣登記表。
四、管理考核辦法 、投訴方式
1、用戶以來電、來函、來人方式反應服務人員工作中表現不良或對服務不滿意的即為投訴。
2、因以下原因造成用戶投訴的，一經查實，記大過一次，并采取有效措施挽回影響（①和用戶發生口角，頂撞用戶②對用戶索要財物，并提出無理要求的③因個人原因未及時為用戶服務的④因個人原因造成同一問題重復修理的）。
3、實事求是按公司財務制度和銷售中心的有關規定報銷，提交報銷的各種票據應真實、合法、有效，出差的票據與出差地應相符，否則不予報銷，一旦發現弄虛作假的行為，視情節給予記過、記大過、辭退直至追究法律責任。
4、每次服務結束，未來電總部擅自離開的，罰款50元/次。
5、因個人原因未按規定時間到達用戶現場的，罰款20元/次。
6、用戶服務報告書未詳盡記載（如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等），罰款20元/次。
7、售后人員早上8點到晚上10點手機必須開機，如發現無故關機或拒接電話，罰款10元/次。
8、售后人員不服從服務總部統一指揮的，罰款100元/次。
制度與流程10
1、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
2、搜集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
3、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
4、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
5、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
6、參與公司及各部門對外經濟合同的'簽訂工作。
7、負責公司現有資產管理工作。
8、原物料進出賬務及成本處理;外協加工料進出賬務處理及成本計算;各產品
成本計算及損益決算估成本協助作業及差異分析。
9、經營報告資料編制，單元成本、標準成本協助建立，效率獎金核算、年度預算資料匯總。
10、收入有關單據審核及帳務處理;各項費用支付審核及帳務處理;應收帳款帳
務處理，總分類帳、日記帳等帳簿處理;財務報表及會計科目明細表。
11、統一發票自動報繳作業;營利事業所得稅核算及申報作業;營、印稅沖退作
業及事務處理;資金預算作業;財務盤點作業。
12、會計意見反應及督促;稅務及稅法研究。
13、完成總經理交辦的其它工作。
制度與流程11
根據各崗位職責和各項職責的工作要求,對管理處的工作規范如下:
●每天工作。
一、組織晨會,跟進上一天事務,安排當天工作。
二、至少巡視轄區一遍,巡視內容為:
1、檢查轄區是否有違章行為(有無亂搭、亂建、違規裝修、墻壁有無亂涂、亂畫、張貼廣告、亂擺攤販)。
2、轄區是否有不安全隱患(房屋是否出現嚴重破損,消防通道是否被堵,室外輸電是否完好、有無亂拉亂搭,住宅區有無可疑人員活動)。
3、轄區環境與衛生是否符合標準(樹木花草有無損壞,房前屋后、公共場所有無亂倒垃圾,垃圾桶是否倒清,有無亂停放車輛、亂晾曬衣物,有無影響正常休息的噪聲源)。
4、基礎設施是否完整,道路有無損壞,室外上下水道是否滲漏,出入口道閘是否完好,娛樂設施有無損壞。
5、檢查設備的運行是否正常。
以上內容巡視完畢要做好巡視記錄,發現問題,能處理的應立即處理,重大問題和不能處理的問題應及時向管理處主任匯報。
三、收繳水、電費、管理費和各項規定費用,并做好現金日記帳。
四、受理客戶裝修申請,辦理裝修許可證。
五、接待客戶來信、來訪和處理有關物業管理的投訴并做好記錄。
六、解答客戶提出的有關物業管理業務咨詢。
七、安排房屋保養、維修任務,驗收修繕質量。
八、做好工作日記(內容為:記錄每天完成的工作、發現和處理問題,上級領導的指示,亟待解決的事務,客戶投訴等)。
九、整理內務(包括打掃辦公室、整理文件、資料、圖書報刊;清潔整理辦公桌、椅及其他辦公用具等)。
●一周工作。
