信息系統(tǒng)管理制度15篇(經(jīng)典)
在生活中，人們運(yùn)用到制度的場合不斷增多，制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位，為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項(xiàng)政策的順利執(zhí)行和各項(xiàng)工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的信息系統(tǒng)管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
信息系統(tǒng)管理制度1
第一章總則
第一條為規(guī)范信息安全等級保護(hù)管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護(hù)國家安全、社會穩(wěn)定和公共利益，保障和促進(jìn)信息化建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據(jù)國家制定的信息安全等級保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對本部門所使用和運(yùn)營的信息系統(tǒng)分等級實(shí)行安全保護(hù)。
第三條在我院信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，信息科負(fù)責(zé)醫(yī)院信息系統(tǒng)安全定級和保護(hù)的指導(dǎo)、上報(bào)和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行本科室運(yùn)營和使用的信息系統(tǒng)的定級保護(hù)工作。
第五條各科室應(yīng)當(dāng)依照本制度及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對運(yùn)營和使用的信息系統(tǒng)履行安全等級保護(hù)的義務(wù)和責(zé)任。
第二章等級劃分和保護(hù)
第六條信息等級保護(hù)堅(jiān)持堅(jiān)持自主定級、自主保護(hù)的原則。信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級應(yīng)當(dāng)根據(jù)信息系統(tǒng)在國家安全、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會生活中的重要程度，信息系統(tǒng)遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權(quán)益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級分為以下五級：
第一級為自主保護(hù)級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權(quán)益產(chǎn)生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級為指導(dǎo)保護(hù)級，適用于一般的信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監(jiān)督保護(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級為強(qiáng)制保護(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴(yán)重?fù)p害。
第五級為專控保護(hù)級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統(tǒng)的核心子系統(tǒng)，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴(yán)重?fù)p害。
第三章等級保護(hù)的實(shí)施與管理
第八條信息系統(tǒng)運(yùn)營、使用科室依照本制度和《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)定級指南》確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級，報(bào)到信息中心。信息中心審核后，統(tǒng)一上報(bào)到郟縣衛(wèi)生健康委信息工作股。根據(jù)上級主管部門的'審核和指導(dǎo)意見，按照國家規(guī)范，完成我院信息系統(tǒng)的安全定級工作。并完成相應(yīng)的安全保護(hù)和制度建設(shè)工作，對定為二級以上的信息系統(tǒng)按照相關(guān)規(guī)定報(bào)平頂山市公安局備案。
第九條信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級確定后，運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照國家信息安全等級保護(hù)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國家有關(guān)規(guī)定，滿足信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級需求的信息技術(shù)產(chǎn)品，開展信息系統(tǒng)安全建設(shè)或者改建工作。
第十條在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)按照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)等級劃分準(zhǔn)則》（GB17859-1999）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)安全技術(shù)要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術(shù)操作系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術(shù)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)安全技術(shù)要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術(shù)服務(wù)器技術(shù)要求》、《信息安全技術(shù)終端計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全等級技術(shù)要求》（GA/T671-20xx）等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)同步建設(shè)符合該等級要求的信息安全設(shè)施。
第十一條運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)參照《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統(tǒng)安全等級保護(hù)基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規(guī)范，制定并落實(shí)符合本系統(tǒng)安全保護(hù)等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統(tǒng)運(yùn)營、使用部門及其主管部門應(yīng)當(dāng)定期對信息系統(tǒng)安全狀況、安全保護(hù)制度及措施的落實(shí)情況進(jìn)行自查。經(jīng)自查，信息系統(tǒng)安全狀況未達(dá)到安全保護(hù)等級要求的，運(yùn)營、使用部門應(yīng)當(dāng)制定方案進(jìn)行整改。
第四章附則
第十三條各部門對本部門運(yùn)營和使用的信息系統(tǒng)進(jìn)行梳理，按照本制度的要求確定信息系統(tǒng)的安全保護(hù)等級；新建信息系統(tǒng)在設(shè)計(jì)、規(guī)劃階段確定安全保護(hù)等級。
信息系統(tǒng)管理制度2
摘 要
隨著我國中小企業(yè)的信息化不斷應(yīng)用,管理信息系統(tǒng)的運(yùn)行使中小企業(yè)的各方面效率得到很好的提升,但是在實(shí)際的運(yùn)行中卻由于企業(yè)中存在的管理制度松散、員工的意識缺乏等制度方面的原因,使企業(yè)信息系統(tǒng)得不到適當(dāng)?shù)木S護(hù),對企業(yè)的信息數(shù)據(jù)安全、信息獲取效率都有一定的影響,所以加強(qiáng)中小企業(yè)信息管理制度層次的設(shè)計(jì)是有必要的。
關(guān)鍵詞
信息管理
一、問題的提出及文獻(xiàn)綜述
隨著我國中小企業(yè)開始實(shí)現(xiàn)信息化管理,運(yùn)用信息管理系統(tǒng)來對企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)行管理,一方面,提高了企業(yè)管理的效率和科學(xué)性,使企業(yè)的生產(chǎn)、存儲、財(cái)務(wù)、成本、控制都得到了大幅度的改善;而另一方面,在實(shí)際的運(yùn)行中不可避免的引發(fā)各種問題,其中包括信息安全性的問題,即存儲在計(jì)算機(jī)或在傳輸中的文件和數(shù)據(jù)遭受到破壞和濫用,而且這種活動對企業(yè)的影響非常嚴(yán)重,例如:電子商務(wù)公司,如果網(wǎng)站出現(xiàn)故障,每天的損失會高達(dá)數(shù)額人民幣,所以如何保障信息系統(tǒng)的安全,使其得到安全的控制,對于企業(yè)來說已經(jīng)變的非常重要。目前,在我國的中小企業(yè)信息管理系統(tǒng)內(nèi)部構(gòu)建中,經(jīng)常可以發(fā)現(xiàn)由于制度和管理中的疏忽、松懈以及信息系統(tǒng)的監(jiān)管不到位,所出現(xiàn)數(shù)據(jù)的丟失或者數(shù)據(jù)的信息反應(yīng)遲鈍,不能使管理者及時(shí)得到有效的信息,使其信息系統(tǒng)的發(fā)揮起不到其最佳的效果,因此如何保障中小企業(yè)信息系統(tǒng)安全,加強(qiáng)中小企業(yè)信息的測控是非常必要的。
在目前關(guān)于中小企業(yè)的信息系統(tǒng)安全與效率方面的文章主要是集中在如何構(gòu)建中小企業(yè)信息系統(tǒng)方面,涉及到中小企業(yè)信息管理制度這方面很少。如:楊斌、費(fèi)同林(20xx),趙宏中(20xx),劉仁勇,王衛(wèi)平(20xx),在企業(yè)管理信息系統(tǒng)建設(shè)方面提到了制度設(shè)計(jì)方面,但是沒有把其作為一個(gè)研究重點(diǎn),其他一些相似的文獻(xiàn)基本是從技術(shù)角度探討。從中小企業(yè)實(shí)際的成本收益考慮,一般來說,由于運(yùn)用的相應(yīng)技術(shù)不是很高,基本都是基礎(chǔ)的軟件系統(tǒng),所以有必要對中小企業(yè)面臨的制度方面進(jìn)行詳細(xì)的分析。
二、中小型企業(yè)信息系統(tǒng)制度方面分析
首先,根據(jù)Laudon對企業(yè)信息系統(tǒng)面臨威脅,按照來源分為六類:硬件故障、軟件故障、人為因素、數(shù)據(jù)、服務(wù)及設(shè)備被偷盜,這些都是中小企業(yè)面臨的問題,但Laudon從單個(gè)信息系統(tǒng)的角度進(jìn)行分析,卻沒有把企業(yè)的信息管理系統(tǒng)管理制度考慮進(jìn)去,在我國中小企業(yè)的信息系統(tǒng)建設(shè)上許多企業(yè)盡管設(shè)置了制度,但很大程度上都是形同虛設(shè)或者是制度管理存在缺失,容易導(dǎo)致中小企業(yè)信息系統(tǒng)實(shí)際操作上面臨效率和安全的問題,下面具體從制度方面進(jìn)行分析:
在中小型企業(yè)中,存在著正式制度與非正式制度,正式制度是人們有意識建立起來的并以正式方式加以確定的各種制度安排,主要包括法律制度、企業(yè)制度安排等;非正式制度,是人們在長期的社會生活中逐步形成的習(xí)慣習(xí)俗、文化傳統(tǒng)、價(jià)值觀念,是形態(tài)等對人們行為產(chǎn)生非正式約束的規(guī)則,是那些對人們行為的不成文的限制。
(一)正式制度的'分析
在中小企業(yè)中,正式的制度包括國家信息系統(tǒng)法律的規(guī)定和企業(yè)的信息管理制度方面,根據(jù)我國1994年通過的《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》,也只是從信息交換角度來保護(hù)整個(gè)信息系統(tǒng)的安全,對于企業(yè)自身的信息系統(tǒng)安全只是規(guī)定各企業(yè)根據(jù)自身情況自行制定,并沒有對企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)中發(fā)生的關(guān)于信息系統(tǒng)自身安全進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,也沒有一套正確引導(dǎo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,所以中小企業(yè)的法規(guī)建立基本都是從企業(yè)各自實(shí)際出發(fā),所以各企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)不一,導(dǎo)致安全隱患存在比較大。
從企業(yè)自己建立的信息管理制度來說,一般大型企業(yè)有明確的規(guī)定制度,包括維護(hù)、人員素質(zhì)等方面都有明確的規(guī)定,在一定程度上能有效防范信息系統(tǒng)存在的安全隱患,并能夠及時(shí)有效的進(jìn)行相應(yīng)信息的反饋,對企業(yè)的信息安全與企業(yè)效率能起到積極的作用。但對于中小企業(yè)來說,由于企業(yè)自身比較小,相應(yīng)的信息管理系統(tǒng)人員比較缺乏,其維護(hù)也是誰操作誰負(fù)責(zé),這樣只能根據(jù)各企業(yè)自身人員的情況來確定其系統(tǒng)的安全程度,其次在效率方面,由于人員缺乏以及其計(jì)算機(jī)操作應(yīng)用存在的不規(guī)范,信息交換、反饋也相對比較落后,或者根本起不到效率作用。
再次中小企業(yè)雖然有一定的信息管理制度規(guī)范,卻由于監(jiān)管不到位,主要是由于中小企業(yè)的機(jī)構(gòu)比較小,維護(hù)人員、計(jì)算機(jī)使用都是由使用人員一人來完成,所以容易導(dǎo)致即使有制度,也難以執(zhí)行,這也是制約中小企業(yè)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全的主要原因。
(二)非正式制度的分析
在非正式制度中,意識形態(tài)處于核心地位,它不僅蘊(yùn)含價(jià)值關(guān)鍵、倫理規(guī)范、道德觀念和風(fēng)俗習(xí)性,而且在形式上構(gòu)成某種非正式制度的“先驗(yàn)”模式。所以從這個(gè)角度上來說,公司員工的思想和過去的傳統(tǒng)操作方法在一定程度上影響企業(yè)的信息管理系統(tǒng)運(yùn)行效果。
在中小企業(yè)的管理信息系統(tǒng)中,由于員工的意識不強(qiáng),對于信息系統(tǒng)的維護(hù)、使用存在一定的松懈,信息操作員經(jīng)常在值班時(shí)沒有定期維護(hù)計(jì)算機(jī)及信息管理系統(tǒng),只是在當(dāng)其產(chǎn)生問題時(shí)才處理,這樣很容易導(dǎo)致企業(yè)數(shù)據(jù)損失,如果信息備份不完全的話,可能由于人為操作或者計(jì)算機(jī)病毒的侵入會造成整個(gè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)損失。
在這里非正式制度方面主要是指員工以往的舊做法對中小企業(yè)的信息系統(tǒng)安全的影響,對信息反饋報(bào)告在效率方面也會產(chǎn)生一定的負(fù)面作用,主要原因是領(lǐng)導(dǎo)層的要求不嚴(yán)格,操作人員的報(bào)告提交不及時(shí)等因素所致,因此非正式制度因素對中小企業(yè)信息管理系統(tǒng)影響也是非常大的。
三、加強(qiáng)信息管理系統(tǒng)管理制度建設(shè)的對策
在加強(qiáng)制度建設(shè)中,主要從國家信息系統(tǒng)的法律制度建設(shè)、企業(yè)信息制度的設(shè)置與執(zhí)行,再次就是信息系統(tǒng)中操作人員與管理人員意識的改變?nèi)齻�(gè)層次來考慮。
(一)首先在我國信息管理系統(tǒng)的法律規(guī)范中,不僅應(yīng)該對信息交換中安全問題進(jìn)行規(guī)范,而且規(guī)定信息系統(tǒng)使用公司對其管理系統(tǒng)的安全達(dá)到安全的最低標(biāo)準(zhǔn),這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是指從各因素方面來確定信息管理系統(tǒng)的一個(gè)安全性的最低標(biāo)準(zhǔn)值,不僅能夠使信息安全從法律依據(jù)上得到一個(gè)基本的系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn),而且也能對公司信息管理系統(tǒng)起到強(qiáng)制規(guī)范性的作用。
(二)在制度設(shè)定層面,加強(qiáng)中小企業(yè)信息系統(tǒng)安全管理制度的健全及制度化,也是保障中小企業(yè)信息系統(tǒng)安全極為重要的一個(gè)方面。在信息系統(tǒng)運(yùn)行過程中,信息系統(tǒng)管理部門應(yīng)制定嚴(yán)格的服務(wù)器日常維護(hù)、巡視和記錄制度、客戶機(jī)維護(hù)、 操作制度、用戶管理制度、人員培訓(xùn)制度等等,并嚴(yán)格按照制度實(shí)施獎懲,從而從企業(yè)內(nèi)部制度上認(rèn)識到信息管理系統(tǒng)安全的重要性。
