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新增規(guī)模績效自評報告范文（精選5篇）
在現(xiàn)在社會，接觸并使用報告的人越來越多，報告成為了一種新興產業(yè)。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編收集整理的新增規(guī)模績效自評報告范文（精選5篇），歡迎大家分享。
新增規(guī)模績效自評報告1
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置；
負責全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調、指導和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負責野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負責監(jiān)督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業(yè)產業(yè)發(fā)展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；
年度總體任務：加強林業(yè)建設，推進生態(tài)文明建設，建設綠色中方。
重點工作任務：1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規(guī)劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成2021年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經(jīng)費支出情況以及政府采購情況等。
2021年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括對個人家庭的補助等經(jīng)費。
1、預算收入：2021年年初預算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數(shù)4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預算支出：2021年年初預算數(shù)4,719.41萬元，調整預算數(shù)4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：2021年專項資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業(yè)項目建設領導小組，由林業(yè)局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協(xié)調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關財經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴格規(guī)范專項資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發(fā)放，同時對各專項資金發(fā)放情況進行公示。四是監(jiān)督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業(yè)局加強專項資金的監(jiān)督和審計，確保專款專用。
4、三公經(jīng)費：2021年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：2021年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：2021年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：2021年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運行，各項林業(yè)項目的開展，推進林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當?shù)鼐蜆I(yè)機會，有利農業(yè)生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學規(guī)范：注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現(xiàn)獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明：績效評價結果應依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
5、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據(jù)評價標準和資料依據(jù)，進行了分析，得出評價結論。
（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）、預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費控制情況，項目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的建設不斷深入，進一步激發(fā)了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”學習教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業(yè)急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產業(yè)發(fā)展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業(yè)務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人, 有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關規(guī)定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，2021年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優(yōu)化了年齡結構，調動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進，進一步夯實了生態(tài)本底。一是造林綠化任務全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關于下達全市2021年營造林生產計劃的通知》（懷林造{2020}103號）文件精神。下達給中方縣2021年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業(yè)重點工程持續(xù)推進。繼續(xù)實施“森林鄉(xiāng)村”建設工程，并將其納入2021年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃》（2019-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設總體規(guī)劃（2021-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進一步豐富了生態(tài)建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務植樹活動。據(jù)統(tǒng)計，植樹節(jié)期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態(tài)安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護區(qū)森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰(zhàn)。認真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣2021松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區(qū)域和重點預防區(qū)域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至2021年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，上傳調查數(shù)據(jù)631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護了全縣林業(yè)生產秩序的穩(wěn)定。
