倉庫管理制度

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倉庫管理制度(必備)

　　在當下社會，制度的使用頻率逐漸增多，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的倉庫管理制度，希望能夠幫助到大家。

倉庫管理制度(必備)

倉庫管理制度1

　　一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規格、質量和數量。發現與發票數量不符,以及規格、質量不符合使用部門的要求,應拒絕進倉,并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。

　　二、經辦理驗收手續進倉的`物料,必須填制“商品、物料進倉驗收單”,倉庫據以記帳,并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格,辦理進倉手續后,所發生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題,均由倉庫負責處理。

　　三、各部門領用物料,必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”,經使用部門經理簽名,再交倉庫主管批準,方能領料。

　　四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理,采用隔天發料辦法辦理領料事宜。

　　五、各部門領用物料的下月補給計劃,應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前'天報送倉管部。

　　六、物料出倉,必須辦理出倉手續,填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”,并驗明物料的規格、數量,經倉庫主管簽署、審批發貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。

　　七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的程序發貨,嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法,嚴禁白條發貨。

　　八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”,凡購入、領用物料,應立即作相應的記載,以及時反映物資的增減變化情況,做到帳、物、卡三相符。

　　九、倉庫人員應定期盤點庫存物資,發現升溢或損缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續,填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”,經領導批準,據以列帳,并報財務部一份。

　　十、為及時反映庫存物資數額,配合供應部門編好采購計劃,以節約使用資金,倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”,送交財務部、采購部各一份。

　　十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額,由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃,供應部根據請購數量進行訂貨,借以控制庫存數量,以避免物資積壓或供應短缺,而影響經營管理的正常進行。

　　十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺,責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購,而采購部不能按時到貨,責任則由采購部負責。

　　十三、公司物資管理制度,經總經理批準后,公司各部門均應遵照執行。

倉庫管理制度2

　　一、日常管理制度

　　1 、成立完善的酒水出入庫、看管、核帳崗,工作時間內始終保與所持崗、有人、存有服務、用規范、程序健全。

　　2 、上崗的工作人員按規定著裝,做到儀表整潔,合乎員工原則要求。

　　3 、經常與倉庫負責人溝通交流聯系,及時明確提出贖回計劃,按照庫存周期管理原則,掌控不好酒水的訂貨量和倉儲量,保證不過多積壓。

　　4 、發生的每筆貨品進出,均需填單登記,確保數量、品種的準確,并做到經常盤點核對,保證帳物相符。

　　5 、各類貨品堆滿整齊。對周轉慢、領量小的應放到進出便利,極易拎易存的邊線;對名貴的,用量較太少的酒,應當得當存放在柜子內或板垛上,確保安全并無外流。另外,對于特定情況的特別看待。

　　6 、各種存放必須符合保質要求,在保質期以內使用,無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。

　　7 、搞好各類覷廢瓶、罐及酒水周轉箱的廢舊處置工作。

　　8 、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

　　9 、創建財產三級帳,搞好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的除役、設備購置搞好記錄。

　　10 、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

　　11 、對客戶充分反映的意見及時記錄,并作出適當的處置。

　　12 、全體員工遵守員工守則和各項規章制度。

　　13 、搞好交接班工作,更替確切,并存有記錄。

　　14 、嚴格執行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發現問題及時報告,盡量將進貨中發現的問題解決在貨款承付之前

　　15 、嚴苛貨品的.管理制度,對物品出庫均需提貨人在出庫單上蓋章,由有關負責人審查、發貨等。月末對貨品展開抽盤。盤點后一的定必須努力做到帳實相請問,帳帳吻合。例如存有差錯,一定必須及時查明原因并報宣告上級領導,及時處理。

　　16 、為防止庫存物品的過期和變質,貨品的發放要堅持“先進先出”原則。

　　二.環評制度:

　　1、庫房保管員根據申購單、采購單、發票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規格、數量、金額、生產日期、保質期,驗收合格后,在采購單上簽字,完善入庫手續。

　　2、所售物資過期、不符合國家衛生標準,規格、數量、單價、質量相符婉拒入庫,呈報負責人并搞好驗貨記錄。查明原因,確認不符由采購員辦理退款

　　3、專用設備、工具的驗收,由使用部門派指定人員驗收并簽字。

　　三.入庫、看管制度:

　　1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發票交負責人認可,方可辦理入庫手續。

　　2、辦理入庫相關手續后,出現的物料損失、變質、霉爛問題,由倉庫保管員負責管理。

　　3、物品入庫,按物資性質、種類、固定位置分別存放,合理使用倉位,做到不積壓、不受損、整潔美觀。

　　4、物品儲存看管必須嚴苛操作方式,應當遵從防雷、防塵、防壓原則,物品上下夾入必須努力做到上小下大,上輕下輕。易燃易爆Fanjeaux單獨放置,便宜輕物品必須努力做到進柜上。

　　5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資,要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報,造成的損失要追究保管員經濟責任。

　　四、帳務管理制度:

　　1、存貨核算采用永續盤存制。

　　2、凡入、出來倉庫的物資應當于當日備案,并支付出來存貨數,以雖說保與物資與明細帳對應。所有帳務應當努力做到日清月結。

　　3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。

　　4、每月月底最后一天展開庫房貨物盤點。

　　五、紀律:

　　1、倉庫工作人員嚴禁擅自采用所看管的物資。

　　2、不準向無關人員提供庫存信息。

　　3、不得先蓋章后核對領料內容,不得先出庫后辦妥領料相關手續,不得憑白條發料。

　　1、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃物品進入庫房。

　　2、努力做到每天上班時，必須必須檢查電源與否第一關不好，門鎖與否關好。

　　3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有數，決不影響貨品的發放，做好后勤服務工作。

　　4、收貨時按質按量環評，深入細致詳盡核對入庫單。

　　5、發貨時要開出庫單，堅持部分物品以舊換新。日記帳，日清日結，帳面與實物相符。

　　6、在不能影響客人采用下，本著節約的原則，杜絕浪費。

　　7、商品必須按類別堆放，經常保持庫內干燥整潔。

　　8、每月展開一次大盤點，定期與財務錄入。

　　9、庫房根據庫存數量的多少，填寫進貨計劃單報總經理審批后方可進貨。

　　10、嚴格遵守酒店的各項規章制度。

倉庫管理制度3

　　1、使用的安全標志必須為符合國家標準要求的安全標志。

　　2、倉庫大門及圍墻外設置醒目的安全警示標語。

　　3、庫房外墻及庫房門口必須印寫安全警示標語或懸掛警示牌，設立警戒線。

　　4、倉庫內張貼懸掛安全警示標語。

　　5、確保警示語清晰、醒目、完整，警示牌不遺失。

　　6、加大宣傳力度，造成濃烈的.安全氛圍，警示內部職工和外來人員。

倉庫管理制度4

　　1.產品驗收與入庫：

　　(1)產品到貨后，收貨人員應合理安排卸貨;審核送貨單據和實物的數量、狀態及規格是否合符采購要求，如符合，簽單并搬運到指定的區域。

　　(2)統計員及時打印條碼，交與收貨人員貼，標簽須與賬、物相符。

　　(3)將供應商的送貨單轉換成本公司的入庫單，入庫單要有倉庫主管和保管人簽字;并及時交與統計員，及時入賬，在入庫的當日辦理相關入庫手續，將入庫單財務聯傳交財務;(統計人員及時通知審核人員審核系統單據，入賬)

　　(4)通知質檢人員對物料進行檢驗。

　　(5)產品經檢驗后，庫管根據質檢簽署的意見進行分類歸整：①不合格品歸整后統一放置在一起，與合格品進行完全隔離，做好標識，并匯總后上報;并開出移庫單，并交接單據，由統計員做系統移庫。②合格品放至相應的庫位。

　　(6)產品入庫后，上報數量給部門主管，由部門主管做淘寶上架及發布入庫通知。

　　2.與其他部門銜接：

　　(1)新品與產品部：倉儲部收到的新品應及時辦理相關入庫手續，辦完手續的當天由倉儲部主管及時通知產品部取樣拍照。物流部準備好拍照樣品，并填寫好調撥單(提貨人及倉儲主管簽字)(附一，調撥單注明日期、款號、尺碼、顏色、數量、是否延期等內容，調撥單倉管員及統計員各一聯)，統計員系統做系統移庫。同時倉儲部測量尺寸(附二，一式兩份，一份提供產品部，一份倉儲部留底)，保證貨物能盡快上架。

　　(2)拍照樣品的回收：產品部拍照完后須盡快歸還提取貨物，做好貨品交接工作，并由產品部做系統移庫工作，倉儲部統計員做系統移庫審核。超過7天，需要辦理延期手續，否則，倉儲部要求收回產品。

　　(3)清理囤貨：為了提高貨物的周轉速度，倉儲部應定期清理銷售為客戶預留的貨物，如銷售無特殊說明，囤貨超過7天則視為放棄處理，所囤貨物進入正常銷售流程。統計員每天對系統前7天的所以有出庫單進行清理，刪除。并把清理單據的數據補上架。

　　3.貨物存儲與防護：

　　(1)應提供符合要求的場所和環境貯存產品，要求通風、干燥、防塵等，并配備適量的防火設備。

　　(2)產品要按定要求整齊擺放，分類別、狀態、批次進行管理，標識應清楚規范，貨物同一款原則上只允許一箱(包)打開。必須確保現場物料包裝完整無損。所有人員必須在庫房人員確認的情況下，方可將產品取離庫房現場。

　　(3)相關的庫管應有計劃的進行產品循環盤點，及時了解庫存情況，將貯存過程中發現損壞的產品立即從庫房中剔除、隔離，并報填寫相應的單據進行處理。(盤點單，移倉單，撥廢單)

