業務管理制度

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業務管理制度15篇（優）

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來越多人會去使用制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？下面是小編幫大家整理的業務管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

業務管理制度15篇（優）

業務管理制度1

　　一、通訊方面：

　　1、必須保障手機處于24小時開機狀態，保證通訊暢通。每發現關機一次或聯系不上扣罰20元，當月累計關機、無人接聽、不在服務區兩次以上扣除當月通訊補貼。

　　2、所持手機需要換號者要提前報告公司，并明確自己新的聯系方式，當新的手機號碼被確定后要及時報辦公室備案。

　　3、公司開會或培訓期間手機必須調為震動狀態，除客戶電話外，一律不得接聽電話或發送短信。接聽電話前首先要請示在場領導，經同意后到外接聽，不得影響正常秩序，發現違反者一次扣罰5元，當月累計兩次以上（含兩次）扣罰20元，三次以上者扣除當月通訊補貼。公司開會或培訓期間坐姿不正，玩弄手機，不注意聽講者一次扣罰10元，擾亂正常秩序者，累計發現一次扣罰50元，兩次扣罰100元，三次交公司人勞處待崗。

　　二、出勤管理：

　　1、工作時間：8：30—17：00。

　　2、簽到制度

　　市區業務人員實行早晚簽到制，即早上到公司簽到，下午回到公司開完會后簽到；倉庫管理人員按市區終端業務人員簽到制度執行。其他人員實行正常簽到，如果業務需要需外出聯系業務時，要向主管領導匯報。

　　3、佩戴胸牌管理制度

　　食品公司人員在上班時間內必須佩戴胸牌，發現一次未帶胸牌者扣罰10元。

　　4、遲到、早退：

　　遲到、早退一次扣罰10元；遲到、早退超過半小時按曠工處理。

　　5、曠工：曠工一天扣罰兩天基本工資和誤餐補助，曠工超過三天交公司人勞處待崗。

　　6、離崗：工作中發現離崗一次扣罰20元，當月累計發現離崗三次交公司人勞處待崗。

　　7、請假：業務人員請假需填寫假條并經部門領導同意后方可請假，假條由部門領導上交主管領導，當月請假日期超過兩天的扣除超出期間的工資及誤餐補助。

　　8、全勤：當月全勤者獎勵50元。

　　三、會議制度及出勤要求：

　　1、每天早上：8：30各部門分別召開晨會，要求時間盡量簡短。早會后領取自己每日拜訪客戶所需的用品后，立即去自己當日所要拜訪區域。公司要求早上9：00之前必須出門，每次扣罰5元，

　　2、每天下午：各部門分別開當天業務總結會，業務員要將當天業務中所遇到的問題進行反饋、溝通、解決。

　　3、發現一次未正常召開會議，扣罰部門負責人10元。

　　四、終端業務員拜訪制度：

　　1、拜訪工作中嚴格按所定目標客戶進行拜訪，不得漏店、跳躍式拜訪，如發現一次扣罰5元。

　　2、拜訪工作中嚴格按要求填寫客戶拜訪卡（記錄）和客戶訂單，不得弄虛作假，如發現一次扣罰5元/店。

　　3、每個工作日中午12：00———14：00為午休時間，午休時不得離開自己的拜訪區域，如發現離開拜訪區域者一次扣罰10元。

　　五、業務人員在開展業務時應嚴格遵守以下事項：

　　（一）用戶詢價或報價注意事項：

　　1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的.當日價格和活動向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價的等級、價格等）。

　　2、業務人員負責向本轄區的客戶報價，若接到其他區域用戶詢價，須轉接給其他轄區負責的業務人員。

　　（二）信息收集注意事項：

　　1、與客戶交流中要充分了解客戶目前的經營狀況，資信狀況、銷售渠道和采購渠道等內容，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。

　　2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要及時、準確、全面。

　　3、在鞏固原有客戶的同時，要積極調查市場需求狀況和發展趨勢，搜集新的信息，開拓新客戶新市場。

　　4、根據公司要求做好行銷日志，行銷日志要明確具體，及時上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋。

　　（三）在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規定：

　　1、注意儀容儀表，態度謙恭，以禮待人，熱情周到。

　　2、嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密。發現業務人員截留公司活動的行為，按10倍進行處罰，并在公司公告欄內進行公示，以示懲戒。

　　3、工作期間，不能飲酒。

　　4、工作時間不得辦理私事，不能私用公司交通工具。

業務管理制度2

　　第一章總則

　　第一條為進一步加強市衛生和計劃生育局政府采購管理工作，根據《中華人民共和國政府采購法》和市財政局政府采購管理工作有關規定，參照《陜西省衛生計生委政府采購工作管理辦法》并結合我局實際，制定本辦法。

　　第二條政府采購是指局機關各科室(辦、所)使用財政性資金(包括財政預算資金、非稅收入、自籌資金)采購市級政府采購目錄以內的或采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，適用本辦法。

　　第三條政府采購應當遵循公開透明、公平公正和誠實守信的原則，嚴格按批準的預算執行。

　　第四條政府采購方式主要有公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價和市財政局政府采購管理科指定的其他采購方式。公開招標應作為政府采購的主要采購方式。采購方式由市財政局批準。

　　第二章機構及職責劃分

　　第五條成立局政府采購工作領導小組，領導小組組長由主要領導擔任，副組長由分管規劃資金的副局長、局紀委書記及項目業務科室分管領導擔任，成員由局規劃資金管理科、監察室及采購項目科室(辦、所)負責人組成。主要職責是：審議決定政府采購工作重大事項;審定、修改和完善政府采購工作管理辦法;對政府采購項目的計劃申報、參數制定、采購結果進行審定并組織實施采購等。

