供應商管理制度15篇【精選】
在日新月異的現代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的供應商管理制度，歡迎大家分享。
供應商管理制度1
1.目的
編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規范供應商管理，建立健全供應商管理制度，組建安全、穩定的供應商隊伍，確保公司能得到及時、長期、穩定、高質量的物資和服務，防止采購的原材料、零部件、設備等原因，影響我司產品的質量以及安全事故，特制定本制度。
2.范圍
本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。
3.職責
3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、服務等級評審。
3.2質檢部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商產品質量進行評估。
3.3總經理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。
4.內容
4.1實施程序
4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質檢、技術等部門予以協助。
4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商簡介、供貨能力、產品質量狀況、價格狀況、生產技術狀況、管理狀況等。
4.2樣品需求與樣品確認
4.2.1我司有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如物資名稱、規格型號、包裝方式等。
4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的產品，數量應大于等于兩件。
4.2.3樣品在送達我司后，由我司的.技術部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，或送有資質的第三方檢測單位檢驗，并填寫《樣品確認表》。
4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。
4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質檢部，作為檢驗的依據。
4.3管理評審
4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應商，然后再由采購部門、技術部門及質檢部門，同時對供應商進行相關評審。
4.3.2根據采購材料對產品質量的影響程度，將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別，不同級別實行不同的控制等級。
4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商，質檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評審，并由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，采購部、技術部簽署評審意見。
4.3.4對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。
4.4合格供應商名單
4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送總經理批準，并列入《合格供應商名單》。
4.4.2原則上采購一種物資，需準備三家或三家以上的合格供應商，首先向三家同時發出詢價通知，然后通過議價、比價最終確定采購供應商。
4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。
4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經總經理批準生效。
4.5訂單反饋
4.5.1供應商在接收到采購訂單后，應在規定的時間內對訂單內容給予準確反饋，包括產品名稱、規格型號、技術要求、價格、交貨日期等，對于有異議的項目及時提出，并快速處理。
4.5.2對于供應商已經確認的訂單，在生產過程中，如出現不能及時保質保量交貨的情況，應及時通知采購部門，并給出解決方案，方案通過后方可實施。
4.6對合格供應商的質量監督
4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資，應及時通知供應商。如發現連續三次物資不合格則立即暫停采購，對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。
4.6.2合格供應商應每年重新評審一次，由質檢部填寫《供應商綜合評審表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報總經理批準后成為下一年的合格供應商。
4.7供應商檔案建立
4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。
4.7.2如供應商主要負責人更換，采購部門應及時通知質檢部門、生產部門以及財務部門，避免發生損失不必要的損失，同時提高工作的效率。
4.8風險規避
4.8.1不能過分依賴個別供應商，必須有備選方案，以便分散采購風險。
4.8.2采購金額大于等于5000元的，必須由總經理簽字確認，方可生效執行。
4.8.3反腐倡廉，嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣，一經發現立即開除，并處罰款1000元。
4.8.4凡舉報者，經審查屬實，獎勵5000元。5.其他
5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式發布實施。
5.3附件
供應商管理制度2
保證物料品質合格，即適質原則。它要求采購人員不僅要做一個精明的商人，同時也要適當地扮演品質管理人員的角色。在日常的采購作業中，采購人員要安排部分時間去推動供應商完善品質體系，不斷改善和穩定物料品質。
為確保產品質量，采購人員可以從以下兩個方面入手：
1、將產品的合格率作為考核產品的完成情況的指標之一。
2、做好產品入庫前的抽檢工作，對于存在較多質量問題的.物料，企業應堅決要求退貨或換貨，并酌情要求供應商賠償由此造成的經濟損失。
四、合適的采購數量
合適的采購數量，即適量原則。雖然采購量多可能使得采購價格更低廉，但這并不意味著采購量越大，就會使采購成本越低，對企業越有益。
很多采購人員會遇到這樣的情況：若物料采購量過小，則采購次數增多，采購成本提高；若物料采購量過大，又會造成存貨儲備成本過高，造成資金流動障礙。因此，采購人員應對儲存成本、資金的周轉率、物料需求計劃等予以綜合考慮，繼而計算出最經濟的采購量。
在實際采購工作中，采購人員會發現“5R”很難面面俱到，如果過分強調“5R”中的一方面時，就往往要犧牲其他方面作為補償。例如，如果企業過分強調采購質量，那么供應商給出的價格可能就不是市場最低價。因此，采購人員必須能夠縱觀全局，準確評估企業對所購物料的各方面需要，以便在與供應商談判時提出合理的要求，從而爭取更多機會，從供應商處獲得更為合理的報價。
供應商管理制度3
第一章
總則
第一條為加強供應商尋源，優化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。
第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。
第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。