（五）林業(yè)產業(yè)持續(xù)發(fā)展，進一步壯大了綠色經(jīng)濟。深入推進“一二三產”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個千億產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進木竹、油茶、林下經(jīng)濟、森林旅游等四大百億產業(yè)發(fā)展，2021年全年林業(yè)總產值預計穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產業(yè)基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個種植大戶達成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設。堅持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質服務、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“2021第23屆中部（湖南）地區(qū)農博會”、“2021年中國西部林業(yè)產業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產業(yè)龍頭企業(yè)達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點。認真研究當前林業(yè)發(fā)展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經(jīng)濟、森林旅游產業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內康龍自然保護區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態(tài)補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業(yè)就業(yè)幫扶。自2017年啟動選聘貧困戶擔任生態(tài)護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實生態(tài)管護扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業(yè)務股室填報預算數(shù)字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業(yè)務預算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務能力有待提高；二是預算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現(xiàn)編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。
新增規(guī)模績效自評報告2
一、基本情況
產業(yè)發(fā)展專項資金是為全面落實“三高四新”戰(zhàn)略定位和使命任務，引導我市先進制造業(yè)高質量發(fā)展的助推劑。主要用于支持我市十大新型優(yōu)勢產業(yè)鏈的“強鏈、補鏈、延鏈”，扶持產業(yè)集群和核心企業(yè)發(fā)展，支持企業(yè)爭創(chuàng)名牌和建立技術創(chuàng)新機構，支持重點區(qū)域、工業(yè)園區(qū)重點項目，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的宣傳、教育培訓和產業(yè)扶持而設立的專項引導資金。
為加快推動益陽工業(yè)企業(yè)技術創(chuàng)新和轉型升級步伐，2021年度產業(yè)發(fā)展專項資金項目重點安排在以下四個方面：
1.數(shù)字經(jīng)濟產業(yè)項目：制造業(yè)數(shù)字化轉型類項目、5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺類項目。
2.工業(yè)新興優(yōu)勢產業(yè)鏈項目：《益陽市2021年工業(yè)新興優(yōu)勢產業(yè)鏈高質量發(fā)展實施方案》（益辦〔2021〕4號）中明確的十大新興優(yōu)勢產業(yè)鏈項目。
3.技術創(chuàng)新、技術改造類項目：通過技術改造或技術創(chuàng)新，在生產工藝、產品質量、生產規(guī)模、資源節(jié)約、工業(yè)節(jié)能、污染防治、軍民融合、疫情防控等方面有重大提升，或具有示范作用的智能制造示范項目。
4.其它類項目：具有為中小企業(yè)提供社會服務能力，且取得了一定成績的中小企業(yè)公共服務平臺項目或培訓機構；在鄉(xiāng)村振興中，實施產業(yè)振興具有重大示范作用的項目技改、疫情防控、產業(yè)扶貧等方面取得突出成績的項目。
二、績效目標
深入實施“產業(yè)強市”戰(zhàn)略，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局。以加快發(fā)展為主題，以優(yōu)化結構為主線，以提高經(jīng)濟效益為中心，創(chuàng)新發(fā)展模式，實現(xiàn)益陽工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展。力爭全市規(guī)模工業(yè)增加值總量、工業(yè)技改投入總量躋身全省第一方陣，先進制造業(yè)真正成為我市經(jīng)濟和社會發(fā)展、實現(xiàn)后發(fā)趕超的第一推動力。在嚴重的疫情形勢下，2021年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.7%，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)172家；按照打造“135”工程升級版要求，實現(xiàn)園區(qū)固定資產投資445.86億元，園區(qū)新開工新建項目133個（目標值120）、新投產新建項目120個（目標值110），全面完成了2021年年初設定的'目標任務。
三、實施情況
（一）2021年產業(yè)發(fā)展專項資金來源
1.市級財政安排產業(yè)發(fā)展專項資金1951.95萬元。2021年，按照專項資金縮減15%的要求，市級財政安排產業(yè)發(fā)展專項資金總額度為2351.95萬元（產業(yè)發(fā)展專項資金1551.95萬元，園區(qū)發(fā)展專項資金800萬元），其中財政統(tǒng)籌預留400萬元稅收獎勵，余額為1951.95萬元。
2.省真抓實干獎勵資金350萬元。2020年度省真抓實干獎勵資金500萬元，其中已支付區(qū)縣（市）工信局150萬元，可用于項目安排的資金余額350萬元。
以上兩項合計：2301.95萬元。
（二）2021年產業(yè)發(fā)展專項資金使用情況
1.獎勵資金、工作經(jīng)費等各項共支出1130.36萬元
安排2020年度獎勵資金957萬元。包括：工業(yè)企業(yè)獎勵569萬元，園區(qū)目標管理評價獎勵234萬元，“三型兩網(wǎng)”建設先進單位獎勵90萬元，2021年“創(chuàng)客中國”益陽市中小微企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵64萬元。
