信息系統管理制度15篇【薦】
在現在社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的信息系統管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
信息系統管理制度1
第一章總則
第一條目的
為規范公司管理信息系統的權限管理工作，明確不同權限系統用戶的管理職責，結合公司實際情況，特制定本管理制度。
第二條定義
�。ㄒ唬┕芾硇畔⑾到y：包含已經上線的財務會計、管理會計、供應鏈、生產制造、CRM（客戶關系管理）、決策管理和后續上線的所有管理信息系統模塊。
（二）權限：在管理信息系統中用戶所能夠執行的.操作及訪問數據的范圍和程度。
�。ㄈ┎僮鲉T：上述軟件系統使用人員。
第三條適用范圍
本制度適用于XXXXXX有限公司（以下簡稱XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。
XXXX股份有限公司控、參股的其他公司，應結合本公司實際情況，參照本制度制定相應管理制度，報XXXX質量信息部備案。
第二章職責劃分
第四條管理信息系統管理部門
公司的管理信息系統由質量信息部負責管理和維護，同時也是管理信息系統用戶權限的歸口管理部門，主要負責各系統內用戶權限的審批、開通、監控、刪除及通知等管理工作。
第五條管理信息系統操作部門
除管理信息系統管理部門外，其他使用管理信息系統的部門，均為管理信息系統的操作部門，使用人員為各崗位操作員。
信息系統管理制度2
一、醫保信息系統由院網絡中心統一管理，各使用科室必須遵照網絡中心的統一要求使用信息系統。
二、網絡中心負責全院醫保信息系統的安裝、維護及管理。負責全院醫保信息系統管理人員、操作人員的操作培訓。
三、 系統管理員、前臺操作人員上崗前必須參加醫保信息系統管理、操作的培訓。非管理人員和操作人員在未經許可的'情況下，不得使用醫保設施，訪問醫保信息系統或本機數據庫。
四、 網絡中心由專人負責對醫保信息系統進行定期維護。包括對操作系統殺毒，對數據進行日常備份。
五、醫保系統電腦為專機專用，與醫保無關的軟件一律不得在醫保信息系統電腦上安裝、使用。
六、醫保系統操作人員不得在未經許可的情況下訪問數據庫。不得對醫保系統數據庫信息（包括中心數據庫，本地數據庫）進行修改或刪除。不得將醫保信息系統的信息資料外傳。
七、醫保線路為專線專用，任何人員不得通過不正當手段非法進入醫保信息系統網絡。
八、 系統出現故障時，先自行排除，若不能解決，及時通知醫保中心，請醫保中心協助解決。
信息系統管理制度3
第一章用戶和密碼管理
第一條對于網絡設備、主機、操作系統、數據庫、業務應用程序，系統用戶都必須通過用戶和密碼認證方可訪問。
第二條用戶權限分為普通用戶、維護用戶與超級用戶三個級別。普通用戶為各應用系統的使用者，維護用戶為各層面系統維護者，超級用戶為各層面的管理員用戶。
第三條具有重要權限的帳號密碼設置必須符合以下安全要求:
（一）密碼不得包含常用可以識別的名稱或單詞、易于猜測的字母或數字序列或者容易同用戶發生聯系的數據，比如自己、配偶或者子女的生日和姓名等內容。
（二）密碼長度至少是六個字符，組成上必須包含大小寫字母、數字、標點等不同的字符。
�。ㄈ┤绻麛祿䦷煜到y、應用系統提供了密碼安全周期機制，則帳戶密碼必須至少每120天修改一次。
�。ㄋ模┩幻艽a不得被給定賬戶在一年內重復使用。
�。ㄎ澹┤绻麛祿䦷煜到y、應用系統提供了密碼安全機制，則必須在30分鐘之內連續出現5次無效的登錄嘗試，其賬戶必須鎖定15分鐘。在此期間，超級用戶可以采用經過批準的備用驗證機制重新啟用賬戶。
（六）廠商默認密碼必須在軟件或硬件安裝調試完畢后進行修改。
�。ㄆ撸⿲τ诓僮飨到y，必須禁用GUEST帳戶，并將管理員帳戶重命名。
第四條密碼保護與備份策略：
�。ㄒ唬┓秶壕W絡設備、服務器操作系統、數據庫、應用系統、ADSL帳戶撥號信息；
�。ǘ┌椖浚壕W絡設備包括訪問的IP地址、端口，所有超級用戶的用戶名以及密碼；
服務器操作系統的IP地址、所有管理員帳戶名、密碼；
數據庫中所有具有系統數據庫管理員權限的用戶的用戶名和密碼；
應用系統中所有超級用戶的用戶名以及密碼；帳戶的用戶名以及密碼。
第二章網絡安全管理
第五條需要全面、系統地考慮整個網絡的安全控制措施，并緊密協調，一致實施，以便優化公司IT系統運營。明確規定有關網絡的規劃、實施、運作、更改和監控的安全技術要求，對網絡安全狀態進行持續監控，保存有關錯誤、故障和補救措施的記錄。
第六條網絡層次管理必須遵循以下要求：
�。ㄒ唬⿷孟到y所有者相關部門必須同集團信息管理部密切合作。
（二）必須編制并保留網絡連接拓撲結構。
第七條網絡管理員負責生產網絡、辦公網絡的安全管理，網絡管理員必須掌握網絡管理和網絡安全方面的知識。
第八條網絡管理員必須使用安全工具或技術進行系統間的訪問控制，并根據系統的.安全等級，相應的在系統的接入點部署防火墻等網絡安全產品，保證網絡安全。
第三章操作系統安全管理
第九條操作系統管理員由信息管理部領導指定專人擔任。
第十條操作系統管理員主要責任包括：
（一）對操作系統登錄帳號、權限、帳號持有人進行登記分配管理。
（二）制定并實施操作系統的備份和恢復計劃。
（三）管理系統資源并根據實際需要提出系統變更、升級計劃。
�。ㄋ模┍O控系統運行狀況，發現不良侵入立即采取措施制止。
（五）每1個月檢查系統漏洞，根據實際需要提出版本升級計劃，及時安裝系統補丁，并記錄。
�。z查系統CPU、內存、文件系統空間的使用情況等。
（七）檢查服務器端口的開放情況。
�。ò耍┟吭路治鱿到y日志和告警信息，根據分析結果提出解決方案。
第十一條在信息系統正式上線前，操作系統管理員必須刪除操作系統中所有測試帳號，對操作系統中無關的默認帳號進行刪除或禁用。
第十二條操作系統管理員與應用系統管理員不可兼職,當操作系統管理員變化時，必須及時更換管理員口令。操作系統管理員必須創建專門的操作系統維護帳號進行日常維護。
第十三條本地或遠程登錄主機操作系統進行配置等操作完成后或臨時離開配置終端時，必須退出操作系統。在操作系統設置上，操作系統管理員必須將操作系統帳號自動退出時間參數設置為10分鐘以內。
第十四條操作系統管理員執行重要操作時，必須開啟操作系統日志，對于一些系統無法自動記錄的重要操作，由操作系統管理員將操作內容記錄在《系統維護日志》上。
第四章數據安全管理
第十五條數據庫管理員由信息管理部領導根據工作需要指定專人擔任。數據庫管理員與應用系統管理員不能為同一個人，不可兼職。數據庫管理員必須創建專門的服務支撐帳號進行日常服務支撐。
第十六條數據庫管理員的職責：
（一）數據庫用戶注冊管理及其相關安全管理。
�。ǘ⿲祿䦷煜到y存儲空間進行管理，根據實際需要提出擴容計劃。對數據庫系統性能進行分析、監測，優化數據庫的性能。必要時進行數據庫碎片整理、重建索引等。
�。ㄈ┲贫ú嵤⿺祿䦷斓膫浞菁盎謴陀媱�，根據備份計劃進行數據庫數據和配置備份，并檢查數據庫備份是否成功。
（四）監測有關數據庫的告警，檢查并分析數據庫系統日志，及時提出解決方案，并記錄服務支撐日志。
（五）檢查數據庫對主機系統CPU、內存的占用情況。
第五章主機安全管理
第十七條主機系統管理員由信息管理部領導指定專人負責，主機系統管理員與應用系統管理員不可兼職。主機的訪問權限由主機系統管理員統一管理，并為系統應用人員分配與其工作相適應的權限。
第十八條主機系統管理員必須每日檢查主機機房工作環境是否滿足主機的工作條件，包括不間斷電源、溫度、濕度、潔凈程度等。若主機機房的工作條件不能滿足主機的工作要求，應及時向上級主管部門反映，提出改善主機機房的要求，以保障主機設備的安全。
第十九條主機系統管理員負責系統安全措施的設置，系統用戶管理和授權，制定系統安全檢查規則，實施對生產系統服務器的訪問控制、日志監測、系統升級，防止非法入侵。
第六章終端安全管理
第二十條各計算機終端用戶不允許進行任何干擾網絡用戶、破壞網絡服務和破壞網絡設備的活動，不得私自調整網絡參數配置。
第二十一條計算機終端設備為公司生產設備，不得私用，轉讓借出，除筆記本電腦外，其它設備嚴禁無故帶出生產工作場所。
第二十二條計算機終端設備均應用于與公司辦公生產相關的活動，不得安裝與辦公生產無關的軟件和進行與辦公生產無關的活動。
第二十三條所有計算機終端設備必須統一安裝網絡防病毒軟件，接受公司防病毒服務器的統一管理，未經網絡管理員同意，不得私自在計算機中安裝非公司統一規定的任何防病毒軟件及個人防火墻。對于特殊專業使用的終端設備必須安裝適合的防病毒軟件，符合防病毒安全管理規定。長期在外使用的計算機終端設備，必須及時升級操作系統補丁和防病毒軟件。
第二十四條信息管理部采取必要的管理工具或手段，檢查終端設備是否及時升級操作系統補丁、是否及時更新防病毒軟件的病毒庫信息。
第二十五條信息管理部定期組織檢查辦公用機器上是否安裝或使用非辦公軟件及任何與工作無關的軟件，定期檢查是否訪問反動、不良網站。
第二十六條各計算機終端用戶負責自己所擁有的一切口令的保密，并根據密碼管理的要求及時修改口令。不得將自己所擁有系統帳號轉借他人使用。
第二十七條禁止在計算機終端上開放具有“寫”權限的共享目錄，如果確實必要，可臨時開放，必須設置基于用戶的共享，禁止將共享權限賦予“Everyone”，在共享使用完之后應立刻取消。在下班時將自己使用的個人計算機關機。
第二十八條禁止在個人計算機操作系統分區或卷上存放重要數據，以及以軟盤、移動存儲設備、紅外設備或手提電腦等形式將重要數據帶出系統。如需要將移動存儲設備連接到個人計算機，需征得信息管理部同意并進行病毒查殺后方可接入，未經同意使用U盤、移動硬盤等設備造成機器故障或網絡故障的，根據情節，將提交領導進行行政處理或其它處罰。
第二十九條如因工作需要，需將非公司計算機或者筆記本電腦接入公司內部，必須經信息管理部同意并檢查后，方可接入。
第七章病毒防治
第三十條信息管理部應在信息系統的主機和終端上統一安裝性能優良的防病毒軟件，并及時對其進行更新。因硬件或操作系統比較生僻而無法安裝防病毒軟件的主機應注意升級系統補丁、關閉不使用的系統服務和配置相應的訪問控制規則。
第三十一條網絡管理員通過人工或者系統自動提醒的方式完成定期（每天一次）更新終端防毒軟件內的病毒碼。
第三十二條網絡管理員必須了解最新的病毒信息和病毒動向，及時檢查并下載殺毒防毒補丁。
第三十三條公司內部計算機終端用戶必須啟用防病毒產品的實時檢測功能，任何主機系統和終端在加載任何軟件或數據前，先對該軟件或數據進行病毒檢查。
第三十四條信息管理部網絡管理員定期（至少每月一次）對系統中的程序或數據文件進行病毒檢查，填寫《病毒掃描記錄》提交本部門主管領導審閱。
由于個人計算機系統漏洞或者誤操作導致計算機感染病毒程序的，必須及時切斷本機網絡連接。在病毒發作時，必須進行相應的診斷、分析和記錄，對于因計算機病毒而引起的重要信息系統癱瘓、程序和數據損壞等重大事故，及時報告信息管理部領導以及相關信息系統應用部門及時進行處理。
