醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)15篇（精選）
在社會發(fā)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，崗位職責(zé)可以明確每個人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家收集的醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)制定并完成醫(yī)院的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法；
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部財(cái)務(wù)相關(guān)流程的控制與監(jiān)督；
3、負(fù)責(zé)醫(yī)院資金調(diào)配及成本核算分析工作；
4、分析檢查醫(yī)院財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；
5、審核醫(yī)院的原始單據(jù)和辦理日常的`會計(jì)業(yè)務(wù)；
6、審核醫(yī)院的記帳憑證，審核公司的會計(jì)報(bào)表；
7、定期檢查醫(yī)院庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符； 8、負(fù)責(zé)定期對醫(yī)院財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清查；
9、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)收支向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報(bào) 醫(yī)院財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé) 篇14
1、負(fù)責(zé)醫(yī)院日常財(cái)務(wù)管理工作;
2、負(fù)責(zé)醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及財(cái)務(wù)分析;
3、擬訂醫(yī)院年度總預(yù)算和季度、月度預(yù)算,并進(jìn)行相關(guān)預(yù)算分析;
4、進(jìn)行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,降低消耗、節(jié)約費(fèi)用,確保本院利潤指標(biāo)的完成;
5、遵守有關(guān)醫(yī)院法律、法規(guī)、方針、政策和制度,保障醫(yī)院合法經(jīng)營;
6、參與醫(yī)院融資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工作。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)收入的確認(rèn)，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對已經(jīng)過流程審核完畢的合同進(jìn)行財(cái)務(wù)確認(rèn)，財(cái)務(wù)確認(rèn)的.內(nèi)容包括刊前付款合同是否已支付、置換廣告是否已按規(guī)定辦理入庫手續(xù)；
2、審核客戶付款（包括取得代付證明等），進(jìn)行欠款核銷，和收款登記；
3、依據(jù)發(fā)票管理制度受理并審核客戶/業(yè)務(wù)員的開票申請，登記開票流水表格，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)錄入開票信息，并負(fù)責(zé)發(fā)票的日常管理工作，核銷及購買發(fā)票等；
4、月末核對發(fā)票流水表格、業(yè)務(wù)系統(tǒng)錄入的發(fā)票數(shù)據(jù)與稅控機(jī)中的發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)相一樣，更新當(dāng)月與以前月度客戶未開票金額，敦促業(yè)務(wù)員剛好開具發(fā)票；
5、編制收入憑證、收款憑證及預(yù)收轉(zhuǎn)應(yīng)收等會計(jì)憑證；
6、保持業(yè)務(wù)系統(tǒng)與用友系統(tǒng)內(nèi)的收入和應(yīng)收數(shù)據(jù)的精確和一樣性；
7、保證部門內(nèi)和部門間溝通的剛好性和有效性；
8、保質(zhì)保量完成上級交給的其他相關(guān)工作和任務(wù)。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)3
1、月度進(jìn)行生產(chǎn)制造的成本分析，費(fèi)用分析，經(jīng)營效率分析
2、以立項(xiàng)的.方式展開專項(xiàng)新產(chǎn)品事前、事中、事后的成本利潤分析
3、與業(yè)務(wù)部門保持良好的溝通，并支持業(yè)務(wù)部門做好業(yè)務(wù)分析
4、分析評估公司財(cái)務(wù)業(yè)績，提供財(cái)務(wù)建議和決策支持
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司的成本核算工作，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握各部門、各工序的目標(biāo)成本控制指標(biāo)，能合理保證產(chǎn)品成本信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
2、參與生產(chǎn)制造、計(jì)劃部門的'生產(chǎn)、物料會議，協(xié)助解決生產(chǎn)成本及存貨管理中的問題，處理解答日常業(yè)務(wù)問題。
3、監(jiān)控存貨的變化，對存貨的日常管理進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤和分析。
4、定期提供成本分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的問題，協(xié)助提供解決方案。
5、嚴(yán)格審核和控制各項(xiàng)費(fèi)用支出，積極探求節(jié)約開支、降低成本的途徑和方法。
6、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)5
