單位油費報銷制度

時間：2025-07-16 17:36:39 藹媚制度我要投稿

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單位油費報銷制度（精選7篇）

　　在現實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的單位油費報銷制度，歡迎閱讀與收藏。

單位油費報銷制度（精選7篇）

　　單位油費報銷制度 1

　　一、目的

　　為適應公司業務發展需要，提高業務員的工作效率，逐步豐富和完善公司福利政策，規范公司車輛管理，合理控制車輛的相關費用，特制定本制度。

　　二、適用對象

　　本制度適用于履行xxx業務和銷售行為的業務員。

　　三、職責權限

　　綜合辦公室負責補貼對象的初審、登記以及報銷工作。

　　四、補貼標準

　　1、油費補貼是對業務員駕駛自己機動車輛（不含摩托車）前往xxx履行業務和銷售行為而產生的油費進行的補貼。

　　2、補貼標準為每組每月1200元。

　　五、管理規定

　　（一）補貼的`申請和取消

　　1、業務員當月出差、缺勤2天以上、無出勤或者不再履行業務和銷售行為的，當月不亨受油費補貼。

　　2、業務員每周需下戶2次，由綜合辦公室進行監督，未達成下戶要求的，當月不亨受油費補貼。

　　（二）車輛責任

　　1、業務員應自覺遵守交通規則，保證車輛的正常使用與安全，若造成車輛丟失、損壞、違章操作等意外或非意外造成的損失，一概由駕駛人自行負責。

　　2、對未辦理好年檢、車輛保險、路橋費、車船費等相關手續和超出車輛使用年限的車輛均不在管理規定范圍。

　　3、公司對于享受補貼的業務員可報銷范圍包括：油費、維修、檢修、保養、租車等費用，最高不得超過1200元。

　　（三）其它責任義務

　　享受補貼人員必須自覺維護公司良好的公眾形象，必須正確使用該項義務和權利，一經發現有弄虛作假的行為，公司除有權即時取消補貼外，可以依照相關管理規定對補貼人員作出處分。

　　六、附則

　　本制度的制定、修訂、解釋權歸綜合辦公室所有。本制度自下發之日起施行。

　　單位油費報銷制度 2

　　1、費用報銷項目及方法：

　　⑴私車公用費用報銷項目包括：停車費、路橋費、燃油費、維護保養費、車輛磨損費用。

　　⑵停車費、路橋費據實憑發票報銷，燃油費，維護保養費和車輛磨損費按條核定金額后附燃油發票報銷。

　　⑶以上私車公用相關費用以部門為單位進行統計，并計入部門費用成本。

　　2、燃油費用的計算方式及標準：

　　⑴燃油費計算公式：每公里燃油費=（油價×每百公里油耗）÷100實際燃油費用=實際里程數×每公里燃油費

　　⑵燃油費用計算標準：

　　①油價：以現行市價為標準。

　　②每百公里油耗費標準：9升/每百公里（以93號油為標準）

　　⑶實際里程數計算標準：以出行車起、止地點的里程數為計算標準。工程部以在施工期間內的`實際里程為計算標準。

　　⑷維護保養費標準：以每公里15元，車輛磨損費用標準：以每公里15元（工程部因地形差異維護保養費用、以每公里3元，車輛磨損費用，以每公里4元）。每公里燃油費=（46×9）÷100每公里燃油費=67

　　⑸私車公用費用補助標準：補助費用=每公里燃油費+維護保養費+車輛磨損費用補助費用=67+15+15=97（保留一位小數點，四舍五入后為1元，每公里實際補助為1元）。

　　工程部補助費用=67+3+4=37（保留一位小數點，四舍五入后為4元，每公里實際補助為4元）。

　　單位油費報銷制度 3

　　為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

　　一、報銷范圍：

　　本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

　　二、差旅費報銷原則

　　(1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發給誤餐補助費，標準為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

　　(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數憑正式發票計算報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

　　(3)以下人員不實行市內交通費包干辦法：

　　在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

　　自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

　　其他不宜實行本辦法的出差人員。

　　(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位，符合以上規定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼：