(三)培養(yǎng)與使用企業(yè)信息化是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程,除了領(lǐng)導(dǎo)層要高度重視外,設(shè)立一個(gè)既懂信息系統(tǒng)、又懂業(yè)務(wù)流程的復(fù)合型信息主管職位,也是非常關(guān)鍵的。在國外大學(xué)、大企業(yè)的CIO(首席信息主管),相當(dāng)于企業(yè)級的領(lǐng)導(dǎo),直接參與企業(yè)的重大問題決策。 一個(gè)合格CIO,既能充分調(diào)動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員的積極性,又能把握企業(yè)信息化發(fā)展全局,并能隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供參考意見,起到了很好的監(jiān)督作用,并對公司信息管理信息系統(tǒng)制度改善、監(jiān)督、反饋上能起到重要的作用,中小企業(yè)中也設(shè)立這樣一個(gè)職位,從而使信息化系統(tǒng)成為企業(yè)運(yùn)行中的一個(gè)非常重要的部分。
(四)加強(qiáng)信息系統(tǒng)人員的培訓(xùn),使其對計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的操作、安全等方面了解能夠熟練的掌握。信息系統(tǒng)人員包括操作人員以及維護(hù)人員,定期對信息系統(tǒng)人員進(jìn)行培訓(xùn),不僅有助于了解信息系統(tǒng)的最新發(fā)展,而且能夠使其從意識中不斷了解到信息系統(tǒng)安全的重要性,使其操作、維護(hù)的規(guī)范化不斷得到改善,從而減少由于非制度性因素所產(chǎn)生的信息系統(tǒng)安全問題。
四、結(jié)論
在中小企業(yè)信息管理系統(tǒng)中,很大問題是由于中小企業(yè)的制度方面造成的,所以在企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)其監(jiān)管,使中小企業(yè)的信息管理制度得到很好執(zhí)行是非常必要的,其次就是加強(qiáng)員工的素質(zhì)培養(yǎng),使其能夠具有很好的業(yè)務(wù)水平,使信息管理系統(tǒng)得到很好的運(yùn)行,并能夠使管理層及時(shí)了解到企業(yè)的信息,保證企業(yè)的順利運(yùn)行;最后完善國家信息管理系統(tǒng)法律,是保證企業(yè)信息制度建立的重要標(biāo)準(zhǔn),使中小企業(yè)達(dá)到基本的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理水平,從而從制度上使其信息管理系統(tǒng)得到很好的保護(hù)。
參考文獻(xiàn)
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[3]劉仁勇,王衛(wèi)平
信息系統(tǒng)管理制度3
第一章總則
第一條為確保公司信息管理系統(tǒng)正常運(yùn)行，有效地建設(shè)、保護(hù)和利用信息系統(tǒng)資源，防范系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提高信息使用和過程管理效率，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司內(nèi)部使用的信息管理系統(tǒng)的相關(guān)人員，也包括信息管理系統(tǒng)軟件以及支撐信息管理系統(tǒng)運(yùn)行的資源和設(shè)備。
第三條信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行與維護(hù)，由辦公室安排具體人員統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。負(fù)責(zé)與信息系統(tǒng)供應(yīng)商的聯(lián)系溝通，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行必要的升級等。
第二章信息系統(tǒng)操作管理制度
第四條信息系統(tǒng)管理范圍包括：業(yè)務(wù)部門、人員信息管理、系統(tǒng)用戶權(quán)限管理。
第五條信息系統(tǒng)設(shè)置管理員，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)公司部門機(jī)構(gòu)變化、人員信息變化而對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)；負(fù)責(zé)系統(tǒng)用戶設(shè)置和權(quán)限分配工作。
第六條系統(tǒng)管理員應(yīng)根據(jù)公司人員對應(yīng)的聘任崗位和崗位職責(zé)來設(shè)置用戶權(quán)限。
第七條用戶權(quán)限需要改變時(shí)，所在部門提出申請，經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后通知系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行調(diào)整，系統(tǒng)管理員不得越權(quán)調(diào)整用戶功能權(quán)限的設(shè)置。
第八條用戶離職時(shí)，系統(tǒng)管理員根據(jù)《離職通知單》，停用此用戶在系統(tǒng)中的用戶名或停用此用戶名的所有權(quán)限，并記錄有關(guān)情況。
第九條系統(tǒng)管理員使用系統(tǒng)中的管理員賬號進(jìn)行管理工作后，應(yīng)記錄有關(guān)操作情況。
第三章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集管理
第十條信息系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：專業(yè)類別維護(hù)、所屬專業(yè)維護(hù)、業(yè)務(wù)類別維護(hù)、區(qū)域信息維護(hù)、審批部門維護(hù)、管理類別分管、業(yè)務(wù)來源維護(hù)、咨詢評價(jià)師維護(hù)、歸檔資料維護(hù)、咨詢評價(jià)目的維護(hù)、業(yè)務(wù)類別分管、難度系數(shù)維護(hù)、合同分類維護(hù)、質(zhì)量評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)、客戶評價(jià)項(xiàng)目維護(hù)、客戶評價(jià)分值定義及公司人力資源管理信息的維護(hù)。
第十一條信息系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)審批部門和業(yè)務(wù)來源由分管副總負(fù)責(zé)維護(hù)，人力資源管理信息的維護(hù)由辦公室負(fù)責(zé)；其他基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)維護(hù)，系統(tǒng)管理員維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)需要增加或者修改時(shí)必須得到公司分管副總的認(rèn)可后方可增加和修改，同時(shí)做好維護(hù)記錄。
第四章信息備案完整性規(guī)定
第十二條信息備案是對潛在的市場信息進(jìn)行記錄在案，備案的信息屬于可培育的服務(wù)機(jī)會。公司每位員工均有義務(wù)將得到的市場信息及時(shí)備案在系統(tǒng)，對備案的信息原則上由備案人所在部門安排項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行初步接洽或洽談。
第十三條信息備案表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.項(xiàng)目名稱能夠反映項(xiàng)目的基本情況：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項(xiàng)目”。
2.業(yè)務(wù)類別：考慮備案階段，一個(gè)備案名稱下可能有幾個(gè)類別，建議按照主要類別區(qū)分即可，如：一個(gè)項(xiàng)目有可研報(bào)告和節(jié)能報(bào)告兩個(gè)報(bào)告，則業(yè)務(wù)類別只要選擇“可研報(bào)告”即可。通常的選擇次序?yàn)轫?xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目申請報(bào)告、節(jié)能評估報(bào)告等。
3.委托單位需要填寫單位的完整名字。
4.聯(lián)系人情況中：電話和手機(jī)必選一個(gè)來填寫。
5.業(yè)務(wù)來源：按照來源填寫。
6.項(xiàng)目概況描述：需要體現(xiàn)項(xiàng)目單位、投資額、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)等基本信息，同時(shí)說明提供咨詢的目的，便于進(jìn)一步開展跟蹤和服務(wù)工作。
第五章項(xiàng)目洽談信息管理
項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)部門（或公司）統(tǒng)一的安排，根據(jù)項(xiàng)目備案的信息，開展項(xiàng)目的洽談工作。
第十四條項(xiàng)目洽談的含義：經(jīng)過同業(yè)主進(jìn)行溝通后的信息錄入，是報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)，是合同流程的前置條件。只要不“提交”，可以分多次洽談，通過“記錄”來記錄每次洽談的內(nèi)容。
第十五條項(xiàng)目洽談表數(shù)據(jù)錄入要求：
1.對備案階段的信息進(jìn)行更新，包括客戶名稱、客戶洽談人、咨詢評價(jià)目的、審批部門、項(xiàng)目性質(zhì)和建設(shè)內(nèi)容等。
2.洽談內(nèi)容：記錄洽談的具體內(nèi)容、結(jié)果，雙方達(dá)成的初步意向，需要進(jìn)一步洽談或協(xié)商的問題等。是項(xiàng)目報(bào)價(jià)依據(jù)和合同條款的重要依據(jù)。
3.若項(xiàng)目委托單位不能確定，則需要繼續(xù)跟蹤，直至確定委托單位，尚具備申請辦公系統(tǒng)對項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)評審的條件。
4.洽談記錄表明細(xì)欄中，確定項(xiàng)目名稱：采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱+類型”。如：“***公司年產(chǎn)***噸***產(chǎn)品項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”。
第六章項(xiàng)目執(zhí)行過程信息管理
第十六條實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目工作大綱）數(shù)據(jù)錄入：
項(xiàng)目的合同簽定以后，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃階段；項(xiàng)目經(jīng)理必須根據(jù)簽定的服務(wù)合同，制定詳細(xì)的工作計(jì)劃；尚未簽訂合同的項(xiàng)目，因?yàn)榉⻊?wù)目標(biāo)和內(nèi)容不能確定，原則上不具備制定工作計(jì)劃的條件；特殊情況比如政府委托項(xiàng)目，公司溝通比較通暢的優(yōu)質(zhì)客戶，在服務(wù)內(nèi)容、時(shí)間等要素，洽談充分的情況下，可以申請?zhí)嘏ぷ饔?jì)劃（工作大綱）。工作計(jì)劃包括：
1.明確委托咨詢?nèi)蝿?wù)的目的或產(chǎn)品用途；
2.明確委托任務(wù)的工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，按照合同要求安排時(shí)間；
3.委托方對咨詢產(chǎn)品有特殊要求是，應(yīng)列出報(bào)告的章節(jié)大綱；
4.明確是否需要成立項(xiàng)目組，項(xiàng)目組人員構(gòu)成方案，擬承擔(dān)工作分工情況等；
5.明確是否需要聘用專家，聘用專家的.數(shù)量及專家的作用；
6.明確項(xiàng)目的執(zhí)行是否需要外委，提出外委方案，確定外委的范圍、費(fèi)用和進(jìn)度，對外委工作質(zhì)量控制方案等。
第十七條校驗(yàn)統(tǒng)稿數(shù)據(jù)錄入。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目組成員工作量進(jìn)行匯總，并對項(xiàng)目組成員的工作質(zhì)量進(jìn)行打分。
第十八條業(yè)務(wù)交流記錄：
由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在合同約定范圍內(nèi)，與客戶進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行層面的溝通。
1.溝通記錄包括，客戶參與人及其姓名和電話，是否為我們合同約定的委托方聯(lián)系人或授權(quán)人。
2.交流內(nèi)容：溝通內(nèi)容，達(dá)到什么效果；以附件上傳對方的意見或需求或我方提出的問題溝通等。
3.對超過合同約定的對方要求，除在系統(tǒng)中及時(shí)上報(bào)主管副總外，主管副總還要及時(shí)根據(jù)對方要求確定是否需要進(jìn)行合同的變更。
第十九條成果錄入：
1.成果錄入，分造價(jià)和咨詢兩種形式，區(qū)別在于：造價(jià)需要填寫送審金額、審定金額、審減金額和實(shí)際收入；
2.附件上傳：報(bào)告、附圖、附件和實(shí)地考察照片，原則上咨詢項(xiàng)目必須進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研或考察，系統(tǒng)中上傳的文件必須包括不少于兩張的廠址實(shí)況圖片。鼓勵項(xiàng)目經(jīng)理工作過程中收集與項(xiàng)目相關(guān)的設(shè)計(jì)或效果圖片，并上傳系統(tǒng)存檔。
3.附件中文檔名稱：電子文檔名皆采用“建設(shè)單位+規(guī)模+產(chǎn)品名稱”；附表名稱同報(bào)告名稱一致；附圖名稱要同報(bào)告中附圖名稱一致。
第二十條成果修改申請。修改內(nèi)容：需要說明修改原因、修改工作量、修改完成時(shí)間、是否需要增加費(fèi)用等；修改文件上傳審批后，方能印刷、裝訂提供給客戶。
第二十一條成果加印申請。加印原因：需要說明報(bào)告加印的原因，合同約定等；加印的版本必須由辦公室從系統(tǒng)下載印刷，保證與已發(fā)行版本的一致性。
第二十二條項(xiàng)目檔案管理
（一）項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)完成項(xiàng)目檔案的整理及歸檔工作，歸檔文件應(yīng)按辦公信息系統(tǒng)要求準(zhǔn)確完整，需要紙質(zhì)文件存檔時(shí)，應(yīng)及時(shí)與辦公室檔案管理員聯(lián)系。
（二）歸檔文件的完整性及標(biāo)題和內(nèi)容的一致性審核由辦公室檔案管理人員完成，對于不滿足要求的歸檔材料，應(yīng)及時(shí)將審核結(jié)果反饋給項(xiàng)目經(jīng)理。
（三）項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)檔案完整性審核反饋結(jié)果，及時(shí)完善歸檔材料，對于項(xiàng)目完成時(shí)間較長，無正當(dāng)理由不能及時(shí)完成歸檔工作的項(xiàng)目經(jīng)理，將影響新咨詢?nèi)蝿?wù)的工作安排。
第七章財(cái)務(wù)信息管理
第二十三條財(cái)務(wù)信息管理的內(nèi)容包括：合同回款、到賬確認(rèn)和開票管理。
第二十四條財(cái)務(wù)管理數(shù)據(jù)錄入要求：
1.合同回款由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤和催繳，辦公室財(cái)務(wù)人員根據(jù)咨詢費(fèi)用回款進(jìn)度負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入，項(xiàng)目的回款錄入需對應(yīng)到項(xiàng)目合同下的各子項(xiàng)目。
2.項(xiàng)目在有回款的情況下，根據(jù)合同的付款條款由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人核實(shí)是否具備蓋章條件。滿足條件的可以進(jìn)行蓋章確認(rèn)，不滿足合同約定條件的項(xiàng)目，需要出版報(bào)告則由項(xiàng)目經(jīng)理提出蓋章的特批申請。
3.開票管理由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)錄入發(fā)票開具信息，若開票類型選擇為開具專用增值稅發(fā)票時(shí)，則必須錄入客戶的納稅人識別號、銀行帳號、開戶行、地址及聯(lián)系電話，并上傳客戶的稅務(wù)登記證附本復(fù)印件或掃描件。
第八章附則
第二十五條本管理規(guī)定自發(fā)布之日起實(shí)施，由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。
信息系統(tǒng)管理制度4
為保證我站信息系統(tǒng)安全，加強(qiáng)和完善網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急管理措施，層層落實(shí)責(zé)任，有效預(yù)防、及時(shí)控制和最大限度地消除信息安全突發(fā)事件的危害和影響，保障信息系統(tǒng)設(shè)備（數(shù)字微波機(jī)、復(fù)用器、解碼器、實(shí)時(shí)控制、信號監(jiān)測電腦、資料庫電腦等）設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境的安全，其中重點(diǎn)把維護(hù)本站節(jié)目傳輸網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫服務(wù)器安全放在首位，確保信息系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的通暢安全運(yùn)行，結(jié)合實(shí)際情況，特制定本應(yīng)急預(yù)案。