一、總則：為了認(rèn)真貫徹落實(shí)財(cái)務(wù)法規(guī)制度，劃清會計(jì)人員的職責(zé)范圍，便于管理和核算，我單位根據(jù)會計(jì)制度和會計(jì)人員崗位責(zé)任制度和會計(jì)人員配備要求，結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立了各崗位的會計(jì)責(zé)任制度。
二、會計(jì)人員工作崗位的設(shè)置：根據(jù)會計(jì)核算的需要，具體設(shè)置了財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人崗位、出納崗位、事業(yè)會計(jì)崗位。
三、各崗位的會計(jì)職責(zé)：
1、財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)：
(1)具體領(lǐng)導(dǎo)本單位和財(cái)務(wù)會計(jì)工作;
(2)組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度;
(3)組織編制本單位的財(cái)務(wù)收、支計(jì)劃和單位預(yù)算指標(biāo);
(4)會同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的`盤點(diǎn)，核查工作;
(5)開展財(cái)務(wù)收支計(jì)劃完成情況和預(yù)算執(zhí)行情況的分析;
(6)審查對外提供的會計(jì)資料
(7)稽核、復(fù)核會計(jì)憑證，會計(jì)報(bào)表;
(8)組織會計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)會計(jì)人員的考核，參與研究會計(jì)人員的作用和調(diào)配。
(9)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。
2、財(cái)務(wù)室、出納崗位：
(1)辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
(2)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
(3)保管空白收據(jù)和各種有價(jià)證劵;
(4)保管空白收據(jù)和空白支票;
(5)每天盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬是否相符，做到日清月結(jié);
(6)負(fù)責(zé)各種票據(jù)的進(jìn)賬，收入回單及時(shí)取回;
(7)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。
3、財(cái)務(wù)室事業(yè)會計(jì)崗位職責(zé)：
(1)按照《會計(jì)法》和行政事業(yè)會計(jì)制度及會計(jì)準(zhǔn)則，嚴(yán)格審查，正確及時(shí)進(jìn)行各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)的會計(jì)核算;
(2)按照規(guī)定設(shè)置，登記總賬及有關(guān)明細(xì)賬，并按期核對有關(guān)明細(xì)賬;
(3)負(fù)責(zé)編制本單位年度、季度、月份的各種財(cái)務(wù)報(bào)表;
(4)負(fù)責(zé)按照會計(jì)檔案管理制度，妥善保管會計(jì)憑證，賬簿、會計(jì)報(bào)表及檔案材料;
(5)負(fù)責(zé)按照稅收法規(guī)政策，按時(shí)計(jì)算申報(bào)和繳納各種稅費(fèi);
(6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)信用卡業(yè)務(wù);
(7)負(fù)責(zé)按單位考核審定的報(bào)表，核發(fā)職工工資、補(bǔ)貼、獎金等;
(8)參與單位固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)，對盤盈盤虧和報(bào)廢的各種資產(chǎn)要查明原因，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理;
(9)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦任務(wù)。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)庫存現(xiàn)金管理制度
2、嚴(yán)格審核收付款的原始憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)
3、積極配合醫(yī)療部門做好前臺收銀工作
4、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作
6、醫(yī)院零星物資采購、盤點(diǎn)等
任職資格：
1、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷
2、一年以上收銀、出納從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
3、關(guān)注細(xì)節(jié)能力、會計(jì)核算能力、專業(yè)學(xué)習(xí)能力、溝通能力、自控能力
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)7
崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)醫(yī)院管理公司的日常會計(jì)核算工作,及時(shí)做好憑證的.編制、登記,做到帳證相符、帳表相符,并按月度(年度)定期編制各項(xiàng)會計(jì)報(bào)表;
2.按月、季、年度及時(shí)進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)及匯算清繳,依法正確計(jì)提和上繳各項(xiàng)稅費(fèi);
3.按公司規(guī)定,審核各類成本、費(fèi)用的支出單據(jù);
4.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)核算,按規(guī)定準(zhǔn)確進(jìn)行分類、計(jì)提折舊,并進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)處理;
5.負(fù)責(zé)醫(yī)院的資金管理工作,對利潤預(yù)算編制及分析;
任職要求:
1、會計(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
3、持有會計(jì)從業(yè)資格證書優(yōu)先考慮。
