數據管理制度

時間：2025-11-24 13:58:59 好文我要投稿

數據管理制度

　　在不斷進步的社會中，制度使用的頻率越來越高，制度對社會經濟、科學技術、文化教育事業的發展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的數據管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

數據管理制度

數據管理制度1

　　計算機數據中心機房是保證醫院信息系統正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環境和工作秩序,特制定本制度。

　　1、保證中心機房環境安全:

　　每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。

　　2、實行中心機房準入管理:

　　中心機房配備門禁止系統,計算機中心工作人員進入需持個人的'專用卡刷卡進入。外來人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關計算機中心工作人員陪同下方可進入.并作記錄。

　　3、中心服務器操作系統安全管理:

　　系統管理員單獨管理系統用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務器時技術鎖定機器。第三方需要登陸服務器時,需在計算機中心工作人員全程陪同下進行操作,工作完畢后更換密碼。系統管理員每天查看系統日志,檢查關鍵目錄是否有異常。操作系統版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統配置后應及時進行備份,并做好相關文檔存檔。

　　4、中心數據庫系統安全管理:

　　數據庫管理員每天查看數據庫的備份,并及時匯報異常。數據庫系統參數調整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。

　　5、中心交換機安全管理:

　　網絡管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態正常,備用鏈路完整。

數據管理制度2

　　為規范備份管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失，保障公司正常的知識產權利益和技術資料的儲備，特制訂本管理制度。

　　一、所有服務器、交換機及其他系統主要設備均由企業管理部負責數據管理和備份。

　　二、根據公司情景將數據分為一般數據和重要數據兩種。一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等。重要數據主要包括：財務數據、技術部門圖紙、商務部標書、服務器數據等。

　　三、一般數據由各部門每月自行備份，部門經理負責整理歸檔后刻盤，系統管理員每半年對一般數據資料進行選擇性收集歸檔。

　　四、重要數據由系統管理員負責，具體細則如下：

　　1、財務部每月底將當月電子帳、表格等數據統一整理，系統管理員負責刻盤，由財務部保存。

　　2、技術部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前，由各部門的文件管理員上傳至PDM系統，由系統管理員做備份保存。

　　3、服務器的ERP、PDM、CRM等數據由系統管理員在硬盤做每日備份，并在每周六午時統一刻盤保存。

　　五、當服務器、交換機及其他系統主要設備配置更新變動，以及服務器應用系統、軟件修改后均要在改動當天進行備份。

　　六、備份數據所使用的刻錄機、光盤均由系統管理員保存，當刻錄機故障或光盤不足時應及時聯系維修或購買，確保備份工作的正常進行。

　　七、所有數據備份工作由系統管理員進行詳實記錄，并建立檔案。

　　八、如遇網絡攻擊或感染等突發事件，各部門應積極配合系統管理員進行處理，同時將團體情景記錄到備份檔案中。

　　九、各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執行備份任務的，將進行嚴肅處理。

　　數據管理制度8

　　第一章、總則

　　第一條、為適應集團信息化發展要求，充分利用數據資源為生產、經營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設快速協調有序安全發展，根據國家有關法律法規以及《集團信息安全管理辦法》等規定，特制定本管理辦法。

　　第二條、本辦法適用于集團各職能部室，直屬和特設機構、專業化公司、事業部、區域公司及其所屬各單位（以下簡稱各單位）。

　　第二章、管理范圍

　　第三條、本辦法管理范圍包括：各單位與生產、經營、辦公、安全等相關的應用系統和數據，以及為其供給支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

　　第三章、組織機構和工作機制

　　第四條、集團信息化領導小組是集團數據資源管理體系的最高層，負責審定集團有關數據資源管理的規章、制度、辦法，負責審核有關標準、規范、重要需求等。集團信息化領導小組辦公室（以下簡稱集團信息辦）負責集團數據管理的`監督、檢查和考核，指導集團數據管理工作，查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術開發公司（以下簡稱信通公司）作為技術支撐及運維部門，負責集團數據中心的運維和運營工作。

　　第四章、數據分級管理

　　第五條、根據數據在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規定，按照集團級應用系統和數據、廠礦級應用系統和數據、區隊（車間）級應用系統和數據分別制定管理標準。

　　第六條、集團級應用系統和數據，技術管理由集團信息辦負責，業務管理由相關業務處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數據和生產數據要同步上傳到集團數據中心。區隊（車間）級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理和維護。

數據管理制度3

　　1. 引言

　　網絡數據安全是現代社會的重要問題之一，為了確保網絡數據的保密性、完整性和可用性，本公司制定了本網絡數據安全管理制度。本制度的目的是規范網絡數據安全管理的各項工作，保護公司和客戶的利益。