第八章機房安全管理
第三十五條機房的電源系統、空調系統、門禁系統、消防系統的服務支撐以及對電源電壓，地線、接地，環境溫、濕度，各種電纜走線，清潔度，防靜電，防霉，防蟲害，防火，防水，防易燃、易爆品，防電磁波等方面都應當符合國家標準及國家和集團有關規定。
第三十六條信息管理部配合公司物業安全保衛部門對防火、防盜、防雷、應急出口、應急照明等系統定期檢查，并記錄檢查結果。
第三十七條機房環境管理
�。ㄒ唬C房附近不應有污染氣體、強電磁場、強震動源、強噪聲源及所有危害系統正常運行的因素。
（二）機房的潔凈程度必須滿足設備制造廠家要求的工作條件，地面要最大程度的達到整潔，機房門窗必須封閉。
（三）機房必須保持清潔，排列正規，布線整齊，儀表正常，工具到位，資料齊全，設備有序，使用方便。機房周圍應保持清潔，凡路口、過道、門窗附近，不得堆放物品和雜物妨礙交通。
�。ㄋ模C房內核心設備與服務器必須配備UPS，至少保證斷電情況下UPS可對核心設備與服務器持續供電30分鐘。
（五）必須嚴格遵守設備制造商有關設備保護的要求。
�。┬畔⒐芾聿繎O控及調節機房的環境條件，保證機房的溫度在18---25攝氏度內。
�。ㄆ撸C房有足夠的照明設備、通信設施和良好的防靜電設施。
第三十八條用電防火安全管理
�。ㄒ唬C房必須配備滅火裝置等防火設施。
�。ǘ﹪澜跈C房使用與生產無關的各種電器，非電氣人員不準裝、修電氣設備和線路，不準帶電作業。
�。ㄈ┘訌姍C房施工監護，防止人為事故的發生，各種安裝施工禁止使用UPS電源，施工人員撤離現場后應關閉工具電源。
�。ㄋ模C房內電器設備外殼要接地良好，高壓操作時必須使用絕緣防護工具，并注意人身和設備安全。
�。ㄎ澹C房應設置滅火裝置和安全防護用具，安放在指定位置，并有專人負責定期檢查。維護人員必須熟悉一般的消防和安全操作方法。
（六）消防系統需要定期委托請公司消防部門進行檢查驗收。
�。ㄆ撸C房內嚴禁存放易燃易爆物品。嚴禁在機房內大面積使用化學溶劑。
�。ò耍├子昙竟澮訌妼C房內部安全設備、地線及防護電路的檢修。
第三十九條機房內部管理：
�。ㄒ唬C房管理實施安全責任人制度，信息管理部安排專人負責機房管理。
�。ǘC房管理人員應保持機房內整潔。
�。ㄈC房管理人員不做與工作無關的事情。
�。ㄋ模┪唇浬霞壷鞴懿块T同意，任何人不得操作與自己不相關的設備。
（五）檢修設備由相關人員進行，他人不得隨意操作。需停設備檢修時，應經設備主管部門領導批準方能進行。
信息系統管理制度4
一、為保障局內計算機信息系統安全，防止計算機網絡失密泄密事件發生，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》及有關法律法規，結合本局實際制定本局的安全保密制度。
二、為防止病毒造成嚴重后果，對外來光盤、軟件要嚴格管理，原則上不允許外來光盤、軟件在局內局域網計算機上使用。確因工作需要使用的，事先必須進行防（殺）毒處理，證實無病毒感染后，方可使用。
三、嚴格限制接入網絡的計算機設定為網絡共享或網絡共享文件，確因工作需要，要在做好安全防范措施的前提下設置，確保信息安全保密。
四、為防止黑客攻擊和網絡病毒的侵襲，接入網絡的計算機一律安裝殺毒軟件，及時更新系統補丁和定時對殺毒軟件進行升級，并安裝必要的局域網ARP攔截防火墻。
五、本局醞釀或規劃重大事項的材料，在保密期間，將有關涉密材料保存到非上網計算機上。
六、各科室禁止將涉密辦公計算機擅自聯接國際互聯網。
七、保密級別在秘密以下的材料可通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送，嚴禁保密級別在秘密以上（含秘密）的材料通過電子信箱、QQ或MSN傳遞和報送。
一、崗位管理制度：
（一）計算機上網安全保密管理規定
1、未經批準涉密計算機一律不許上互聯網，如有特殊需求，必須事先提出申請報主管領導批準后方可實施，并安裝物理隔離卡，在相關工作完成后撤掉網絡。
2、要堅持“誰上網，誰負責”的原則，各科室科長負責嚴格審查上網機器資格工作，并報主管領導批準。
3、國際互聯網必須與涉密計算機系統實行物理隔離。
4、在與國際互聯網相連的信息設備上不得存儲、處理和傳輸任何涉密信息。
5、加強對上網人員的保密意識教育，提高上網人員保密觀念，增強防范意識，自覺執行保密規定。
（二）涉密存儲介質保密管理規定
1、涉密存儲介質是指存儲了涉密信息的硬盤、光盤、軟盤、移動硬盤及U盤等。
2、有涉密存儲介質的科室需妥善保管，且需填寫“涉密存儲介質登記表”。
3、存有涉密信息的存儲介質不得接入或安裝在非涉密計算機或低密級的計算機上，不得轉借他人，不得帶出工作區，下班后存放在本單位指定的柜中。
4、各科室負責管理其使用的各類涉密存儲介質，應當根據有關規定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，按相應密級的文件進行分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。借閱、復制、傳遞和清退等必須嚴格履行手續，不能降低密級使用。
5、涉密存儲介質的維修應保證信息不被泄露，需外送維修的要經主管領導批準，維修時要有涉密科室科長在場。
6、不再使用的涉密存儲介質應由使用者提出報告，由單位領導批準后，交主管領導監督專人負責定點銷毀。
二、人員管理制度及操作規程：
�。ㄒ唬┯嬎銠C維修維護管理規定
1、涉密計算機系統進行維護檢修時，須保證所存儲的涉密信息不被泄露，對涉密信息應采取涉密信息轉存、刪除、異地轉移存儲媒體等安全保密措施。無法采取上述措施時，涉密科室科長必須在維修現場，對維修人員、維修對象、維修內容、維修前后狀況進行監督并做詳細記錄。
2、各涉密科室應將本科室設備的故障現象、故障原因、擴充情況記錄在設備的維修檔案記錄本上。
3、凡需外送修理的涉密設備，必須經主管領導批準，并將涉密信息進行不可恢復性刪除處理后方可實施。
4、高密級設備調換到低密級單位使用，要進行降密處理，并做好相應的設備轉移和降密記錄。
5、由辦公室指定專人負責各涉密科室計算機軟件的安裝和設備的維護維修工作，嚴禁使用者私自安裝計算機軟件和擅自拆卸計算機設備。
6、涉密計算機的報廢交主管領導監督專人負責定點銷毀。
（二）用戶密碼安全保密管理規定
1、用戶密碼管理的范圍是指本局所有涉密計算機所使用的密碼。
2、機密級涉密計算機的密碼管理由涉密科室負責人負責，秘密級涉密計算機的密碼管理由使用人負責。
3、用戶密碼使用規定。
（1）密碼必須由數字、字符和特殊字符組成；
�。�2）秘密級計算機設置的密碼長度不能少于8個字符，密碼更換周期不得多于30天；
�。�3）機密級計算機設置的密碼長度不得少于10個字符，密碼更換周期不得超過7天；
4、密碼的保存。
（1）秘密級計算機設置的用戶密碼由使用人自行保存，嚴禁將自用密碼轉告他人；若工作需要必須轉告，應請示主管領導認可。
�。�2）機密級計算機設置的用戶密碼須登記造冊，并將密碼本存放于保密柜內，由科室主任、科長管理。
�。ㄈ┥婷茈娮游募Ｃ芄芾硪幎�
1、涉密電子文件是指在計算機系統中生成、存儲、處理的機密、秘密和內部的文件、圖紙、程序、數據、聲像資料等。
2、電子文件的密級按其所屬項目的最高密級界定，其生成者應按密級界定要求標定其密級，并將文件存儲在相應的目錄下。
3、各用戶需在本人的計算機系統中創建“機密級文件”、“秘密級文件”、“內部文件”三個目錄，將系統中的電子文件分別存儲在相應的目錄中。
4、電子文件要有密級標識，電子文件的密級標識不能與文件的正文分離，一般標注于正文前面。
5、電子文件必須定期、完整、真實、準確地存儲到不可更改的介質上，并集中保存，然后從計算機上徹底刪除。
6、各涉密科室自用信息資料要定期做好備份，備份介質必須標明備份日期、備份內容以及相應密級，嚴格控制知悉此備份的人數，做好登記后進保密柜保存。
7、各科室要對備份電子文件進行規范的登記管理。備份可采用磁盤、光盤、移動硬盤、U盤等存儲介質。
8、涉密文件和資料的`備份應嚴加控制。未經許可嚴禁私自復制、轉儲和借閱。對存儲涉密信息的磁介質應當根據有關規定確定密級及保密期限，并視同紙制文件，分密級管理，嚴格借閱、使用、保管及銷毀制度。
9、備份文件和資料保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施，并進行異地備份。
（四）涉密計算機系統病毒防治管理規定
1、涉密計算機必須安裝經過國家安全保密部門許可的查、殺病毒軟件。
2、每周升級和查、殺計算機病毒軟件的病毒樣本。確保病毒樣本始終處于最新版本。
3、絕對禁止涉密計算機在線升級防病毒軟件病毒庫，同時對離線升級包的來源進行登記。
4、每周對涉密計算機病毒進行一次查殺檢查。
5、涉密計算機應限制信息入口，如軟盤、光盤、U盤、移動硬盤等的使用。
6、對必須使用的外來介質（磁盤、光盤，U盤、移動硬盤等），必須先進行計算機病毒的查、殺處理，然后才可使用。
7、對于因未經許可而擅自使用外來介質導致嚴重后果的，要嚴格追究相關人員的責任。
�。ㄎ澹┥暇W發布信息保密規定
1、上網信息的保密管理堅持“誰發布誰負責”的原則。凡向國際聯網或本單位的網站提供或發布信息，必須經過保密審查批準，報主管領導審批。提供信息的單位應當按照一定的工作程序，健全信息保密審批制度。
2、凡以提供網上信息服務為目的而采集的信息，除在其它新聞媒體上已公開發表的，組織者在上網發布前，應當征得提供信息單位的同意。凡對網上信息進行擴充或更新，應當認真執行信息保密審核制度。
3、涉密人員在其它場所上國際互聯網時，要提高保密意識，不得在聊天室、電子公告系統、網絡新聞上發布、談論和傳播國家秘密信息。
4、使用電子函件進行網上信息交流，應當遵守國家保密規定，不得利用電子函件傳遞、轉發或抄送國家秘密信息。
信息系統管理制度5
第一章 總則
一、為規范信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高生產效率和服務質量，使信息系統更好地服務于生產運營和管理，特制訂本管理辦法。
二、本管理辦法適用于及其分支機構的信息系統，各分支機構和各部室可根據本辦法制定相應的實施細則。
三、信息系統的維護內容在生產操作層面又分為機房環境維護、計算機硬件平臺維護、配套網絡維護、基礎軟件維護、應用軟件維護五部分：
1.計算機硬件平臺指計算機主機硬件及存儲設備；
2.配套網絡指保證信息系統相互通信和正常運行的網絡組織，包括聯網所需的交換機、路由器、防火墻等網絡設備和局域網內連接網絡設備的網線、傳輸、光纖線路等。
3.基礎軟件指運行于計算機主機之上的操作系統、數據庫軟件、中間件等公共軟件；
4.應用軟件指運行于計算機系統之上，直接提供服務或業務的專用軟件；
5.機房環境指保證計算機系統正常穩定運行的基礎設施，包含機房建筑、電力供應、空氣調節、灰塵過濾、靜電防護、消防設施、網絡布線、維護工具等子系統。 四、運行維護管理的基本任務：
