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安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度【精品】
在快速變化和不斷變革的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度，歡迎大家分享。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度1
第一章總則
第一條為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級(jí)公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。第五條實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
第六條對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變革時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
第七條安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的準(zhǔn)繩，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的準(zhǔn)繩，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)第八條項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對(duì)排查出的安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。
第十條項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對(duì)分管業(yè)務(wù)規(guī)模內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。
第十一條各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對(duì)安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長、班組長）對(duì)分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對(duì)排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評(píng)審分級(jí)，確定治理措施，并將評(píng)審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對(duì)安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對(duì)班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對(duì)本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長，對(duì)本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對(duì)本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。第十一條項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。
第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對(duì)承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章隱患排查治理
第一節(jié)隱患分級(jí)分類
第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。
第十四條對(duì)查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。A級(jí)：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
B級(jí)：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級(jí)：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。D級(jí)：班組、項(xiàng)目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部分和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、電機(jī)、腳手架、消防、作業(yè)平臺(tái)，別的安全隱患分類由各分包單元確定。
第二節(jié)安全隱患的`排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級(jí)：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。
事故隱患排查流程圖
班組排查
職能科室
項(xiàng)目部排查
項(xiàng)目部技術(shù)評(píng)審定級(jí)
項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)
ABC級(jí)事故隱患上報(bào)公
項(xiàng)目職能部門
公司安全、行保部
事故隱患治理流程圖
一般變亂隱患中的C、D級(jí)一般變亂隱患中的B級(jí)一般變亂隱患中的A級(jí)嚴(yán)重變亂隱患
項(xiàng)目部制定整改計(jì)劃和方案治理目標(biāo)和任務(wù)，采取的方法與措施進(jìn)行整改落實(shí)治理的時(shí)限和要求，應(yīng)急預(yù)案
項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，合格與不合格隱患整改復(fù)查
銷檔
第十七條各分包單元應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的工錢失誤。
第十八條項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并搜檢治理情況；分包單元每日排查很多于二次安全隱患并將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部分備查。
第十九條對(duì)嚴(yán)重違章行為、慣性違章現(xiàn)象和反復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單元和個(gè)人在任什么時(shí)候間發(fā)覺安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部分報(bào)告。
第二十一條分包單元對(duì)每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”準(zhǔn)繩，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行注銷，上報(bào)項(xiàng)目部安全部分。
第二十二條班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)辦理不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部XXX全部分報(bào)告，并制定具體措施，在保證安全的條件下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的C級(jí)和D級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對(duì)限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，安全員對(duì)C、D級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對(duì)安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。A級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；B級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對(duì)整改事故隱患檔案
情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請(qǐng)公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對(duì)隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項(xiàng)，安全部對(duì)B級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；C級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；D級(jí)隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。
第二十五條項(xiàng)目部及各分包單元要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任規(guī)模，并按照安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；
（五）治理的時(shí)限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條對(duì)嚴(yán)重安全隱患由公司實(shí)施掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，嚴(yán)重安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司安全部對(duì)安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。
第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估，編寫評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門及安全部。第二十九條對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。
第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)記，暫時(shí)停工或者停止利用；對(duì)暫時(shí)難以停工或者停止利用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。
第五章信息報(bào)告
第三十一條對(duì)排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門報(bào)告。
重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患，匯總后于當(dāng)日?qǐng)?bào)項(xiàng)目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的安全隱患A、B級(jí)隱患及排查出的A、B級(jí)隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報(bào)，直至安全隱患整改完成。
第三十三條每周、每月、每季對(duì)本單元安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于第二日前報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安全部分匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。
第三十四條項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評(píng)審組，每月負(fù)責(zé)對(duì)各分包單位上報(bào)的重大安全隱患和A級(jí)、B級(jí)隱患進(jìn)行最終評(píng)審定級(jí)。對(duì)列入A級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書面通知書。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度2
1、目的
為落實(shí)學(xué)校食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX東苑、西苑餐廳。
3、職責(zé)
3.1 食堂質(zhì)控中心負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2 食堂質(zhì)控中心品控部按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者學(xué)校主要負(fù)責(zé)人。
3.2 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保學(xué)校食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
學(xué)校基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合學(xué)校的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。
4.1 食品安全日管控制度