第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。
第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。
第二章
供應商資格預審
第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。
第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。
第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。
第三章
供應商等級劃分
第九條
供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。
其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予
以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。
供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；
供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；
已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；
已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；
第十條供應商等級為“試用”及以上的'方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。
第四章
供應商履約評估
第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。
第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。
第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。
第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。
第五章供應商信息庫的建立
第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。
第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。
第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。
第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。
第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。
第六章
附則
第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。
第二十一條本制度自發布之日起生效。
供應商管理制度4
一、目的
XX公司制定本《供應商管理制度》（以下簡稱為“本制度”），旨在規范公司采購業務的供應商管理流程，以建立統一的供應商管理體系，確保供應商管理的合理性、準確性、及時性以及授權審批的有效性。
二、適用范圍
XX公司采購業務部門
三、供應商分類
按照采購策略，對供應商分類
編號
供應商類型
分類特征
1、戰略供應商
與其有著長期、廣泛合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商為公司提供核心技術產品或可能是唯一的供應商，對公司的存在和發展極為重要且難以更換，或者更換的成本很高，其符合以下條件：
（1） 與其簽訂年度框架協議，明確規定有關付款條款、法律條款、采購價格（或不固定價格）等內容；
（2） 當每次采購申請提出后，如框架協議中有確定的采購價格時，則無需再進行詢價、比價工作；
反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 向此類供應商采購時，可以直接向供應商發出采購訂單，無需再行簽訂采購合同。
2、優先供應商
針對某一類產品或服務，與其有著長期合作或頻繁交易的正式供應商，此類供應商所提供的產品和服務在其他供應商處也可獲得，但其在價格、質量、交付、提前期、反應時間等綜合績效中有優勢，總體績效較好，符合以下條件：
（1） 與其簽訂價格備忘錄，以確定年度采購價格；
（2） 當每次采購申請提出后，若申請采購的產品或服務的價格已包含在價格備忘錄中，則無需再對其進行詢價、比價工作；反之，仍必須進行詢價、比價工作；
（3） 同時，根據采購合同有關規定確定需要簽訂采購合同時，需就該筆采購簽訂單獨的采購合同。
3、普通供應商
與其有過合作或交易，但未簽訂任何框架協議或價格備忘錄的正式供應商。需就每次采購申請進行采購詢價、比價，然后根據有關規定簽訂單獨的采購合同。
4、臨時供應商
在現有合格供應商數據庫中，不存在采購需求物料的供應商；但是采購緊急，沒有時間開發新的供應商，執行常規的詢價比價過程，而采用的供應商。
5、淘汰供應商
公司根據供應商定期評估結果，確定不再與其進行交易的供應商。同時，在采購系統中供應商選擇時不允許選擇。
6、黑名單供應商
公司根據供應商定期評估結果，發現有欺詐、舞弊或誠信不佳的行為，確定需要提請采購職能部門注意，不再與其進行交易的淘汰供應商。
四、供應商管理流程
1、供應商調查
（1）采購部實施采購前，應對潛在供應商進行調查工作，目的是了解供應商的各項管理能力，以確定其可否列為合格供應商名列。
（2）由采購部、工程部等相關部門人員組成供應商調查小組，對供應商實施調查評估，并填寫《供應商調查表》。
（3）評價結果由各部門做出建議，供總經理核定是否準予成為本公司之合格供應商。
（4）未經過供應商調查認可的廠商，除總經理特準外，不可成為本公司的供應商。
（5）對供應商的調查評估包括價格評估、技術評估、品質評估等，所需考慮因素如下：
◆ 價格評估：對于供應商所提供的物料價格，采購部應評價原料價格、加工費用、估價方法和付款方式。
◆ 技術評估：對于供應商的生產技術，技術部應評價技術水準、技術資料管理、設備狀況及工藝流程與作業標準。
◆ 品質評估：對于供應商的品質，采購部應評價品質管理組織與體系、品質規范與標準、檢驗方法與記錄、糾正與預防措施等。
表 2 供應商調查表模板
供應商調查表
供應商編號
供應商名稱
調查時間
調查次數
調查評估項目
得分
評分說明
調查評估者
備注
成本
材料價格
加工費用
付款方式
質量
技術水準
資料管理
設備狀況
跟蹤服務
及時性
到貨及時性
到貨齊貨性
合計
2、供應商定期評估
（1）供應商定期評估小組成員至少應包括：采購部采購員及經理、需求部門經理、財務部經理、合同管理部經理或相應部門的經理授權人。采購部負責召集和領導供應商定期評估小組的工作。
（2）除已淘汰供應商外，供應商評估至少每年進行一次，具體的。除定期評估外，還可以在項目完成后進行項目評估。若供應商的交貨期、品質、價格或服務產生重大變化時，應及時對供應商做出評估。
表 3 供應商定期評估表模板
供應商定期評估表
說明：
1：本評估表目的是對合作供應商的績效的'綜合評估，以持續提高供應商
2：評估相關規定詳見供應商管理制度，績效評估相關責任部門必須本著客觀公正進行評估。
3：本表中，除特別注明“非必填項目”外，所有項目必須完整填寫。
4：對本評估表存在任何疑問和建議，可咨詢采購部。 供應商基本信息
供應商名稱：
填寫供應商全稱，必須與系統中供應商名稱一致 供應商編號：
填寫供應商完整編號，必須與系統中供應商名稱一致 供應商所屬物料種類：
填寫供應商主要所屬類別，與系統中保持一致，如建材類供應商
供應商目前等級：
目前在系統中所屬的級別，如A類供應商 評估周期：