　　領導小組下設辦公室，負責辦理政府采購日常事務性工作，辦公室設在局規劃資金管理科。

　　第六條規劃資金管理科負責組織政府采購工作。工作職責為：

　　(一)起草制定政府采購工作管理辦法。

　　(二)負責編制全局政府采購預算，與市財政局進行采購事項的協調并報批采購申請文件。

　　(三)協調市財政局選定招標代理機構，與招標代理機構簽訂代理協議。

　　(四)協調市財政局抽取評標專家及組織專家論證招標文件參數。

　　(五)負責發布招標文件，組織采購招標，審核采購合同，回復中標結果，按照采購合同付款，協調財政部門辦理采購物品的調撥。

　　(六)組織答復招標中出現的質疑、投訴等問題。

　　(七)負責整理記錄采購活動的資料、文件并保管。

　　(八)負責匯總編報年度政府采購預決算。

　　第七條項目科室(辦、所)負責實施政府采購工作，工作職責為：

　　(一)負責編制本科室(辦、所)政府采購預算，提出采購計劃、預算申請及貨物分配計劃。

　　(二)負責提出政府采購項目的參數及功能需求(不少于三個品牌)，草擬招標文件。

　　(三)參加專家參數論證會，負責審核招標文件。

　　(四)負責并參加評標，審核中標結果，簽訂采購合同。

　　(五)負責回復在采購中的質疑及投訴等問題。

　　(六)執行合同，提出支付申請，驗收貨物，協助辦理調撥手續。

　　第八條：監察室工作職責為全程監督政府采購工作。主要包括監督遴選招標代理機構、抽取專家、論證招標文件參數、審核招標文件、開標、審核中標結果、回復質疑投訴、貨物驗收、資金支付等重點環節。

　　第三章采購審批

　　第九條采購項目科室(辦、所)要嚴格執行采購預算。

　　第十條政府采購專項預算下達后，采購項目科室(辦、所)要在規定時間內編制采購計劃，提出功能需求及發放計劃，經分管副局長簽署意見，分管規劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字，主要領導審批后送規劃資金管理科。

　　第十一條規劃資金管理科根據領導批示，填寫政府采購申請審批表，經分管規劃資金的副局長審批后，協調財政部門辦理采購手續，并按照市財政局批準的采購方式組織實施。

　　第十二條對機關的.辦公設備(用品)、固定資產、資料印刷等，由規劃資金管理科按照市財政局相關規定統一采購。

　　第十三條局規劃資金管理科在市財政局批準招標后，將采購審批情況報局紀委備案。

　　第四章代理機構

　　第十四條采購項目經市財政局審批后，需要由市財政局政府采購中心辦理的項目，由政府采購中心負責組織實施;需要由代理機構承辦的，局規劃資金管理科協調市財政局選擇代理機構。代理機構確定后，局主要領導負責與代理機構簽訂《政府采購委托代理協議》。每個代理機構不得連續代理2次，每年代理不超過3次。

　　第十五條各類政府采購項目全部進入市公共資源交易中心開展工作。

　　第五章采購實施

　　第十六條局規劃資金管理科協同市財政局相關業務科室根據采購項目參數及功能需求，組織從省政府采購評審專家庫渭南分庫中抽取的專家、局采購項目科室(辦、所)、代理機構等對采購項目的參數進行論證。局監察室參與全程監督。

　　局采購項目科室(辦、所)根據論證意見草擬招標文件，經項目科室(辦、所)分管領導簽署意見、分管規劃資金的副局長審核、局紀委書記簽字、采購領導小組組長審定同意后交規劃資金管理科，由規劃資金管理科協調市財政局及代理機構發布招標公告、發售招標文件。

　　招標文件標段的設置應遵循統一集中原則，不得隨意分標，以提高采購工作效率。

　　第十七條開標時，規劃資金管理科組織項目科室(辦、所)和招標代理機構按照相關規定，從省政府采購評審專家庫渭南分庫中抽取評標專家。監察室負責監督。

　　第十八條開標大會由市財政局業務科室、招標代理機構組織，規劃資金管理科、監察室派員及項目科室(辦、所)負責人參加。采購項目科室(辦、所)應根據整體招標的需要指定專人參加評標。

　　第十九條現場評標結束后，評標結果經采購項目科室(辦、所)負責人及監察室監督人員簽署意見后，由招標代理機構將評標結果正式函告規劃資金管理科。規劃資金管理科根據評標結果，經項目科室(辦、所)分管副局長及分管規劃資金的副局長審核，局紀委書記簽字、采購工作領導小組組長審批確認同意后，正式函告招標代理機構發布中標公告。

　　第二十條對投標單位依法提出的質疑及投訴，規劃資金管理科組織采購項目科室(辦、所)、監察室及代理機構予以答復。

　　第六章合同簽訂與執行

　　第二十一條招標結束后，采購項目科室(辦、所)根據招投標文件內容及中標結果，起草采購合同，經規劃資金管理科審核后，由項目科室(辦、所)分管副局長與中標供應商簽訂合同。

　　第二十二條采購項目科室(辦、所)按照合同約定執行合同，對采購貨物進行驗收、發放，并協助規劃資金管理科辦理貨物調撥手續。

　　第二十三條規劃資金管理科根據采購項目科室(辦、所)的貨款支付申請、發票、貨物驗收報告單、貨物發放及采購手續，按合同約定支付貨款，并辦理相關固定資產調撥手續。

　　第二十四條規劃資金管理科在每年3月底前，將上一年度已辦理完畢的政府采購項目資料整理，歸檔保存。

　　第七章附則

　　第二十五條未盡事宜，按照《中華人民共和國政府采購法》和中、省、市財政部門有關政府采購法規、制度執行。

　　第二十六條局直屬單位具有獨立法人資格、經濟獨立核算的事業單位，實施政府采購行為時，需經市衛生計生局審批同意，局紀委對采購行為全程監督。

　　第二十七條局直屬單位應參照本管理辦法，制定本單位的政府采購管理制度。各單位制定的管理制度報市衛生計生局備案。

　　第二十八條本辦法自下發之日起施行。

業務管理制度3

　　第一章總則

　　1、為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益，特制定本管理制度。

　　2、本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

　　3、凡公司業務員適用本制度。

　　第二章業務員思想道德行為準則

　　1、業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度，服從公司領導的安排。

　　2、業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的，公司有權解除合同，予以解聘。（此條之所以嚴厲，是因為在銷售業務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）

　　3、業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。

　　4、公司本著充分保障每個業務員利益的原則，嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單，是指甲業務員在洽談的業務，乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務；劃單是指，甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為，扣除雙方當月全部工資及獎金，并在全公司通報一次。如第二次再犯，公司有權解除合同，予以辭退。

　　5、業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈具，公司按成本價從其工資中扣除。

　　6、業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并送公安機關依法處理。

　　7、業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

　　第三章業務員日常工作規范條例

　　1、業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

　　2、業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情，如有困難，尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題，予以總結歸納，幫助提高業務員的業務水平。

