業務員管理制度
隨著社會不斷地進步，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編精心整理的業務員管理制度，希望能夠幫助到大家。
業務員管理制度1
一、 業務員薪資構成：
1、業務員的薪資由底薪、補貼、提成及年終獎金構成；
2、薪資發放：
①每月發放底薪+補貼
②提成每個季度發放一次
③年終獎金年底發放
二、 業務員底薪及補貼設定：
1、業務員的任務底薪為3000元/月，業務員工資實行完成任務比例發放制度。即當月完成任務的70%，即當月發放工資為3000元/月*70%=2100元。.工資不低于最低生活標準1720元。連續3個月銷售額平均值不能完成銷售任務，則視為業務員能力不合格，轉綜合管理部自動離職。考核月份為每年度的2月至11月。其余時間發放3000元底薪。
2、業務員試用期為2個月，試用期工資為任務底薪的60%，即1800元。試用期合格簽訂正式勞動合同。
3、補貼：
1) 交通補貼：按乘坐公共汽車為標準實報實銷；
2) 通訊補貼：100元/月，試用期內業務員不享受通訊補貼。 3) 伙食補貼：100元/月，試用期內業務員不享受伙食補貼
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材類產品按銷售額的'8%計算 仿古四合院類建筑產品按照3%提成。
2、提成結算方式：按季度結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；
3、提成考核：任務內銷售額按仿古建材類產品8%，仿古四合院類建筑產品按3%提成，超額完成部分，按任務內銷售額的提成比例增加2%提成。
4、提成計算方法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比 凈銷售額=當期銷售金額-當期費用年終獎金＝年銷售凈總額×0.5%
四、 激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，提高業務員的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設三種銷售激勵方法：
1、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予1000元獎勵；
2、季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予20xx元獎勵；
3、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予3500元獎勵；
4、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放；
5、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎；
五、 最終解釋
本制度最終解釋權歸屬北京聚星復合材料技術發展有限公司經營管理部所有。
業務員管理制度2
1、市場業務員同其他員工一樣一天三次點名。早晨中午下午
2、每天填寫業務匯報單，每周有業務匯報總結、業務計劃。
3、上班期間不允許辦私事，有事請假或匯報，經領導同意批準方可。
4、需要宴請客戶，必須申請匯報，不能先斬后奏，憑正規發票報銷。
5、業務洽談期間不允許不經匯報批準承諾業務以外事情。
6、業務洽談成功后，不準許吃、拿客戶或私自交往，有事匯報經批準公事公辦。
業務員管理制度3
為了制造一支以公司利益至高無上準則，建立高素養、高水平的團隊，更好地效勞于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的治理規章制度，望各位員工自覺遵守！
一、衛生標準
1、 不得帶早餐盒飯快餐及味道大的食物進入辦公區域。第一次提出警告，再發覺罰款50元。
2、 員工須每天清潔個人工作區內的衛生，確保地面、桌面及設備的干凈，垃圾簍需準時清理，不得滿于2/3。
3、 員工須自覺保持公共區域的衛生，發覺不清潔的狀況，應準時清理。
4、 辦公室每周分組進展一次大掃除。
5、 員工在公司內接待來訪客人，事后需馬上清理睬客區。
6、 辦公區域內嚴禁吸煙，一經抓到罰款50元。
7、 正確使用公司內的。水、電、空調等設施，最終離開辦公室的員工應關閉空調、電燈和一切公司內應當關閉的設施。
8、 會議室投影儀使用后應關閉電源，拔掉插頭。
9、 溫度超過32度可開空調降溫，夏季室內空調溫度設置不得低于26攝氏度，冬季室內空調溫度設置不得高于20攝氏度。下班后人不多的.狀況下只開一個空調。
10、 要愛惜辦公區域的花木及其他公共設備。
二、工作要求
1、工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閑聊、大聲喧嘩，確保辦公環境的寧靜有序。
2、員工跟客戶和內部的溝通一律使用EC溝通，不能使用其它的溝通工具。交談時間原則上不能超過20分鐘特別狀況除外。第一次提出警告，如再發覺，每次罰款五十元。
3、公司上層領導安排的工作必需立即完成。
4、常常總結工作中的得失，并參加部門的業務爭論，不斷提高自身的業務水平。
5、不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。
6、公司全體員工不能穿拖鞋上班，男員工不得穿背心、拖鞋、露腳趾涼鞋在辦公時間進入辦公區。一次罰款20元
7、接聽工作電話，語氣要溫順，言語要有禮貌并簡潔明白，嚴格執行崗位標準，電話鈴響，如相關人員不在，其它員工有義務接聽并記錄相關信息轉達和告知。
8、員工應肯定遵循公司的保密制度，未經經理批準，不得將公司的技術、資料、規劃、打算等商業機密向其他非相關人員甚至公司以外的員工透漏、復制或者發送，一經發覺，嚴厲處理，對于情節和后果嚴峻者，公司將保存進一步追究其法律責任的權利。
三、網絡治理
1、工作時間內制止掃瞄與自己工作崗位或業務無關的網站。
2、工作時間內不允許在網絡上從事與工作無關的行為，也決不允許任何與工作無關的信息消失在網絡上。
3、嚴禁在公司網絡上玩任何形式的網絡嬉戲、掃瞄圖片、傾聽音樂、看視頻等各種與工作無關的內容。
4、以上3點如有人違反，第一次警告，再發覺每次罰五十元。
5、下班時間不得利用公司的資源干與工作無關的事，例如在公司打嬉戲，看視頻等等。假如看到一次罰款50 元
四、一般出勤規定：
1、 上下班必需按時進展指紋打卡，早退和未打卡視為曠工
2、 遲到：上班后半小時未打卡視為曠工半天。
3、 請假未批準或假期已滿未續（續假需請部門主管呈報總經理批準）而擅自不到者，視為曠工。
4、 1個月內遲到、早退累計達3次者，罰款20元；累計達3次以上5次以下者，罰款50元；累計達5次以上10次以下者，罰款80元；累計達10次以上者，罰款100元。
5、 員工外出辦理業務前須向本部門負責人說明外出事由，并需在前臺登記—《員工外出登記表》，否則按外出辦私事處理。
6、 上班時間外出辦私事者，一經發覺，即罰款100元，并通報批判1次。
7、 員工確因突發事項需要離崗，2小時之內可口頭向部門負責人申請，經批準前方可離崗，超過兩小時按請假手續申請。
五、員工請假治理方法
1、請假手續。公司本部員工請假，必需提前申請，先領取《員工請假單》，填妥請假日期、請假事由及相關工程，填制完畢后，經批準前方可請假離開工作崗位。臨時請假（緊急狀況除外）概不批準。
2、請假權限。公司本部員工請假一天〔不含一天〕之內報部門主管批準，一天及一天以上報總經理批準，總經理批準后到綜合辦公室辦理請假手續。
3、請假須知：
（一） 公司本部員工請假單由經理指定專人保管存檔。
（二） 公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續，必需在當日托付同
事或以電話口頭請假，假滿返回后補辦請假手續，不得超過兩天。
（三） 員工請病假五天以上，必需附有醫院證明于當日或次日交部門主管并呈報總
經理處，辦理病假手續。
業務員管理制度4
總則：為了規范業務人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、業務人員出差類型：
1、公出：因公出差聯系業務當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯系業務超過24小時無法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時應憑《出差申請表》并辦理相關手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算；
2、業務人員出差須經部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由銷售內勤（行政人員）按報點時間、地點、電話號碼等內容予以登記。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分；
4、出差期間如遇國家法定節假日，出差后可以申請調休；