評估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 評估內容
評分類別/權重
評分項目
得分(0-5分）
價格50%
· 價格下降率
· 價格彈性
每天報價時
· 價格透明度
評估其他說明：
非必填項目，如有需要單獨說明事項，可另做文字說明。
評估部門： 價格評估一般供應商管理組 評估人： 評估人簽名 評估日期：填寫評估日期 付款條件20%
· 付款賬期
· 付款條款彈性
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期： 交貨15%
· 供貨及時度
· 供貨完整性
· 送貨彈性
· 退貨難易度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
品質及服務 15%
· 符合ISO等專業質量標準認證 · 產品質量穩定性
· 問題處理的及時性
· 緊急應對能力
· 增值服務
· 對祈福重視度
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
誠信
· 是否存在不誠信記錄
評估其他說明：
評估部門： 評估人： 評估日期：
評估結論
評估結論： 審批人：
數據維護人：
（3）供應商定期評估及分類方法：首先，評估人員需確定具體評估指標及其相應的權重（％），權重之和為100％；
然后，評估人員給各個評估指標打出考核分數，分值為5分到0分的整數，參考標準詳見表4；其次，該供應商的總得分=；最后，根據供應商評估結果對其進行分類： 得分在幾分以上（含）的供應商評為優秀供應商，采購交易時應予優先考慮，建議其所屬供應商類型為框架協議供應商或價格備忘錄供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為符合要求供應商，可以正常交易，建議其所屬供應商類型為普通供應商；
考核總分在幾分（含）-幾分（不含）的供應商評為待整改供應商，建議對其進行訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 考核總分在幾分以下的供應商評為淘汰供應商，終止交易，供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用。 評估過程中評為黑名單供應商，終止交易。供應商信息在“采購系統”中供應商選擇時禁用，并提示所有部門在以后的交易中不選擇該供應商。
3、供應商資料的維護和變更
（1）新增供應商
采購部篩選確定新增供應商后，應盡快在進入正式交易談判之前獲取供應商的如下相關資料：營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件（適用于法人供應商）或身份證復印件（適用于個人供應商）、最近財年的財務報表(適用于上市公司)、供應商誠信聲明函、公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）、相應的資質證書或質量認證證書等。
采購員將上述資料收集完整后，填寫《承辦商/供應商資料表》并提交采購部經理審核，以建立供應商檔案。在與供應商的業務合作過程中，采購部就及時更新《承辦商/供應商資料表》。
（2）供應商信息變更情況主要包括：供應商收款方名稱、開戶行及銀行賬號變更、供應商名稱變更、供應商地址變更、供應商聯系人或聯絡方式變更、根據供應商定期審核結果變更。
供應商信息變更必須由供應商提供的相應的資料包括但不限于：
l 供應商收款方名稱、開戶行、銀行賬號變更:加蓋其公章的收款公司銀行賬號說明（適用于法人供應商）或個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）；
l 供應商名稱變更：加蓋其公章的供應商名稱變更通知函、加蓋其公章的營業執照復印件、稅務登記證復印件、法人組織機構代碼證復印件；
l 供應商地址變更：加蓋其公章的供應商地址變更通知函；
l 供應商聯系人或聯絡方式變更：加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函。
采購員收集上述資料后，需填寫《供應商信息變更清單》，以確認供應商資料收集的完整性，然后一并提交采購部經理審核。供應商資料和信息的變更由采購部經理審批后，采購員更新《承辦商/供應商資料表》和《合格供應商名錄》并予以存檔。
五、附則
本制度由公司采購部制定，經總經理核準簽發，自20xx年幾月幾日起實施執行，未盡事宜以采購部發文為準。本制度由采購部負責解釋。
六、附件
附件2、供應商信息變更清單
供應商信息變更清單
供應商名稱：
采購類型：
序號
變更類型
資料名稱
是否已獲得（Y/N）
是否變更（Y/N）
備注
1供應商收款公司名稱、開戶行、銀行賬號變更
供應商收款公司銀行賬號開戶證明(法人供應商) 個人簽字的收款銀行賬戶說明（適用于個人供應商）
2 供應商名稱變更
加蓋其公章的供應商名稱變更通知函
3 加蓋其公章的營業執照復印件
4 加蓋其公章的稅務登記證復印件
5 加蓋其公章的法人組織機構代碼證復印件
6 待準入考察供應商資料提供檢查清單
7 供應商地址變更
加蓋其公章的供應商地址變更通知函
8 供應商聯系人或聯絡方式變更
加蓋其公章的供應商聯系人或聯絡方式變更通知函
附件3、合格供應商名錄 合格供應商名錄
序號
廠商編號
名稱 聯系方式 供應材料 最后復查時間 備注
審批人簽字： 日期：
供應商管理制度5
第一章、總則
第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。
第二章、具體的管理制度
第一條供應商的資質
采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。
1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號；
2、ISO9001/20xx版證書；
3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。
4、我方需要其他的資料。
第二條供應商的基本信息
1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址
2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等
3、公司的網址
第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。
第四條采購合同及品質保證協議
1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式（電話、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。
2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。
第三章、附則
本制度自公布之日起開始生效。
供應商管理制度3供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質之產品的能力，是建立長期供需合作關系決策的重要依據。
第一條供應商檔案管理對象：
1、從時間序列來劃分：老供應商、新供應商、未來供應商。新供應商和未來供應商為重點管理對象。
2、從交易過程來劃分：包括曾經有過交易業務的供應商、正在進行交易的供應商和即將進行交易的供應商。對于第一類供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類的供應商，需逐步充實和完善其檔案管理內容；對于第三類供應商，檔案管理的重點是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業務準備資料。