4.1.1 日管控人員
根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。
4.1.2 日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)學(xué)校《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
4.1.3 日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、標(biāo)簽和說明書、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(日管控)》。
4.1.4 日管控工作流程
4.1.4.1 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)學(xué)校《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(日管控)》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
4.1.4.2 對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的.食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改;對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
4.1.4.3 對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響(管控清單中的*項(xiàng)目)，除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者學(xué)校主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保學(xué)校的食品安全。
4.2 食品安全周排查制度
4.2.1 周排查人員
根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查具體工作落實(shí)。
4.2.2 周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)學(xué)校《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(周排查)》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。
4.2.3 周排查內(nèi)容
檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單(周排查)》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4.2.4 周排查工作流程
4.2.4.1 正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判學(xué)校的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。
4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至學(xué)校主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
4.3 食品安全月調(diào)度制度
4.3.1 月調(diào)度人員
根據(jù)學(xué)校落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由學(xué)校主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)關(guān)于學(xué)校食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括學(xué)校主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。
4.3.2 月調(diào)度會(huì)議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
4.3.3 月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)學(xué)校的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品菜品檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。
4.3.4 月調(diào)度工作流程
4.3.4.1 由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)學(xué)校的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。
4.3.4.2 對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。
4.3.4.3 由學(xué)校主要負(fù)責(zé)人對(duì)學(xué)校食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及學(xué)校主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報(bào)告》
《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度3
一、編制目的
為了使崗位職工知道崗位操作過程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，減少違章行為的產(chǎn)生，大力提高我礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作質(zhì)量，特制定《******煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控教育培訓(xùn)制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》(安委辦[20xx]11號(hào));
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法》(煤安監(jiān)行管[20xx]5號(hào))(試行);
3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》的通知(川安辦[20xx]25號(hào))。
三、主題內(nèi)容
1、按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)制度切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估、分級(jí)管控的.教育培訓(xùn)工作。
2、每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有關(guān)于安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容。
3、遇特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對(duì)相關(guān)人員的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育。
4、入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。
5、每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。
6、各分管部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。
四、實(shí)施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
五、解釋權(quán)屬
本制度由xxx煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
六、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度4
工作制度
1、目的
為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XXXX公司及其下屬所有子公司（含分公司）。
3、職責(zé)
3.1 XXX部門負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2 XXX部門按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。
3.3 對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。
4.1 食品安全日管控制度
4.1.1 日管控人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。
4.1.2 日管控頻率
正常經(jīng)營期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
4.1.3 日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)（★）、經(jīng)營過程控制（★）、運(yùn)輸及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標(biāo)簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、消費(fèi)者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，其中“（★）”標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。
4.1.4 日管控工作流程
4.1.4.1 正常經(jīng)營期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查經(jīng)營加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
4.1.4.2 對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
4.1.4.3 對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響，除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的食品安全。
4.2 食品安全周排查制度
4.2.1 周排查人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全員負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實(shí)。
4.2.2 周排查頻率
正常經(jīng)營期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。
4.2.3 周排查內(nèi)容
周管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營環(huán)境條件、進(jìn)貨查驗(yàn)、經(jīng)營過程控制、運(yùn)輸及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、消費(fèi)者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，全面排查經(jīng)營各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4.2.4 周排查工作流程
4.2.4.1 正常經(jīng)營期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的.問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。
4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
4.3 食品安全月調(diào)度制度
4.3.1 月調(diào)度人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由食品安全員代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員。
4.3.2 月調(diào)度會(huì)議頻率
正常經(jīng)營期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
4.3.3 月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)收情況、投訴情況、供應(yīng)商管理、培訓(xùn)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。
4.3.4 月調(diào)度工作流程
4.3.4.1 由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。
4.3.4.2 對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。
4.1.4.3 由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
4.1.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報(bào)告》
《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度5
一、目的
