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安全風險管控制度
在現(xiàn)在社會，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編幫大家整理的安全風險管控制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
安全風險管控制度1
各（區(qū)）隊、科室：
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本辦法。
一、總則
安全風險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體。
二、“安全風險分級管控”組織機構(gòu)
（一）成立“風險分級管控”工作領(lǐng)導組：
組 長：礦 長、黨委書記
常務(wù)副組長：安全副礦長
副 組 長：總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長
機電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長
黨委副書記、工會主席
成 員：安全副總 通風副總 采煤副總 開拓副總
機電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會計師 采煤助
理 開拓助理 運輸助理、安全助理、機電助理、調(diào)度
室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長、通風區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機電科科長、防
塵區(qū)區(qū)長、培訓科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。
（二）領(lǐng)導組職責
1、礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全面負責。
2、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作
6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。
（三）辦公室職責
“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促 “安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：
1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；
2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）；
3、指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行檢查、考核；
5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控 ”工作領(lǐng)導組交辦的其他工作。
三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法
（一）綜合辨識程序
1、年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風險類別。
2、月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，并于當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。
3、周辨識評估
區(qū)隊負責人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的'時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
4、日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。并嚴格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前嚴格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室。
（二）專項辨識程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災因素等方面存在的安全風險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總負責。
安全風險管控制度2
工作制度
1、目的
為落實企業(yè)食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，加強食品安全風險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XXXX公司及其下屬所有子公司（含分公司）。
3、職責
3.1 XXX部門負責食品安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2 XXX部門按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。
3.3 對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關(guān)責任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
公司基于食品安全風險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。
4.1 食品安全日管控制度
4.1.1 日管控人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實。
4.1.2 日管控頻率
正常經(jīng)營期間每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查。
4.1.3 日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營環(huán)境條件、進貨查驗（★）、經(jīng)營過程控制（★）、運輸及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、消費者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，其中“（★）”標記項目為重點檢查內(nèi)容。
4.1.4 日管控工作流程
4.1.4.1 正常經(jīng)營期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查，排查經(jīng)營加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄。
4.1.4.2 對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.1.4.3 對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的.電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風險隱患，可能對食品安全造成不良影響，除要求相關(guān)責任部門及責任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風險，確保企業(yè)的食品安全。
4.2 食品安全周排查制度
4.2.1 周排查人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負責（子公司可以由食品安全員負責）周排查具體工作落實。
4.2.2 周排查頻率
正常經(jīng)營期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》組織1次風險隱患排查。
4.2.3 周排查內(nèi)容
周管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：經(jīng)營資質(zhì)、經(jīng)營環(huán)境條件、進貨查驗、經(jīng)營過程控制、運輸及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、消費者投訴處理、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》。具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，全面排查經(jīng)營各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患。
4.2.4 周排查工作流程
4.2.4.1 正常經(jīng)營期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。
4.2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負責人，抄送相關(guān)責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風險，督促相關(guān)責任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風險可控。
4.3 食品安全月調(diào)度制度
4.3.1 月調(diào)度人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由食品安全員代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關(guān)部門負責人、食品安全總監(jiān)、食品安全員。
4.3.2 月調(diào)度會議頻率
正常經(jīng)營期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。
4.3.3 月調(diào)度主要匯報內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：產(chǎn)品進貨驗收情況、投訴情況、供應(yīng)商管理、培訓、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。
4.3.4 月調(diào)度工作流程
4.3.4.1 由食品安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。
4.3.4.2 對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。
4.1.4.3 由企業(yè)主要負責人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
4.1.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會議紀要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調(diào)度會議紀要》
安全風險管控制度3
一、編制目的