3、從供應商性質來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業務等）、普通公司等。這類供應商因其性質、供應特點、供應方式、供應量等不同，對其實施的檔案管理的特點也不盡相同。
4、從供應數量和市場地位來劃分：包括主力供應商（供貨時間長、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點應放在主力供應商上。
第二條供應商管理內容
1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網址、負責人、聯系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產品及原材料等。
2、供應商特征：供應能力、發展潛力、企業規模和知名度等。
3、業務狀況：主要包括目前及以往的銷售實績、經營管理者和業務人員的素質、與其他競爭公司的關系、與本公司的業務聯系及合作態度等。
4、交易活動現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問題、保持的優勢、未來的對策；企業信譽與形象、信用狀況、財務狀況等。
第三條供應商檔案管理方法
1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。
供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：
①提供供應商資料卡，由供應商填寫。
②由采購員通過平常的業務活動或其他各種渠道了解、收集供應商的相關資料。
③通過本公司和供應商已發生的采購情況（包括產品性能、產品質量、售后服務等實際情況）。
然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關資料進行整理、核實匯總，填入供應商檔案卡。
2、通過采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會時上報總經理，據此建立綜合的供應商檔案。
第四條供應商檔案管理應注意問題
1、供應商檔案管理應保持動態性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的變化，不斷地加以調整，消除過舊資料；及時補充新資料，不斷地供應商的變化，進行跟蹤記錄。
2、供應商檔案管理的重點不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關注意向供應商，為公司選擇新應商，開拓新市場提供資料。
3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時全面地提供給業務人員和有關人員。同時，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。
4、借閱供應商檔案時，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。
供應商管理制度4為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的`各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定制度：
一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。
二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證（危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽），并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。
三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。
四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價（遇特殊情況可縮短評價時間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。
五、供應商評價條件：
1、產品質量；
2、技術服務；
3、交貨速度；
4、對用戶的需求能否作出快速反應；
5、供應商的信譽；
6、產品價格；
7、延期付款能力；
8、銷售人員的素質（才能、品德）；
9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。
供應商管理制度6
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經理負責采購管理制度的審批;
2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;
3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。
4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的`采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。
4、廉潔原則：
(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。
6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇：
(1)具有合法經營主體者。
(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定：
(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。
(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。
8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。
9、采購流程圖：(附后)
六、考核：
凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。
七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。
八、本制度附件：
1、《XXXXX請購單》
2、《XXXXX詢價記錄表》
供應商管理制度7
為了加強對政府采購定點供應商的管理，規范市場行為，引導企業進行有序競爭，根據《政府采購法》，特制定本考核制度。
一、考核方式
本制度實行36分制，即根據全年12個月，各定點供應商在當月內無違反定點協議規定、無違法經營、無投訴等狀況得滿分3分，全年共36分。有上述狀況則相應扣分，全年扣完36分為止。并依據扣分狀況進行處罰。
市財政局政府采購辦負責對定點供貨商進行考核，必要時邀請監察、審計、有關人員參加，每月實行定期或不定期稽查。
二、稽查資料
1、是否遵守職業道德，禮貌經商，為客戶帶給優質服務。
2、所帶給商品是否明碼標價，價格是否合理，是否超過規定的指導價。
3、所帶給產品是否正規廠家品牌，是否有摻雜使假、以次充好或克扣欺騙用戶等行為。
4、是否有健全的財務管理制度，是否有送禮品、給回扣、多開或少開稅務發票等不正當行為。
5、中標供應商在收到各采購單位訂貨要求后，在承諾的供貨時間內不能供貨的；
6、所帶給的貨物高于市場上同品牌同型號產品普遍價格的。
7、拆換、調換、截留產品零部件的。
8、有串通、賄賂、欺詐行為的。
9、其他嚴重違法、違規、違約行為。
三、具體扣分標準
（略）
四、違規處罰
1、當月扣分在6——8分內，采購辦將在定點單位之間進行通報。
