（通用）信息系統管理制度15篇

　　在我們平凡的日常里，越來越多地方需要用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的信息系統管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

信息系統管理制度1

　　為保證我站信息系統安全，加強和完善網絡與信息安全應急管理措施，層層落實責任，有效預防、及時控制和最大限度地消除信息安全突發事件的危害和影響，保障信息系統設備（數字微波機、復用器、解碼器、實時控制、信號監測電腦、資料庫電腦等）設備設施及系統運行環境的安全，其中重點把維護本站節目傳輸網絡系統、基礎數據庫服務器安全放在首位，確保信息系統和網絡的通暢安全運行，結合實際情況，特制定本應急預案。

　　第一章 總則

　　一、 為保證本臺站信息系統的操作系統和數據庫系統的安全，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》，結合本臺站系統建設實際情況，特制定本制度。

　　二、 本制度適用于本臺站值班人員使用。

　　三、 帶班領導是本站系統管理的責任主體，負責組織單位系統的維護和管理。

　　第二章 系統安全策略

　　一、 技術負責人分配單位人員的權限，權限設定遵循最小授權原則。

　　1) 管理員權限：維護系統，對數據庫與服務器進行維護。系統管理員、數據庫管理員應權限分離，不能由同一人擔任。

　　2) 普通操作權限：對于各個信息系統的使用人員，針對其工作范圍給予操作權限。

　　3) 查詢權限：對于單位管理人員可以以此權限查詢數據，但不能輸入、修改數據。

　　4) 特殊操作權限：嚴格控制單位管理方面的特殊操作，只將權限賦予相關科室負責人，例如退費操作等。

　　二、 加強密碼策略，使得普通用戶進行鑒別時，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統管理員對其確認并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶使用的口令應滿足以下要求： -8個字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個月至少修改一次。

　　三、 定期安裝系統的最新補丁程序，在安裝前進行安全測試，并對重要文件進行備份。

　　四、每月對操作系統進行安全漏洞掃描，及時發現最新安全問題，通過升級、打補丁或加固等方式解決。

　　五、 關閉信息系統不必要的服務。

　　六、 做好備份策略，保障系統故障時能快速的恢復系統正常并避免數據的丟失。

　　第三章 系統日志管理

　　一、對于系統重要數據和服務器配值參數的修改，必須征得帶班領導批準，并做好相應記錄。

　　二、對各項操作均應進行日志管理，記錄應包括操作人員、操作時間和操作內容等詳細信息。

　　第四章 個人操作管理

　　一、 本站工作人員申請賬戶權限需填寫《系統權限申請表》，經系統管理員批準后方可開通。賬號申請表上應詳細記錄賬號信息。

　　二、 人員離職或調職時需交回相關系統賬號及密碼，經系統管理員刪除或變更賬號后方能離職或調職。

　　三、 本站工作人員嚴禁私自在辦公計算機上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴禁私自更改計算機的設置及安全策略。

　　四、 嚴格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關閉匿名用戶、增強管理員口令選擇要求等措施。

　　五、 計算機設備應設屏幕密碼保護的用戶界面，保證數據的.機密性的安全。

　　第五章 懲處

　　違反本管理制度，將提請單位行政部視情節給予相應的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責任。觸犯國家法律、行政法規的，依照有關法律、行政法規的規定予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

信息系統管理制度2

　　第一條 為規范全院信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高效率和服務質量，使信息系統更好地服務于運營和管理，特制定本管理辦法。

　　第二條 運行維護管理的基本任務：

　�。�、 進行信息系統的日常運行和維護管理，實時監控系統運行狀態，保證系統各類運行指標符合相關規定；

　　２、 迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類應用和業務正常；

　　３、 進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；

　　４、 在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。

　　第三條 網絡中心負責全院范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，并對信息系統各級維護部門進行定期檢查考核；

　　第四條 負責全院范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行； 對于系統的所有維護（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫維護記錄；負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。

　　第五條 系統出現故障，信息系統維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統類型和故障級別，根據系統類型和故障級別，故障處理應在要求的時限內完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。

　　第六條 廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。

　　第七條 參與故障處理的.各方必須如實、及時填寫故障處理單，現場技術支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。

　　第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領導報告，對業務影響較大的還應及時通知業務部門。

　　第九條 信息系統維護管理部門負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄等。

　　第十條 軟件資料管理應包含以下內容：

　�。�、所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；

　�。病⑺�有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發手冊等技術資料；

　�。�、上述資料的變更記錄。

　　第十一條 無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。

　　第十二條 機房內嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。

信息系統管理制度3

　　1．客觀的

　　防止信息系統安全，滿足C-TPAT的相關要求。

　　2．適用范圍

　　涉及的計算機設備，包括機房內的計算機設備和安裝在機房內其他部門或單位的計算機設備。

　　3．釋義沒有什么

　　4．責任：

　　4．1專業人員負責檢測和清潔所有微型計算機。

　　4．2由計算機室的專業人員，根據上述操作計劃進行測試。

　　4．3經理負責監督預防措施的實施。

　　5．工作程序

　　5．1信息系統安全管理要求：

　　5．1．1一般工作部不安裝軟驅和光驅，如有安裝軟驅和光驅的計算機，每次使用時都要用防病毒軟件檢查磁盤。

　　5．1．2對于聯網的計算器，任何人在未經批準的情況下，不要將軟件或文檔復制到計算器中。

　　5．1．3數據備份由相關專業負責人管理，備份用的軟盤由專業負責人提供。

　　5．1．4使用前的軟盤、CD等，必須確保沒有什么病毒。

　　5．1．5計算器一經發現病毒，立即通知機房專業人員。

　　5．1．6操作員應退出系統并在離開前關閉。

　　5．1．7未經操作員同意的任何人，不得使用他人的計算機。

　　5．2裝有軟驅的微機一律不得入網；對于尚未聯網計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時，由相關人員負責人提出書面報告，經經理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現異常時，應通知計算機室專業人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數據備份由相關專業負責人負責管理，備份用的軟盤由專業負責人提供。

　　5．3硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護人員在作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；要求各專業負責人認真履行其管轄范圍內計算機及配套設備使用的維護責任；要求各專業負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。

　　5．4各單位所轄微機的使用、清洗和保養工作，由相應專業負責人負責；各專業負責人必須定期檢查其管轄范圍內的計算機和外圍設備的狀態，及時發現和解決問題。

　　5．5由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計算機系決定將計算機管理納入各專業負責人的考核范圍，并將嚴格實行。

　　5．5．1凡是發現以下情況的，計算機部根據實際情況，追究當事人及其直接領導的責任。

　　A.計算機感染病毒

　　B.未經許可安裝和使用未經許可的軟件（含游戲）

　　C.微型計算機具有密碼功能，但未使用；

　　D.在不退出系統或關閉的情況下離開微機；

　　E.未經授權使用他人電腦或外部原因造成不利影響或損失；

　　F.未及時檢查或清潔電腦及相關外圍設備。

　　5．5．2發現以下操作導致的任何硬件損壞或損失，其損失由當事人負責。

　　A.非法操作

　　B.存儲不當和未經授權的安裝、使用硬件、和電氣裝置。

　　5．6員工的電子郵件可能會為企業網絡帶來好幾種漏洞，例如收到不請自來的郵件卻毫沒有什么警惕便直接打開其附件，或者直接打開文件而不掃描附加文件以查看其中是否隱藏有病毒等。此外，企業若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風險。更有甚者，若是放任不當的電子郵件、色情或其它具有攻擊性的內容在辦公室到處流竄，企業更有可能會面臨法律上的種種問題。

