酒類倉庫管理制度

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酒類倉庫管理制度

　　在現實社會中，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家收集的酒類倉庫管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

酒類倉庫管理制度

酒類倉庫管理制度1

　　一、收貨的管理流程

　　(一)酒店訂貨任何物品，必須經收貨部(交貨員)環(huán)評，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門收件人人蓋章(存留二份，部門一份，供應商一份，成本掌控科穴一份)。

　　(二)收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收獲。

　　(三)對于中、西廚須要訂貨的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部展開環(huán)評，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　(四)當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　(五)收貨部必須將所有收貨報告編號，以便備查。

　　(六)收貨部平時會有一份當期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進行核對，不能超過執(zhí)行價，殊情況必須由財務總監(jiān)批準后，方能收貨。

　　(七)如果各部門懇請購物Fanjeaux，必須就是部門提早提出申請，采購部可于市場上調查三家供應商。

　　(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：

　　1、輕易進倉庫，由收貨員與庫管員共同環(huán)評數量、質量、按建議開具收貨報告單，并蓋章證實貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)交貨員及庫管員必須能掌控物品的質量，不明晰時命令財務總監(jiān)。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　(1)“請購單”相關手續(xù)不完善，或并無“請購單”的。

　　(2)與請購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

　　(3)對價格未獲得正式宣布批準的`。

　　(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　(5)仿冒的、殘次的、假藥的。

　　二、存貨管理流程

　　(一)所有入庫物品需由庫管員環(huán)評規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能夠入庫;酒水可于收貨時建議交貨人在發(fā)票上填入批號并開箱逐一檢驗。

　　(二)各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　(三)內要十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。

　　(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　(五)保管員應當特別注意六嚴防工作：即為殺菌、防雷、防鼠、嚴防滲水、嚴防偷盜、并對貨倉的安全完備應負輕易責任。

　　(六)倉庫保管員損耗按大類核定：即瓷器千分之一(年損耗率，下同)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草無保管損耗。所有非正常損耗均由保管員賠償。

　　三、領有發(fā)貨(備貨)管理流程

　　(一)各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。

　　(二)任何部門或人員領用非本部門采用物品，特定情況須要標明原因，經財務總監(jiān)核準后方能夠發(fā)給。

　　(三)領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

　　(四)存有以下犯罪行為者，按以下規(guī)定不予行政處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內抽煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的)，書面警告。

　　4、領用單未具有有關相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關條款條理。

　　6、領單”傳達程序：

　　“申領單”一式三聯。一聯部門留存，二、三聯在領貨時，需注明實領數量及金額，并請領貨人簽收，然后將第二聯交至成本控制，第三聯貨倉留存記帳用。

酒類倉庫管理制度2

　　一、日常管理制度

　　1 、成立完善的酒水出入庫、看管、核帳崗,工作時間內始終保與所持崗、有人、存有服務、用規(guī)范、程序健全。

　　2 、上崗的工作人員按規(guī)定著裝,做到儀表整潔,合乎員工原則要求。

　　3 、經常與倉庫負責人溝通交流聯系,及時明確提出贖回計劃,按照庫存周期管理原則,掌控不好酒水的訂貨量和倉儲量,保證不過多積壓。

　　4 、發(fā)生的每筆貨品進出,均需填單登記,確保數量、品種的準確,并做到經常盤點核對,保證帳物相符。

　　5 、各類貨品堆滿整齊。對周轉慢、領量小的應放到進出便利,極易拎易存的邊線;對名貴的`,用量較太少的酒,應當得當存放在柜子內或板垛上,確保安全并無外流。另外,對于特定情況的特別看待。

　　6 、各種存放必須符合保質要求,在保質期以內使用,無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。

　　7 、搞好各類覷廢瓶、罐及酒水周轉箱的廢舊處置工作。

　　8 、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

　　9 、創(chuàng)建財產三級帳,搞好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的除役、設備購置搞好記錄。

　　10 、消防設施齊全有效,工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

　　11 、對客戶充分反映的意見及時記錄,并作出適當的處置。

　　12 、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度。

　　13 、搞好交接班工作,更替確切,并存有記錄。

　　14 、嚴格執(zhí)行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發(fā)現問題及時報告,盡量將進貨中發(fā)現的問題解決在貨款承付之前