4、有醫(yī)療行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)主持本部門的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部門職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
2、落實(shí)本部門崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作。
3、負(fù)責(zé)組織醫(yī)院有關(guān)的財(cái)務(wù)專項(xiàng)管理制度的擬訂、修改、補(bǔ)充和實(shí)施。
4、負(fù)責(zé)公司全面的資金調(diào)配，成本核算、會計(jì)核算和分析工作。
5、負(fù)責(zé)建立和完善公司財(cái)務(wù)稽核、審計(jì)內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況。
6、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及說明分析，向醫(yī)院決策管理層報(bào)告公司經(jīng)營情況。
7、負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)工作有關(guān)的.外部及政府部門，如稅務(wù)局、銀行、會計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
8、完成醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)9
1、在財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定，根據(jù)編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)，并隨時(shí)記帳，做到日清月結(jié)。
2、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，根據(jù)已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，每月終了，將各種原始憑證匯總交財(cái)務(wù)會計(jì)核算。
3、逐筆核對當(dāng)日收付款項(xiàng)，隨時(shí)核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。
4、負(fù)責(zé)收取醫(yī)院的各項(xiàng)收入，按實(shí)收金額開具收款收據(jù)，并將收取的`款項(xiàng)及時(shí)存入銀行。
5、每日將住院收費(fèi)處、門診收費(fèi)處收款入庫，并當(dāng)日存入銀行。
6、認(rèn)真做好新農(nóng)合、職工醫(yī)保、居民醫(yī)保及農(nóng)村孕產(chǎn)婦救助等有關(guān)減免報(bào)銷資金的核撥工作。
7、嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，原始憑證要有審批簽字。一切開支都要先審查其是否合理、合法、真實(shí)，再看有無經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽名，經(jīng)審核無誤后方可辦理。
8、嚴(yán)格按現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金管理。應(yīng)該用轉(zhuǎn)帳支票支付的，不得用現(xiàn)金支付。嚴(yán)格遵守銀行的現(xiàn)金管理規(guī)定。
9、嚴(yán)格做好財(cái)務(wù)印章和空白支票、空白收據(jù)的管理。妥善保管各種有價(jià)證劵和支票，對支票要嚴(yán)格辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，不得簽發(fā)空頭支票、空白支票，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。
10、遵守現(xiàn)金保管的有關(guān)規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。加強(qiáng)安全防范意識，確保資金安全。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)10
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項(xiàng)。
二、根據(jù)制單人員編制的'記賬憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時(shí)在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表"，對未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)查明原因。
四、每日將報(bào)銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。
五、負(fù)責(zé)保管醫(yī)院支票、有價(jià)證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。
六、及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。
七、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會計(jì)憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時(shí)歸檔。
九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項(xiàng)的繳納工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)11
1、對報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進(jìn)行審核；
2、對審批后的日常現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)付款；
3、對審批后的'采購及其他對公業(yè)務(wù)進(jìn)行銀行或轉(zhuǎn)賬付款；
4、及時(shí)發(fā)放員工工資；
5、做好資金日常管理工作，做好賬實(shí)相符；
6、對各部門實(shí)際執(zhí)行費(fèi)用按照預(yù)算費(fèi)用類別進(jìn)行登記和審核；
7、匯總并反饋各部門月度費(fèi)用執(zhí)行情況；
8、收集、匯總各部門月度資金計(jì)劃；