　　2. 定義

　　2.1 網絡數據安全

　　網絡數據安全是指通過網絡傳輸、存儲和處理的.數據的保護措施，包括保密性、完整性和可用性。網絡數據可以包括公司機密信息、客戶數據和其他敏感信息。

　　3. 管理責任

　　3.1 高層管理層責任

　　高層管理層應確保網絡數據安全管理制度的實施和執行，并為網絡數據安全提供必要的資源和支持。

　　3.2 安全管理團隊責任

　　安全管理團隊負責制定和實施網絡數據安全策略、標準和程序，并將其與員工共享和培訓，以確保員工對網絡數據安全的理解和遵守。

　　4. 數據分類和訪問控制

　　4.1 數據分類

　　公司的網絡數據應根據其重要性和敏感程度進行分類。分類標準應基于風險評估，并由安全管理團隊進行規定。

　　4.2 數據訪問控制

　　根據數據分類，制定適當的訪問控制措施，確保只有經過授權的人員可以訪問和處理相應的數據。

　　5. 網絡安全措施

　　5.1 網絡設備安全

　　確保所有網絡設備都采取了適當的安全措施，包括使用強密碼、定期更新固件和及時修補已知的安全漏洞。

　　5.2 防火墻和入侵檢測系統

　　配置和維護防火墻和入侵檢測系統，阻止未經授權的訪問和檢測異常網絡活動。

　　5.3 安全審計和監控

　　定期進行安全審計和監控，檢查網絡數據的安全性和完整性，并及時發現和應對潛在的安全威脅。

　　6. 員工培訓和意識提高

　　6.1 員工培訓

　　對所有員工進行網絡數據安全培訓，包括數據分類、訪問控制和網絡安全措施等方面的培訓。

　　6.2 安全意識提高

　　定期組織網絡數據安全意識提高活動，提醒員工注意網絡數據的保護和安全使用。

　　7. 應急響應

　　建立健全的網絡數據安全應急響應機制，及時應對和處理網絡安全事件，最大限度地減少損失。

　　8. 評估和改進

　　定期評估網絡數據安全管理制度的有效性，并根據評估結果進行必要的改進和優化。

　　9. 結論

　　本網絡數據安全管理制度的實施將有助于確保公司的網絡數據安全，并保護公司和客戶的利益。各部門和員工應遵守本制度的規定，并積極參與網絡數據安全管理工作。

數據管理制度4

　　1.1目的

　　為規范公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。

　　2、適用范圍

　　公司各部門有電腦使用權限的員工

　　第二章備份制度和要求

　　2.1根據公司情況備份的數據分為一般數據和重要數據兩種：一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等;

　　重要數據主要包括：財務數據、服務器數據等;

　　2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換;

　　2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不同的文件夾中;

　　2.4 網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的.員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼)，員工在自己電腦上通過網絡，輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾，打開此文件夾后把自己電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次;

　　2.5各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理;

　　2.6 網絡管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責; 網絡管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬盤、移動硬盤、光盤等;

　　2.7系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中;

　　附則：

　　本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理后執行。

　　根據公司要求：

　　所有員工電腦內重要的文件都要進行備份，

數據管理制度5

　　一、目的

　　為了提高公司網絡系統的安全性，最大限度的防止資料流失。特制定本規定

　　二、范圍

　　電子文檔向外發送時遵循此規定。

　　三、定義

　　3.1向外發送的數據：包括對外光盤的刻錄，因工作需要向外發送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。

　　3.2有效數據：指工作所需的和各種文檔，不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關的文件。

　　四、權責

　　4.1計算機使用：各部門經（副）理指定人員； 4.2數據安全監管：人力資源部指定之人員；

　　五、作業內容

　　5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經過人力資源部網絡中心的相關培訓，培訓日期按年度培訓計劃執行�？己撕细窈�，網絡中心分配相應的電腦使用權限，準許使用電腦辦公。

　　5.2人力資源部根據辦公系統的使用情況，將不定期的組織臨時性的專項培訓。

　　5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負責。包括刻錄光盤，向外發送文件等。所有部門如有上述需要，請填寫統一的<<申請單>>，經部門經理或直接上級審批后，由人力資源部相關崗位處理。

　　5.4電子郵件的'使用由操作員自己負責。網絡中心在總經理同意后，有權在不發布公告時對電子郵件系統進行監控。

　　5.5除總經理批準或有特殊用途的電腦外，鎖定所有電腦的USB接口，拆除或禁用軟驅、光驅。

　　5.6除人力資源部指定崗位外，所有電腦禁止安裝刻錄機或相關設備。

　　5.7除簽訂《資料保密協議》的同事外，未經事業部總經理同意，不得使用U盤、移動硬盤等設備，一經發現，立即沒收。并記小過一次。

　　5.8未經允許，員工不應將不屬于公司的電腦整機或配件帶入公司使用，也不允許接入公司網絡系統。違者記大過一次。并對其設備進行檢查，確認后歸還給當事人。

　　5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務器備份一次有效數據。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數據備份到光盤存檔。具體備份方式另行通知。

　　5.10在公司辦公場所內需上網的同事請按正常程序申請，在學習公司的<>后開通相應上網權限。禁止利用公司電話拔號上網，一經發現，當事人記小過一次，電話責任人記警告一次。

　　5.11在公司范圍內不允許啟用筆記本電腦自帶的無線網卡。以避免對網絡系統造成電磁干擾。

　　5.12員工應有相當強的保密意識，不允許將公司資料以任何形式發布到Internet上。一經發現，報總經辦處理。并且公司保留送交公安機關的權利。

數據管理制度6

　　一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平，加強數據管理，明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的責任，制定本制度。

　　二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程;數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查;數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理;數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。

　　三、各級工商行政管理機關信息中心(含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心)負責牽頭實施數據管理，工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作，不斷提高數據應用工作水平，配合做好相關數據管理和質量保證工作。

　　四、數據傳輸

　　(一)信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員，明確管理責任，每日對網絡運行情況進行檢查，如實記錄網絡運行日志，發現網絡運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情況、責任人員簽名等內容。

　　(二)網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最后檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后，應及時通知接收方查收。

　　(三)接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查，發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送，確保數據庫的完整。

　　(四)不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據，由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網絡維護人員應給予技術幫助。

　　(五)在啟動應急預案時，網絡維護人員應按照應急預案要求，確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。

　　五、數據檢查

　　(一)各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法，定期或不定期組織數據質量檢查，通過堅持不懈的開展這項工作，促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。

　　(二)數據檢查項目，應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的`實際，針對存在的問題具體擬訂。

　　(三)對于在數據檢查中發現的數據質量問題，應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時間內完成補正和上傳工作。