一、走訪客戶(內容:與客戶交換轄區管理意見;掌握客戶家庭基本情況,包括:戶主、年齡、職業、工作單位和住家電話,家庭人口以及人口結構,掌握客戶產權歸屬和變更或租戶的變更,住房的戶型、結構、質量、保養和維修狀況)。
二、檢查每棟樓宇的公共設施是否完好(內容包括:電梯運行是否正常;樓宇對講門有無損壞;樓道、過道、梯間是否堆放雜物或有礙通行的物品和危險品、有毒物品;公共照明是否完好;配電箱、水表設備是否有破損;住宅樓內信報箱是否有破損),發現問題應及時報管理處主任和有關部門,并協助處理。
三、檢查垃圾桶是否按規定清洗,各住宅樓內公共部位是否清潔。
四、檢查房屋使用情況,有無長期空房戶、擅自轉租戶。
●一月工作。
一、編制下月工作、維修保養計劃。
二、統計物業管理費和各項相關款費收繳情況,并編制財務報表。
三、對月維修項目進行一次回訪,聽取客戶意見。
四、抄記水、電等計量表及入帳工作。
五、對轄區的環境、綠化等進行一次全面自檢。
六、按規定對轄區公共設施、設備進行一次全面檢查,養護。
七、整理房屋管理資料、檔案,對發生變動的(包括:房屋產權變動、承租戶變動、租金變動、管理費變動)作出修改。
八、與有關單位聯系,交換情況一次(包括:社區、派出所、業主委員會等),如有重要情況須書面報告和反映。
九、辦公室大掃除一次(包括:窗戶玻璃、屋面、地面、墻面和各種辦公用具的清潔整理)。
●一季度工作。
一、組織檢查住宅區和住宅樓宇的.消防設施(包括:消防栓、水源、滅火器、消防桶、高層樓宇的消防報警設備、太平門等)是否完好無缺,能否正常使用,發現問題及時報告有關部門處理。
二、檢查各化糞池、井蓋有無損壞,檢查化糞池、下水道有無淤塞,發現問題及時組織有關人員處理。
三、核對房租、管理費和各項相關款費收繳情況,清查是否有漏收、錯收;采取措施對拖欠房租、管理費和物業管理相關款費的客戶進行追收。
四、編制季度維修保養計劃和報表。
五、向內部物業專刊投稿,宣傳表揚轄區內的好人好事和新風尚及物業管理心得,增強員工管理服務意識。
●一年工作。
一、對本轄區內的客戶全部走訪一遍。
二、組織清理一次化糞池。
三、編制年度財務收支報表,向全體業主公布相關的物業管理費用收支情況。
四、編制下年度維修保養計劃。
五、整理物業管理檔案資料,對發生變動的資料進行修改,保持檔案資料與實際資料一致。
六、組織一次客戶座談會,聽取客戶對物業管理的意見和建議,提高客戶參與管理的積極性。
七、總結年度工作,寫出書面報告。
八、制定下年度工作計劃。
制度與流程12
1、職責
(1)工程部主管負責維修工作的組織、監督以及對公司制定的《維修項目收費標準》以外的報修內容進行收費評審。
(2)客戶服務部管理員負責具體記錄報修內容,及時傳達至工程部,并跟蹤、督促維修工作按時完成并進行回訪。客戶服務部管理員下班后的報修由工程部值班員負責,并將報修單交部門主管簽字確認后交客戶服務部備案。
(3)工程部維修人員負責報修內容的確認及維修工作。
2、程序要點
(1)園區各單位報修。
⑴.客戶服務部管理員在接到園區各單位報修要求時,應立即填寫《報修記錄表》。
⑵.管理員在3分鐘內將記錄的報修內容(包括:園區各單位名稱、地址、聯系電話、報修內容、預約維修時間等)填人《工程派工單》(一式三聯)相應欄目,并在兩分鐘內通知工程部前來領取維修單,工程部領單人在《報修記錄表》上簽收,將《工程派工單》(第二、三聯)領回工程部,第一聯留客戶服務部備存。
⑶.工程部主管按照報修內容,安排維修人員的工作:
a)、如園區各單位報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區各單位要求盡快前去維修的,應安排維修人員在接單后10分鐘內帶齊工具、備件到達維修現場;
b)、報修內容屬《維修項目收費標準》中的項目,園區各單位另有預約維修時間的,維修人員應按預約的維修時間到來前5分鐘帶好維修工具、備件到達維修現場;
c)、對于不屬于《維修項目收費標準》中的報修項目,由工程部主管在接單后15分鐘內對維修的可行性和維修費用作出評審,回復園區各單位是否可以維修,經征得園區各單位對維修費用的認可及同意維修后,再按上述時效和維修要求安排維修人員前往維修。