5、出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
出差費用規定以時間劃分為兩個階段。
第一階段：市場開拓期為六個月，時間為20xx年x月x日——20xx年x月x日
1、出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領導批準后方可使用及報銷。
2、乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
3、出差補貼（見附表）：
4、電話補助：公司給每位業務人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
5、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經特別申請同意后方可乘坐。
6、出差人員每次出差借支不得超過5000元，經理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結算。
7、上一次出差回來后出差費用沒有報銷結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發票，超過標準費用自負。
9、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來報銷后歸還，保證借支報銷平衡。
10、業務人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷（市內交通50元以內，超出部分自付）
第二階段：市場發展期自20xx年8月1日開始
1、業務人員只從公司領取基本工資。
2、業務人員出差期間所發生的費用一律由個人承擔。
3、業務人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發生的差旅費及本規定第七項規定的.業務招待費一律從其訂單的提成中扣除。
六、業務人員的提成辦法
1、在第一階段市場開拓期，業務人員的提成為實際回款額的5%
2、在第二階段市場發展期，業務人員的提成為實際回款額的15%
3、上述提成均指稅前提成，實際領取時，必須扣除應該繳納的稅款。
注：業務人員可以根據自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內隨時提出申請按第二階段市場發展期的方案執行。
七、業務招待費：
1、業務招待費及禮品費（填寫報銷憑證需要正式發票或者蓋章收據，并注明項目名稱否則不予報銷）。
2、業務招待費用必須經過領導批準后方可支出，否則自負。
八、用款審批和費用核銷審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷審批程序，及時清帳減少資金占用。
1、業務人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫借款單，填好后由部門主管簽字，經營銷總監或總經理審批后到財務部辦理領款手續。
2、財務部要根據借款人對應的個人帳戶余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關部門告知拒付理由，特殊情況有總經理決定是否可以付款。 3。出差費報銷首先按照財務部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交部門主管確認簽字，經過營銷總監或總經理審批后，到財務部門審核后報銷。
九、手機號管理
1、開機時間：必須24小時保持開機狀態。
2、月度手機連續停機、關機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
十、業務人員的自覺性：
1、業務人員出差后每天工作必須有明確的目的性，要把工作落到實處，部門主管將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十一、業務人員晉升通道
業務員→業務主管→業務經理→部門主管→營銷總監
業務員管理制度5
為完善業務人員管理，提升其工作效率及工作質量，確保工作及時、合理及安全化，制定本管理制度。
第一節總則
第一條：管理機構：
公司業務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條：業務人員崗位職責要求：
積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業務拓展，按計劃拜訪客戶，開發、建立并維持穩定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成。
第二節基本要求
第三條：嚴格遵守公司一切規章制度：
遵守職業道德，愛崗敬業，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條：個人基本要求：
為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。
具有敏銳的商業意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統籌規劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執行力。
有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策；
熟悉企業全面運作，企業運營管理，各部門工作流程；了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
實踐與理論相結合，勇于探索和創新，善于將自己的工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的.完成。
第三節業務人員工作職責
第五條：收集市場信息
采集、整理市場及行業信息，追蹤同行競爭對手及整個行業的發展動態，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業務的記錄和分析，定期撰寫行業發展情況及重點客戶情況簡報，為企業戰略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第六條：收集、整理客戶信息
1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業長足發展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第七條：推廣介紹
1、拓展市場開發渠道，負責向潛在客戶推介，闡述公司的以往業績以及服務；處理客戶詢價；努力拓展新客戶。
2、聯合公司技術支持等不同人員向客戶闡述公司產品與服務，獲得售機會。
3、完成客戶聯系，定期拜訪客戶，了解客戶需求、市場動態，挖掘行業客戶潛在機會，向用戶提供最佳的解決方案，獲取客戶訂單擴大市場份額，確保公司利潤。
第八條：談判與訂約
1、業務人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的價格向客戶報價，并記錄備案（含報價時間、客戶名稱、所報價格等）。
2、簽訂合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
3、簽訂合同時，業務人員對合同文本所規定的條：款填寫內容進行認真推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》和公司《合同管理制度》執行，并簽章認可，對違規者，視情節輕重給予處罰。
4、合同文本采用公司規定的標準合同。
第九條：履約
1、協調各相關職能部門資源，負責項目實施過程中的信息溝通協調，工作機制協調，做好客戶與公司其他支持部門的溝通橋梁；使公司內部各有關部門為完成客戶開發或完成客戶定制產品而形成合力；以期保證客戶的滿意度。
2、貨款、貨運等事宜的跟蹤，保證合同完全履行和合同款的按期收回。
3、業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定支付款項，不得為難客戶、故意拖欠貨款。
4、嚴格執行公司促銷政策，所有促銷產品除質量問題外，一律不得退貨。
第十條：售后服務
1、協助客戶服務部完成客戶投訴的處理，包括原因分析、緊急處理對策及永久改善對策等；
2、公關、促銷活動的總體、現場指揮。協助客戶服務部維護雙方關系；
3、持續改善客戶關系，客戶檔案的管理、客戶拜訪及關系維護。
第十一條：回款
1、業務人員未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，依公司獎懲制度予以處罰。
2、業務人員因重大過失而未妥善地履行客戶征信調查義務造成壞賬的，承擔公司損失的一半。
3、業務人員因重大過失造成款項丟失或被騙，承擔全額損失。對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
第五節業務員日常行為規范