1.進行信息系統的日常運行和維護管理，實時監控系統運行狀態，保證系統各類運行指標符合相關規定；
2.迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類應用和業務正常；
3.進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
4.在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
5.本辦法的解釋和修改權屬于信息化辦公室。
第二章 運行維護組織架構
一、 運行維護組織
1.信息系統的運行維護管理遵循在統一的領導下，分級管理和維護的模式。作為信息化辦公室，牽頭組織實施信息系統的維護管理工作。原則上信息系統的維護工作應逐步集中。
2.信息系統的維護管理分兩個層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息化辦公室，負責全處范圍內信息系統的維護管理和考核。在操作層面，信息化辦公室就是實體的維護部門（或維護人員）。信息化辦公室直接對處信息化黨政領導小組負責，并接受信息化黨政領導小組的`業務指導和日常管理。
3.信息化辦公室應對工程處信息化建設制定技術規范、作業計劃、應急預案，編制技術方案、培訓教材等，各部室應積極配合。
二、信息化辦公室運行維護職責
1. 信息化辦公室管理職責
�。�1）貫徹國家、行業及監管部門關于工程處信息系統技術、設備及質量管理等方面的方針、政策和規定，組織制定信息系統的維護規程、維護管理辦法和維護責任制度；
（2）負責全處范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，并對各部門綜項和部門網站定期檢查考核；
（3）信息系統發生較大（三級）或以上故障時，負責必要的資源協調和處理工作，并在事后組織分析總結，制定防范措施并執行；
（4）對信息系統進行定期巡檢，巡檢包括對信息系統及設備性能測試、維護人員日常維護作業計劃執行情況檢查、機房環境檢查等；
�。�5）負責組織信息系統維護技術培訓、技術交流等，組織維護人員參加各種信息技術認證培訓和考試，提高維護人員管理和技術水平；
�。�6）負責組織落實各項技術安全措施，確保信息系統安全穩定運行；
（7）負責對全處范圍內信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規范性和相關制度落實情況進行監督管理；
�。�8）負責全處范圍內信息系統的規劃、設計和驗收工作。
2.信息化辦公室維護職責
（1）負責全處范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和監控，OA系統日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行；
（2）對于系統的所有維護（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須制定維護記錄，定期向部門領導進行維護匯報；
（3）負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；
�。�4）負責所轄范圍內信息系統檔案資料的存檔，及時更新有關資料；
（5）嚴格按照信息系統故障管理、問題管理、變更管理、版本管理和配置管理等相關制度、流程和規程。
（6）每年至少有一次全處范圍內的信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。該檢查可以和設備技術巡檢同時進行。
�。�7）負責機關財務ERP軟件環境設置。
�。�8）負責對OA平臺系統的各項工作管理：OA的數據的備份管理、各部門的OA平臺上的工作流提供培訓、維護等技術支持、OA系統不定期的升級與各功能的維護。
（9）協同各相關部門對工程處綜合項目管理軟件各項目部錄入情況進行定期的檢查并按文件評分匯總，最后按匯總對全處通報。
�。�10）保障工程處信息系統安全運行，防范計算機病毒與黑客的攻擊。
（11）認真貫徹執行各項規章制度，落實維護規程和系統安全運行措施，負責制定所轄范圍內的信息系統維護管理實施細則；
�。�12）及時查閱上級領導部門下發的文件，按時完成上級領導部門交辦任務，并向上級領導部門反饋執行結果；
（13）負責組織和編制系統優化、升級需求，上報信息系統維護管理部門審核；獲得批準后，參與實施；
�。�14）跟蹤研究信息技術的發展，并根據相應發展制定工程處信息化系統及硬件升級計劃，審核通過后，具體實施。
三、維護界面劃分
1.信息系統設備現場、物理環境的維護工作由所屬機構的信息系統維護部門或維護人員負責。
2.信息系統的市電電源由物業管理中心負責維護。
3.信息化辦公室負責全處信息系統的監控和維護工作（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復），維護和更新相應操作規范和技術文檔。
第三章運行維護工作基本制度
一、突發事件管理
根據突發事件的類型等因素，將突發事件分為攻擊類事件、 故障類事件、災害類事件三個類型。具體標準參見《工程處網絡與信息安全應急預案》。
當系統出現突發事件時，信息化辦公室維護人員應在第一時間根據事件類型，啟動《工程處網絡與信息安全應急預案》對事件進行處理并及時向上級領導和上級有關部門進行匯報。
二、信息系統故障解決要求
信息系統出現無法進行本地解決的，應向上級領導及上級部
1.門進行申告故障。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。
2.如果故障問題比較嚴重并牽扯到相關部室，在解決故障期間應給相關部室進行通知，提前做好備份工作。
3.廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。
4.故障解決后，維護人員應對故障的產生原因、解決方案填寫詳細記錄，對以后如果出現類似問題可以有個參考方案。
5.對于系統隱患或暫時不能徹底解決的故障應納入問題管理，每月應對存在的問題進行跟蹤分析。
三、信息系統變更管理
1.信息系統變更包括硬件擴容、冗余改造、軟件升級、OA系統升級及模塊更改、搬遷、數據維護等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。
2.信息化辦公室應保證在線系統的軟件版本及硬件設備的穩定，未經過審批通過的方案，不得自行對系統軟件版本及硬件設備進行任何變更及調整。
3.變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復正常工程，無法進行書面請求和審批。普通變更指非緊急變更，例如綜項評分表單的更改、OA系統模塊的更改。對于普通變更，應有執行人員根據變更影響的范圍和深度通知上級領導和相關部門，經審核同意后進行變更；變更前應制定相應的執行措施，如出現錯誤如何回退等情況。
4.原則上，變更必須在夜間非主要工作時間進行，維護人員可以在備用服務器上進行先期模擬變更，對變更中出現的問題，對其解決方案應有備案。
5.對于緊急變更需求，允許口頭申請、審批后組織具體實施。事后，對變更的后的系統及硬件設備進行一定時間的測試，確認無誤后，向上級領導進行匯報。并完成相關文檔資料的更新工作。
四、維護作業計劃管理
1.信息化辦公室應按工程處實際情況制訂維護制度，保障工程處網絡的正常使用。
2.維護制度要求在每次維護結束后填寫維護記錄，對維護中發現的問題及時記錄并解決。出現重大問題的時候應及時上報有關領導和上級相關部門。
3.維護時間，原則上應在晚上或非工作時間進行。如果出現緊急情況應對受影響的部室通知后，進行解決。
4.數據備份、存儲和管理應根據《軟件與資料管理制度》制訂作業實施步驟。
五、信息化檢查管理
信息化辦公室每年至少一次對全工程處范圍信息系統相關的機房環境、計算機硬件、配套網絡、基礎軟件和應用軟件進行一次檢查。信息系統的檢查的具體實施：
1.制定技術檢查計劃，列出檢查重點、內容、要求，形成固定檢查表格；
2.收集設備運行故障和隱患。根據年度檢查重點、內容，調查設備近期運行情況，統計出各類型設備在運行過程中曾出現的故障。對反饋的問題進行分析、評估，做好相應的技術準備；對一些需要廠家解決的問題列出清單，及時與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實施、解決。
3.檢查完畢后應對本次檢查填寫詳細記錄和問題匯總。
4.組織相關人員對信息化檢查中暴露的問題進行解決，牽扯到相關部門的，應與相關部門進行溝通后進行處理。
六、技術檔案和資料管理
1.信息化辦公室負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄，包括但不限于：
�。�1）信息系統相關技術資料；
（2）機房平面圖、設備布置圖、ip地址分布圖；
（3）網絡連接圖和相關配置資料；
�。�4）各類軟硬件設備配置清單;
�。�5）設備或系統使用手冊、維護手冊等資料；
�。�6）上述資料的變更資料。
2.軟件資料管理應包含以下內容：
（1）所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；
（2）所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發手冊等技術資料；
�。�3）上述資料的變更記錄。
以上詳細參考《軟件與資料管理制度》。
七、備份及日志管理
1.原則上，應對各項操作均應進行日志記錄，內容應包括操作人、操作時間和操作內容等詳細信息。維護人員應定時對操作日志、安全日志進行審查，對異常事件及時跟進解決，并形成日志審查匯總意見報上級維護主管部門審核。安全日志應包括但不局限于以下內容：
（1）對于應用系統，包括系統管理員的所有系統操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對敏感數據或關鍵數據有重大影響的系統操作記錄以及其他重要系統操作記錄的日志；
�。�2）對于操作系統，包括系統管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；
（3）對于mysql數據庫系統，包括mysql數據庫登錄、庫表結構的變更記錄。
2.信息化辦公室應針對所維護系統，依據數據變動的頻繁程度以及業務數據重要性制定備份計劃，經過上級維護主管部門批準后組織實施。
3.備份數據應包括系統軟件和數據、業務數據、操作日志。
4.維護人員應定期對備份日志進行檢查，發現問題及時整改補救。
5.信息化辦公室應按照實際維護工作相關要求，根據業務數據的性質，確定備份數據保存期限，應根據備份介質使用壽命至少每年進行一次恢復性測試，并記錄測試結果。