2、當月扣分在8分以上15分以內或當年累計扣分15分以上24分以內，采購辦在《中國財經報》、《中國政府采購網》、《青島財經日報》、《青島政府采購網》等媒體進行曝光，并沒收二分之一的'質量保證金，定點單位從當月起進行整頓，整頓期間，暫停有關政府采購事項。
3、當月扣分在18分以上或者當年累計扣分36，除在以上媒體曝光沒收全部質量保證金外，立即取消定點資格，取消三年內參加政府采購的資格。
4、各定點單位的扣分狀況，將作為下年度定點招標的重要參考依據。
5、采購辦稽查人員要認真履行職責，客觀公正地對待所有供應商，要嚴格遵守《青島市政府采購廉政守則》等有關規定。
6、歡迎社會各界對定點供貨商供貨價格以及其他服務承諾的執行狀況進行投訴舉報，投訴舉報電話：xxxxxx
供應商管理制度8
職工食堂供貨商管理制度
為了切實搞好職工食堂飲食服務,職工食堂的供貨商除了必須遵守紅安煙廠的管理制度外,還必須具備的條件:
1、具備合法從事經營活動的相關證照:營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證,其復印件必須提交本食堂備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商,還必須同時具備國家規定的必須具備的'相關資質、證書:衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商,如蔬菜類供應商,仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購,以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商,應與本食堂簽訂長期合作的意向性合同,其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。
食堂供應管理制度
1、供應方負責給學校提供食堂米、粉和食用油,具體送貨聽學校通知。
2、供應方必須復印供應方合法經營的有效證件交學校存檔,給學校提供合格產品,如因供應方提供的產品造成的學校人員食物中毒等事故,供應方必須負全部責任。情況嚴重的,觸犯法律的移交司法機關處理。
3、供應方給學校提供的貨物價格必須低于市場價格。
4、如因供應方提供的貨物質量有問題,價格不按協議實行,學校有權拒絕接受供應方貨物,并且有權與供應方斷絕采購關系。
供應商管理制度9
一、目的
為規范供應商管理，建立、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
二、引用
《危險化學品從業單位安全標準化通用規范》
三、范圍
本適用于向公司長期供應原輔材料、勞動保護用品、零件、部件及提供配套服務的廠商。
四、
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
五、內容
（一）管理原則和體制
1、各單位公司采購部門對供應商實行管理，、技術等部門予以協助。
2、各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
3、各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4、對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
（二）供應商的評定內容
1、資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
2、產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的處理。
3、交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的.彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4、技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
5、服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
6、合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
7、價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
（三）供應商評定步驟
1、采購部進行調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
2、由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
3、依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
（四）采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
（五）采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
（六）管理措施
1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
2、各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
3、各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度10
在市場經濟的發展浪潮中，信用是一切經濟活動的前提和基礎，而工商企業是市場經濟下各種活動中最重要、最活躍的主體，企業在市場活動中形成的信用檔案，對我國的社會主義市場經濟的發展以及各項經濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業建立信用檔案是企業加強管理的需要，是維護合法權益的需要，是參與市場競爭的需要。把工商企業形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來，是工商企業應依法履行的義務。
工商企業信用檔案是指和企業及其法人的基本情況、企業的信用狀況相關的文件材料的總和，集中體現出企業在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力，是證實企業是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據。工商企業信用檔案是企業信用最直接的證明，有了它不但可以依法規范企業的行為，也可以使信用企業贏得其應有的經濟利潤。如果企業搶先一步，早日建立企業信用檔案，就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌，占得先機。因此，工商企業建立檔案，特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域，也是一個社會系統工程，加強工商企業信用檔案的創建工作，對建設社會誠信環境、規范企業經營行為、促進企業健康有序發展都具有積極的意義。
1工商企業建立信用檔案的必要性
1.1工商企業信用檔案的建立有利于企業信用體系的建設和完善。建立健全企業信用體系，關系到社會主義市場經濟體系的完善，關系到經濟社會的健康持續發展。企業信用體系的建設，在很大程度上依賴于企業信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業經濟行為材料，是判斷和評價企業信用狀況的第一手材料。企業信用評價、信用監督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立，都要依賴于企業信用檔案。