安排專項工作經(jīng)費173.36萬元。包括：省“兩上三化”推進會21.92萬元，第十三屆西安食品博覽會17.6萬元，全市新型工業(yè)化工作經(jīng)費30萬元，稅收完工獎補評審費33.84萬元，企業(yè)自愿性清潔生產審核專項費用70萬元。
2.產業(yè)發(fā)展項目支持資金1171.59萬元
產業(yè)發(fā)展項目支持資金1171.59萬元涉及數(shù)字經(jīng)濟類項目、工業(yè)新型優(yōu)勢產業(yè)鏈項目、技術創(chuàng)新技術改造類項目及其他類項目共四大類，支持全市8個區(qū)縣（市）61家企業(yè)61個項目。
按照區(qū)縣（市）分：
（1）高新區(qū)共支持13家企業(yè)13個項目，支持金額260萬元，占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的22.19%。
（2）赫山區(qū)共支持14家企業(yè)14個項目，支持金額260萬元占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的22.19%。
（3）資陽區(qū)共支持12家企業(yè)12個項目，支持金額240萬元占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的20.48%。
（4）沅江市共支持6家企業(yè)6個項目，支持金額100萬元占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的8.54%。
（5）桃江縣共支持4家企業(yè)4個項目，支持金額75萬元占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的6.4%。
（6）南縣共支持3家企業(yè)3個項目，支持金額60萬元占產業(yè)發(fā)展項目專項資金的5.12%。
（7）安化縣共支持6家企業(yè)6個項目，支持金額116.59萬元占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的9.95%。
（8）大通湖區(qū)共支持1家企業(yè)1個項目，支持金額20萬元占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的1.71%。
（9）市直共支持2個項目，支持金額40萬元占項目產業(yè)發(fā)展項目支持資金的3.41%。
按照產業(yè)類別分：
（1）數(shù)字經(jīng)濟類項目。共支持15家企業(yè)15個項目，支持金額295萬元，占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的25.18%。
（2）工業(yè)新興優(yōu)勢產業(yè)鏈項目。支持11家企業(yè)11個項目，支持金額215萬元，占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的18.35%。
（3）技術創(chuàng)新技術改造類項目。共支持22家企業(yè)22個項目，支持金額405萬元，占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的34.57%。
（4）其他類項目。共支持13家企業(yè)13個項目，支持金額256.59萬元，占產業(yè)發(fā)展項目支持資金的21.9%。其中①公共服務平臺或培訓機構類，支持5家單位5個項目，支持金額100萬元；②鄉(xiāng)村振興類，支持8家企業(yè)8個項目，支持金額156.59萬元。
（二）產業(yè)發(fā)展專項資金項目申報，我們所做的工作：
1.健全相關制度。市人民政府成立了由市長任組長的市推進先進制造業(yè)高質量發(fā)展領導小組，領導小組下設辦公室（設市工信局，負責日常工作）。市工信局會同市財政局、市商務局制定了《益陽市產業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，市工信局印發(fā)了《項目申報與管理辦法》《益陽市產業(yè)發(fā)展專項資金申報項目專家評審規(guī)定》《益陽市產業(yè)發(fā)展專項資金項目驗收管理辦法》《益陽市產業(yè)發(fā)展專項資金項目申報管理廉政紀律規(guī)定》等，明確了專項資金支持方向和重點，子項目申報條件、評審程序、資金分配標準、項目績效管理及后期管理等相關工作等。
2.嚴格申報程序
（1）申報。根據(jù)《益陽市產業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》（益財企〔2017〕（125號）、《益陽市工業(yè)和信息化局關于印發(fā)〈項目申報與管理辦法〉的通知》（益工信〔2019〕2號）文件，市工信局黨組會議研究了項目安排原則、項目申報范圍、項目申報條件；在征求市財政局意見確定安排方案后，報市人民政府分管領導審定同意；市工信局和市財政局聯(lián)合印發(fā)了《關于做好2021年度產業(yè)發(fā)展專項資金項目申報工作的通知》，兩局聯(lián)合召開會議進行部署。項目由區(qū)縣（市）工信、財政聯(lián)合組織，兩部門聯(lián)合進行初審，并出具申報資料真實性承諾函后，由兩部門聯(lián)合行文申報，分別報市工信局和市財政局。
（2）評審。市工信局會同市財政局聯(lián)合組織進行專家評審，5位評審專家由機關紀委和人事科在市工信局專家?guī)熘信R時抽取，機關紀委全程參與、監(jiān)督專家評審工作。專家評審前，由機關有關業(yè)務科室對申報項目資料進行審核，對不符合申報條件或資料有明顯缺陷的項目進行把關，不進入專家評審程序。
（3）確定。專家對每個項目評審打分，按項目類別根據(jù)項目得分情況，確定安排項目及資金安排額度。在重點考慮專家評審得分的基礎上，綜合考慮區(qū)縣（市）意見、落實市級領導有關批示、指示精神要求。
（4）公示。市工信局、市財政局分別對入圍項目和資金計劃進行公開公示。
（5）上報審批項目，撥付資金。市工信局、市財政局將入圍項目和資金計劃上報市人民政府，經(jīng)批準后，市財政將項目資金撥付至各區(qū)縣（市）財政部門，再由縣級財政部門直接將資金撥付至申報單位。
（三）嚴格產業(yè)發(fā)展項目專項資金專款專用
根據(jù)益陽市財政局、益陽市工業(yè)和信息化局、益陽市商務局聯(lián)合印發(fā)的《益陽市產業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》（益財企〔2017〕（125號）文件，嚴格要求各項目單位切實做到產業(yè)發(fā)展項目專項資金專款專用，由各區(qū)縣（市）負責進行監(jiān)督。根據(jù)市工信局印發(fā)的《益陽市產業(yè)發(fā)展專項資金項目驗收管理辦法》要求，我們在3月份對項目實施情況予以抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。最后市工信局、市財政局聯(lián)合印發(fā)《關于開展2021年度產業(yè)發(fā)展專項資金項目驗收工作的通知》，區(qū)縣（市）的申報項目委托區(qū)縣（市）工信（科工、產科）局、財政局進行驗收。
四、績效評價工作情況
根據(jù)《益陽市財政局關于印發(fā)〈益陽市財政預算支出績效評價結果應用管理暫行辦法〉的通知》（益財績〔2020〕276號）文件要求，我們認真開展了產業(yè)發(fā)展專項資金績效評價自評工作。
（一）績效評價目的。通過開展產業(yè)發(fā)展專項資金績效評價，全面了解、分析該項目資金使用、管理和項目實施情況，督促項目單位進一步完善相關制度，嚴格項目申報、評審、審批、實施、驗收及后期管護等程序。規(guī)范資金分配、使用及管理等工作，切實提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程。根據(jù)相關政策規(guī)定和益財績（〔2020〕147號）文件要求，我們按下列步驟開展績效評價：
1．前期準備。成立績效評價工作組，明確工作職責，根據(jù)自身實際制定評價實施方案、選取評價方式、設計評價指標體系等，確定實施時間。