　　15 、嚴苛貨品的管理制度,對物品出庫均需提貨人在出庫單上蓋章,由有關負責人審查、發(fā)貨等。月末對貨品展開抽盤。盤點后一的定必須努力做到帳實相請問,帳帳吻合。例如存有差錯,一定必須及時查明原因并報宣告上級領導,及時處理。

　　16 、為防止庫存物品的過期和變質,貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則。

　　二.環(huán)評制度:

　　1、庫房保管員根據申購單、采購單、發(fā)票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規(guī)格、數量、金額、生產日期、保質期,驗收合格后,在采購單上簽字,完善入庫手續(xù)。

　　2、所售物資過期、不符合國家衛(wèi)生標準,規(guī)格、數量、單價、質量相符婉拒入庫,呈報負責人并搞好驗貨記錄。查明原因,確認不符由采購員辦理退款

　　3、專用設備、工具的驗收,由使用部門派指定人員驗收并簽字。

　　三.入庫、看管制度:

　　1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交負責人認可,方可辦理入庫手續(xù)。

　　2、辦理入庫相關手續(xù)后,出現的物料損失、變質、霉爛問題,由倉庫保管員負責管理。

　　3、物品入庫,按物資性質、種類、固定位置分別存放,合理使用倉位,做到不積壓、不受損、整潔美觀。

　　4、物品儲存看管必須嚴苛操作方式,應當遵從防雷、防塵、防壓原則,物品上下夾入必須努力做到上小下大,上輕下輕。易燃易爆Fanjeaux單獨放置,便宜輕物品必須努力做到進柜上。

　　5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資,要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報,造成的損失要追究保管員經濟責任。

　　四、帳務管理制度:

　　1、存貨核算采用永續(xù)盤存制。

　　2、凡入、出來倉庫的物資應當于當日備案,并支付出來存貨數,以雖說保與物資與明細帳對應。所有帳務應當努力做到日清月結。

　　3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。

　　4、每月月底最后一天展開庫房貨物盤點。

　　五、紀律:

　　1、倉庫工作人員嚴禁擅自采用所看管的物資。

　　2、不準向無關人員提供庫存信息。

　　3、不得先蓋章后核對領料內容,不得先出庫后辦妥領料相關手續(xù),不得憑白條發(fā)料。

　　1、庫房內嚴禁吸煙，嚴禁攜帶易燃物品進入庫房。

　　2、努力做到每天上班時，必須必須檢查電源與否第一關不好，門鎖與否關好。

　　3、要熟悉自己所管的物品，做到心中有數，決不影響貨品的發(fā)放，做好后勤服務工作。

　　4、收貨時按質按量環(huán)評，深入細致詳盡核對入庫單。

　　5、發(fā)貨時要開出庫單，堅持部分物品以舊換新。日記帳，日清日結，帳面與實物相符。

　　6、在不能影響客人采用下，本著節(jié)約的原則，杜絕浪費。

　　7、商品必須按類別堆放，經常保持庫內干燥整潔。

　　8、每月展開一次大盤點，定期與財務錄入。

　　9、庫房根據庫存數量的多少，填寫進貨計劃單報總經理審批后方可進貨。

　　10、嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度。

酒類倉庫管理制度3

　　一、收貨的管理流程

　　(一)酒店采購任何物品，必須經收貨部(收貨員)驗收，并填制收貨報告單一式五聯，經收貨部和部門簽收人簽字(留存二份，部門一份，供應商一份，成本控制入帳一份)。

　　(二)收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收獲。

　　(三)對于中、西廚需要采購的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進行驗收，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　(四)當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　(五)收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。

　　(七)如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調查三家供應商。

　　(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：

　　1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗收數量、質量、按要求開據收貨報告單，并簽字確認貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質量，不明確時請求財務總監(jiān)。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔：

　　(1)“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。

　　(2)與請購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

　　(3)對價格未得到正式批復的。

　　(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　(5)假冒的'、殘次的、偽劣產品的。

　　二、存貨管理流程

　　(一)所有入庫物品需由庫管員驗收規(guī)格、數量、質量、品名、有效期后方能入庫;酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗。