　　4.貨物調撥：

　　根據產品銷售情況是時對倉庫物料進行合理調撥。

　　(1)A倉管員是時根據銷售需求，合理安排A庫存，然后按庫存需求開出調撥，通知B倉管員調貨。

　　(2)B倉管人員收到調撥通知后，及時按單調撥物料。立時調撥到A倉庫，并跟A倉管員進行物料交接，并雙方簽名確認。

　　(3)調撥單據A、B倉管員各一份，一份交統計員，統計員及時根據調撥單及時在系統做倉位調整。

　　5.產品發放

　　(1)打單員審核客戶付款情況，確定已經付款，打單員打出快遞單和出庫單。

　　(2)庫管員發料，應保證認真、及時、準確的態度，做到到見單作業，嚴格按單發貨，發完后立即完善發料手續，與統計員進行單據交接，統計員并于當日內進行對系統單據進行審核，做到日清日結，保證帳實一致性;

　　(3)發料應遵循“先進先出”原則，由此來杜絕因發放產品程序不規范造成產品產生質變而給公司造成的經濟損失。

　　6.退貨與換貨

　　(1)銷售過程中，因質量問題、規格型號、顏色與訂單不符等客觀原因，需要退換貨物的，可憑發貨單及實物辦理退換手續，退換貨物須經質檢核查及倉儲部主管審核確認;若非質量原因，由客戶人為造成的損壞恕不退換。

　　(2)貨物收回后，倉庫人員(統計員)需及時將貨物歸位。所有次品退貨由收貨人員，統一集中退回給相應的供應商，開次品退廠單，并及時與統計員進行單據交接，統計員及時做系統退貨。(生產廠家送貨的，做到一日一清，采購的零星貨物做到一星期一退)。

　　7.賬務處理：

　　(1)為保證帳務處理的及時性、規范性、準確性，確保帳務相符，要求帳務必做到日清日結;

　　(2)所有有效單據必須是按規定的各貨物環節的人員簽字確認后方可進行帳務處理;

　　(3)單據填制必須清晰、明了、規范，保證準確性，填寫好的信息一般不允許更改，確須更改只能采用劃改(能辨別改前信息)并由更改者簽署全名及更改日期;

　　(4)各類單據須及時歸集并安全保管，每月月底相關做帳人員需對當月的單據進行清理匯總，裝訂成冊，妥善保存，便于核查和追溯。

　　8.補貨計劃：倉儲部根據發貨量及倉庫備貨量，每日提出補貨計劃，提交總經辦或采購部審批。

　　9.補貨到貨通告：總經辦或采購部對補貨貨物一下訂單，就在公司內部群里立即通知銷售部及倉儲部。倉儲部收到補貨貨物，清點無誤后，辦理相關入庫手續，上架銷售，同時在公司內部群里通知產品部和銷售部。

　　附1 退貨與換貨

　　1.退供應商：

　　(1)對于來料經質檢檢驗有部分不合格的.,由質檢部檢驗員將當批不合格件從整批料件中挑出并隔離開,做好不合格標識，等待供應商來退貨。對當月不能及時清退的廠家,庫管應報出清單給采購部及財務部,由其督促廠家盡快退貨。

　　(2)發貨過程中發現的不合格品,要求打包人員必須將退貨品牌、物料編碼、型號、名稱、數量、注明清楚,備注清楚不合格原因，退貨人員(統計員)根據現場物料清點并做出清單(移庫單),及時對淘寶出售商品做相應數量的下架。根據清單及時做系統移庫，將不合格物料及時移到次品倉庫。

　　2.銷售退回：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可退的，由質檢人員簽字，單據交統計，由統計人員審核系統退貨單，并通知下一環節入賬退款。

　　3.銷售換貨：售后人員填寫退貨單，倉庫人員(統計員)確定貨物已經退回，清點數量，簽收，通知質檢人員檢驗，確定質量問題性質，確定可換的，由質檢人員簽字，單據交統計，并由統計員通知發貨，通知打單員打出發貨單(備注換貨)，收統計員簽字方可發貨。

　　附2商品管理

　　1)新到的貨品，倉儲部驗收當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天內須辦完入庫歸位手續;成功入庫后，倉儲部主管在產品部群發完成入庫通知(寫明款號、貨物名稱)，延誤損失須由倉儲主管負責。

　　2)倉儲部完成入庫后，通知產品部取樣拍照的同時，通知質檢員取物測量尺寸，測量尺寸注明款號、貨物名稱，質檢員須于收到通知當日或者次日測好尺寸并交于產品部。

　　3)自倉儲部發出入庫完成通知后，產品部依據倉儲主管通知中注明的款號、名稱進入系統查詢，可查看該款號所有顏色，填寫出貨單到倉庫取貨，出貨單須寫明款號、顏色、尺碼、數量、提貨人;產品部自倉儲部發出入庫完成通知后，須在3天內完成攝影、制圖、發布工作。

　　4)熱銷品補貨：

　　倉儲部收到熱銷品補貨當天，由倉儲部主管向全體人員群發到貨通知(寫明款號、貨物名稱)，倉儲部當天須辦完入庫歸位手續并上架，上架成功后，倉儲部主管同時向銷售部組、產品部及淘寶商品頁面管理人員發布熱銷品補貨已上架通知。