9、根據(jù)市場部開票申請，及時(shí)開具銷售發(fā)票；
10、對重要財(cái)務(wù)資料進(jìn)行歸檔和保管；
11、對醫(yī)院訂立的合同、開票、回款及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；
12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報(bào)；
13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)12
1、做好預(yù)決算前的準(zhǔn)備工作。及時(shí)督促完成全年的財(cái)務(wù)核算工作，盡快完成年底結(jié)帳工作，協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人組織預(yù)算數(shù)據(jù)收集。
2、根據(jù)各有關(guān)部門報(bào)來的預(yù)算原始資料，在相關(guān)部門的配合下，深入調(diào)查研究、逐項(xiàng)分析預(yù)算執(zhí)行后會產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，做出可行性論證。
3、按照上級有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“量入為出，收支平衡”的總原則。根據(jù)醫(yī)院集團(tuán)及各成員單位的發(fā)展規(guī)劃和工作重心統(tǒng)籌安排，保證重點(diǎn)，積極穩(wěn)妥的.編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總報(bào)集團(tuán)管委會審批后上報(bào)主管部門。
4、全過程監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行，集團(tuán)財(cái)務(wù)部應(yīng)協(xié)助集團(tuán)成員單位財(cái)務(wù)部門做好預(yù)算的監(jiān)督執(zhí)行工作。
5、按照上級有關(guān)規(guī)定，及醫(yī)院年度經(jīng)濟(jì)狀況真實(shí)、完整的編制年終財(cái)務(wù)決算，由集團(tuán)財(cái)務(wù)部匯總報(bào)集團(tuán)管委會審批后上報(bào)主管部門。
6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)13
根據(jù)《會計(jì)法》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律、法規(guī)的要求，為明確崗位職責(zé)，建立科學(xué)的會計(jì)工作秩序，提高會計(jì)工作效率，特建立財(cái)會人員崗位責(zé)任制，結(jié)合本院實(shí)際，各崗位主要職責(zé)如下：
一、財(cái)會負(fù)責(zé)人崗位
1、主持財(cái)務(wù)科全盤工作。
2、設(shè)置會計(jì)崗位，制定崗位責(zé)任制，負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)財(cái)會人員貫徹落實(shí)崗位責(zé)任制，考核、評審財(cái)務(wù)人員工作實(shí)績。
3、負(fù)責(zé)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、財(cái)務(wù)分析、資金使用計(jì)劃、會計(jì)報(bào)表、制定財(cái)務(wù)管理制度和工作制度，參與醫(yī)院經(jīng)濟(jì)決策，參與制訂并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)管理制度及實(shí)施方案。
4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督、檢查，定期組織財(cái)務(wù)人員分析財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，定期不定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況和財(cái)務(wù)成果。
5、協(xié)調(diào)處理內(nèi)外部門的工作關(guān)系，做好本單位的財(cái)務(wù)管理。
6、參加醫(yī)院的有關(guān)會議。
7、組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政治理論和財(cái)會專業(yè)知識，認(rèn)真做好財(cái)會人員的政治思想工作。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、出納崗位
1、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、支憑證有權(quán)拒絕受理或退回要求重制。
2、每日收繳門診收費(fèi)室、住院結(jié)帳處現(xiàn)金，負(fù)責(zé)復(fù)核住院病人費(fèi)用報(bào)表、結(jié)算單及預(yù)收款憑證，核對各種票證的號碼，防止漏號，錯號，對于門診收費(fèi)人員少交多交現(xiàn)象要及時(shí)催辦補(bǔ)交手續(xù)。
3、按時(shí)領(lǐng)發(fā)工資、獎金和其他各種補(bǔ)貼、津貼等，掌握開支標(biāo)準(zhǔn)，防止出現(xiàn)多發(fā)、少發(fā)、錯發(fā)等不良現(xiàn)象。
4、遵守現(xiàn)金保管規(guī)定，確保庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險(xiǎn)柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存額部分的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行。
5、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時(shí)掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存；支票遺失要及時(shí)辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
6、按照規(guī)定管理好銀行存款，逐月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢、清理。
三、制單崗位