　　5．7密碼是大部份企業的主要弱點，因為人們了節省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復雜，它很容易被他人猜測并用于獲取機密信息。其實網絡安全的弱點在于用戶不是唯一擁有密碼的人，若態度不夠謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的密碼騙到手。

　　5．8完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的員工，它更有可能將企業的獨家或敏感信息披露給競爭對手和其他不應獲得此類信息的人。

　　5．9企業應決定由誰負責主導政策的`制定與執行，人事部門則應在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策，員工同意后，需簽字確認其理解并愿意遵守公司的相關規定，之后必須嚴格執行規定，絕對不能有例外。公司頌的政策內，應明確制定違反規定的處罰細則。一般而言，安全系統與網絡管理人員應該建構安全防護機制，成立緊急應變小姐以應會可能發生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。

　　5．10網絡維護

　　5．10．1設立網際網絡使用規范，讓員工了解公司關于員工個人使用電子郵件和計算機的規定。此外，明確的網絡的使用規范可提高IT人員設定與監視網絡安全方案的效率。

　　5．10．2采用可以掃描電子郵件中不適當內容的技術，并記錄違反公司管制規定的網絡行為。

　　5．10．3法律專家認為，監控員工在公司和法律程序中的電子郵件和網絡行為，有利于保護公司本身，因此企業應當設立使用規范，并采用內容監視機制，保護員工不受任何騷擾。

　　5．10．4培訓員工了解如何及時下載最新的防病毒更新，如何辨認電腦是否有可能中毒，并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。

　　5．10．5修補軟件的漏洞，減少病毒通過互聯網或電子郵件滲透企業網絡的機會。

　　制定密碼使用規范，要求員工經常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們在任何情況下都不要交出密碼。

　　5．10．6審查每個員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制僅對工作中絕對需要的員工使用機密信息。

　　5．10．7警告員工下載免費軟件和其他程序可能造成的危險。

　　6.相關文件

　　沒有什么

　　7、相關記錄沒有什么

信息系統管理制度4

　　人民醫院信息系統安全管理制度

　　一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網絡安全兩部分。

　　二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術,防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。

　　三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。

　　四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成后一小時內,由系統管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。

　　五、計算機中心人員要主動對網絡系統實行監控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發生。

　　六、網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。

　　七、上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的`操作規程,禁止其他人員進行與系統操作無關的工作。

　　八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。

　　九、所有進入網絡的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質,必須經過計算機中心負責人同意并查毒,未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。

　　十、在醫院還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。

　　十一、內網用戶所有文件傳遞,一律通過網上辦公系統和ftp服務器專門的上載、下載區進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。

　　十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。

　　十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。

信息系統管理制度5

　　1.目的

　　為規范信息系統的配置、變更和發布的流程，使系統配置和變更等工作能順利實施，保證硬件設備和軟件系統的正常運行。

　　2.標準

　　2.1 信息系統的定義：計算機軟件系統、硬件設備以及數據。 2.2信息系統配置、變更和發布管理的范圍

　　2.2.1核心設備的配置和變更，包括服務器硬件變更、服務器操作系統配置和變更、各級交換機的配置和變更。

　　2.2.2業務數據庫的配置和變更。 2.2.3應用軟件的配置、變更和發布。 2.2.4終端計算機的配置和變更。 2.3配置、變更和發布的流程 2.3.1計劃和申請

　　2.3.1.1對于新上線的信息系統，應根據實際需要制定配置和實施計劃，確保系統能順利投入使用。

　　2.3.1.2對于在用的信息系統，因管理工作需要進行變更的，應調研變更的涉及范圍和實施過程中可能出現的問題，涉及面廣影響較大的需填寫《信息系統變更申請表》，并制定變更實施計劃。

　　2.3.1.3對于在用的軟件業務系統，科室因業務工作需要，要求對軟件系統進行系統缺陷修改或功能完善的，須填寫《信息系統軟件功能新增修改申請表》。

　　2.3.2審批

　　2.3.2.1涉及面小且影響輕微的或必須立刻實施的信息系統變更，可由信息科負責人審批。

　　2.3.2.2 涉及面廣且影響較大的`信息系統變更，先由信息科負責人審批，再上報主管院長審批。

　　2.3.2.3 對于科室提交的軟件系統功能的修改變更，先由所屬的主管職能部門審批，再由信息科負責人審批，如涉及開發費用的需由主管院長審批。

　　2.4實施和發布

　　2.4.1對于新上線的信息系統，按照制定的計劃方案進行實施。

　　2.4.2 對于在用的信息系統，信息科需細化實施方案，必要時制定風險應對計劃，通知本次變更所涉及的科室和人員作好相應的準備工作，再按照實施方案進行具體的變更實施。

　　2.4.3 軟件系統的發布，按照《信息系統軟件版本變更管理制度》的有關規定執行。 2.4.4 對于新安裝的計算機終端，在投入使用前應由所涉及到的業務系統的責任維護人員進行檢查和配置，再進行分發使用。

　　2.5 記錄

　　2.5.1信息系統配置或變更實施完畢，持續正常運行后，需進行相關配置的記錄，填寫《信息系統配置記錄表》。

　　3.文檔

　　3.1《信息系統變更申請表》

　　3.2《信息系統軟件功能新增修改申請表》 3.3《信息系統配置記錄表》

信息系統管理制度6

　　第一章總則

　　第一條為規范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據《中華人民共和國網絡安全法》文件要求，制定本制度。

　　第二條根據國家制定的信息安全等級保護管理規范和技術標準，對本部門所使用和運營的信息系統分等級實行安全保護。

　　第三條在我院信息化領導小組的領導下，信息科負責醫院信息系統安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。

　　第四條各科室依照本制度及相關標準和規范進行本科室運營和使用的信息系統的定級保護工作。

　　第五條各科室應當依照本制度及相關的標準規范，對運營和使用的信息系統履行安全等級保護的義務和責任。

　　第二章等級劃分和保護

　　第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統的`安全保護等級應當根據信息系統在國家安全、經濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。

　　第七條信息系統的安全保護等級分為以下五級：

　　第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權益產生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。

　　第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。

　　第三級為監督保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。

　　第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。

　　第五級為�？乇Ｗo級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統的核心子系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。

　　第三章等級保護的實施與管理

　　第八條信息系統運營、使用科室依照本制度和《信息系統安全等級保護定級指南》確定信息系統的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統一上報到郟縣衛生健康委信息工作股。根據上級主管部門的審核和指導意見，按照國家規范，完成我院信息系統的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統按照相關規定報平頂山市公安局備案。

　　第九條信息系統的安全保護等級確定后，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規范和技術標準，使用符合國家有關規定，滿足信息系統安全保護等級需求的信息技術產品，開展信息系統安全建設或者改建工作。

　　第十條在信息系統建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》（GB17859-1999）、《信息系統安全等級保護基本要求》等技術標準，參照《信息安全技術信息系統通用安全技術要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術操作系統安全技術要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術數據庫管理系統安全技術要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術服務器技術要求》、《信息安全技術終端計算機系統安全等級技術要求》（GA/T671-20xx）等技術標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。

　　第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術信息系統安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術信息系統安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統安全等級保護基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規范，制定并落實符合本系統安全保護等級要求的安全管理制度。

　　第十二條信息系統運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經自查，信息系統安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。

　　第四章附則

　　第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統的安全保護等級；新建信息系統在設計、規劃階段確定安全保護等級。

信息系統管理制度7

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為規范公司管理信息系統的權限管理工作，明確不同權限系統用戶的管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。