　　附3質檢要求

　　每個顏色號碼抽檢10%，包括比較尺寸大小，色差等相關內容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，則報告總經辦，要求整單退貨處理。如果合格率高于70%低于100%，則全檢后再入庫，次品報數量總經辦退貨。

倉庫管理制度5

　　第一章倉庫建筑

　　第一條新建、改建和擴建的倉庫建筑設計,應符合《建筑設計防火規范》的規定,并經公安消防監督機關審核和驗收。

　　第二條倉庫、貨場、生活區、維修工房必須分開布置。

　　第三條易燃和可燃物品的露天堆垛與煙囪、明火作業場所、架空電力線等的安全距離應當符合《建筑設計防火規范》的規定。

　　第四條儲存易燃物品倉庫地面,應當采用符合《建筑設計防火規范》規定的材料。

　　第五條庫區的加工間和倉庫管理員辦公室應當單獨修建或用防火墻與倉庫隔開。

　　第六條倉庫區域內應當按《建筑設計防火規范》有關規定,設置消防車通道。

　　第七條儲存易燃和可燃物品的倉庫、貨場應當根據防雷的需要,裝置避雷設備,并請有資質的管理部門監測合格后,方可投入施用。

　　第二章儲存管理

　　第一條倉庫內物品儲存要分類、分堆,堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道,主要通道的寬度一般不應少于兩米,根據庫存物品的不同性質、類別確定垛距、墻距、梁距。儲存量不得超過規定的儲存限額。

　　第二條露天存放物品應當分類、分堆,易燃和可燃物品堆場與建筑物的防火間距應當符合《建筑設計和消防防火規范》有關規定。

　　第三條能自燃的物品、化學易燃品與一般物品以及性質互相抵觸和滅火方法不同的物品,必須分庫儲存,并標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。

　　第四條能自燃的物品、化學易燃品的堆垛應當布置在溫度較低、通風良好的場所,并應當有專人定時測溫。

　　第五條遇水容易發生燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得存放在潮濕和容易積水的地點。

　　第六條受陽光照射容易燃燒、爆炸的化學易燃物品,不得露天存放。

　　第七條閃點在四十五度以下的'桶裝易燃液體不準露天存放,在炎熱季節必須采取降溫措施。

　　第八條化學易燃品的包裝容器應當牢固、密封,發現破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時,應當立即進行安全處理。

　　第九條易燃、可燃物品在入庫前,應當有專人負責檢查,檢查符合要求方準入庫或歸垛。

　　第十條儲存易燃和可燃物品倉庫、露天堆垛、罐區,不準進行分裝、試驗、封焊,動用明火等可能引起火災的作業,如因特殊需要這些作業時,事先須經安環部和分管領導批準,并采取安全措施,由安環部派信進行現場監護,備好充足的滅火器材,作業結束,須切實查明未留火種后方可離開。

　　第十一條儲存易燃和可燃物品的倉庫管理員,在日常的管理工作中,應穿棉布工作服,防止工作人員,穿易產生靜電的化纖工作服進入工作現場。

　　第十二條倉庫內不準設辦公室、休息室,不準住人,不準用可燃材料搭建隔層。

　　第十三條在倉庫或露天堆垛的防火間距內,不準堆放可燃物品和其它雜物。

　　第十四條庫區和倉庫內要經常保持整潔。對散落的易燃、可燃物品和庫區的雜草應當及時清除。用過的油棉紗、油抹布、沾油的工作服、手套等用品,必須放在庫外的安全地點,妥善保管或及時處理。

　　第十五條倉庫院內,倉庫,嚴禁吸煙。油庫、炸藥庫院內,嚴禁開手機和帶靜電物品進入庫區。

　　第十六條認真做好三防工作,即人防、物防、技防。充分發揮技防監視器的作用。并認真做好維護保養工作。

　　第三章裝運管理

　　第一條裝卸化學易燃物品,必須輕拿輕放,嚴防震動、撞擊、重壓、摩擦和倒置。不準使用能產生火花的工具,不準穿帶釘子的鞋,并應當在可能產生靜電的設備上安裝可靠的接地裝置。

　　第二條進入易燃、可燃物品庫區的機動車輛,必須戴防火罩,并不準進入倉庫。

　　第三條運輸易燃、可燃物品的車輛,一般應當將物品用苫布苫蓋嚴密,隨車人員不準在車上吸煙。

　　第四條對散落、滲漏在車輛上的化學易燃物品,必須及時清除干凈。

　　第五條各種機動車輛在裝卸物品時,排氣管的一側不準靠近物品。各種車輛不準在庫區、倉庫內停放和修理。

　　第六條倉庫、堆場裝卸作業結束后,應當徹底進行安全檢查。

　　第四章電源管理

　　第一條倉庫內一般不宜安裝電器設備,如需要安裝時,應當嚴格按照有關的《電力設計技術規范和消防管理規定》執行。

　　第二條儲存化學易燃物品的倉庫,應根據物品的性質,安裝防爆、隔離或密封式的電器照明設備。

　　第三條各類倉庫的電線主線應架設在倉庫外,引進倉庫的電線,必須裝置在金屬或硬質塑料套管內,電器線路和燈頭安裝在倉庫通道的上方,與物資堆垛保持安全距離,嚴禁在倉庫房頂架電線。