為落實(shí)幼兒園食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《幼兒園落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
二、范圍
適用于XX幼兒園
三、職責(zé)部門及要求
（一）食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
（二）食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負(fù)責(zé)人。
（三）對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保幼兒園食品安全。
四、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
幼兒園基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合公司的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。
（一）食品安全日管控制度
1.日管控人員。根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全員負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。
2.日管控頻率。正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)幼兒園《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
3.日管控內(nèi)容。日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》。
4.日管控工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)幼兒園《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（日管控）》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
二是對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的.食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即采取防范措施。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)能立即整改的應(yīng)立即整改；對(duì)于不能現(xiàn)場(chǎng)立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
三是對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保幼兒園的食品安全。
（二）幼兒園安全周排查制度
1.周排查人員。根據(jù)幼兒園落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)周排查具體工作落實(shí)。
2.周排查頻率。正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（周排查）》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。
3.周排查內(nèi)容。周排查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單（周排查）》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4.周排查工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢查日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。
二是對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至幼兒園主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
（三）食品安全月調(diào)度制度
1.月調(diào)度人員。根據(jù)幼兒園落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由幼兒園主要負(fù)責(zé)人組織召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)或食品安全員關(guān)于幼兒園食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括幼兒園主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)、食品安全員。
2.月調(diào)度會(huì)議頻率。正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
3.月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容。由食品安全總監(jiān)或食品安全員匯總近一個(gè)月度內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢查問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作計(jì)劃等。
4.月調(diào)度工作流程。
一是由食品安全總監(jiān)或食品安全員，對(duì)近一個(gè)月內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。
二是對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。
三是由幼兒園主要負(fù)責(zé)人對(duì)幼兒園食品安全管理工作作出指示。
四是食品安全總監(jiān)或食品安全員根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及幼兒園主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度6
制度
第一章總則
第一條為規(guī)范我項(xiàng)目部生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理，全面辨識(shí)、管控在施工過程中，針對(duì)各標(biāo)段、各道工序可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級(jí)公司要求并結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，特制定本制度。
第二條依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XXX關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》和《XXX生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》等法律法規(guī)、上級(jí)及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第三條安全風(fēng)險(xiǎn)管理堅(jiān)持“全員參與、突出重點(diǎn)、分級(jí)管控”的原則。
第四條項(xiàng)目部各部室部門長、施工單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
第五條本辦法適用于XXX各部室及所屬單位。第二章職責(zé)與分工
第六條項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬施工單位開展安全風(fēng)險(xiǎn)管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過程中對(duì)重大危險(xiǎn)源依法開展管控。
第七條工程部各部室、所屬施工單元是安全風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，晉升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。
第八條所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估管理制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責(zé)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控；存在的重大危險(xiǎn)源應(yīng)依法進(jìn)行報(bào)告、建檔、檢查、監(jiān)控。
第三章組織管理
第九條成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：副組長：
成員：
第十條崗位職責(zé)：
1、組長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評(píng)估、管控工作的整體組織、協(xié)調(diào)，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2、副組長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分擔(dān)系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作全面負(fù)責(zé)，按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評(píng)估責(zé)任，組織制定本分擔(dān)專業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
3、成員負(fù)責(zé)具體實(shí)施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
4、各施工單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作，施工班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理。
第四章定義與分類分級(jí)
第十一條風(fēng)險(xiǎn)源，是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
第十二條安全風(fēng)險(xiǎn)，是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險(xiǎn)事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財(cái)產(chǎn)損失的嚴(yán)重性組合。
第十三條按照可能導(dǎo)致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》，將安全風(fēng)險(xiǎn)分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。
第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風(fēng)險(xiǎn)劃分為四個(gè)級(jí)別：
1、可能造成重大及以上事故的，為重大風(fēng)險(xiǎn)；2、大概造成較大事故的，為較大風(fēng)險(xiǎn)；
3、大概造成1—2人死亡或3—9人重傷事故的，為一般風(fēng)險(xiǎn)；4、大概產(chǎn)生個(gè)體重傷及以下傷害的，為低風(fēng)險(xiǎn)。第十五條重大風(fēng)險(xiǎn)源，是指長期或臨時(shí)地生產(chǎn)、搬運(yùn)、使用或儲(chǔ)存風(fēng)險(xiǎn)物品，風(fēng)險(xiǎn)物品的數(shù)目等于或者超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。
第五章辨識(shí)與評(píng)估
第十六條安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，是指辨認(rèn)生產(chǎn)過程當(dāng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)源并確定其特征的過程。辨識(shí)可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預(yù)先風(fēng)險(xiǎn)分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問、交談等方法。
第十七條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，是指對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)是否可接受予以確定的過程。
第十八條安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度存眷暴露人員，聚焦重大風(fēng)險(xiǎn)源、勞動(dòng)麋集型場(chǎng)所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。