第十二條：注重商務禮儀，形象氣質佳，儀表良好，員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
第十三條：公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。語言表達能力強、有談判溝通技巧、不得啰嗦。
第十四條：除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
第十六條：工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧嘩，不得妨礙其他人開展業務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜志。
第十七條：同事之間要和睦相處，互相團結、幫助。對同事的升遷要吃積極的態度，不議論同事的私事，關心同事，幫助同事。
第十八條：工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短時間。打接電話：態度和氣、熱情；內容簡短、不閑談；對有不合理要求的電話要委婉拒絕，語調適中不要過高。
第十九條：客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
業務員管理制度6
一：文明篇；
在公司不說臟話，不說忌語，不跟同時開玩笑，不打架斗歐，不做與工作不相關的事。
二：禮貌篇；
上班期間見到同事及公司領導應問好，遇到問題應當禮貌的征求別人的意見，有客戶需要做方案及預算的'，要及時匯報到部門經理或前臺進行登記分工。在小區樓盤內見到業主應當問好點頭，打招呼。見到客戶有需要幫忙的地方，應及時的幫助客戶。
三：形象篇；
上班期間必須穿戴整潔，不準穿超短裙，不得穿著太過暴露，不得戴帽子，不得穿拖鞋，發型不得怪異，頭發每周最低清洗三次以上。
四：早上不得在公司逗留太久，9點上班，出門時間最多不得超過9點20分（除會議或培訓）。更不能利用早上的時間在公司進餐。如有違反者、（扣除當日工資）
五：在上班期間在沒有事情的情況下不得隨意回公司玩耍，下午回公司時間5點40分，如有違反者、（扣除當日工資）
六：每天的工作均由部門經理安排，如有不在崗或者違反安排者、（扣除三日工資）到設點現場玩游戲或玩撲克者，發現一次、即（扣除當月工資的一半），如在設點現場酣睡者，發現一次即（扣除當日工資的一半）。
七：早上上班不得遲到，9點上班超出9點5分算遲到，遲到按每分鐘2元計算。下午6點下班，早退者、按每分鐘10元計算（遇事請事前向部門經理說明情況、批準后方能生效）。 八：在工作期間不得隨意到其他同行公司又竄，發現一次，給予警告，二次即（罰款200元不等）
九：不得將公司秘密或客戶資料，客戶名單，設計圖紙、轉、傳、賣、送、給其它同行業公司者，發現一次即（扣除其本人在公司的所以工資，并由公司起訴當地區法院、接受法律的懲治）另罰款5000—10000元人民幣。
十：公司辦公用品應當作是自己的東西保管及愛護，公司紙張不得隨便浪費，在作草稿或量房畫草圖時，盡量不要用未印彩紙頁。不要的廢紙或包皮、紙殼，用袋子收集打包后賣
業務員管理制度7
為了更好地樹立公司的形象，促進公司各項業務的順當進展，以及加強對市場推廣人員的有效管理，特制訂以下管理規定。
第一章出勤制度
一、全體業務人員必需仔細遵守作息時間，按時上下班，不準遲到、早退。工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
二、工作時間根據國家規定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統一支配。
三、因公，因私不能上班的，必需向部門經理申請報告。
四、工作時間禁止打牌、下棋、串崗談天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。
五、參與公司組織的會議、培訓、學習、考試或其它團隊活動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，根據本制度相關條款處理；未經批準擅自不參與的，視為曠工。
六、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，仔細負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按懲罰員工的雙倍予以懲罰。
七、考勤管理
工作時間公司每周工作五天半，員工每日正常工作時間為7.5小時。其中：
周一至周五：上午：8：00 — 11：30；下午：14：00 — 17：00為工作時間
第二章業務員管理條例
業務員是公司的重要組成部分，為充分調動公司業務人員的樂觀性，特制定本條件，詳細如下：
一、業務員管理條件
1、業務經理有責任關心其它業務員提高業務力量及解決工作中遇到的問題。
2、廣泛搜集信息，把握市場動態，對有意向的`客戶，利用一切可以利用的關系，制造成交機會。
3、必需全面了解產品的性能及特點，把握銷售談判技巧、熟識銷售合同條款；并嚴格掌握銷售費用支出，降低銷售成本。
4、準時高效的完成公司領導交辦的工作，處理做到最完善，執行公司的指令，聽從支配。
5、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利。
6、業務員要離職時必需提前一月上交書面申請，無條件幫助公司做好新舊交接工作。
二、業務費用支出原則
對業務費用，需填寫申請表，注明用途并由公司經理批準。報銷時，原始憑證必需由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單，經財務部門核準后賜予報銷，否則視為不存在，費用必需實消實報，不準虛報多報。
三、業務員必需保證手機24小時開機，保持手機的暢通。
四、團隊合作精神
銷售是靠合作的，個人英雄主義是做不好銷售的。
第三章業務員日常行為規范
一、在公司內，應嚴格遵守公司各項規章制度，聽從上級指揮，一切本著以公司利益為動身點。
二、建立周會制度，宣布本周各位業務人員的業務狀況，包括區域狀況、訪問客戶數，簽約客戶數等，需提出疑問、建議及市場動態反饋，同時要支配下周工作內容并作好預備。
三、嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退，下班時，必需整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時，不打非業務性電話，接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。
五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務，不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用，攜帶外出須得到批準。
七、與工作無關的私物不得隨便帶入公司，工作場地非經許可不得進行各類消遣活動。
八、個人所借用的工具、物品必需妥當保管，不得隨便拆卸或改裝。若消失故障須準時向上級申報。
九、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十、對待公司外的人員，必需禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話，留意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，樂觀熱忱的工作態度，做好公司內相關銷售工作，同事之間要和諧相處，相互團結、關心。
十一、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十二、隨時留意保持周邊環境衛生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。
第四章業務操作行為規范
一、信息收集留意事項：
1、與客戶溝通中要充分了解客戶目前的狀況，和選購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
2、在業務操作過程中遇到困難和問題，反饋要準時、精確、全面。
3、在鞏固原有客戶同時，要樂觀調查市場需求狀況和進展趨勢，搜集新信息開拓新市場。
4、每月定期整理和分析市場信息，提出看法和建議，以書面形式反饋回公司
二、簽定合同的留意事項：
1、簽定合同前，了解客戶/商家資信，做好資信調查，有效防范資金風險。
2、簽定合同時，業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行仔細推敲，逐項填寫完善，不得涂改，嚴格按《合同法》執行，并簽章認可，對違規執行者，賜予相應的懲罰。
3、合同文本必需采納公司規定的標準合同。
三、資金支付留意事項：