2．實施情況。我們對各項目單位報送的情況認真進行核查，開展現(xiàn)場評價和匯總分析，按設定的績效評價指標進行績效評價，最后形成績效評價報告。項目績效評價實施步驟：（1）召開座談會。組織項目單位、財政部門、企業(yè)代表等召開座談會，聽取該項目有關情況介紹。（2）收集核查資料。收集該項目資金相關政策文件和項目單位相關制度文件、資金撥付明細、項目申報、評審、實施、驗收等資料；核查相關制度是否完善，項目申報、評審、實施、驗收等程序是否合規(guī)，資金分配、使用是否合理，撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。（3）現(xiàn)場查看。績效評價工作覆蓋全市8個區(qū)縣（市），抽查23個項目單位進行了實地查看，調查走訪。（4）形成評價報告。通過對相關資料進行綜合分析，按照確定的評價指標和標準，結合現(xiàn)場評價情況，得出評價結論，形成績效評價報告。
五、綜合評價情況及結論
根據(jù)該項目資金績效評價指標體系和績效檢查情況，專項資金績效評價結果表明，產業(yè)發(fā)展專項資金做到了專款專用，在優(yōu)化產業(yè)結構、促進產業(yè)轉型升級、推動我市工業(yè)經(jīng)濟高質量發(fā)展上發(fā)揮了一定的引導作用。主要績效表現(xiàn)在以下幾個方面：
1.經(jīng)自查、現(xiàn)場評估和綜合評價，去年我市產業(yè)發(fā)展專項資金均按預算、有關程序和要求進行申報、審批和使用，基本達到了預算安排、管理辦法和領導所要求的目的和效果。
2.突出支持重點。充分發(fā)揮好財政資金的引導、示范作用，重點支持各園區(qū)主導產業(yè)和發(fā)展前景較好的企業(yè)，扶持他們健康快速發(fā)展。
3.確保工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)增長。加強工業(yè)經(jīng)濟運行調度，加大服務工業(yè)企業(yè)力度，及時為企業(yè)排憂解難，2021年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值增長9.7%，居全省第6位；新增規(guī)模企業(yè)達172家，總數(shù)達1336家；全市規(guī)模工業(yè)企業(yè)營業(yè)收入達3161.6億元，同比增長14.3%。
4.扎實推進產業(yè)園區(qū)高質量發(fā)展。大力推進“五好”園區(qū)建設，進一步完善了《益陽市產業(yè)園區(qū)高質量發(fā)展評價獎勵辦法》，形成了“月調度、季通報、年終評價”的調度機制，制定了《關于創(chuàng)建“五好”園區(qū)推動產業(yè)園區(qū)高質量發(fā)展的實施意見》。2021年，全市工業(yè)園區(qū)完成規(guī)模工業(yè)增加值593.9億元，比上年增長10.8%；完成稅收30.2億元，同比增長14.7%；實現(xiàn)工業(yè)固定資產投資445.9億元，同比增長4.2%；新開工新建項目133個，新投產新建項目120個，新增規(guī)模工業(yè)企業(yè)131家，園區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)達915家。
5.引導已初具集群雛形的產業(yè)通過大規(guī)模集聚，實現(xiàn)鏈群式發(fā)展。一是生態(tài)綠色食品產業(yè)鏈群。培育骨干龍頭企業(yè)，提高全市生態(tài)綠色食品產業(yè)的整體發(fā)展水平。如國聯(lián)（益陽）食品有限公司的小龍蝦全產業(yè)鏈擴建項目，構建起“產購儲加銷”全產業(yè)鏈經(jīng)營模式，產品遠銷歐美國家。二是工程機械產業(yè)鏈群。壯大現(xiàn)有工程機械產業(yè)集群，不斷擴充工程機械產品種類，擴大生產規(guī)模，充分發(fā)揮整機生產企業(yè)龍頭帶動作用。如湖南德雄機械制造有限公司的工程機械零部件加工智能改造項目，該項目的實施有利于提升生產工藝智能化，推動行業(yè)技術發(fā)展，形成行業(yè)示范帶動作用。三是電子信息產業(yè)鏈群。助推企業(yè)數(shù)字化轉型，加快推進智能制造。如益陽市明正宏電子有限公司的5G天線印制電路板智能數(shù)字化生產線建設項目，提高了電子線路板的市場競爭力。四是新型能源及電力裝備產業(yè)鏈群。引進智能設備生產企業(yè)，引導企業(yè)從生產型制造向服務型制造轉變。華翔翔能科技股份有限公司的排灌泵站智能運維管理平臺建設項目，提升了電力裝備管理智能化水平，實現(xiàn)定制化、自動化生產，促進了新型能源及電力裝備產業(yè)技術進步與創(chuàng)新。五是生命健康制造產業(yè)鏈群。支持研發(fā)中醫(yī)藥產品、中醫(yī)藥功能食品及保健品的企業(yè)；重點培育發(fā)展生物制藥及中間體、現(xiàn)代中藥、化學合成藥的優(yōu)勢企業(yè)。如湖南諾澤生物科技有限公司的年產200噸含中藥精油復方提取物替代產品產業(yè)化項目，產品前景好，遠銷歐美國家。
6.引導企業(yè)依托優(yōu)勢資源提質升級，同時積極發(fā)展新興產業(yè)，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。一是通過改造提升傳統(tǒng)特色產業(yè)，促進產業(yè)從低端群向中高端集群轉化。益陽宏光鑄造有限公司的鑄造件生產線擴建及技術改造項目，實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的鑄件生產向高端智能化方向轉變。二是大力發(fā)展高端裝備零部件制造，促進新材料產業(yè)跨越式發(fā)展。益陽西流氣缸墊有限公司的年產500片氣缸墊及10萬件鑄件產業(yè)化項目，擴大了生產規(guī)模，提升了氣缸墊制造水平。
7.引導企業(yè)實現(xiàn)兩化融合發(fā)展。一是通過推動互聯(lián)網(wǎng)、云計算數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術與現(xiàn)代制造業(yè)的融合，促進傳統(tǒng)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化。如華翔翔能科技股份有限公司的城市集約型智能配用電與高效節(jié)能關鍵設備產業(yè)化項目，完成了智能傳感器、智能電容、智能斷路器的研發(fā)，并實現(xiàn)了產業(yè)化。二是推進“互聯(lián)網(wǎng)＋”農業(yè)的滲透融合，提高了農產品的信息技術含量和附加值。如湖南洞庭湖蛋業(yè)食品有限公司的“互聯(lián)網(wǎng)+農產品”系統(tǒng)建設項目，實現(xiàn)了生產可記錄，信息可查詢，流向可跟蹤，質量可追溯。
8.引導企業(yè)節(jié)能降耗，推進綠色發(fā)展。一是促進企業(yè)資源綜合利用。如湖南信力新材料股份有限公司的金屬廢料和碎屑加工處理生產線建設項目，實現(xiàn)了資源的綜合利用，推進了綠色發(fā)展。二是推進企業(yè)綠色發(fā)展。如湖南成大生物科技有限公司的污染防治和資源回收設施提取改造項目，促進了生態(tài)環(huán)境的改善。
9.引導企業(yè)不斷優(yōu)化產業(yè)鄉(xiāng)村振興項目，提高產業(yè)振興水平。湖南益陽市安化縣奎溪鎮(zhèn)白羊社區(qū)經(jīng)濟合作社的扶貧項目，項目實施后，通過“合作社+村委會+農戶”的模式，充分利用本地資源優(yōu)勢，集體經(jīng)濟得到發(fā)展，農戶獲得相應的勞動報酬。駐村振興工作得到各級領導充分肯定，獲得市級考核先進。
10.引導園區(qū)創(chuàng)新發(fā)展理念，企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力。該項目資金通過先進園區(qū)獎勵、設立工業(yè)企業(yè)獎勵、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵等，激勵各園區(qū)找準定位，推動融合協(xié)調發(fā)展；構建創(chuàng)新平臺，增強服務能力；完善體制機制，激發(fā)發(fā)展活力。激勵企業(yè)堅持高端化、智能力、綠色化發(fā)展；更加注重科技創(chuàng)新、技術改造，從而提升整體行業(yè)的科技水平，增強市場競爭力。益陽高新區(qū)獲得2021年度省真抓實干（園區(qū)建設）表揚激勵，桃江經(jīng)開區(qū)獲得2021年度省真抓實干（“雙創(chuàng)”示范基地）表揚激勵；長春經(jīng)開區(qū)獲得2020、2021年度“五好”園區(qū)創(chuàng)建工作先進園區(qū)；南縣經(jīng)開區(qū)獲評2021年度營商環(huán)境先進園區(qū)；省工信廳開展的2021年度先進制造業(yè)集群初賽和決賽中，益陽電子電路板產業(yè)集群、沅江市船舶制造業(yè)集群初賽勝出（全省共13個），益陽鋁電解電容器產業(yè)集群決賽勝出（全省共8個）。