　　(四)對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系，擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據，應比照前款規定及時予以糾正和補傳。

　　(五)各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。

　　六、數據庫管理

　　(一)各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理，數據庫管理人員應明確管理職責，定時對數據庫進行檢查，檢查情況應記入運行日志。

　　(二)數據庫管理人員應視工作量情況，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。

　　(三)數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或病毒威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時可以切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或病毒威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。

　　(四)計算機使用人員應自覺接受數據庫管理人員的監督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。

　　(五)數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的時間、數量、錄入查詢人姓名等有關情況。

　　(六)數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理，清理中發現需要刪除的數據，應書面報省局信息中心，經核對批準后方能進行。未經正式批準，不得擅自刪除數據。

　　(七)數據庫上傳和接收數據，按照本規定第四條辦理。

　　七、各級信息中心應采取切實有效的措施，保證工商行政管理數據標準的貫徹執行。在應用中發現數據指標體系有不滿足、不適應工作需要的問題，應及時書面報省局信息中心，由省局信息中心統一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數據結構。

　　八、數據管理責任

　　(一)因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯責任追究暫行辦法》追究有關人員的責任;因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯責任追究辦法》追究有關人員的責任。

　　(二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規定，造成泄密的，依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的責任。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事責任。

　　(三)除以上情形以外，如違反上述規定，視情況每次扣減該單位績效分1～5分，個人責任的追究辦法，由被扣分單位研究決定。

　　九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。

　　十、本規定自公布之日起執行。

數據管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為適應集團信息化發展要求，充分利用數據資源為生產、經營、管理和決策服務，保證各類信息合理、有序流動和信息安全，確保集團信息化建設快速協調有序安全發展，根據國家有關法律法規以及《集團信息安全管理辦法》(中平?20xx?188號)、等規定，特制定本管理辦法。

　　第二條本辦法適用于集團各職能部室，直屬和特設機構、專業化公司、事業部、區域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

　　第二章管理范圍管理制度

　　第三條本辦法管理范圍包括：各單位與生產、經營、辦公、安全等相關的應用系統和數據，以及為其供給支撐的基礎設施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

　　第三章組織機構和工作機制

　　第四條集團信息化領導小組是集團數據資源管理體系的最高層，負責審定集團有關數據資源管理的規章、制度、辦法，負責審核有關標準、規范、重要需求等。集團信息化領導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數據管理的監督、檢查和考核，指導集團數據管理工作，查處危害集團數據安全的事件。各單位負責本單位數據的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術開發公司(以下簡稱信通公司)作為技術支撐及運維部門，負責集團數據中心的運維和運營工作。

　　第四章數據分級管理

　　第五條根據數據在生產、經營和管理中的重要性，結合有關保密規定，按照集團級應用系統和數據、廠礦級應用系統和數據、區隊(車間)級應用系統和數據分別制定管理標準。

　　第六條集團級應用系統和數據，技術管理由集團信息辦負責，業務管理由相關業務處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數據和生產數據要同步上傳到集團數據中心。區隊(車間)級應用系統和數據由各單位信息管理部門管理和維護。

　　第五章數據標準管理

　　第七條集團信息辦負責集團數據編碼和接口標準的.統一規劃和標準制定，負責對集團及各單位應用系統的數據標準管理進行引導和考核。各單位新建應用系統應嚴格執行集團下發的數據編碼和接口標準，在用應用系統應根據自身實際逐步按照集團標準進行完善。

　　第八條數據編碼和接口標準應貼合以下要求：

　　(一)數據編碼應能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規范的一致性;

　　(二)接口應實現對外部系統的接入供給企業級的支持，在系統的高并發和大容量的基礎上供給安全可靠的接入;

　　(三)供給完善的數據安全機制，以實現對數據的全面保護，保證系統的正常運行，防止很多訪問，以及很多占用資源的情景發生，保證系統的健壯性;

　　(四)供給有效的系統可監控機制，使得接口的運行情景可監控，便于及時發現錯誤并排除故障;

　　(五)保證在充分利用系統資源的前提下，實現系統平滑的移植和擴展，同時在系統并發增加時供給系統資源的動態擴展，以保證系統的穩定性;

數據管理制度8

　　1、目的

　　收集和分析適當的數據,以確定質量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。

　　2、適用范圍

　　適用于對來自監視和測量活動及其他相關來源的數據分析。

　　3、相關/支持性文件

　　《過程和服務的監視和測量程序》

　　《文件控制程序》

　　《記錄控制程序》

　　《糾正措施程序》

　　《預防措施程序》

　　4、職責

　　4.1質量管理部

　　a)負責歸口管理公司對內、外相關數據的傳遞與分析、處理;

　　b)負責統計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統計技術的實施效果。

　　4.2各部門

　　a)負責各自相關的數據收集、傳遞、交流;

　　b)負責本部門統計技術的具體選擇與應用。

　　5、工作程序

　　5.1數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。

　　5.2數據的來源

　　5.2.1外部來源

　　a)政策、法規、標準等;

　　b)地方政府機構檢查的結果及反饋;

　　c)市場動態;

　　d)相關方(如業主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。

　　5.2.2內部來源

　　a)日常工作,如質量目標完成情況、服務質量檢查與考評記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;

　　b)存在、潛在的不合格,如質量問題統計分析結果、糾正預防措施處理結果等;

　　c)緊急信息如出現突發事故等;

　　d)其他信息員工建議等。

　　5.2.3數據可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。

　　5.3數據的收集、分析與處理

　　5.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息;

　　a)業主和住戶滿意或不滿意程度;

　　b)服務滿足業主和住戶需求的符合性;

　　c)過程、服務的特性及發展趨勢,包括采取預防措施的機會;

　　d)供方的信務標準類數據的收集分析,并負責傳遞至相關部門。對出現的不合格項,執行《糾正措施程序》。

　　5.3.2.2政策法規類信息由質量管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。

　　5.3.2.3質量管理部、工程管理部及其他相關部門積極與業主和住戶進行信息溝通,以滿足業主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執行《糾正措施程序》的有關規定。