第十九條工程開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會(huì)同監(jiān)理人員對(duì)施工單元安全資質(zhì)、整體施工組織設(shè)想、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測(cè)、檢驗(yàn)等開工安全前提進(jìn)行綜合分析評(píng)估，展開預(yù)先安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并針對(duì)較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理籌謀；組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行動(dòng)和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，辨識(shí)應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
第二十條每年由工程部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的`不安全行動(dòng)、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我工程部施工任務(wù)、使用機(jī)械設(shè)備、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合斟酌作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、原因物、引起事故的引誘性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、風(fēng)險(xiǎn)源的調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在前提及觸發(fā)因素的分析、潛在風(fēng)險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
第二十一條每月由項(xiàng)目部分管專業(yè)負(fù)責(zé)人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，召開一次安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)，結(jié)合本專業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動(dòng)態(tài)辨識(shí)和評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)，更新安全風(fēng)險(xiǎn)清單。
第二十二條每周由項(xiàng)目部各部室部門長、施工單位負(fù)責(zé)人組織本單位人員，對(duì)本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)辨識(shí)情況編寫施工區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
第二十三條每日由項(xiàng)目部所屬各施工單位班組長班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長或所屬單位負(fù)責(zé)人，所屬單位負(fù)責(zé)人處理不了的及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)處理。
第二十四條在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等產(chǎn)生變化或變更時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。
第二十五條根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報(bào)告當(dāng)?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全管理部備案。
第二十六條其他評(píng)估。
1、設(shè)備、物質(zhì)購置及出入庫。觸及安全建設(shè)的設(shè)備、物質(zhì)購置前，要對(duì)設(shè)備、物質(zhì)是否適應(yīng)本單元安全建設(shè)請(qǐng)求進(jìn)行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報(bào)批。設(shè)備、物質(zhì)入庫前，應(yīng)對(duì)其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)收，符合請(qǐng)求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動(dòng)防護(hù)用品等出庫投入運(yùn)行前，使用單元（人員）應(yīng)對(duì)其完好情況、安全性能進(jìn)行檢查評(píng)估，符合安全請(qǐng)求方可投入運(yùn)行。
2、工程部員工。新入場(chǎng)員工和從公司其他工程部及公司創(chuàng)管中心調(diào)入工程部的員工上崗前，應(yīng)對(duì)其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)和技術(shù)、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進(jìn)行綜合考核評(píng)估。
3、作業(yè)人員。各施工單位負(fù)責(zé)人應(yīng)利用每日班前會(huì)對(duì)作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動(dòng)防護(hù)用品和安全防護(hù)器具配備等狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估。4、重大災(zāi)害。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)本單位可能發(fā)生的重大災(zāi)害及已采取安全管控措施的可靠性進(jìn)行分析評(píng)估。
第五章分級(jí)管控及要求
第二十七條工程部根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，明確各層級(jí)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任及具體管控負(fù)責(zé)人，完善安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，實(shí)行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控。
1、低風(fēng)險(xiǎn)：工程部組織展開崗位安全操作技術(shù)培訓(xùn)，督促班組展開班前“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)知”和“三工”活動(dòng)，晉升從業(yè)人員的安全意識(shí)；
2、一般風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部要明確安全技術(shù)保障措施，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行交底后實(shí)施；3、較大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案，經(jīng)審批后實(shí)施；
4、重大風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目部組織編制、審核、批準(zhǔn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案（必要時(shí)組織專家論證），報(bào)公司備案后由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)部門要加強(qiáng)過程監(jiān)管。
第二十八條項(xiàng)目部每月對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控方案執(zhí)行情況進(jìn)行分析和確認(rèn)，對(duì)所采用風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作程序等有效性、適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出改進(jìn)措施及實(shí)施方案，做到持續(xù)改進(jìn)。
第二十九條根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，工程部制定較大及以上安全風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)搶救濟(jì)預(yù)案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進(jìn)行一次應(yīng)搶救濟(jì)練訓(xùn)練。
第三十條項(xiàng)目部將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、警示說明，并在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場(chǎng)分區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)公示。
第三十一條在施工（生產(chǎn)）過程中對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況實(shí)施檢查，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息，落實(shí)應(yīng)急防范措施，對(duì)發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應(yīng)當(dāng)立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險(xiǎn)區(qū)域。
第三十二條如存在較大及以上風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域，必須落實(shí)帶班人員和安全監(jiān)管人員實(shí)施監(jiān)控，嚴(yán)禁在無安全監(jiān)控情況下實(shí)施作業(yè)。
第三十三條展開安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”，消除或下降安全風(fēng)險(xiǎn)，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對(duì)其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的風(fēng)險(xiǎn)因素、大概造成的危害及應(yīng)對(duì)措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前提進(jìn)行綜合評(píng)估。
第三十四條嚴(yán)格遵守規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定需管理風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的工程，如臨近高壓輸電線路作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所動(dòng)火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，標(biāo)準(zhǔn)審批并嚴(yán)格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。
第三十五條加強(qiáng)勞動(dòng)密集型作業(yè)場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)管控，科學(xué)合理控制高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)采取有針對(duì)性的空間物理隔離等措施，每個(gè)隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過9人，如確需超過9人，應(yīng)制定專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。
第三十六條嚴(yán)格遵照國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的管控，對(duì)照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識(shí)別出項(xiàng)目所涉及的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程，制定專項(xiàng)施工方案，超過一定規(guī)模的應(yīng)組織專家對(duì)方案進(jìn)行論證。
第三十七條工程部制定的專項(xiàng)施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需求驗(yàn)收的重要工序，在方案實(shí)施前，對(duì)所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。實(shí)施過程當(dāng)中不得擅自修改、調(diào)整專項(xiàng)方案，嚴(yán)格執(zhí)行簽字驗(yàn)收制度。
第三十八條安全風(fēng)險(xiǎn)消除后應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)銷案。
第六章檢查考核
第三十九條項(xiàng)目部年對(duì)各部門、所屬各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)控制情況、制度有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查，將其安全風(fēng)險(xiǎn)控制的開展情況納入責(zé)任制考核。