　　3、業務員在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，禁止奇裝異服或過于暴露的服裝，不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

　　4、業務員在上班期間，不得從事與工作無關的活動，公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

　　5、業務員在上班期間，不得瞎晃閑逛，不得到各個部門串崗聊天消磨時光，影響他人的工作。

　　6、業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣30元，當月曠工超過15天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的`，應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

　　7、公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視公司而定。

　　8、業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

　　第四章賬款貨物管理制度

　　1、業務員每天從財務處領取“收款賬單”，當天下班前必須將收回的賬款（現金或支票）交給出納，與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后，才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性，如果業務員當天不能在下班前趕回公司，可以于次日與財務交接“收款賬單”，再重新領取新一天的單子。

　　2、若有客戶因某些原因，收到貨后卻不能及時交款，業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據，上面須有客戶自己注明的未付款項，并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處，自己留復印件。

　　3、壞賬準備金。所謂壞賬，是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性，也是為了防范業務員的利益不受侵害，增強業務員的自我保護防范能力，公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿，如果未發生吊賬問題，公司全數奉還準備金，并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬，首先由業務員出面追討，追討不成，由公司出面用法律手段解決，這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮，也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半，從業務員工資中扣除。如果訴訟無果，成了“死賬”，由業務員承擔全部死賬，訴訟費用由公司來出。（此條任主可作詳細斟酌，也可以不設此條。）

　　4、每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除500元。

　　5、對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。

　　6、業務員出差旅費報銷的規定：為了提高業務員出差洽談業務的成功率，遏止亂出差的現象，特制定本條。以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷其交通總費用的80%，且不超過簽單金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。

　　7、業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單沒簽成，不報銷；簽成單，報銷實際消費數字的60%，且不超過成交金額的2%，如若超過，以2%支付給業務員。（作者附注：第六、七條任主看情況而定，因為這兩條規定一出來，就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷，去哪里找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月不能報銷超過三次的）

　　8、對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。

　　第五章客戶關系管理辦法

　　1、業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關系的重要性。

　　2、業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。

　　3、業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的，處以200元的罰款。

　　4、公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談，提供便利等等。

　　5、業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

業務管理制度4

　　一、制定目的

　　為了更好地配合公司業務戰略，順利開展業務工作，明確業務部員工的崗位職責，充分調動員工的工作積極性，提高工作效率，幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。

　　二、適用范圍

　　客服組、運營組、美工組、銷售部

　　三、制度細則

　　包括：

　　1.考勤與紀律制度

　　a.公司實行考勤簽到制度

　　b.業務人員周一至周五上班時間：上午：9.00-下午：6.00

　　c.指紋打卡是作為公司考勤形式，出勤記載和核算薪資的重要依據，沒有打卡視為沒有出勤。

　　d.因公事出差沒有打卡簽到者，可第二天補簽到并注明事由

　　e.公司實行每月工作日出勤，業務員每個禮拜2天公休，平時不得無故遲到與早退。

　　f.因私事需要請假者應提前書寫請假條給上級領導審批，1-2天交由業務總監審批，3天或以上需由總經理審批并提前3天申請，如遇到特殊情況未能提前申請，應通過電話等其他通訊方式告知上級領導并在事后補寫請假條。

　　g.業務員需要外出公干的需要提前一天告知上級領導，出差需要提前三天告知上級領導。

　　h.上班期間禁止利用網絡下載或瀏覽與工作無關的軟件，游戲，影音文件和網站。

　　2.崗位職責(業務部門為主，美工部門配合)

　　a、落實店鋪的日常操作工作，包含店鋪的日常維護、產品上下架、產品標題制定和優化、產品價格定制、裝修進度的跟進與落實，負責組織安排市場調研和評估，掌握競爭對手價格、質量、促銷、服務等情況，負責店鋪內產品的品類、價格、質量、售后等的管理，及時根據市場的競爭情況調整經營策略，并向上級領導及時提出可行性建議。

　　b、維護日常銷售數據，分析市場行情，調整和制定符合店鋪發展的各種策略。

　　c、制定店鋪各個階段的`各類促銷方案和計劃。包括店鋪的首頁框架策劃和文案內容，店鋪內頁展示的策劃和文案內容，店鋪營銷排版的策劃及文案內容，從客戶及消費者角度出發，深度挖掘產品的賣點，以文案的形式將產品的優點展示給消費者，提示產品的核心競爭力，制定店鋪的創意裝修方案和創意執行廣告。

　　d、處理店鋪的所有售后難題，以及各種客戶需求。

　　e、引導和配合美工部門制作和完成店鋪的各種創意方案。

　　f、落實上級領導指派的營銷推廣計劃及方案執行，并配合完成階段性銷售目標。

　　g、定期匯報和反饋每個階段的各類推廣計劃以及促銷計劃的執行成果。

　　h、負責收集和整理客戶資料，建立客戶數據庫，分析客戶購買導向，對客戶咨詢率，轉化率，投訴率，以及產品糾紛率進行數據統計和數據監督，實時勘測和處理各種客戶突發事件。

　　3.公司會議分臨時會議和例會。

　　a、例會

　　(1)公司定于每周一下午2：00為公司例會，參加人員為全體運營人員。

　　(2)會議內容主要包括，各個店鋪上周數據總結、上周工作成果以及下周工作計劃;回顧上周內發生的事情，存在的問題點;以及本周工作報告與總結。

　　(3)參會人員不得遲到，早退，缺席或中途離開。特殊情況不能按時到會的，應提前向上級領導請假。

　　(4)會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　b、臨時會議

　　(1)臨時召開的產品會議，業務事項會議，會議期間與會人員要認真聽取會議內容并做記錄，要關閉手機(或將手機設置振動狀態)，會議期間不會客，特殊情況除外。

　　4.工作報告制度：

　　a、工作報告分為：上周(周會)工作報告，(包含本周工作小結及下周工作計劃以及月銷售總結)、刷單總結、爆款總結表、京準通/快車總結、優化產品總結表。

　　b、業務人員在本周末需提交下一周的工作計劃，詳細累出工作安排，并對本周工作進行小結。在本月最后一周周末提交月銷售總結及分析。

　　c、工作報告書寫內容嚴禁敷衍了事，違者警告一次，第二次罰出200元，作為部門活動經費的一部分。

　　小結與總結報告內容應包含：

　　1：銷售情況總結：銷售業績和銷售目標達成情況，要求既有詳細數據，又有情況分析。

　　2、周會報告：本周/月都做了什么工作，工作時間怎樣安排的，要求簡單明了。

　　3、市場情況總結分析，包括：

　　(1)負責區域市場客戶的主體結構，活躍主體，市場對于產品的接受程度，(型號，價位和其他附加值的服務)。

　　(2)競爭對手評價：主要競爭對手當月的銷售業績、價格走勢、產品結構變化、重要的宣傳促銷活動、發展趨勢等情況分析;