　　第二條定義

　�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y：包含已經上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產制造、CRM（客戶關系管理）、決策管理和后續上線的所有管理信息系統模塊。

　　（二）權限：在管理信息系統中用戶所能夠執行的操作及訪問數據的范圍和程度。

　　（三）操作員：上述軟件系統使用人員。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。

　　XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報XXXX質量信息部備案。

　　第二章職責劃分

　　第四條管理信息系統管理部門

　　公司的管理信息系統由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統用戶權限的歸口管理部門，主要負責各系統內用戶權限的.審批、開通、監控、刪除及通知等管理工作。

　　第五條管理信息系統操作部門

　　除管理信息系統管理部門外，其他使用管理信息系統的部門，均為管理信息系統的操作部門，使用人員為各崗位操作員。

信息系統管理制度8

　　日常工作制度

　　員工用機是指由公司統一購買并發放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。

　　員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。

　　信息系統保密管理

　　每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無安全認證機制的系統，應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息中心核實后方可簽離。

　　每一位員工應牢記自己登錄公司網絡的密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網申請記錄單，由部門主管簽字確認后，由信息中心開設網絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。

　　員工離開公司時，應到信息中心簽離。經信息中心主任確認所有網絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。

　　每一位員工應積極主動的'檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。

　　內部網絡系統的使用

　　每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統一制定。

　　電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進行業務交流的主要工具之一。

　　各部門的公共信息將放在企業內部網站的共享欄內。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。

　　各部門內部文件放在本部門共享的網頁內，權限設置由相關部門填寫“網絡資源申請單”后經由信息中心設置。

　　所有計算機都連接網絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯系。

　　信息中心機房是內部網絡的管理中心，未經信息中心許可不得入內。

　　員工在使用計算機和任何網絡資源時，如需幫助，可致電信息中心技術支持熱線：xxx。

信息系統管理制度9

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為了確保公司信息系統的數據安全，使得在信息系統使用和維護過程中不會造成數據丟失和泄密，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本制度適用于公司技術管理部及相關業務部門。

　　第三條管理對象

　　本制度管理的對象為公司各個信息系統系統管理員、數據庫管理員和各個信息系統使用人員。

　　第二章數據安全管理

　　第四條數據備份要求

　　存放備份數據的介質必須具有明確的標識。備份數據必須異地存放，并明確落實異地備份數據的管理職責。

　　第五條數據物理安全

　　注意計算機重要信息資料和數據存儲介質的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質的物理安全。

　　第六條數據介質管理

　　任何非應用性業務數據的使用及存放數據的設備或介質的調撥、轉讓、廢棄或銷毀必須嚴格按照程序進行逐級審批，以保證備份數據安全完整。

　　第七條數據恢復要求

　　數據恢復前，必須對原環境的數據進行備份，防止有用數據的`丟失。數據恢復過程中要嚴格按照數據恢復手冊執行，出現問題時由技術部門進行現場技術支持。數據恢復后，必須進行驗證、確認，確保數據恢復的完整性和可用性。

　　第八條數據清理規則

　　數據清理前必須對數據進行備份，在確認備份正確后方可進行清理操作。歷次清理前的備份數據要根據備份策略進行定期保存或永久保存，并確保可以隨時使用。數據清理的實施應避開業務高峰期，避免對聯機業務運行造成影響。

　　第九條數據轉存

　　需要長期保存的數據，數據管理部門需與相關部門制定轉存方案，根據轉存方案和查詢使用方法要在介質有效期內進行轉存，防止存儲介質過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數據的完整性和可用性。轉存的數據必須有詳細的文檔記錄。

　　第十條涉密數據設備管理

　　非本單位技術人員對本公司的設備、系統等進行維修、維護時，必須由本公司相關技術人員現場全程監督。計算機設備送外維修，須經設備管理機構負責人批準。送修前，需將設備存儲介質內應用軟件和數據等涉經營管理的信息備份后刪除，并進行登記。對修復的設備，設備維修人員應對設備進行驗收、病毒檢測和登記。

　　第八條報廢設備數據管理

　　管理部門應對報廢設備中存有的程序、數據資料進行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質，防止泄密。

　　第九條計算機病毒管理

　　運行維護部門需指定專人負責計算機病毒的防范工作，建立本單位的計算機病毒防治管理制度，經常進行計算機病毒檢查，發現病毒及時清除。

　　第十條專用計算機管理

　　營業用計算機未經有關部門允許不準安裝其它軟件、不準使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。

　　第三章附則

　　第十一條本制度自20xx年6月1日起執行。

　　第十二條本制度由技術管理部負責制定、解釋和修改。

信息系統管理制度10

　　一、為保障局內計算機信息系統安全，防止計算機網絡失密泄密事件發生，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》及有關法律法規，結合本局實際制定本局的安全保密制度。

　　二、為防止病毒造成嚴重后果，對外來光盤、軟件要嚴格管理，原則上不允許外來光盤、軟件在局內局域網計算機上使用。確因工作需要使用的，事先必須進行防（殺）毒處理，證實無病毒感染后，方可使用。

　　三、嚴格限制接入網絡的計算機設定為網絡共享或網絡共享文件，確因工作需要，要在做好安全防范措施的前提下設置，確保信息安全保密。

　　四、為防止黑客攻擊和網絡病毒的侵襲，接入網絡的計算機一律安裝殺毒軟件，及時更新系統補丁和定時對殺毒軟件進行升級，并安裝必要的局域網ARP攔截防火墻。

　　五、本局醞釀或規劃重大事項的材料，在保密期間，將有關涉密材料保存到非上網計算機上。

　　六、各科室禁止將涉密辦公計算機擅自聯接國際互聯網。

　　七、保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送，嚴禁保密級別在秘密以上（含秘密）的材料通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送。

　　一、崗位管理制度：

　　（一）計算機上網安全保密管理規定

　　1、未經批準涉密計算機一律不許上互聯網，如有特殊需求，必須事先提出申請報主管領導批準后方可實施，并安裝物理隔離卡，在相關工作完成后撤掉網絡。

　　2、要堅持“誰上網，誰負責”的原則，各科室科長負責嚴格審查上網機器資格工作，并報主管領導批準。

　　3、國際互聯網必須與涉密計算機系統實行物理隔離。

　　4、在與國際互聯網相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。

　　5、加強對上網人員的保密意識教育，提高上網人員保密觀念，增強防范意識，自覺執行保密規定。

　�。ǘ�）涉密存儲介質保密管理規定

　　1、涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。

　　2、有涉密存儲介質的科室需妥善保管，且需填寫“涉密存儲介質登記表”。

　　3、存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上，不得轉借他人，不得帶出工作區，下班后存放在本單位指定的柜中。

　　4、各科室負責管理其使用的各類涉密存儲介質，應當根據有關規定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，按相應密級的文件進行分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續，不能降低密級使用。

　　5、涉密存儲介質的維修應保證信息不被泄露，需外送維修的要經主管領導批準，維修時要有涉密科室科長在場。

　　6、不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告，由單位領導批準后，交主管領導監督專人負責定點銷毀。

　　二、人員管理制度及操作規程：

　　（一）計算機維修維護管理規定

　　1、涉密計算機系統進行維護檢修時，須保證所存儲的涉密信息不被泄露，對涉密信息應采取涉密信息轉存、刪除、異地轉移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時，涉密科室科長必須在維修現場，對維修人員、維修對象、維修內容、維修前后狀況進行監督并做詳細記錄。