六、存在的問題
產業(yè)發(fā)展專項資金自2007年設立以來，在支持我市工業(yè)企業(yè)技術改造、技術創(chuàng)新、信息化建設，促進產業(yè)結構調整優(yōu)化、園區(qū)建設、中小微企業(yè)發(fā)展、節(jié)能減排等方面發(fā)揮了積極作用，有力地促進了我市工業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展。但目前存在以下主要問題：
一是規(guī)模過小。產業(yè)發(fā)展專項資金與我市工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展水平不相匹配，更與兄弟市州相比有較大差距。
二是沒有形成增長機制，沒有隨工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展而增長。
三是專項不專。由于規(guī)模不大，我市產業(yè)發(fā)展專項資金用于會議、調研、表彰獎勵等方面較多，加上有時被切塊到其它領域，因而對優(yōu)勢產業(yè)和企業(yè)項目的支持力度有限，難以真正起到扶持和引導的作用。
四是在資金的管理和使用上還存在預算執(zhí)行慢，部分資金到年底才撥付到位；在使用上重數(shù)量、重撥付，輕質量效益等問題。
五是個別企業(yè)對項目資金使用有待進一步規(guī)范。
七、下一步措施和辦法
為大力實施“產業(yè)強市”戰(zhàn)略，促進全市先進制造業(yè)高質量發(fā)展，從2022年開始，產業(yè)發(fā)展專項資金改變?yōu)橄冗M制造業(yè)發(fā)展高質量發(fā)展專項資金，如何根據(jù)我市實際，進一步加強管理，進一步發(fā)揮其引導作用，今后我們將在以下三個方面努力：
1.修改完善專項資金管理辦法，在資金預算、資金使用、資金安排、申報和審查、監(jiān)督與管理等方面進行全面修改和完善。
2.根據(jù)《益陽市推進先進制造業(yè)高質量發(fā)展若干政策（試行）》（益政發(fā)〔2021〕8號）和《益陽市推進先進制造業(yè)高質量發(fā)展專項資金管理辦法（試行）》（益財企〔2022〕30號）文件精神，嚴格確定的程序，加強對項目的審查。
3.加強監(jiān)督和績效評價，確保專項資金取得實效。
八、建議和請求
為強化宏觀調控手段，實現(xiàn)穩(wěn)增長、調結構、轉方式的目標，全面提升全市工業(yè)的綜合素質和整體水平，實現(xiàn)工業(yè)可持續(xù)健康和倍增式跨越發(fā)展，提出如下建議：
一是建議進一步發(fā)揮財政資金的引導和激勵作用，同時要加強運用專項資金績效評價結果。
二是建議加大對“五好”園區(qū)建設的資金扶持力度，增強我市產業(yè)園區(qū)發(fā)展后勁。增設園區(qū)建設發(fā)展專項資金，促進園區(qū)產業(yè)結構轉型升級，促進園區(qū)產業(yè)集聚發(fā)展，提升科技創(chuàng)新能力；圍繞園區(qū)主特產業(yè)，加強特色園區(qū)建設，推動園區(qū)高質量發(fā)展。
新增規(guī)模績效自評報告3
一、預算績效管理基本情況
(一)預算績效執(zhí)行情況
2021年，自治區(qū)財政下達我院各項預算經(jīng)費 37468.91萬元，其中:年初預算安排 13622.31 萬元；執(zhí)行中追加專項經(jīng)費10450.08 萬元；上年結轉資金 13396.52 萬元；實際預算支出29567.97 萬元，其中:年初預算經(jīng)費支出 13197.43萬元為 2021年初預算的 96.28%；執(zhí)行中追加專項經(jīng)費支出 5795.01 萬元；上年結轉資金，支出 10575.53 萬元，預算執(zhí)行情況良好。在安排支出時，既保障實際工作所需，又統(tǒng)籌考慮財力可能，同時采取有效措施大力壓縮日常運行經(jīng)費，確保重點支出。全力為政法隊伍教育整頓、法制宣傳、司改配套、全國法院藏漢雙語法官西藏培訓基地、智慧法院及維穩(wěn)安全等重點工作提供財力保障，共投入14512.37 萬余元。
截止到2021年底基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現(xiàn)預算和績效一體化，著力提高財政資源配置效率，改變預算資金分配的固化格局，全面提升財政政策實施效果、資金使用效益和公共服務質量，形成體系完備、覆蓋全面、規(guī)范透明、標準科學、約束有力、多方參與、配置高效的預算績效管理新格局。
(二)2021年預算績效管理成效
2021年，我院進一步加強了績效管理制度建設，提升自評質量，根據(jù)相關要求，我院結合產出、效益、滿意度指標對 2021年年初預算的 12個項目開展自評，績效評級為優(yōu)的有8項、績效評級為良的有4項，并在此基礎上形成自評報告，強化評價結果應用，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場反饋并要求改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接；同時抓好績效目標編制，及時完成 2022 年度預算績效目標申報表的填報工作，在財政廳 2022 年度年初預算績效考核工作中取得了好成績。
2021 年，我院重點實施了業(yè)務(辦案)、司法體制機制配套改革、駐院外內設機構預算經(jīng)費、審判業(yè)務用房專網(wǎng)運行維護等項目。為全區(qū)法院深化司法體制綜合配套改革，全面落實司法責任制，更好履行審判職能，提升司法效能等方面提供了有力保障。
二、預算績效管理主要做法
按照中央關于績效管理的決策部署及自治區(qū)財政廳工作要求，我院通過加強組織領導、建立管理格局和鏈條、硬化預算績效管理約束等方式，全力推進預算績效管理工作，初步建立了全面預算績效制度管理體系。
(一)加強預算績效管理的組織領導
成立預算績效管理領導小組。根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34 號)要求，為全面加強我院預算績效管理工作，我院成立了由黨組副書記、常務副院長為組長，黨組成員、副院長為副組長，其他部門負責人為成員的預算績效管理領導小組，負責我院預算績效管理、信息公開相關事項的研究和決策工作。領導小組下設辦公室由財務負責人擔任辦公室主任，其他財務人員作為辦公室成員，辦公室主要負責依法依規(guī)做好本級、本部門預算績效管理工作。
(二)建立全方位預算績效管理格局
1.全面實施單位預算績效管理。我院2021年各部門收支預算全面納入績效管理并進一步加強收入管理，依法合規(guī)組織收入，部門所有收入納入財務統(tǒng)一管理，全面統(tǒng)籌使用。應繳行政事業(yè)性收費應繳盡繳、及時繳庫。
2.全面實施政策和項目預算績效管理。2021 年我院將政策和項目全面納入了績效管理，從數(shù)量、質量、時效、成本、效益等方面，綜合衡量政策和項目預算資金產出和效果。將預算支出政策制定、實施和結果納入績效管理，關注政策落實及實際效應、資金分配的科學性和合理性。對實施期超過1年的重大政策和項目實行全周期跟蹤問效，截止 2021 年底未出現(xiàn)因政策到期、績效低下被清退的政策和項目。
(三)建立全過程預算績效管理鏈條
1.建立績效評估機制。建立重大項目和政策事前評估機制，將事前評估從預算編報前期移至項目申報階段。我院結合預算評審、項目審批等，對新出臺重大政策、項目開展事前績效評估，重點論證立項必要性、投入經(jīng)濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性、預算申請合理性等，加強基建投資績效評估，加強財政重大政策、財政專項資金績效評估，評估結果作為申請預算的必備條件。