1.2工商企業信用檔案的建立有助于組織了解企業的有關情況，幫助企業獲得更多的發展機會。對與企業有來往的組織或個人而言，建立企業信用檔案有利于組織或個人了解企業的有關情況。通過企業信用檔案，了解企業的經營資質、業績、歷史、誠信狀況等，有助于消除市場上信息不對等的狀況，保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中，相互之間如果沒有誠信基礎，合作就很難進行下去。因此，企業信用檔案在信用大環境下對企業來說至關重要，主要表現在以下幾個方面：第一，企業信用檔案準確記載企業生產產品狀況，為企業贏得市場商機；第二，企業信用檔案的建立是提升企業形象和產品品牌形象的需要；第三，企業信用檔案是提升企業經營者社會形象，擴大企業知名度的需要；第四，企業信用檔案有利于提高企業經營管理水平、企業整體素質和綜合競爭能力，對促進企業健康發展能起到非常重要的作用。
1.3工商企業信用檔案的建立，有利于上級主管部門對工商企業的規范化管理。企業信用檔案可以幫助企業主管部門對市場主體進行監督管理，褒獎遵守誠信的企業，處罰不守誠信的企業，從而規范企業的經營行為。工商部門的企業信用檔案在其利用過程中，因與其他檔案性質不同，展現出了一些特性，主要包括以下幾方面：
1.3.1針對性強。從企業信用檔案利用過程中所服務的對象來看，工商部門企業信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出，工商部門企業信用檔案的性質就是為了反映企業的信用狀況，工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經營活動的企業和個體戶，而另一方面卻也形成了其在規范企業行為、治理市場活動方面的專業優勢。
1.3.2影響范圍廣。從企業信用檔案在其利用過程中所服務的對象看，工商部門企業信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業信用檔案與社會的每一方面都息息相關，影響著處在市場經濟中的每一個活動主體。
1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業的商業機密。從企業信用檔案的利用方式來看，在利用企業信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面，社會上任何組織或個人都能獲取企業的基本信息，在法定的規范程序下還可獲得相關的信用信息，并以此作出信用決策，可有效防范信用風險；另一方面，企業信用檔案中的某些內容又涉及商業秘密和個人隱私，如企業資產狀況、企業的交易活動、法人的個人資料等，具有一定的機密性，不宜對外公布利用。
2工商企業信用檔案的基本內容
企業信用檔案從形成渠道看，可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業自身活動中形成的信用材料，如企業基本情況、資產狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等；間接信息是與企業相關的單位形成的反映企業信用狀況的`材料，如工商、稅務、金融、質量認證等部門關于企業經營、納稅、貸款產品質量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。
從具體內涵看，主要包括企業資本信用檔案、商業信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內容。第一，企業資本信用檔案，主要指企業按照公司章程的規定繳納投資款，按期歸還各種借款本息，按公司章程向投資者分配股利；企業的貸款記錄，貸款方式、作用，還款情況；擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二，商業信用檔案，主要指企業在生產經營過程中不生產銷售假冒偽劣產品，不進行商業欺詐，按時向購貨方供貨，以及產品質量記錄，產品質量標準、狀況等。第三，管理信用檔案，主要指企業向外提供真實合法的財務會計報告，嚴格執行各項合同、協議，按期交稅等記錄。
3工商企業信用檔案管理體系建設的具體舉措
3.1加大宣傳力度，重視工商企業信用檔案的建設。工商企業作為經濟實體，應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視，轉變單純追求經濟利益、無視信用的落后觀念，才能在目前的市場競爭中占據有利地位，形成規范的企業信用檔案體系，達到國家強調的可持續發展要求。企業信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統工程，又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業要高度重視企業信用檔案的建立工作，切實加強組織領導，指定專門的職能部門和人員負責此項工作，做到科學籌劃，精心組織，以推動企業信用體系建設的規范有序進行。現階段，我國企業的信用檔案意識淡薄，不利于企業發展，所以，我們要通過企業報刊、宣傳欄、各種會議和培訓，加強宣傳，營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識，促使企業珍惜自己的信用記錄，這也是建立企業信用檔案的基礎和切入點。
3.2工商企業信用檔案可與業務檔案統一管理，做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環節。由于信用檔案的來源廣泛，它不完全由企業自主產生，因而一定要把好“收集關”，收集時要注意以下幾個方面：1.注意內部收集與外部收集相結合，使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失；2.注意集中收集和隨時收集相結合，強調隨時收集；3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合，特別注意發揮企業兼職檔案員的作用。
3.3完善規章制度，建立工商企業信用檔案管理制度。建立工商企業信用檔案，首先要建立企業信用檔案的管理制度，以此促進企業信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規的基礎上，對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發、信用檔案的利用等作出規定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制，確保契約主體權利不受侵害。各有關企業要按照建立企業信用檔案的要求，建立和完善相關的規章制度，為企業信用檔案建設提供制度保障。
3.4工商企業信用檔案的安全維護。工商企業信用檔案中，有些內容涉及商業秘密和國家安全法保護范疇，因此在提供信用檔案利用時，注意保護好商業秘密和國家安全利益。只有經過授權的機構，才可以利用信用檔案，同時，根據各個授權機構的不同權限和特定需求，提供不同內容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下，開發利用好企業信用檔案信息。企業信用檔案建立后就要依照法律的各項規定合理公開。當前，企業信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業信用檔案中披露的信息主要是針對企業的財務收入信息和名譽內容，記錄企業的優良行為和不良行為，而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開，我們有必要弄清楚隱私權的法律規定，根據法律規定合理披露企業信用檔案，在保護好隱私權的前提下，最大限度地發揮企業信用檔案應有的作用。
供應商管理制度11
第一章：總則
第一條：為維護xx采購市場秩序，防范xx采購風險，規范供應商經營行為，確保xx采購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。