　　(3)市場評價：市場情況是好是壞，發展前景如何，存在什么問題，有什么機會。

　　(4)市場問題匯報：當月市場上存在什么需要公司協助解決的問題：其他需要公司支持的事項。

　　4、下周/月工作打算和安排：針對上周/月的工作情況安排下周/月的工作。

　　5、工作自我評價：自己工作的得與失、對與錯。

業務管理制度5

　　一、業務員薪資構成：

　　1、業務員的薪資由底薪、補貼、提成及年末獎金構成;

　　2、薪資發放：

　　①每月發放底薪+補貼

　　②提成每個季度發放一次

　　③年末獎金年底發放

　　二、業務員底薪及補貼設定：

　　1、業務員的任務底薪為3000元/月，業務員工資實行完成任務比例發放制度。即當月完成任務的70%，即當月發放工資為3000元/月×70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續3個月銷售額平均值不能完成銷售任務，則視為業務員能力不合格，轉綜合管理部自動離職。考核月份為每年度的2月至11月。其余時間發放3000元底薪。2、業務員試用期為2個月，試用期工資為任務底薪的60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。

　　3、補貼：

　　交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷;

　　通訊補貼：100元/月，試用期內業務員不享受通訊補貼。

　　伙食補貼：100元/月，試用期內業務員不享受伙食補貼

　　三、提成制度

　　1、提成方案：仿古建材類產品按銷售額的`8%計算仿古四合院類建筑產品按照3%提成。

　　2、提成結算方式：按季度結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收。

　　3、提成考核：任務內銷售額按仿古建材類產品8%，仿古四合院類建筑產品按3%提成，超額完成部分，按任務內銷售額的提成比例增加2%提成。

　　4、提成計算方法：

　　銷售提成=凈銷售額x銷售提成百分比凈銷售額=當期銷售金額—當期費用年末獎金=年銷售凈總額x0.5%

　　四、激勵制度

　　為活躍業務員的競爭氛圍，提高業務員的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷售激勵方法：

　　1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予1000元獎勵;

　　2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予20xx元獎勵;

　　3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3500元獎勵;

業務管理制度6

　　本《進出口業務管理制度》旨在規范公司的國際貿易活動，確保業務流程的順暢、高效及合規性。制度涵蓋以下幾個核心部分：

　　1. 進出口政策與法規遵循

　　2. 業務流程管理

　　3. 合同與風險管理

　　4. 貨物運輸與保險

　　5. 關稅與稅務處理

　　6. 客戶與供應商管理

　　7. 數據記錄與報告

　　8. 內部培訓與持續改進

　　內容概述：

　　1. 進出口政策與法規遵循：確保公司遵守國內外相關法律法規，包括但不限于海關法規、貿易協議、反傾銷政策等。

　　2. 業務流程管理：定義從詢價、報價、訂單確認、合同簽訂到貨物交付的完整流程，明確各環節職責。

　　3. 合同與風險管理：設定合同審核標準，識別并管理潛在的商業風險，如信用風險、匯率風險等。

　　4. 貨物運輸與保險：規定物流選擇標準，制定貨物運輸及保險策略，確保貨物安全及時送達。

　　5. 關稅與稅務處理：指導如何正確申報關稅，遵守稅務規定，避免潛在的稅務問題。

　　6. 客戶與供應商管理：建立評估機制，選擇和維護優質的'客戶及供應商關系，確保供應鏈穩定。

　　7. 數據記錄與報告：規定業務數據的收集、存儲和分析，定期生成業務報告，以便監控和決策。

　　8. 內部培訓與持續改進：定期對員工進行國際貿易知識培訓，持續優化業務流程，提升效率。

業務管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強貿易業務運作的管理，規范貿易業務流程和資金運作流程，有效防范和管理貿易運作風險，制定本制度。

　　第二條本制度所稱的貿易業務是指按照公司制定的貿易任務和目標所從事的所有相關業務活動。

　　第三條進行貿易業務運作，要以擴大公司的經濟總量為指導思想，堅持“擴大規模、提高效益、風險可控”的原則，利用公司在資金、品牌等優勢，在有色金屬、黑色金屬、礦產品以及化工產品等多個領域全面推進貿易戰略的實施。

　　第二章貿易業務管理體系

　　第四條公司貿易業務管理體系體現業務運作和業務監督雙線控制、強化目標控制和過程管理，形成決策迅速、流程順暢、運作規范、風險可控的貿易業務管理體系。堅持“集中管理、分層負責”的原則，具體細分為決策層、主管層、執行層和監督考核層。