業務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按商定收款發貨，不得犯難客戶、不得隨便更改折扣及發貨標準。業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙，擔當全額損失，對協作客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。四、與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。
業務員管理制度8
根據公司體現公正、公平的原則，為了加強公司管理，激勵公司員工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一、業務人員薪酬由底薪、傭金兩部分組成。
二、底薪
2－1標準：片區經理月薪1200元+每月過程考核獎（詳見過程考核實施辦法）
業務助理月薪1000元+所屬片區經理過程獎的30%
初級業務助理月薪：本科900元，專科800元（不參加過程考核）
注：新聘用員工實習期（2個月）本科700元，專科600元，實習期滿自動轉為初級業務助理
2－2底薪發放時間為每月5日，出差人員回公司后領取底薪。
三、傭金
3.1傭金
3.1.1傭金標準：傭金＝提成－分擔費用－失誤損失（包括本政策、業務管理制度、市場財務制度、業務人員業務費用制度范圍內的所有應承擔的損失）
3.1.2年底貨款兩清、賬目明晰的，春節前可發放全部傭金.
3.2提成標準：提成＝凈回款（返利除外）提成系數
3.2.1提成系數（指標均為百分比）
華南（西南）部部長提成系數（1100萬）1.1,片區經理提成系數（海南粵西（200萬）3.5、珠三角（240萬3.2）、粵東贛州（200萬）3.5、廣西（200萬）3.5）；
云貴川大區提成系數（480萬）：1.9（云貴1個助理（280萬）3.1、四川（200萬）3.5
華東部部長提成系數（1000萬）1.2，業務代表提成系數（湖北（180萬）3.5、湖南（200萬）3.5、
浙贛（助理1人240萬）3.9、福建（240萬）3.2）；
蘇皖滬大區提成系數（480萬）：1.9片區經理提成系數江蘇上海（220萬）3.4、
安徽（260萬）3.0
華北大區提成系數（800萬）：1.2，片區經理提成系數（遼寧（150萬）4.5吉黑（150萬）4.5、
冀北1個助理（300萬）3.1、冀南直供（300萬）3.1、
山東大區提成系數（750萬）：1.3（膠東1個助理（320萬）3.0、魯中（230萬）3.5、魯西（200萬）3.5）；
西北部部長提成系數（1000萬）1.2，片區經理提成系數（山西（200萬）3.5、陜甘寧蒙2個助理（400萬）
3.8、新疆（200萬）4.0、河南（230萬）3.3）
3.2.2銷售公司后勤人員（包括財務人員）參考片區平均收入、結合個人工作表現給予獎勵。
3.3業務助理提成為該市場業務員提成總額的15－20％，由該市場的`片區經理負擔，初級業務助理不參與提成分配。
3.4庫存細則
3.4.1庫存率＝（退貨總額/全年發貨總額）100％
3.4.2庫存率指標
長江以北庫存率為13％，長江以南庫存率為8％，廣東庫存率為6％。
3.4.3獎罰標準
庫存率減少，獎勵減少貨款金額的3％；庫存增加，則扣除增加貨款金額的3％。
3.5罰款
3.5.1片區經理過程考核詳見《過程考核辦法》
3.5.2以公司規定的回款政策為標準，如果所屬片區內有50%的客戶因超最高賒欠額度而發不出貨的每個月考核一次，每出現一次罰款1000元。年底從傭金中扣除。最有代表性的六種業務員薪酬制度
業務代表是企業的一線人員，合理的薪酬體系能充分調動業務代表的工作積極性，原先干多干少一個樣、干與不干一個樣的大鍋飯制度已經被干多拿得多、干少拿得少的制度徹底更替，至于業務人員到底該拿多少？企業在發薪水的時候究竟發多少？這需要企業建立一套行之有效的薪水制度。
業務員管理制度9
成本核算管理制度
外貿業務員管理制度
辦理客戶業務前的準備工作
營業助理復查上次該客戶當面所交代或來電來函所應辦工作是否已完成,如未完成應速辦妥。
(一)營業助理對客戶所寄來擬在仿制的原樣品,如需準備報價、樣品、印盒、紙套、標紙、標頭、陳列箱、說明書等資料,應即準備齊全,如有問題不能解決,應即向主管經理請示如何處理。
(二)營業助理須將客戶所欲購的項目,應準備最新報價,以滿足客戶再訂購的需要。
(三)營業助理應客戶所需,代訂飯店房間、并于前一天應再與飯店聯絡,不可有誤。
(四)營業助理須通知裝押助理,最遲于于客戶來前一日辦妥OOL。
(五)如需采購部有關科長配合準備工作者,營業助理應協調妥善對大客戶來應預到公司日期。
客戶接待工作
(一)如需到機場迎接,營業部助理應向總務科安排接機事宜,并應于飛機抵達前2小時與航空公司機場辦事處聯絡班機確定到達時間。必須提前5分鐘抵達機場或飯店將客人接來公司。
(二)如客戶需赴工廠察看,營業助理應事先與工廠聯絡,安排行程。
(三)如客戶需要游覽名勝古跡,營業助理應事先安排觀光行程。
客戶來訪接待
(一)赴機場或飯店接客戶前,營業助理應將有關資料、檔案、樣品等置于業務洽談室。
(二)如客戶需要飲料、食品等,營業助理應通知樣品室準備。
(三)如需采購部有關科長備詢時,營業助理應事先通知待命。
客戶接洽業務
(一)營業部經理及助理陪客戶挑選樣品。
(二)經客戶挑選的有興趣產品,營業助理應即記錄詳細資料及產品編號、規格、包裝明細、材數,最近工廠價格。如有必要,得與有關科長協調報價。如客戶是以C&F或CIF條件采購者,應即計算所擬報單位數量的運費,如該產品客戶以前曾購買者,則應記錄前次廠價與賣價。
(三)與客戶洽談中,對報價及客戶所特有要求的規格、形態、大小、尺寸、厚度、結構材料、顏色、包裝、品質、訂購數量等，營業助理均應詳細列入記錄,必要時畫上該產品草圖。
(四)如客戶當日未能決定采購者,須待次日繼續洽談時,營業助理應將所挑選出來的樣品,留條囑咐樣品室暫保留于業務治談室架子內。以免下次洽談時重復挑選。(保留期限不得超過一星期)。
(五)如客戶不予洽談或已洽商完畢的樣品,營業助理應囑咐樣品室歸還原處。
(六)客戶如有任何詢問應即查核答復,如不能即時答復,亦應向客戶說明原因并告以何時答復。
(七)與客戶洽談中,對客戶所交代的工作應于下次洽談前完成。
整理報價單
(一)應客戶需要,將洽談中感興趣的產品,營業助理與采購部有關科長協調整理報價單,經主管理經理核閱后打出交給客戶。
(二)客戶訂購產品,營業助理應于客戶離公司的當日或限內將報價單單項總價及全部總價底稿整理妥當,呈主管經理閱后,掃報價單所規定份數增加二份。如是C&F或CIF時,報價單上的材數不予打出。
(三)營業助理,應即核對報價單是否與底稿相符,如有錯誤即自行修改確實無誤,然后抽出一份報價單請示經理后,開國內訂單,連同國內訂單裝運聯一并交裝押助理。
成本核算管理制度
(四)所有寄國外信件,報價單若其他一切文件須由營業助理核對,并在寄出份上經理簽名處旁簽名和簽注日期,送交主管經理發出,但報關文件由營業助理于結并前自行核對單價數量，必須在當日內完成。
開國內訂單
營業助理應時常查核自存的報價單,并盡速請主管經理會同有關采購科長發出國內訂單,并在存檔報價單及資料卡或PRICE LIST上注明承制工廠、廠價、國內訂單號碼及日期。
(一)訂單上嘜頭可采用下列方式:
1.刻章。
2.打字。
3.由營業助理書寫清楚。
(二)如國內訂單上數量、價格、包裝、規格、嘜頭有變更時,即發出"訂單更改通知",并與原國內訂單留底聯裝訂一起。
(三)如是將國內訂單改開另一工廠,則應于國內訂單留底聯、驗貨聯、裝運聯上注明,"本訂單是原訂單號重開,原訂單作廢"并于存檔報價單聯及資料卡或PRICE LIST上更改國內訂單號碼、日期、承制廠名稱價格,但在工廠聯及簽回聯上絕對不可注明該訂單是重開,并即將裝運聯直接交裝運押助理。
(四)原國內訂單如是改開別家工廠時,須用特別編號,舉例如下:
KR-1021 (此為改開訂單號碼)
K-1021 (此為原訂單號碼)
(五)需動退的貨,外箱上要打記號,應于訂單上特別注明,告知工廠。
(六)如是紡織品的訂單,亦應于訂單上注明需辦GUOTA才可出口。
(七)印制樣品請款時,務必附上樣品才可付款。
(八)訂單一個ITEM在￥5,000以上,科長在時一定要讓科長簽字,才能寄出,如科長不在而急于需寄出的訂單由營業部自行決定。此訂單進否要由科長簽字才寄出,但如未經科長簽字的訂單,采購科長應協助出貨,而催貨則由營業部負責。
(九)凡向工廠催貨(包括配件及印刷品)一切的責任由營業助理負責,但裝押助理協助催貨。
開妥國內訂單
(一)國內訂單開妥后,須校對與報價單上所列的包裝、數量是否相符。
(二)開妥國內訂單送主管經理核閱簽名后:
1.留底聯存查。
2.工廠聯及簽回聯及驗貨聯交管制中心。
3.裝運聯連同報價單一份交裝押助理保存出貨用。
4.簽回聯逾10天工廠未自動簽回時,由管制中心過濾,如該訂單單項金額超過美金20xx元或人民幣8萬元以上者,通知有關副(助)理或外務員負責簽回,(如金額未超過以上金額者不必硬性簽回),如超過美金5,000元者,務必由各有關科長簽回。
5.管制中心收到簽回聯時,核對單價、數量后,如簽回聯上有更改部分,應由管制中心通知各承辦助理，再交行政助理處理后轉交各有關人員更改樣品室價格。
(三)營業助理收到出貨樣品時,須詳查出貨樣品的品質規格是否符合客戶要求,如符合則呈閱主管經理后將出貨樣品自行保管,否則即刻請示旅客經理如何處理,驗貨平面由主管經理核閱后收回再保留。