第四十條項(xiàng)目部建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)各部門、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。
第四十一條每季度對(duì)各部門、各施工單位安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作進(jìn)行一次檢查考核（考核標(biāo)準(zhǔn)見附件5），平均得分低于90分的定為不合格部門或不合格施工單位。
第七章附則
第四十二條本制度由項(xiàng)目部安保部負(fù)責(zé)解釋，自發(fā)布之日起實(shí)施。
一是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查。組織對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，并重點(diǎn)排查生產(chǎn)工藝技術(shù)及流程，易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所，有限作業(yè)空間等設(shè)備設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域以及相關(guān)作業(yè)活動(dòng)。
二是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)。對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)選擇適用的分析辨識(shí)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。
三是進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和分級(jí)。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行定性定量評(píng)價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。
四是重大風(fēng)險(xiǎn)和較大風(fēng)險(xiǎn)的確定。產(chǎn)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)喪失事故且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，觸及重大風(fēng)險(xiǎn)源等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，該當(dāng)確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)生過1次以上不足3次的輕傷且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，具有中毒、爆炸、火災(zāi)等風(fēng)險(xiǎn)因素的場(chǎng)所且同一作業(yè)時(shí)間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，該當(dāng)確定為較大風(fēng)險(xiǎn)。
將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)后，針對(duì)分歧等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，《辦法》中規(guī)定了有針對(duì)性的管控措施。
一是所有風(fēng)險(xiǎn)均適用的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，列明管控重點(diǎn)、管控機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員和技術(shù)改造、經(jīng)營管理、培訓(xùn)教育、安全防護(hù)和應(yīng)急處置等管控措施，主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織檢查一次風(fēng)險(xiǎn)管控措施和管控方案的落實(shí)情況。
二是較大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)當(dāng)制定專項(xiàng)管控方案，嚴(yán)格限制人員進(jìn)入并實(shí)行登記管理，由生產(chǎn)經(jīng)營單位分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，并定期進(jìn)行檢查、排查。
三是重大風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的管控，應(yīng)當(dāng)制定專項(xiàng)管控方案，實(shí)時(shí)進(jìn)行監(jiān)控或者實(shí)行24小時(shí)值班制度，禁止無關(guān)人員進(jìn)入并嚴(yán)格限制作業(yè)人員數(shù)量，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，并定期進(jìn)行巡查、排查。
四是其他風(fēng)險(xiǎn)管控措施。對(duì)于進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，項(xiàng)目、場(chǎng)所發(fā)包或者出租場(chǎng)地、設(shè)施設(shè)備，在同一區(qū)域內(nèi)多個(gè)單位同時(shí)作業(yè)的，規(guī)定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
五是風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)審。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管控措施，應(yīng)當(dāng)每年至少開展1次風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)審，確保管控措施持續(xù)有效。對(duì)于發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和條件發(fā)生重大變化、生產(chǎn)經(jīng)營單位組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情形，應(yīng)當(dāng)及時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)管控評(píng)審。
（一）為全面辨識(shí)、管控煤礦生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分方法（試行）》“建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程”的規(guī)定，制定本制度。（二）建立煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作體系，礦長為第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作；各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
1、礦長對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）建立健全本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控各項(xiàng)規(guī)章制度。（2）負(fù)責(zé)保障安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控所需人員、技術(shù)、資金等的有效投入。（3）負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
（4）負(fù)責(zé)全礦井范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作，檢查安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)情況，評(píng)估管控效果，完善管控措施。
（5）使用每個(gè)月的安全辦公會(huì)議，分析重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果，針對(duì)管控過程當(dāng)中出現(xiàn)的問題完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
（6）組織制定并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。（7）負(fù)責(zé)組織年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。
（8）其他相關(guān)工作。
2、副礦長對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
（2）負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。
（3）負(fù)責(zé)組織分擔(dān)范圍內(nèi)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。
（4）負(fù)責(zé)檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的落實(shí)。
（5）每旬組織召開專題會(huì)議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。
（6）完成礦長臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。
3、總工程師對(duì)煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作負(fù)有下列職責(zé)：（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
（2）負(fù)責(zé)組織分擔(dān)范圍內(nèi)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)想前的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估。（3）負(fù)責(zé)檢查、督促分擔(dān)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的落實(shí)。
（4）每旬組織召開專題會(huì)議，分析分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果，改進(jìn)完善管控措施。
（5）完成礦長臨時(shí)安排的其他相關(guān)工作。
（三）煤礦安全管理部門為煤礦負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門。負(fù)責(zé)組織制訂煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對(duì)各單位安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。
（四）其它業(yè)務(wù)職能部門是安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查督導(dǎo)。
（五）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程：準(zhǔn)備→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→制定并執(zhí)行管控措施→檢查分析及改進(jìn)。
1、準(zhǔn)備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對(duì)煤礦領(lǐng)導(dǎo)成員進(jìn)行責(zé)任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識(shí)單元，組織工作組人員研究安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估相關(guān)知識(shí)，收集資料（國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。
2、危險(xiǎn)源辨識(shí)。煤礦領(lǐng)導(dǎo)按照職責(zé)分工組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的識(shí)別，做到無遺漏。
3、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)危險(xiǎn)源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴(yán)重程度評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定重大安全風(fēng)險(xiǎn)。
4、制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》（20xx）等制定技術(shù)、工程、管理措施，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。