⑷.工程部維修人員到達現場后,應輕叩門三下或輕按門鈴,在有應答時,應使用標準語言:'我是管理處的維修工,這是我的`工作證和您的報修單。在住戶確認無誤后,說:'我可以進來維修了嗎',在園區各單位及住戶同意后,換上一次性鞋套進入業主家中。
⑸.維修人員在維修時應首先對報修項目進行對比確認,不相同的,在《工程派工單》上如實填寫實際的維修項目及收費標準,并向園區各單位及住戶解釋清楚。
⑹.維修人員向園區各單位出示收費標準、報修單位同意維修后開始維修;如報修單位不同意維修的應提醒單位考慮同意后再行報修,并及時返回工程部向工程部主管說明情況,與工程部主管一同在《工程派工單》上注明原因并簽名確認后交還客戶服務部備案。
⑺.如果維修材料是園區各單位及住戶提供的,維修人員應對材料質量進行驗證,并將驗證結果('合格''不合格''質量不佳'等)填寫在備注欄內。對于驗證不合格的材料,維修人員應主動提示園區各單位使用不當材料的結果,但應注意尊重園區各單位的選擇。
⑻.維修工作完成后,維修人員應按《維修項目收費標準》在《工程派工單》上注明應收的各項費用金額。并請園區各單位以及住戶試用或檢查合格后,在《工程派工單》上簽名確認。
⑼.維修人員將《工程派工單》(第二三聯)交回工程部主管確認后將《工程派工單》(第二聯)送還到客戶服務部,工程部同時填寫《維修收費登記表》后拿到客服部由收費員簽字并開收據,由工程部維修人員將收據第二聯送還到各單位或住戶手中。
(2)本規程作為相關人員績效考評的依據之一。
制度與流程13
為有效發揮健康教育在疾病治療和康復中的作用，通過對出院患者進行追蹤性的健康教育，為病人及其家屬提供健康管理相關信息，進行健康指導，把健康教育貫穿于走訪的全過程，以提高病人、家屬自我護理能力，改善健康狀況，使醫院更加貼近社會，貼近人民，根據國家相關法律、法規，制定本制度：
1、健康教育按評估病人及家屬實際需求進行，由醫務人員、病人、家屬共同確定完成。
2、各病區建立健康教育宣傳冊，由本病區護理人員為病人提供健康教育。
3、責任護士應評估出院病人的健康教育需求，主要包括以下幾點：
（1）病人、家屬現有文化程度和獲取知識的能力與需求。
（2）病人住院日長短和病人能力進行教育。
（3）病人、家屬與醫務人員的目標是否一致。
（4）健康教育的障礙，主要包括以下幾項：宗教信仰，文化程度/語言，閱讀、視、聽、講方面的障礙，心理成熟程度，其它影響健康教育的生理障礙，生理并發癥，經濟狀態，影響健康教育的消極情緒。
4、出院教育內容，主要包括如下列各項：
（1）出院須知。
（2）病人權利與義務。
（3）關于病人特定的疾病和健康狀況及其治療方案的教育和培訓。
（4）圍手術期宣教。
（5）各種治療方案的結果和不遵從治療方案可能導致的結果。
（6）疼痛管理。
（7）有效地使用藥物包括潛在藥物副反應。
（8）安全有效地使用醫療設備。
（9）藥物、食物潛在的相互作用的預防。
（10）營養和康復指導。
5、出院病人健康教育的書寫記錄：
（1）在護理記錄單（健康教育實施記錄單）上記錄。
（2）健康教育評估單。
（3）在出院病程記錄及出院小結上記錄病人出院指導的內容主要為飲食及注意事項、繼續藥物治療的注意事項、患者疾病的家庭預防及康復鍛煉等項目、建立良好的健康行為、出院后復診的意義及要求等。
我院對出院患者實行電話回訪與電話預約復診隨訪等形式（見隨訪工作管理制度及流程）相結合，選擇患者出院后一周內完成第一次電話回訪，因患者剛出院時有許多不適應情況，隨后根據患者要求或實際情況酌情增加回訪次數，隨時保持電話聯系，常規回訪應持續3—6個月。特定患者根據需要由隨訪醫師制定隨訪時間與頻次。