　　第四條倉庫內不準使用碘鎢燈、日光燈、電爐子,電熨斗、電烙鐵,交流收音機和電視機等電器設備,不準用可燃材料做燈罩,不應當使用60瓦以上的燈泡。

　　第五條倉庫內不準架設臨時電線,庫區如需架設臨時電線,必須經安環科和公司領導批準,使用時間不超過半個月,到期及時拆除。

　　第六條每個倉庫單獨安裝開關箱,并設在倉庫外,且安裝防雨、防潮等保護設施。

　　第七條在庫區及倉庫內使用電器機具時,必須嚴格執行安全操作規程。電線要架設在安全部位,免受物品的撞擊、砸碰和車輪碾壓。

　　第八條電器設備除經常檢查外,每年至少應進行兩次絕緣搖測,發現可能引起打火、短路、發熱和絕緣不良等情況時,必須立即修理或更換。

　　第九條禁止使用不合規格的保險裝置,電器設備和電線不準超過安全負荷。倉庫工作結束時,必須切斷電源。

　　第五章火源管理

　　第一條庫區內嚴禁吸煙、用火。

　　第二條門衛金屬火爐距可燃物不應當小于一點五米。金屬煙囪距可燃墻壁、屋頂不應當小于七十厘米,距可燃屋檐不應小于十厘米,高出屋檐不應小于三十厘米。煙囪穿過可燃墻壁、窗戶時,必須在其周圍用不可燃材料隔開。(公司應沒有火爐)

　　第三條不準用易燃液體引火,火爐附近不準堆放木片、刨花、廢紙等可燃物。

　　第四條不準靠近火爐烘烤衣物和其他可燃物。燃著的火爐應有人負責管理。

　　第五條從爐內取出的熾熱灰燼,必須用水澆滅后倒在指定的安全地點。

　　第六章消防設施

　　第一條倉庫區域內應當按照《建筑設計防火規范》有關規定,設置消防給水設施,保證消防供水。

　　第二條倉庫、貨場應根據滅火工作的需要,備有適當種類和數量的消防器材設備,并布置在明顯和便于取用的地點。消防器材設備附近,嚴禁堆放其他物品。

　　第三條消防器材設備應當有專人負責管理,定期檢查維修,保證完整好用。寒冷季節要對消火栓、滅火機等消防設備采取防凍措施。

　　第四條倉庫應當裝設消防通訊、信號報警設備。

倉庫管理制度6

　　一、物料管理須按照幾點原則：先進先出、物以類聚、賬實相符、物料按規定存放等。

　　二、倉庫流程分為：收貨流程、發放流程、庫存品管理等。

　　三、倉庫管理人員職責：

　　（1）負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。

　　（2）提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執行。

　　（3）嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。

　　（4）入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。

　　（5）負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。

　　（6）合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。

　　（7）負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，

　　（8）負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助成本會計做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。

　　（9）負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的.收集、整理和錄入工作，及時編制和按時上交相關的資料。

　　（10）以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。

　　（11）完成采購部及財務部臨時交辦的其他任務。

倉庫管理制度7

　　第一章總則

　　第一條庫房管理的要求是：保證出入庫物料、備件的質量合格、做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速、面向生產，憑證齊全;物料存放安全有序、養護科學合理;出入庫備品、備件及時、準確。

　　第二條庫房管理的目標是：通過嚴格規范的管理，認真周到的.服務，及時為生產服務，為降低成本、加速資金周轉而努力。

　　第三條庫房管理的方式是公司集中管理，即公司設統一庫房，管理各類物料、備件的出入庫及存放，庫房設置要根據生產需要和場地實際條件，以備件的屬性、特點和用途統籌規劃、合理布局。

　　第二章驗收入庫

　　第四條入庫前應依據設備(詳見附件1)《采購計劃審批表》和《發貨單》認真清點所要入庫的備品備件的數量，并檢查好備品備件的規格、型號、質量(合格證)，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在送貨單上簽字，如發現不符時，應做好紀錄，等待相關技術員驗收相符后再入庫。第五條出入庫員在備品備件進庫時，根據采購計劃審批表的審核憑證，現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對備品備件庫的備件進行檢查驗收，并做好入庫登記，(詳見附表2)《備品備件入庫單》。

　　第六條檢驗員要嚴格檢查備品備件的合格證，質量的定性，是否符合各廠所需的備品備件的技術要求,(詳見備品備件管理制度附表)《質量異議反饋單》。

　　第七條物品驗收合格后，應及時入庫擺放于指定位置。

　　第八條做到帳、卡、物相符合。

　　第九條易燃、易爆，易生銹、易腐蝕的備品備件要單獨存放，并定期檢查。

　　第十條精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放.嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