5、檢查分析及改進(jìn)。礦長每月、分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬對(duì)管控措施的執(zhí)行情況和效果進(jìn)行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不全面、評(píng)估不準(zhǔn)確應(yīng)及時(shí)進(jìn)行完善，管控措施執(zhí)行不到位、
執(zhí)行效果不好應(yīng)及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。
（六）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估范圍
1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估：重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運(yùn)輸系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估：
（1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估應(yīng)重點(diǎn)辨識(shí)待設(shè)計(jì)水平、采（盤）區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災(zāi)害因素。
（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估重點(diǎn)辨識(shí)發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素帶來的不利影響。
（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估重點(diǎn)辨識(shí)高危作業(yè)、待應(yīng)用的新技術(shù)新材料、復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)存在以及帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)。
（4）煤礦產(chǎn)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省產(chǎn)生重特大事故后的專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估重點(diǎn)辨識(shí)以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。（七）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法
1、年度系統(tǒng)性安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)采用事故樹分析方法，專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)采用安全檢查表法。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用安全矩陣法；煤礦辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)分為重大安全風(fēng)險(xiǎn)和其他安全風(fēng)險(xiǎn)兩類；風(fēng)險(xiǎn)值≥ 18的為重大安全風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值< 18的為別的安全風(fēng)險(xiǎn)。（八）安全風(fēng)險(xiǎn)管控
1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估完成后及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，制定相應(yīng)的管控措施。
2、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)完成后應(yīng)根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。
（九）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果的運(yùn)用
1、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案的編制。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的安全風(fēng)
險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前的辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
5、煤礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
（十）安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的明顯位置進(jìn)行公示，公示內(nèi)容至少包括存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施和管控責(zé)任人。
（十一）礦長應(yīng)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)，根據(jù)上級(jí)新要求和實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整和修訂。
（十二）建立安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專項(xiàng)檔案，各類評(píng)估報(bào)告、安全評(píng)估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評(píng)估、誰簽字、誰負(fù)責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。（十三）每年至少對(duì)參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為主的教育培訓(xùn)；從業(yè)人員安全培訓(xùn)的內(nèi)容應(yīng)包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
（十四）安全管理部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實(shí)到位。
（十五）煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過程中，嚴(yán)格跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
（十六）煤礦別的業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對(duì)性地展開監(jiān)督檢查等日常管控工作。（十七）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控工作落實(shí)不到位的人員給予罰款處罰：
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估的；
2、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告編制不合格或弄虛作假的；3、未落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的；
4、管控措施落實(shí)不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度7
第一章 總則
第一條 為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)地目標(biāo)和貫徹落實(shí)省政府辦公廳《關(guān)于建立
完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制地通知》（魯政辦字〔20xx〕36號(hào)）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)
管控工作地通知》（魯安發(fā)201616號(hào)）、聊城市安委會(huì)《關(guān)于印發(fā)地通知》（聊安委辦發(fā)〔20xx〕16號(hào)）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制地通知》（臨政辦字〔20xx〕17號(hào)）精神，結(jié)合我公司實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主地思想，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)地超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度地規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在地可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生地物地危險(xiǎn)狀態(tài)、人地不安全行為和管理上地缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故地發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生地可能性及其可能造成地?fù)p失地組合，它是通過評(píng)估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
第三條 各部門要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作
常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員地隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理和報(bào)告。對(duì)安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。
第五條 實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善地隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)閉環(huán)管理，對(duì)重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷號(hào)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
第六條 對(duì)于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線地投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查或未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施地不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”地原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度地原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不把握不生產(chǎn)。
第二章 安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)
第八條 公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理地責(zé)任主體。 第九條 公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理地第一責(zé)任人；公司分管副經(jīng)理，對(duì)分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)排查出地安全隱患進(jìn)行評(píng)審，確定安全隱患級(jí)別，并對(duì)分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全科長對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。
第十條 公司安全負(fù)責(zé)人對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全科對(duì)安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報(bào)告地責(zé)任。
第十一條 公司將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包、出租地，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對(duì)安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控地管理職責(zé)。公司對(duì)承包、承租單位地安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理地職責(zé)。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級(jí)分類