　　5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數據,應在一周內用《信息聯絡處理單》報告經理,由其分析整理根據需要傳遞、協調處理。

　　5.3.3內部數據的.收集、分析與處理

　　5.3.3.1經理依照相應規定傳遞質量方針、質量目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規、標準等的信息。

　　5.3.3.2各部門依據相關文件規定直接收集并傳遞日常數據,對存在和潛在的不合格項,執行《糾正措施程序》《預防措施程序》。

　　5.3.3.3緊急信息由發現部門迅速報告公司主管部門處理。

　　5.3.3.4其他內部信息獲得者可用《信息聯絡處理單》反饋給經理處理。

　　5.4數據分析方法

　　5.4.1為了尋找數據變化的規律性,通常采用統計方法。

　　5.4.2本公司基本統計方法

　　a)對于市場、業主和住戶滿意程度、質量、審核分析一般采用調查表,如《服務質量檢查與考評表》《業主和住戶滿意程度調查表》等;

　　b)根據物品類別及質量的影響,對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。

　　5.4.3統計方法實施要求

　　a)綜合管理部經理負責組織對有關人員進行統計方法培訓;

　　b)正確使用統計方法,確保統計分析數據的科學、準確、真實。

　　5.4.4對統計方法適用性和有效性的判定

　　a)是否降低了不合格率;

　　b)是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質量;

　　c)是否提高了工作效率;

　　d)是否降低了成本,提高了質量水平和經濟效益。

　　5.5經理每三個月對各部門統計方法應用的記錄進行監督檢查,對主要的質量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執行《糾正措施程序》《預防措施程序》。

　　5.6統計記錄的管理

　　對于統計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統計的數據進行有效的管理與控制。

　　6、相關記錄

　　無

數據管理制度9

　　第一條為防止數據的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞，確保數據的有據性、準確性、完整性、及時性、保密性，特制訂本制度。

　　第二條數據管理范圍包括所有利用計算機進行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數據，它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象，又包括存儲于計算機內部及傳輸的各類數據，還包括計算機輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數據。

　　第三條數據必須是有據的，能夠辨認數據的內容、用途和使用方法；必須經過合法的手續和規定的渠道采集、加工、處理和傳播數據；數據應只用于明確規定的目的，未經批準不得它用；采用的數據范圍應與規定用途相符。

　　第四條數據管理者應承擔保存或處理數據的保護職責，防止數據的丟失、誤用或破壞；特殊或重要數據，應采用多種記錄手段異地保存，免遭意外風險。

　　第五條數據使用者有權查閱被授權的數據，索取數據記錄復制件，更正有關自身的任何不準確數據；享受有限次數規定的有問必答權利。

　　第六條根據使用的不同系統制訂相應的數據存取細則，采取措施防止數據被非法修改，堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數據的漏洞。

　　第七條無正當理由和有關批準手續，不得通報數據內容，不得泄漏數據給內部或外部的無關人員，不得篡改數據庫數據內容，必要修改時，應經由部門主管及公司分管領導審批，提交數據管理部門，經管理部門領導審批同意后由數據管理員進行修改。

　　第八條不應造成可從發布的統計數據中推斷出保密或敏感的信息。

　　第九條不同數據用途建立適當的監督、管理機制，保證與數據有關的個體和數據管理者的合法權益不被侵犯。

　　第十條有新系統上線或升級時，數據管理部門應當切實做好上線或升級前的各項準備工作，應查驗設備廠商或軟件開發商或開發人員提交的有關運行維護資料，并負責監督設備廠商或軟件開發商提供對相關崗位人員的技術培訓。制定科學的上線計劃和新舊系統數據切換方案，考慮應急預案，確保新舊系統順利切換和平穩銜接。系統上線涉及數據遷移的，還應由設備廠商或軟件開發商制定詳細的數據遷移計劃并經由數據管理部門及分管領導審批同意后執行。

　　第十一條信息系統中的信息應該根據其重要性、密級、應用需求等分別實施相應的加密措施，未經流程及領導許可，保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據信息的重要性、密級規定及用途，決定操作人員的存取權限和存取方式。所有的統計信息應根據其重要程度進行密級劃分，并制訂相應的管理辦法，確定允許對外發布和交流的信息指標、報批權限和手續。

　　（1）備份的數據、打印出的`數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管，并指定專人負責保管

　　（2）數據保管員必須用文件管理等方法，對數據進行登記管理。

　�。�3）未經流程及領導許可，禁止數據的外借，內部無權查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經正式批文借出的數據必須登記，并由經手人簽字，便于發生數據泄漏時分清責任人。

　�。�4）未經流程及領導許可，數據保管員不得修改所保管的任何數據。

　�。�5）電腦操作人員要定期清理服務器中的數據，將過期的、作廢的數據全部清除，每天作廢的打印數據必須銷毀。

　　（6）數據是公司的重要資料，必須按嚴格地制度進行數據備份。

　�。�7）每天將所有數據備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務器上。

　　（8）每周，將備份在工作站上的所有歷史數據刻錄在只讀光碟上保存，備份數據一式三份，并用統一格式的標簽和目錄清單。并必須異地存放。

　　（9）公司總部及其分支機構必須進行交易數據的多重備份。備份數據應異地存放并送交一份至公司財務部門保管。送交至公司財務部門保管的備份必須采用只讀介質。

　　（10）數據備份及歷史數據的存放應保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質應存放于距鋼筋房柱或類似結構物十厘米以外處，以防雷電經鋼筋傳播時產生的磁場破壞所存數據。