為了使崗位職工知道崗位操作過程及周邊存在的安全風險、熟悉安全風險管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預案及避災原則和路線，減少違章行為的產(chǎn)生，大力提高我礦安全風險分級管控工作質(zhì)量，特制定《******煤礦安全風險分級管控教育培訓制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》(安委辦[20xx]11號);
2、《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法》(煤安監(jiān)行管[20xx]5號)(試行);
3、《四川省安全風險分級管控工作指南》的通知(川安辦[20xx]25號)。
三、主題內(nèi)容
1、按照企業(yè)制定的教育培訓制度切實認真開展風險辨識評估、分級管控的'教育培訓工作。
2、每一年的企業(yè)教育培訓計劃中，必須安排有關(guān)于安全風險分級管控的專門計劃或課時和內(nèi)容。
3、遇特殊情況，可臨時增加專門針對相關(guān)人員的安全風險分級管控培訓教育。
4、入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓內(nèi)容包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風險管控措施等。
5、每年度至少組織參與安全風險評估工作的人員學習一次安全風險辨識評估技術(shù)。
6、各分管部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。
四、實施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
五、解釋權(quán)屬
本制度由xxx煤礦安全生產(chǎn)部門負責解釋并監(jiān)督施行。
六、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
安全風險管控制度4
各分包單位應(yīng)建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。
一、危險源辨識、風險評估
各分包單位應(yīng)組織員工對危險源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓；
2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；
3、風險評估采用LEC評價法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風險，責任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導，D值在70～160之間為中級風險，責任人為職能部門負責人，D值小于70為低級風險，責任人分包單位負責人。
4、每季項目部、分包單元按照下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危險源辨識、風險評估、制定風險預控措施，項目部編制風險預控手冊，分包單元編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險預控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風險預控手冊，各崗位工種持風險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項工程從頭進行危險源辨識和風險評估，分包單元從頭對作業(yè)場所進行危險源辨識和風險評估并更新風險預控明細清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進行班前、作業(yè)前危險源辨識和風險評估，對風險采取措施予于消除，對大的風險及時匯報。
7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進行危險源辨識和風險評估。
8、項目部各分包單元應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風險預控手冊進行訂正和完善。
二、危險源監(jiān)測
項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確；
2、危險源監(jiān)測設(shè)備（確實需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、牢靠；
3、危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理臺帳。
三、風險預警
項目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使項目管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類別的'危險源和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預警信息傳遞暢通、及時。
四、風險控制
項目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險控制程序，對風險進行有效控制。
（1）對危險源及其風險的掌握遵循消除、預防、削弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的準繩；
（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運行模式；
（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年、季、月度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計劃實施時潛在風險；
（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應(yīng)急預案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進行有效控制。
（5）在初級風險規(guī)模內(nèi)進行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與相同
項目部各分包單元應(yīng)建立信息相同程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲得風險預控管理信息，并可相互相同、告知，（微信、QQ群），單元應(yīng)確保：
（1）員工參與風險預控管理和制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班安全風險負責人；
（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財政保障
項目部各分包單元應(yīng)按照存在的風險制定安技措施投入計劃，保障管控風險的投入、降低安全生產(chǎn)風險，并應(yīng)做到：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進行分析，記錄齊全。
七、評審
項目部各分包單元應(yīng)按規(guī)定的工夫間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)適宜性、充裕性和有效性。
1、每年年末總工程師（技術(shù)負責人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單元辨識的危險源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)風險預控手冊；
安全風險管控制度5
一、目的
為落實幼兒園食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，加強食品安全風險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《幼兒園落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號）等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
二、范圍
適用于XX幼兒園
三、職責部門及要求
（一）食品安全領(lǐng)導小組負責食品安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
（二）食品安全領(lǐng)導小組按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負責人。
（三）對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關(guān)責任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保幼兒園食品安全。
四、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
幼兒園基于食品安全風險防控的需要，結(jié)合公司的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。
（一）食品安全日管控制度
1.日管控人員。根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實。
2.日管控頻率。正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)幼兒園《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查。
3.日管控內(nèi)容。日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單（日管控）》。
4.日管控工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)幼兒園《落實食品安全主體責任風險管控清單（日管控）》進行檢查，排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄。
二是對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的`，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
三是對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風險隱患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責任部門及責任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者幼兒園主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風險，確保幼兒園的食品安全。
（二）幼兒園安全周排查制度
1.周排查人員。根據(jù)幼兒園落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負責周排查具體工作落實。
2.周排查頻率。正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單（周排查）》組織1次風險隱患排查。