第一章 總則
一、 為保證本臺站信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安全，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》，結(jié)合本臺站系統(tǒng)建設(shè)實(shí)際情況，特制定本制度。
二、 本制度適用于本臺站值班人員使用。
三、 帶班領(lǐng)導(dǎo)是本站系統(tǒng)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)組織單位系統(tǒng)的維護(hù)和管理。
第二章 系統(tǒng)安全策略
一、 技術(shù)負(fù)責(zé)人分配單位人員的權(quán)限，權(quán)限設(shè)定遵循最小授權(quán)原則。
1) 管理員權(quán)限：維護(hù)系統(tǒng)，對數(shù)據(jù)庫與服務(wù)器進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員應(yīng)權(quán)限分離，不能由同一人擔(dān)任。
2) 普通操作權(quán)限：對于各個(gè)信息系統(tǒng)的使用人員，針對其工作范圍給予操作權(quán)限。
3) 查詢權(quán)限：對于單位管理人員可以以此權(quán)限查詢數(shù)據(jù)，但不能輸入、修改數(shù)據(jù)。
4) 特殊操作權(quán)限：嚴(yán)格控制單位管理方面的特殊操作，只將權(quán)限賦予相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，例如退費(fèi)操作等。
二、 加強(qiáng)密碼策略，使得普通用戶進(jìn)行鑒別時(shí)，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統(tǒng)管理員對其確認(rèn)并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶使用的口令應(yīng)滿足以下要求： -8個(gè)字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個(gè)月至少修改一次。
三、 定期安裝系統(tǒng)的最新補(bǔ)丁程序，在安裝前進(jìn)行安全測試，并對重要文件進(jìn)行備份。
四、每月對操作系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)最新安全問題，通過升級、打補(bǔ)丁或加固等方式解決。
五、 關(guān)閉信息系統(tǒng)不必要的服務(wù)。
六、 做好備份策略，保障系統(tǒng)故障時(shí)能快速的恢復(fù)系統(tǒng)正常并避免數(shù)據(jù)的丟失。
第三章 系統(tǒng)日志管理
一、對于系統(tǒng)重要數(shù)據(jù)和服務(wù)器配值參數(shù)的修改，必須征得帶班領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好相應(yīng)記錄。
二、對各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志管理，記錄應(yīng)包括操作人員、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。
第四章 個(gè)人操作管理
一、 本站工作人員申請賬戶權(quán)限需填寫《系統(tǒng)權(quán)限申請表》，經(jīng)系統(tǒng)管理員批準(zhǔn)后方可開通。賬號申請表上應(yīng)詳細(xì)記錄賬號信息。
二、 人員離職或調(diào)職時(shí)需交回相關(guān)系統(tǒng)賬號及密碼，經(jīng)系統(tǒng)管理員刪除或變更賬號后方能離職或調(diào)職。
三、 本站工作人員嚴(yán)禁私自在辦公計(jì)算機(jī)上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴(yán)禁私自更改計(jì)算機(jī)的`設(shè)置及安全策略。
四、 嚴(yán)格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關(guān)閉匿名用戶、增強(qiáng)管理員口令選擇要求等措施。
五、 計(jì)算機(jī)設(shè)備應(yīng)設(shè)屏幕密碼保護(hù)的用戶界面，保證數(shù)據(jù)的機(jī)密性的安全。
第五章 懲處
違反本管理制度，將提請單位行政部視情節(jié)給予相應(yīng)的批評教育、通報(bào)批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責(zé)任。觸犯國家法律、行政法規(guī)的，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定予以處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
信息系統(tǒng)管理制度5
一、為保障局內(nèi)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全，防止計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)失密泄密事件發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本局實(shí)際制定本局的安全保密制度。
二、為防止病毒造成嚴(yán)重后果，對外來光盤、軟件要嚴(yán)格管理，原則上不允許外來光盤、軟件在局內(nèi)局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)上使用。確因工作需要使用的，事先必須進(jìn)行防（殺）毒處理，證實(shí)無病毒感染后，方可使用。
三、嚴(yán)格限制接入網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)設(shè)定為網(wǎng)絡(luò)共享或網(wǎng)絡(luò)共享文件，確因工作需要，要在做好安全防范措施的前提下設(shè)置，確保信息安全保密。
四、為防止黑客攻擊和網(wǎng)絡(luò)病毒的侵襲，接入網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)一律安裝殺毒軟件，及時(shí)更新系統(tǒng)補(bǔ)丁和定時(shí)對殺毒軟件進(jìn)行升級，并安裝必要的局域網(wǎng)ARP攔截防火墻。
五、本局醞釀或規(guī)劃重大事項(xiàng)的材料，在保密期間，將有關(guān)涉密材料保存到非上網(wǎng)計(jì)算機(jī)上。
六、各科室禁止將涉密辦公計(jì)算機(jī)擅自聯(lián)接國際互聯(lián)網(wǎng)。
七、保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報(bào)送，嚴(yán)禁保密級別在秘密以上（含秘密）的材料通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報(bào)送。
一、崗位管理制度：
（一）計(jì)算機(jī)上網(wǎng)安全保密管理規(guī)定
1、未經(jīng)批準(zhǔn)涉密計(jì)算機(jī)一律不許上互聯(lián)網(wǎng)，如有特殊需求，必須事先提出申請報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并安裝物理隔離卡，在相關(guān)工作完成后撤掉網(wǎng)絡(luò)。
2、要堅(jiān)持“誰上網(wǎng)，誰負(fù)責(zé)”的原則，各科室科長負(fù)責(zé)嚴(yán)格審查上網(wǎng)機(jī)器資格工作，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
3、國際互聯(lián)網(wǎng)必須與涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)實(shí)行物理隔離。
4、在與國際互聯(lián)網(wǎng)相連的信息設(shè)備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。
5、加強(qiáng)對上網(wǎng)人員的保密意識教育，提高上網(wǎng)人員保密觀念，增強(qiáng)防范意識，自覺執(zhí)行保密規(guī)定。
（二）涉密存儲介質(zhì)保密管理規(guī)定
1、涉密存儲介質(zhì)是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。
2、有涉密存儲介質(zhì)的科室需妥善保管，且需填寫“涉密存儲介質(zhì)登記表”。
3、存有涉密信息的存儲介質(zhì)不得接入或安裝在非涉密計(jì)算機(jī)或低密級的計(jì)算機(jī)上，不得轉(zhuǎn)借他人，不得帶出工作區(qū)，下班后存放在本單位指定的柜中。
4、各科室負(fù)責(zé)管理其使用的各類涉密存儲介質(zhì)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，按相應(yīng)密級的文件進(jìn)行分密級管理，嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復(fù)制、傳遞和清退等必須嚴(yán)格履行手續(xù)，不能降低密級使用。
5、涉密存儲介質(zhì)的維修應(yīng)保證信息不被泄露，需外送維修的要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，維修時(shí)要有涉密科室科長在場。
6、不再使用的涉密存儲介質(zhì)應(yīng)由使用者提出報(bào)告，由單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)銷毀。
二、人員管理制度及操作規(guī)程：
（一）計(jì)算機(jī)維修維護(hù)管理規(guī)定
1、涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)檢修時(shí)，須保證所存儲的涉密信息不被泄露，對涉密信息應(yīng)采取涉密信息轉(zhuǎn)存、刪除、異地轉(zhuǎn)移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時(shí)，涉密科室科長必須在維修現(xiàn)場，對維修人員、維修對象、維修內(nèi)容、維修前后狀況進(jìn)行監(jiān)督并做詳細(xì)記錄。
2、各涉密科室應(yīng)將本科室設(shè)備的故障現(xiàn)象、故障原因、擴(kuò)充情況記錄在設(shè)備的維修檔案記錄本上。
3、凡需外送修理的'涉密設(shè)備，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并將涉密信息進(jìn)行不可恢復(fù)性刪除處理后方可實(shí)施。
4、高密級設(shè)備調(diào)換到低密級單位使用，要進(jìn)行降密處理，并做好相應(yīng)的設(shè)備轉(zhuǎn)移和降密記錄。
5、由辦公室指定專人負(fù)責(zé)各涉密科室計(jì)算機(jī)軟件的安裝和設(shè)備的維護(hù)維修工作，嚴(yán)禁使用者私自安裝計(jì)算機(jī)軟件和擅自拆卸計(jì)算機(jī)設(shè)備。
6、涉密計(jì)算機(jī)的報(bào)廢交主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)銷毀。
（二）用戶密碼安全保密管理規(guī)定
1、用戶密碼管理的范圍是指本局所有涉密計(jì)算機(jī)所使用的密碼。
2、機(jī)密級涉密計(jì)算機(jī)的密碼管理由涉密科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，秘密級涉密計(jì)算機(jī)的密碼管理由使用人負(fù)責(zé)。
3、用戶密碼使用規(guī)定。
（1）密碼必須由數(shù)字、字符和特殊字符組成；
（2）秘密級計(jì)算機(jī)設(shè)置的密碼長度不能少于8個(gè)字符，密碼更換周期不得多于30天；
（3）機(jī)密級計(jì)算機(jī)設(shè)置的密碼長度不得少于10個(gè)字符，密碼更換周期不得超過7天；
4、密碼的保存。
（1）秘密級計(jì)算機(jī)設(shè)置的用戶密碼由使用人自行保存，嚴(yán)禁將自用密碼轉(zhuǎn)告他人；若工作需要必須轉(zhuǎn)告，應(yīng)請示主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。
（2）機(jī)密級計(jì)算機(jī)設(shè)置的用戶密碼須登記造冊，并將密碼本存放于保密柜內(nèi)，由科室主任、科長管理。
（三）涉密電子文件保密管理規(guī)定
1、涉密電子文件是指在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中生成、存儲、處理的機(jī)密、秘密和內(nèi)部的文件、圖紙、程序、數(shù)據(jù)、聲像資料等。
2、電子文件的密級按其所屬項(xiàng)目的最高密級界定，其生成者應(yīng)按密級界定要求標(biāo)定其密級，并將文件存儲在相應(yīng)的目錄下。
3、各用戶需在本人的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中創(chuàng)建“機(jī)密級文件”、“秘密級文件”、“內(nèi)部文件”三個(gè)目錄，將系統(tǒng)中的電子文件分別存儲在相應(yīng)的目錄中。
4、電子文件要有密級標(biāo)識，電子文件的密級標(biāo)識不能與文件的正文分離，一般標(biāo)注于正文前面。
5、電子文件必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地存儲到不可更改的介質(zhì)上，并集中保存，然后從計(jì)算機(jī)上徹底刪除。
6、各涉密科室自用信息資料要定期做好備份，備份介質(zhì)必須標(biāo)明備份日期、備份內(nèi)容以及相應(yīng)密級，嚴(yán)格控制知悉此備份的人數(shù)，做好登記后進(jìn)保密柜保存。
7、各科室要對備份電子文件進(jìn)行規(guī)范的登記管理。備份可采用磁盤、光盤、移動硬盤、U盤等存儲介質(zhì)。
8、涉密文件和資料的備份應(yīng)嚴(yán)加控制。未經(jīng)許可嚴(yán)禁私自復(fù)制、轉(zhuǎn)儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質(zhì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴(yán)格借閱、使用、保管及銷毀制度。
9、備份文件和資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施，并進(jìn)行異地備份。
（四）涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)病毒防治管理規(guī)定
1、涉密計(jì)算機(jī)必須安裝經(jīng)過國家安全保密部門許可的查、殺病毒軟件。
2、每周升級和查、殺計(jì)算機(jī)病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本。
3、絕對禁止涉密計(jì)算機(jī)在線升級防病毒軟件病毒庫，同時(shí)對離線升級包的來源進(jìn)行登記。
4、每周對涉密計(jì)算機(jī)病毒進(jìn)行一次查殺檢查。
5、涉密計(jì)算機(jī)應(yīng)限制信息入口，如軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等的使用。
6、對必須使用的外來介質(zhì)（磁盤、光盤，U盤、移動硬盤等），必須先進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒的查、殺處理，然后才可使用。
7、對于因未經(jīng)許可而擅自使用外來介質(zhì)導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。
（五）上網(wǎng)發(fā)布信息保密規(guī)定
1、上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“誰發(fā)布誰負(fù)責(zé)”的原則。凡向國際聯(lián)網(wǎng)或本單位的網(wǎng)站提供或發(fā)布信息，必須經(jīng)過保密審查批準(zhǔn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。提供信息的單位應(yīng)當(dāng)按照一定的工作程序，健全信息保密審批制度。
2、凡以提供網(wǎng)上信息服務(wù)為目的而采集的信息，除在其它新聞媒體上已公開發(fā)表的，組織者在上網(wǎng)發(fā)布前，應(yīng)當(dāng)征得提供信息單位的同意。凡對網(wǎng)上信息進(jìn)行擴(kuò)充或更新，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真執(zhí)行信息保密審核制度。
3、涉密人員在其它場所上國際互聯(lián)網(wǎng)時(shí)，要提高保密意識，不得在聊天室、電子公告系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)新聞上發(fā)布、談?wù)摵蛡鞑颐孛苄畔ⅰ?/p>
4、使用電子函件進(jìn)行網(wǎng)上信息交流，應(yīng)當(dāng)遵守國家保密規(guī)定，不得利用電子函件傳遞、轉(zhuǎn)發(fā)或抄送國家秘密信息。
信息系統(tǒng)管理制度6