　　（11）未經流程及領導許可，嚴禁修改歷史數據。

　�。�12）當軟件更換或版本大的升級后，應做好原系統完整的程序和數據的備份，并寫出詳細的文檔資料，記載超級管理員的操作號以及密碼。

數據管理制度10

　　一、為了提高我省工商行政管理機關電子政務應用水平，加強數據管理，明確數據傳輸、數據檢查、數據庫管理、數據安全工作的職責，制定本制度。

　　二、本制度所稱數據傳輸是指我省各級工商行政管理機關對批量信息數據或規定信息數據的發送、接收過程；數據檢查是指對要發送數據和已接收數據的正確性、完整性、邏輯性檢查；數據庫管理是指對本工商行政管理機關和所屬下級工商行政管理機關數據庫的管理；數據安全是指對于數據傳輸和數據庫的信息安全管理。

　　三、各級工商行政管理機關信息中心含信息化歸口管理部門，以下簡稱信息中心負責牽頭實施數據管理，工商行政管理機關各工作部門應加強數據錄入、數據更新工作，不斷提高數據應用工作水平，配合做好相關數據管理和質量保證工作。

　　四、數據傳輸

　　一信息中心應落實各級工商行政管理機關網絡維護人員，明確管理職責，每日對網絡運行情景進行檢查，如實記錄網絡運行日志，發現網絡運行故障及時予以排除，確保工商行政管理網絡通暢運行。網絡運行日志應包括運行日期、各個端口運行狀況、服務器工作狀況、通信設備工作狀況、故障處理排除情景、職責人員簽名等資料。

　　二網絡維護人員對要發送信息、數據應進行最終檢查，對有缺、錯、漏項的應要求錄入部門進行補正，對違反網絡安全有關規定或存在安全隱患的應拒絕發送。信息數據發送完成后，應及時通知接收方查收。

　　三接收方網絡維護人員應及時對接收數據進行檢查，發現數據益出、數據斷點、接收失敗應及時排除問題并通知發送方重新發送，確保數據庫的完整。

　　四不經過網絡維護人員處理的直報信息、數據，由發送部門和接收部門按照上述要求進行處理，網絡維護人員應給予技術幫忙。

　　五在啟動應急預案時，網絡維護人員應按照應急預案要求，確保網絡暢通并及時發送、接收信息數據。

　　五、數據檢查

　　一各級信息中心應按照《貴州省工商行政管理機關數據質量檢查制度》規定的辦法，定期或不定期組織數據質量檢查，經過堅持不懈的開展這項工作，促進工商行政管理機關數據質量的不斷提高。

　　二數據檢查項目，應根據上級金信工程建設要求和本地開展電子政務建設的實際，針對存在的問題具體擬訂。

　　三對于在數據檢查中發現的數據質量問題，應在三個工作日內及時通報相關單位進行補正和重傳，相關單位接到通報后，應在七個工作日內完成補正和重傳工作，確因工作量大等原因，不能在七個工作日內完成的，應及時報告上級信息中心，并組織力量在最短時光內完成補正和上傳工作。

　　四對于在檢查中發現的擅自改變數據指標體系，擅自違反或擴大數據指標邏輯內涵進行處理的數據，應比照前款規定及時予以糾正和補傳。

　　五各有關部門對于數據質量檢查和補正上傳工作應當積極配合，不得設置人為障礙或無故拖延。

　　六、數據庫管理

　　一各級工商行政管理機關信息中心應指定專人負責對數據庫的管理，數據庫管理人員應明確管理職責，定時對數據庫進行檢查，檢查情景應記入運行日志。

　　二數據庫管理人員應視工作量情景，以不影響工作為原則，每1～5天進行一次數據備份。不得因數據備份不及時、不完整造成工作損失。

　　三數據庫管理人員發現數據庫不安全隱患或xx威脅時，應采取措施加以預防或制止，必要時能夠切斷用戶接入并向有關領導報告，安全隱患或xx威脅消除后，應及時將切斷用戶接入。

　　四計算機使用人員應自覺理解數據庫管理人員的監督，不得在非涉密計算機上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數據，不得在非涉密計算機上安裝、運行涉密程序、軟件，不得使用非涉密計算機聯接、訪問涉密信息網絡。未經許可，不得擅自下載、安裝、使用與工作無關的程序、軟件。

　　五數據庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄，如實記載錄入查詢的'時光、數量、錄入查詢人姓名等有關情景。

　　六數據庫中的過期、冗余數據每半年進行一次清理，清理中發現需要刪除的數據，應書面報省局信息中心，經核對批準后方能進行。未經正式批準，不得擅自刪除數據。

　　七數據庫上傳和接收數據，按照本規定第四條辦理。

　　八、數據管理職責

　　一因違反上述規定導致工商行政管理機關行政許可出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關行政許可過錯職責追究暫行辦法》追究有關人員的職責；因違反上述規定導致工商行政管理機關行政執法出現過錯的，按照國家有關規定和《貴州省工商行政管理機關執法過錯職責追究辦法》追究有關人員的職責。

　　二因違反上述第四條第二款、第六條第三款、第四款規定，造成泄密的，依據國家安全保密和計算機安全管理有關規定追究有關人員的職責。構成犯罪的，移送司法機關追究刑事職責。