　　A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

　　B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

　　(5)出差期間，若發生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發生費用原因，被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

　　(6)出差補助天數實行：按出差自然(以日歷為準)天數補助。

　　(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷，到達駐地后按以下標準實行包干:

　　重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;

　　武漢、無錫等地，按實際天數每人每天45元包干;

　　廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。

　　(8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數已計列的.伙食補助和發生的其它費用，且多行走的天數按曠工處理。

　　(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內交通費包干的"范圍。

　　(10)出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

　　(11)嚴格控制出差人數，給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

　　(12)出差人員應在回公司后15天內報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰，同時對部門領導罰款50元每次。

　　(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標準為：重慶市范圍內(除萬州區、梁xx、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標準30元/天;其它地區按三天補助，補助標準30元/天。

　　(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標準報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。

　　本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準后執行。

　　單位油費報銷制度 4

　　一、公司車輛加油定人定車；只限于本車司機可以領用油卡加油，若更換司機需寫書面說明并由所在部門部長簽字方可領用。

　　二、公司車輛一律使用加油卡定點加油，并由材料供應部統一管理分配。

　　三、司機領用油卡時必須認真填寫《油卡領用登記表》。

　　四、在加油站完成加油后需簽字確認，并在加油小票上如實記錄加油車輛車牌號，行駛公里數、司機姓名，記錄時字體應規范工整。

　　五、領用油卡四個小時內應攜帶油卡以及加油小票歸還材料供應部，因未及時歸還油卡而影響其它車輛加油者，視情節輕重處以50元以上罰款。

　　六、若油卡丟失，未造成損失的，責任人承擔辦卡費用；已造成損失的的，責任人照價賠償。

　　七、若加油小票丟失，責任人應及時報材料供應部、材料供應部和加油站協商，由司機本人到加油站復印小票并及時交回材料供應部。所有車輛加油小票第一次丟失的處以該車司機50元罰款、第二次丟失的'處以該車司機200元罰款（所有罰款針對該車固定的司機），一年內該車累計丟失小票3次及以上，上報公司經理，調離工作崗位。

　　八、嚴禁將加油卡挪作私用，且加油車號與小票填寫車號不符，一經發現，處以加油小票上金額2倍的罰款。出現二次及其以上者，給予除名（聘用人員）或待崗（事轉企人員）的處理。

　　單位油費報銷制度 5

　　1、目的：

　　為規范公司（包括各成員酒店）辦公及業務車輛加油卡的管理，本著“嚴格管理、

　　節約支出、一車一卡、對號加油”的原則，更有效的為控制車輛使用，最真實的反映車輛的實際情況，提高工作效率，確保車輛的出行安全，特制定本制度。

　　2、適用范圍：

　　本制度適用于公司及各成員酒店所屬辦公及業務車輛的管理。

　　3、職責：

　　3.1行政辦公室是公司所屬車輛加油卡的`歸口管理部門，根據每部車的車況和車輛平均消耗燃油費由車輛管理人員將油卡進行充值分配，并將車輛牌號、對應加油卡卡號、加油卡充值時間、金額、余額等錄入電子文檔存查。

　　3.2財務部負責車輛加油費用的審核。

　　4、車輛加油卡管理

　　4.1公司所有車輛統一使用中石化油卡加油，實行一車一卡制度，每張加油卡限定車輛車號。

　　4.2公司所有車輛嚴禁現金加油，如遇特殊情況需現金加油，需部門負責人、財務負責人、總經理審批，并報車輛管理部門備案。

　　4.3車輛加油卡辦理后，車輛管理部門應按車牌號與油卡號碼進行備案登記，每月核對。油卡一經備案，不允許變更。如遇到特殊情況，例如油卡損壞或丟失，不能正常加油時，應報車輛管理部門及時補辦。

　　4.4執行一車一卡、一車一表，車輛管理部門在申請充值時，應將每輛車的《車輛加油分配表》上報財務審核，內容包括車輛加油卡余額、充值金額、上月行駛里程數、車輛總里程數及車輛油耗等完整信息。