第十二條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除地隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除地隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除地隱患。
第十三條 對(duì)查出地安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患地嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決地難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級(jí)。
A級(jí)：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決地安全隱患。
B級(jí)：難度較大，安全負(fù)責(zé)人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決地安全隱患。 C級(jí)：難度大，車間解決不了，須由部門解決地安全隱患。 D級(jí)：班組、車間、安全負(fù)責(zé)人能夠自行解決地安全隱患。
第十四條 對(duì)安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對(duì)安全隱患進(jìn)行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。
第二節(jié) 安全隱患地排查治理辦法
第十五條 安全隱患排查分四級(jí)：崗位、班組、車間、公司。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度8
1、目的
為落實(shí)企業(yè)食品安全主體責(zé)任，切實(shí)履行食品安全風(fēng)險(xiǎn)自查要求，加強(qiáng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的動(dòng)態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《企業(yè)落實(shí)食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號(hào)）等法律法規(guī)以及部門規(guī)章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX公司及其下屬所以子公司（含分公司）。
3、職責(zé)
3.1XX部門負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2XX部門按照要求落實(shí)日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時(shí)上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。
3.3對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時(shí)解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
公司基于食品安全風(fēng)險(xiǎn)防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，為有效落實(shí)食品安全主體責(zé)任，制定了《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機(jī)制。
4.1食品安全日管控制度
4.1.1日管控人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任人員定崗履職情況，由食品安全負(fù)責(zé)日管控具體工作的落實(shí)。
4.1.2日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查。
4.1.3日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進(jìn)貨查驗(yàn)（★）、生產(chǎn)過程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標(biāo)簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，其中（★）標(biāo)記項(xiàng)目為重點(diǎn)檢查內(nèi)容。
4.1.4日管控工作流程
4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》進(jìn)行檢查，排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采取電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當(dāng)予以記錄。
4.1.4.2對(duì)于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的`食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患問題，明確責(zé)任部門及責(zé)任人，及時(shí)反饋相關(guān)責(zé)任人立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗(yàn)證整改落實(shí)情況。
4.1.4.3對(duì)于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時(shí)交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，可能對(duì)食品安全造成不良影響（管控清單中的*項(xiàng)目），除要求相關(guān)責(zé)任部門及責(zé)任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報(bào)食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分析研判食品安全風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的食品安全。
4.2食品安全周排查制度
4.2.1周排查人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負(fù)責(zé)（子公司可以由食品安全負(fù)責(zé)）周排查具體工作落實(shí)。
4.2.2周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全每周至少根據(jù)公司《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》組織1次風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。
4.2.3周排查內(nèi)容
檢查應(yīng)履蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）、進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗(yàn)、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標(biāo)簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實(shí)食品安全主體責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各個(gè)環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。
4.2.4周排查工作流程
4.2.4.1整除生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場(chǎng)自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對(duì)于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風(fēng)險(xiǎn)的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，督促相關(guān)責(zé)任部門落實(shí)整改并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報(bào)告》。
4.2.4.2對(duì)于周排查形成的《每周食品安全排查治理報(bào)告》，應(yīng)及時(shí)上報(bào)至公司主要負(fù)責(zé)人，抄送相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，使其知曉存在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)責(zé)任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風(fēng)險(xiǎn)可控。
4.3食品安全月調(diào)度制度
4.3.1月調(diào)度人員
根據(jù)公司落實(shí)主體責(zé)任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人召開月調(diào)度會(huì)議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負(fù)責(zé)人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報(bào)，主要參與人員包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、食品安全總監(jiān)。
4.3.2月調(diào)度會(huì)議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會(huì)議，會(huì)議原則上安排在次月的第一個(gè)星期一。
4.3.3月調(diào)度主要匯報(bào)內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個(gè)月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于一下方面：原輔料驗(yàn)收情況、成品出廠檢驗(yàn)情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代加工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓(xùn)、產(chǎn)品第三方檢測(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)化工作情況、食品安全日常檢測(cè)問題落實(shí)情況、較大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況、下個(gè)月重點(diǎn)工作總結(jié)。
4.3.4月調(diào)度工作流程
4.3.4.1由食品安全總監(jiān)對(duì)近一個(gè)月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進(jìn)行匯報(bào)，對(duì)當(dāng)月食品安全日常管理、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理等情況進(jìn)行工作總結(jié)。
4.3.4.2對(duì)于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢討，采取有效的應(yīng)對(duì)措施進(jìn)行處置。
4.3.4.3由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當(dāng)月食品安全管理工作情況、會(huì)議討論決議及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人指示，制定下個(gè)月食品安全管理重點(diǎn)工作計(jì)劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報(bào)告》
《每月食品安全調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度9
各（區(qū)）隊(duì)、科室：
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長：礦 長、黨委書記
常務(wù)副組長：安全副礦長
副 組 長：總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長
機(jī)電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長
黨委副書記、工會(huì)主席
成 員：安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總
機(jī)電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì)計(jì)師 采煤助
理 開拓助理 運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度
室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機(jī)電科科長、防
塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長負(fù)責(zé)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作
6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對(duì)全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；