　　三除以上情形以外，如違反上述規定，視情景每次扣減該單位績效分1～5分，個人職責的追究辦法，由被扣分單位研究決定。

　　九、本規定適用于我省各級工商行政管理機關的各類信息數據管理。

　　十、本規定自公布之日起執行。

數據管理制度11

　　為確保醫保聯網計算機應用能夠正常、高效、安全地運行，實現系統安全、數據安全、網絡安全和應用安全的目標，特制定醫保聯網計安全應急應急管理制度。

　　一、落實責任主體

　　主管部門負責所有醫保聯網單位計算機信息安全，本店專人操作員為本店醫保聯網單位計算機安全直接責任人，本店負責任人為本店網絡安全監管員和責任人。

　　二、強化安全意識

　　定期進行全員網絡安全知識學習和培訓，提高人員政治、業務水平，全員參與，齊抓共管，把相關措施落到實處，確保網絡的安全有效運行。專人負責，定期更改系統口令。

　　三、計算機網絡應急管理

　　出現了專用計算機安裝了其他軟件或修改、刪除醫保聯網計算機上文件時立即聯系藥店負責人，對未造成破壞和損失及時更正錯誤。評估和查看損壞程度和嚴重程度，輕微的批評教育，嚴重的進行追責和上報主管部門處理。重要的數據文件的多份拷貝異盤存放上嚴格檢查，確保數據的完整、安全、有效。每周進行電腦硬件和網絡傳輸的'檢測，確保電腦的正常運行和網絡的安全高效支持，發現電腦運行異�；蚓W絡傳輸卡頓，及時與維保單位聯系，及時排除故障，并把相關情況登記在案。發現有移動設備與醫保聯網計算機有非經許可的必要的數據交換或安裝輸出等，及時上報上級責任人和上級單位部門，并做好相關證據和現場的保護和保存，配合相關部門的調查處理。對相關主管部門日常檢查或巡查中發現的問題及時整改，完整記錄，盡快完善相關措施，確保網絡運行的安全，確保醫保線路為專線專用，無任何人員通過不正當手段非法進入醫保信息系統網絡。

數據管理制度12

　　隨著近幾年國家政策的全面鋪開，很多企業已經逐步展開了的嘗試和部署，其中不乏成功案例，但失敗案例也不少，失敗的原因有很多，既有企業內部原因也有外部原因。

　　轉型成功不易，實質上數字化轉型是一項極其復雜的系統工程，它本質上是企業自身的一次產業升級，很多企業數字化轉型的失敗不是資金不足，而是未結合企業自身管理特性做好嵌入，導致轉型難以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作，但這里不得不提到其中一個重要的內容，制定有效的企業數據管理制度。

　　有效的數據管理制度是企業數字化成功落地的必要條件，有朋友聊到了他們公司做了幾年的數字化項目，請了國際領先的咨詢公司來做咨詢實施，也投入了很多資金，系統做的也很靈活，但落地過程中頻出問題，難以長效的執行下去。通過深入詳細地討論，原來目前他們的數據管理制度還未落實，導致很多很好的建設方案并未落實下去，所以這里不得不說數據管理制度的重要性。

　　偉人說過：“制度的問題不解決，思想的問題就解決不了”，可見制度的重要性，是解決人的思想問題，只有思想達成一致了，才能事半功倍：針對于大型企業集團來講，在數字化系統落地時，有一套完整可落地的數據管理制度予以配合，將能夠為數字化轉型成功保駕護航。那企業的數據管理制度如何寫，如何寫好數據管理制度呢，數據管理制度的重點的組成框架要點是什么？今天就結合自身的經驗，給大家講一講。

　　管理比較完善的A制造業集團公司，業務遍及全球，企業分公司覆蓋了國內各大城市，海外的一些城市，因公司規模較大，所以本身的管理規范性高，公司規章制度完整度高，所以需要的管理制度就比較全面，按照集團級企業管理制度規范要求，它的制度做了三種層次分類：

　　第一、數據管理辦法

　　數據管理辦法描述了企業的總體要求，內容相對較粗，一般格式采用的都是“第XX條”，這是針對某一方面企業管理企業制度要求。辦法的要求是不帶主觀判斷的語言，需明確制度要求。如管理辦法要明確企業在方面各單位應該要遵循的最重要的原則。辦法章節中內容要描述清晰、公平公正、合法合規，內容可包含管理辦法實施的目的是什么、適用的范圍、整體遵循的原則、組織架構、過程管控要素等。

　　第二、數據管理規范

　　數據管理規范主要拆解管理辦法的框架，進行細則分解，管理辦法的每個條例中解釋到了不同的數據實體對象，數據管理規范中要加以細化規范說明，同時將業務管理和系統管理的要求關聯起來，業務管理在每個條例中需要怎么做，如何執行，包括時點、人物、權責、流程都需要在這里寫清楚，每個流程都有明確對應的組織人員和業務對象這樣的規范才能落地，類似如下流程：只有明確到具體操作崗位、操作內容、動作之后這樣的數據管理規范才能有效執行。

　　第三、數據管理指導手冊

　　數據管理指導手冊屬于執行操作層面的內容，具有可操作性，如數據績效考核更多的是針對于執行中結合數據組織架構中的人員、權責加以考評，這個制度可以單獨存在，也可以納入整體的人員績效考核中。核心是相關的權責方在中對數據的規范執行，的評價。需要寫清楚數據評估的等級、標準要求、考核的步驟，不同人員考核的維度、量化指標。同時也考慮指標要求，又接地氣，得到各部門認可和支持的指標才有意義，制定數據評價系統的目的不是考核人員，而是讓組織更有活力，讓數據有效落地。

　　當然還可以從不同分類出具對應的數據分類的管理制度，搭建完整的數據管理制度體系建設，如制度、主數據和參考數據管理制度、數據架構管理制度、數據安全管理制度、數據建模制度、數據質量管理等制度。