具體措施參照《數據保密及數據備份》。
八、機房管理
原則上，機房環境應達到或者接近國家標準 GB50174-20xx描述的C類機房標準。具體要求如下：
1.安裝服務器等重要設備的主機房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應急照明等措施和設備；
2.機房電源環境應該有UPS供電，且必須占用單獨的電源插座，不得多臺設備共用電源插板；主備用機器的電源、同一臺設備的主用和冗余電源必須分離；
3.電源線和網線布放情況應順直不凌亂，避免交叉混放，設備配置排放要求整齊清晰，設備連接線纜應順直不凌亂。
4.原則上，機房面積不得小于15平方米。
5.機房應安裝獨立空調來保證機房溫度、濕度，15平方米機房可采用普通空調。
6.機房內均應有經消防認證的消防設施，機房的消防采用二氧化碳滅火裝置。
7.無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。非機房管理人員進出機房由管理人員陪同，做好訪問時間、目的、人數等詳細記錄；
8.機房內嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房；
9.管理人員統一管理計算機及其相關設備，完整保存計算機及其相關設備的驅動程序、保修卡及重要隨機文件。
10.當機房的交流供電系統停止工作時，維護人員應立即向相關領導及部門報告并采取可靠措施盡快恢復；無法及時恢復的情況下，維護人員在計算UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應通過正常操作及時關機。
11.雷雨季節應加強對機房內部安全設備、地線、信號線及防護電路的檢修。
具體措施參照《機房管理制度及布局圖》。
九、信息系統安全保密管理
1.信息安全應滿足國家、集團和公司各級監管部門和關于信息安全保密的各項規定及要求。
2.應按工程處實際情況制訂信息系統安全管理制度。
3.若發生系統信息泄密事件，應及時向上級領導及有關部門進行匯報，并按照《工程處網絡與信息安全應急預案》開展補救工作。
4.在外網設備上設定病毒與木馬攔截，路由管理帳號禁止透漏給非信息管理人員，設定非工作需求的網絡軟件禁止聯網，禁止非允許的網絡設備、軟件連接工程處信息系統。
5.設備管理和維護人員都應熟悉并嚴格遵守和執行信息安全保密相關規定。
6.對于操作系統、數據庫、業務系統，系統(網絡)管理員密碼使用習慣應嚴格遵循如下要求：系統(網絡)管理員不定期更換一次密碼，密碼的長度不小于8位、且同時包含數字和字母等字符，不得使用最近一次使用過的密碼等；
7.重要系統和敏感數據應存放于單機環境，由使用人員設定密碼保護，防止非授權人員進行訪問，密碼位數必須在6位以上；如果存放在文檔服務器上，需由信息系統維護部門建立文檔服務器訪問控制措施，并指定系統管理員；
運行參考請參照《計算機信息系統安全管理制度》
信息系統管理制度6
第一章總則
第一條為規范信息安全等級保護管理，提高我院信息安全保障能力和水平，維護國家安全、社會穩定和公共利益，保障和促進信息化建設，根據《中華人民共和國網絡安全法》文件要求，制定本制度。
第二條根據國家制定的信息安全等級保護管理規范和技術標準，對本部門所使用和運營的信息系統分等級實行安全保護。
第三條在我院信息化領導小組的領導下，信息科負責醫院信息系統安全定級和保護的指導、上報和檢查工作。
第四條各科室依照本制度及相關標準和規范進行本科室運營和使用的信息系統的定級保護工作。
第五條各科室應當依照本制度及相關的標準規范，對運營和使用的信息系統履行安全等級保護的義務和責任。
第二章等級劃分和保護
第六條信息等級保護堅持堅持自主定級、自主保護的原則。信息系統的安全保護等級應當根據信息系統在國家安全、經濟建設、社會生活中的重要程度，信息系統遭到破壞后對國家安全、社會秩序、公共利益以及公民、法人和其他組織的合法權益的危害程度等因素確定。
第七條信息系統的安全保護等級分為以下五級：
第一級為自主保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對公民、法人和其他組織的合法權益產生損害，但不損害國家安全、社會秩序和公共利益。
第二級為指導保護級，適用于一般的信息系統，其受到破壞后，會對社會秩序和公共利益造成輕微損害，但不損害國家安全。
第三級為監督保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成損害。
第四級為強制保護級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成嚴重損害。
第五級為�？乇Ｗo級，適用于涉及國家安全、社會秩序和公共利益的重要信息系統的'核心子系統，其受到破壞后，會對國家安全、社會秩序和公共利益造成特別嚴重損害。
第三章等級保護的實施與管理
第八條信息系統運營、使用科室依照本制度和《信息系統安全等級保護定級指南》確定信息系統的安全保護等級，報到信息中心。信息中心審核后，統一上報到郟縣衛生健康委信息工作股。根據上級主管部門的審核和指導意見，按照國家規范，完成我院信息系統的安全定級工作。并完成相應的安全保護和制度建設工作，對定為二級以上的信息系統按照相關規定報平頂山市公安局備案。
第九條信息系統的安全保護等級確定后，運營、使用部門應當按照國家信息安全等級保護管理規范和技術標準，使用符合國家有關規定，滿足信息系統安全保護等級需求的信息技術產品，開展信息系統安全建設或者改建工作。
第十條在信息系統建設過程中，運營、使用部門應當按照《計算機信息系統安全保護等級劃分準則》（GB17859-1999）、《信息系統安全等級保護基本要求》等技術標準，參照《信息安全技術信息系統通用安全技術要求》（GB/T20271-20xx）、《信息安全技術網絡基礎安全技術要求》（GB/T20270-20xx）、《信息安全技術操作系統安全技術要求》（GB/T20272-20xx）、《信息安全技術數據庫管理系統安全技術要求》（GB/T20273-20xx）、《信息安全技術服務器技術要求》、《信息安全技術終端計算機系統安全等級技術要求》（GA/T671-20xx）等技術標準同步建設符合該等級要求的信息安全設施。
第十一條運營、使用部門應當參照《信息安全技術信息系統安全管理要求》（GB/T20269-20xx）、《信息安全技術信息系統安全工程管理要求》（GB/T20282-20xx）、《信息系統安全等級保護基本要求》（GB/T22239-20xx）等管理規范，制定并落實符合本系統安全保護等級要求的安全管理制度。
第十二條信息系統運營、使用部門及其主管部門應當定期對信息系統安全狀況、安全保護制度及措施的落實情況進行自查。經自查，信息系統安全狀況未達到安全保護等級要求的，運營、使用部門應當制定方案進行整改。
第四章附則
第十三條各部門對本部門運營和使用的信息系統進行梳理，按照本制度的要求確定信息系統的安全保護等級；新建信息系統在設計、規劃階段確定安全保護等級。
信息系統管理制度7
人民醫院信息系統安全管理制度
一、信息系統安全包括:軟件安全和硬件網絡安全兩部分。
二、計算機中心人員必須采取有效的方法和技術,防止信息系統數據的丟失、破壞和失密;硬件破壞、失效等災難性故障。
三、對系統用戶的訪問模塊、訪問權限由使用單位負責人提出,交信息化領導小組核準后,由計算機中心人員給予配置并存檔,以后變更必須報批后才能更改,計算機中心做好變更日志存檔。
四、系統管理人員應熟悉并嚴格監督數據庫使用權限、用戶密碼使用情況,定期更換用戶口令或密碼。網絡管理員、系統管理員、操作員調離崗位后一小時內由班組長監督檢查更換新的密碼;廠方調試人員調試維護完成后一小時內,由系統管理員關閉或修改其所用帳號和密碼。
五、計算機中心人員要主動對網絡系統實行監控、查詢,及時對故障進行有效隔離、排除和恢復工作,以防災難性網絡風暴發生。
六、網絡系統所有設備的配置、安裝、調試必須由計算機中心人負責,其他人員不得隨意拆卸和移動。
七、上網操作人員必須嚴格遵守計算機及其他相關設備的操作規程,禁止其他人員進行與系統操作無關的工作。
八、嚴禁自行安裝軟件,特別是游戲軟件,禁止在工作用電腦上打游戲。
九、所有進入網絡的`軟盤、光盤、u盤等其他存貯介質,必須經過計算機中心負責人同意并查毒,未經查毒的存貯介質絕對禁止上網使用,對造成“病毒”蔓延的有關人員,將對照《計算機信息系統處罰條例》進行相應的經濟和行政處罰。
十、在醫院還沒有有效解決網絡安全(未安裝防火墻、高端殺毒軟件、入侵檢測系統和堡壘主機)的情況下,內外網獨立運行,所有終端內外網不能混接,嚴禁外網用戶通過u盤等存貯介質拷貝文件到內網終端。
十一、內網用戶所有文件傳遞,一律通過網上辦公系統和ftp服務器專門的上載、下載區進行,不得利用軟盤、光盤和u盤等存貯介質進行拷貝。
十二、保持計算機硬件網絡設備清潔衛生,做好防塵、防水、防靜電、防磁、防輻射、防鼠等安全工作。
十三、計算機中心人員有權監督和制止一切違反安全管理的行為。
信息系統管理制度8
1.目的
規范公司的信息系統的管理。
2.適用范圍
信息系統使用人員。
3.信息系統管理員職責
3.1系統管理員負責信息系統服務器程序每日的啟動和退出，并對每日的備份數據進行檢查和測試。
3.2系統管理員應密切注意系統的運行狀態，如出現報錯、無法登錄等異常情況，應及時記錄并解決，若不能解決應及時聯系軟件開發商的技術工程師。
3.3系統管理員對殺毒軟件的更新工作每天都要進行，每周至少進行一次全面病毒查殺工作，以確保數據的安全性和穩定性。
3.4服務器必須使用UPS，應避免服務器突然斷電事故的發生，以確保數據的完整性。
3.5系統管理員對信息系統進行升級、重裝、測試前務必對賬套進行備份，以防出現意外致使數據受損。
3.6各部門若增加操作員或擴展操作權限，必須寫申請經信息系統相關項目負責人審批，然后由系統管理員進行相應操作。
3.7 違反上述情況者過給與3級懲罰，見8.0獎懲規定。
3.8 系統管理員負責處罰依據的收集。
4.信息內容的錄入
4.1所有進入信息系統的操作員必須使用自己的用戶名，并在自己的權限范圍內進行操作。
4.2操作員根據公司的工作權限安排，每天及時、正確的輸入數據。具于查詢與審批權限的操作員應根據工作實際情況及時、定時的審批。保障信息系統數據流程暢通和準確。
4.3 不及時的`定義
4.3.1超過6小時的情況-----1級。
4.3.2超過12小時的情況---2級。
4.3.3超過24小時的情況---3級。
4.3.4超過48小時的情況---4級。
4.4 不正確輸入數據的定義。
違反公司規章制度-2級
違反公司各部門管理程序、操作流程、手冊和供應鏈管理中心下發的通知-2級.
輸入的內容和真實內容有差異的-2級.
4.5信息內容的錄入之獎懲見8.0.
5. 信息錄入的監督
5.1信息系統錄入的監督職責系該工作團隊負責人。
5.2 信息系統監督不力情況.
