采購部部門職責

時間：2024-08-31 15:35:31 部門職責我要投稿

采購部部門職責（精選11篇）

　　隨著社會一步步向前發展，我們每個人都可能會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的采購部部門崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

　　采購部部門職責篇1

　　部門名稱：

　　采購部

　　部門目的：

　　在保證質量的前提下，以最優惠的價格與優質的服務采購，從而保證公司對所有材料的需求。

　　職責1：制定材料的戰略采購計劃

　　工作基準：

　　1、每種原料選擇2—3家供應商。

　　2、與供應商簽訂常年協議，不管市場怎樣變化，都定期從供應商處購貨，讓其感到我們在其眼中重要性和穩定性。

　　3、與供應商建立相互信任關系。

　　4、以戰略眼光與供應商發展合作。

　　職責2：建立供應商的管理機制

　　工作基準：

　　1、對每個供應商所有資料建立詳細檔案。

　　2、通過與供應商之間的合作，定期對每個供應商的.貨物品質、交貨期限、價格、服務、信譽等方面進行分析，確定優先合作伙伴。

　　3、多與供應商聯系或定期與供應商會面，多了解信息，增加上方信任。

　　4、建立供應商往來明細賬，做到賬目準確無誤。

　　職責3：供應商市場制定分析、評估。

　　工作基準：

　　1、隨時關注國際與國內相關形式，便于掌握市場動向。

　　2、對供應市場每月進行分析，掌握市場情況，及時應對措施。

　　3、定期到港口或原料所在地進行考察和調研，掌握第一手資料。

　　職責4：實施采購計劃

　　工作基準：

　　1、加快采購資金周轉率。

　　2、提高采購成本降低率。

　　3、提高供貨及時性。

　　4、減小原料供應警戒線與差額比率。

　　5、降低運輸成本。

　　職責5：制定賬務管理辦法

　　工作基準：

　　1、依據公司現狀制定符合公司要求的原材料賬物管理辦法。

　　2、根據工程部所報計劃制定備品備件管理辦法，滿足施工需要。

　　職責6：部門業務合作辦法

　　工作基準：

　　1、與儲運室的合作辦法：

　　1）每一批采購物品到貨后，相關人員要統計審核。

　　2）材料供應商開具增值稅發票后，相關人員核對入庫。

　　2、與財務室的合作辦法：

　　1）給材料供應商的付款和臨時購貨現金由采購員書寫借款單后，到分管財務的副總簽字后，到財務室辦理。

　　2）供應商取款前，開具收款收據。由供應部統計員審查無誤后交：部門經理—財務部副總—總經理簽字后，到財務部由供應商領款。

　　3）供應商開具的發票核查無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字，再交分管會計，現金賬的發票交出納員。

　　4）給供應商憑發票掛賬的付款。供應商要開具相對應的收款收據。供應部審計員審核無誤后，由部門經理—財務副總—總經理簽字收款。以現金付款的到出納員處辦理，以支票或匯票形式付款的到分管會計處辦理。

　　職責7：制定費用計算辦法

　　工作基準：

　　1、根據公司需要購材料。

　　2、購買材料根據所定合同，提前申報付款額。

　　3、對備品備件供應商基本是先用貨后付款。

　　職責8：制定員工績效管理

　　工作基準：

　　1、對員工進行定期培訓、學習。

　　2、按公司與部門制度進行定期對員工進行考核。

　　3、對公司做出貢獻的依據公司規定進行激勵。

　　職責9：統計、分析

　　工作基準：

　　1、隨時對庫存核查、盤存、

　　2、定期對市場進行調研、分析。

　　職責10：積極參與安全

　　采購部部門職責篇2

　　1、負責項目公司工程項目招采計劃的.審定，并按計劃組織招標采購工作;

　　2、負責組織施工類專業分包、材料、設備招標采購工作及相應的合同簽訂工作;

　　3、新供應商的開發、合作談判、參與供應商的評估、考核工作;

　　4、參與公司相關集中采購工作;