1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計(jì)制度規(guī)定的會計(jì)科目和會計(jì)軟件的要求編制和輸入記帳憑證。要求科目運(yùn)用正確，摘要簡明扼要并能說明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容和往來關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時(shí)。
2、負(fù)責(zé)打印輸出記帳憑證，同時(shí)做好數(shù)據(jù)備份工作。
3、月終編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)節(jié)相符。
4、操作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)記錄故障情況并及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)反應(yīng)。
5、協(xié)助做好財(cái)務(wù)科其他工作。
四、記帳崗位
1、按統(tǒng)一的會計(jì)科目，設(shè)置總分類帳、明細(xì)分類帳及備查帳薄，負(fù)責(zé)運(yùn)用計(jì)算機(jī)會計(jì)核算系統(tǒng)對制單員編制的全部記帳憑證進(jìn)行復(fù)核后記帳。
2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細(xì)帳核對，保證帳帳相符。同時(shí)，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實(shí)物、貨幣資金、往來單位或個人等進(jìn)行定期核對，做到帳證、帳實(shí)相符。
3、負(fù)責(zé)按要求對計(jì)算機(jī)輸出帳頁進(jìn)行整理及裝訂。
4、對以前已記帳的`個別調(diào)帳、錯帳沖正等，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意后，方可在計(jì)算機(jī)上執(zhí)行。
5、協(xié)助做好財(cái)務(wù)科其他工作。
五、稽核崗位
1、按《會計(jì)法》和有關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)制度、收支標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定，負(fù)責(zé)對記帳憑證和原始憑證等會計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計(jì)科目和會計(jì)數(shù)據(jù)的正確性等內(nèi)容。
2、對不符實(shí)、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員更正、補(bǔ)齊，再進(jìn)行重新填制與審核。
3、對計(jì)算機(jī)輸出的報(bào)表及時(shí)進(jìn)行邏輯性審核，確保會計(jì)報(bào)表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。
4、對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大違章違紀(jì)問題或可疑現(xiàn)象，主動向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。
5、負(fù)責(zé)院、科交辦的其他工作。
六、報(bào)表編制崗位
1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報(bào)表格式和要求編制會計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算正確、內(nèi)容完整、說明清楚、編報(bào)及時(shí)。
2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，開展財(cái)務(wù)專題分析，每季編寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析盈虧增減變化原因，提出建議性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟(jì)決策依據(jù)。
3、負(fù)責(zé)年終會計(jì)決算編制工作，撰寫綜合分析報(bào)告。
七、工資核算崗位
1、根據(jù)人事部門的通知，編制工資發(fā)放名冊，并按期正確發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計(jì)檔案管理要求妥善保管。
2、正確劃分工資及代扣款項(xiàng)的明細(xì)項(xiàng)目，提供詳盡的工資分配明細(xì)資料。
3、按國家有關(guān)規(guī)定，正確計(jì)算并代扣代繳職工個人所得稅，住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金和醫(yī)療保險(xiǎn)金等款項(xiàng)，按職工工資總額的規(guī)定比例正確計(jì)提職工福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)。
八、會計(jì)檔案崗位
1、負(fù)責(zé)管理“會計(jì)檔案”工作，根據(jù)《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，對醫(yī)院的會計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，單位預(yù)算和重要的經(jīng)濟(jì)合同等各種會計(jì)資料定期收集審查、核對、整理、立卷裝訂成冊，編制目錄，歸檔保管，嚴(yán)禁丟失損壞，嚴(yán)禁涂改和弄虛作假。
2、嚴(yán)格執(zhí)行檔案借、調(diào)制度。
3、負(fù)責(zé)對保管期滿的會計(jì)資料按照規(guī)定填報(bào)“會計(jì)檔案銷毀清冊”報(bào)上級部門批準(zhǔn)，同時(shí)按規(guī)定進(jìn)行銷毀處理。
4、負(fù)責(zé)查閱本單位或外單位因工作需要需查的原始依據(jù)。
5、協(xié)助會計(jì)整理，裝訂會計(jì)憑證。
九、成本核算崗位
1、參與制定和修訂經(jīng)濟(jì)管理方案和收支定額，掌握科室各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制科室各項(xiàng)支出。
2、負(fù)責(zé)制訂各科室收支定額，并進(jìn)行各科室總收支的成本預(yù)算，負(fù)責(zé)科室收支總帳和其他有關(guān)帳目的建帳、記帳、算帳和編制工作。計(jì)算科室超額收支，節(jié)余上交利潤，績效的發(fā)放。