　　第五條公司總裁辦是貿易業務的最高決策機構，主要職責是制定公司貿易戰略與目標并授權總經理貫徹實施貿易業務管理制度。

　　第六條公司總經理根據總裁辦的授權對貿易業務實施領導，其職責是：

　　（一）組織擬定和實施貿易業務管理制度。

　　（二）審批年度貿易計劃。

　　（三）履行總裁辦授權的其他職責。

　　第七條公司分管貿易業務的副總經理負責貿易業務的具體運作，其職責是：

　　（一）組織擬定和實施貿易業務管理制度。

　　（二）組織審議年度貿易計劃和指標。

　　（三）履行總經理授權的其他貿易業務管理職責。

　　第八條公司分管風險管理的投資、風險控制委員會負責貿易業務的監督控制流程，領導公司法務部、公司財務部，對公司貿易業務進行監督管理。

　　公司投資、風險控制委員會主要職責如下：

　　（一）負責審核貿易業務相關的風險管理制度。

　　（二）負責監控貿易的現貨與期貨業務。

　　（三）審核進行貿易運作的全資或控股子公司以及貿易部上報的期貨操作申請報告并簽署風險評估意見。

　　（四）負責對貿易操作過程中的潛在風險提出預警。

　　（五）審核貿易資金授信額度申請報告，提出意見和建議。

　　（六）審核貿易業務相關的期貨操作評估報告。

　　公司法務部主要職責如下：

　　（一）負責審核客戶的資質。

　　（二）負責審核貿易業務相關的風險管理制度的合規性。

　　公司財務部的職責：

　　（一）參與貿易總指標的制定以及貿易年度計劃的討論。

　　（二）審核貿易資金授信額度申請或追加計劃并提出意見。

　　（三）做好貿易資金授信額度內的資金調撥。

　　（四）根據國家《企業會計準則》對貿易業務運作相關部門的期貨保值和對應的現貨進行綜合評價。

　　第九條貿易部在公司總經理的領導下負責貿易業務的具體執行以及貿易業務開展的統一協調工作。其職責是：

　　（一）負責公司貿易的戰略規劃、協調管理、制度建設、指標分解考核、進度安排、貿易相關數據的統計與匯總。

　　（二）按照公司的.任務要求，履行貿易任務，完成規定的指標。

　　（三）制定年度貿易資金使用計劃，提交貿易資金授信額度申請或追加申請。

　　（四）加強協調與服務，營造良好的貿易環境，著力構建與公司發展戰略相適應的貿易管理運行機制，以提高決策的科學性。

　　（五）制定貿易業務運作相關的績效考核辦法。

　　第三章業務流程

　　第十條現貨采購與銷售業務流程

　　采購流程：

　　貿易業務人員進行國內現貨采購時，按以下流程進行：

　　（一）買賣雙方確定合作意向后須簽訂購銷合同，作為付款依據。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。

　　（二）合同簽訂完畢后，填寫付款申請。付款申請業務員簽字后，必須由主管領導簽字，卻因情況特殊不能及時簽字的需電話或短信請示，事后補齊手續。

　　（三）財務人員根據合同以及付款申請支付貨款。

　　（四）跟單助理收到提單后交給倉管進行入庫或者發貨，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。

　　（五）采購操作完畢后，倉管及時聯系倉庫核實實際收貨數量。

　　（六）倉管核實實際收貨數量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據購銷明細臺賬及時清理尾款并索要發票。

　　（七）發票收到后，結算核實發票無誤后及時交給財務并登記進購銷明細臺賬。

　　銷售流程：

　　貿易業務人員進行國內現貨銷售時，按以下流程進行：

　　（一）買賣雙方確定合作意向后簽訂購銷合同，作為發貨依據。確因情況特殊不能及時簽訂合同的，事后必須補齊。

　　（二）合同簽訂完畢后，倉管根據合同安排發貨并開具提單。

　　（三）財務人員根據合同確認收到款后，提單上簽字確認后交予客戶。

　　（四）發貨完畢后，跟單助理和倉管分別做好記錄購銷明細賬和出入庫明細表，以便與財務進行核對。

　　（五）銷售操作完畢后，倉管及時聯系倉庫核實實際發貨數量。

　　（六）倉管核實實際發貨數量無誤后交予跟單，記入購銷明細臺賬。結算根據購銷明細臺賬及時填寫開票申請給財務。

　　（七）財務開具發票后，業務負責交給客戶并登記進購銷明細臺賬。

　　第十一條期貨業務流程

　　進行期貨操作時必須堅持“嚴格進行套期保值、禁止單邊投機”的操作原則，遵守《中民公司期貨業務管理制度》的相關規定。

　　（一）進行期貨操作以前須擬定套期保值操作申請報告，報告內容包括期貨操作涉及的品種、數量以及對應保值的現貨品種、數量，并提供相應的現貨合同作為依據。

　　（二）套期保值申請報告報送公司期貨業務決策委員會簽署意見后上報公司主管領導審批。

　　（三）公司投資、風險控制委員會負責對進行貿易運作的期貨操作進行實時監控。

　　第十二條資金調撥流程

　　（一）每年底由貿易部統一向公司申請資金授信額度，審批后根據進行貿易運作的各個貿易品種任務指標進行分配。

　　（二）進行貿易運作時，在授信額度范圍內的資金調撥，超出授信額度范圍。

　　（三）期貨保證金的資金調撥須按照公司期貨業務管理制度中相關規定進行。

　　第四章授信額度申報以及使用

　　第十三條每年末由貿易部統一向公司申請授信額度，申請上報公司主管貿易業務的副總經理、主管財務的副總經理和總經理審批，同時抄報公司財務部和投資、風險控制委員會。

　　第十四條進行貿易運作的貿易部按照批準后的授信額度進行使用，如遇特殊情況，在不超過公司批準的授信額度范圍內？

　　第十五條年度授信額度使用完畢需追加時，由貿易部上報追加授信額度申請，須陳述詳細理由，投資、風險控制委員會簽署意見后，上報公司審批。

　　第五章風險管理

　　第十六條公司貿易風險管理應體現風險管理的前瞻性和動態性，利用事前、事中、事后的風險管理機制，預防、發現和化解公司貿易業務運作過程中的各類風險。貿易業務風險管理體系包括公司投資、風險控制委員會、公司財務部、公司法務部。