3.周排查內(nèi)容。周排查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單（周排查）》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患。
4.周排查工作流程。
一是正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢查日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。
二是對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至幼兒園主要負責人，抄送相關(guān)責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風險，督促相關(guān)責任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風險可控。
（三）食品安全月調(diào)度制度
1.月調(diào)度人員。根據(jù)幼兒園落實主體責任定人定崗履職情況，由幼兒園主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)或食品安全員關(guān)于幼兒園食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括幼兒園主要負責人、相關(guān)部門負責人、食品安全總監(jiān)、食品安全員。
2.月調(diào)度會議頻率。正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。
3.月調(diào)度主要匯報內(nèi)容。由食品安全總監(jiān)或食品安全員匯總近一個月度內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：廚房（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備等）、進貨查驗、食品操作加工、留樣工作、制作工作證上墻等發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓、產(chǎn)品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。
4.月調(diào)度工作流程。
一是由食品安全總監(jiān)或食品安全員，對近一個月內(nèi)幼兒園的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。
二是對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任部門負責人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。
三是由幼兒園主要負責人對幼兒園食品安全管理工作作出指示。
四是食品安全總監(jiān)或食品安全員根據(jù)當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及幼兒園主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會議紀要》。
安全風險管控制度6
第一章 總則
第一條 為進一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)地目標和貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立
完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制地通知》（魯政辦字〔20xx〕36號）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動，推進企業(yè)安全風險
管控工作地通知》（魯安發(fā)201616號）、聊城市安委會《關(guān)于印發(fā)地通知》（聊安委辦發(fā)〔20xx〕16號）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制地通知》（臨政辦字〔20xx〕17號）精神，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預防為主地思想，實現(xiàn)對風險地超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。
第二條 安全隱患與安全風險地區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度地規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在地可能導致不安全事件或事故發(fā)生地物地危險狀態(tài)、人地不安全行為和管理上地缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故地發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生地可能性及其可能造成地損失地組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條 各部門要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作
常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每個從業(yè)人員地隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條 實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。
第五條 實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善地隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條 對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線地投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施地不得冒險作業(yè)和施工。
第七條 安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”地原則，風險預控應(yīng)做到使安全風險降低到能容忍程度地原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不把握不生產(chǎn)。
第二章 安全隱患排查治理與風險預控職責
第八條 公司是安全隱患排查、治理和風險預控管理地責任主體。 第九條 公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理地第一責任人；公司分管副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領(lǐng)導責任；公司安全負責人對排查出地安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；公司安全科長對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)察責任。
第十條 公司安全負責人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)地安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；公司安全科對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告地責任。
第十一條 公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租地，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控地管理職責。公司對承包、承租單位地安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理地職責。
第三章 隱患排查治理
第一節(jié) 隱患分級分類
第十二條 根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除地隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除地隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除地隱患。
第十三條 對查出地安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任主體。按照安全隱患地嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決地難易程度分為A、B、C、D四個等級。
A級：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決地安全隱患。
B級：難度較大，安全負責人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決地安全隱患。 C級：難度大，車間解決不了，須由部門解決地安全隱患。 D級：班組、車間、安全負責人能夠自行解決地安全隱患。
第十四條 對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。
第二節(jié) 安全隱患地排查治理辦法
第十五條 安全隱患排查分四級：崗位、班組、車間、公司。
安全風險管控制度7
第一章總則
第一條為進一步實現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項目部實際，全面體現(xiàn)預防為主，綜合治理的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條安全隱患與安全風險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風險降低到能容忍程度。
第三條各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。
第四條實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。第五條實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危險源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。
第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變革時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的準繩，風險預控應(yīng)做到使安全風險降低到能容忍程度的準繩，做到不安全不生產(chǎn)，安全風險不掌握不生產(chǎn)。
第二章安全隱患排查治理與風險預控職責第八條項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。