　　第十一條做好防火、防盜、防銹、防凍、防塵工作。第十二條倉庫經常開窗通風，保持庫房內整潔。

　　第三章出庫程序

　　第十三條物品出庫，保管人員要做好記錄，領用人簽字，詳見附件3《出庫單》。

　　第十四條物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

　　第十五條本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到專物專用。

　　第十六條對于相關部門專用備品備件的領用必須要有各廠廠長、使用部門作業長簽字后方可領取(詳見附件4)《領料單》。

　　第十七條領用人不得進入庫房，防止出現差錯，根據領料單，由庫管員進入庫房查詢領用的相關備品備件。

　　第十八條出入庫員要做好出庫登記，并定期向部門主管做出入庫報告。

倉庫管理制度8

　　一、學校倉庫分食堂倉庫和日用品倉庫，分別由專人保管。

　　二、物品出入倉庫，必須有出入登記，由經手人簽字負責。

　　三、定期盤點，賬目清楚，日計月核，防止物資霉爛。發現問題及時向后勤處報告。

　　四、未經后勤處批準不得發放任何物資。

　　五、非倉庫工作人員不得隨意進出倉庫。

　　六、經常清點常用物品，及時向后勤處提出必須品的購買建議，以保證學校正常的工作需要。

　　七、對進庫物品要及時清點檢查，發現質量數量問題要及時報告后勤處。

　　八、對全校的`物品使用提出合理化的建議。

倉庫管理制度9

　　1目的

　　規范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產，確保賬、卡、物相符。

　　2適用范圍

　　本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

　　3職責

　　財務部儲運科負責倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責實施，相關部門配合實施。

　　4工作程序

　　4.1盤點對象

　　本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產入庫的成品布。

　　4.2盤點方式

　　4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;

　　4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務部不定期抽查;

　　4.2.3季度、年度盤點由財務部派人監盤，倉儲管理負責人安排倉庫人員進行全面盤點。

　　4.3盤點實施

　　4.3.1月盤由倉庫組長(負責人)組織倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務部，如發生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務部報告處理;

　　4.3.2季盤和年度盤點由財務部派出監盤人員，到現場進行監督盤點，財務部要負責編制盤點計劃，做好盤前入賬結存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據財務部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現場清點，盤點時財務監盤人必須到現場實施監督，倉庫負責做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務、經營部各一份，倉庫留存一份。

　　4.4盤點處理

　　4.4.1各倉庫經過月度自盤，季、年度監盤，發生盤虧、盤盈或出現超過規定期限的存貨，倉庫主管和相關責任部門應及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規定自行處理，不能處理的'上報公司財務部，按公司領導審批意見處理;

　　4.4.2在盤點過程發現賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以處分，情況嚴重者或給公司造成經濟損失的，應酌情承擔賠償責任;

　　4.4.3賬載數字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構數字者，將酌情處理和處罰;

　　4.4.4倉管人員未盡保管責任或由于過失或誤發致使公司財物損失的，相關責任人應承擔相應賠償責任。

　　4.5盤點管理

　　4.5.1倉庫在盤點過程中相關人員應及時做好庫存物資規范堆放和狀態標識，確保消防暢通、堆放整齊，標識，記錄清晰有效;

　　4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應財務部門;

　　4.5.3財務部負責做好倉庫盤點監督管理，發現倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務部有權采取經濟手段給予處罰，并責令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

　　5相關記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫管理制度10

　　為了加強學校倉庫物品管理工作，做到物盡其用、勤儉節約，特制定如下制度。

　　1、庫存材料的保管要做到規范化、條理化、置放有序、零整分開、帳物對號、便于收發和檢查。

　　2、材料（物資）入庫必須履行驗收入庫手續。對入庫材料，保管員要認真核對型號、規格、數量、質量。發現與材料（物資）采購要求不符的，質量不合格的，可不受理，采購員購入材料、辦理驗收入庫手續經領導審批后方可向財審處報賬。

　　3、倉庫領用憑領料單：（領料單一式三聯，分別為：領料部門、倉庫留存、財審處記賬）

　　①行政倉庫物品領用：領料單須經領料部門負責人簽字，經后勤管理處審核簽名后方可發放。

　　②食堂倉庫物品領用：領料單須經承包人或承包人授權的領料人簽字，經后勤管理處膳食負責人或膳食管理員簽字后方可發放。

　　③教學實習倉庫物品領用：領料單須經各系負責人簽字。

　　4、領料人未經保管員同意不得進入庫房，只能在倉庫外等待發料，倉庫內禁止吸煙。

　　5、倉庫材料按品種登記入帳，領取材料的`憑證，要按內容填寫齊全：帳卡及憑證的保管、處理按有關規定執行。

　　6、保管員在接收和開始使用帳卡時，要在啟用頁上簽字，注明啟用日期，帳卡交接須由經手人和監交人簽名、蓋章。

　　7、倉庫管理員每月將庫房材料的進出數量及庫存數量、金額，分部門、分類匯總后于當月25號報后勤管理處和財審處記賬。

　　8、報損、報廢、調出校外的物資，應辦理審批手續，填制《報審、報廢申請單》經相關部門論證，領導審批后，報財審處處理有關帳戶，調出校外的處理物資，統一到財審處交款后，由后勤管理處開具出門證明。