明知故犯者的—3級。
該團隊操作人員出現下崗的—3級。
因為監督不力造成公司損失金額超過20xx元以上的—4級。
6.信息查詢
6.1在日常工作中，固定登陸端口使用者，在日常工作中若2個小時內不需要使用信息系統，必須退出信息系統。
6.2活動端口登陸信息系統的使用者，不論你是第幾個登陸者，若5分鐘內不需要使用，必須退出信息系統。
6.3違反上述情況者過給與1級懲罰
7.信息系統保密
7.1操作員必須保密信息系統數據信息，不得向外界和無關公司員工泄露。
7.2操作員應為自己的賬戶名設置口令并定期更改，不得向其他人透露自己命的口令。
7.3違反6.1和6.2規定者將以4級直接懲罰，構成泄露公司機密罪的，依據中華人民共和國刑法條例，公司將依法追究刑事責任。
8.信息系統問題的反饋
8.1操作員在日常操作中，若出現異常、數據錯誤等問題，必須及時記錄并報給相關領導，經領導批準后，方可排除異常和修改錯誤數據，自己不能自行解決，應及時報給系統管理員進行解決。
8.2 違反7.1規定的將以1級懲罰。
9. 獎懲
9.1. 1級懲罰—100元罰金/次。累計3次，直接上到2級懲罰。
9.2 2級懲罰---300元罰金/次。累計2次，直接上到3級懲罰。
9.3 3級懲罰---500元罰金/次。累計1次，直接上到4級懲罰。
9.4 4級懲罰---下崗懲罰。
9.5 對系統操作無錯誤(每三個月)者，給與20xx元/次的獎金(有效期20xx年12月30日)。
9.6 自20xx年10月1日起，信息系統管理員將違規記錄每周送至人力資源做獎懲備份，同時抄送至各信息系統項目負責人和總經理辦公室。
10.附件
《IT系統申請表》
《信息系統稽查表》
信息系統管理制度9
1．客觀的
防止信息系統安全，滿足C-TPAT的相關要求。
2．適用范圍
涉及的計算機設備，包括機房內的計算機設備和安裝在機房內其他部門或單位的計算機設備。
3．釋義沒有什么
4．責任：
4．1專業人員負責檢測和清潔所有微型計算機。
4．2由計算機室的專業人員，根據上述操作計劃進行測試。
4．3經理負責監督預防措施的實施。
5．工作程序
5．1信息系統安全管理要求：
5．1．1一般工作部不安裝軟驅和光驅，如有安裝軟驅和光驅的計算機，每次使用時都要用防病毒軟件檢查磁盤。
5．1．2對于聯網的計算器，任何人在未經批準的情況下，不要將軟件或文檔復制到計算器中。
5．1．3數據備份由相關專業負責人管理，備份用的軟盤由專業負責人提供。
5．1．4使用前的軟盤、CD等，必須確保沒有什么病毒。
5．1．5計算器一經發現病毒，立即通知機房專業人員。
5．1．6操作員應退出系統并在離開前關閉。
5．1．7未經操作員同意的任何人，不得使用他人的計算機。
5．2裝有軟驅的微機一律不得入網；對于尚未聯網計算機，其軟件的安裝由計算機室負責、任何微機需安裝軟件時，由相關人員負責人提出書面報告，經經理同意后，由計算機室負責安裝；軟件出現異常時，應通知計算機室專業人員處理；所有微機不得安裝游戲軟件；數據備份由相關專業負責人負責管理，備份用的軟盤由專業負責人提供。
5．3硬件維護人員在拆卸微機時，必須采取必要的防靜電措施；硬件維護人員在作業完成后或準備離去時，必須將所拆卸的設備復原；要求各專業負責人認真履行其管轄范圍內計算機及配套設備使用的維護責任；要求各專業負責人采取必要措施，確保所用的微機及外設始終處于整潔和良好的狀態；所有帶鎖的微機，在使用完畢或離去前必須上鎖；對于關鍵的計算機設備應配備必要的斷電保護電源。
5．4各單位所轄微機的使用、清洗和保養工作，由相應專業負責人負責；各專業負責人必須定期檢查其管轄范圍內的計算機和外圍設備的狀態，及時發現和解決問題。
5．5由于計算機設備已逐步成為我們工作中必不可少的重要工作。因此，計算機系決定將計算機管理納入各專業負責人的考核范圍，并將嚴格實行。
5．5．1凡是發現以下情況的，計算機部根據實際情況，追究當事人及其直接領導的責任。
A.計算機感染病毒
B.未經許可安裝和使用未經許可的軟件（含游戲）
C.微型計算機具有密碼功能，但未使用；
D.在不退出系統或關閉的情況下離開微機；
E.未經授權使用他人電腦或外部原因造成不利影響或損失；
F.未及時檢查或清潔電腦及相關外圍設備。
5．5．2發現以下操作導致的任何硬件損壞或損失，其損失由當事人負責。
A.非法操作
B.存儲不當和未經授權的安裝、使用硬件、和電氣裝置。
5．6員工的電子郵件可能會為企業網絡帶來好幾種漏洞，例如收到不請自來的郵件卻毫沒有什么警惕便直接打開其附件，或者直接打開文件而不掃描附加文件以查看其中是否隱藏有病毒等。此外，企業若不主動將新的病毒庫派送到員工的計算機上，強制施行公司制定的政策，而是安全信任員工隨意更新自己計算機上的病毒庫，那么就算員工每次都很謹慎掃描文件，確定沒有病毒后才打開文件，仍然有被病毒感染的風險。更有甚者，若是放任不當的電子郵件、色情或其它具有攻擊性的內容在辦公室到處流竄，企業更有可能會面臨法律上的種種問題。
5．7密碼是大部份企業的主要弱點，因為人們了節省時間，常常會共享或選擇簡單的密碼。密碼若不夠復雜，它很容易被他人猜測并用于獲取機密信息。其實網絡安全的弱點在于用戶不是唯一擁有密碼的人，若態度不夠謹慎，只要稍微運用一下手碗便可讓他們吐露出來，例如通過電話或電子郵件假裝一下，通常就能把員工的.密碼騙到手。
5．8完全不知道如何防范各式各樣的安全漏洞。例如通過社交手段套取等等，便會使得企業門戶大開，容易受到各種攻擊。未受到正確訓練或不滿意工作的員工，它更有可能將企業的獨家或敏感信息披露給競爭對手和其他不應獲得此類信息的人。
5．9企業應決定由誰負責主導政策的制定與執行，人事部門則應在員工的新進訓練時以書面告知公司的政策，員工同意后，需簽字確認其理解并愿意遵守公司的相關規定，之后必須嚴格執行規定，絕對不能有例外。公司頌的政策內，應明確制定違反規定的處罰細則。一般而言，安全系統與網絡管理人員應該建構安全防護機制，成立緊急應變小姐以應會可能發生的漏洞，并與人事部門密切合作，隨時報告可疑的狀況。
5．10網絡維護
5．10．1設立網際網絡使用規范，讓員工了解公司關于員工個人使用電子郵件和計算機的規定。此外，明確的網絡的使用規范可提高IT人員設定與監視網絡安全方案的效率。
5．10．2采用可以掃描電子郵件中不適當內容的技術，并記錄違反公司管制規定的網絡行為。
5．10．3法律專家認為，監控員工在公司和法律程序中的電子郵件和網絡行為，有利于保護公司本身，因此企業應當設立使用規范，并采用內容監視機制，保護員工不受任何騷擾。
5．10．4培訓員工了解如何及時下載最新的防病毒更新，如何辨認電腦是否有可能中毒，并教導員工如何開啟檔案之前掃描檔案是否有病毒。
5．10．5修補軟件的漏洞，減少病毒通過互聯網或電子郵件滲透企業網絡的機會。
制定密碼使用規范，要求員工經常更換密碼，并教育員工防范社交欺騙手段，要求他們在任何情況下都不要交出密碼。
5．10．6審查每個員工是否須接觸機密資料，并嚴格限制機密資料，并嚴格限制僅對工作中絕對需要的員工使用機密信息。
5．10．7警告員工下載免費軟件和其他程序可能造成的危險。
6.相關文件
沒有什么
7、相關記錄沒有什么
信息系統管理制度10
第一條 為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數據的有據性、準確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。
第二條 數據管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類數據，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數據。
第三條 數據必須是有據的，能夠辨認數據的內容、用途和使用方法；必須經過合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播數據；數據應只用于明確規定的目的，未經批準不得它用；采用的數據范圍應與規定用途相符。
第四條 數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責，防止數據的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數據，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風險。
第五條 數據使用者有權查閱被授權的數據，索取數據記錄復制件，更正有關自身的任何不準確數據；享受有限次數規定的'有問必答權利。
第六條 根據使用的不同系統制訂相應的數據存取細則，采取措施防止數據被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。
第七條 無正當理由和有關批準手續，不得通報數據內容，不得泄漏數據給內部或外部的無關人員，不得篡改數據庫數據內容，必要修改時，應經由部門主管及公司分管領導審批，提交數據管理部門，經管理部門領導審批同意后由數據管理員進行修改。
第八條 不應造成可從發布的統計數據中推斷出保密或敏感的信息。
第九條 不同數據用途建立適當的監督、管理機制，保證與數據有關的個體和數據管理者的合法權益不被侵犯。
第十條 有新系統上線或升級時，數據管理部門應當切實做好上線或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠商或軟件開發商或開發人員提交的有關運行維護資料，并負責監督設備廠商或軟件開發商提供對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線計劃和新舊系統數據切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統順利切換和平穩銜接。系統上線涉及數據遷移的，還應由設備廠商或軟件開發商制定詳細的數據遷移計劃并經由數據管理部門及分管領導審批同意后執行。
第十一條 信息系統中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施，未經流程及領導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統計信息應根據其重要程度進行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發布和交流的信息指標、報批權限和手續。
�。�1）備份的數據、打印出的數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管，并指定專人負責保管
（2）數據保管員必須用文件管理等方法，對數據進行登記管理。
�。�3）未經流程及領導許可，禁止數據的外借，內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的數據必須登記，并由經手人簽字，便于發生數據泄漏時分清責任人。
�。�4）未經流程及領導許可，數據保管員不得修改所保管的任何數據。
（5）電腦操作人員要定期清理服務器中的數據，將過期的、作廢的數據全部清除，每天作廢的打印數據必須銷毀。
�。�6）數據是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進行數據備份。
（7）每天將所有數據備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。
�。�8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存，備份數據一式三份，并用統一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。
（9）公司總部及其分支機構必須進行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必須采用只讀介質。
�。�10）數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處，以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數據。
�。�11）未經流程及領導許可，嚴禁修改歷史數據。