第九條項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領(lǐng)導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)督管理責任。
第十條項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)規(guī)模內(nèi)的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責任。
第十一條各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風險預控管理負領(lǐng)導責任，負責組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實到各責任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風險辨識及其治理負監(jiān)督管理責任；對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；分包單位技術(shù)負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任，負責制定整改的安全技術(shù)措施，指導安全技術(shù)措施的實施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。第十一條項目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的控制。
第十二條分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的`職責。
第三章隱患排查治理
第一節(jié)隱患分級分類
第十三條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。
第十四條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。D級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部分和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、電機、腳手架、消防、作業(yè)平臺，別的安全隱患分類由各分包單元確定。
第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法
第十六條安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。
事故隱患排查流程圖
班組排查
職能科室
項目部排查
項目部技術(shù)評審定級
項目經(jīng)理確認
ABC級事故隱患上報公
項目職能部門
公司安全、行保部
事故隱患治理流程圖
一般變亂隱患中的C、D級一般變亂隱患中的B級一般變亂隱患中的A級嚴重變亂隱患
項目部制定整改計劃和方案治理目標和任務(wù)，采取的方法與措施進行整改落實治理的時限和要求，應(yīng)急預案
項目部組織驗收，合格與不合格隱患整改復查
銷檔
第十七條各分包單元應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的工錢失誤。
第十八條項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并搜檢治理情況；分包單元每日排查很多于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部分備查。
第十九條對嚴重違章行為、慣性違章現(xiàn)象和反復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條任何單元和個人在任什么時候間發(fā)覺安全隱患，均有權(quán)有責任有義務(wù)向項目部安全部分報告。
第二十一條分包單元對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”準繩，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行注銷，上報項目部安全部分。
第二十二條班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實辦理不了的安全隱患應(yīng)及時向項目部XXX全部分報告，并制定具體措施，在保證安全的條件下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，安全員對C、D級安全隱患的整改驗收情況進行定期和不定期檢查。
第二十四條項目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改事故隱患檔案
情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進行閉環(huán)、銷項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經(jīng)理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實。
第二十五條項目部及各分包單元要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任規(guī)模，并按照安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實工作。
第二十六條重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項目部相關(guān)負責人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實；
（四）負責治理的部門和人員；
（五）治理的時限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預案。
第二十七條對嚴重安全隱患由公司實施掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實，嚴重安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復查。
第二十八條重大安全隱患治理結(jié)束后，項目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門及安全部。第二十九條對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預防措施，制定應(yīng)急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時，應(yīng)及時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時，項目部立即啟動應(yīng)急預案，并及時向公司相關(guān)部室報告。
第三十條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標記，暫時停工或者停止利用；對暫時難以停工或者停止利用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止變亂發(fā)生。
第五章信息報告
第三十一條對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當及時向項目部安全部門報告。
重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領(lǐng)導小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條每周、每月、每季對本單元安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部分匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計分析送報項目部主要負責人簽字。
第三十四條項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。
安全風險管控制度8
1、目的
為落實企業(yè)食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，加強食品安全風險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《企業(yè)落實食品安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》（總局令第60號）等法律法規(guī)以及部門規(guī)章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX公司及其下屬所以子公司（含分公司）。
3、職責
3.1XX部門負責食品安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2XX部門按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人。
3.3對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關(guān)責任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保公司食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
公司基于食品安全風險防控的需要，結(jié)合企業(yè)的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。
4.1食品安全日管控制度
4.1.1日管控人員
根據(jù)公司落實主體責任人員定崗履職情況，由食品安全負責日管控具體工作的落實。
4.1.2日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查。
4.1.3日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）（★）、進貨查驗（★）、生產(chǎn)過程控制（★）、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗（★）、貯存及交付控制（★）、不合格食品管理和食品召回（★）、標簽和說明書（★）、食品安全自查、從業(yè)人員管理（★）、信息記錄和追溯（★）、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況（★），具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，其中（★）標記項目為重點檢查內(nèi)容。
4.1.4日管控工作流程
4.1.4.1正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查，排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采取電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄。