第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù)，它包括文字材料、報(bào)表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計(jì)算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù)，還包括計(jì)算機(jī)輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。
第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的，能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法；必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的，未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用；采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。
第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé)，防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風(fēng)險(xiǎn)。
第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù)，索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件，更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù)；享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。
第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則，采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。
第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù)，不得通報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容，不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員，不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容，必要修改時(shí)，應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，提交數(shù)據(jù)管理部門，經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。
第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制，保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的.個(gè)體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。
第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時(shí)，數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)做好上線或升級前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，應(yīng)查驗(yàn)設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運(yùn)行維護(hù)資料，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計(jì)劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。
第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級、應(yīng)用需求等分別實(shí)施相應(yīng)的加密措施，未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途，決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計(jì)信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級劃分，并制訂相應(yīng)的管理辦法，確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報(bào)批權(quán)限和手續(xù)。
（1）備份的數(shù)據(jù)、打印出的數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管，并指定專人負(fù)責(zé)保管
（2）數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法，對數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。
（3）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，禁止數(shù)據(jù)的外借，內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記，并由經(jīng)手人簽字，便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時(shí)分清責(zé)任人。
（4）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。
（5）電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù)，將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除，每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。
（6）數(shù)據(jù)是公司的重要資料，必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。
（7）每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。
（8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存，備份數(shù)據(jù)一式三份，并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。
（9）公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財(cái)務(wù)部門保管。送交至公司財(cái)務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。
（10）數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處，以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時(shí)產(chǎn)生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。
（11）未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可，嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。
（12）當(dāng)軟件更換或版本大的升級后，應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份，并寫出詳細(xì)的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統(tǒng)管理制度7
第一章 總則
第一條 為加強(qiáng)信息系統(tǒng)用戶賬號和權(quán)限的規(guī)范化管理,確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第二條 本制度適用于場建設(shè)和管理的、基于角色控制和方法設(shè)計(jì)的各型信息系統(tǒng)，以及以用戶口令方式登錄的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)站系統(tǒng)等。
第三條 信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業(yè)務(wù)部門內(nèi)部分工為依據(jù)。
第四條 場協(xié)同辦公系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理由場辦公室負(fù)責(zé)，其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的用戶和權(quán)限管理由各業(yè)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)。所有信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。
第五條 信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：
（一）用戶、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。
（二）用戶、權(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。
（三）用戶、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。
（四）嚴(yán)禁杜絕一人多賬號登記注冊。
第二章 管理職責(zé)
第七條 系統(tǒng)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級用戶管理以及對下一級系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。
第八條 業(yè)務(wù)管理員職責(zé)
負(fù)責(zé)本級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級用戶授權(quán)及下一級本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的'本級用戶和下一級業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動。
第九條 用戶職責(zé)
用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。
第三章 用戶管理
第十條 用戶申請和創(chuàng)建
（一）申請人在《用戶賬號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負(fù)責(zé)人；
（二）部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)。
（三）信息系統(tǒng)管理部門經(jīng)理進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。
（四）系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時(shí)變更口令；
（五）系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條 用戶變更和停用
（一）人力資源部主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；
（二）執(zhí)行部門主管確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認(rèn)；
（三）系統(tǒng)管理員變更
系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向上級系統(tǒng)管理員報(bào)告，并核對其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。
（四）業(yè)務(wù)管理員變更
業(yè)務(wù)管理員變更應(yīng)及時(shí)向本級系統(tǒng)管理員及上級業(yè)務(wù)管理員報(bào)告，上級業(yè)務(wù)管理員和系統(tǒng)管理員及時(shí)變更業(yè)務(wù)管理員信息。
（五）用戶注銷
用戶因工作崗位變動，調(diào)動、離職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號時(shí)，應(yīng)填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員對其權(quán)限進(jìn)行注銷。
第四章 安全管理
第十二條 使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守公司的規(guī)章制度，確保國家秘密和企業(yè)利益安全。
第十三條 口令管理
（一）系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼，并單獨(dú)告知申請人。
（二）用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。
（三）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。
（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。
第十四條 帳號審計(jì)
賬號審計(jì)工作由信息系統(tǒng)管理部門的負(fù)責(zé)人或者主管進(jìn)行審計(jì)，并應(yīng)定期向其領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)，由場信息系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人定期和不定期檢查。
第十五條 應(yīng)急管理
（一）用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知本級系統(tǒng)管理員。本級系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒有造成對報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報(bào)告權(quán)限，同時(shí)保留書面情況記錄。
（二）系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失
系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)立即向上級系統(tǒng)管理員報(bào)告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時(shí)對系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。
第五章 附則
第十六條 本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條 本制度由場辦公室負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。
信息系統(tǒng)管理制度8
第一章 總則
一、為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量，使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用于及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部室可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。
三、信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在生產(chǎn)操作層面又分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分：
1.計(jì)算機(jī)硬件平臺指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲設(shè)備；
2.配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。
3.基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件等公共軟件；
4.應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上，直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；
5.機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。 四、運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：
1.進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定；
2.迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；
3.進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；
4.在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。
5.本辦法的解釋和修改權(quán)屬于信息化辦公室。
第二章 運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)
一、 運(yùn)行維護(hù)組織