　　(二)各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻30cm并在醒目位置標注物品名稱。

　　(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。

　　(四)每月進行一次定期盤點、成本控制、財會人員需協(xié)助倉庫一同盤點。對有疑問物品要隨時盤點。

　　(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　三、領發(fā)貨(出貨)管理流程

　　(一)各部門根據所需填列“物品申領單”，由部門總監(jiān)簽字并報財務總監(jiān)批準后到倉庫領取。

　　(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

　　(三)領用除鮮活商品外有形物件，需交回原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按廢舊物品管理執(zhí)行。

　　(四)有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

　　1、未經許可直接進入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門急用的)，書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

　　5、私自領用物品，按發(fā)出商品價值大小扣收，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關條款條理。

　　6、領單”傳遞程序：

酒類倉庫管理制度4

　　為做好酒水倉庫的管理工作，保障貨品帳物相符，規(guī)范完善收貨、存貨、出貨流程，特制訂《酒水倉庫管理流程》，望相關部門遵照執(zhí)行。

　　一、收貨的管理流程

　　(二)收貨部在驗收貨物時，必須按照已批準的“請購單”上的數量、質量要求驗收貨物，對于質量達不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收獲。

　　(三)對于中、西廚須要訂貨的干貨、進口食品，行政總廚協(xié)同收貨部展開環(huán)評，質量方面由行政總廚嚴格把關。

　　(四)當貨物采購回來，供應商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領取并驗收物品質量是否符合要求，并簽名確認。

　　(五)收貨部必須將所有收貨報告編號，以便備查。

　　(七)如果各部門懇請購物Fanjeaux，必須就是部門提早提出申請，采購部可于市場上調查三家供應商。

　　(八)作好以上審查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：

　　1、輕易進倉庫，由收貨員與庫管員共同環(huán)評數量、質量、按建議開具收貨報告單，并蓋章證實貨已入庫。

　　2、直撥部門使用的，由部門主管(或行政總廚)與收貨員共同檢查、驗收、開據收貨報告并簽字確認。

　　3、對于酒店常用物品(除餐飲食品外)交貨員及庫管員必須能掌控物品的質量，不明晰時命令財務總監(jiān)。

　　有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的`損失由收貨人承擔：

　　(1)“請購單”相關手續(xù)不完善，或并無“請購單”的。

　　(2)與請購單的數量、質量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。

　　(3)對價格未獲得正式宣布批準的。

　　(4)無法確定質量而使用部門又不驗收的。

　　(5)仿冒的、殘次的、假藥的。

　　(二)各類貨物按類堆滿整齊，食品放置需離地隔墻30cm并在顯眼邊線標示物品名稱。

　　(三)每隔十天向財務總監(jiān)報告貨倉存量。

　　(四)每月展開一次定期盤點、成本掌控、財會人員須要幫助倉庫一同盤點。對存有疑點物品必須隨時盤點。

　　(五)保管員應注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防滲漏、防盜竊、并對貨倉的安全完整負有直接責任。

　　(六)倉庫保管員損耗按大類核定：即為瓷器千分之一(年損耗率，薩蘭勒班縣)零散食品千分之一、袋裝食品千分之五、海鮮干貨千分之一、瓶裝物品萬分之五、布草并無看管損耗。所有非正常損耗均由保管員索賠。