4.1.4.2對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關(guān)責任人立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.1.4.3對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取其他有效方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風險隱患，可能對食品安全造成不良影響（管控清單中的*項目），除要求相關(guān)責任部門及責任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者企業(yè)主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風險，確保企業(yè)的食品安全。
4.2食品安全周排查制度
4.2.1周排查人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負責（子公司可以由食品安全負責）周排查具體工作落實。
4.2.2周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全每周至少根據(jù)公司《落實食品安全主體責任風險管控清單》組織1次風險隱患排查。
4.2.3周排查內(nèi)容
檢查應(yīng)履蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）、進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單》，全面排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患。
4.2.4周排查工作流程
4.2.4.1整除生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的食品安全信息等，分析研判公司的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。
4.2.4.2對于周排查形成的'《每周食品安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至公司主要負責人，抄送相關(guān)責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風險，督促相關(guān)責任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風險可控。
4.3食品安全月調(diào)度制度
4.3.1月調(diào)度人員
根據(jù)公司落實主體責任定人定崗履職情況，由企業(yè)主要負責人召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)（子公司可以由質(zhì)量負責人代替）關(guān)于企業(yè)食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括企業(yè)主要負責人、相關(guān)部門負責人、食品安全總監(jiān)。
4.3.2月調(diào)度會議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。
4.3.3月調(diào)度主要匯報內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于一下方面：原輔料驗收情況、成品出廠檢驗情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代加工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓、產(chǎn)品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢測問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作總結(jié)。
4.3.4月調(diào)度工作流程
4.3.4.1由食品安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)企業(yè)的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。
4.3.4.2對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任部門負責人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。
4.3.4.3由企業(yè)主要負責人對企業(yè)食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及企業(yè)主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會議紀要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調(diào)度會議紀要》
安全風險管控制度9
1、目的
為落實學校食品安全主體責任，切實履行食品安全風險自查要求，加強食品安全風險防控的動態(tài)管理，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例等法律法規(guī)及部門規(guī)章，制定本管理制度。
2、范圍
適用于XX東苑、西苑餐廳。
3、職責
3.1 食堂質(zhì)控中心負責食品安全風險日管控、周排查、月調(diào)度工作制度文件的編制、修改及更新。
3.2 食堂質(zhì)控中心品控部按照要求落實日管控、周排查、月調(diào)度相關(guān)工作，按照程序及時上報食品安全總監(jiān)或者學校主要負責人。
3.2 對于風險排查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，相關(guān)責任人應(yīng)采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，確保學校食品安全。
4、食品安全日管控、周排查、月調(diào)度工作制度
學校基于食品安全風險防控的需要，結(jié)合學校的實際情況，為有效落實食品安全主體責任，制定了《落實食品安全主體責任風險管控清單》，建立了以下日管控、周排查、月調(diào)度工作制度和機制。
4.1 食品安全日管控制度
4.1.1 日管控人員
根據(jù)學校落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全員負責日管控具體工作的落實。
4.1.2 日管控頻率
正常生產(chǎn)期間每日根據(jù)學校《落實食品安全主體責任風險管控清單》進行檢查。
4.1.3 日管控內(nèi)容
日管控檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、標簽和說明書、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單(日管控)》。
4.1.4 日管控工作流程
4.1.4.1 正常生產(chǎn)期間，食品安全員每日根據(jù)學校《落實食品安全主體責任風險管控清單(日管控)》進行檢查，排查生產(chǎn)加工各個環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日食品安全檢查記錄》表上，可采用電子表格的形式予以記錄。未發(fā)現(xiàn)問題的，也應(yīng)當予以記錄。
4.1.4.2 對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全風險隱患問題，明確責任部門及責任人，及時反饋相關(guān)責任人立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改;對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整改期限，在后續(xù)日管控檢查中跟蹤驗證整改落實情況。
4.1.4.3 對于《每日食品安全檢查記錄》，每天工作結(jié)束前或次日上班后及時交付食品安全總監(jiān)審核，填寫的電子表格也可以通過電子郵件發(fā)送或采取網(wǎng)絡(luò)共享的方式告知，如日管控檢查中發(fā)現(xiàn)存在食品安全風險隱患，可能對食品安全造成不良影響(管控清單中的*項目)，除要求相關(guān)責任部門及責任人立即采取防范措施外，應(yīng)立即上報食品安全總監(jiān)或者學校主要負責人，分析研判食品安全風險情況，采取相適應(yīng)的管理措施，以降低食品安全風險，確保學校的食品安全。
4.2 食品安全周排查制度
4.2.1 周排查人員
根據(jù)學校落實主體責任定人定崗履職情況，由食品安全總監(jiān)負責周排查具體工作落實。
4.2.2 周排查頻率
正常生產(chǎn)期間食品安全總監(jiān)或者食品安全員每周至少根據(jù)學校《落實食品安全主體責任風險管控清單(周排查)》組織1次風險隱患排查。
4.2.3 周排查內(nèi)容
檢查應(yīng)覆蓋以下內(nèi)容：生產(chǎn)資質(zhì)、生產(chǎn)環(huán)境條件(設(shè)施、設(shè)備等)、進貨查驗、生產(chǎn)過程控制、委托生產(chǎn)情況、產(chǎn)品檢驗、貯存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、標簽和說明書、食品安全自查、從業(yè)人員管理、信息記錄和追溯、食品安全事故處置、前次檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況，具體參照《落實食品安全主體責任風險管控清單(周排查)》，全面排查生產(chǎn)加工各環(huán)節(jié)可能存在的食品安全風險隱患。
4.2.4 周排查工作流程
4.2.4.1 正常生產(chǎn)期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的`食品安全信息等，分析研判學校的食品安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高食品安全風險的問題，應(yīng)制定相應(yīng)的糾正預防措施，督促相關(guān)責任部門落實整改并進行跟蹤驗證整改結(jié)果。周排查應(yīng)形成《每周食品安全排查治理報告》。
4.2.4.2對于周排查形成的《每周食品安全排查治理報告》，應(yīng)及時上報至學校主要負責人，抄送相關(guān)責任部門負責人，使其知曉存在的食品安全風險，督促相關(guān)責任部門采取相應(yīng)的管控措施，確保食品安全風險可控。
4.3 食品安全月調(diào)度制度
4.3.1 月調(diào)度人員
根據(jù)學校落實主體責任定人定崗履職情況，由學校主要負責人組織召開月調(diào)度會議，聽取食品安全總監(jiān)關(guān)于學校食品安全管理工作的情況匯報，主要參與人員包括學校主要負責人、相關(guān)部門負責人、食品安全總監(jiān)。
4.3.2 月調(diào)度會議頻率
正常生產(chǎn)期間每月至少召開1次月調(diào)度會議，會議原則上安排在次月的第一個星期一。
4.3.3 月調(diào)度主要匯報內(nèi)容