5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評(píng)估方法
（一）綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評(píng)估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，并對(duì)辨識(shí)出的.各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場(chǎng)所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評(píng)估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評(píng)估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對(duì)本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識(shí)評(píng)估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場(chǎng)檢查考核表》現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對(duì)地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對(duì)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評(píng)估，辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度10
一、制度背景
為確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的安全穩(wěn)定，防范各類安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患，提高安全管理水平，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防制度。
二、適用范圍
本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的所有崗位和人員。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
（一）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
1. 對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能存在的各類危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和分類，并制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施；
2. 根據(jù)危險(xiǎn)源嚴(yán)重程度、頻率和可能造成的'后果等因素，將危險(xiǎn)源分為高、中、低三個(gè)等級(jí)；
3. 制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控計(jì)劃，并按照計(jì)劃執(zhí)行。
（二）風(fēng)險(xiǎn)管控
1. 高風(fēng)險(xiǎn)：采取防范性措施，如加強(qiáng)監(jiān)測(cè)、提高設(shè)備可靠性等；同時(shí)建立事故應(yīng)急預(yù)案，并組織演練；
2. 中風(fēng)險(xiǎn)：采取整改性措施，如改進(jìn)工藝流程、完善設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等；
3. 低風(fēng)險(xiǎn)：采取預(yù)防性措施，如加強(qiáng)培訓(xùn)、完善管理制度等。
（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估
1. 建立健全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查和評(píng)估；
2. 對(duì)新設(shè)備、新工藝、新產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取相應(yīng)的管控措施；
3. 建立隱患排查治理機(jī)制，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改，并跟蹤督促整改情況。
四、隱患排查治理
（一）隱患排查和整改
1. 制定隱患排查計(jì)劃，明確責(zé)任部門和責(zé)任人；
2. 對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能存在的各類隱患進(jìn)行識(shí)別、分類和整改，并建立臺(tái)賬；
3. 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改，確保及時(shí)徹底消除安全隱患。
（二）隱患督導(dǎo)和考核
1. 建立健全隱患督導(dǎo)機(jī)制，對(duì)各部門的隱患排查情況進(jìn)行檢查和督促；
2. 對(duì)各部門的安全管理工作進(jìn)行考核，對(duì)考核結(jié)果作為考核評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
（三）隱患信息公開和報(bào)告
1. 對(duì)已發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行登記、記錄和報(bào)告，并及時(shí)向相關(guān)部門通報(bào)；
2. 建立健全隱患信息公開機(jī)制，對(duì)已整改的隱患進(jìn)行公開，并接受社會(huì)監(jiān)督。
五、制度執(zhí)行和監(jiān)督
（一）責(zé)任落實(shí)
1. 各部門要明確安全管理職責(zé)，建立健全安全管理制度；
2. 要加強(qiáng)安全教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。
（二）制度執(zhí)行
1. 要嚴(yán)格按照本制度規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)安全管理措施；
2. 對(duì)違反本制度規(guī)定的行為，要及時(shí)進(jìn)行處理，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。
（三）監(jiān)督檢查
1. 建立健全安全監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)和隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查；
2. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。
六、附則
本制度自頒布之日起執(zhí)行，如有需要修改或補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行。
安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度11
各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測(cè)、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。
一、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
各分包單位應(yīng)組織員工對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并確保：
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；
2、辨識(shí)范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區(qū)域；
3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用LEC評(píng)價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險(xiǎn)程度，D值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。
4、每季項(xiàng)目部、分包單元按照下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，分包單元編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對(duì)分管分部、分項(xiàng)工程從頭進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分包單元從頭對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對(duì)大的`風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。
7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
8、項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)進(jìn)行訂正和完善。
二、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；
2、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)設(shè)備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、牢靠；
3、危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺(tái)帳。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
（1）針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。
（1）對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的掌握遵循消除、預(yù)防、削弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的準(zhǔn)繩；
（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；
（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；
（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。
（5）在初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與相同
項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)建立信息相同程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲得風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互相同、告知，（微信、QQ群），單元應(yīng)確保：
（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評(píng)審；
（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場(chǎng)或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；
（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財(cái)政保障
項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)按照存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)做到：
（1）建立《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》并對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；
（2）對(duì)單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；
（3）對(duì)單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對(duì)未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。
七、評(píng)審
項(xiàng)目部各分包單元應(yīng)按規(guī)定的工夫間隔對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評(píng)審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充裕性和有效性。
1、每年年末總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對(duì)各分包單元辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊(cè)；
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