　　公司投資、風險控制委員會委派專人負責貿易業務的具體運作風險管理。具體職責如下：

　　（一）評估貿易現貨以及期貨操作方案。

　　（二）監控貿易業務現貨買賣流程、期貨流程以及資金調撥流程，對于可能存在的風險進行預警。

　　（三）檢查操作人員的操作行為是否符合操作計劃和報備的方案。

　　（四）對貿易現貨對應的期貨頭寸進行監控和管理，確保套期保值的正常進行。

　　（五）定期評估貿易操作執行情況。

　　第六章報告制度

　　第十七條貿易部每日向公司相關領導報送貿易額完成情況、持倉頭寸日報。

　　第十八條貿易部每周向公司相關領導報送貿易額、利潤完成情況。

　　第十九條貿易部每月向公司相關領導以及公司財務部、投資、風險控制委員會提供貿易工作月報。

　　第二十條法務部定期編寫期貨評估報告，綜合評價貿易期貨保值情況。

　　第二十一條貿易部負責編寫年度貿易操作計劃以及年度資金授信額度申請報告。

　　第七章檔案管理

　　第二十二條貿易運作過程中的所有合同、資金調撥審批、合同評審、指令文件等相關書面、電子材料都應妥善保管。

　　第二十三條進行貿易運作要建立完整的期貨、現貨相關資料（包括合同、資金調撥簽字、期貨方案等），并納入檔案管理。

　　第二十四條所有相關資料保存期限至少15年。

　　第八章考核獎懲制度

　　第二十五條考核獎懲的目的是充分發揮貿易操作人員的積極性，提高效率，防范風險。

　　第二十六條對貿易業務操作人員的考核，要引入競爭機制，采取與操作人員業績掛鉤的辦法，具體考核標準參照《中民總公司貿易部績效管理實施辦法》。

　　第二十七條從事貿易業務的人員違反本規定下列行為之一者，視情節輕重分別給與批評、警告、罰款、調離崗位、開除公職等處罰，觸犯刑律的，依法追究刑事責任：

　　（一）操作人員由于操作失誤導致的過失行為、不按規定程序操作、越權操作等；

　　（二）由于個人疏忽導致資金或者貨物出現問題的行為、由于個人失誤導致檔案管理記錄不準確或記錄丟失的過失行為、和他人勾結故意錯報的違規行為、蓄意篡改檔案的違規行為；

　　（三）結算人員出現結算、核算錯誤并造成不良后果的行為、與他人共同隱瞞不報的行為；

　　（四）資金調撥人員未能及時報告資金風險的行為、資金調撥不及時的行為、故意挪用資金的行為；

　　（五）風險管理人員對交易監控不利的過失行為、未能及時進行風險預警或者厭惡報告的過失行為、與他人勾結隱瞞的行為；

　　（六）其他應當給與處罰的違規操作行為。

業務管理制度8

　　業務管理制度，作為企業運營的核心組成部分，旨在規范業務流程、提升工作效率、保障企業目標的實現。它涵蓋了多個層面，包括但不限于：

　　1. 業務流程管理：定義各項業務的操作步驟，明確責任分工。

　　2. 決策權限設定：規定各級管理層的決策范圍和審批權限。

　　3. 風險控制機制：識別并預防潛在的業務風險，制定應對策略。

　　4. 業績評估體系：設立業績指標，用于員工績效考核。

　　5. 溝通協調機制：確保部門間的.信息流通與協作。

　　內容概述：

　　業務管理制度的具體內容應涉及以下幾個關鍵方面：

　　1. 業務流程標準化：詳細描述每個業務環節，確保一致性。

　　2. 角色與職責：明確每個職位的職能，防止職責重疊或遺漏。

　　3. 制度執行與監督：設立檢查點，監督制度執行情況。

　　4. 變更管理：規定制度修改的流程，確保及時適應市場變化。

　　5. 培訓與發展：提供必要的培訓，幫助員工理解和執行制度。

業務管理制度9

　　為保證二級單位工作的正常運轉，管好用好事業單位各項經費，，結合我局經費管理工作的實際，特制定本制度。

　　一、本制度只適用于局所屬二級單位。

　　二、二級單位財務嚴格實行預算管理制度。各項財務活動納入正常的計劃管理，按預算計劃開展活動，盡量減少臨時性支出，杜絕無計劃支出和一事一議。節約的公用費用報局長批準后可用于改善本單位職工福利。局規財科具體履行對二級單位財務收支狀況的監督和指導，對二級單位的財務人員實行雙重管理。

　　三、二級單位實行收入與支出徹底分開、嚴格實行收支兩條線管理。各單位收入支出計劃根據局黨組討論確定的數額為準并以責任狀形式下發各單位。收入以銀行存款為主，直接由付款人匯繳銀行專戶，現金收入由財務人員當日(原則上不能超過次日)繳入銀行專戶，現金收入不得截留用于單位支出。如有截留、坐收坐支現象，一經發現，停撥該單位下月所有經費，并對該單位一把手、財務人員通報批評。二級單位財務專用章由規財科管理。支出個人部分(包括工資和各種福利)按人事部門核定金額，由二級單位財務人員列造工資發放表，填寫撥款申請書并付單位負責人審簽的工資發放表報局分管財務領導簽署意見，規財科根據審簽意見加蓋財務專用章。支出公用經費由二級單位財務人員按年初責任狀要求的收入進度、支出計劃填寫撥款申請書，并經單位負責人審核后簽字上報局規財科，由規財科及局分管財務領導簽署意見后報局長審批。規財科根據審批意見在支票上加蓋財務章。公用經費包干使用，超支不補。

　　四、局規財科負責辦理各二級單位會計集中核算業務。負責二級單位會計核算工作，根據財局要求負責編制各單位的部門預算和年終決算、固定資產年終報表等工作，配合物價、審計等部門做好各項檢查工作。審核各二級單位經濟活動和票據的真實性、合法性，及時規范做好各單位的總分類賬和明細分類賬，據實按月編制會計報表和財務報告，妥善保管會計檔案。

　　五、各二級單位明確一名財務人員，負責本單位財務和資產日常管理。根據市財政和局下達的經費指標編制全年用款計劃，辦理各類收入的繳交和支出票據的繳銷，審核歸集原始憑證，負責各單位職工工資造表、發放和日常財務收支，到財局辦理本單位撥款事宜，協助各單位主要負責人開展單位財務監督。

　　六、嚴格費用開支審批程序，確保開支的'合法性、真實性和有效性。二級單位各項經費收支參照局機關財務管理制度執行，實行“一支筆”審批制。重財務事項實行申報制度，一次性支出1000元以內的由法定代表人審批、1000元以上的必須由分管局領導審批。每次報銷單據必須有經手人、證明人、審批人簽字，并說明用途。局規財科嚴格對各單位報銷票據進行審核，對不符合規定和超計劃費用部分一律退回原單位。

　　七、嚴格專項經費的管理。專項經費嚴格按照批準的用途專款專用，單核算。專項經費的`支出，按照核定的開支范圍和規定的用途、標準按實際發生數額列支。專項經費支出必須報分管領導審核、局分管財務領導審簽意見并報局長審批。