由食品安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)學校的食品安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大食品安全風險問題及整改情況，日常食品安全管理情況的匯總分析，內(nèi)容包括但不限于以下方面：原輔料驗收情況、成品菜品檢驗情況、生產(chǎn)過程微生物監(jiān)控、質(zhì)量投訴情況、委托代工質(zhì)量控制情況、供應(yīng)商管理、質(zhì)量培訓、產(chǎn)品第三方檢測、體系標準化工作情況、食品安全日常檢查問題落實情況、較大風險隱患排查情況、下個月重點工作計劃等。
4.3.4 月調(diào)度工作流程
4.3.4.1 由食品安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)學校的食品安全管理工作情況進行匯報，對當月食品安全日常管理、風險隱患排查治理等情況進行工作總結(jié)。
4.3.4.2 對于日常食品安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任部門負責人進行檢討，采取有效的應(yīng)對措施進行處置。
4.3.4.3 由學校主要負責人對學校食品安全管理工作作出指示。
4.3.4.4食品安全總監(jiān)根據(jù)當月食品安全管理工作情況、會議討論決議及學校主要負責人指示，制定下個月食品安全管理重點工作計劃，并形成《每月食品安全調(diào)度會議紀要》。
5、相關(guān)記錄
《每日食品安全檢查記錄》
《每周食品安全排查治理報告》
《每月食品安全調(diào)度會議紀要》
安全風險管控制度10
一、制度背景
為確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的安全穩(wěn)定，防范各類安全風險和隱患，提高安全管理水平，建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防制度。
二、適用范圍
本制度適用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的所有崗位和人員。
三、安全風險分級管控
（一）風險評估
1. 對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能存在的各類危險源進行識別、評價和分類，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施；
2. 根據(jù)危險源嚴重程度、頻率和可能造成的后果等因素，將危險源分為高、中、低三個等級；
3. 制定相應(yīng)的風險管控計劃，并按照計劃執(zhí)行。
（二）風險管控
1. 高風險：采取防范性措施，如加強監(jiān)測、提高設(shè)備可靠性等；同時建立事故應(yīng)急預案，并組織演練；
2. 中風險：采取整改性措施，如改進工藝流程、完善設(shè)備維護保養(yǎng)等；
3. 低風險：采取預防性措施，如加強培訓、完善管理制度等。
（三）風險監(jiān)測和評估
1. 建立健全風險監(jiān)測和評估機制，定期對危險源進行檢查和評估；
2. 對新設(shè)備、新工藝、新產(chǎn)品進行風險評估，并采取相應(yīng)的管控措施；
3. 建立隱患排查治理機制，對已發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改，并跟蹤督促整改情況。
四、隱患排查治理
（一）隱患排查和整改
1. 制定隱患排查計劃，明確責任部門和責任人；
2. 對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能存在的各類隱患進行識別、分類和整改，并建立臺賬；
3. 對已發(fā)現(xiàn)的隱患進行整改，確保及時徹底消除安全隱患。
（二）隱患督導和考核
1. 建立健全隱患督導機制，對各部門的'隱患排查情況進行檢查和督促；
2. 對各部門的安全管理工作進行考核，對考核結(jié)果作為考核評價的重要依據(jù)。
（三）隱患信息公開和報告
1. 對已發(fā)現(xiàn)的隱患進行登記、記錄和報告，并及時向相關(guān)部門通報；
2. 建立健全隱患信息公開機制，對已整改的隱患進行公開，并接受社會監(jiān)督。
五、制度執(zhí)行和監(jiān)督
（一）責任落實
1. 各部門要明確安全管理職責，建立健全安全管理制度；
2. 要加強安全教育和培訓，提高員工安全意識和應(yīng)急處理能力。
（二）制度執(zhí)行
1. 要嚴格按照本制度規(guī)定執(zhí)行各項安全管理措施；
2. 對違反本制度規(guī)定的行為，要及時進行處理，并追究相關(guān)責任人的責任。
（三）監(jiān)督檢查
1. 建立健全安全監(jiān)管機制，加強對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全風險和隱患排查治理工作的監(jiān)督檢查；
2. 對發(fā)現(xiàn)的問題要及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。
六、附則
本制度自頒布之日起執(zhí)行，如有需要修改或補充，應(yīng)經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導同意后進行。
安全風險管控制度11
制度
第一章總則
第一條為規(guī)范我項目部生產(chǎn)安全風險管理，全面辨識、管控在施工過程中，針對各標段、各道工序可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)上級公司要求并結(jié)合我項目部實際，特制定本制度。
第二條依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XXX關(guān)于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》和《XXX生產(chǎn)安全風險管理辦法》等法律法規(guī)、上級及公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第三條安全風險管理堅持“全員參與、突出重點、分級管控”的原則。
第四條項目部各部室部門長、施工單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任主體。
第五條本辦法適用于XXX各部室及所屬單位。第二章職責與分工
第六條項目部負責指導監(jiān)督所屬施工單位開展安全風險管理工作，監(jiān)督所屬施工單位在施工過程中對重大危險源依法開展管控。
第七條工程部各部室、所屬施工單元是安全風險管理的責任主體，應(yīng)建立健全安全風險分級管控工作機制，實現(xiàn)安全風險自辨自控，晉升安全生產(chǎn)整體預控能力。
第八條所屬各部門、各施工單位應(yīng)制定安全風險辨識評估管理制度，定期組織開展本部門、本施工單位職責范圍內(nèi)安全風險辨識、評估，對安全風險進行管控；存在的重大危險源應(yīng)依法進行報告、建檔、檢查、監(jiān)控。
第三章組織管理
第九條成立風險分級管控工作領(lǐng)導組：組長：副組長：
成員：
第十條崗位職責：
1、組長是安全風險分級管控第一責任人，負責安全風險分級評估、管控工作的整體組織、協(xié)調(diào)，對安全風險管控全面負責。
2、副組長具體負責實施分擔系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作，對安全風險管控工作全面負責，按照分級管理、分級負責的原則，建立健全安全風險管控組織機構(gòu)，明確各級評估責任，組織制定本分擔專業(yè)安全風險分級管控實施辦法或細則，明確組織程序、方式、方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。
3、成員負責具體實施本部門、本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
4、各施工單位負責人負責本單位施工區(qū)域和工藝、工序的安全風險管控工作，施工班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險評估管理。
第四章定義與分類分級
第十一條風險源，是指可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
第十二條安全風險，是指生產(chǎn)過程中發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害、健康損害和財產(chǎn)損失的嚴重性組合。
第十三條按照可能導致的事故類型，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》，將安全風險分為物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害等20類。
第十四條按照發(fā)生事故的可能性和后果，將安全風險劃分為四個級別：
1、可能造成重大及以上事故的，為重大風險；2、大概造成較大事故的，為較大風險；
3、大概造成1—2人死亡或3—9人重傷事故的，為一般風險；4、大概產(chǎn)生個體重傷及以下傷害的，為低風險。第十五條重大風險源，是指長期或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或儲存風險物品，風險物品的數(shù)目等于或者超過臨界量的單元（包括場所和設(shè)施）。
第五章辨識與評估
第十六條安全風險辨識，是指辨認生產(chǎn)過程當中存在的風險源并確定其特征的過程。辨識可采用基本分析法、工作安全分析、安全檢查法、預先風險分析、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料以及詢問、交談等方法。
第十七條安全風險評估，是指對風險源的風險因素進行分析評價，確定安全風險等級，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
第十八條安全風險評估過程應(yīng)突出遏制較大及以上事故，高度存眷暴露人員，聚焦重大風險源、勞動麋集型場所、高危作業(yè)工序和受影響人群的規(guī)模。
第十九條工程開工前，應(yīng)組織有關(guān)部門專業(yè)人員會同監(jiān)理人員對施工單元安全資質(zhì)、整體施工組織設(shè)想、安全和技術(shù)管理人員配備、作業(yè)人員資質(zhì)、施工所需工器具和特種設(shè)備檢測、檢驗等開工安全前提進行綜合分析評估，展開預先安全風險辨識與評估，建立安全風險清單，并針對較大及以上安全風險進行風險管理籌謀；組織專家和全體員工，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行動和管理體系等方面存在的安全風險，辨識應(yīng)做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
第二十條每年由工程部經(jīng)理親自組織，制定年度安全風險辨識評估工作方案，抽調(diào)各專業(yè)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行動、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我工程部施工任務(wù)、使用機械設(shè)備、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進行分類梳理，綜合斟酌作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、原因物、引起事故的引誘性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、風險源的調(diào)查、風險區(qū)域的界定、存在前提及觸發(fā)因素的分析、潛在風險性分析，確定安全風險類別。