　　結合企業實際情況來編寫，企業的評估可以按照專業的DAMA數據管理知識體系中提供的標準DMM模型（或DCMM模型），確定企業整體數據治理成熟度級別，數按照據管理框架緯度進行評分，如圖：

　　對整個數據管理框架進行科學的評估，得出的結果再來拆解企業實際的管理制度需求的'急迫性和重要性，制定出管理制度的分類及層次標準，這才符合于企業經營真正的數據核心管理訴求。寫多少個管理制度不重要，但要與企業業務經營相結合的制度才有效，才能有效落地。

　　數據管理制度終究是指引企業不同崗位的人員如何在系統的支撐下，管理好使用好企業數據，所以天生需要具備可讀性、可執行性，否則數據管理制度就毫無價值。概括起來講數據管理制度中需要明確地包含但不限于以下四方面核心內容：

　　1、數據管理組織和權責

　　既要明確數據管理組織和數據管理崗位的權責，按照DAMA的數據管理組織理論，一方面需要寫清楚企業支撐數據工作的數據管理組織架構，如數據標準化委員會、數據管理指導委員會、數據決策層、數據執行層等，每個數據組織下需要明確數據的崗位，如數據系統管理員、數據負責人，數據協調人、數據管理崗、數據維護崗等，每個崗位的具體職責，需要清晰的說明，也可以配合著流程進一步說明。

　　另一方面數據組織的數據責任范圍需要明確，不同的數據對象可能需要由不同的業務人員進行管理，包括業務規則、業務標準的輸出。同時針對不同的數據對象的數據Owner需要明確，再次強調了數據Owner的重要性，因為它是業務標準最終輸出的指定人，這樣能夠貼近業務經營，業務標準的變化也可以及時反饋到系統端，讓數據管理緊跟業務發展。

　　2、數據管理對象范圍

　　該部分需要闡述哪些數據納入數據管理要求中，如主數據管理，不同企業依據企業固有屬性對主數據的字段定義存在不一樣定義，考慮到中的管理節點，有的甚至需要清晰化哪些業務節點的數據對象納入主數據，這些數據對象下的核心共享字段納入主數據，應當遵循主數據管理制度高標準，而不納入的部分則達不到這樣的標注要求，可適當的放低要求，這一點非常重要的，既明確了邊界時點，也貼合企業質量管控和成本要求。

　　3、數據管理流程

　　需要列明數據的錄入流程，數據創建流程、數據修改流程，數據凍結/失效流程、數據新需求流程等。每個流程需要明確數據維護時點、維護人員、維護系統、維護依據、維護質量要求等，遇到數據管理人員審核時，還需要列明審核的內容及權責要求。

　　4、數據管理量化指標

　　既然是數據管理制度，就需要盡可能對數據管理要求進行指標量化。這里面結合DAMA數據領域較為成熟的管理指標進行分享，數據管理制度里面需要明確，管到何種程度才符合業務使用要求。例如績效指標評價：以A數據項為單位，需要通過數據質量要求：完整性、及時性、準確性、一致性、唯一性、有效性的六個緯度計算標準，需要達到何種標準才能稱之為合格的數據，這樣可以根據計算規則得出各個數據維護方的數據質量綜合得分，如“數據質量對象設置總分100分，按照問題項依次扣除，每條問題扣1分，扣完為止”。這樣的數據質量指標執行中才能清晰推動業務進行數據質量改進。

　　當然除了上面四核心點，還需要提到落實數據爭議決策機制，數據的工作是企業級工作，必須站在企業視角去思考。所有數據推動工作通常會因為不同部門間的意見不統一導致難以執行下去，清楚的處理機制和決策人就顯得非常重要，定義數據戰略決策人，決策人級別越高，對數據落地執行越有號召力，數據推動工作越有效果。

　　同時每個企業員工都以企業為中心，提高自身的數據觀認知，一切從服務企業出發，不在乎誰多干活，誰少干活，用科學的思維和方法逐步分解數據管理工作，DAMA書中也闡述到“數據管理制度專注于定義術語和合并數據周邊的語言，這是組織獲得更一致數據的起點”。

　　在企業數據治理中，數據管理制度作為正規嚴肅的書面規范，可以有效支撐企業數字化執行落地，而數字化產品作為一種管理工具提供企業數字化轉型，兩者相輔相成，缺一不可。

數據管理制度13

　　1.0目的:

　　通過采用適當的統計技術,對服務過程中收集的`各類信息、數據進行分析,以確保服務質量得到有效控制和持續改進。

　　2.0適用范圍:

　　適用于本公司與服務質量有關信息的統計與分析工作。

　　3.0職責:

　　3.1綜合事務部負責建立驗證服務質量所需的統計技術。

　　3.2各部門負責統計技術的應用。

　　4.0程序:

　　4.1本公司常用的統計技術方法有:調查表、柱狀圖等。

　　4.2各部門應使用適當的統計技術方法,對收集到的數據和信息進行統計與分析。

　　4.3統計技術方法運用如下方面:

　　4.3.1統計分析顯示管理處綜合滿意率和單項滿意率及不滿意率圖。

　　4.3.2統計分析造成不滿意的原因。

　　4.3.3運用客戶滿意度測評表,統計顯示管理處單項及綜合滿意率。

　　4.3.4編制管理評審報告時制定相應的措施。

數據管理制度14

　　1、目的

　　收集、分析數據,以驗證質量、環境管理體系的適宜性和有效性。

　　2、適用范圍

　　適用于對來自監視和測量活動及其他相關來源的數據分析。

　　3、職責

　　3.1各部門負責本部門相關數據的收集與處理。

　　3.2品質部對各部門統計的數據進行匯總,報管理者代表審批落實。

　　4、程序

　　4.1數據是指能夠客觀反映事實的資料和數字等信息。

　　4.2數據的來源

　　4.2.1外部來源

　　4.2.1.1政策、法規、標準等;