（12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統完整的程序和數據的備份，并寫出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。
信息系統管理制度11
為保證我站信息系統安全，加強和完善網絡與信息安全應急管理措施，層層落實責任，有效預防、及時控制和最大限度地消除信息安全突發事件的危害和影響，保障信息系統設備（數字微波機、復用器、解碼器、實時控制、信號監測電腦、資料庫電腦等）設備設施及系統運行環境的安全，其中重點把維護本站節目傳輸網絡系統、基礎數據庫服務器安全放在首位，確保信息系統和網絡的通暢安全運行，結合實際情況，特制定本應急預案。
第一章 總則
一、 為保證本臺站信息系統的操作系統和數據庫系統的安全，根據《中華人民共和國計算機信息系統安全保護條例》，結合本臺站系統建設實際情況，特制定本制度。
二、 本制度適用于本臺站值班人員使用。
三、 帶班領導是本站系統管理的責任主體，負責組織單位系統的維護和管理。
第二章 系統安全策略
一、 技術負責人分配單位人員的權限，權限設定遵循最小授權原則。
1) 管理員權限：維護系統，對數據庫與服務器進行維護。系統管理員、數據庫管理員應權限分離，不能由同一人擔任。
2) 普通操作權限：對于各個信息系統的使用人員，針對其工作范圍給予操作權限。
3) 查詢權限：對于單位管理人員可以以此權限查詢數據，但不能輸入、修改數據。
4) 特殊操作權限：嚴格控制單位管理方面的特殊操作，只將權限賦予相關科室負責人，例如退費操作等。
二、 加強密碼策略，使得普通用戶進行鑒別時，如果輸入三次錯誤口令將被鎖定，需要系統管理員對其確認并解鎖，此帳號才能夠再使用。用戶使用的口令應滿足以下要求： -8個字符以上； 使用以下字符的組合：a-z、A-Z、0-9，以及!@#$%^&*()- +； -口令每三個月至少修改一次。
三、 定期安裝系統的最新補丁程序，在安裝前進行安全測試，并對重要文件進行備份。
四、每月對操作系統進行安全漏洞掃描，及時發現最新安全問題，通過升級、打補丁或加固等方式解決。
五、 關閉信息系統不必要的服務。
六、 做好備份策略，保障系統故障時能快速的恢復系統正常并避免數據的丟失。
第三章 系統日志管理
一、對于系統重要數據和服務器配值參數的修改，必須征得帶班領導批準，并做好相應記錄。
二、對各項操作均應進行日志管理，記錄應包括操作人員、操作時間和操作內容等詳細信息。
第四章 個人操作管理
一、 本站工作人員申請賬戶權限需填寫《系統權限申請表》，經系統管理員批準后方可開通。賬號申請表上應詳細記錄賬號信息。
二、 人員離職或調職時需交回相關系統賬號及密碼，經系統管理員刪除或變更賬號后方能離職或調職。
三、 本站工作人員嚴禁私自在辦公計算機上安裝軟件，以免造成病毒感染。嚴禁私自更改計算機的設置及安全策略。
四、 嚴格管理口令，包括口令的選擇、保管和更換，采取關閉匿名用戶、增強管理員口令選擇要求等措施。
五、 計算機設備應設屏幕密碼保護的用戶界面，保證數據的'機密性的安全。
第五章 懲處
違反本管理制度，將提請單位行政部視情節給予相應的批評教育、通報批評、行政處分或處以警告、以及追究其他責任。觸犯國家法律、行政法規的，依照有關法律、行政法規的規定予以處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
信息系統管理制度12
第一章 總則
第一條 為加快公司信息系統建設步伐，規范信息系統工程項目建設安全管理，提升信息系統建設和管理水平，保障信息系統工程項目建設安全，特制定本規范。
第二條 本規范主要對XX公司（以下簡稱“公司”）信息系統建設過程提出安全管理規范。保證安全運行必須依靠強有力的安全技術，同時更要有全面動態的安全策略和良好的內部管理機制，本規范包括五個部分：
1）項目建設安全管理的總體要求：明確項目建設安全管理的目標和原則；
2）項目規劃安全管理：對信息化項目建設各個環節的規劃提出安全管理要求，確定各個環節的安全需求、目標和建設方案；
3）方案論證和審批安全管理：由安全管理部門組織行內外專家對項目建設安全方案進行論證，確保安全方案的合理性、有效性和可行性。標明參加項目建設的安全管理和技術人員及責任，并按規定安全內容和審批程序進行審批；
4）項目實施方案和實施過程安全管理：包括確定項目實施的階段的安全管理目標和實施辦法，并完成項目安全專用產品的確定、非安全產品安全性的確定等；
5）項目投產與驗收安全管理：制定項目安全測評與驗收方法、項目投產的安全管理規范，以及相關依據。
第三條 規范性引用文件
下列文件中的條款通過本規范的引用而成為本規范的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本規范，但鼓勵研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本規范。
第四條 術語和定義
本規范引用GB/T 5271.8－20xx中的術語和定義，還采用了以下術語和定義：
1）信息安全 infosec
信息的機密性、完整性和可用性的保護。
注釋： 機密性定義為確保信息僅僅被那些被授權了的人員訪問。
完整性定義為保護信息和處理方法的準確性和完備性。
可用性定義為保證被授權用戶在需要時能夠訪問到信息和相關資產。
2)計算機系統安全工程 ISSE（Information Systems Security Engineering）
計算機系統安全工程（ISSE）是發掘用戶信息安全保護需求，然后以經濟、精確和簡明的方法來設計和建造計算機系統的一門技巧和科學，ISSE識別出安全風險，并使這些風險減至最少或使之受到遏制。
3)風險分析 risk analysis
對信息和信息處理設施所面臨的威脅及其影響以及計算機系統脆弱性及其發生的可能性的分析評估。
4)安全目標 security objective
本規范中特指公司項目建設信息安全管理中需要達成到的目標。
5)安全測試 security testing
用于確定系統的安全特征按設計要求實現的過程。這一過程通常包括現場功能測試、滲透測試和驗證。
第五條 本規范遵照國家相關政策法規和條例，結合各種信息化項目建設的具體情況，依據各種標準、規范以及安全管理規定而制定。
第二章 項目建設安全管理的總體要求
第六條 項目建設安全管理目標
一個項目的生命周期包括：項目申報、項目審批和立項、項目實施、項目驗收和投產；從項目建設的角度來看，這些生命周期的階段則包括以下子階段：需求分析、總體方案設計、概要設計、詳細設計、系統實施、系統測試和試運行，如下表所示。
項目建設安全管理的目標就是保證整個項目管理和建設過程中系統的安全。為了達到這個目標，信息安全（INFOSEC）必須融合在項目管理和項目建設過程中，與公司的業務需求、環境要求、項目計劃、成本效益以及國家和地方的政策、標準、指令相一致。這種融合應該產生一個計算機系統安全工程（ISSE）項目，它要確認、評估、并且消除或控制住系統對已知或假定的威脅的脆弱點，最終得到一個可以接受水平的安全風險。
計算機系統安全工程（ISSE）并不意味著存在一個單獨獨立的過程。它支持項目管理和建設過程，而且是后者不可分割的一部分。第三章到第六章將以項目管理過程為主軸，并結合項目建設過程，規定了在每個階段中應達到哪些計算機系統安全工程要求。
第七條 項目建設安全管理原則
信息系統項目建設安全管理應遵循如下原則：
1)等級
2)全生命周期安全管理：信息安全管理必須貫穿信息化項目建設的整個生命周期；
3)成本-效益分析：進行信息安全建設和管理應考慮投入產出比；
4)明確職責：每個參與項目建設和項目管理的人員都應該明確安全職責，應進行安全意識和職責培訓，并落實到位；
5)管理公開：應保證每個項目參與人員都知曉和理解安全管理的模式和方法；
6)科學制衡：進行適當的職責分離，保證沒有人可以單獨完成一項業務活動，以避免出現相應的安全問題；
7)最小特權：人員對項目資產的訪問權限制到最低限度，即僅賦予其執行授權任務所必需的權限。
第八條 項目建設安全管理要求
項目安全管理工作應強化責任機制、規范管理程序，在項目的申報、審批、立項、實施、驗收等關鍵環節中，必須依照規定的職能行使職權，并在規定的時限內完成各個環節的安全管理行為，否則應承擔相應的行政責任。
第三章 項目申報
第九條 項目申報階段應對信息系統項目及其建設的各個環節進行統一的安全管理規劃，確定項目的安全需求、安全目標、安全建設方案，以及生命周期各階段的安全需求、安全目標、安全管理措施。
第十條 應由項目應用主管單位進行項目需求分析、確定總體目標和建設方案。項目應用主管單位進行項目申報時應填寫《信息系統項目立項申請表》，并提交《業務需求書》和《信息系統項目可行性研究報告》。
第十二條 系統定級
1）依據國家信息系統安全等級保護定級指南（GBT 22240-20xx）對項目中的系統進行定級，明確信息系統的邊界和安全保護等級；
2）以書面的形式說明確定信息系統為某個安全保護等級的方法和理由，形成信息系統定級報告；
3）組織相關部門和有關安全技術專家對信息系統定級結果的合理性和正確性進行論證和審定，上報上級主管單位和安全監控單位進行審定；
4）信息系統的定級結果向本地公安機關進行備案。
第十三條 挖掘安全需求
在《業務需求書》中除了描述系統業務需求之外，還應進行系統的安全性需求分析，應至少包括以下信息安全方面的內容：
1)安全威脅分析報告：應分析待建計算機系統在生命周期的各個階段中可能遭受的自然威脅或者人為威脅（故意或無意），具體包括威脅列表、威脅可能性分析、威脅嚴重性分析等；
2)系統脆弱性分析報告：包括對系統造成問題的脆弱性的定性或定量的描述，這些問題是被攻擊的可能性、被攻擊成功的可能性； 3)影響分析報告：描述威脅利用系統脆弱性可能導致不良影響。影響可能是有形的，例如資金的損失或收益的減少，或可能是無形的，例如聲譽和信譽的損失；
4)風險分析報告：安全風險分析的目的在于識別出一個給定環境中涉及到對某一系統有依賴關系的安全風險。它取決于上面的威脅分析、脆弱性分析和影響分析，應提供風險清單以及風險優先級列表；
5)系統安全需求報告：針對安全風險，應提出安全需求，對于每個不可接受的安全風險，都至少有一個安全需求與其對應。
第十四條 安全可行性
在可行性報告的以下條目中應增加相應的信息安全方面的內容：
1）項目目標、主要內容與關鍵技術：增加信息化項目的總體安全目標，并在主要內容后面增加針對前面分析出的安全需求所提出的相應安全對策，每個安全需求都至少對應一個安全對策，安全對策的強度應根據相應資產的重要性來選擇；
2）項目采用的技術路線或者技術方案：增加描述如何從技術、運作、組織以及制度四個方面來實現所有的`安全對策，并形成安全方案；
3）項目的承擔單位及人員情況介紹：增加項目各承擔單位的信息安全方面的資質和經驗介紹，并增加介紹項目主要參與人員的信息安全背景；
4）項目安全管理：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結構、人員的安全職責、建設實施中的安全操作程序和相應安全管理要求；
5）成本效益分析：對安全方案進行成本-效益分析。
第十五條 對投入使用的應用軟件需要升級改造的，雖不需另行立項，但仍需參照上述方法進行一定的安全性分析，并針對可能發生的安全問題提出和實現相應安全對策。
第四章 安全方案設計
第十六條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內容進行安全方案的設計，對項目的安全性進行確定，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。
第十七條 安全標準的確定
1）根據系統的安全保護等級選擇基本安全措施，設計安全標準必須達到等級保護相關等級的基本要求，并依據風險分析的結果進行補充和調整必要的安全措施；
2）指定和授權專門的部門對信息系統的安全建設進行總體規劃，制定近期和遠期的安全建設工作計劃；
3）應根據信息系統的等級劃分情況，統一考慮安全保障體系的總體安全策略、安全技術框架、安全管理策略、總體建設規劃和詳細設計方案，并形成配套文件
4）應組織相關部門和有關安全技術專家對總體安全策略、安全技術框架、安全管理策略、總體建設規劃、詳細設計方案等相關配套文件的合理性和正確性進行論證和審定，并且經過批準后，才能正式實施；