1.信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級管理和維護(hù)的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。原則上信息系統(tǒng)的維護(hù)工作應(yīng)逐步集中。
2.信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實(shí)體的維護(hù)部門（或維護(hù)人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，并接受信息化黨政領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。
3.信息化辦公室應(yīng)對工程處信息化建設(shè)制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部室應(yīng)積極配合。
二、信息化辦公室運(yùn)行維護(hù)職責(zé)
1. 信息化辦公室管理職責(zé)
（1）貫徹國家、行業(yè)及監(jiān)管部門關(guān)于工程處信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度；
（2）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對各部門綜項(xiàng)和部門網(wǎng)站定期檢查考核；
（3）信息系統(tǒng)發(fā)生較大（三級）或以上故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并執(zhí)行；
（4）對信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；
（5）負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流等，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；
（6）負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施，確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；
（7）負(fù)責(zé)對全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相關(guān)制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；
（8）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的'規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。
2.信息化辦公室維護(hù)職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)全處范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控，OA系統(tǒng)日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；
（2）對于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須制定維護(hù)記錄，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行維護(hù)匯報(bào)；
（3）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；
（4）負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的存檔，及時(shí)更新有關(guān)資料；
（5）嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關(guān)制度、流程和規(guī)程。
（6）每年至少有一次全處范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。
（7）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)ERP軟件環(huán)境設(shè)置。
（8）負(fù)責(zé)對OA平臺系統(tǒng)的各項(xiàng)工作管理：OA的數(shù)據(jù)的備份管理、各部門的OA平臺上的工作流提供培訓(xùn)、維護(hù)等技術(shù)支持、OA系統(tǒng)不定期的升級與各功能的維護(hù)。
（9）協(xié)同各相關(guān)部門對工程處綜合項(xiàng)目管理軟件各項(xiàng)目部錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報(bào)。
（10）保障工程處信息系統(tǒng)安全運(yùn)行，防范計(jì)算機(jī)病毒與黑客的攻擊。
（11）認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；
（12）及時(shí)查閱上級領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦任務(wù)，并向上級領(lǐng)導(dǎo)部門反饋執(zhí)行結(jié)果；
（13）負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級需求，上報(bào)信息系統(tǒng)維護(hù)管理部門審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；
（14）跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據(jù)相應(yīng)發(fā)展制定工程處信息化系統(tǒng)及硬件升級計(jì)劃，審核通過后，具體實(shí)施。
三、維護(hù)界面劃分
1.信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。
2.信息系統(tǒng)的市電電源由物業(yè)管理中心負(fù)責(zé)維護(hù)。
3.信息化辦公室負(fù)責(zé)全處信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)），維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。
第三章運(yùn)行維護(hù)工作基本制度
一、突發(fā)事件管理
根據(jù)突發(fā)事件的類型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類事件、 故障類事件、災(zāi)害類事件三個(gè)類型。具體標(biāo)準(zhǔn)參見《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》。
當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，信息化辦公室維護(hù)人員應(yīng)在第一時(shí)間根據(jù)事件類型，啟動《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》對事件進(jìn)行處理并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)。
二、信息系統(tǒng)故障解決要求
信息系統(tǒng)出現(xiàn)無法進(jìn)行本地解決的，應(yīng)向上級領(lǐng)導(dǎo)及上級部
1.門進(jìn)行申告故障。對無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決。
2.如果故障問題比較嚴(yán)重并牽扯到相關(guān)部室，在解決故障期間應(yīng)給相關(guān)部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。
3.廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時(shí)，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。
4.故障解決后，維護(hù)人員應(yīng)對故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫詳細(xì)記錄，對以后如果出現(xiàn)類似問題可以有個(gè)參考方案。
5.對于系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。
三、信息系統(tǒng)變更管理
1.信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級、OA系統(tǒng)升級及模塊更改、搬遷、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過審批通過的方案，不得自行對系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)正常工程，無法進(jìn)行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項(xiàng)評分表單的更改、OA系統(tǒng)模塊的更改。對于普通變更，應(yīng)有執(zhí)行人員根據(jù)變更影響的范圍和深度通知上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應(yīng)制定相應(yīng)的執(zhí)行措施，如出現(xiàn)錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時(shí)間進(jìn)行，維護(hù)人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對變更中出現(xiàn)的問題，對其解決方案應(yīng)有備案。
5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實(shí)施。事后，對變更的后的系統(tǒng)及硬件設(shè)備進(jìn)行一定時(shí)間的測試，確認(rèn)無誤后，向上級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。并完成相關(guān)文檔資料的更新工作。
四、維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理
1.信息化辦公室應(yīng)按工程處實(shí)際情況制訂維護(hù)制度，保障工程處網(wǎng)絡(luò)的正常使用。
2.維護(hù)制度要求在每次維護(hù)結(jié)束后填寫維護(hù)記錄，對維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄并解決。出現(xiàn)重大問題的時(shí)候應(yīng)及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和上級相關(guān)部門。
3.維護(hù)時(shí)間，原則上應(yīng)在晚上或非工作時(shí)間進(jìn)行。如果出現(xiàn)緊急情況應(yīng)對受影響的部室通知后，進(jìn)行解決。
4.數(shù)據(jù)備份、存儲和管理應(yīng)根據(jù)《軟件與資料管理制度》制訂作業(yè)實(shí)施步驟。
五、信息化檢查管理
信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統(tǒng)相關(guān)的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統(tǒng)的檢查的具體實(shí)施：
1.制定技術(shù)檢查計(jì)劃，列出檢查重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度檢查重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)的故障。對反饋的問題進(jìn)行分析、評估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時(shí)與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實(shí)施、解決。
3.檢查完畢后應(yīng)對本次檢查填寫詳細(xì)記錄和問題匯總。
4.組織相關(guān)人員對信息化檢查中暴露的問題進(jìn)行解決，牽扯到相關(guān)部門的，應(yīng)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。
六、技術(shù)檔案和資料管理
1.信息化辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：
（1）信息系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)資料；
（2）機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、ip地址分布圖；
（3）網(wǎng)絡(luò)連接圖和相關(guān)配置資料；
（4）各類軟硬件設(shè)備配置清單;
（5）設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊、維護(hù)手冊等資料；
（6）上述資料的變更資料。
2.軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：
（1）所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；
（2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應(yīng)用開發(fā)手冊等技術(shù)資料；
（3）上述資料的變更記錄。
以上詳細(xì)參考《軟件與資料管理制度》。
七、備份及日志管理
1.原則上，應(yīng)對各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。維護(hù)人員應(yīng)定時(shí)對操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見報(bào)上級維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容：
（1）對于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數(shù)據(jù)或關(guān)鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；
（2）對于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
（3）對于mysql數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括mysql數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。
2.信息化辦公室應(yīng)針對所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計(jì)劃，經(jīng)過上級維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3.備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。
4.維護(hù)人員應(yīng)定期對備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改補(bǔ)救。
5.信息化辦公室應(yīng)按照實(shí)際維護(hù)工作相關(guān)要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。
具體措施參照《數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份》。
八、機(jī)房管理
原則上，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到或者接近國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-20xx描述的C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：
1.安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；
2.機(jī)房電源環(huán)境應(yīng)該有UPS供電，且必須占用單獨(dú)的電源插座，不得多臺設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；
3.電源線和網(wǎng)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，設(shè)備配置排放要求整齊清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。
4.原則上，機(jī)房面積不得小于15平方米。
5.機(jī)房應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度，15平方米機(jī)房可采用普通空調(diào)。
6.機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，機(jī)房的消防采用二氧化碳滅火裝置。
7.無關(guān)人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時(shí)間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；
8.機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品進(jìn)入機(jī)房；
9.管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。