3、深入科室，了解和掌握科室定額管理情況，收集分類匯總，科室收支數(shù)據(jù)資料，每月一次情況反映。深入科室收集、匯總、整理及綜合分析經(jīng)濟(jì)管理執(zhí)行過程的各種情況，修訂經(jīng)濟(jì)管理方案和各項(xiàng)定額提供依據(jù)。
4、負(fù)責(zé)醫(yī)院新的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的成本核算及申報(bào)工作。
5、協(xié)助科室收支明細(xì)帳會計(jì)做好科室收支分類統(tǒng)計(jì)和核算工作，嚴(yán)格掌握科室收支定額指標(biāo)和開支標(biāo)準(zhǔn)。
6、完成財(cái)務(wù)科分配的其他工作。
十、往來帳會計(jì)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)往來帳款的建帳、記帳、算帳和編報(bào)工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確，日清月結(jié)。
2、嚴(yán)格審核往來款項(xiàng)的真實(shí)性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細(xì)帳。及時(shí)清理、核對往來款項(xiàng)。
3、定期對應(yīng)收帳款進(jìn)行帳齡分析，對長期未處理的往來款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款和確無法支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，按有關(guān)規(guī)定報(bào)批后處理。
4、檢查、督促門診、住院結(jié)帳處加強(qiáng)病人醫(yī)療欠費(fèi)的催收和結(jié)算編報(bào)工作。
5、完成財(cái)務(wù)科分析的其他工作。
十一、藥品核算崗位
1、認(rèn)真審核藥品的購入和發(fā)出憑證，做好藥品的明細(xì)核算，及時(shí)清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實(shí)相符。
2、參與藥品的清查盤點(diǎn)，對盤盈、盤虧和報(bào)損的藥品要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。
3、藥品價(jià)格變動時(shí)，根據(jù)物價(jià)部門的通知和對調(diào)價(jià)的藥品及時(shí)組織有關(guān)科室做好調(diào)價(jià)藥品的盤點(diǎn)工作，辦理調(diào)價(jià)手續(xù)，進(jìn)行帳務(wù)處理。
4、按規(guī)定及時(shí)編報(bào)藥品相關(guān)報(bào)表，為管理層決策和管理提供數(shù)據(jù)和參考。
5、督促藥劑部門認(rèn)真執(zhí)行藥品采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)損、調(diào)撥、調(diào)價(jià)等制度。
十二、財(cái)產(chǎn)物資核算崗位
1、認(rèn)真審核財(cái)產(chǎn)物資的購入和發(fā)出憑證，做好財(cái)產(chǎn)物資的明細(xì)核算，及時(shí)清理往來掛帳，定期核對帳物，做到帳實(shí)相符。
2、參與財(cái)產(chǎn)物資的清查盤點(diǎn)，對盤盈、盤虧和報(bào)損的財(cái)產(chǎn)物資要查明原因，分別不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。
3、了解財(cái)產(chǎn)物資的儲備情況，對滯留積壓的要分析原因，提出處理意見，對保管不善造成損失的要及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，作出處理。
4、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定督促財(cái)產(chǎn)物資管理部門認(rèn)真執(zhí)行材料采購、驗(yàn)收、領(lǐng)用、報(bào)損、調(diào)撥等制度。
十三、票據(jù)管理崗位
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)管理的規(guī)章制度，熟練掌握各類票據(jù)管理業(yè)務(wù)。
2、做好對領(lǐng)購和自制票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。
3、嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記記錄工作。
4、負(fù)責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報(bào)和繳銷手續(xù)。
5、指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使用人正確使用和填制各類票據(jù)。
6、及時(shí)督促票據(jù)使用人交回已使用的票據(jù)，對交回的票據(jù)進(jìn)行核對后注銷。對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進(jìn)行核對。
十四、物價(jià)員崗位
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的物價(jià)方針、政策，樹立政策和法制觀念。
2、積極、正確地宣傳國家物價(jià)管理?xiàng)l令、方針、政策、熱愛、熟悉本職工作，努力學(xué)習(xí)物價(jià)政策，法規(guī)和業(yè)務(wù)知識，不斷提高政策水平和業(yè)務(wù)能力。
3、規(guī)模范執(zhí)行上級物價(jià)部門制定的各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，并敢于抵制，批評和揭露各種違紀(jì)行為。
4、經(jīng)常進(jìn)行調(diào)查研究，廣泛聽取群眾意見，對群眾的來信來訪及時(shí)上報(bào)協(xié)助處理。
5、根據(jù)上級調(diào)價(jià)通知及時(shí)調(diào)整醫(yī)療項(xiàng)目和藥品的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)申報(bào)新增醫(yī)療項(xiàng)目的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和制劑藥品的價(jià)格。