6、對隨訪內容做好記錄，統一保存，以便于醫院掌握患者的相關信息，同時進行復診預約，根據病情及患者具體情況制定復診時間表，隨訪內容為詢問患者的康復情況，根據患者現有的`身心狀態及健康需要幫助解決的問題，分別給予健康問候、家庭護理指導、心理問題疏導、針對疾病并發癥的預防、康復鍛煉及健康飲食指導等，同時向患者征求對醫院醫療服務質量、技術水平、就醫環境及后勤服務等方面的意見和建議并給需要的患者提供電話專家門診預約或急診出診救護等。嚴格按隨訪制度實施，由醫教科定期電話抽查，派遣專人一同隨訪，調查健康教育及隨訪預約的實施情況及出院患者對醫療服務的滿意度不可低于80%，提高患者健康知識水平和出院后醫療、護理及康復措施。
制度與流程14
公司倉庫管理員的工作,不同類型的企業詳細的工作流程都不同,以下制度職責大全區某企業整理的倉庫管理員工作流程,可供參考。
一、請購
1)對于定型物資及計劃物資的請購,由倉管部根據庫存物資的儲備量情況向采購干事提出請購;
2)第一非定型及計劃外物資的請購,由使用部門根據需要提出購買物品名稱、規格、型號、數量,并說明情況,填寫請購單并由使用部門負債人簽名認可,報倉管部由倉管員根據庫存情況提出意見轉采購部;
二、驗收
1)倉管員根據采購部計劃進行驗貨;
2)對于有些物品的驗收,倉管部依據使用部門提供的.樣板進行;
3)貨物如有差錯,及時通知財務主管及采購干事,以扣壓貨款,并積極聯系供應商做更正處理;
4)所有物資的驗收,一律打印入庫單或直拔單,一式三聯,第一聯交財務部,第二聯倉庫留存,第三聯送貨人留存。
5)進倉物資的驗收,由倉管員根據供貨發票及請購單上標明的內容認真驗收并辦理入倉手續,如發現采購物資不符合規定要求,應拒絕收貨,并及時通知采購部進行退、換貨手續;
三、保管
1)倉管部對倉庫所有物資負保管之責,物資堆放整齊、美觀、按類擺放,并標明進貨日期,按規定留有通道、墻距、燈距、掛好物資登記卡;
2)掌握商品質量、數量、衛生、保質期情況,落實防盜、防蟲、防變質等安全措施和衛生措施,保證庫存物資完好無損;
四、盤點
1)倉庫必須對存貨進行定期或不定期清查,確定各種存貨的實際庫存量,并與電腦中記錄的結存量核對,查明存貨盤盈、盤虧的數量及原因,每月底打印盤點表,報財務審查核對;
2)管理實現了電腦化管理,所有商品的入庫、直拔、領出、庫存統計直接通過電腦系統完成。
制度與流程15
一、準備工作
男女衛生間日常清潔需要10分鐘
清潔用品：
抹布分色，紫色為衛生間墻面隔斷專用，黃色為坐便、小便池專用，咖啡色為垃圾桶專用，衛生間專用百潔布
垃圾袋（黑色），衛生間字樣專用墩布
潔廁劑，水桶，卷紙
桶放上水水，全能藥劑1:60比例倒入水里稀釋
把抹布放進水桶里，清洗干凈，擰干備用
墩布桶里放上全能藥劑1:60比例稀釋
墩布放進桶里清洗干凈，甩干水分備用
二、按順序清潔
進入衛生間時要敲門
敲門：您好，衛生間有人嗎？音量適中
確定沒人在推門進入
三、收垃圾（每天8:30前）
將垃圾袋打結后取出
檢查垃圾桶內是否有污漬
將新垃圾袋套上
將垃圾扔到指定的大垃圾桶內
四、清潔垃圾桶（每周一）
把垃圾桶拿到工具間
垃圾桶放水池里面，倒上全能藥劑
用刷子刷垃圾桶內外
用清水沖洗干凈
用干抹布擦干垃圾桶內外水漬
將垃圾桶放回衛生間
五、坐便，小便池（每天8:30前）
先放水沖走坐便，小便池內污物
將潔廁劑倒入坐便，小便池內
用坐便刷，刷坐便，小便池內壁，邊縫
刷干凈后放水進行沖洗
用黃色抹布擦坐便圈，蓋，坐便，小便池，邊縫，外部表面，水箱蓋
六、臺面（每天8:30前）
紫色抹布放水桶里面清洗干凈，擰干
擦臺面，衛生紙盒，綠植瓶，塑料綠植
七、門面，隔板，墻面（每月第一周周一）
紫色抹布放水桶里面清洗干凈，擰干
擦門，墻的表面，門框，隔板
用百潔布沾上五潔粉，先去除表面污漬
紫色抹布從上到下擦拭，用清水抹布在抹一遍，墻面，門面，門框，門把手
清潔出風口，先放好梯子
用百潔布沾上全能水
輕輕擦拭出風口表面灰塵
用紫色抹布擦洗干凈
八、補充衛生紙（每天8:30前）
衛生紙少于3/2時放上備用衛生紙
九、地面（每天8:30前）
用清洗干凈的拖布，拖地
從里由外拖地面，注意水跡，污漬
地面邊角用抹布擦干凈
檢查清潔情況，有無遺漏的'地方
收拾清潔用品，拿回工具間，清洗干凈擺放整齊
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