　　2、各涉密科室應將本科室設備的故障現象、故障原因、擴充情況記錄在設備的維修檔案記錄本上。

　　3、凡需外送修理的涉密設備，必須經主管領導批準，并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。

　　4、高密級設備調換到低密級單位使用，要進行降密處理，并做好相應的設備轉移和降密記錄。

　　5、由辦公室指定專人負責各涉密科室計算機軟件的'安裝和設備的維護維修工作，嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。

　　6、涉密計算機的報廢交主管領導監督專人負責定點銷毀。

　　（二）用戶密碼安全保密管理規定

　　1、用戶密碼管理的范圍是指本局所有涉密計算機所使用的密碼。

　　2、機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責，秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。

　　3、用戶密碼使用規定。

　�。�1）密碼必須由數字、字符和特殊字符組成；

　�。�2）秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符，密碼更換周期不得多于30天；

　�。�3）機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符，密碼更換周期不得超過7天；

　　4、密碼的保存。

　　（1）秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存，嚴禁將自用密碼轉告他人；若工作需要必須轉告，應請示主管領導認可。

　�。�2）機密級計算機設置的用戶密碼須登記造冊，并將密碼本存放于保密柜內，由科室主任、科長管理。

　�。ㄈ�）涉密電子文件保密管理規定

　　1、涉密電子文件是指在計算機系統中生成、存儲、處理的機密、秘密和內部的文件、圖紙、程序、數據、聲像資料等。

　　2、電子文件的密級按其所屬項目的最高密級界定，其生成者應按密級界定要求標定其密級，并將文件存儲在相應的目錄下。

　　3、各用戶需在本人的計算機系統中創建“機密級文件”、“秘密級文件”、“內部文件”三個目錄，將系統中的電子文件分別存儲在相應的目錄中。

　　4、電子文件要有密級標識，電子文件的密級標識不能與文件的正文分離，一般標注于正文前面。

　　5、電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質上，并集中保存，然后從計算機上徹底刪除。

　　6、各涉密科室自用信息資料要定期做好備份，備份介質必須標明備份日期、備份內容以及相應密級，嚴格控制知悉此備份的人數，做好登記后進保密柜保存。

　　7、各科室要對備份電子文件進行規范的登記管理。備份可采用磁盤、光盤、移動硬盤、U盤等存儲介質。

　　8、涉密文件和資料的備份應嚴加控制。未經許可嚴禁私自復制、轉儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質應當根據有關規定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。

　　9、備份文件和資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施，并進行異地備份。

　�。ㄋ模┥婷苡嬎銠C系統病毒防治管理規定

　　1、涉密計算機必須安裝經過國家安全保密部門許可的查、殺病毒軟件。

　　2、每周升級和查、殺計算機病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本。

　　3、絕對禁止涉密計算機在線升級防病毒軟件病毒庫，同時對離線升級包的來源進行登記。

　　4、每周對涉密計算機病毒進行一次查殺檢查。

　　5、涉密計算機應限制信息入口，如軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等的使用。

　　6、對必須使用的外來介質（磁盤、光盤，U盤、移動硬盤等），必須先進行計算機病毒的查、殺處理，然后才可使用。

　　7、對于因未經許可而擅自使用外來介質導致嚴重后果的，要嚴格追究相關人員的責任。

　�。ㄎ澹┥暇W發布信息保密規定

　　1、上網信息的保密管理堅持“誰發布誰負責”的原則。凡向國際聯網或本單位的網站提供或發布信息，必須經過保密審查批準，報主管領導審批。提供信息的單位應當按照一定的工作程序，健全信息保密審批制度。

　　2、凡以提供網上信息服務為目的而采集的信息，除在其它新聞媒體上已公開發表的，組織者在上網發布前，應當征得提供信息單位的同意。凡對網上信息進行擴充或更新，應當認真執行信息保密審核制度。

　　3、涉密人員在其它場所上國際互聯網時，要提高保密意識，不得在聊天室、電子公告系統、網絡新聞上發布、談論和傳播國家秘密信息。

　　4、使用電子函件進行網上信息交流，應當遵守國家保密規定，不得利用電子函件傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。

信息系統管理制度11

　　為提高公司信息系統的可靠性、穩定性、安全性,降低人為因素導致信息系統失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規范。

　　1. 機房管理規范

　　1.1非工作人員不得進出機房。工作人員出入機房注意鎖好房門,未經上級批準,禁止將機房相關鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時有責任對信息保密。

　　1.2機房工作人員必須熟知機房內設備的基本安全操作和規則。定期檢查機房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運作狀態(如設備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴禁隨意對設備斷電、更改設備供電線路,嚴禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。

　　1.3機房內禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對于意外或工作過程中弄污地板和其它物品的,必須及時采取措施清理干凈;禁止在服務器上進行試驗性質的軟件調試,禁止在服務器隨意安裝軟件。

　　1.4機房工作人員必須定期檢查軟件的運行狀況、定期調閱軟件運行日志記錄,進行數據和軟件日志備份,做好硬件設備的維護保養工作。

　　1.5任何人均不得在服務器、交換設備等核心設備上進行與工作無關的`任何操作。未經上級允許,更不允許他人操作機房內部的設備。

　　2. 計算機操作人員管理規范

　　2.1計算機操作員應具備計算機基礎知識,熟練使用windows、office、長安福特dms系統及常用軟件,并對其所使用的計算機軟、硬件負有維護保管責任。

　　2.2任何員工未經授權,不得修改計算機軟硬件設置。嚴禁在工作機共享文件,員工所掌握的工作數據、文件等均屬公司所有,嚴禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網絡操作規程,影響網絡運行者罰款100元。

　　2.3計算機操作人員離開工作區域時應保證重要文件、資料、設備、數據處于安全保護狀態;個人的工作文件應隨時做好安全存放與備份,不得將個人工作文件存放于“c盤我的文檔”。如有問題及時聯系系統管理員,與系統管理員一同維護好日常網絡的安全運行。

　　2.4計算機操作人員每次開機確保病毒實時監測程序和黑客防火墻程序的正常運行;日常工作中注意保持計算機等相關設備的清潔,下班時務必關掉所有辦公設備的電源。

　　3. 計算機系統安全性維護

　　3.1計算機信息系統操作人員不得擅自進行系統軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級、改變系統軟件版本或更換系統軟件,不得擅自改變軟件系統環境配置。

　　3.2硬件設備的更新、擴充、修復等工作應當由相關人員提出申請,報上級主管負責人審批。未經允許,不得擅自拆裝硬件設備。

　　3.3在使用任何外來的光盤,u盤,移動硬盤等外來媒體的文件前,必須進行殺毒;嚴禁瀏覽任何非法網站、黑客網站及不健康的網站,嚴禁下載帶有附件的不明郵件;

　　3.4系統管理人員負責長安福特dms系統工作權限的設置,員工只能使用自己的工作權限,嚴禁盜用他人用戶名與密碼,嚴格執行工作流程;長安福特dms系統上使用的密碼一經啟用,不得隨意修改、公開,并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。

　　3.5各部門如有計算機操作員人員更替,必須及時通知行政部,系統管理員注銷或開設新用戶。

　　3.6系統管理人員須嚴格管理公司無限網絡的使用,接入密碼要經常更新,以保證無線網絡的安全;

信息系統管理制度12

　　第一章 總則

　　一、為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高生產效率和服務質量，使信息系統更好地服務于生產運營和管理，特制訂本管理辦法。