　　5、充值申請流程

　　5.1車輛管理部門應實時了解車輛油卡的使用情況，在每月15號對每輛車的里程數及油卡余額進行統計。按照行駛里程數及余額計算每個車輛油耗。

　　5.2車輛管理部門做好《車輛加油分配表》后，根據每個車的固定充值金額填寫《費用申請單》，經部門負責人簽字審批后，上報財務負責人、總經理審批后，憑《費用申請單》申請匯款到中石化指定賬戶。

　　5.3經查中石化公司收到匯款后，車輛管理人員及時到中石化加油站根據《車輛加油分配表》分配，并收取發票。

　　5.4車輛管理人員及時以發票及車輛加油記錄單填寫《費用報銷單》，完成審批流程后進行沖帳。

　　6、附件：

　　《車輛加油卡分配表》

　　車輛加油卡分配表

　　單位油費報銷制度 6

　　一、報銷原始憑證必須是印有稅務監制章的合法有效憑證，取得的合法有效憑證應該寫明公司全稱，內容必須完整，金額大小寫必須一致，書寫清晰正確，各種收款收據（除財政局印發的非營利性單位收款收據外）一律不予報銷。費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的.，財務部門作退回處理。

　　二、經辦人按要求粘貼各類報銷票據(增值稅發票除外)后，準確填寫報銷金額(用文字和數字填寫金額)，并注明票據編號，做到清晰無誤，不得涂改。

　　三、經手人所在部門負責人，核查單據所載內容是否屬實，并簽字確認。

　　四、部門負責人簽字確認，財務總監根據公司相關規定審核各類報銷單據，檢查手續及相關單據是否齊全，金額計算是否準確。不符合要求的報銷單據，予以退回。

　　五、在財務部負責人審核簽字后，由總經理（或授權副總）簽字批準。

　　七、報銷時間為每周一次，每月截止時間為每月28日（逢節假日、雙休日提前）。每月29日至月底為財務對賬時間，期間不再辦理報銷業務（特殊情況除外）。具體時間節點為：星期三之前報銷憑證提交到財務部，星期三財務部審核報銷憑證，經總經理或授權副總批準簽字，星期四財務部報銷付款給各報銷人。

　　八、如總經理不在案，且有特殊情況急于報銷，授權副總和財務總監確認情況后，先給報銷，總經理回來后再給補簽。

　　單位油費報銷制度 7

　　1、總則

　　1.1為加強公司費用管理，控制不合理開支，規范員工報銷行為，提高公司財務管理水平，提高公司經濟效益，特制定本制度。

　　1.2本制度所指的費用報銷管理包括：費用借支、費用報銷、費用審批。

　　1.3本制度所指的費用報銷包括在日常經營活動中所發生的差旅費用、住宿費、交通費、業務招待費、辦公費用、低值易耗品購置費、廣告費用、小區開發、名單、活動費用、房屋租賃費、物業、水電、衛生費用、維修費、工資發放、員工獎勵、福利費用、固定資產購置、材料物資采購、贈品物資采購以及其他與經營活動有關的費用等。

　　1.4管理原則

　　1.4.1先審批后支付原則：凡符合財務規定的支出項目均需事先申請經批準后才可支出；沒有申請或未經批準的費用一律不得支出。

　　1.4.2誰審批誰負責原則：審核人、批準人要對經辦項目認真審核，按規批準并對此負責。

　　1.4.3即時結清原則：除有特殊理由并經總經理批準外，凡借用公款者，必須及時結清；前帳不清、后款不借。

　　1.4.4手續完整原則：票據要合格、手續須完整，否則財務不予受理。

　　2、部門職責及審批權限管理

　　2.1費用報銷部門職責

　　2.1.1財務部：負責制定有關費用報銷流程及制度，并根據經批準的.各部門費用的范圍、額度，對費用申請單、報銷憑證進行審核，辦理現金預借、報銷及付款。

　　2.1.2各部門：包括門店、各業務部門及各職能部門。負責對本部門的各項費用

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