第二十一條每月由項目部分管專業(yè)負責人牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識及隱患排查，召開一次安全風險分析會，結(jié)合本專業(yè)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，動態(tài)辨識和評估安全風險，更新安全風險清單。
第二十二條每周由項目部各部室部門長、施工單位負責人組織本單位人員，對本部門、本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風險辨識，由本單位技術(shù)負責人根據(jù)辨識情況編寫施工區(qū)域安全風險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責”，存檔備查。
第二十三條每日由項目部所屬各施工單位班組長班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風險辨識評估。加強現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識情況；崗位員工上崗前對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風險后及時向當班跟班隊長、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長或所屬單位負責人，所屬單位負責人處理不了的及時向項目部匯報處理。
第二十四條在施工（生產(chǎn)）、管理、環(huán)境、重大技術(shù)方案等產(chǎn)生變化或變更時，應(yīng)重新進行安全風險辨識與評估。
第二十五條根據(jù)《危險化學品重大危險源辨識》進行重大危險源辨識，對確認的重大危險源進行登記建檔，定期檢測、評估、監(jiān)控，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應(yīng)采取的應(yīng)急措施，并按規(guī)定報告當?shù)卣踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和公司安全管理部備案。
第二十六條其他評估。
1、設(shè)備、物質(zhì)購置及出入庫。觸及安全建設(shè)的設(shè)備、物質(zhì)購置前，要對設(shè)備、物質(zhì)是否適應(yīng)本單元安全建設(shè)請求進行安全、技術(shù)選型論證，并按規(guī)定程序報批。設(shè)備、物質(zhì)入庫前，應(yīng)對其完好情況、技術(shù)參數(shù)、安全性能等進行評估驗收，符合請求方可入庫。材料、配件、工器具、勞動防護用品等出庫投入運行前，使用單元（人員）應(yīng)對其完好情況、安全性能進行檢查評估，符合安全請求方可投入運行。
2、工程部員工。新入場員工和從公司其他工程部及公司創(chuàng)管中心調(diào)入工程部的員工上崗前，應(yīng)對其身體健康狀況、職業(yè)禁忌情況、崗位所需技術(shù)業(yè)務(wù)知識和技術(shù)、規(guī)程措施和有關(guān)規(guī)章制度掌握情況等是否具備上崗資格進行綜合考核評估。
3、作業(yè)人員。各施工單位負責人應(yīng)利用每日班前會對作業(yè)人員上崗前的精神狀態(tài)、是否飲酒、是否攜帶違禁物品、勞動防護用品和安全防護器具配備等狀況進行動態(tài)評估。4、重大災害。項目部負責人應(yīng)定期對本單位可能發(fā)生的重大災害及已采取安全管控措施的可靠性進行分析評估。
第五章分級管控及要求
第二十七條工程部根據(jù)安全風險等級，明確各層級的安全風險管控責任及具體管控負責人，完善安全風險預警機制，實行安全風險分級管控。
1、低風險：工程部組織展開崗位安全操作技術(shù)培訓，督促班組展開班前“風險預知”和“三工”活動，晉升從業(yè)人員的安全意識；
2、一般風險：項目部要明確安全技術(shù)保障措施，對作業(yè)人員進行交底后實施；3、較大風險：項目部從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風險管控方案，經(jīng)審批后實施；
4、重大風險：項目部組織編制、審核、批準安全風險管控方案（必要時組織專家論證），報公司備案后由項目部負責實施，相關(guān)部門要加強過程監(jiān)管。
第二十八條項目部每月對安全風險管控方案執(zhí)行情況進行分析和確認，對所采用風險控制措施、工作程序等有效性、適宜性進行評價，提出改進措施及實施方案，做到持續(xù)改進。
第二十九條根據(jù)風險分級，工程部制定較大及以上安全風險和重大風險源應(yīng)搶救濟預案，配備必要的應(yīng)急器材、裝備，每年至少進行一次應(yīng)搶救濟練訓練。
第三十條項目部將安全風險評估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，在醒目位置設(shè)置警示標識、警示說明，并在施工（生產(chǎn)）現(xiàn)場分區(qū)域進行安全風險公示。
第三十一條在施工（生產(chǎn)）過程中對安全風險控制情況實施檢查，對風險控制措施的有效性進行驗證，發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預警預報信息，落實應(yīng)急防范措施，對發(fā)現(xiàn)有危及人身安全緊急情況的，應(yīng)當立即停工，組織從業(yè)人員撤離危險區(qū)域。
第三十二條如存在較大及以上風險作業(yè)區(qū)域，必須落實帶班人員和安全監(jiān)管人員實施監(jiān)控，嚴禁在無安全監(jiān)控情況下實施作業(yè)。
第三十三條展開安全技術(shù)改造和工藝設(shè)備更新，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備等應(yīng)用，推行“機械化換人、自動化減人”，消除或下降安全風險，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，應(yīng)對其安全性能、環(huán)境適應(yīng)性、存在的風險因素、大概造成的危害及應(yīng)對措施、人員技術(shù)能力等是否具備安全試驗或推廣應(yīng)用前提進行綜合評估。
第三十四條嚴格遵守規(guī)程標準，依據(jù)標準標準和風險評估結(jié)果，確定需管理風險作業(yè)審批（安全施工作業(yè)票）的工程，如臨近高壓輸電線路作業(yè)、風險場所動火作業(yè)、有（受）限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、爆破作業(yè)、封道作業(yè)、跨線施工等，標準審批并嚴格執(zhí)行。作業(yè)審批應(yīng)包含安全風險分析、安全及職業(yè)病危害防護措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。
第三十五條加強勞動密集型作業(yè)場所風險管控，科學合理控制高風險作業(yè)場所人員數(shù)量，在人員較多或集中的作業(yè)區(qū)域、部位，應(yīng)采取有針對性的空間物理隔離等措施，每個隔離區(qū)域或部位人數(shù)不得超過9人，如確需超過9人，應(yīng)制定專項安全風險控制措施，并進行重點監(jiān)控。
第三十六條嚴格遵照國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定進行危險性較大分部分項工程的管控，對照行業(yè)規(guī)定的清單，充分識別出項目所涉及的危險性較大分部分項工程，制定專項施工方案，超過一定規(guī)模的應(yīng)組織專家對方案進行論證。
第三十七條工程部制定的專項施工方案中應(yīng)按有關(guān)規(guī)定明確需求驗收的重要工序，在方案實施前，對所有相關(guān)管理人員和作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底。實施過程當中不得擅自修改、調(diào)整專項方案，嚴格執(zhí)行簽字驗收制度。
第三十八條安全風險消除后應(yīng)及時申請銷案。
第六章檢查考核
第三十九條項目部年對各部門、所屬各施工單位安全風險控制情況、制度有效性進行監(jiān)督檢查，將其安全風險控制的開展情況納入責任制考核。
第四十條項目部建立安全風險評估考核獎懲機制，對各部門、各施工單位安全風險評估執(zhí)行情況進行動態(tài)檢查督導，定期檢查考核。
第四十一條每季度對各部門、各施工單位安全風險評估工作進行一次檢查考核（考核標準見附件5），平均得分低于90分的定為不合格部門或不合格施工單位。
第七章附則
第四十二條本制度由項目部安保部負責解釋，自發(fā)布之日起實施。
一是進行風險點排查。組織對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進行風險點排查，并重點排查生產(chǎn)工藝技術(shù)及流程，易燃易爆、有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營場所，有限作業(yè)空間等設(shè)備設(shè)施、部位、場所、區(qū)域以及相關(guān)作業(yè)活動。
二是進行風險因素辨識。對排查出的風險點選擇適用的分析辨識方法進行風險因素辨識，明確可能存在的不安全行為、不安全狀態(tài)、管理缺陷和環(huán)境影響因素。
三是進行風險評價和分級。根據(jù)風險因素辨識情況，對風險點進行定性定量評價，將風險等級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險。
四是重大風險和較大風險的確定。產(chǎn)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)喪失事故且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，觸及重大風險源等風險點，該當確定為重大風險。產(chǎn)生過1次以上不足3次的輕傷且產(chǎn)生事故的前提依然存在的，具有中毒、爆炸、火災等風險因素的場所且同一作業(yè)時間作業(yè)人員在3人以上不足10人的風險點，該當確定為較大風險。
將風險進行分級后，針對分歧等級的風險，《辦法》中規(guī)定了有針對性的管控措施。
一是所有風險均適用的管控措施。生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當編制風險分級管控清單，列明管控重點、管控機構(gòu)、責任人員和技術(shù)改造、經(jīng)營管理、培訓教育、安全防護和應(yīng)急處置等管控措施，主要負責人每季度至少組織檢查一次風險管控措施和管控方案的落實情況。
二是較大風險的管控措施。對較大風險的管控，應(yīng)當制定專項管控方案，嚴格限制人員進入并實行登記管理，由生產(chǎn)經(jīng)營單位分管負責人負責管控，并定期進行檢查、排查。