1.北部地區助理取回出貨樣品,仍交由管制中心銷案后,自行保管。
2.送他倉庫的出貨樣品亦需取回,但貴重及體積太大的,助理可自行決定是否取回。
(四)工廠收到訂單要求承辦助理改價,須由經理決定不可自作主張。
成本核算管理制度
索取樣品
(一)客戶未訂購,但要求樣品的項目應請示主管經理會同采購部有關科長向何家工廠索取樣品,并填妥樣品索取函,以三聯交收發中心以一承留底。
(二)客戶已訂購者,應按報價單國內訂單上規定數量向有關工廠索取樣品。
(三)索取樣品如急迫時,以電話與有關工廠及外務員聯絡。
(四)重要樣品如在限期內仍未收到回音時,應即填寫"重要樣品逾期追問單",交有關采購科長采取緊急措施。
(五)對外務人員交辦的事項,應隨時督促如期完成,如有任何困難時請示主管經理處理。
(六)收到工廠樣品后應即詳細檢查是否完好無缺,如有規格不符或損壞應速通知工廠重寄,并囑咐注意改善及小心包裝。
(七)向工廠索取樣品時,要注明該工廠產品的編號,如無工廠編號,須附上草圖或相片。
(八)向工廠索取樣品時,請勿寫客戶及地區名稱。
(九)外借樣品申請單上一律附上2"×3"相片留底。
(十)內借(暫借)樣品應于資料中心登記。
(十一)凡一個ITEM拍成一張的相片均以2"×3"為主。
附件:
索取樣品職責的劃分:
1.舊樣品一律由營業部直接向工廠或外務員索取，若無法取得,請科長提供資料,由助理繼續索取,到完成為止。
2.新樣品一律要科長負責索取,所謂新樣品包括:
(1)客戶送來的樣品(圖片)。
(2)舊樣品但有部分更改者。
①外務員編制隸屬采購部,但其工作直接對營業部負責。
②有訂單的新樣品由科長負責索取樣品到底。
③無訂單的新樣品索取期限已屆,科長無法完成,應呈所屬經理,說明理由。
寄樣品給客戶
在收到工廠所寄來的樣品上,貼妥本公司標簽與ITEM NO.品名
(一)如以海郵或空郵寄出者,應打收件人地址、姓名、電話、標簽及SAMPLE INVOICE五聯,在第四聯上簽名及注明日期交包景裹組寄出,將第三聯隨同樣品裝入箱內。第一聯寄客戶,第二聯交收發歸檔,第五聯自存。
1.如樣品數量過多或價值過高,而交涉仍需付樣品費者,應于SAMPLE INVOICE上注明SAMPLE CHARGE并去函向客戶索取樣品費及郵費。
2.每3個月依自存的第五聯SAMPLE INVOICE清理客戶未寄來樣品費郵費或其他費用,打DEBIT NOTE用會計科長名義向客戶索取。
3.寄國外包裹,由各助理自行包好,裝入箱內"
4.如寄出SMP需辦出口配額者,承辦助理應特別注意事先辦理。
(二)如以航空貨運方式寄出者,應打SAMPLE INVOICE六聯單價打上虛價(不實的價格)第一聯于樣品寄出后隨函寄給客戶,第五聯由航空貨運公司簽名后交秘書室收發人，六聯自存。收到航空貨運公司提單應核對航空運費、客戶地址及班機是否正確,如航空貨運公司計算傭金時核對,其余交秘書室存檔,如航空運費為本公司支付者,須客戶確實收到貨品時才可簽付運費。
(三)所有寄出國外的樣品須由經理過目,再行寄出。
□客戶來電來函來樣品
(一)收到客戶來電來函,應立即請示經理如何處理。
成本核算管理制度
(二)收到客戶來擬仿制的`樣品,或寄來的目錄相片,其開發報價等,應即請示主管經理。若有居交訂單者,請公司予以獎勵。
(三)主管經理外出時,營業助理應在自己能力范圍內所能管的事先行管理,主管經理返公司后,再呈報處理經過如系緊急事項,應設法與主管經理取得聯絡,以便迅速處理。
□須經確認樣品、印刷品
(一)如國內訂單上載有樣品、印刷盒、紙套、標紙、標頭經國外客戶確認通過后,立即以公司印的表格,寄交工廠及有關外務員,留底一份交裝押簽收,并在原國內訂單裝運聯上登記后再交回營業助理留存。如以電話通知工廠,應補寄通知以便安排出貨。
(二)客戶正式確認通過的樣品,應會知有關外務員或科長,規格正確以便驗貨。
□驗貨
(一)如非專案訂單因訂購數量小或外務員忙碌,因地區偏遠無法前往承制廠商貨或因承制廠商品質差,外務人員不能決定可出貨時,外務人員來電或來函通知，營業助理應即請示主管經理如何處理。但北部地區、廣州地區不論任何情況,應通知外務員必須親往驗貨。
(二)營業助理因解決重要問題須往工廠時,應填出差申請表返回公司后憑出差報告表,向總務科請領差旅費。
(三)所有訂單的驗貨聯均由管制中心直接寄交外務員,以便協助催貨,如助理需到倉庫驗貨,自行找裝運聯或留底聯。
□申請國外(內)傭金賠償
(一)營業助理填妥申請書,送呈主管經理、總經理簽名核準送交押匯科長,如賠償須扣工廠者于表上注明并另填寫扣款單一份交會計,一份交稽核,一份交采購科長,一份留底,以便工廠請款時扣除,如是親交來公司的客戶,須備妥收據及護照影本送交會計制單。
(申請書為四聯,其中一份留底)
(二)在支付國外傭金時必須:
1.與國外公司訂傭金可在任何地點支付的契約影本交會計。
2.每支付前由對方公司來信指定由某人攜帶該公司開立的收據支領。
(三)押匯科長收到國外匯款支出申請單,送交有關會計簽收一份,另一份交稽核。
□對樣品處理
(一)出貨樣品:營業助理必須取得并切實負責驗貨無誤后予以自行保管或予補樣。
(二)收到工廠新樣品,呈閱主管經理后,應附廠商住址、電話及負責人姓名及價格資料即送采購部有關科長編資料。
(三)承辦助理收到新樣品,應從速送采購部,如獲訂單,可得獎金。
(四)有秘密樣品(專利或只能賣給專門客戶)不可隨便陳列于樣品室。其訂單及樣品函的科長欄應改填經理名。
(五)如需向商業部門借出樣品時,應填寫"樣品外借申請單"連同彩色照片呈總經理核后方可借出。
(六)如有不可陳列的印刷盒,由承辦助理于出綱SMPL上注明"不可陳列"字樣,先交管制中心銷案后,再由管制中心送交承辦助理保管。
□注銷國內訂單
(一)營業助理向裝押助理簽收"營業部訂單貨款支付核準單"須詳細核對單價、數量及扣款事項并作付款記錄后交管制中心核對,無誤后簽名呈閱經理,并將原國內訂單底上予以注銷。
(二)凡有退關稅或退貨物稅的工廠在未結關前請款一律保留50%(包括送倉庫貨)，如工廠急需貨款,亦應先開來保證票。
□接到報價單與國內訂單
成本核算管理制度
裝押助理收到由營業助理轉來的報價單與國內訂單時,應核對報價單與國內訂單上包裝、數量是否完全相符,如發生錯誤或有疑問時,應即與營業助理協調或請示主管經理如何處理。
□簽收L/C影本
(一)押匯科長收到L/C后,即影印一份送交營業經理簽收,再轉交營業助理核閱并在存檔的O/C上登記L/C號碼,S/D、V/D以及金額后,交裝押助理。
(二)L/C可能發生的問題如下:
1.收到L/C時須先核對總金額、數量、單價是否正確。
2.收以L/C當天時,如距有效日少于三天,即須向主管經理提出。
3.通常L/C是可分批,如不可分打,須向主管經理提出。
4.如由本地無直接船可到達的港口,須看L/C是否可以轉船,如不可以須請示主管經理,必須特別注意出口港不能指定為本地港口。
5.核對受益人全名、地址有無錯誤。
6.核對交易條件是為FOB、CIF、C&F是否相符。
7.L/C內容有無錯誤字。
8.有無規定整批或限裝貨柜或特別指定船公司。
9.如同一富戶有數張L/C時須看有無規定可予合并。
10.如L/C直接由國外客戶寄來,而未經銀行登記,須即請示主管經理是否送銀行核對其簽字是否符合。
11.如遠期付款的L/C應查看利息,是否由買方負擔,如否應即請示主管經理。
12.如有怪異字眼,或條款有違常理者,應即請示主管經理。
□裝船通知單
(一)依照國內訂單的規定交貨日期一個月至一個月前開始作業,由裝押助理按外勤人員的報告或直接與工廠聯系后填寫裝船通知單。
送貨柜場者:共四聯
第一聯:
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后再送收發。
第二、三聯:
(1)寄有關外務員,在第二聯上填妥確定出貨日期、凈重、毛重、才積、未能如期交貨原因后寄回經理,再交裝押助理協調安排出貨。
(2)如每一ITEM超過,美金5000元者,第二聯交有關科長,第三聯仍寄交外務員。
第四聯:裝押助理存查。
貨送倉庫者:填"送倉裝船通知單",共二聯
第一聯:
寄工廠,由裝押助理寫好廠商信封交營業助理簽字后,再送收發。
第二聯:
裝押助理存查。
如重要訂單未能如期交貨,得填寫"重要訂單逾期追問單"交有關科長協助處理。
(二)如國內訂單規定收到L/C后才通知生產者,收到L/C當日即在裝船通知單上注明"L/C已收到"，船期通常以S/D期限前三星期為宜。(彈性應用)
(三)如國內訂單規定須等樣品確實通過才生產者,當收到客戶確認函電時,由營業助理填寫確認函交工廠,并將留底聯交有關裝押助理簽收,并在國內訂單裝運聯上登記后,再交回營業助理,以便安排船期。
(四)如出口美、日地區,應將經濟部商品檢驗局的原料來源加工處所切結書空白數份填妥,可成本核算管理制度
隨同第一聯裝船通知單寄往工廠或交外務員蓋章填寫后寄回,才回經濟部商品檢驗局申請產地證明書。
(五)需確實注意出口貨品是否含有須辦退稅進口零件,協調報關行后與有關工廠辦理手續。
□催貨
(一)送貨柜場的裝船通知單發出后一星期內如無回音交貨,應該會同營業助理向工廠或外勤業務人員催貨。