2.強化績效目標管理。我院在 2021 年編制預算績效時積極貫徹落實黨中央、國務院和自治區(qū)黨委、政府各項部署，分解細化工作要求，結合實際情況，全面設置部門整體績效目標、政策及項目績效目標。
3.做好績效運行監(jiān)管。2021 年我院對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，確保發(fā)現(xiàn)問題及時糾正、績效目標如期保質保量實現(xiàn)。根據(jù)項目計劃進度安排進行跟蹤監(jiān)控，并結合財政監(jiān)督和審計等各項檢查提出的問題，跟蹤績效目標完成情況。
4.強化評價結果應用。我院已建立健全績效評價結果反饋和績效問題整改責任制，將評價結果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進業(yè)務管理、財務管理和資金管理，用于調整預算安排方式、增減預算規(guī)模和優(yōu)化支出結構，并及時調整完善政策措施。
(四)硬化預算績效管理約束
1.明確預算績效管理責任約束。2021 年，我院加快完善了預算績效管理的責任約束機制，形成院領導班子對院各部門預算績效負責，部門負責同志對本部門預算績效負責，項目責任人對項目預算績效負直接責任，對重大項目的責任人實行績效終身責任追究制，切實做到“花錢必問效、無效必問責”。
2.強化預算績效信息公開。2021 年預算及 2020 年決算已于批復后 20 日內在西藏自治區(qū)人民政府網(wǎng)以及本部門門戶網(wǎng)站進行公開。
三、存在問題及下一步工作計劃
我院在預算績效管理方面雖然取得了一定成效，但是與上級要求相比，還存在一定不足，主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
一是各部門對年度預算編制及預算績效的重要性認識不足、
參與度不高,預算編制政策收集及效益分析主要靠財務人員來完成,因此,預算績效分析質量有待進一步提高。下一步要通過開展培訓，召開專項會議等利用各種媒體形式，宣傳預算績效管理工作，使各業(yè)務部門對預算績效管理有更深的認識和重視，強化預算支出責任意識，增強績效理念，以提高績效評價水平；二是績效運行跟蹤監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要組成部分，能夠排除預算與績效執(zhí)行中的不確定性，但各業(yè)務部門未對績效運行信息進行定期采集。下一步要以季或半年為周期，采集財政支出及工作開展情況的信息，并進行匯總分析，確保績效運行跟蹤監(jiān)控有效實施，促進績效目標實現(xiàn)；三是預算科目保障不充分，存在有政策無預算支出的情況。下一步要強化預算績效評價結果應用，加強與自治區(qū)財政廳的溝通協(xié)調，及時反饋預算執(zhí)行中存在的問題，從源頭上做細做好預算編制工作。
新增規(guī)模績效自評報告4
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔2019〕12號）、《中共昌寧縣委 昌寧縣人民政府關于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實施方案〉的通知》（昌發(fā)〔2019〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關深化行政審批制度改革、加強政務服務、強化公共資源交易管理服務工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關法律、法規(guī)規(guī)定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務服務、公共資源交易管理服務的政策、制度、辦法、標準，并組織實施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領導小組領導下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點組織清理全縣行政審批事項以及其他政務服務事項，推進政府部門權責清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負責全縣電子政務服務平臺的規(guī)劃、建設和管理工作。負責推進并指導全縣各級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設，做好縣級政務服務平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設、管理、運行及維護工作，有效推進全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
（4）負責指導、協(xié)調、推進全縣政府自身建設有關工作、政務服務、公共資源交易管理服務工作，重點對縣直部門（單位）在縣政務服務中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務服務事項和縣級公共資源交易服務進行統(tǒng)籌協(xié)調、組織推進、監(jiān)督管理。
（5）負責縣政務服務中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個中心”）的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。負責對進駐政務服務大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
（6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動實施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關部門委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關工作。接受有關部門委托，受理公共資源交易活動中的相關投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負責昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線反映問題進行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2.機構設置情況。昌寧縣政務服務管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務服務管理股、行政審批改革股、信息技術股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個機構。行政編制9名。其中，正科級領導職數(shù)1名：局長1名；副科級領導職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領導職數(shù)5名。
昌寧縣政務服務管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領導職數(shù)1名：主任1名。內設辦公室、交易服務股、政府采購和出讓中心管理服務股、中介超市管理股4個股室。
（二）部門績效目標的設立情況
保障昌寧縣政務服務中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開透明的政務公開平臺；建設制度科學完善，服務熱情周到、辦事高效快捷的政務服務平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務服務環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務服務管理局2021年年內收入255.65萬元，其中：財政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預算管理制度建設情況
認真執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會計制度》，結合實際制定《昌寧縣政務服務管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務服務管理局財務制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價，促進部門整體預算績效管理工作水平的提升，強化部門支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責，促進政務服務事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評指標體系