　　9、倉庫每半年核對一次帳物，與財審處對帳一次，每年年底放假前必須進行一次全面盤點，對盤盈盤虧物資，由后勤管理處報經主管校長批準，經財審處簽字后調整有關帳卡。

　　10、因保管不善和責任心不強而造成貨虧、貨損、腐爛、霉變、被偷、被盜的物品，按損失的物品原價賠償，并根據情節輕重給予校紀處分。

　　11、不準偷、拿、吃庫房物品，不得貪小便宜和私自使用，更不能以領取物品為名，占為己用，違者按物品5倍罰款，情節嚴重者，給予校紀處分。

　　12、加強防火、防毒安全意識，對一些易燃、有毒物品應妥善放置，若因工作失誤而造成火災或中毒，倉庫保管員要負全部責任，并按防火防毒安全條例處理。

　　本制度從公布之日起執行。

倉庫管理制度11

　　一、收貨的管理制度：

　　（一）酒店采購任何物品，必須經收貨部（收貨員）驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份）。

　　（二）收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。

　　（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　（四）當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　（六）收貨部平時會有一份當期所有商品的執行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發票進行核對，不能超過執行價，特殊情況必須由財務總監批準后，方能收貨。

　　（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。

　　（八）作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　（１）“請購單”手續不完備，或無“請購單”的。

　　（２）與請購單的數量、質量、規格、品名不符而使部門同意接收的。

　　（３）對價格未得到正式批復的。

　　（４）無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　（５）假冒的、殘次的、偽劣產品的。

　　二、存貨管理制度：

　　（一）所有入庫物品需由庫管員驗收規格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　（三）每隔十天向財務總監報告貨倉存量。

　　（四）每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　（五）保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　（六）倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一（年損耗率，下同）零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領發貨（出貨）管理制度：

　　（一）各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監簽字并報財務總監批準后到倉庫領取。

　　（二）任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監批準后方能發給。

　　（三）領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物（瓶、桶、箱等）具體辦法按廢舊物品管理執行。

　　（四）有下列行為者，按下列規定予以處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的`，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的（除營業部門急用的），書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續而發貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發出商品價值大小扣收，最后警告，情節嚴重的按酒店有關條款處理。

　　6、“申領單”傳遞程序：

　　“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。

倉庫管理制度12

　　1、物品入庫必須由經辦人員隨帶發票，憑證交倉庫保管員憑物憑票驗收，保管員填寫材料單（或入庫單）經主管領導審批后及時向會計結轉帳目。

　　2、倉庫保管員必須當天按材料單登記入帳，分類保存，每月盤點核對一次，全年總盤，出具盤點清冊，報主管領導審批及時向部門負責人匯報物資動用情況。

　　3、教職工領用物品必須從實際出發，按有關規定，由本人寫領料單，經領導審批后發放。

　　4、庫內要防火、防潮、防變形、防盜竊、防蛀、防鼠咬，物品安放要分目分類，做到整齊、清潔衛生。

　　5、倉庫大門應隨開隨關，下班前要檢查門窗并加鎖，倉庫鑰匙不準借用，非倉庫人員一律不準入內。

　　6、物品銷售，經領導審批同意后，過磅點數，憑提貨單發貨，不得直接從倉庫內發貨。

倉庫管理制度13

　　人員出入管理規定:

　　一.本倉庫屬于重點防火單位，倉庫所有場地嚴禁吸煙，禁止攜帶火種入內;

　　二.其他人員必須服從管理人員管理，閑人免入;

　　物資加工存放管理規定:

　　一.本倉庫物資系易燃物，必須專庫專用，嚴禁存放其他任何物品;

　　二.存放物資的庫房必須做到干燥，通風狀況良好;

　　三.物資入庫后必須及時進行分類加工，按規定打包成型，堆碼;

　　四.物資放于地面上時應墊有枕木(大概高20cm)并保留空間，距離墻壁40cm左右。

　　電源設備管理規定:

　　一.嚴禁在倉庫使用其他任何用電設備;

　　二.對供電設備必須嚴格按照規程進行操作，嚴禁違規操作。

　　車輛出入管理規定:

　　一.車輛入庫必須裝上防火筒，停車后立即熄火，不得在倉庫內檢查排除車輛故障;

　　二.機動車輛必須在規定位置停放，非本單位的機動車輛一律不得入內。

　　安全培訓的管理:

　　對新入職員工、實習人員，必須先進行安全生產三級(即公司級、部門級、班組級)教育培訓后，才能準其進入操作崗位。

　　對改變工種的員工，必需重新進行轉崗安全教育才能上崗。

　　對從事電氣、起重、車輛(包括叉車)駕駛作業、易燃易爆等特殊工種(特種作業)人員，必須進行專業安全技術培訓，經有關部門嚴格考核并取得合格操作證(執照)后，才能準其獨立操作。

　　對特殊工種的在崗人員，必須進行經常性的`安全教育。

　　倉庫改進措施:

　　1嚴格和規范倉庫進出(人員、物資)管理

　　加強門禁（權限、鑰匙）管理，并且貫徹始終。合理設置倉庫門禁權限，非倉庫人員逐步取......其權限；

　　實行進出登記。建議明確倉庫鑰匙的管理人，以杜絕進出和吃飯下班不鎖門之現象。

　　倉庫物資的進出做到有章可循，單據完整，程序合法。不明不白的物料進出不做（如部分物料入庫、回庫）;單據不全，不合程序的物料進出不做（如有些借用）；

　　有物無賬的物料發出不做。

　　任何影響庫存變動的業務，一定要有有效、完整的憑據。

　　以后發料較多時建議兩人一組，既可提高效率，發揮團隊作用，又可相互監督，防止發錯物料，搞錯數量。

　　2完善相關制度

　　當前倉庫的定位和業務與以前多有不同，倉庫程序文件仍沿用以前版本。很多業務牽涉廣深兩地，溝通協調較以前相對困難。建議發揮大家的力量，集思廣益，提出解決方案，以便適應新的形勢。

　　有些流程或規定，倉庫程序文件沒有進行明確，沒有進行細化，使大家操作起來不明就里，或各持已見，導致效率不高或出錯。或拿歷史、慣例說事兒。建議完善這部分流程。

　　有些時常發生的業務，倉庫程序文件根本沒有提及，操作時各自為政，出現問題又相互推諉。建議綜合大家的意見，進行一般性的規定。

　　3明確分工（責任），加強合作（團隊）

　　明確自己的職責，加強能動性，工作按時按質按量完成，力爭提前。

　　充分發揮團隊精神，加強合作。發現漏洞和問題，不論是誰的，立即反饋，及早解決。

　　工作中相互幫助，相互支持,達到共同提高。

　　4溝通及時，確保信息暢通和準確

　　收料，發料準確及時。定期盤點和隨時抽盤相結合，有差異認真分析原因，并提出有效改進措施。

　　單據及時入賬，日清月結，信息及時傳遞，異常及時向上級反應和跟進。

　　庫存信息（數量、庫位、狀態）及時更新，做到電腦準確、盡可能全面地反映出倉庫狀態。

　　5完整記錄，規范記錄

　　單據和存卡填寫規范，工整，完整，存根分類妥善保管，做到查找方便。

　　6區劃明確，標識清晰，擺放整齊

　　按領導要求做好倉庫的區劃標志，包括區域線，區間號。

　　貨架，紙箱，物料盒都做好相應庫位、編碼、狀態標識。

　　每周抽一定時間進行庫容改善，整理物料，檢查存卡。逐步達到庫房整潔，物料狀態清晰，數量準確，擺放整齊、科學、有序。

　　7有法必依，合理執法

　　按照公司制度和倉庫流程辦事，不偷工省事，不違規操作。

　　敢作敢當，敢說敢為，敢于向不良慣例（違反規定或不符合程序）開刀。

　　8強化責任意識，提高服務意識，為塑造倉庫良好、負責任的形象盡力。

　　加強自我管理，工作主動、負責;不推諉，敢擔當。

　　事情做對還要做好，工作不以“完成”為目的，以做“做好”為最終目的。

倉庫管理制度14

　　倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。

　　一、材料申購

　　1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。

　　2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。

　　3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。

　　4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。

　　5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。

　　二、材料入庫

　　1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。

　　2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。

　　3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。

　　4、當天購回的材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。

　　5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。

　　6、清點無誤后的材料必須分類擺放。

　　三、材料管理

　　1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。

　　2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。

　　3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的.貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。

　　4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。

　　5、對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。

　　6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作

　　7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。

　　8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。

　　9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。

　　10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

　　11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。

　　四、材料出庫

　　1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。

　　2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。

　　3、各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。

　　4、領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。

　　5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。

　　6、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。

　　7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。

　　8、做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。

　　9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作；

　　五、耗材報表

　　1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。

　　2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。

　　3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。

　　4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。

倉庫管理制度15

　　1、公司設有貨倉，由倉儲管理人員(行政)專門管理。非倉儲管理人員不得隨意進入倉庫，未經批準更不得將倉庫貨品帶出庫，一經發現，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

　　2、貨品采購、入庫、出庫流程

　　a.由業務員制作PI，PI經銷售副總審核通過后方可發往客戶;

　　b.訂單款項到帳后，業務員根據PI內容制作《采購申請表》;

　　c.《采購申請表》經銷售副總簽字批準后交由采購專職人員進行采購;

　　d.貨品采購后，交行政進行入庫登記;

　　e.業務員填寫《出庫單》，至行政處領貨出庫，交接雙方須簽字確認;

　　f.貨品出庫后，由業務員全程負責出貨事宜。

　　3、需借用庫存貨品時，借用人應填寫《庫存貨品借領表》并及時歸還。

　　4、貨品出、入庫由倉儲管理人員負責，如出現出入數據不平衡，由倉儲管理人員負責解釋。若因管理者原因出現貨品丟失等問題，根據事情嚴重程度公司有權予以經濟處罰，甚至開除當事人，追究其法律、經濟責任。

　　5、根據貨品出、入庫數據情況，行政必須及時將數據異動登錄金蝶系統。

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