　　二、領發(fā)貨(出貨)管理流程

　　(一)各部門根據所須要四川路橋“物品領取單”，由部門總監(jiān)蓋章并報財務總監(jiān)批準后至倉庫申領。

　　(二)任何部門或人員領用非本部門使用物品，特殊情況需注明原因，經財務總監(jiān)批準后方能發(fā)給。

　　(三)領用除生動商品外有形物件，須要交還原包裝物(瓶、桶、箱等)具體辦法按回收物品管理繼續(xù)執(zhí)行。

　　(四)有下列行為者，按下列規(guī)定予以處罰：

　　1、未經許可輕易步入貨倉的，口頭警告。

　　2、在貨倉內吸煙的，書面警告。

　　3、未經許可白條借貨的(除營業(yè)部門短萼的)，書面警告。

　　4、領用單未具備相關手續(xù)而發(fā)貨的，書面警告。

　　5、私自領有用物品，按收到商品價值大小HOMS，最后警告，情節(jié)嚴重的按酒店有關條款條理。

　　6、領單”傳遞程序：

　　“領取單”一式三聯。一聯及部門存留，二、三聯在領貨時，須要標明實領數量及金額，并繳交貨人收件人，然后將第二聯交至成本掌控，第三聯及貨倉存留記帳用。

酒類倉庫管理制度5

　　一、日常管理制度

　　1 、設立完備的酒水出入庫、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。

　　2 、上崗的工作人員按規(guī)定著裝，做到儀表整潔，合乎員工原則要求。

　　3 、經常與倉庫負責人溝通聯系，及時提出申購計劃，按照庫存周期管理原則，控制好酒水的采購量和倉儲量，確保不過多積壓。

　　4 、發(fā)生的每筆貨品進出，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。

　　5 、各類貨品堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置;對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。另外，對于特殊情況的特別對待。

　　6 、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟、頭流入服務商店。

　　7 、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收處理工作。

　　8 、保持倉庫內干凈整潔、通風、溫度適當、無潮濕霉味。

　　9 、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、設備添置做好記錄。

　　10 、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的`消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。

　　11 、對客戶反映的意見及時記錄，并做出相應的處理。

　　12 、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度。

　　13 、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。

　　14 、嚴格執(zhí)行貨品驗收入庫制度。對于入庫的貨品要進行品種、質量和數量的驗收。發(fā)現問題及時報告，盡量將進貨中發(fā)現的問題解決在貨款承付之前

　　15 、嚴格貨品的管理制度，對物品出庫均需提貨人在出庫單上簽字，由相關負責人審核、發(fā)貨等。月末對貨品進行抽盤。盤點后一定要做到帳實相答，帳帳相符。如有差錯，一定要及時查明原因并報告上級領導，及時處理。

　　16 、為防止庫存物品的過期和變質，貨品的發(fā)放要堅持“先進先出”原則。

　　二.驗收制度:

　　1、庫房保管員根據申購單、采購單、發(fā)票主、樣品驗收所采購物資的供貨單位、名稱、規(guī)格、數量、金額、生產日期、保質期，驗收合格后，在采購單上簽字，完善入庫手續(xù)。

　　2、所購物資過期、不符合國家衛(wèi)生標準，規(guī)格、數量、單價、質量不符拒絕入庫，上報負責人并做好驗貨記錄。查明原因，確定不符由采購員辦理退貨

　　3、專用設備、工具的驗收，由使用部門派指定人員驗收并簽字。

　　三.入庫、保管制度:

　　1、采購員將保管員簽字的采購單、申購單、發(fā)票交負責人認可，方可辦理入庫手續(xù)。

　　2、辦理入庫手續(xù)后，發(fā)生的物料損失、變質、霉爛問題，由倉庫保管員負責。

　　3、物品入庫，按物資性質、種類、固定位置分別存放，合理使用倉位，做到不積壓、不受損、整潔美觀。

　　4、物品儲存保管要嚴格操作，應遵循防火、防水、防壓原則，物品上下疊放要做到上小下大，上輕下重。貴重物品要做到入柜上。

　　5、對長期滯留、接近保質期兩個月的物資，要及時列出并上報負責人并通知有關使用部門。過期不報，造成的損失要追究保管員經濟責任。

　　四、帳務管理制度:

　　1、存貨核算采用永續(xù)盤存制。

　　2、凡進、出倉庫的物資應于當日登記，并結算出存貨數，以確保物資與明細帳對應。所有帳務應做到日清月結。

　　3、每月二十六日報送財務準確真實的入、出庫數據和單據。

　　4、每月月底最后一天進行庫房貨物盤點。

　　五、紀律:

　　1、倉庫工作人員不得擅自使用所保管的物資。

　　2、不準向無關人員提供庫存信息。

　　3、嚴禁先簽字后填寫領料內容，嚴禁先出庫后補辦領料手續(xù)，嚴禁憑白條發(fā)料。

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