10.當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時(shí)，維護(hù)人員應(yīng)立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門報(bào)告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時(shí)恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計(jì)算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時(shí)關(guān)機(jī)。
11.雷雨季節(jié)應(yīng)加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線、信號線及防護(hù)電路的檢修。
具體措施參照《機(jī)房管理制度及布局圖》。
九、信息系統(tǒng)安全保密管理
1.信息安全應(yīng)滿足國家、集團(tuán)和公司各級監(jiān)管部門和關(guān)于信息安全保密的各項(xiàng)規(guī)定及要求。
2.應(yīng)按工程處實(shí)際情況制訂信息系統(tǒng)安全管理制度。
3.若發(fā)生系統(tǒng)信息泄密事件，應(yīng)及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門進(jìn)行匯報(bào)，并按照《工程處網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急預(yù)案》開展補(bǔ)救工作。
4.在外網(wǎng)設(shè)備上設(shè)定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設(shè)定非工作需求的網(wǎng)絡(luò)軟件禁止聯(lián)網(wǎng)，禁止非允許的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件連接工程處信息系統(tǒng)。
5.設(shè)備管理和維護(hù)人員都應(yīng)熟悉并嚴(yán)格遵守和執(zhí)行信息安全保密相關(guān)規(guī)定。
6.對于操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)系統(tǒng)，系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員密碼使用習(xí)慣應(yīng)嚴(yán)格遵循如下要求：系統(tǒng)(網(wǎng)絡(luò))管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時(shí)包含數(shù)字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；
7.重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)存放于單機(jī)環(huán)境，由使用人員設(shè)定密碼保護(hù)，防止非授權(quán)人員進(jìn)行訪問，密碼位數(shù)必須在6位以上；如果存放在文檔服務(wù)器上，需由信息系統(tǒng)維護(hù)部門建立文檔服務(wù)器訪問控制措施，并指定系統(tǒng)管理員；
運(yùn)行參考請參照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理制度》
信息系統(tǒng)管理制度9
第一章總則
第一條目的
為了確保公司信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，使得在信息系統(tǒng)使用和維護(hù)過程中不會造成數(shù)據(jù)丟失和泄密，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司技術(shù)管理部及相關(guān)業(yè)務(wù)部門。
第三條管理對象
本制度管理的對象為公司各個(gè)信息系統(tǒng)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)庫管理員和各個(gè)信息系統(tǒng)使用人員。
第二章數(shù)據(jù)安全管理
第四條數(shù)據(jù)備份要求
存放備份數(shù)據(jù)的介質(zhì)必須具有明確的標(biāo)識。備份數(shù)據(jù)必須異地存放，并明確落實(shí)異地備份數(shù)據(jù)的管理職責(zé)。
第五條數(shù)據(jù)物理安全
注意計(jì)算機(jī)重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運(yùn)輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。
第六條數(shù)據(jù)介質(zhì)管理
任何非應(yīng)用性業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的使用及存放數(shù)據(jù)的設(shè)備或介質(zhì)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、廢棄或銷毀必須嚴(yán)格按照程序進(jìn)行逐級審批，以保證備份數(shù)據(jù)安全完整。
第七條數(shù)據(jù)恢復(fù)要求
數(shù)據(jù)恢復(fù)前，必須對原環(huán)境的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，防止有用數(shù)據(jù)的丟失。數(shù)據(jù)恢復(fù)過程中要嚴(yán)格按照數(shù)據(jù)恢復(fù)手冊執(zhí)行，出現(xiàn)問題時(shí)由技術(shù)部門進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)支持。數(shù)據(jù)恢復(fù)后，必須進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，確保數(shù)據(jù)恢復(fù)的完整性和可用性。
第八條數(shù)據(jù)清理規(guī)則
數(shù)據(jù)清理前必須對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，在確認(rèn)備份正確后方可進(jìn)行清理操作。歷次清理前的'備份數(shù)據(jù)要根據(jù)備份策略進(jìn)行定期保存或永久保存，并確保可以隨時(shí)使用。數(shù)據(jù)清理的實(shí)施應(yīng)避開業(yè)務(wù)高峰期，避免對聯(lián)機(jī)業(yè)務(wù)運(yùn)行造成影響。
第九條數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存
需要長期保存的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)管理部門需與相關(guān)部門制定轉(zhuǎn)存方案，根據(jù)轉(zhuǎn)存方案和查詢使用方法要在介質(zhì)有效期內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)存，防止存儲介質(zhì)過期失效，通過有效的查詢、使用方法保證數(shù)據(jù)的完整性和可用性。轉(zhuǎn)存的數(shù)據(jù)必須有詳細(xì)的文檔記錄。
第十條涉密數(shù)據(jù)設(shè)備管理
非本單位技術(shù)人員對本公司的設(shè)備、系統(tǒng)等進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本公司相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場全程監(jiān)督。計(jì)算機(jī)設(shè)備送外維修，須經(jīng)設(shè)備管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。送修前，需將設(shè)備存儲介質(zhì)內(nèi)應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)等涉經(jīng)營管理的信息備份后刪除，并進(jìn)行登記。對修復(fù)的設(shè)備，設(shè)備維修人員應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收、病毒檢測和登記。
第八條報(bào)廢設(shè)備數(shù)據(jù)管理
管理部門應(yīng)對報(bào)廢設(shè)備中存有的程序、數(shù)據(jù)資料進(jìn)行備份后清除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密。
第九條計(jì)算機(jī)病毒管理
運(yùn)行維護(hù)部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒的防范工作，建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度，經(jīng)常進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢查，發(fā)現(xiàn)病毒及時(shí)清除。
第十條專用計(jì)算機(jī)管理
營業(yè)用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（包括軟盤、光盤、移動硬盤等）。
第三章附則
第十一條本制度自20xx年6月1日起執(zhí)行。
第十二條本制度由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制定、解釋和修改。
信息系統(tǒng)管理制度10
1.目的
規(guī)范公司的信息系統(tǒng)的管理。
2.適用范圍
信息系統(tǒng)使用人員。
3.信息系統(tǒng)管理員職責(zé)
3.1系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)服務(wù)器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和測試。
3.2系統(tǒng)管理員應(yīng)密切注意系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)，如出現(xiàn)報(bào)錯、無法登錄等異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄并解決，若不能解決應(yīng)及時(shí)聯(lián)系軟件開發(fā)商的技術(shù)工程師。
3.3系統(tǒng)管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進(jìn)行，每周至少進(jìn)行一次全面病毒查殺工作，以確保數(shù)據(jù)的'安全性和穩(wěn)定性。
3.4服務(wù)器必須使用UPS，應(yīng)避免服務(wù)器突然斷電事故的發(fā)生，以確保數(shù)據(jù)的完整性。
3.5系統(tǒng)管理員對信息系統(tǒng)進(jìn)行升級、重裝、測試前務(wù)必對賬套進(jìn)行備份，以防出現(xiàn)意外致使數(shù)據(jù)受損。
3.6各部門若增加操作員或擴(kuò)展操作權(quán)限，必須寫申請經(jīng)信息系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批，然后由系統(tǒng)管理員進(jìn)行相應(yīng)操作。
3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規(guī)定。
3.8 系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)處罰依據(jù)的收集。
4.信息內(nèi)容的錄入
4.1所有進(jìn)入信息系統(tǒng)的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行操作。
4.2操作員根據(jù)公司的工作權(quán)限安排，每天及時(shí)、正確的輸入數(shù)據(jù)。具于查詢與審批權(quán)限的操作員應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際情況及時(shí)、定時(shí)的審批。保障信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)流程暢通和準(zhǔn)確。
4.3 不及時(shí)的定義
4.3.1超過6小時(shí)的情況-----1級。
4.3.2超過12小時(shí)的情況---2級。
4.3.3超過24小時(shí)的情況---3級。
4.3.4超過48小時(shí)的情況---4級。
4.4 不正確輸入數(shù)據(jù)的定義。
違反公司規(guī)章制度-2級
違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應(yīng)鏈管理中心下發(fā)的通知-2級.
輸入的內(nèi)容和真實(shí)內(nèi)容有差異的-2級.
4.5信息內(nèi)容的錄入之獎懲見8.0.
5. 信息錄入的監(jiān)督
5.1信息系統(tǒng)錄入的監(jiān)督職責(zé)系該工作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。
5.2 信息系統(tǒng)監(jiān)督不力情況.
明知故犯者的—3級。
該團(tuán)隊(duì)操作人員出現(xiàn)下崗的—3級。
因?yàn)楸O(jiān)督不力造成公司損失金額超過20xx元以上的—4級。
6.信息查詢
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個(gè)小時(shí)內(nèi)不需要使用信息系統(tǒng)，必須退出信息系統(tǒng)。
6.2活動端口登陸信息系統(tǒng)的使用者，不論你是第幾個(gè)登陸者，若5分鐘內(nèi)不需要使用，必須退出信息系統(tǒng)。
6.3違反上述情況者過給與1級懲罰
7.信息系統(tǒng)保密
7.1操作員必須保密信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)信息，不得向外界和無關(guān)公司員工泄露。
7.2操作員應(yīng)為自己的賬戶名設(shè)置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規(guī)定者將以4級直接懲罰，構(gòu)成泄露公司機(jī)密罪的，依據(jù)中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責(zé)任。
8.信息系統(tǒng)問題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現(xiàn)異常、數(shù)據(jù)錯誤等問題，必須及時(shí)記錄并報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可排除異常和修改錯誤數(shù)據(jù)，自己不能自行解決，應(yīng)及時(shí)報(bào)給系統(tǒng)管理員進(jìn)行解決。
8.2 違反7.1規(guī)定的將以1級懲罰。
9. 獎懲
9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計(jì)3次，直接上到2級懲罰。
9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計(jì)2次，直接上到3級懲罰。
9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計(jì)1次，直接上到4級懲罰。
9.4 4級懲罰---下崗懲罰。
9.5 對系統(tǒng)操作無錯誤(每三個(gè)月)者，給與20xx元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統(tǒng)管理員將違規(guī)記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時(shí)抄送至各信息系統(tǒng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理辦公室。
10.附件
《IT系統(tǒng)申請表》
《信息系統(tǒng)稽查表》
信息系統(tǒng)管理制度11
第一章用戶和密碼管理
第一條對于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、主機(jī)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、業(yè)務(wù)應(yīng)用程序，系統(tǒng)用戶都必須通過用戶和密碼認(rèn)證方可訪問。
第二條用戶權(quán)限分為普通用戶、維護(hù)用戶與超級用戶三個(gè)級別。普通用戶為各應(yīng)用系統(tǒng)的使用者，維護(hù)用戶為各層面系統(tǒng)維護(hù)者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權(quán)限的帳號密碼設(shè)置必須符合以下安全要求:
（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數(shù)字序列或者容易同用戶發(fā)生聯(lián)系的數(shù)據(jù)，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內(nèi)容。
（二）密碼長度至少是六個(gè)字符，組成上必須包含大小寫字母、數(shù)字、標(biāo)點(diǎn)等不同的字符。
（三）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全周期機(jī)制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
（四）同一密碼不得被給定賬戶在一年內(nèi)重復(fù)使用。