(二)退稅資料寄來本公司時,應先告知工廠填明承辦人姓名,否則經常很多助理有同一家工廠的貨,退稅資料往往誤傳,而發生工玫不能退稅的麻煩。
□收到倉庫送來的進貨單
(一)裝押助理收到進貨單應即核對，對所列的嘜頭、數量、包裝情況表是否與國內訂單符合,如需更正即刻通知倉儲科長處理。
(二)收到進貨單后,需通知助理前往倉庫驗貨,并制訂"萊部訂單貨款支付核準單"。
(三)如未通知送貨柜場而擅自送來倉庫者,應扣運費。
□簽訂S/O
(一)依據出貨明細表及國內訂單裝運聯所示大約材數計算體積重量。
(二)向擬裝運的船公司或報關行查是否確實簽到S/O。
(三)船期如有提前或延后,應立即與工廠聯系務必配合。
(四)打S/O時須查核是否每張均打,如有漏打,應即時補上,以免報關行在船公司重打,浪費時間。
(五)簽S/O的時間應提早一星期或兩星期,或事先以電話與船公司聯絡訂船位。
(六)如裝整臺貨柜時,必須貨物實際重不可超過船公司所規定的重,如超過時應請示主管經理處理。
□結關前工作
(一)如由他庫裝貨柜出貨者,應提前將出貨明細表一份交倉儲科科長,以便送貨。(貨未到或尚未驗貨,應在明細表上注明)
(二)(如由倉庫出卡車者,須在結關前二天將出貨明細表交押匯科長,以便及時通知卡車,貨未到或尚未驗貨必須在明細表上注明。
(三)須密切注意倉庫出貨時間、車號、嘜頭、數量及送貨地點,確定時應即通知報關行。
(四)于船期結關前一日,確定出貨明細表的正確項目、數量,如所出的貨有配件印刷工廠者,須于出貨明細表上注明。
(五)打PRCKING LIST六份,并于其中三分抬頭改成INVOICE并于其上注明每家工廠正確全名,統一編號、發票號碼,交營業助理核閱。并填寫出口登記本四聯,第五聯(財務)連同PACKING LIST三份INVOICE二份送交押匯科長蓋章后,連同退稅資料交報關行,一份交會計科長,其中另一份INVOICE自行留底。
(六)出口登記本上所列規定送件日期及預計入帳日期,應填寫結關后七天,如有遲延應寫原因。
(七)送貨當天早上必須聯絡工廠確實出貨時間、卡車號碼及到達時間,確定時立即通知報關行。
(八)結關當天如有未能確定工廠出貨把握者,須立即修改資料,將該綱報關。
(九)貨如未依時間送達,所發生海關費用及規費應有記錄,并于簽訂單支付核準單時填上應扣數目,注意請款時扣除。
(十)裝押助理如當日有結關的貨,須所有的貨到達確實報關完畢,才可下班。
(十一)裝押助理必須待進貨柜場的貨確已送達無誤才可制"營業部訂單貨款支付核準單"。
(十二)工廠的出貨發票要開送貨當天的日期、配件，如分批出貨,亦需于每一次出貨(磅貨)即成本核算管理制度
開來當天的發票,不可延遲于送貨。
(十三)工廠如在貨未結關前,即已送達貨柜場,而有需退貨物稅或關稅者,請款時一律暫時保留50%,并于貨款支付核準單上注明此點。
結關后工作
(一)裝押助理須查詢報關行及船公司,貨是否確實出口無誤,如確實無誤,將出口明細表一份交會計,另一份送管制中心,并將營業部訂半日貨款支付核準單交營業助理。
(二)催CBC必須確實于結關次日取得,除非以錯單出口者,須隨時催報關行,最遲須于一星期內取得,否則須向主管經理報備。
(三)于CBC到達后,如要辦理經濟部產地證明書,須附上INVOICE一份,工廠已蓋好章的原料來源加工切結書一份及CBC副本一份送交報關行,以便辦理產地證明。
(四)在拿B/L前須將S/O留底正確無誤一份交報關行,以便到船公司拿B/L時核對。
(五)在收到B/L時立刻核對材數與運費與內容有無錯誤是否符合。
(六)B/L如須預付運費,應會同營業助理填妥營業部雜費支付核準單交有關會計,如經理不在,為爭取時效,可憑裝押助理簽名,即送會計付款,事后由會計送給經理、副經理、助理補簽。
(七)將文件備妥,待文件齊全后,將全套押匯文件另加出貨明細表INVOICE,B/L各一份連同出口登記本第三聯(稽核)第四聯(押匯)交押匯科長,將必要文件轉送銀行押匯,出口登記本第三聯由押匯科長轉送稽核,時間由結關日起不得超過七天,如有延誤需寫原因,并須扣各經理利息,并處罰裝押助理。
(八)押準文件存檔聯及寄交客戶，聯經由營業助理呈閱主管經理后，分別寄出并在存檔聯上注明"歸檔",交收發中心。
(九)押匯科長收到結匯證書連同信匯回條、出貨明細表、INVOICE及B/L各一份送交有關會計。
□打OOL
視客戶或經理需要,裝押助理應按所辦客戶會同營業助理打OOL三份,一份由裝押助理留存,兩分轉交營業助理留存一份,另一份呈閱主管經理。
□收到倉庫存貨周報表
倉儲科須于每周一上午11時半前將倉庫周報表送交行政助理,行政助理于午前送交裝押助理,裝押助理收到后須填妥L/C期限欄及裝船日期欄,并核對數量、嘜頭廠商無誤后交營業助理核對,于每周二中午下班前交主管經理轉交行政助理,如倉庫存貨周報表上有錯誤時須立刻去電話與倉儲科長聯系查明。
□申請LOCAL L/C
(一)向押匯科長取表填妥,即送主管經理,總經理簽名核準交押匯科長申請,在開發本地信用狀申請書上須開給何家工廠,手續費是否從工廠扣除。
(二)押匯時LACAL L/C復印件本一份需送押匯科長。
貨完全出清時的工作
(一)國內訂單裝運聯待貨完全出清不再使用時,自行燒掉。
(二)L/C影本待貨完全出清不再使用時,應即交押匯科長。
核簽報關費
(一)核對嘜頭、件數是否無誤,并于出口登記本留底聯注銷并于出口登記本上報關費欄登記該批報關費,以免報關行重復請款。
(二)報關費如多出規定費用時,應簽請經理核準
業務員管理制度10
第一章總則
第一條為了能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身 利益，特制定本管理制度。
第二條凡公司業務員適用本制度。
第二章業務員思想道德行為準則
第一條業務員應思想端正，品德高尚，誠實守信，對公司擁戴忠 誠，熱愛本職工作，有奉獻精神，嚴格遵守公司的一切規章制度， 服從公司領導的安排。
第二條業務員之間應相敬相愛，團結互助，要具備團隊意識，有 矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領導尋求調解，不得私下用武力 等不良方式，一經發現，扣除當月所有工資獎金，情節特別嚴重的， 公司有權解除合同，予以（ 解聘。 此條之所以嚴厲，是因為在銷售業 務領域，矛盾特多，比如搶單等現象）
第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”，每個業務 員在客戶面前，不得作出有損公司形象的行為或舉動，不得作出有 損公司信譽的事情，如經發現，或有客戶投訴涉及公司形象的，經 公司調查屬實，扣除當月所有工資獎金。
第四條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者，除要求 賠償外，公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者，比如燈 具，公司按成本價從其工資中扣除。
第五條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務 無關的活動。如經發現，扣除當月所有工資獎金，立即予以解聘， 并送公安機關依法處理。
第六條業務員應具備職業操守，遵守公司相關的保密規定，不得 將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現，扣除當月所有工資獎 金，立即予以解聘，并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。
第三章業務員日常工作規范條例
第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定，具體獎懲規定詳見《業務 員薪酬管理制度》。
第二條業務員在上班期間，不得從事與工作無關的.活動，公司的 電話不得用來做與工作無關的閑聊。
第三條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。 事假超過30 15 三天的，一律按曠工處理。曠工一天扣 元，當月曠工超 過 天的，公司有權解除合同。如事假有特殊情況的，應寫出情況 說明報上級主管審批。
請病假應提供相關的病歷。
第四條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期，具體假期時間視 公司而定。
第五條業務員如需出差洽談客戶的，業務員必須提前向上級主管 申請，經批準，方可外出。出差期間應有詳細計劃，并報以上級主 管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。
第四章賬款貨物管理制度
第一條每月 號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將 已收款項500 故意挪至下月。一經發現，從工資中扣除 元。
第二條對于那些暫時收不到賬的規定：公司本著“出貨見款”的 原則，要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款，但由于一些非 人為的原因存在，客戶暫時交不出款的，業務員除了交回客戶的 “簽收單”或借條憑據到財務處外，還應及時報知直接上級主管備 案，在這期間，業務員應主動提醒催促客戶，超過十天仍未見到款 項的，應與上級主管協商妥善追款辦法。