　　4.2.1.2地方機構檢查的結果及反饋;

　　4.2.1.3市場動態;

　　4.2.1.4相關方(如業主、供方等)反饋及投訴等。

　　4.2.2內部來源

　　4.2.2.1日常工作,如管理目標完成情況、服務質量檢查記錄、內部審核與管理評審報告及體系正常運行的'其他記錄。

　　4.2.2.2存在、潛在的不合格,如質量和環境問題統計分析結果、糾正(預防)措施處理結果等。

　　4.2.2.3緊急信息,如出現突發事件等。

　　4.2.2.4其他信息,如財務收支、員工建議等。

　　4.2.3數據可采用已有的相關記錄、書面資料、討論交流、網絡媒體、通訊等方式。

　　4.3數據的收集、分析和處理

　　4.3.1對數據的收集、分析和處理應提供如下信息:

　　4.3.1.1業主滿意或不滿意程度;

　　4.3.1.2服務滿足業主需求的符合性;

　　4.3.1.3服務的特性及發展趨勢,包括采取預防措施的機會;

　　4.3.1.4供方的信息。

　　4.3.2外部數據的收集、分析和處理

　　4.3.2.1品質部負責認證機構的監督檢查結果及反饋數據、服務標準類數據的收集分析;負責政策法規類信息的收集、分析、整理并負責傳遞到相關部門。對出現的不合格項,執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。

　　4.3.2.2物業服務中心及其他相關部門積極與業主進行信息溝通,以滿足業主的需求,妥善處理他們的意見,執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》的相關規定。

　　4.3.3內部數據的收集、分析和處理

　　4.3.3.1品質部依照相應規定傳遞管理方針、管理目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規、標準等的信息。

　　4.3.3.2各部門依據相關文件規定直接收集并傳遞日常數據,每月形成《_月管理目標、指標完成情況統計分析》,經品質部審查后報管理者代表審批。品質部在管理評審前匯總并形成公司的管理方針和目標完成情況報告。

　　4.3.3.3有關業主滿意或不滿意信息的收集和分析執行《業主滿意度測量程序》;

　　4.3.3.4對存在和潛在的不合格項,執行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。

　　4.3.3.5緊急信息由發現部門及時報公司主管部門處理。

　　4.4數據分析方法

　　4.4.1為了尋找數據變化的規律性,通常采用統計方法。

　　4.4.2本公司統計方法的選擇

　　4.4.2.1對于市場行情、業主的滿意程度、服務質量、審核分析一般采用調查表,如《業主回訪單》、《維修任務單》、《客戶滿意度調查問卷》等。

　　4.4.2.2對過程和服務的監視和測量,采用服務過程監督檢查,填寫《服務過程檢驗單》、《品質部抽檢單》。

　　4.4.2.3根據物品類別及對質量的影響,對物品的檢測采用相應的抽樣檢驗法。

　　4.4.3統計方法實施要求

　　各部門要正確使用統計方法,確保統計分析數據的科學、準確、真實,品質部對統計數據進行抽樣驗證。

　　4.4.4對統計方法實用性和有效性的判定

　　4.4.4.1是否降低了不合格率。

　　4.4.4.2是否提高了工作效率。

　　4.4.4.3是否減低了成本,提高了質量水平和經濟效益。

　　4.4.4.4是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質量。

　　4.5統計記錄的管理

　　對于統計記錄的管理要分清職責權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》,對統計記錄進行有效的管理與控制。

　　5、相關文件

　　5.1《記錄控制程序》

　　5.2《文件控制程序》

　　5.3《不符合、糾正和預防措施控制程序》

　　6、相關記錄

　　6.1《服務過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

　　6.2《業主回訪單》jw/jl-8.2.1-003

　　6.3《維修任務單》jw/jl-7.5.1-5-001

　　6.4《客戶滿意度調查問卷》jw/jl-8.4-001

數據管理制度15

　　第一章總則

　　1.1目的

　　為規范公司數據備份及管理工作，合理存儲歷史數據及保證數據的安全性，防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數據的丟失，保障公司正常的數據和技術資料的儲備，物制訂本管理制度。

　　2、適用范圍

　　公司各部門有電腦使用權限的'員工

　　第二章備份制度和要求

　　2.1根據公司情景備份的數據分為一般數據和重要數據兩種：一般數據主要指：個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控數據等；

　　重要數據主要包括：財務數據、服務器數據等；

　　2.2各部門各崗位人員把電腦內的不可外泄的數據進行加密，設置10位以上的密碼，密碼3個月要進行更換；

　　2.3除臨時的文件外，其他文件要用文件夾的形式分類存放，即先建立好文件夾，然后把相應的文件放到不一樣的文件夾中；

　　2.4網絡管理員將在服務器上為每個有電腦的員工建立文件夾，并分配用戶名和密碼(每人都有自我的用戶名和密碼)，員工在自我電腦上經過網絡，輸入自我用戶名和密碼即可看到屬于自我的文件夾，打開此文件夾后把自我電腦內整理出的文件夾全部拷貝到此文件中，拷貝的周期是每周至少一次；

　　2.5各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料等，將進行嚴肅處理；

　　2.6網絡管理員會抽查員工備份數據的日期，如發現一周以上未上傳數據將進行警告，一個月未上傳數據的將進行問責；網絡管理員把員工上傳的數據進行備份，備份到另外介質，如硬盤、移動硬盤、光盤等；

　　2.7系統工程師負責ERP、OA數據的每日備份，備份數據的副本會保存到安全介質中；

　　附則：

　　本制度的解釋權歸信息部。如有未盡事宜，報請公司總經理后執行。

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