　　采購部部門職責篇3

　　對采購工作的`監督執行，跟進驗證性物料在廠內驗證進度;對產品成本定期分析，制定原材料降本實施計劃。

　　對日常采購工作的監督與執行，組織收集市場信息、建立采購信息數據并開發新供應商，優化采購渠道，控制采購成本和采購品質;

　　庫存物資管理，通過對儲存環境、庫存周期、出入控制保障物料安全;

　　對采購賬務的監督處理，并協助財務部進行月度及年度盤點工作;

　　做好采購的預測工作，根據資金運行情況及存貨，制定采購計劃;

　　領導交代的其他事宜。

　　采購部部門職責篇4

　　1、主要負責it品類的采購工作,包括it基礎設備設施、網絡和存儲硬件和軟件、安全監控、軟件開發和服務外包等;涉及行政設施、差旅和市場活動等品類采購;

　　2、熟悉以上品類的內部需求審核、招標投標、詢價比價、供應商資質審核、合同起草和談判等采購工作和流程;

　　3、根據采購需求制定采購計劃和策略,并進行有效的內外溝通,保證采購項目順利執行;

　　4、負責供應商的`開發、尋源、評估和管理工作,并及時掌握該品類的市場行情和技術動態,以幫助制定合理的價格策略及財務預算;

　　5、負責完成采購執行,包括起草和簽訂合同、下達采購訂單、審批流程管理等操作;

　　6、定期更新采購數據,制作月報、年報等采購數據報表。

　　采購部部門職責篇5

　　一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經理批準后組織實施，確保各項采購任務完成。

　　二、調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，供需心中有數。指導并監督下屬開展業務，不斷提高業務技能，確保公司物資的正常采購量。

　　三、審核年度各部呈報的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應。

　　四、要熟悉和掌握公司所需各類物資的各稱、型號、規格、單價、用途和產地。檢查購進物資是否符合質量要求，對公司的物資采購和質量要求負有領導責任。

　　五、監督參與大批量商品訂貨的業務洽談，檢查合同的`執行和落實情況。

　　六、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支。

　　七、認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

　　八、在部門經理例會上，定期匯報采購落實結果。

　　九、每月初將上月的全部采購任務完成及未完成情況逐項列出報表，呈公司總經理及財務部經理，以便于上級領導掌握全公司的采購項目。

　　十、督導采購人員在從事采購業務活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來。

　　十一、負責部屬人員的思想、業務培訓，開展職業道德、外事紀律、法制觀念的教育，使所有員工適應市場經濟的快速發展。

　　采購部部門職責篇6

　　1、組織開展會計核算和賬務處理工作，編制匯總企業會計報表

　　2、組織會計人員做好會計核算工作，準確地記賬、算賬、報賬

　　3、定期或不定期對企業財務進行分析，為新投資項目做好財務預測與風險分析工作，企業企業經營決策提供依據

　　4、組織進行稅收整理籌劃，按時完成納稅申報工作

　　5、組織對部門員工進行業務培訓，指導、監督員工工作，并對員工進行業績考核

　　6、協助財務總監做好融資工作，并對企業的投融資活動進行風險評估

　　7、根據規定的成本項目、費用開支范圍和標準等，審核原始憑證的`合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批流程是否符合規定

　　8、根據財會制度和核算管理有關規定，開展各種核算和其他業務往來賬工作，及時清理結算企業各項債券、債務

　　9、正確進行會計核算電算化處理，提高會計核算工作效率和準確性

　　10、負責定期組織員工進行資產清查盤點工作，保證賬實相符，對企業有賬無實資產進行清查，保證財產安全

　　采購部部門職責篇7

　　一、在總經理的領導下，負責項目材料的管理工作，認真貫徹執行質量標準。

　　二、負責公司在建項目主要材料的采購工作，采購前，填寫價格申報單，報主要領導審核；采購合同（必要時簽訂保密協議、質量保證協議、擔保責任）的.簽訂和執行情況的跟蹤（特殊材料必須索取質量合格證書及檢驗資料）。