　　二、本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部室可根據本辦法制定相應的實施細則。

　　三、信息系統的維護內容在生產操作層面又分為機房環境維護、計算機硬件平臺維護、配套網絡維護、基礎軟件維護、應用軟件維護五部分：

　　1.計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備；

　　2.配套網絡指保證信息系統相互通信和正常運行的網絡組織，包括聯網所需的交換機、路由器、防火墻等網絡設備和局域網內連接網絡設備的網線、傳輸、光纖線路等。

　　3.基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、中間件等公共軟件；

　　4.應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務或業務的專用軟件；

　　5.機房環境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節、灰塵過濾、靜電防護、消防設施、網絡布線、維護工具等子系統。 四、運行維護管理的基本任務：

　　1.進行信息系統的日常運行和維護管理，實時監控系統運行狀態，保證系統各類運行指標符合相關規定；

　　2.迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類應用和業務正常；

　　3.進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；

　　4.在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。

　　5.本辦法的解釋和修改權屬于信息化辦公室。

　　第二章 運行維護組織架構

　　一、 運行維護組織

　　1.信息系統的運行維護管理遵循在統一的領導下，分級管理和維護的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。

　　2.信息系統的維護管理分兩個層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負責全處范圍內信息系統的維護管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實體的維護部門（或維護人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領導小組負責，并接受信息化黨政領導小組的業務指導和日常管理。

　　3.信息化辦公室應對工程處信息化建設制定技術規范、作業計劃、應急預案，編制技術方案、培訓教材等，各部室應積極配合。

　　二、信息化辦公室運行維護職責

　　1. 信息化辦公室管理職責

　�。�1）貫徹國家、行業及監管部門關于工程處信息系統技術、設備及質量管理等方面的方針、政策和規定，組織制定信息系統的維護規程、維護管理辦法和維護責任制度；

　　（2）負責全處范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，并對各部門綜項和部門網站定期檢查考核；

　�。�3）信息系統發生較大（三級）或以上故障時，負責必要的資源協調和處理工作，并在事后組織分析總結，制定防范措施并執行；

　　（4）對信息系統進行定期巡檢，巡檢包括對信息系統及設備性能測試、維護人員日常維護作業計劃執行情況檢查、機房環境檢查等；

　�。�5）負責組織信息系統維護技術培訓、技術交流等，組織維護人員參加各種信息技術認證培訓和考試，提高維護人員管理和技術水平；

　�。�6）負責組織落實各項技術安全措施，確保信息系統安全穩定運行；

　�。�7）負責對全處范圍內信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規范性和相關制度落實情況進行監督管理；

　�。�8）負責全處范圍內信息系統的規劃、設計和驗收工作。

　　2.信息化辦公室維護職責

　�。�1）負責全處范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和監控，OA系統日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；

　�。�2）對于系統的所有維護（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須制定維護記錄，定期向部門領導進行維護匯報；

　�。�3）負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；

　�。�4）負責所轄范圍內信息系統檔案資料的存檔，及時更新有關資料；

　�。�5）嚴格按照信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關制度、流程和規程。

　�。�6）每年至少有一次全處范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設備技術巡檢同時進行。

　�。�7）負責機關財務ERP軟件環境設置。

　　（8）負責對OA平臺系統的各項工作管理：OA的數據的備份管理、各部門的OA平臺上的工作流提供培訓、維護等技術支持、OA系統不定期的升級與各功能的維護。

　　（9）協同各相關部門對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。

　�。�10）保障工程處信息系統安全運行，防范計算機病毒與黑客的攻擊。

　�。�11）認真貫徹執行各項規章制度，落實維護規程和系統安全運行措施，負責制定所轄范圍內的信息系統維護管理實施細則；

　�。�12）及時查閱上級領導部門下發的文件，按時完成上級領導部門交辦任務，并向上級領導部門反饋執行結果；

　　（13）負責組織和編制系統優化、升級需求，上報信息系統維護管理部門審核；獲得批準后，參與實施；

　�。�14）跟蹤研究信息技術的發展，并根據相應發展制定工程處信息化系統及硬件升級計劃，審核通過后，具體實施。

　　三、維護界面劃分

　　1.信息系統設備現場、物理環境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門或維護人員負責。

　　2.信息系統的市電電源由物業管理中心負責維護。

　　3.信息化辦公室負責全處信息系統的監控和維護工作（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規范和技術文檔。

　　第三章運行維護工作基本制度

　　一、突發事件管理

　　根據突發事件的類型等因素，將突發事件分為攻擊類事件、 故障類事件、災害類事件三個類型。具體標準參見《工程處網絡與信息安全應急預案》。

　　當系統出現突發事件時，信息化辦公室維護人員應在第一時間根據事件類型，啟動《工程處網絡與信息安全應急預案》對事件進行處理并及時向上級領導和上級有關部門進行匯報。

　　二、信息系統故障解決要求

　　信息系統出現無法進行本地解決的，應向上級領導及上級部

　　1.門進行申告故障。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。

　　2.如果故障問題比較嚴重并牽扯到相關部室，在解決故障期間應給相關部室進行通知，提前做好備份工作。

　　3.廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。

　　4.故障解決后，維護人員應對故障的產生原因、解決方案填寫詳細記錄，對以后如果出現類似問題可以有個參考方案。

　　5.對于系統隱患或暫時不能徹底解決的故障應納入問題管理，每月應對存在的問題進行跟蹤分析。

　　三、信息系統變更管理

　　1.信息系統變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、OA系統升級及模塊更改、搬遷、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。

　　2.信息化辦公室應保證在線系統的軟件版本及硬件設備的穩定，未經過審批通過的方案，不得自行對系統軟件版本及硬件設備進行任何變更及調整。

　　3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復正常工程，無法進行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統模塊的更改。對于普通變更，應有執行人員根據變更影響的范圍和深度通知上級領導和相關部門，經審核同意后進行變更；變更前應制定相應的執行措施，如出現錯誤如何回退等情況。

　　4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時間進行，維護人員可以在備用服務器上進行先期模擬變更，對變更中出現的問題，對其解決方案應有備案。

　　5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的.后的系統及硬件設備進行一定時間的測試，確認無誤后，向上級領導進行匯報。并完成相關文檔資料的更新工作。

　　四、維護作業計劃管理

　　1.信息化辦公室應按工程處實際情況制訂維護制度，保障工程處網絡的正常使用。

　　2.維護制度要求在每次維護結束后填寫維護記錄，對維護中發現的問題及時記錄并解決。出現重大問題的時候應及時上報有關領導和上級相關部門。

　　3.維護時間，原則上應在晚上或非工作時間進行。如果出現緊急情況應對受影響的部室通知后，進行解決。

　　4.數據備份、存儲和管理應根據《軟件與資料管理制度》制訂作業實施步驟。

　　五、信息化檢查管理

　　信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統相關的機房環境、計算機硬件、配套網絡、基礎軟件和應用軟件進行一次檢查。信息系統的檢查的具體實施：

　　1.制定技術檢查計劃，列出檢查重點、內容、要求，形成固定檢查表格；

　　2.收集設備運行故障和隱患。根據年度檢查重點、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類型設備在運行過程中曾出現的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應的技術準備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實施、解決。

　　3.檢查完畢后應對本次檢查填寫詳細記錄和問題匯總。

　　4.組織相關人員對信息化檢查中暴露的問題進行解決，牽扯到相關部門的，應與相關部門進行溝通后進行處理。

　　六、技術檔案和資料管理

　　1.信息化辦公室負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄，包括但不限于：

　　（1）信息系統相關技術資料；

　�。�2）機房平面圖、設備布置圖、ip地址分布圖；

　　（3）網絡連接圖和相關配置資料；

　�。�4）各類軟硬件設備配置清單;