6、認(rèn)真組織和配合各級有關(guān)部門共同做好醫(yī)療收費(fèi)的檢查和監(jiān)督工作，如實(shí)提供必要的有關(guān)資料。
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)。
十五、住院收費(fèi)室崗位
1、負(fù)責(zé)住院病人住院醫(yī)療費(fèi)用的統(tǒng)一結(jié)算工作，每月最后一天為月結(jié)日，按權(quán)責(zé)發(fā)生制的會計(jì)基礎(chǔ)進(jìn)行結(jié)算。
2、凡住院病人退款，必須嚴(yán)格審核并附有退款原始憑證。
3、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格政策，并監(jiān)督醫(yī)療科室按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格劃價(jià)計(jì)費(fèi)。
4、根據(jù)制度規(guī)定按時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)送住院收入結(jié)算報(bào)表，同時(shí)向有關(guān)部門提供科室核算收入的會計(jì)資料，及時(shí)或按期辦理收款工作，加速結(jié)算周轉(zhuǎn)金的周轉(zhuǎn)。
5、及時(shí)向財(cái)會部門或銀行解繳及收入現(xiàn)金，不挪用拖欠，不代為座支，不轉(zhuǎn)借，預(yù)交款應(yīng)每日結(jié)清。
十六、門診掛號收費(fèi)人員崗位
1、熱情為病人服務(wù)，服務(wù)態(tài)度好，收款做到唱收唱付，并備足找零現(xiàn)款。
2、按時(shí)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)收入，按會計(jì)制度的要求編制日報(bào)表，與藥房藥品銷售額及有關(guān)部門的檢查治療計(jì)費(fèi)核對，防止差錯。
3、收入款項(xiàng)按時(shí)上繳財(cái)會部門或解繳銀行、不挪用拖欠、不代為座支，不轉(zhuǎn)借，門診收入應(yīng)每日結(jié)清。
4、嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的醫(yī)療收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督有關(guān)醫(yī)技科室的劃價(jià)計(jì)費(fèi)，做到不錯收、漏收。
本制度自xxxx年xx月xx日修訂行文之日起執(zhí)行，此前行文的制度與本制度相違背的，即刻停止執(zhí)行。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)14
1、按成本主管要求落實(shí)成本核算與管理；
2、按成本主管要求落實(shí)成本流程與制度的培訓(xùn)和監(jiān)管；
3、負(fù)責(zé)成本分析與報(bào)表制作；
4、存貨盤點(diǎn)工作的落實(shí)與監(jiān)管；
5、會計(jì)資料的整理與存檔；
6、主管領(lǐng)導(dǎo)安排的.其他臨時(shí)性工作。
醫(yī)院會計(jì)崗位職責(zé)15
一、認(rèn)真貫徹《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國審計(jì)法》、《醫(yī)院會計(jì)制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》等法律和法規(guī)，嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和醫(yī)院制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。
二、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)工作。定期對本科室人員進(jìn)行財(cái)務(wù)管理制度的培訓(xùn)，教育本科人員樹立為醫(yī)療第一線服務(wù)的思想，確保臨床醫(yī)療工作的順利完成。
三、對本院一切經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，協(xié)助院長管理好財(cái)政撥款和事業(yè)收入；認(rèn)真貫徹國家發(fā)改委的物價(jià)政策，嚴(yán)禁多收亂收和故意漏收不收。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約業(yè)務(wù)開支，監(jiān)督事業(yè)資金的正確使用。
四、定期對本院的財(cái)務(wù)管理狀況進(jìn)行總結(jié)分析，并編制分析材料報(bào)送院長，為院長制定醫(yī)院的發(fā)展規(guī)劃提供依據(jù)。
五、建立健全內(nèi)部控制制度，并貫徹執(zhí)行財(cái)務(wù)管理、現(xiàn)金管理制度，防止鋪張浪費(fèi)和貪污挪用事件的發(fā)生。
六、認(rèn)真做好新農(nóng)合基金管理和監(jiān)督工作，貫徹落實(shí)“積極防病、保證基本醫(yī)療、克服浪費(fèi)”的原則。
七、結(jié)合本院實(shí)際，擬定本科人員的.工作職責(zé)，并付諸實(shí)施，并定期檢查執(zhí)行情況。
八、根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和醫(yī)院發(fā)展情況，編制財(cái)務(wù)預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況，并做好總結(jié)分析報(bào)告。
九、根據(jù)財(cái)政部、衛(wèi)生部和醫(yī)院的實(shí)際需要，正確、及時(shí)的編制月份、季度和年度財(cái)務(wù)報(bào)告。
十、接受內(nèi)部審計(jì)科和上級審計(jì)部門的定期審計(jì)和年終財(cái)經(jīng)檢查，按照審計(jì)和檢查的結(jié)果和意見不斷改進(jìn)財(cái)務(wù)工作。
十一、對房屋及建筑物、藥品、醫(yī)療設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國有資產(chǎn)，進(jìn)行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查的安全，以確保國有資產(chǎn)的安全完整。
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