　　三、掌握所需要的主要材料的品名、規格、數量、質量，通過不同方式了解供貨市場動態，考察供貨單位實力狀況和資信程度，收集供應商檔案資料，負責新供方引進前的評估工作。

　　四、指導施工部門編制好施工材料計劃，確保施工現場的材料供應。掌握各施工點、段材料消耗的節、超情況，向總經理提供分析資料。

　　五、改進采購的工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外費用的發生。

　　六、指導現場材料員負責材料到場的計量收方工作。

　　七、搞好對內、對外結算，建立采購臺帳和采購合同臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因、損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

　　八、負責各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質量證明書等資料收集，按程度準確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　九、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時地收方（驗收）、結算、報統計資料。

　　十、完成公司領導交辦的其他工作。

　　采購部部門職責篇8

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律，服從管理努力工作。

　　2、配合采購部門做好工作。

　　3、按采購合同（或保管入庫單）在供應鏈里做訂單，注意稅率17%，3%，6%，普通發票為0%。督促保管員及時將上交入庫單據，并填好價格給財務部會計留存一份。

　　4、發票來時對采購數量、單價與合同訂單核對，同時核對保管員入庫單，經核對單價、入庫數量與開具發票無誤后填寫發票入庫審批單，經主管采購部長、財務審核、主管副總經理簽字后財務方可入帳。

　　5、審核發票時，入庫數量以我公司檢斤單為準，如不一致要求供應商重新開具或將差價補齊。特殊事項財務部、采購部與主管總經理協商解決，協商結果應經當事人簽字。

　　6、采購物資付款，由采購核算員請款，經采購部長批準、經采購經手人確認，財務審核確認帳面已掛帳欠款，主管經理批準后，交財務出納處付款。請款時按物資采購付款申請表要求填寫各項目，電匯需確認好供應商帳號地址等，一般情況下不允許現金支付。寫申請單同時應索要供應商收款收據，無收據不允許支付。外采購產品直接供給鋼廠的`執行“外購產品采購制度”，核算員做好記錄。

　　7、記錄采購過程主發生的運費、裝卸費、撿選費等，記錄時應有檢斤單、入庫單等。核算員做好入庫調整單據，以使采購費用及時入賬。

　　8、每月記錄發票入帳，記錄往來帳，并與財務核對。

　　9、完成領導臨時交辦的其他任務。

　　采購部部門職責篇9

　　1、遵守國家的有關法律、法規，遵守醫院各項規章制度

　　2、采購員應嚴格按照“計劃、詢價、報告、采購”的程序，進行設備/醫用耗材的采購。（計劃：各科室提出的設備/醫用耗材采購計劃，經院長批準后由設備/醫用耗材采購員執行。詢價：采購員向三家以上的經銷商詢價，對設備/醫用耗材的性價比進行充分考察，保留詢價記錄備查。報告：采購員將詢價情況逐級上報，院長批準后，方可執行。采購：采購計劃、詢價結果經院長批準后，采購員應嚴格按照批準的計劃數量、品名、規格型號、價格和質量進行采購）；

　　3、對于需簽訂合同的貨物、供貨協議，由醫學裝備委員會抽調人員談判，并按醫院關于簽訂合同的規定程序辦理；

　　4、采購員接到經批準的采購計劃，一周內必須采購到位，以保證一線工作的.正常需要；

　　5、采購的設備/醫用耗材運到指定地點后，采購員應將貨物和送貨清單一并交庫管員（或指定的收貨人員）當面驗收入庫；

　　6、采購員應隨時掌握設備/醫用耗材庫存情況，充分利用庫存，盡量減少材料（設備）積壓；

　　7、設備/醫用耗材采購員應嚴守工作紀律，對所采購的設備/醫用耗材應嚴格細致地把關，杜絕不合格或假冒產品流入項目。否則，按造成損失金額的1 %進行賠償；

　　8、采購員應多收集設備/醫用耗材的市場信息，熟悉設備/醫用耗材的技術性能、標準和規定，充分了解設備/醫用耗材的即時行情，為醫院的采購工作作好充分準備，為領導決策提供參考依據；

　　9、采購員從經醫學裝備委員會評價考核合格的供應商處采購設備醫用耗材；

　　10、完成領導交辦的其他臨時工作任務。