　　（5）設備或系統使用手冊、維護手冊等資料；

　�。�6）上述資料的變更資料。

　　2.軟件資料管理應包含以下內容：

　�。�1）所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；

　　（2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發手冊等技術資料；

　�。�3）上述資料的變更記錄。

　　以上詳細參考《軟件與資料管理制度》。

　　七、備份及日志管理

　　1.原則上，應對各項操作均應進行日志記錄，內容應包括操作人、操作時間和操作內容等詳細信息。維護人員應定時對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并形成日志審查匯總意見報上級維護主管部門審核。安全日志應包括但不局限于以下內容：

　�。�1）對于應用系統，包括系統管理員的所有系統操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數據或關鍵數據有重大影響的系統操作記錄以及其他重要系統操作記錄的日志；

　�。�2）對于操作系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；

　�。�3）對于mysql數據庫系統，包括mysql數據庫登錄、庫表結構的變更記錄。

　　2.信息化辦公室應針對所維護系統，依據數據變動的頻繁程度以及業務數據重要性制定備份計劃，經過上級維護主管部門批準后組織實施。

　　3.備份數據應包括系統軟件和數據、業務數據、操作日志。

　　4.維護人員應定期對備份日志進行檢查，發現問題及時整改補救。

　　5.信息化辦公室應按照實際維護工作相關要求，根據業務數據的性質，確定備份數據保存期限，應根據備份介質使用壽命至少每年進行一次恢復性測試，并記錄測試結果。

　　具體措施參照《數據保密及數據備份》。

　　八、機房管理

　　原則上，機房環境應達到或者接近國家標準 GB50174-20xx描述的C類機房標準。具體要求如下：

　　1.安裝服務器等重要設備的主機房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應急照明等措施和設備；

　　2.機房電源環境應該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設備共用電源插板；主備用機器的電源、同一臺設備的主用和冗余電源必須分離；

　　3.電源線和網線布放情況應順直不凌亂，避免交叉混放，設備配置排放要求整齊清晰，設備連接線纜應順直不凌亂。

　　4.原則上，機房面積不得小于15平方米。

　　5.機房應安裝獨立空調來保證機房溫度、濕度，15平方米機房可采用普通空調。

　　6.機房內均應有經消防認證的消防設施，機房的消防采用二氧化碳滅火裝置。

　　7.無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。非機房管理人員進出機房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數等詳細記錄；

　　8.機房內嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房；

　　9.管理人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。

　　10.當機房的交流供電系統停止工作時，維護人員應立即向相關領導及部門報告并采取可靠措施盡快恢復；無法及時恢復的情況下，維護人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應通過正常操作及時關機。

　　11.雷雨季節應加強對機房內部安全設備、地線、信號線及防護電路的檢修。

　　具體措施參照《機房管理制度及布局圖》。

　　九、信息系統安全保密管理

　　1.信息安全應滿足國家、集團和公司各級監管部門和關于信息安全保密的各項規定及要求。

　　2.應按工程處實際情況制訂信息系統安全管理制度。

　　3.若發生系統信息泄密事件，應及時向上級領導及有關部門進行匯報，并按照《工程處網絡與信息安全應急預案》開展補救工作。

　　4.在外網設備上設定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設定非工作需求的網絡軟件禁止聯網，禁止非允許的網絡設備、軟件連接工程處信息系統。

　　5.設備管理和維護人員都應熟悉并嚴格遵守和執行信息安全保密相關規定。

　　6.對于操作系統、數據庫、業務系統，系統(網絡)管理員密碼使用習慣應嚴格遵循如下要求：系統(網絡)管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；

　　7.重要系統和敏感數據應存放于單機環境，由使用人員設定密碼保護，防止非授權人員進行訪問，密碼位數必須在6位以上；如果存放在文檔服務器上，需由信息系統維護部門建立文檔服務器訪問控制措施，并指定系統管理員；

　　運行參考請參照《計算機信息系統安全管理制度》

信息系統管理制度13

　　第一章總則

　　第一條為確保公司信息管理系統正常運行，有效地建設、保護和利用信息系統資源，防范系統運行風險，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司內部使用的信息管理系統的相關人員，也包括信息管理系統軟件以及支撐信息管理系統運行的資源和設備。

　　第三條信息系統的日常運行與維護，由辦公室安排具體人員統一負責管理。負責與信息系統供應商的聯系溝通，根據公司業務發展情況進行必要的升級等。

　　第二章信息系統操作管理制度

　　第四條信息系統管理范圍包括：業務部門、人員信息管理、系統用戶權限管理。

　　第五條信息系統設置管理員，由系統管理員負責管理，負責公司部門機構變化、人員信息變化而對系統進行維護；負責系統用戶設置和權限分配工作。

　　第六條系統管理員應根據公司人員對應的聘任崗位和崗位職責來設置用戶權限。

　　第七條用戶權限需要改變時，所在部門提出申請，經過相關領導同意后通知系統管理員在系統中進行調整，系統管理員不得越權調整用戶功能權限的設置。

　　第八條用戶離職時，系統管理員根據《離職通知單》，停用此用戶在系統中的用戶名或停用此用戶名的所有權限，并記錄有關情況。

　　第九條系統管理員使用系統中的管理員賬號進行管理工作后，應記錄有關操作情況。

　　第三章基礎數據采集管理

　　第十條信息系統中的基礎數據包括：專業類別維護、所屬專業維護、業務類別維護、區域信息維護、審批部門維護、管理類別分管、業務來源維護、咨詢評價師維護、歸檔資料維護、咨詢評價目的維護、業務類別分管、難度系數維護、合同分類維護、質量評價標準維護、客戶評價項目維護、客戶評價分值定義及公司人力資源管理信息的維護。

　　第十一條信息系統中基礎數據審批部門和業務來源由分管副總負責維護，人力資源管理信息的維護由辦公室負責；其他基礎數據由系統管理員負責維護，系統管理員維護的基礎數據需要增加或者修改時必須得到公司分管副總的認可后方可增加和修改，同時做好維護記錄。

　　第四章信息備案完整性規定

　　第十二條信息備案是對潛在的市場信息進行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務機會。公司每位員工均有義務將得到的市場信息及時備案在系統，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項目經理進行初步接洽或洽談。

　　第十三條信息備案表數據錄入要求：

　　1.項目名稱能夠反映項目的基本情況：采用“建設單位+規模+產品名稱”。如：“***公司年產***噸***產品項目”。

　　2.業務類別：考慮備案階段，一個備案名稱下可能有幾個類別，建議按照主要類別區分即可，如：一個項目有可研報告和節能報告兩個報告，則業務類別只要選擇“可研報告”即可。通常的選擇次序為項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、節能評估報告等。

　　3.委托單位需要填寫單位的完整名字。

　　4.聯系人情況中：電話和手機必選一個來填寫。

　　5.業務來源：按照來源填寫。

　　6.項目概況描述：需要體現項目單位、投資額、建設規模、建設地點等基本信息，同時說明提供咨詢的目的，便于進一步開展跟蹤和服務工作。

　　第五章項目洽談信息管理

　　項目經理根據部門（或公司）統一的.安排，根據項目備案的信息，開展項目的洽談工作。

　　第十四條項目洽談的含義：經過同業主進行溝通后的信息錄入，是報價的基礎，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內容。

　　第十五條項目洽談表數據錄入要求：

　　1.對備案階段的信息進行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價目的、審批部門、項目性質和建設內容等。

　　2.洽談內容：記錄洽談的具體內容、結果，雙方達成的初步意向，需要進一步洽談或協商的問題等。是項目報價依據和合同條款的重要依據。

　　3.若項目委托單位不能確定，則需要繼續跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統對項目進行業務評審的條件。