5）根據等級測評、安全評估的結果定期調整和修訂總體安全策略、安全技術框架、安全管理策略、總體建設規劃、詳細設計方案等相關配套文件。
第五章 方案論證和審批
第十八條 本階段主要是項目審批單位對項目申報內容進行審批，對項目進行安全性論證，必要時可以聘請外單位的專家參與論證工作。
第十九條 安全性論證和審批
安全性論證應著重對項目的安全需求分析、安全對策以及總體安全方案進行成本-效益、合理性、可行性和有效性分析，并在《信息化項目立項審批表》上給出明確的結論：
1）適當
2）不合適（否決）
3）需作復議
對論證結論為“需作復議”的項目，通知申報單位對有關內容進行必要的補充或者修改后，再次提交復審。
第二十條 項目安全立項
審批后，項目審批單位將對項目進行立項，在《信息系統項目任務書》的以下條目中應增加相應的計算機安全方面的內容：
1)項目的管理模式、組織結構和責任：增加項目建設中的安全管理模式、安全組織結構以及人員的安全職責；
2)項目實施的基本程序和相應的管理要求：增加項目建設實施中的安全操作程序和相應安全管理要求；
3)項目設計目標、主要內容和關鍵技術：增加總體安全目標、安全對策以及用于實現安全對策的總體安全方案；
4)項目實現功能和性能指標：增加描述系統擁有的具體安全功能以及安全功能的強度；
5)項目驗收考核指標：增加安全性測試和考核指標。
第二十一條 立項的項目，如采用引進、合作開發或者外包開發等形式，則需與第三方簽訂安全保密協議。
第六章 項目實施方案和實施過程安全管理標準
第二十二條 信息化項目實施階段包括3個子階段：概要設計、詳細設計和項目實施，本階段的主要工作由項目開發承擔單位來完成，項目審批單位負責監督工作。
第二十三條 概要設計子階段的安全要求
在概要設計階段，系統層次上的設計要求和功能指標都被分配到了子系統層次上，這個子階段的安全目標是保證各子系統設計實現了總體安全方案中的安全功能。因此，《概要設計說明書》中至少應達到以下安全要求：
1)應當按子系統來描述系統的安全體系結構；
2)應當描述每一個子系統所提供的安全功能；
3)應當標識所要求的任何基礎性的硬件、固件或軟件，和在這些硬件、固件或軟件中實現的支持性保護機制提供的功能表示；
4)應當標識子系統的所有接口，并說明哪些接口是外部可見的；
5)描述子系統所有接口的用途與使用方法，并適當提供影響、例外情況和錯誤消息的細節；
6)確證子系統（不論是開發的，還是買來的）的安全功能指標滿足系統安全需求。
第二十四條 詳細設計子階段的安全要求
無論是新開發一個系統，或是對一個系統進行修改，本階段的任務是完成那些不能買到現成品的軟硬件模塊的設計。先要完成每個模塊的詳細設計方案，最后根據每個模塊的詳細設計得到整個系統的詳細設計。本子階段的安全目標是保證各模塊設計實現了概要設計中的安全功能，因此在這一階段的《詳細設計說明書》中至少要包括以下信息安全內容：
1）詳細設計中應提出相應的具體安全方案，標明實現的安全功能，并應檢查其技術原理；
2）對系統層面上的和模塊層面上的安全設計進行審查；
3）完成安全測試和評估要求（通常包括完整的系統的、軟件的、硬件的安全測試方案，至少是相關測試程序的一個草案）；
4）確認各模塊的設計，以及模塊間的接口設計能滿足系統層面的安全要求。
第二十五條 項目實施子階段的安全要求
無論是新開發一個系統或是進行系統修改，本階段的主要目的是將所有的模塊（軟硬件）集成為完整的系統，并且檢查確認集成以后的系統符合要求。本階段中，應完成以下具體信息安全工作：
1)更新系統安全威脅評估，預測系統的使用壽命；
2)找出并描述實現安全方案后系統和模塊的安全要求和限制，以及相關的系統驗證機制及檢查方法；
3)完善系統的運行程序和全生命期支持的安全計劃，如密鑰的分發等；
4)在《系統集成操作手冊》中，應制定安全集成的操作程序；
5)在《系統修改操作手冊》中，應制定系統修改的安全操作程序；
6)對項目參與人員進行信息安全意識培訓；
7)并對參加項目建設的安全管理和技術人員的安全職責進行檢查。
第二十六條 在系統實施階段需要采購的網絡安全設備必須由公司進行統一采購，并確保采購的設備至少符合下面的要求：
1)網絡安全設備選型應根據國家電力行業有關規定選擇經過國家有關權威部門的測評或認證的產品。
2)所有安全設備后均需進行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環境下經過連續72小時以上的單機運行測試和聯機48小時的應用系統兼容性運行測試。嚴禁將未經測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。
3)通過上述測試后，設備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據需要自行確定。通過試運行的設備，才能投入生產系統，正式運行。
第二十七條 在軟件的開發被外包的地方，應當考慮如下幾點：
1)檢查代碼的所有權和知識產權情況；
2)質量合格證和所進行的工作的精確度；
3)在第三方發生故障的情況下，有第三方備份保存；
4)進行質量審核；
5)在合同上有代碼質量方面的要求；
6)在安裝之前進行測試以檢測特洛伊代碼；
7)提供源代碼以及相關設計、實施文檔；
8)重要的項目建設中還要要對源代碼進行審核。
第二十八條 計算機系統集成的信息技術產品（如操作系統、數據庫等）或安全專用產品（如防火墻、IDS等）應達到以下要求：
1)對項目實施所需的計算機及配套設備、網絡設備、重要機具（如ATM）、
計算機軟件產品的購置，計算機應用系統的合作開發或者外包開發的確定，按現有制度中的相關規定執行；
2)安全產品的采購必須由公司進行統一采購；
3)安全專用產品應具有國家職能部分頒發的信息安全專用產品的銷售許可證；
4)密碼產品符合國家密碼主管部門的要求，來源于國家主管部門批準的密碼研制單位；
5)關鍵安全專用產品應獲得國家相關安全認證，在選型中根據實際需要制定安全產品選型的標準；
6)關鍵信息技術產品的安全功能模塊應獲得國家相關安全認證，在選型中根據實際需要制定信息技術產品選型的標準。
7)所有安全設備后均需進行嚴格檢測，凡購回的設備均應在測試環境下經過連續72小時以上的單機運行測試和聯機48小時的應用系統兼容性運行測試。嚴禁將未經測試驗收或驗收不合格的設備交付使用。
8)通過上述測試后，設備才能進入試運行階段。試運行時間的長短可根據需要自行確定。通過試運行的設備，才能投入生產系統，正式運行。
第二十九條 產品和服務供應商應達到以下要求：
1)系統集成商的資質要求：至少要擁有國家權威部門認可的系統一級集成資質，對于較為重要的系統應有更高級別的集成資質；
2)工商要求：
�、佼a品、系統或服務提供單位的營業執照和稅務登記在合法期限內；
�、诋a品、系統或服務提供商的產品、系統或服務的提供資格；
�、圻B續贏利期限要求；
④連續無相關法律訴訟年限要求；
⑤沒有發生重大管理、技術人員變化和流動的期限要求；
�、逈]有發生主業變化期限要求。
3)信息安全產品的采購請參閱《信息安全產品采購、使用管理制度》
4)安全服務商資質：至少應具有國家一級安全服務資質，對于較為重要的系統應有更高級別的安全服務資質；
5)人員資質要求：系統集成人員、安全服務人員以及相關管理人員應獲得國家權威部門頒發的信息安全人員資質認證；
6)其它要求：系統符合國家相關法律、法規，按照相關主管部門的技術管理規定對非法信息和惡意代碼進行有效控制，按照有關規定對設備進行控制，使之不被作為非法攻擊的跳板；
7)服務供應商的選擇還要參閱《安全服務外包管理制度》。
第七章 項目驗收與投產
第三十條 系統建設完成后，項目承建方要依據項目合同的交付部分向應用主管部門進行項目交付，但交付的內容至少包括：
1)制定的系統交付清單，對交付的設備、軟件和文檔進行清點； 2)對系統運維人員進行技能培訓，要求系統運維人員能進行日常的維護；
3)提供系統建設的過程文檔，包括實施方案、實施記錄等；
4)提供系統運行維護的幫助和操作手冊
第三十一條 系統交付要項目實施和應用主管部門的相關項目負責人進行簽字確認。
第三十二條 系統交付由項目應用系統主管部門負責，必須安照系統交付的要求完成交付工作。
第三十三條 應制定投產與驗收測試大綱，在項目實施完成后，由項目應用主管單位和項目開發承擔單位共同組織進行測試。在測試大綱中應至少包括以下安全性測試和評估要求：
1)配置管理：系統開發單位應使用配置管理系統，并提供配置管理文檔；
2)安裝、生成和啟動程序：應制定安裝、生成和啟動程序，并保證最終產生了安全的配置；
3)安全功能測試：對系統的安全功能進行測試，以保證其符合詳細設計并對詳細設計進行檢查，保證其符合概要設計以及總體安全方案；
4)系統管理員指南：應提供如何安全地管理系統和如何高效地利用系統安全功能的優點和保護功能等詳細準確的信息；
5)系統用戶指南：必須包含兩方面的內容：首先，它必須解釋那些用戶可見的安全功能的用途以及如何使用它們，這樣用戶可以持續有效地保護他們的信息；其次，它必須解釋在維護系統的安全時用戶所能起的作用；
6)安全功能強度評估：功能強度分析應說明以概率或排列機制（如，口令字或哈希函數）實現的系統安全功能。例如，對口令機制的功能強度分析可以通過說明口令空間是否有足夠大來指出口令字功能是否滿足強度要求；
7)脆弱性分析：應分析所采取的安全對策的完備性（安全對策是否可以滿足所有的安全需求）以及安全對策之間的依賴關系。通常可以使用穿透性測試來評估上述內容，以判斷它們在實際應用中是否會被利用來削弱系統的安全。
第三十四條 測試完成后，項目測試小組應提交《測試報告》，其中應包括安全性測試和評估的結果。不能通過安全性測試評估的，由測試小組提出修改意見，項目開發承擔單位應作進一步修改。
第三十五條 測試通過后，由項目應用單位組織進入試運行階段，應有一系列的安全措施來維護系統安全，它包括處理系統在現場運行時的安全問題和采取措施保證系統的安全水平在系統運行期間不會下降。具體工作如下：
1)監測系統的安全性能，包括事故報告；
2)進行用戶安全培訓，并對培訓進行總結；
3)監視與安全有關的部件的拆除處理；
4)監測新發現的對系統安全的攻擊、系統所受威脅的變化以及其它與安全風險有關的因素；
5)監測安全部件的備份支持，支持與系統安全有關的維護培訓；
6)評估大大小小的系統改動對安全造成的影響；
7)監測系統物理和功能配置，包括運行過程，因為一些不太顯眼的改變可能影響系統的安全風險。
第三十六條 系統安全試運行半年后，項目應用主管單位可以組織由項目開發承擔單位和科技部門人員參加的項目驗收組對項目進行驗收。驗收應增加以下安全內容：
1)項目是否已達到項目任務書中制定的總體安全目標和安全指標，實現全部安全功能；
2)采用技術是否符合國家、電力行業有關安全技術標準及規范；
3)是否實現驗收測評的安全技術指標；
4)項目建設過程中的各種文檔資料是否規范、齊全；
5)在驗收報告中也應在以下條目中反映對系統安全性驗收的情況：
6)項目設計總體安全目標及主要內容；
7)項目采用的關鍵安全技術；
8)驗收專家組中的安全專家及安全驗收評價意見。
第三十七條 系統備案
1）系統建設完成后，要向相應的公安機關進行備案，系統的備案，備案的相關材料有由公司進行統一管理，相應的系統應用、管理部門可以借閱；
2）系統等級及相關材料報系統主管部門進行備案；
3）系統待級及其它要求的備案材料報相應的公安機關備案。
第四十條 設備管理
1)設備的使用均應指定專人負責，均應設定嚴格的管理員身份鑒別和訪問控制，嚴禁盜用帳號和密碼，超越管理權限，非法操作安全設備。
2)設備的口令不得少于10位，須使用包含大小寫字母、數字等在內的不易猜測的強口令，并遵循省電網公司統一的帳號口令管理辦法。
3)設備的網絡配置應遵循統一的規劃和分配，相關網絡配置應向信息管理部門備案。
4)設備的安全策略應進行統一管理，安全策略固化后的變更應經過安全管理人員審核批準，并及時更新策略配置庫。
5)設備須有備機備件，由公司統一進行保管、分發和替換。
6)加強設備外聯控制，嚴禁擅自接入國際互聯網或其他公眾信息網絡。
7)工作需要，設備需攜帶出工作環境時，應遞交申請并由相關責任人簽字并留檔。
8)存儲介質(含磁盤、磁帶、光盤和優盤)的管理應遵循：
�、僖蚬ぷ髟蛐枋褂猛鈦斫橘|，應首先進行病毒檢查。
�、诖鎯橘|上粘貼統一標識，注明編號、部門、責任人。
�、鄞鎯橘|如有損壞或其他原因更換下來的，需交回處理。
9)安全設備的使用管理：