（五）如果數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)提供了密碼安全機(jī)制，則必須在30分鐘之內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經(jīng)過批準(zhǔn)的備用驗(yàn)證機(jī)制重新啟用賬戶。
（六）廠商默認(rèn)密碼必須在軟件或硬件安裝調(diào)試完畢后進(jìn)行修改。
（七）對于操作系統(tǒng)，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護(hù)與備份策略：
（一）范圍：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、應(yīng)用系統(tǒng)、ADSL帳戶撥號信息；
（二）包含項(xiàng)目：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務(wù)器操作系統(tǒng)的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數(shù)據(jù)庫中所有具有系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫管理員權(quán)限的用戶的用戶名和密碼；
應(yīng)用系統(tǒng)中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網(wǎng)絡(luò)安全管理
第五條需要全面、系統(tǒng)地考慮整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全控制措施，并緊密協(xié)調(diào)，一致實(shí)施，以便優(yōu)化公司IT系統(tǒng)運(yùn)營。明確規(guī)定有關(guān)網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、實(shí)施、運(yùn)作、更改和監(jiān)控的安全技術(shù)要求，對網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，保存有關(guān)錯誤、故障和補(bǔ)救措施的記錄。
第六條網(wǎng)絡(luò)層次管理必須遵循以下要求：
（一）應(yīng)用系統(tǒng)所有者相關(guān)部門必須同集團(tuán)信息管理部密切合作。
（二）必須編制并保留網(wǎng)絡(luò)連接拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
第七條網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)、辦公網(wǎng)絡(luò)的安全管理，網(wǎng)絡(luò)管理員必須掌握網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)安全方面的知識。
第八條網(wǎng)絡(luò)管理員必須使用安全工具或技術(shù)進(jìn)行系統(tǒng)間的訪問控制，并根據(jù)系統(tǒng)的安全等級，相應(yīng)的在系統(tǒng)的接入點(diǎn)部署防火墻等網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品，保證網(wǎng)絡(luò)安全。
第三章操作系統(tǒng)安全管理
第九條操作系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人擔(dān)任。
第十條操作系統(tǒng)管理員主要責(zé)任包括：
（一）對操作系統(tǒng)登錄帳號、權(quán)限、帳號持有人進(jìn)行登記分配管理。
（二）制定并實(shí)施操作系統(tǒng)的備份和恢復(fù)計(jì)劃。
（三）管理系統(tǒng)資源并根據(jù)實(shí)際需要提出系統(tǒng)變更、升級計(jì)劃。
（四）監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀況，發(fā)現(xiàn)不良侵入立即采取措施制止。
（五）每1個(gè)月檢查系統(tǒng)漏洞，根據(jù)實(shí)際需要提出版本升級計(jì)劃，及時(shí)安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁，并記錄。
（六）檢查系統(tǒng)CPU、內(nèi)存、文件系統(tǒng)空間的使用情況等。
（七）檢查服務(wù)器端口的開放情況。
（八）每月分析系統(tǒng)日志和告警信息，根據(jù)分析結(jié)果提出解決方案。
第十一條在信息系統(tǒng)正式上線前，操作系統(tǒng)管理員必須刪除操作系統(tǒng)中所有測試帳號，對操作系統(tǒng)中無關(guān)的默認(rèn)帳號進(jìn)行刪除或禁用。
第十二條操作系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職,當(dāng)操作系統(tǒng)管理員變化時(shí)，必須及時(shí)更換管理員口令。操作系統(tǒng)管理員必須創(chuàng)建專門的操作系統(tǒng)維護(hù)帳號進(jìn)行日常維護(hù)。
第十三條本地或遠(yuǎn)程登錄主機(jī)操作系統(tǒng)進(jìn)行配置等操作完成后或臨時(shí)離開配置終端時(shí)，必須退出操作系統(tǒng)。在操作系統(tǒng)設(shè)置上，操作系統(tǒng)管理員必須將操作系統(tǒng)帳號自動退出時(shí)間參數(shù)設(shè)置為10分鐘以內(nèi)。
第十四條操作系統(tǒng)管理員執(zhí)行重要操作時(shí)，必須開啟操作系統(tǒng)日志，對于一些系統(tǒng)無法自動記錄的重要操作，由操作系統(tǒng)管理員將操作內(nèi)容記錄在《系統(tǒng)維護(hù)日志》上。
第四章數(shù)據(jù)安全管理
第十五條數(shù)據(jù)庫管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指定專人擔(dān)任。數(shù)據(jù)庫管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不能為同一個(gè)人，不可兼職。數(shù)據(jù)庫管理員必須創(chuàng)建專門的服務(wù)支撐帳號進(jìn)行日常服務(wù)支撐。
第十六條數(shù)據(jù)庫管理員的職責(zé)：
（一）數(shù)據(jù)庫用戶注冊管理及其相關(guān)安全管理。
（二）對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)存儲空間進(jìn)行管理，根據(jù)實(shí)際需要提出擴(kuò)容計(jì)劃。對數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能進(jìn)行分析、監(jiān)測，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫的性能。必要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)庫碎片整理、重建索引等。
（三）制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫的備份及恢復(fù)計(jì)劃，根據(jù)備份計(jì)劃進(jìn)行數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)和配置備份，并檢查數(shù)據(jù)庫備份是否成功。
（四）監(jiān)測有關(guān)數(shù)據(jù)庫的告警，檢查并分析數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)日志，及時(shí)提出解決方案，并記錄服務(wù)支撐日志。
（五）檢查數(shù)據(jù)庫對主機(jī)系統(tǒng)CPU、內(nèi)存的占用情況。
第五章主機(jī)安全管理
第十七條主機(jī)系統(tǒng)管理員由信息管理部領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)，主機(jī)系統(tǒng)管理員與應(yīng)用系統(tǒng)管理員不可兼職。主機(jī)的訪問權(quán)限由主機(jī)系統(tǒng)管理員統(tǒng)一管理，并為系統(tǒng)應(yīng)用人員分配與其工作相適應(yīng)的權(quán)限。
第十八條主機(jī)系統(tǒng)管理員必須每日檢查主機(jī)機(jī)房工作環(huán)境是否滿足主機(jī)的.工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機(jī)機(jī)房的工作條件不能滿足主機(jī)的工作要求，應(yīng)及時(shí)向上級主管部門反映，提出改善主機(jī)機(jī)房的要求，以保障主機(jī)設(shè)備的安全。
第十九條主機(jī)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全措施的設(shè)置，系統(tǒng)用戶管理和授權(quán)，制定系統(tǒng)安全檢查規(guī)則，實(shí)施對生產(chǎn)系統(tǒng)服務(wù)器的訪問控制、日志監(jiān)測、系統(tǒng)升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計(jì)算機(jī)終端用戶不允許進(jìn)行任何干擾網(wǎng)絡(luò)用戶、破壞網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的活動，不得私自調(diào)整網(wǎng)絡(luò)參數(shù)配置。
第二十一條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備為公司生產(chǎn)設(shè)備，不得私用，轉(zhuǎn)讓借出，除筆記本電腦外，其它設(shè)備嚴(yán)禁無故帶出生產(chǎn)工作場所。
第二十二條計(jì)算機(jī)終端設(shè)備均應(yīng)用于與公司辦公生產(chǎn)相關(guān)的活動，不得安裝與辦公生產(chǎn)無關(guān)的軟件和進(jìn)行與辦公生產(chǎn)無關(guān)的活動。
第二十三條所有計(jì)算機(jī)終端設(shè)備必須統(tǒng)一安裝網(wǎng)絡(luò)防病毒軟件，接受公司防病毒服務(wù)器的統(tǒng)一管理，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員同意，不得私自在計(jì)算機(jī)中安裝非公司統(tǒng)一規(guī)定的任何防病毒軟件及個(gè)人防火墻。對于特殊專業(yè)使用的終端設(shè)備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規(guī)定。長期在外使用的計(jì)算機(jī)終端設(shè)備，必須及時(shí)升級操作系統(tǒng)補(bǔ)丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設(shè)備是否及時(shí)升級操作系統(tǒng)補(bǔ)丁、是否及時(shí)更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機(jī)器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關(guān)的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網(wǎng)站。
第二十六條各計(jì)算機(jī)終端用戶負(fù)責(zé)自己所擁有的一切口令的保密，并根據(jù)密碼管理的要求及時(shí)修改口令。不得將自己所擁有系統(tǒng)帳號轉(zhuǎn)借他人使用。
第二十七條禁止在計(jì)算機(jī)終端上開放具有“寫”權(quán)限的共享目錄，如果確實(shí)必要，可臨時(shí)開放，必須設(shè)置基于用戶的共享，禁止將共享權(quán)限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應(yīng)立刻取消。在下班時(shí)將自己使用的個(gè)人計(jì)算機(jī)關(guān)機(jī)。
第二十八條禁止在個(gè)人計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)分區(qū)或卷上存放重要數(shù)據(jù)，以及以軟盤、移動存儲設(shè)備、紅外設(shè)備或手提電腦等形式將重要數(shù)據(jù)帶出系統(tǒng)。如需要將移動存儲設(shè)備連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)，需征得信息管理部同意并進(jìn)行病毒查殺后方可接入，未經(jīng)同意使用U盤、移動硬盤等設(shè)備造成機(jī)器故障或網(wǎng)絡(luò)故障的，根據(jù)情節(jié)，將提交領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計(jì)算機(jī)或者筆記本電腦接入公司內(nèi)部，必須經(jīng)信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應(yīng)在信息系統(tǒng)的主機(jī)和終端上統(tǒng)一安裝性能優(yōu)良的防病毒軟件，并及時(shí)對其進(jìn)行更新。因硬件或操作系統(tǒng)比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機(jī)應(yīng)注意升級系統(tǒng)補(bǔ)丁、關(guān)閉不使用的系統(tǒng)服務(wù)和配置相應(yīng)的訪問控制規(guī)則。
第三十一條網(wǎng)絡(luò)管理員通過人工或者系統(tǒng)自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內(nèi)的病毒碼。
第三十二條網(wǎng)絡(luò)管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時(shí)檢查并下載殺毒防毒補(bǔ)丁。
第三十三條公司內(nèi)部計(jì)算機(jī)終端用戶必須啟用防病毒產(chǎn)品的實(shí)時(shí)檢測功能，任何主機(jī)系統(tǒng)和終端在加載任何軟件或數(shù)據(jù)前，先對該軟件或數(shù)據(jù)進(jìn)行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網(wǎng)絡(luò)管理員定期（至少每月一次）對系統(tǒng)中的程序或數(shù)據(jù)文件進(jìn)行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。
由于個(gè)人計(jì)算機(jī)系統(tǒng)漏洞或者誤操作導(dǎo)致計(jì)算機(jī)感染病毒程序的，必須及時(shí)切斷本機(jī)網(wǎng)絡(luò)連接。在病毒發(fā)作時(shí)，必須進(jìn)行相應(yīng)的診斷、分析和記錄，對于因計(jì)算機(jī)病毒而引起的重要信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)損壞等重大事故，及時(shí)報(bào)告信息管理部領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)信息系統(tǒng)應(yīng)用部門及時(shí)進(jìn)行處理。
第八章機(jī)房安全管理
第三十五條機(jī)房的電源系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、消防系統(tǒng)的服務(wù)支撐以及對電源電壓，地線、接地，環(huán)境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應(yīng)當(dāng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及國家和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定。
第三十六條信息管理部配合公司物業(yè)安全保衛(wèi)部門對防火、防盜、防雷、應(yīng)急出口、應(yīng)急照明等系統(tǒng)定期檢查，并記錄檢查結(jié)果。
第三十七條機(jī)房環(huán)境管理
（一）機(jī)房附近不應(yīng)有污染氣體、強(qiáng)電磁場、強(qiáng)震動源、強(qiáng)噪聲源及所有危害系統(tǒng)正常運(yùn)行的因素。
（二）機(jī)房的潔凈程度必須滿足設(shè)備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達(dá)到整潔，機(jī)房門窗必須封閉。
（三）機(jī)房必須保持清潔，排列正規(guī)，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設(shè)備有序，使用方便。機(jī)房周圍應(yīng)保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
（四）機(jī)房內(nèi)核心設(shè)備與服務(wù)器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設(shè)備與服務(wù)器持續(xù)供電30分鐘。
（五）必須嚴(yán)格遵守設(shè)備制造商有關(guān)設(shè)備保護(hù)的要求。
（六）信息管理部應(yīng)監(jiān)控及調(diào)節(jié)機(jī)房的環(huán)境條件，保證機(jī)房的溫度在18---25攝氏度內(nèi)。
（七）機(jī)房有足夠的照明設(shè)備、通信設(shè)施和良好的防靜電設(shè)施。
第三十八條用電防火安全管理
（一）機(jī)房必須配備滅火裝置等防火設(shè)施。
（二）嚴(yán)禁在機(jī)房使用與生產(chǎn)無關(guān)的各種電器，非電氣人員不準(zhǔn)裝、修電氣設(shè)備和線路，不準(zhǔn)帶電作業(yè)。