　　4.洽談記錄表明細欄中，確定項目名稱：采用“建設單位+規模+產品名稱+類型”。如：“***公司年產***噸***產品項目可行性研究報告”。

　　第六章項目執行過程信息管理

　　第十六條實施計劃（項目工作大綱）數據錄入：

　　項目的合同簽定以后，進入項目實施計劃階段；項目經理必須根據簽定的服務合同，制定詳細的工作計劃；尚未簽訂合同的項目，因為服務目標和內容不能確定，原則上不具備制定工作計劃的條件；特殊情況比如政府委托項目，公司溝通比較通暢的優質客戶，在服務內容、時間等要素，洽談充分的情況下，可以申請特批工作計劃（工作大綱）。工作計劃包括：

　　1.明確委托咨詢任務的目的或產品用途；

　　2.明確委托任務的工作重點、難點，按照合同要求安排時間；

　　3.委托方對咨詢產品有特殊要求是，應列出報告的章節大綱；

　　4.明確是否需要成立項目組，項目組人員構成方案，擬承擔工作分工情況等；

　　5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的數量及專家的作用；

　　6.明確項目的執行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費用和進度，對外委工作質量控制方案等。

　　第十七條校驗統稿數據錄入。由項目負責人對項目組成員工作量進行匯總，并對項目組成員的工作質量進行打分。

　　第十八條業務交流記錄：

　　由項目經理負責在合同約定范圍內，與客戶進行項目執行層面的溝通。

　　1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯系人或授權人。

　　2.交流內容：溝通內容，達到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。

　　3.對超過合同約定的對方要求，除在系統中及時上報主管副總外，主管副總還要及時根據對方要求確定是否需要進行合同的變更。

　　第十九條成果錄入：

　　1.成果錄入，分造價和咨詢兩種形式，區別在于：造價需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實際收入；

　　2.附件上傳：報告、附圖、附件和實地考察照片，原則上咨詢項目必須進行現場調研或考察，系統中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實況圖片。鼓勵項目經理工作過程中收集與項目相關的設計或效果圖片，并上傳系統存檔。

　　3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設單位+規模+產品名稱”；附表名稱同報告名稱一致；附圖名稱要同報告中附圖名稱一致。

　　第二十條成果修改申請。修改內容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時間、是否需要增加費用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。

　　第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統下載印刷，保證與已發行版本的一致性。

　　第二十二條項目檔案管理

　　（一）項目完成后，項目經理應及時完成項目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應按辦公信息系統要求準確完整，需要紙質文件存檔時，應及時與辦公室檔案管理員聯系。

　�。ǘ�）歸檔文件的完整性及標題和內容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應及時將審核結果反饋給項目經理。

　�。ㄈ�）項目經理根據檔案完整性審核反饋結果，及時完善歸檔材料，對于項目完成時間較長，無正當理由不能及時完成歸檔工作的項目經理，將影響新咨詢任務的工作安排。

　　第七章財務信息管理

　　第二十三條財務信息管理的內容包括：合同回款、到賬確認和開票管理。

　　第二十四條財務管理數據錄入要求：

　　1.合同回款由項目負責人負責跟蹤和催繳，辦公室財務人員根據咨詢費用回款進度負責系統錄入，項目的回款錄入需對應到項目合同下的各子項目。

　　2.項目在有回款的情況下，根據合同的付款條款由財務負責人核實是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進行蓋章確認，不滿足合同約定條件的項目，需要出版報告則由項目經理提出蓋章的特批申請。

　　3.開票管理由項目負責人負責錄入發票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發票時，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯系電話，并上傳客戶的稅務登記證附本復印件或掃描件。

　　第八章附則

　　第二十五條本管理規定自發布之日起實施，由公司辦公室負責解釋。

信息系統管理制度14

　　第一章用戶和密碼管理

　　第一條對于網絡設備、主機、操作系統、數據庫、業務應用程序，系統用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。

　　第二條用戶權限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應用系統的使用者，維護用戶為各層面系統維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。

　　第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:

　�。ㄒ唬┟艽a不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數字序列或者容易同用戶發生聯系的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。

　　（二）密碼長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數字、標點等不同的字符。

　　（三）如果數據庫系統、應用系統提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。

　�。ㄋ模┩�一密碼不得被給定賬戶在一年內重復使用。

　�。ㄎ澹┤绻麛祿�庫系統、應用系統提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續出現5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。

　　（六）廠商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進行修改。

　�。ㄆ撸�對于操作系統，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。

　　第四條密碼保護與備份策略：

　　（一）范圍：網絡設備、服務器操作系統、數據庫、應用系統、ADSL帳戶撥號信息；

　�。ǘ�）包含項目：網絡設備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；

　　服務器操作系統的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；

　　數據庫中所有具有系統數據庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；

　　應用系統中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。

　　第二章網絡安全管理

　　第五條需要全面、系統地考慮整個網絡的安全控制措施，并緊密協調，一致實施，以便優化公司IT系統運營。明確規定有關網絡的規劃、實施、運作、更改和監控的安全技術要求，對網絡安全狀態進行持續監控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。

　　第六條網絡層次管理必須遵循以下要求：

　�。ㄒ唬�應用系統所有者相關部門必須同集團信息管理部密切合作。

　　（二）必須編制并保留網絡連接拓撲結構。

　　第七條網絡管理員負責生產網絡、辦公網絡的安全管理，網絡管理員必須掌握網絡管理和網絡安全方面的知識。

　　第八條網絡管理員必須使用安全工具或技術進行系統間的訪問控制，并根據系統的安全等級，相應的在系統的接入點部署防火墻等網絡安全產品，保證網絡安全。

　　第三章操作系統安全管理

　　第九條操作系統管理員由信息管理部領導指定專人擔任。

　　第十條操作系統管理員主要責任包括：

　�。ㄒ唬�對操作系統登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記分配管理。

　�。ǘ�）制定并實施操作系統的備份和恢復計劃。

　�。ㄈ�）管理系統資源并根據實際需要提出系統變更、升級計劃。

　�。ㄋ模┍O控系統運行狀況，發現不良侵入立即采取措施制止。

　�。ㄎ澹┟�1個月檢查系統漏洞，根據實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統補丁，并記錄。

　�。�六）檢查系統CPU、內存、文件系統空間的使用情況等。

　�。ㄆ撸�檢查服務器端口的開放情況。

　�。ò耍┟吭路治鱿到y日志和告警信息，根據分析結果提出解決方案。

　　第十一條在信息系統正式上線前，操作系統管理員必須刪除操作系統中所有測試帳號，對操作系統中無關的默認帳號進行刪除或禁用。

　　第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不可兼職,當操作系統管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統管理員必須創建專門的操作系統維護帳號進行日常維護。

　　第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必須將操作系統帳號自動退出時間參數設置為10分鐘以內。

　　第十四條操作系統管理員執行重要操作時，必須開啟操作系統日志，對于一些系統無法自動記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日志》上。

　　第四章數據安全管理

　　第十五條數據庫管理員由信息管理部領導根據工作需要指定專人擔任。數據庫管理員與應用系統管理員不能為同一個人，不可兼職。數據庫管理員必須創建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。

　　第十六條數據庫管理員的職責：

　�。ㄒ唬�數據庫用戶注冊管理及其相關安全管理。

　�。ǘ�）對數據庫系統存儲空間進行管理，根據實際需要提出擴容計劃。對數據庫系統性能進行分析、監測，優化數據庫的性能。必要時進行數據庫碎片整理、重建索引等。

　　（三）制定并實施數據庫的備份及恢復計劃，根據備份計劃進行數據庫數據和配置備份，并檢查數據庫備份是否成功。

　�。ㄋ模┍O測有關數據庫的告警，檢查并分析數據庫系統日志，及時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。