我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出績效自評，實行了先有預算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標任務。部門整體支出評價的內容包括產出、效益、滿意度指標（詳見《附件2：2021年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據(jù)昌寧縣財政局《關于開展2021年財政支出績效評價工作有關事項的通知》（昌財發(fā)﹝2022﹞70號）文件要求，縣政務服務管理局高度重視，及時召開會議對此項工作進行了安排部署，成立了分管領導任組長，辦公室主任、會計、出納、信息技術股負責人為成員的部門預算項目績效評價領導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運行情況等方式，認真對照績效自評表，對縣政務服務管理局2021年經(jīng)費使用情況進行了全方位自查和自評，形成績效評價報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入情況分析
投入指標二級指標兩個，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責，符合部門制定的中長期實施規(guī)劃；預算配置科學合理。個別項目績效目標設置不夠科學合理，需結合實際進行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析
過程指標二級指標三個，分別為預算執(zhí)行、預算管理、資產管理，資金基本能按預算要求及時支付，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對本單位的預算和財務工作進行規(guī)范，按相關要求及時在縣政府門戶網(wǎng)站進行預、決算公開，會計信息真實、完整、準確，資產管理規(guī)范。仍存在人員增加，預算調整數(shù)增加等情況。
（三）產出情況分析
產出設定二級指標為職責履行，2021年昌寧縣政務服務管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關工作。一是數(shù)量指標，本年預算數(shù)321.5萬元，實際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質量指標，嚴格按照整體績效目標管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時效指標，根據(jù)資金使用安排，及時支付經(jīng)費，確保全局公務運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點工作辦結率，將縣政務中心運轉確定為重點工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會效益，推進公共資源陽光交易。推進縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設，持續(xù)強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個操作過程在制度框架下規(guī)范運作、陽光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點，多渠道、多方式加大對政務服務工作的宣傳推介力度，營造縣政務服務優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務服務平臺基礎建設。按照規(guī)范化、標準化建設的要求，進一步推進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務場所建設，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個村（社區(qū)）政務服務網(wǎng)絡，不斷完善各級服務場所平臺的服務功能，進一步優(yōu)化政務（為民）服務中心（站）窗口設置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風險。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況
1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
五、績效自評結果應用
績效結果應用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價結果得到合理應用，將此次績效評價結果作為以后年度建設資金分配的重要依據(jù)，評價結果可公開。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.完善管理機制，明確責任。項目實施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學規(guī)范、實施有效的管理長效機制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
新增規(guī)模績效自評報告5
一、部門基本情況
（一）部門概況
保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市民族宗教事務局是主管全市統(tǒng)一戰(zhàn)線工作及主管全市民族宗教工作的政府部門，其主要職責是根據(jù)《中共保山市委辦公室 保山市人民政府辦公室關于印發(fā)<中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)線部、保山市民族宗教事務局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（保辦字〔2021〕4號）文件規(guī)定設置，因該文件涉密，故此部分內容不做公開。
（二）部門績效目標的設立情況
統(tǒng)一管理部門績效目標，通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況的設立，了解項目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門總收入1167.72萬元，其中：財政撥款收入1167.72萬元，占總收入的100%。2021年度部門總支出1167.72萬元，其中：基本支出842.43萬元，占總支出的72.14%；項目支出357.24萬元，占總支出27.86%。
（四）部門預算管理制度建設情況
中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴格執(zhí)行行政單位會計制度，部機關全體干部職工認真貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》和省、市實施細則的規(guī)定，建立健全《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部財務管理制度》《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部國內公務接待管理實施細則》《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部國內公務接待管理規(guī)定（試行）》《中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部公務用車管理制度》等規(guī)章制度，推行勤儉節(jié)約工作制度化、規(guī)范化、程序化，嚴格使用財政資金。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標體系（本部分為報告核心內容）
詳見附件《部門整體支出績效自評表》。