三是重大風險的管控措施。對重大風險的'管控，應(yīng)當制定專項管控方案，實時進行監(jiān)控或者實行24小時值班制度，禁止無關(guān)人員進入并嚴格限制作業(yè)人員數(shù)量，由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人負責管控，并定期進行巡查、排查。
四是其他風險管控措施。對于進行危險作業(yè)，項目、場所發(fā)包或者出租場地、設(shè)施設(shè)備，在同一區(qū)域內(nèi)多個單位同時作業(yè)的，規(guī)定了相應(yīng)的風險管控措施。
五是風險管控評審。對于風險管控措施，應(yīng)當每年至少開展1次風險管控評審，確保管控措施持續(xù)有效。對于發(fā)生生產(chǎn)安全事故、安全生產(chǎn)標準和條件發(fā)生重大變化、生產(chǎn)經(jīng)營單位組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等情形，應(yīng)當及時開展風險管控評審。
（一）為全面辨識、管控煤礦生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求及評分方法（試行）》“建立安全風險分級管控工作制度，明確安全風險的辨識范圍、方法和安全風險的辨識、評估、管控工作流程”的規(guī)定，制定本制度。（二）建立煤礦安全風險分級管控工作體系，礦長為第一責任人，全面負責煤礦安全風險分級管控工作；各分管負責人負責分管范圍內(nèi)的安全風險分級管控工作。
1、礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責：（1）建立健全本單位安全風險分級管控各項規(guī)章制度。（2）負責保障安全生產(chǎn)風險分級管控所需人員、技術(shù)、資金等的有效投入。（3）負責組織實施重大安全風險管控措施。
（4）負責全礦井范圍內(nèi)安全風險定期檢查分析工作，檢查安全風險分級管控措施落實情況，評估管控效果，完善管控措施。
（5）使用每個月的安全辦公會議，分析重大安全風險管控措施落實情況和管控效果，針對管控過程當中出現(xiàn)的問題完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果，布置月度安全風險管控重點。
（6）組織制定并實施風險分級管控培訓教育和培訓計劃。（7）負責組織年度安全風險辨識評估和煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省發(fā)生重特大事故后的專項辨識評估。
（8）其他相關(guān)工作。
2、副礦長對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責：（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風險分級管控工作。
（2）負責組織分管范圍內(nèi)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估。
（3）負責組織分擔范圍內(nèi)啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前的專項辨識評估。
（4）負責檢查、督促分管范圍內(nèi)安全風險分級管控措施的落實。
（5）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。
（6）完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。
3、總工程師對煤礦安全風險分級管控工作負有下列職責：（1）協(xié)助礦長做好煤礦安全風險分級管控工作。
（2）負責組織分擔范圍內(nèi)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)想前的專項辨識評估。（3）負責檢查、督促分擔范圍內(nèi)安全風險分級管控措施的落實。
（4）每旬組織召開專題會議，分析分管范圍內(nèi)安全風險管控措施落實情況和管控效果，改進完善管控措施。
（5）完成礦長臨時安排的其他相關(guān)工作。
（三）煤礦安全管理部門為煤礦負責安全風險分級管控工作的管理部門。負責組織制訂煤礦安全風險分級管控考核標準，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對各單位安全風險管控工作進行監(jiān)督檢查和考核。
（四）其它業(yè)務(wù)職能部門是安全風險管控工作專業(yè)管理部門，負責本專業(yè)范圍內(nèi)安全風險評估、管控工作的組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)指導和檢查督導。
（五）安全風險辨識、評估、管控工作流程：準備→危險源辨識→風險評估→制定并執(zhí)行管控措施→檢查分析及改進。
1、準備工作。煤礦成立工作組，制定工作制度。對煤礦領(lǐng)導成員進行責任劃分，根據(jù)業(yè)務(wù)分工劃分各自的辨識單元，組織工作組人員研究安全風險辨識評估相關(guān)知識，收集資料（國家及地方相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、標準；煤礦年度生產(chǎn)作業(yè)計劃、相關(guān)規(guī)章制度、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、事故案例、隱患排查記錄及檔案等）。
2、危險源辨識。煤礦領(lǐng)導按照職責分工組織對危險源進行全面、系統(tǒng)的識別，做到無遺漏。
3、安全風險評估。根據(jù)危險源發(fā)生事故的可能性及后果的嚴重程度評價風險等級，確定重大安全風險。
4、制定并執(zhí)行管控措施。依據(jù)《煤礦安全規(guī)程》（20xx）等制定技術(shù)、工程、管理措施，對安全風險進行管控。
5、檢查分析及改進。礦長每月、分管礦領(lǐng)導每旬對管控措施的執(zhí)行情況和效果進行檢查分析，發(fā)現(xiàn)安全風險辨識不全面、評估不準確應(yīng)及時進行完善，管控措施執(zhí)行不到位、
執(zhí)行效果不好應(yīng)及時進行改進。
（六）安全風險辨識評估范圍
1、年度安全風險辨識評估：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。
2、專項安全風險辨識評估：
（1）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的專項辨識評估應(yīng)重點辨識待設(shè)計水平、采（盤）區(qū)、工作面地質(zhì)條件，以及潛在的重大災害因素。
（2）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的專項辨識評估重點辨識發(fā)生變化的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素帶來的不利影響。
（3）啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)一個月以上復工復產(chǎn)前的專項辨識評估重點辨識高危作業(yè)、待應(yīng)用的新技術(shù)新材料、復工復產(chǎn)時存在以及帶來的安全風險。
（4）煤礦產(chǎn)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或本省產(chǎn)生重特大事故后的專項辨識評估重點辨識以前的安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。（七）安全風險辨識評估方法
1、年度系統(tǒng)性安全風險辨識采用事故樹分析方法，專項安全風險辨識采用安全檢查表法。
2、安全風險評估采用安全矩陣法；煤礦辨識出的安全風險分為重大安全風險和其他安全風險兩類；風險值≥ 18的為重大安全風險，風險值< 18的為別的安全風險。（八）安全風險管控
1、年度安全風險辨識評估完成后及時編制年度安全風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，制定相應(yīng)的管控措施。
2、專項安全風險辨識完成后應(yīng)根據(jù)辨識評估結(jié)果補充完善重大安全風險清單并制定相應(yīng)管控措施。
（九）安全風險辨識評估結(jié)果的運用
1、年度安全風險辨識評估結(jié)果用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點，指導和完善下一年度生產(chǎn)計劃、災害預防和處理計劃、應(yīng)急救援預案的編制。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前的安全風險辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時的安全風
險辨識評估結(jié)果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上復工復產(chǎn)前的辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
5、煤礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后的安全風險辨識評估結(jié)果用于指導修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
（十）安全風險辨識評估結(jié)果應(yīng)在井口或存在重大安全風險區(qū)域的明顯位置進行公示，公示內(nèi)容至少包括存在的重大安全風險及其管控措施和管控責任人。
（十一）礦長應(yīng)定期對安全風險辨識評估制度、工作流程、方式方法、管控措施的實際運行效果進行分析和評價，根據(jù)上級新要求和實際需要進行調(diào)整和修訂。
（十二）建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應(yīng)做到誰評估、誰簽字、誰負責，根據(jù)實際需要確定保存期限，存檔備查。（十三）每年至少對參與安全風險辨識評估工作的人員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的教育培訓；從業(yè)人員安全培訓的內(nèi)容應(yīng)包括年度和專項安全風險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施。
（十四）安全管理部門負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施落實到位。
（十五）煤礦領(lǐng)導帶班過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
（十六）煤礦別的業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大風險源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地展開監(jiān)督檢查等日常管控工作。（十七）對風險辨識管控工作落實不到位的人員給予罰款處罰：
1、未按規(guī)定進行安全風險辨識評估的；
2、安全風險辨識不認真、安全風險辨識評估報告編制不合格或弄虛作假的；3、未落實安全風險管控措施的；
4、管控措施落實不好、監(jiān)督不到位、未按規(guī)定公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施的。