第三條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定：以簽單為基準，單 沒簽成，; 60%2%不報銷 簽成單，報銷實際消費數字的 ，且不超過成交 金額的 ，如2%( 若超過，以 支付給業務員。 作者附注：第六、七 條任主看情況而定，找來一張餐飲發票，謊稱這是請客戶 吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是，要嘛不規定，要嘛被充一條，限額限量，比如洽談金額超過兩萬的，一個月 不能報銷超過三次的)
第四條對于貨物的管理，公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談 中，有時需要貨物的現場展示，為了方便業務員的談判，業務員可 從倉管處借出貨物，業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還，交 還的貨物不能有破損，破損的貨物由業務員照價賠償。
第五章客戶關系管理辦法
第一條業務員應該認識到，客戶是我們的衣食父母，維護客戶關 系的重要性。
第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料，包括姓名、地 址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等，將其填入“客戶 檔案”里，復印一份交予公司備案，公司將嚴密保管這些資料。
第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內 容及經過簡要地記述下來，上級主管會不定期地進行檢查。如被查 到毫無記錄的，處200 以 元的罰款。
第四條公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談， 提供便利等等。
第五條業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這 能充分顯示出對客戶的尊重，即使客戶火冒三丈，也會先消掉幾分 氣。積極尋求與客戶的溝通之道，切實考慮解決客戶的疑問或困擾。
業務員管理制度11
一、 目的
強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績。
二、 適用范圍
本制度適用于xx電子技術有限公司所有員工。
三、 人員收入構成：
1、公司人員的收入由月工資和提成構成；
2、發放月薪=月工資+銷售提成
四、 銷售任務
公司人員的銷售任務額及任務完成時間由銷售管理人員在適當時間公布，并報公司備案，每年十二月至次年一月作為人員銷售任務結算及歸零時間。
五、 提成制度：
1、 提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收；
2、 提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比；
3、 提成計算辦法：
銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成 凈銷售額=業務總計金額-公司成本
4、 銷售提成比率：
提成等級
第一級
第二級
第三級 銷售任務完成比例 100%以上 70%～99% 70%以下 提成 銷售提成百分比10% 銷售提成百分比5% 提成為零，月工資只發放50%
自下發銷售任務起，每三個月為一小節，小節時，人員未完成銷售任務70%比例的，只發放當月工資50%，在下一次小節前，仍未完成銷售任務比例的，將繼續只發放當月工資50%；若在下一次小節前，完成銷售任務70%以上比例或完成全年任務量的，除下發提成外，還將當年公司所扣發的工資全部返還。
5、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的價格范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比；
6、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定價格范圍銷售產品的，高出部分的`XX%將做為高價銷售提成。
六、激勵制度
為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設銷售激勵方法：
1. 年度銷售冠軍獎，每年銷售清算時間，將從完成銷售任務的人員中評選出一名年銷售冠軍，給予XXX元獎勵；
2.銷售激勵獎獎金在年底隨最后一個月工資發放；（如業務員未工作到年底獎金不予發放）
3.未完成銷售任務的業務員不參與評獎；
七、實施時間
本制度自20xx年xx月xx日起開始實施。
八、解釋權
本制度最終解釋權歸xx電子技術有限公司公司所有。
業務員管理制度12
公司為了規范化業務員的各項行為管理，提高業務員的工作效率，帶動公司經濟效益，特制定了業務員管理制度。
一、白酒業務員崗位職責
1、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；
2、負責公司產品的銷售及推廣；
3、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；
4、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；
5、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃；
6、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務。
二、白酒業務員入職指引
1、入職與試用一用人原則：重選拔重潛質重品德。
2、招聘條件：合格的應聘者應具備應聘崗位所要求的年齡、學歷、專業、執業資格等條件，同時具備敬業精神協作精神學習精神和創新精神。
3、入職。
三、白酒業務員管理制度
1、團結互助，互相學習，積極進取，不得拉幫結派，洶酒、賭博。
2、嚴格遵守公司一切規章制度。遵守職業道德，愛崗敬業，做好自律。
3、正確處理客戶異議，注意工作方式，樹立個人形象，打造大禹品牌。
4、合理安排工作時間，要有工作計劃，日記要有客戶詳細檔案及客戶庫存和當月產品消化情況，分析競爭對手信息.
5、不得私自截留公款，一經查出 嚴肅處理解決。
6、每天回公司后，應積極核對帳目，以免長時間不對帳，發生帳目混亂現象。
四、白酒業務員發貨、退貨制度
1、業務員從公司發出貨物欠款一律記業務員名下，公司不另行考核客戶，如發生死呆帳，由業務員全部承擔。
2、業務員報貨時，一定要報清貨物名稱、規格、客戶的姓名、具體地址、電話、手機等。
五、白酒業務員操作流程
1、白酒業務員按主管劃分的區域、類別對轄區內的'客戶分別調查登記，并確定網店發展計劃。
2、白酒業務員拓展新的客戶時應詳細了解客戶資料，填寫《客戶檔案表》，檢查考核經營資證，評估客戶銷售能力、信用等級。
3、商品入戶后，業務員應按規定幫助客戶不知、陳列商品，保證商品當時收獲當日標價上柜。
4、白酒業務員收回貨款現今或支票，應當天交納會計，不得挪用、侵占。
5、業務員每日上班應匯報前日工作情況、市場信息及當日工作計劃，每月應書面進行一次個人業務總結。
6、業務員拜訪客戶時應記錄好所售商品銷售情況，調查了解消費的行為、心理及競爭品牌的銷售動態。幫助客戶陳列好商品。
7、業務員應及時與客戶對賬，結算貨款。超合同規定不及時結清貨款者，主管有權停止供貨，責成業務員收款。
8、部門主管每月應匯總客戶資料、業務員業績、工作總結報主管經理。
六、白酒業務員標準
1、工資標準：每月1500元/基數為回款2萬元。
2、獎金標準：新產品提成為6%，常規產品為4%。
七、白酒業務員年終獎評定制度
根據公司制定年回款計劃，具體制定各業務員年回款任務，每年評出銷售標兵，給予獎勵。年終超額完成回款任務部分在原獎金基礎上增加2%點給予獎勵。
八、白酒業務員獎金考核辦法
按實際月回款金額考核。新產品4%，常規產品3%。年終完成公司制定的回款任務后新產品增加2%、常規產品增加1%。
九、本白酒業務員管理制度自發布工之日起開始施行。
業務員管理制度13
一、請假考勤制度
（一）請假類型：公假、病假、事假、婚假、喪假、產假等。
（二）請假手續：提前兩天填寫請假單，報教務處、總務處、政教處或校長室批準，工作安排妥當后，準假離崗。如遇特殊情況，可先以電話、口頭請假后再向有關部門補辦手續。
1、公假（開會、外出學習、進修等）
（1）審批權限及程序
①必須持有教育行政部門或相關單位的文件、通知。
②地市范圍內（二天以內）報教務處主任審批，同意。
③地市范圍外（二天以上）報校長審批，同意。
④出國或時間在一個月以上報教育局審批，同意。
（2）工作安排
教師公出期間（二天內）的功課由任課教師自行安排，報教務處同意并備案，或由教務處協剎排；二天以上由教務處安排。
2、事假
（1）審批權限及程序
①二天以內，由科室主任審批，報教務處備案；