（三）加強(qiáng)機(jī)房施工監(jiān)護(hù)，防止人為事故的發(fā)生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現(xiàn)場后應(yīng)關(guān)閉工具電源。
（四）機(jī)房內(nèi)電器設(shè)備外殼要接地良好，高壓操作時(shí)必須使用絕緣防護(hù)工具，并注意人身和設(shè)備安全。
（五）機(jī)房應(yīng)設(shè)置滅火裝置和安全防護(hù)用具，安放在指定位置，并有專人負(fù)責(zé)定期檢查。維護(hù)人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
（六）消防系統(tǒng)需要定期委托請公司消防部門進(jìn)行檢查驗(yàn)收。
（七）機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。嚴(yán)禁在機(jī)房內(nèi)大面積使用化學(xué)溶劑。
（八）雷雨季節(jié)要加強(qiáng)對機(jī)房內(nèi)部安全設(shè)備、地線及防護(hù)電路的檢修。
第三十九條機(jī)房內(nèi)部管理：
（一）機(jī)房管理實(shí)施安全責(zé)任人制度，信息管理部安排專人負(fù)責(zé)機(jī)房管理。
（二）機(jī)房管理人員應(yīng)保持機(jī)房內(nèi)整潔。
（三）機(jī)房管理人員不做與工作無關(guān)的事情。
（四）未經(jīng)上級主管部門同意，任何人不得操作與自己不相關(guān)的設(shè)備。
（五）檢修設(shè)備由相關(guān)人員進(jìn)行，他人不得隨意操作。需停設(shè)備檢修時(shí)，應(yīng)經(jīng)設(shè)備主管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方能進(jìn)行。
信息系統(tǒng)管理制度12
為提高公司信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性,降低人為因素導(dǎo)致信息系統(tǒng)失效的可能性,形成良好的信息傳遞渠道,特制定本規(guī)范。
1. 機(jī)房管理規(guī)范
1.1非工作人員不得進(jìn)出機(jī)房。工作人員出入機(jī)房注意鎖好房門,未經(jīng)上級批準(zhǔn),禁止將機(jī)房相關(guān)鑰匙、密碼等物品或信息外露給其它人員,同時(shí)有責(zé)任對信息保密。
1.2機(jī)房工作人員必須熟知機(jī)房內(nèi)設(shè)備的基本安全操作和規(guī)則。定期檢查機(jī)房的防曬、防水、防潮;檢查、整理硬件物理連接線路;定期檢查硬件運(yùn)作狀態(tài)(如設(shè)備指示燈)。不得亂拉亂接電線,應(yīng)選用安全、有保證的供電、用電器材,嚴(yán)禁隨意對設(shè)備斷電、更改設(shè)備供電線路,嚴(yán)禁隨意串接、并接、搭接各種供電線路。
1.3機(jī)房內(nèi)禁止吃食物、抽煙、隨地吐痰,對于意外或工作過程中弄污地板和其它物品的,必須及時(shí)采取措施清理干凈;禁止在服務(wù)器上進(jìn)行試驗(yàn)性質(zhì)的軟件調(diào)試,禁止在服務(wù)器隨意安裝軟件。
1.4機(jī)房工作人員必須定期檢查軟件的運(yùn)行狀況、定期調(diào)閱軟件運(yùn)行日志記錄,進(jìn)行數(shù)據(jù)和軟件日志備份,做好硬件設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作。
1.5任何人均不得在服務(wù)器、交換設(shè)備等核心設(shè)備上進(jìn)行與工作無關(guān)的任何操作。未經(jīng)上級允許,更不允許他人操作機(jī)房內(nèi)部的設(shè)備。
2. 計(jì)算機(jī)操作人員管理規(guī)范
2.1計(jì)算機(jī)操作員應(yīng)具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識,熟練使用windows、office、長安福特dms系統(tǒng)及常用軟件,并對其所使用的計(jì)算機(jī)軟、硬件負(fù)有維護(hù)保管責(zé)任。
2.2任何員工未經(jīng)授權(quán),不得修改計(jì)算機(jī)軟硬件設(shè)置。嚴(yán)禁在工作機(jī)共享文件,員工所掌握的工作數(shù)據(jù)、文件等均屬公司所有,嚴(yán)禁拷貝、傳播、修改、破壞。凡違反網(wǎng)絡(luò)操作規(guī)程,影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行者罰款100元。
2.3計(jì)算機(jī)操作人員離開工作區(qū)域時(shí)應(yīng)保證重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于安全保護(hù)狀態(tài);個(gè)人的工作文件應(yīng)隨時(shí)做好安全存放與備份,不得將個(gè)人工作文件存放于“c盤我的文檔”。如有問題及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)管理員,與系統(tǒng)管理員一同維護(hù)好日常網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)行。
2.4計(jì)算機(jī)操作人員每次開機(jī)確保病毒實(shí)時(shí)監(jiān)測程序和黑客防火墻程序的正常運(yùn)行;日常工作中注意保持計(jì)算機(jī)等相關(guān)設(shè)備的清潔,下班時(shí)務(wù)必關(guān)掉所有辦公設(shè)備的電源。
3. 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)安全性維護(hù)
3.1計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、拷貝、修改等操作,不得擅自升級、改變系統(tǒng)軟件版本或更換系統(tǒng)軟件,不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。
3.2硬件設(shè)備的更新、擴(kuò)充、修復(fù)等工作應(yīng)當(dāng)由相關(guān)人員提出申請,報(bào)上級主管負(fù)責(zé)人審批。未經(jīng)允許,不得擅自拆裝硬件設(shè)備。
3.3在使用任何外來的光盤,u盤,移動硬盤等外來媒體的文件前,必須進(jìn)行殺毒;嚴(yán)禁瀏覽任何非法網(wǎng)站、黑客網(wǎng)站及不健康的'網(wǎng)站,嚴(yán)禁下載帶有附件的不明郵件;
3.4系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)長安福特dms系統(tǒng)工作權(quán)限的設(shè)置,員工只能使用自己的工作權(quán)限,嚴(yán)禁盜用他人用戶名與密碼,嚴(yán)格執(zhí)行工作流程;長安福特dms系統(tǒng)上使用的密碼一經(jīng)啟用,不得隨意修改、公開,并需在行政部做備份,如需修改須事先告知行政部。
3.5各部門如有計(jì)算機(jī)操作員人員更替,必須及時(shí)通知行政部,系統(tǒng)管理員注銷或開設(shè)新用戶。
3.6系統(tǒng)管理人員須嚴(yán)格管理公司無限網(wǎng)絡(luò)的使用,接入密碼要經(jīng)常更新,以保證無線網(wǎng)絡(luò)的安全;
信息系統(tǒng)管理制度13
日常工作制度
員工用機(jī)是指由公司統(tǒng)一購買并發(fā)放給員工使用的臺式計(jì)算機(jī)、筆記本電腦等計(jì)算機(jī)設(shè)備（包括其外圍設(shè)備）。
員工用機(jī)的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)和配置由公司統(tǒng)一制定。使用者應(yīng)自覺愛護(hù)。員工不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)或自行安裝更換硬件設(shè)備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費(fèi)軟件。信息中心將服務(wù)器上提供一些可以安裝的免費(fèi)軟件。
信息系統(tǒng)保密管理
每一位員工應(yīng)對自己使用的計(jì)算機(jī)的信息安全負(fù)責(zé)。如果機(jī)內(nèi)存放保密資料且操作系統(tǒng)為win98或win95等無安全認(rèn)證機(jī)制的系統(tǒng)，應(yīng)設(shè)置cmos開機(jī)密碼。開機(jī)密碼由使用者自己設(shè)置和保管。密碼遺忘，用戶自行負(fù)責(zé)。員工離開公司時(shí)，應(yīng)事先取消密碼，并通知信息中心核實(shí)后方可簽離。
每一位員工應(yīng)牢記自己登錄公司網(wǎng)絡(luò)的密碼。密碼不應(yīng)放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉(zhuǎn)讓他人使用。涉及保密文件的用戶應(yīng)每兩個(gè)月改變密碼一次。員工進(jìn)入公司時(shí)，應(yīng)填寫上網(wǎng)申請記錄單，由部門主管簽字確認(rèn)后，由信息中心開設(shè)網(wǎng)絡(luò)登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權(quán)限。
員工離開公司時(shí)，應(yīng)到信息中心簽離。經(jīng)信息中心主任確認(rèn)所有網(wǎng)絡(luò)權(quán)限取消并簽字后，員工方可離開公司。
每一位員工應(yīng)積極主動的檢查所使用的計(jì)算機(jī)內(nèi)是否有病毒。信息中心將在所有客戶機(jī)上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發(fā)送來的文件之前應(yīng)檢查是否存在病毒。在向公司網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上拷貝文件之前，應(yīng)確認(rèn)文件不含有病毒。
內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的使用
每個(gè)人都有一個(gè)電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統(tǒng)一制定。
電子郵件信箱應(yīng)作為公司內(nèi)部和與外部進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的主要工具之一。
各部門的.公共信息將放在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的共享欄內(nèi)。希望您在第一時(shí)間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。
各部門內(nèi)部文件放在本部門共享的網(wǎng)頁內(nèi)，權(quán)限設(shè)置由相關(guān)部門填寫“網(wǎng)絡(luò)資源申請單”后經(jīng)由信息中心設(shè)置。
所有計(jì)算機(jī)都連接網(wǎng)絡(luò)打印，可隨時(shí)進(jìn)行打印。如有安裝設(shè)置問題請與信息中心聯(lián)系。
信息中心機(jī)房是內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的管理中心，未經(jīng)信息中心許可不得入內(nèi)。
員工在使用計(jì)算機(jī)和任何網(wǎng)絡(luò)資源時(shí)，如需幫助，可致電信息中心技術(shù)支持熱線：xxx。
信息系統(tǒng)管理制度14
第一章總則
第一條目的
為規(guī)范公司管理信息系統(tǒng)的權(quán)限管理工作，明確不同權(quán)限系統(tǒng)用戶的管理職責(zé)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
（一）管理信息系統(tǒng)：包含已經(jīng)上線的財(cái)務(wù)會計(jì)、管理會計(jì)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、CRM（客戶關(guān)系管理）、決策管理和后續(xù)上線的所有管理信息系統(tǒng)模塊。
（二）權(quán)限：在管理信息系統(tǒng)中用戶所能夠執(zhí)行的'操作及訪問數(shù)據(jù)的范圍和程度。
（三）操作員：上述軟件系統(tǒng)使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應(yīng)結(jié)合本公司實(shí)際情況，參照本制度制定相應(yīng)管理制度，報(bào)XXXX質(zhì)量信息部備案。
第二章職責(zé)劃分
第四條管理信息系統(tǒng)管理部門
公司的管理信息系統(tǒng)由質(zhì)量信息部負(fù)責(zé)管理和維護(hù)，同時(shí)也是管理信息系統(tǒng)用戶權(quán)限的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)各系統(tǒng)內(nèi)用戶權(quán)限的審批、開通、監(jiān)控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統(tǒng)操作部門
除管理信息系統(tǒng)管理部門外，其他使用管理信息系統(tǒng)的部門，均為管理信息系統(tǒng)的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
信息系統(tǒng)管理制度15
人民醫(yī)院信息系統(tǒng)安全管理制度
一、信息系統(tǒng)安全包括:軟件安全和硬件網(wǎng)絡(luò)安全兩部分。
二、計(jì)算機(jī)中心人員必須采取有效的方法和技術(shù),防止信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災(zāi)難性故障。
三、對系統(tǒng)用戶的訪問模塊、訪問權(quán)限由使用單位負(fù)責(zé)人提出,交信息化領(lǐng)導(dǎo)小組核準(zhǔn)后,由計(jì)算機(jī)中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報(bào)批后才能更改,計(jì)算機(jī)中心做好變更日志存檔。
四、系統(tǒng)管理人員應(yīng)熟悉并嚴(yán)格監(jiān)督數(shù)據(jù)庫使用權(quán)限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網(wǎng)絡(luò)管理員、系統(tǒng)管理員、操作員調(diào)離崗位后一小時(shí)內(nèi)由班組長監(jiān)督檢查更換新的密碼;廠方調(diào)試人員調(diào)試維護(hù)完成后一小時(shí)內(nèi),由系統(tǒng)管理員關(guān)閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計(jì)算機(jī)中心人員要主動對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實(shí)行監(jiān)控、查詢,及時(shí)對故障進(jìn)行有效隔離、排除和恢復(fù)工作,以防災(zāi)難性網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴發(fā)生。
六、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)所有設(shè)備的`配置、安裝、調(diào)試必須由計(jì)算機(jī)中心人負(fù)責(zé),其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網(wǎng)操作人員必須嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)及其他相關(guān)設(shè)備的操作規(guī)程,禁止其他人員進(jìn)行與系統(tǒng)操作無關(guān)的工作。
八、嚴(yán)禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)的軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質(zhì),必須經(jīng)過計(jì)算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意并查毒,未經(jīng)查毒的存貯介質(zhì)絕對禁止上網(wǎng)使用,對造成“病毒”蔓延的有關(guān)人員,將對照《計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)處罰條例》進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處罰。
十、在醫(yī)院還沒有有效解決網(wǎng)絡(luò)安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統(tǒng)和堡壘主機(jī))的情況下,內(nèi)外網(wǎng)獨(dú)立運(yùn)行,所有終端內(nèi)外網(wǎng)不能混接,嚴(yán)禁外網(wǎng)用戶通過u盤等存貯介質(zhì)拷貝文件到內(nèi)網(wǎng)終端。
十一、內(nèi)網(wǎng)用戶所有文件傳遞,一律通過網(wǎng)上辦公系統(tǒng)和ftp服務(wù)器專門的上載、下載區(qū)進(jìn)行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質(zhì)進(jìn)行拷貝。
十二、保持計(jì)算機(jī)硬件網(wǎng)絡(luò)設(shè)備清潔衛(wèi)生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計(jì)算機(jī)中心人員有權(quán)監(jiān)督和制止一切違反安全管理的行為。
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