第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。
第三條：沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商，不得參加市級xx采購活動。
第二章：申請市級xx采購供應商資格的條件
第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx采購中國供應商資格：
(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;
(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;
(三)具有良好的履行合同的記錄;
(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力;
(五)具有良好的資金、財務和經營狀況;
(六)履行繳納社會保障、稅收義務;
(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準;
(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄;
(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;
(十)xx采購管理機關規定的其他條件。
具備下列條件之一的，能夠申請取得xx采購外國供應商資格：
(一)經批準，一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;
(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。
外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。
第三章：供應商的權利與義務
第五條：xx采購供應商享有以下權利：
(一)貼合xx采購市場準入條件的，可按規定向xx采購管理機關申請資格審定;
(二)取得xx采購市場準入資格的供應商，能夠參加xx采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;
(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx采購管理機關提出書面投訴。
第六條：xx采購供應商應承擔以下義務:
(一)如實向市xx采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;
(二)參加xx采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;
(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約;
(四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;
(五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。
第四章：xx采購供應商資格申請與審核
第七條：市級供應商的xx采購市場準入資格，由xx市xx采購管理辦公室審查批準。
第八條：供應商資格的審定程序
(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：
1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件;
2、銀行信用證明;
3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;
4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件;
5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件;
6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄;
7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;
8、公司簡況、業績、售后服務等;
9、有關資格審定的其他材料。
(二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;
(三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx采購供應商市場準入證書》。
第五章：供應商的變更和終止
第九條：市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。
第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續。
第十一條：市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。
第六章：供應商的違規處理
第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的`處罰：
(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的;
(二)帶給虛假投標材料的;
(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;
(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的;
(五)開標后與招標人進行協商談判的;
(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;
(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;
(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;
(九)其他違反xx采購規定的情形;
(十)其他觸犯國家法律的行為。
第七章：附則
第十三條：本辦法自20xx年x月x日起執行。
供應商管理制度12
供應商管理制度
(一)供應商選擇的基本要求
具有合法經營主體者。
產品質量、價格、交付情況、服務質量、信譽等條件優良者。
具有足夠的生產能力,能滿足本公司連續的需求及進一步擴大需求量的需要。
能有效處理緊急訂單者。
大宗采購和日常耗用較大的物資采購,須進行前期市場調查、詢價、比價工作,有必要時須與供方簽訂合同或協議,最好固定1-2家廠商供貨,以便協作配合。
(二)供應商資料登記
未合作供應商:經過市場調查后,采購人員須認真填寫《詢價報告》,做好供應商的情況記錄,方便后期供應商的篩選工作。
已合作供應商:合作確立后,須建立供應商的'資料信息庫,及時更新《供應商基本信息表》中的相關資料:包括營業執照、歷史訂購情況(采購價格、數量)等。
(三)供應商的考核評價
從價格(占比30%)、產品質量(占比30%)、交付情況(占比30%)和服務質量(占比10%)四大方面對合作的供應商進行評價。各評分標準和得分根據各部門實際使用登記情況來確定,按照訂購批次和安裝時間對供應商進行相應的評價,填寫《供應商評價記錄表》,可有利于后期的供應商選擇工作。
供應商管理制度13
一.總則
1.為了穩定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。
2.本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
二.管理原則和體制
1.公司采購部或配套部主管供應商，生產制造、財務、研發等部門予以協助。
2.對選定的供應商，公司與之簦訂長期供應合作協議，在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