①安全設備每月詳細檢查一次，記錄并分析相關日志，對可疑行為及時進行處理；
②關鍵安全設備媒體必需進行日常巡檢；
�、郛斣O備的配置更改時，應做好配置的備份工作；
④安全設備出現故障要立即報告主管領導，并及時通知系統集成商或有關單位進行故障排除，應填寫操作記錄和技術文檔。
10)設備相應責任人負責：
�、俳⒃敿毜倪\行日志記錄、備份制度；
�、谪撠熢O備的使用登記，登記內容應包括運行起止時間、累計運行時數及運行狀況等。
③負責進行設備的日常清洗及定期保養維護，做好維護記錄，保障設備處于最佳狀況；
④一旦設備出現故障，責任人應立即如實填寫故障報告，通知有關人員處理；
�、菰O備責任人應保證設備在其出廠標稱的使用環境（如溫度、濕度、電壓、電磁干擾、粉塵度等）下工作；
11)及時關注下發的各類信息安全通告，關注最新的病毒防治信息和提示，根據要求調節相應設備參數配置；
12)安全管理員應界定重要設備，對重要設備的配置技術文檔應考慮雙份以上的備份，并存放一份于異地。
第四十一條 投產后的監控與跟蹤
項目投產后還應進行一段時間的監控和跟蹤，具體包括以下要求：
1)應對系統關鍵安全性能的變化情況進行監控，了解其變化的原因；
2)對系統安全事故的發生、應急、處理、恢復、總結進行全程跟蹤，并編寫詳細的記錄；
3)監控新增的安全部件對系統安全的影響；
4)跟蹤安全有關部件的拆除處理情況，并監控隨后系統安全性的變化；
5)對新發現的對系統安全的攻擊進行監控，記錄其發生的頻率以及對系統的影響；
6)監控系統所受威脅的變化，評估其發生的可能性以及可能造成的影響；
7)監控并跟蹤安全部件的備份情況；
8)監控運行程序的變化，并記錄這些變化對系統安全的影響；
9)監控系統物理環境的變化情況，并記錄這些變化對系統安全的影響；
10)監控安全配置的變化情況，并記錄這些變化對系統安全的影響；
11)對于上述所有監控和跟蹤內容，如果對系統安全有不良影響處，都應在系統設計、配置、運行管理上做相應改進，以保證系統安全、正常運行。
第四十二條 等級測評
1）系統進入運行過程后，三級的系統每年聘請第三方測評機構對系統進行一次等級測評，二級的系統由自已每年測評一次，發現不符合相應等級保護標準要求的及時整改；
2）系統發生變更時，及時對系統進行等級測評，發現級別發生變化的及時調整級別并進行安全改造，發現不符合相應等級保護標準要求的及時整改；
3）測評機構要選擇具有國家相關技術資質和安全資質的單位；
4）系統的等級測評由信息部負責管理。
第八章 附 則
第四十三條 本制度由公司XX部門負責解釋。
第四十四條 本制度自頒布之日起實行。
信息系統管理制度13
日常工作制度
員工用機是指由公司統一購買并發放給員工使用的臺式計算機、筆記本電腦等計算機設備（包括其外圍設備）。
員工用機的軟硬件標準和配置由公司統一制定。使用者應自覺愛護。員工不得擅自拆卸計算機或自行安裝更換硬件設備。不得安裝盜版軟件，不得自行安裝internet上下載的免費軟件。信息中心將服務器上提供一些可以安裝的免費軟件。
信息系統保密管理
每一位員工應對自己使用的計算機的信息安全負責。如果機內存放保密資料且操作系統為win98或win95等無安全認證機制的系統，應設置cmos開機密碼。開機密碼由使用者自己設置和保管。密碼遺忘，用戶自行負責。員工離開公司時，應事先取消密碼，并通知信息中心核實后方可簽離。
每一位員工應牢記自己登錄公司網絡的'密碼。密碼不應放置在別人易于獲取的地方，不得將用戶名及密碼轉讓他人使用。涉及保密文件的用戶應每兩個月改變密碼一次。員工進入公司時，應填寫上網申請記錄單，由部門主管簽字確認后，由信息中心開設網絡登錄帳戶，電子郵件信箱和共享目錄權限。
員工離開公司時，應到信息中心簽離。經信息中心主任確認所有網絡權限取消并簽字后，員工方可離開公司。
每一位員工應積極主動的檢查所使用的計算機內是否有病毒。信息中心將在所有客戶機上安裝防毒程序。每位員工在打開外部發送來的文件之前應檢查是否存在病毒。在向公司網絡服務器上拷貝文件之前，應確認文件不含有病毒。
內部網絡系統的使用
每個人都有一個電子郵件信箱，地址及命名方式由信息中心統一制定。
電子郵件信箱應作為公司內部和與外部進行業務交流的主要工具之一。
各部門的公共信息將放在企業內部網站的共享欄內。希望您在第一時間閱讀其中的文件，這將會幫助您更快地得到所需信息。
各部門內部文件放在本部門共享的網頁內，權限設置由相關部門填寫“網絡資源申請單”后經由信息中心設置。
所有計算機都連接網絡打印，可隨時進行打印。如有安裝設置問題請與信息中心聯系。
信息中心機房是內部網絡的管理中心，未經信息中心許可不得入內。
員工在使用計算機和任何網絡資源時，如需幫助，可致電信息中心技術支持熱線：xxx。
信息系統管理制度14
第一章 總則
第一條 為加強信息系統用戶賬號和權限的規范化管理,確保各信息系統安全、有序、穩定運行，防范應用風險，特制定本制度。
第二條 本制度適用于場建設和管理的、基于角色控制和方法設計的各型信息系統，以及以用戶口令方式登錄的網絡設備、網站系統等。
第三條 信息系統用戶、角色、權限的劃分和制定，以人力資源部對部門職能定位和各業務部門內部分工為依據。
第四條 場協同辦公系統用戶和權限管理由場辦公室負責，其他業務系統的用戶和權限管理由各業務部門具體負責。所有信息系統須指定系統管理員負責用戶和權限管理的具體操作。
第五條 信息系統用戶和權限管理的`基本原則是：
�。ㄒ唬┯脩簟嘞藓涂诹钤O置由系統管理員全面負責。
�。ǘ┯脩�、權限和口令管理必須作為項目建設的強制性技術標準或要求。
�。ㄈ┯脩�、權限和口令管理采用實名制管理模式。
（四）嚴禁杜絕一人多賬號登記注冊。
第二章 管理職責
第七條 系統管理員職責
負責本級用戶管理以及對下一級系統管理員管理。包括創建各類申請用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經授權批準使用的業務系統、為業務管理員提供用戶授權管理的操作培訓和技術指導。
第八條 業務管理員職責
負責本級本業務系統角色制定、本級用戶授權及下一級本業務系統業務管理員管理。負責將上級創建的角色或自身創建的角色授予相應的本級用戶和下一級業務管理員，為本業務系統用戶提供操作培訓和技術指導，使其有權限實施相應業務信息管理活動。
第九條 用戶職責
用戶須嚴格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權或另有規定外，不能將收集的個人信息向任何第三方泄露或公開。系統內所有用戶信息均必須采用真實信息，即實名制登記。
第三章 用戶管理
第十條 用戶申請和創建
�。ㄒ唬┥暾埲嗽凇队脩糍~號申請和變更表》上填寫基本情況，提交本部門負責人；
�。ǘ┎块T負責人確認申請業務用戶的身份權限，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認。
�。ㄈ┬畔⑾到y管理部門經理進行審批后，由系統管理員和業務員創建用戶或者變更權限。
�。ㄋ模┫到y管理員和業務管理員將創建的用戶名、口令告知申請人本人，并要求申請人及時變更口令；
（五）系統管理員和業務管理員將《用戶賬號申請和變更表》存檔管理。
第十一條 用戶變更和停用
（一）人力資源部主管確認此業務用戶角色權限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；
�。ǘ﹫绦胁块T主管確認此業務用戶角色權限或變更原因，并在《用戶賬號申請和變更表》上簽字確認；
�。ㄈ┫到y管理員變更
系統管理員變更，應及時向上級系統管理員報告，并核對其賬戶信息、密碼以及當時系統中的各類用戶信息及文檔，核查無誤后方可進行工作交接。新任系統管理員應及時變更賬戶信息及密碼。
（四）業務管理員變更
業務管理員變更應及時向本級系統管理員及上級業務管理員報告，上級業務管理員和系統管理員及時變更業務管理員信息。
（五）用戶注銷
用戶因工作崗位變動，調動、離職等原因導致使用權限發生變化或需要注銷其分配賬號時，應填寫《用戶賬號申請和變更表》，按照用戶賬號停用的相關流程辦理，由系統管理員和業務管理員對其權限進行注銷。
第四章 安全管理
第十二條 使用各信息系統應嚴格執行國家有關法律、法規，遵守公司的規章制度，確保國家秘密和企業利益安全。
第十三條 口令管理
�。ㄒ唬┫到y管理員創建用戶時，應為其分配獨立的初始密碼，并單獨告知申請人。
�。ǘ┯脩粼诔醮问褂孟到y時，應立即更改初始密碼。
�。ㄈ┯脩魬ㄆ谧兏顷懨艽a。
�。ㄋ模┯脩舨坏脤①~戶、密碼泄露給他人。
第十四條 帳號審計
賬號審計工作由信息系統管理部門的負責人或者主管進行審計，并應定期向其領導進行匯報，由場信息系統管理部門負責人定期和不定期檢查。
第十五條 應急管理
�。ㄒ唬┯脩艏皹I務管理員賬戶信息泄露遺失
用戶及業務管理員賬戶信息泄露遺失時，應在24小時內通知本級系統管理員。本級系統管理員在查明情況前，應暫停該用戶的使用權限，并同時對該賬戶所報數據進行核查，待確認沒有造成對報告數據的破壞后，通過修改密碼，恢復該賬戶的報告權限，同時保留書面情況記錄。
�。ǘ┫到y管理員賬戶信息泄露遺失
系統管理員賬戶信息泄露遺失時，應立即向上級系統管理員報告，暫停其系統管理員賬戶權限，同時對系統賬戶管理及數據安全進行核查，采取必要的補救措施，在最終確認系統安全后，方可恢復其系統管理員賬戶功能。
第五章 附則
第十六條 本制度自20xx年xx月xx日起施行。
第十七條 本制度由場辦公室負責制定、修改和解釋。
信息系統管理制度15
第一條 為規范全院信息系統的運行維護管理工作，確保信息系統的安全可靠運行，切實提高效率和服務質量，使信息系統更好地服務于運營和管理，特制定本管理辦法。
第二條 運行維護管理的基本任務：
�。�、 進行信息系統的日常運行和維護管理，實時監控系統運行狀態，保證系統各類運行指標符合相關規定；
�。�、 迅速而準確地定位和排除各類故障，保證信息系統正常運行，確保所承載的各類應用和業務正常；
�。场� 進行系統安全管理，保證信息系統的運行安全和信息的完整、準確；
�。础� 在保證系統運行質量的情況下，提高維護效率，降低維護成本。
第三條 網絡中心負責全院范圍內信息系統運行維護管理、監督檢查和質量考核評定工作，掌握運行質量情況，制定質量指標，并對信息系統各級維護部門進行定期檢查考核；
第四條 負責全院范圍內信息系統的計算機硬件平臺、基礎軟件、應用軟件、配套網絡和的監控和日常維護工作，制定日常維護作業計劃并認真執行，保證信息系統正常運行； 對于系統的所有維護（包括日常作業計劃、故障處理、系統改進、數據變更、數據的備份與恢復、功能完善增加）都必須填寫維護記錄；負責所轄范圍內信息系統數據的備份與恢復，負責落實系統安全運行措施；每年至少組織一次全行范圍內的`信息系統運維管理巡回檢查，全面檢查各維護作業計劃管理、技術檔案和資料管理、備份及日志管理、機房管理、安全保密管理等制度的落實情況。
第五條 系統出現故障，信息系統維護部門或維護人員首先進行處理，同時判斷系統類型和故障級別，根據系統類型和故障級別，故障處理應在要求的時限內完成，并同時向院部報告。對無法解決的故障，應立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務商（以下簡稱廠商）提出技術支持申請，督促廠商安排技術支持，必要時進行跟蹤處理，與廠商一起到現場進行解決。
第六條 廠商技術人員現場處理故障時，當地維護人員應全程陪同并積極協助，并在故障解決后進行書面確認。
第七條 參與故障處理的各方必須如實、及時填寫故障處理單，現場技術支持還須當地維護人員予以簽字確認或維護部門蓋章。
第八條 建立重要緊急信息上報渠道，對于發生的重要緊急情況，應該立即逐級向院部主管領導報告，對業務影響較大的還應及時通知業務部門。
第九條 信息系統維護管理部門負責技術檔案和資料的管理，應建立健全必要的技術資料和原始記錄等。
第十條 軟件資料管理應包含以下內容：
�。�、所有軟件的介質、許可證、版本資料及補丁資料；
�。�、所有軟件的安裝手冊、操作使用手冊、應用開發手冊等技術資料；
�。�、上述資料的變更記錄。
第十一條 無關人員未經管理維護人員的批準嚴禁進入機房。
第十二條 機房內嚴禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
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