　�。ㄎ澹�檢查數據庫對主機系統CPU、內存的占用情況。

　　第五章主機安全管理

　　第十七條主機系統管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不可兼職。主機的訪問權限由主機系統管理員統一管理，并為系統應用人員分配與其工作相適應的權限。

　　第十八條主機系統管理員必須每日檢查主機機房工作環境是否滿足主機的.工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。

　　第十九條主機系統管理員負責系統安全措施的設置，系統用戶管理和授權，制定系統安全檢查規則，實施對生產系統服務器的訪問控制、日志監測、系統升級，防止非法入侵。

　　第六章終端安全管理

　　第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，不得私自調整網絡參數配置。

　　第二十一條計算機終端設備為公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產工作場所。

　　第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。

　　第二十三條所有計算機終端設備必須統一安裝網絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統一管理，未經網絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統一規定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統補丁和防病毒軟件。

　　第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。

　　第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網站。

　　第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。

　　第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設置基于用戶的共享，禁止將共享權限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機關機。

　　第二十八條禁止在個人計算機操作系統分區或卷上存放重要數據，以及以軟盤、移動存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數據帶出系統。如需要將移動存儲設備連接到個人計算機，需征得信息管理部同意并進行病毒查殺后方可接入，未經同意使用U盤、移動硬盤等設備造成機器故障或網絡故障的，根據情節，將提交領導進行行政處理或其它處罰。

　　第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必須經信息管理部同意并檢查后，方可接入。

　　第七章病毒防治

　　第三十條信息管理部應在信息系統的主機和終端上統一安裝性能優良的防病毒軟件，并及時對其進行更新。因硬件或操作系統比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統補丁、關閉不使用的系統服務和配置相應的訪問控制規則。

　　第三十一條網絡管理員通過人工或者系統自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。

　　第三十二條網絡管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補丁。

　　第三十三條公司內部計算機終端用戶必須啟用防病毒產品的實時檢測功能，任何主機系統和終端在加載任何軟件或數據前，先對該軟件或數據進行病毒檢查。

　　第三十四條信息管理部網絡管理員定期（至少每月一次）對系統中的程序或數據文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領導審閱。

　　由于個人計算機系統漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時切斷本機網絡連接。在病毒發作時，必須進行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統癱瘓、程序和數據損壞等重大事故，及時報告信息管理部領導以及相關信息系統應用部門及時進行處理。

　　第八章機房安全管理

　　第三十五條機房的電源系統、空調系統、門禁系統、消防系統的服務支撐以及對電源電壓，地線、接地，環境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關規定。

　　第三十六條信息管理部配合公司物業安全保衛部門對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統定期檢查，并記錄檢查結果。

　　第三十七條機房環境管理

　�。ㄒ唬�機房附近不應有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統正常運行的因素。

　　（二）機房的潔凈程度必須滿足設備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門窗必須封閉。

　　（三）機房必須保持清潔，排列正規，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周圍應保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。

　　（四）機房內核心設備與服務器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務器持續供電30分鐘。

　　（五）必須嚴格遵守設備制造商有關設備保護的要求。

　�。�六）信息管理部應監控及調節機房的環境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。

　�。ㄆ撸�機房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。

　　第三十八條用電防火安全管理

　　（一）機房必須配備滅火裝置等防火設施。

　�。ǘ�）嚴禁在機房使用與生產無關的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線路，不準帶電作業。

　�。ㄈ�）加強機房施工監護，防止人為事故的發生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現場后應關閉工具電源。

　�。ㄋ模�機房內電器設備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護工具，并注意人身和設備安全。

　　（五）機房應設置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，并有專人負責定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。

　�。�六）消防系統需要定期委托請公司消防部門進行檢查驗收。

　　（七）機房內嚴禁存放易燃易爆物品。嚴禁在機房內大面積使用化學溶劑。

　　（八）雷雨季節要加強對機房內部安全設備、地線及防護電路的檢修。

　　第三十九條機房內部管理：

　　（一）機房管理實施安全責任人制度，信息管理部安排專人負責機房管理。

　�。ǘ�）機房管理人員應保持機房內整潔。

　　（三）機房管理人員不做與工作無關的事情。

　�。ㄋ模┪唇浬霞壷鞴懿块T同意，任何人不得操作與自己不相關的設備。

　�。ㄎ澹�檢修設備由相關人員進行，他人不得隨意操作。需停設備檢修時，應經設備主管部門領導批準方能進行。

信息系統管理制度15

　　1.目的

　　規范公司的信息系統的管理。

　　2.適用范圍

　　信息系統使用人員。

　　3.信息系統管理員職責

　　3.1系統管理員負責信息系統服務器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數據進行檢查和測試。

　　3.2系統管理員應密切注意系統的運行狀態，如出現報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并解決，若不能解決應及時聯系軟件開發商的技術工程師。

　　3.3系統管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每周至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數據的安全性和穩定性。

　　3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發生，以確保數據的完整性。

　　3.5系統管理員對信息系統進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現意外致使數據受損。

　　3.6各部門若增加操作員或擴展操作權限，必須寫申請經信息系統相關項目負責人審批，然后由系統管理員進行相應操作。

　　3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規定。

　　3.8 系統管理員負責處罰依據的收集。

　　4.信息內容的錄入

　　4.1所有進入信息系統的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權限范圍內進行操作。

　　4.2操作員根據公司的工作權限安排，每天及時、正確的輸入數據。具于查詢與審批權限的操作員應根據工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統數據流程暢通和準確。

　　4.3 不及時的定義

　　4.3.1超過6小時的情況-----1級。

　　4.3.2超過12小時的情況---2級。

　　4.3.3超過24小時的情況---3級。

　　4.3.4超過48小時的情況---4級。

　　4.4 不正確輸入數據的定義。

　　違反公司規章制度-2級

　　違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發的通知-2級.

　　輸入的內容和真實內容有差異的-2級.

　　4.5信息內容的.錄入之獎懲見8.0.

　　5. 信息錄入的監督

　　5.1信息系統錄入的監督職責系該工作團隊負責人。

　　5.2 信息系統監督不力情況.

　　明知故犯者的—3級。

　　該團隊操作人員出現下崗的—3級。

　　因為監督不力造成公司損失金額超過20xx元以上的—4級。

　　6.信息查詢

　　6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內不需要使用信息系統，必須退出信息系統。

　　6.2活動端口登陸信息系統的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統。

　　6.3違反上述情況者過給與1級懲罰

　　7.信息系統保密

　　7.1操作員必須保密信息系統數據信息，不得向外界和無關公司員工泄露。

　　7.2操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。

　　7.3違反6.1和6.2規定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。

　　8.信息系統問題的反饋

　　8.1操作員在日常操作中，若出現異常、數據錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關領導，經領導批準后，方可排除異常和修改錯誤數據，自己不能自行解決，應及時報給系統管理員進行解決。

　　8.2 違反7.1規定的將以1級懲罰。

　　9. 獎懲

　　9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。

　　9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。

　　9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。

　　9.4 4級懲罰---下崗懲罰。

　　9.5 對系統操作無錯誤(每三個月)者，給與20xx元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。

　　9.6 自20xx年10月1日起，信息系統管理員將違規記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統項目負責人和總經理辦公室。

　　10.附件

　　《IT系統申請表》

　　《信息系統稽查表》

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