（三）自評組織過程
1.前期準備
市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織成立了由各分管領導參與的績效評價工作領導小組。績效自評工作由市委統(tǒng)戰(zhàn)部辦公室、財務室牽頭，組織涉及項目科室成員成立績效評價工作小組。績效評價工作小組在部門整體支出績效評價共性指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出、部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系、績效考評實施方案，并開展相關績效自評工作。
2.組織實施
由績效自評工作組根據(jù)部門實際情況，結合部門整體支出自評指標體系進行打分，得到績效自評結論，形成部門整體支出績效自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
績效評價工作小組按照保山市財政局整體部門支出績效評價相關要求，通過自評，市委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度的預算編制全面、科學、合理，預算執(zhí)行嚴格有效，預算管理規(guī)范，履職效益明顯，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，財務管理和會計基礎工作日愈規(guī)范，嚴格貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，“三公經(jīng)費”支出控制有力，總體效果較好。自評績效為“優(yōu)”。具體各指標評價情況如下：
（一）投入情況分析
1.目標設定明確：部門的職責設定符合市委所賦予的職責，部門所設立的整體績效目標與部門履職、中長期規(guī)劃、 工作任務相符合，部門整體績效目標明確、清晰，細化、可衡量。
2.預算配置科學：部門中期支出規(guī)劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規(guī)劃和履職目標銜接緊密，預算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實、結構優(yōu)化、細化可執(zhí)行，基礎信息完善、數(shù)據(jù)更新及時、依據(jù)真實完整；項目預算整合歸類合理，目標明確，項目儲備充分、完整，基本支出預算保障了部門年度正常工作目標的開展；單位厲行節(jié)約，反對浪費，基本支出及時、足額。此外，整合各項工作任務，合理安排，爭取一次活動同時完成多項任務，嚴控“三公經(jīng)費”支出預算的目標及措施。
（二）過程情況分析
1.預算執(zhí)行有效：市委統(tǒng)戰(zhàn)部嚴格執(zhí)行批準的預算，加快支出進度、嚴控預算調整，加強項目資金的指導、監(jiān)督，嚴控結轉結余資金的目標及措施，除跨年項目，當年預算的資金，當年按預算執(zhí)行完畢；項目管理機構健全、主體責任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項目實施完成后及時開展結題和驗收；嚴格執(zhí)行相關財務制度。加強對“三公經(jīng)費”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績效的目標及措施。預算執(zhí)行中預算完成率為100%，支付進度率為100%。
2.預算管理規(guī)范：為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，提升財務管理水平，建立節(jié)約型機關，開展了大量工作，行政效能顯著。具體情況如下：
一是在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性的進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
二是嚴格落實制度的執(zhí)行，不斷強化內部管理，收到了較好的成效。在制度執(zhí)行中，首先，采取了一系列的控制措施，強化了日常的經(jīng)費管理，預算支出的有效性得到了提高。日常的經(jīng)費支出管理規(guī)范。通過嚴格預算執(zhí)行管理，按照年度預算安排，嚴格對經(jīng)費開支的事項和用途進行審核，基本上確保了經(jīng)費支出的專款專用，經(jīng)費支出的總額控制在預算范圍內，有效合理利用財政資金。其次，建立了經(jīng)費支出定期匯報和公示機制，經(jīng)費支出的公開透明性得到提高。
三是嚴格執(zhí)行公務卡結算制度、政府采購等有關規(guī)定，政府采購目錄內的貨物與服務全部按要求實施了政府采購，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。
四是通過學習、培訓，強化了會計核算工作。
3.資產管理規(guī)范：進一步完善和健全資產管理制度。資產管理部門與使用部門建立聯(lián)動機制，隨時掌握固定資產的使用狀況，負責監(jiān)督配合使用單位做好設備的使用和維護，確保設備完好提高利用率，并定期組織設備的清點。總體分析，部門資產保存完整、配置合理，管理規(guī)范，使用和處置合規(guī)。
（三）產出情況分析
2021年中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部財政撥款收入年初預算數(shù)為927.11萬元，決算數(shù)1167.72萬元,差異數(shù)為240.11萬元，差異率25.96%。主要為基本支出中人員工資開支增多及項目支出中項目調整、增加。2021年財政撥款支出按支出性質和經(jīng)濟分類為：基本支出842.43萬元（其中人員經(jīng)費718.54萬元，日常公用經(jīng)費123.89萬元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出357.25萬元，項目支出主要為統(tǒng)戰(zhàn)事務支出，主要用于中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部統(tǒng)戰(zhàn)工作、對臺工作、政協(xié)委員協(xié)商、黨外代表人士培訓經(jīng)費、黨派調研等工作支出。
（四）效果情況分析
2021年，市委統(tǒng)戰(zhàn)部按照預算管理和支出績效的要求，嚴格對預算申報、預算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進行審批，確保項目資金預算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監(jiān)督，按時、按質、按量完成項目績效指標，確保了市委統(tǒng)戰(zhàn)部各項工作的正常有序開展。
四、存在的問題和整改情況
中共保山市委統(tǒng)戰(zhàn)部的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中，將進一步加以改進和完善。
五、績效自評結果應用
充分應用自評結果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）加強領導、確保資金安全
單位領導高度重視，在部門預算的申報、資金的下達、部門預算的執(zhí)行及項目后期的績效評價過程中，凡屬于“三重一大”的事項均通過集體研究通過。特別是在部門預算的執(zhí)行過程中，高度重視預算的執(zhí)行及執(zhí)行過程對資金使用的監(jiān)督和指導，確保項目資金使用合理、合規(guī)。
（二）厲行節(jié)約、嚴控行政成本
組織全體干部職工認真學習國家相關文件政策，將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關作風建設的重要內容，通過宣傳和學習財務知識，審核審批程序進一步規(guī)范，使機關干部能基本熟悉和領會各級單位、政府部門的相關文件精神，逐步形成崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關文化。
七、其他需說明的情況
無。
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