3.公司可對供商評定信用等級，根據等級實施不同的管理。
4.公司定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
5.公司對零部件供應企業可頒發生產配套許可證。
三.供應商的篩選與評級
公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。
1.質量水平。包含：1）物料來件的優良品率；2）質量保證體系；3）樣品質量；4）對質量問題的處理。
2.交貨能力。包含：1）交貨的及時性；2）擴大供貨的彈性；3）樣品的及時性；4）增、減訂貨貨的批應能力。
3.價格水平。包含：1）優惠程度；2）消化漲價的能力；3）成本下降空間。
4.技術能力。包含：1）工藝技術的'先進性；2）后續研發能力；3）產品設計能力；4）技術問題材的反應能力。
5.后援服務。包含：1）零星訂貨保證；2）配套售后服務能力。
6.人力資源。包含：1）經營團隊；2）員工素質。
7.目前合作狀況。包含：1）合同履約率；2）年均供貨額外負擔和所占比例；3）合作年限；4）合作融洽關系。
具體篩選與評級供應商時，應根據形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。
篩選程序。
1.對每類物料，由采購部經市場調研后，各明確提出5~10家候選供應商名單；
2.公司成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組；
3.評選小組初審候選廠家后，由采購部實地調查廠家，雙方協填調查表；
4.經對各候選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。
四.核準為供應商的，始得采購；沒有通過的，請其繼續改善，保留其未來候選資格。
五.每年對供應商予以重新評估，不合要求的予以淘汰，從候選隊伍中再行補充合格供應商。
六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。
七.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。
八.管理措施
1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員，或經常對供應商進行質量檢查。
2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。
3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
4.公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。
5.公司采購、研發、生產、技術部門，可對供應商進行業務指導和培訓，但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。
6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產權關系。
九.附則
本辦法由采購、配套部門解釋、執行，經總經理辦公會議批準頒行。
供應商管理制度14
1、目的
為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。
4、內容
4.1管理原則和體制
4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。
4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。
4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。
4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。
4.2供應商的評定內容
4.2.1資質鑒定，供應商應提供相關資質證明，具備合法性。
4.2.2產品質量水平評定。包括：
（1）物料來件的優良品率；
（2）質量保證體系；
（3）樣品質量；
（4）對質量問題的'處理。
4.2.3交貨能力評定。包括：
（1）交貨的及時性；
（2）擴大供貨的彈性；
（3）樣品的及時性；
（4）增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4技術能力評定。包括：
（1）工藝技術的先進性；
（2）后續研發能力；
（3）產品設計能力；
（4）技術問題材的反應能力。
4.2.5服務評定。包括：
（1）零星訂貨保證；
（2）配套售后服務能力；
（3）服務態度。
4.2.6合作狀況評定。包括：
（1）合同履約率；
（2）年均供貨額外負擔和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽關系。
4.2.7價格評定。包括：
（1）優惠程度；
（2）消化漲價的能力；
（3）成本下降空間。
4.3供應商評定步驟
4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和能力的單位。
4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，形成考查報告。
4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排名順序，建立供應商資料。
4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應保持3家。
4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選擇和優惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。
4.6.3各單位應積極開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。
供應商管理制度15
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門：財物部
2.相關部門：生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發出需求信息,并要求其提供本企業所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業規模、商業信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
⑶物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的`管理
(1)合同簽訂：企業應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證：物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
⑶供應商改進對在跟蹤過程中發現的不符合項,物資采購應發出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續用：經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續保持合作關系,并列為優質供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定：設備供應商必須是行業內的知名企業,采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件《合格供方評審表》
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