　　八、各單位購置固定資產和額購置須先由單位提出采購計劃。經分管領導審核、局分管財務領導審簽意見，報局長審批后交局規財科組織實施，屬政府采購范圍的按規定程序辦理。

　　九、各單位的固定資產以及上級配置的能力建設方面資產應建立臺賬。明確責任人員妥善保管，不得隨意侵占、挪用。

　　十、局每半年對二級單位財務收支情況進行一次內部審計。各單位應嚴格執行財務公開制度，各單位應每月公開一次賬目，主動接受單位干部職工的監督。局規財科每年7月、次年元月對二級單位財務收支情況審計。

　　十一、其他事項

　　(一)嚴格現金管理。收取的現金應及時入賬入庫，嚴禁坐收坐支。各單位的財務賬目日清月結，及時報賬、記賬，做到賬面、賬證、賬實、賬表相符。

　　(二)嚴格票據管理。局規財科負責二級單位票據的管理。未經局分管領導批準，不得違規發放票據。二級單位財務人員負責本單位票據的監督使用、日常管理、回收工作，并配合局規財科到財局辦理本單位票據的領取、更換。

　　(三)未盡事宜參照局財務管理制度執行。

業務管理制度10

　　1、規程措施呈報、審批按集團公司技術管理規定執行。

　　2、井(區)上報的季、月報表統計截止時間為每月xx日。井(區)報礦的季、月報表在月末前報礦。礦報集團公司的'季、月報在下月xx日前報集團公司。

　　3、井(區)每季下月xx日前向礦通風科、集團公司通風部按統一圖例各報一份系統圖：通風、防滅火、防塵、抽放(含移動抽放)、瓦斯監測(斷電)、巷道支護、失修(系統簡單可合并：通風、抽放、監測1張、防火、防塵1張，支護、失修1張)。

　　4、反風演習由各礦安全礦長組織，演習報告1個月內報通風部。

　　5、礦井配風計劃由通風礦長或通風付總組織、各井(區)工程師和通風段編制，按照采煤、掘進、峒室、巷道分地點計算出計劃配風量，采掘地點要有瓦斯含量和瓦斯絕對涌出量預計。井(區)每月末報礦通風科、總工程師各一份。

　　6、各礦井技術管理內業按《礦井通風質量標準及檢查評定辦法》及集團公司有關規定執行。

業務管理制度11

　　1.0目的

　　因公司對外往來及業務發展需要，為進一步完善公司財務管理，規范出差人員出差申請、借款與費用報銷的流程及要求，遵從真實、節約的原則，根據公司的實際情況，特制本管理制度。

　　2.0適應范圍

　　適用于公司人員因公出差、業務辦理、參展等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷等手續辦理。

　　3.0職責

　　3.1出差人員負責出差申請單的`填寫、借款與費用報銷單據粘貼；

　　3.2部門經理負責出差申請與費用報銷的審核；

　　3.3經部門經理審核的出差申請與費用報銷單據由出差人員遞交行政存檔；

　　3.4總經理負責特殊或重大事項的費用報銷單據的最終批準；

　　3.5財務部復核后按制度對出差借款進行預支及出差費用進行報銷。

　　4.0程序

　　4.1出差申請與借款：

　　4.1.1員工因公出差應至少提前一天填寫《出差申請單》注明相關項目，交由部門經理審核后，遞交至行政部存檔。

　　4.1.2員工出差期限由派遣部門經理視實際情況核定，因公務需要、意外災害或患病滯阻，需延后回公司時，以電話告知部門經理，待回來后補辦出差或請假手續。

　　4.1.3《出差申請單》的原件交行政部作為出考勤依據，復印件由出差人員自己保留，待出差回公司時作為注銷憑證，交給財務部。

　　4.1.4出差人員必須對出差費用進行合理預算，填寫《借支單》，按程序經部門經理、總經理審批后，方可到財務部借款。

　　4.1.5財務部有義務在預算內合理安排出差人員的外出經費，保證出差工作的正常進行。特別是借支大額現金時，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支單》——部門經理確認——總經理審批——財務部借款

　　4.3費用報銷流程：

　　《出差報告單》——填寫《支出證明單》或《費用報銷單》粘貼票據——部門經理核實——財務部審核——總經理批準—財務部報銷

　　4.4出差報銷標準：

　　4.4.1差旅費分長途車費和出差包干費用（含交通費、住宿費、膳食費、話費及雜費等），其標準如下：

　　4.4.1.1長途車費

　　公司按實報銷出差人長途車費。

　　長途車費為跨省、市、縣的交通費。市內或縣內的交通費不屬于長途車費。

　　公司按實報長途車費，但以優先利用火車、汽車為原則。

　　出差地當地交通費、住宿費等按以下標準包干報銷（須住宿）：

　　城市

　　出差地當地交通費和通訊費標準

　　省會城市及單列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5報銷標準說明：

　　4.5.1省內周邊地區當天去當天回來的業務除車票實報實銷外，補助餐費及市內交通費30元/天。

　　4.5.2出差當天和返程當天包干費按1天計算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通費實報實銷，沒有補助。（外派人員駐地出差不報銷交通費）

　　4.6出差報銷要求：

　　4.6.1業務人員出差報銷時，必須提供能有效證明其在出差時限內的乘車、用餐及其他必要的開支的真實合法的全國統一或地方稅務票據。無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　4.6.2只有提供出差當地住宿發票的才有補助；

　　4.6.3業務人員因業務外出期間，不得開支與業務無關的費用，不得借出差之際游出玩水，不得繞道坐車，特殊情況必須經部門經理或（副）總經理同意。

　　4.6.4公司有關人員因公出差，不慎將車、船、飛機等長途路費票據遺失的，需由本人申明原因，經核實批準后，按長途車費的80%報銷。

　　4.6.5員工出差期間，無論平時、周末或假日，均不算加班。休息日與假日出差可調休。

　　4.6.6員工外出回公司上班次日內必須向部門經理或總經理匯報出差工作情況，并在出差申請單上確認任務完成后方可報銷。

　　4.6.7出差人員應當按財務規范粘貼票據，對于粘貼不規范的，財務部有權不予報銷。

　　4.6.8所有票據不得涂改，一旦發現視為廢票，并取消與之關聯的補助。

　　4.6.9出差人員應據實報銷，如發現有虛報不實者，除將虛報款項追回外，并視情節之輕重，予以嚴懲。

　　5.0話費補助

　　5.0.1駐外人員話費補助按150元/月標準報銷。

業務管理制度12

　　一．在公司上班期間注意事項

　　1.上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內業務人員以早上簽到時間為準。

　　2.上班時：每天要拜訪30個終端，并對終端內的情況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。

　　3.熟記行業知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現行的優勢優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。