②二天以上，由校長審批；
③半月以上，報請教育局審批。
（2）工作安排
教師事假期間（二天內）的功課由任課教師自行安排，報教務處同意并備案，二天以上由教務處安排。
注：
1、事假在2節以內，并在一周內補上延誤功課的，并報教務處備案，可不按事假處理。一個月不超過一次，否則按事假處理。
2、未經教務處同意，教師不得擅自調動功課，一經發現，以事假論處。因擅自調動功課造成缺課的以曠課論處。
3、病假
（1）審批權限及程序
①教工因病請假，須憑定點單位的證明（二天以上市人民醫院或市中醫院證明，二天以內由校醫務室證明），到教務處填寫請假單。
②二天以內由科室主任審批，并報教務處備案。
③二天以上由校長審批。
（2）工作安排
病假期間（二天內）功課，與教務處協剎排或任課教師自行安排，報教務處同意并備案，二天以上由教務處安排。
4、婚假、喪假
婚假期為一周（晚婚婚假為半個月），直系親屬喪假為三天，有關教工需事先向教務處申報。
5、產假
規定為三個月，晚育者可享受六個月假期，向教務處事先申報，由校長室批準。
二、相關規定
1、公假
不扣發工資及各種補貼、獎金。但按節數扣發超工作量工資。
2、病假
工資按上級有關文件執行，校發的補貼按節數或天數扣發，并扣發月全勤獎，扣除超工作量工資。
3、事假
半月以內，教師每節扣除：1節臨時代課金+1節相應學科的課時津貼；職工：每天扣除12元。半月以上未到月以一個月計算，半個學期以上未到一學期的按一個學期計算，扣除相應的工資，并扣除月全勤獎及學期全勤獎。
4、婚、喪假
停發超工作量工資及集體活動補貼。如在法定時間內提前上班，則加發代課金加班費。在每學期末的考勤獎中不扣獎金，不扣月全勤獎。
5、產假
法定時間內不扣國發工資，學校有關工作量工資工作補貼、獎金停發。超出法定時間同事假。
6、曠工曠課
教師一節（職工半天）扣80元，并扣除月全勤獎。
3、學校考勤管理制度
一、請假制度
1、請假2周以內由學校審批，2周以上報教育局審批。
2、病假不超過2周，2周以上送教育局審批，事假每學期不超過7天，婚假5天，喪假7天(指直系親屬死亡)，產假90天，晚婚加15天，到教育局請假，護理假710天。
3、請假人必須到教務處領取學校專用請假條辦理請假手續。
4、有急事或疾病不能到校的應托人請假，來校后及時銷假并補辦請假手續。
二、考勤制度
1.堅守崗位，不得隨意離校，正常上班時間，無課時有事需離開，必須向學校打招呼，否則視為曠工。周五需乘早車者，必須經過學校批準后方可離開。
2.有事先請假再離開，拒絕口頭請假，否則按曠工對待。假滿不銷假、續假的按曠工對待，外出考試、開會、出差、學習等超過規定時間不請假的按曠工對待。
3.按時上下班，不遲到、早退，特殊情況需晚來、早走或中途離開，需口頭請假，否則按遲到、早退處理。
4.嚴格遵守上下課時間，上課鈴聲落必須進教室，中途不得隨意離開課堂，不得提前下課，教室內不準打電話、玩手機。不得私自調課、換課。
5.教師考勤情況按周匯報并公示。
三、考核辦法
1、上課遲到、課中隨意離開教室或提前下課，發現一次扣除5元。
2、無課時有事需離開不口頭請假的一次扣5元。
3、因特殊原因遲到者，需向學校領導說明情況，不提前說明的一次扣5元。
4、私自調課一節扣5元，缺會一次扣10元。
5、無故缺課一節扣10元，3次遲到或早退按曠課一節計算，上課遲到15分鐘或早退10分鐘按曠課對待。
6、曠工一天扣30元。
7、事假超過7天的`每天扣除15元。
8、所有考核均從績效工資或獎金中扣取。
四、檢查、統計
1、教師考勤由教務處統一管理，每周匯總并公示，學期末統計。
2、上課情況由值周教師每天如實檢查登記，校領導監督并每天抽查三次，發現未如實檢查登記的，一次扣除值周教師日均績效工資的2倍。
4、考勤管理規章制度
一個時期以來，公司的管理制度執行不力，特別在作息，考勤方面游玩形式，散、亂現象盛行。為了充分體現勞資雙方平等權利和義務，十分必要對目前的作息、考勤方法進行改進，以達到平等、規范，高效的生產、工作新秩序特制訂本辦法。
一、考勤辦法
自六月一日開始，每天上午、下午公司設兼職考勤員在一樓廳守候考勤。在一個小時之內，每遲到一分鐘，扣工資1元，遲到一個小時扣工資60元。滿一個小時未到崗者，作為曠工半天考勤。并按月累計曠工天數乘以日工資標準計扣工資。
二、當班人員去向管理
當班人員到崗后，如需外出（所有因工作業務）必須在公司設置的“人員去向目視板”中對應自己姓名欄后填寫去向，否則作早退處理。早退的考核辦法按第一條執行。
三、特殊事項
不能因上班（如去甲方、總包方、政府部門開會，出差趕車以及工地急事等）報到而貽誤工作的必須與公司領導講事由，有公司領導告知考勤員按出勤記考。
四、關于休假與加班
自20xx年元月1日以前進公司工作的每個每年5天帶薪假，同時廢除公司管理制度中第七章第四十二條第一款關于“每月病、事假三天以內（含三天）不扣工資”的規定。具體規定如下：
1、5天帶薪假非特殊情況不要集中休完，避免影響工作。
2、國家法定假日公司原則上予以保障，因工作需要加班，按兩倍的日工資計必加班費。
3、雙休日仍采取上一休一的辦法，但公司春節期間的延長假日不扣工資。
4、實行年薪制的同志所有加班不計加班費。
5、加班考勤由安排加班的公司領導以書面證明遞交考勤員記入當月考勤。
6、加班要求：加班時超過2個小時的按半天計算，超過5個小時的按一天計算。
五、本辦法適應于公司全體干部員工。
六、本辦法在實施過程中如有不妥之處，進一步修正完善。
業務員管理制度14
一、客戶申報及限時保護制度
1．項目經理在著手客戶開發前必須以書面形式向調度室報批所要開發之客戶名單，經調度室核準批復之客戶該項目經理可擁有為期一個月的開發保護期。
2．項目經理在客戶開發期內必須全力以赴完成客戶拓展工作，并即使向上級領導書面提交該客戶擴展情況備案，若該客戶在保護期內未能成交，上級領導可憑項目經理所提供的`客戶拓展情況備案向調度室協調延長開發時間。
3．未經調度室核準，項目經理私自開發之客戶業績不納入銷售提成標的，所造成之一切后果由項目經理本人承擔。
二、客戶拜訪流程及制度
拜訪前24小時內向直屬上級書面報備→直屬上級向調度中心申請→直屬上級
12小時內回復項目經理是否可以拜訪→否→放棄→
是→按計劃拜訪→填寫洽談記錄表（附客戶名片）提交直屬上級→上級審核簽字報銷差旅費用。
三、差旅費報銷標準
1．因公外出車費報銷標準
本市內：憑市內公交車、地鐵票實報實銷。
本市郊：憑車票實報實銷。
市外：憑當日長途汽車票及該市市內公交車票實報實銷。
2．營銷人員如因工作需要在外地留宿，必須提前一天跟直屬上級報備，經上級批準同意后方可留宿。
四、營銷部人員離職處理制度
試用期內：營銷部人員如試用期內申請離職，必須提前________天以書面形式向直屬上級提出申請，________天內辦理離職手續。
五、量化考核數據報表管理制度
1．每日定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當日無績效量）
a．每日晚上_________前報交工作日志
b．每日_________前報交新客戶資料及每日電話跟進情況說明電子文檔（發郵件）
2．每周定時向團隊隊長報交的量化考核報表（非工作理由過時不報視當周無績效量）
a．每周_________下午_________前報交工作周總結報告
b．每周_________上午_________前報交工作周計劃
3．每月_________日晚上_________前上交當月工作總結及下月工作計劃。
業務員管理制度15
一、交通費用
1、公司全部員工出差，未經批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特別事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明狀況或有實際事例，否則不予報銷。
2、特別事由出差可視狀況打算，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。
二、吃飯、住宿標準
1、銷售片區租有房子，每天飲食補50元;無租房的，連吃帶住120元/天。
2、特別事由出差按實際票據報銷。
三、臨時短途出差
當天去當天回的一般業務，新鄉市8元/天午餐補助;鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天;本公司四周含新鄉市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的'15元/天。
四、電話費
1、業務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。
2、其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特別狀況按實際費用經批準后報銷。
【業務員管理制度】相關文章：
公司業務員管理制度11-26
公司業務員管理制度（精選）11-26
公司業務員管理制度（熱門）11-26
駕校業務員03-09
新業務員的工作03-05
業務員辭職范文09-05
外貿業務員職責07-08
外貿業務員口才訓練10-17
怎么寫業務員辭職06-05