　　4.上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。

　　5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。

　　二．業務員工作職責

　　1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。

　　2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。

　　3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。

　　4.嚴守公司的.各項銷售計劃、行銷策略等商業機密，不得泄露與他人。

　　5.廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造誠信機會。

　　6 .在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。

　　7.在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。

　　8.認真為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。

　　9.完成公司領導交辦的臨時工作。

　　10.不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。

　　三. 農村及周邊業務員

　　⑴農村業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。

　　⑵業務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。

　　⑶農村走訪的業務人員應合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時像公司匯報，以便做出下步的市場分析計劃。

業務管理制度13

　　第一章總則

　　第一條計算機軟件是公司的重要資產，為防止由于軟件版本、介質和應用程序的遺失，影響使業務應用系統的正常運轉，制定下列管理制度。

　　第二章系統軟件的管理

　　第二條系統軟件的內容。操作系統、數據庫、中間件和其他支持應用軟件運轉和開發的軟件都屬于系統軟件。

　　第三條保持軟件介質的良好和文檔資料完整。系統軟件的介質存放在公司的信息技術部，公司信息技術部要有專人對系統軟件進行管理和保管，定期檢查和備份，保證系統軟件介質的完好無損和文檔資料的齊全。

　　第四條系統軟件的借用。系統軟件的借用要做好登記，借用人員要及時歸還，出借人員要檢查還回的介質是否完好，避免造成遺失。

　　第三章應用軟件的管理

　　第五條應用軟件的內容。支持公司業務發展和管理的應用計算機程序是公司的應用軟件，包括核心業務系統、OA系統、財務系統、人力資源管理系統和其他管理軟件。由源程序文件、中間文件、目標文件、介質以及文檔資料組成。

　　第六條未經允許，任何人不得將業務應用軟件進行拷貝、轉讓、復印以及擴散。版權轉讓、軟件解密等行為，必須經公司總經理室審批同意后方可進行。

　　第七條信息技術部要指定專人負責對業務應用軟件進行管理和保管。

　　第八條保持版本的一致性。信息技術部要作好應用軟件的版本更新管理工作，保證上線使用的'軟件版本和保存的軟件版本是一致的。軟件更新和修改后一定要及時作好版本的復制工作，避免軟件版本不同和遺失，影響業務應用系統的運轉。

　　第九條軟件介質及文檔的存放。軟件應存放在防火、防潮、防磁、防盜的鋼箱內妥善保管。

　　第十條信息技術部要貫徹國家公安機關的有關規定，經常檢查業務部門使用的計算機軟件介質的內容。一旦發現病毒，應及時予以處理，并查明原因，采取必要措施防止擴散。

業務管理制度14

　　一、業務部職責

　　業務部門負責公司業務的獲得和業務過程的操作，其工作范圍和職責主要有：

　　（一）負責客戶的聯絡和業務的取得，負責業務流程和實際操作；

　　（二）負責公司業務規劃，建立業務臺賬，監督業務運營；

　　（三）負責公司業務相關資質，證照的辦理和年檢工作。

　　（四）負責公司業務資料收集、整理和聯絡

　　（五）配合公司和相關部門的關系處理以及優惠政策的`取得。

　　二、業務分工

　　（一）公司負責人兼任業務經理，職責為：

　　1、負責公司國內外客戶聯絡；

　　2、負責公司業務過程監控；

　　3、負責公司業務臺賬的建立和記錄；

　　4、負責公司國外事務的管理和執行；

　　5、負責公司資金的運作和審批管理；

　　6、處理公司所有突發事件；

　　7、公平合理的安排工作任務。

　　（二）公司業務人員職責

　　1、公司業務單證的傳遞和回收；

　　2、業務詢價和初步報價；

　　3、業務資料的收集整理；

　　4、業務過程的隨時跟蹤；

　　5、業務證照的辦理和年檢；

　　6、業務運輸發貨和海關商檢等手續的辦理；

　　7、配合財務人員的各項工作中得車輛使用；

　　8、所有客戶資料的備案；

　　9、完成領導交辦的事物。

　　三、業務流程

　　1、取得業務后兩日內應當立即將核銷單和報關手續交付報關運輸單位或者客戶；

　　2、核銷單在財務備案去處以后應當立即發出并在發出以后一個月內負責催收報關單、核銷單和運輸手續；如不能及時收回，需要向公司負責人闡述理由；

　　3、取得相關業務單證兩日內必須立即交給財務人員準備退稅手續；

　　4、公司業務經理交辦的價格咨詢和運輸咨詢等業務必須在兩日內以口頭或者書面方式向業務負責人交代辦理結果；

　　5、公司相關資質和證照的辦理必須在規定時間內完成；

　　6、領導交辦的業務事項和其他事項必須在兩日內拿出結果，未辦理妥當，必須有正當的理由；

　　四、處罰

　　違反以上任何一條，未給公司造成損失的，每次罰款50元；給公司造成輕微損失的，相關責任人要予以賠償并接受公司罰款處理；造成較大損失的，由公司董事會研究對其進行處罰；

業務管理制度15

　　行政業務管理制度是企業運營的核心組成部分，它旨在規范行政工作的流程、職責分配和績效評估，確保組織內部的`高效運作。該制度涵蓋日常辦公管理、人力資源管理、財務管理、項目協調等多個方面，旨在提升行政效率，降低運營成本，優化資源配置。

　　內容概述：

　　1. 日常辦公管理：規定工作時間、考勤制度、辦公設備使用、文件管理、會議安排等，確保日常工作有序進行。

　　2. 人力資源管理：包括招聘流程、員工培訓、績效考核、福利待遇、勞動關系處理等，旨在吸引和留住優秀人才。

　　3. 財務管理：制定預算編制、費用報銷、資產管理、財務報告等規定，保證財務健康與透明。

　　4. 項目協調：設立項目立項、進度跟蹤、資源調配、風險管理等機制，確保項目順利完成。

　　5. 內部溝通與協作：建立有效的信息傳遞渠道，促進部門間協同工作，提高團隊合作效率。

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