污水處理事前績效評價報告

時間：2024-06-26 19:01:51 秀雯報告我要投稿

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污水處理事前績效評價報告（精選16篇）

　　在生活中，接觸并使用報告的人越來越多，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。其實寫報告并沒有想象中那么難，下面是小編整理的污水處理事前績效評價報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

污水處理事前績效評價報告（精選16篇）

　　污水處理事前績效評價報告 1

　　為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，我委深入貫徹落實《中共豐都縣委豐都縣人民政府關于全面落實預算績效管理的實施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（渝委發〔20xx〕12號）、《重慶市財政專項資金績效評價管理暫行辦法》等文件精神，對本部門涉及項目進行績效自評，現報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內容

　　為完成地方債券資金專項核查整改工作，支付污水處理廠費用437.15萬元。

　　（二）項目資金情況

　　20xx年10月，已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

　　（三）績效目標。（設定預期目標情況）

　　支付污水處理廠費用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項核查整改工作。

　　（四）部門（單位）職能職責

　　一是負責編制園區產業發展規劃并組織實施。

　　二是負責編制園區的開發建設規劃，負責園區固定投資項目的建設管理，負責園區基礎設施的建設管理。

　　三是負責園區的招商引資工作。

　　四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。

　　五是負責園區市政設施建設、維護和管理，負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理，負責環境衛生、污水垃圾清運處置。

　　六是協助相關鎮街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。

　　七是負責園區財政性資金管理，組織編制實施園區財政預決算，負責園區財政收支結算和國有資產監管。

　　八是負責園區安全生產監管工作。

　　九是承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　已支付污水處理廠費用437.15萬元，及時完成地方債券資金專項核查整改工作。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　數量目標：涉及項目1個。

　　時效目標：20xx年10月完成。

　　生態效益目標：環境保護率達100%。

　　服務對象滿意度目標：服務對象滿意度達98%

　　（三）評價結果

　　本項目自評得分96分，已達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　　（一）項目管理方面的問題

　　債券資金使用不規范。

　　（二）資金使用方面的問題

　　無

　　（三）項目績效方面的'問題

　　無

　　（四）其他方面的問題

　　無

　　四、下一步改進措施

　　規范使用債券資金，確保合規用于對應項目，同時要嚴格執行預算管理規定，補齊缺失的相關管理程序及資料，持續加強項目管理。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤，及時整改，按時提交整改資料。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　污水處理事前績效評價報告 2

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況。

　　南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年7月17日經南江縣發展和改革局以(南發改審批〔20xx〕116號)文件批復立項，項目業主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬元；資金來源為爭取上級專項及地方自籌；建設地址位于南江縣東榆鎮文光村中院社；建設規模為提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。

　　（二）項目績效目標。

　　項目主要內容：提標升級改造2萬噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線消毒渠。

　　該項目質量指標為由城鎮污水處理廠污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時效指標為按期完工，數量指標為改造2萬噸城市生活污水處理設施，生態指標為改善水、大氣環境質量，社會效益指標為減少COD排放，改善生態環境。

　　二、項目資金申報及使用情況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　南江縣城污水處理廠提標升級改造工程于20xx年6月8日經（南污水處理司〔20xx〕36號、南發改〔20xx〕84號）向市發改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬元；20xx年10月15日，南江縣發改局以《南江縣發展和改革局關于轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》（南發改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關于下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門）南江縣城污水處理廠提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬元。

　　（二）資金計劃、到位及使用情況。

　　1、資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬元，地方自籌2250萬元。

　　2、資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：

　　（1）南江縣本級財政資金（南財預〔20xx〕82號）220萬元；

　　（2）南江縣20xx年第一批生態環境保護專項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬；

　　（3）20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進方案項目專項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬；

　　（4）南江縣20xx年第二批重點生態功能轉移支付資金（南財預〔20xx〕26號）292萬元；

　　（5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）20xx萬元；

　　（6）20xx年中央城市管網及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬；

　　（7）20xx年省預算內基本建設投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬元。合計金額4346萬元。

　　20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該項目實際到位建設資金3646萬元。

　　3、資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬元，達到80%。資金支付嚴格按照規范程序使用，合法合規，并與預算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠提標升級改造工程。

　　（三）項目財務管理情況。

　　項目業主單位計劃財務部負責項目前期及工程進度費用撥付、會計核算及財務處理等。分別建立項目管理機制和財務管理制度，并嚴格執行各項管理制度，及時進行會計核算及費用撥付。由縣發改、財政、審計等部門監督指導管理工作。目前該項目財務管理工作規范，各類工程費用進行了及時撥付。

　　三、項目實施及管理情況

　　（一）項目組織架構及實施流程。

　　項目組織架構：

　　1.項目名稱：南江縣城污水處理廠提標升級改造工程

　　2.建設單位：南江縣霧源污水處理有限公司

　　3.主管單位：南江縣水利局

　　4.施工單位：中建洪春國際建設有限公司

　　5.監理單位：中新凱瑞工程咨詢有限公司

　　實施流程：

　　1.成立南江縣城污水處理廠提標升級改造工程實施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進。

　　2.落實目標責任，對項目實施小組人員，按區域點位定崗、定責、跟班作業，確保工程項目按質、按量、按時完成。

　　（二）項目管理情況。該項目業主單位嚴格按照法律法規及相關管理規定實施。

　　（三）項目監管情況。

　　1.組織專班，嚴格監管該項目招投標及項目實施過程。

　　2.定期監督項目實施情況與申報內容是否符合。

　　3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。

　　四、項目績效完成情況

　　（一）目標任務量完成情況。

　　該項目于20xx年8月正式開工建設，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線消毒渠等主體工程（含機電設備安裝），形成2萬噸/日國家城鎮污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過項目竣工綜合驗收，驗收評定意見合格，正式投產運行。經核查該項目符合申報內容，并完成項目績效申報任務。

　　（二）項目效益情況。

　　該項目實施后，污水處理標準由《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-20xx）一級B標提升至一級A標，提高了縣城污水處理效率，進一步改善了縣城水環境質量，優化市民生活和居住環境，有效提升城市基礎設施功能，同時對改善南江縣投資環境、發展縣域經濟、促進地方經濟可持續發展均具有積極意義，更加顯現出良好的.社會效益、經濟效益和生態環境效益。

　　五、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　該項目屬于城市市政基礎設施項目，又屬于環保民生項目，通過污水處理提標升級改造項目的實施，我縣縣城生活污水處理水平進一步提升，水環境質量得到有效改善，同時該項目性質完全符合《水污染防治行動計劃四川省工作方案》要求，符合節能環保與生態建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支持方向。項目建成后，充分發揮資金效益，其現實意義重大，影響深遠。

　　（二）存在的問題和建議。

　　經自查評價，該項目無問題和建議。

　　污水處理事前績效評價報告 3

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　隨著美安科技新城的迅速開發，入園企業不斷增加，用水及污水量也將迅速增加。為改善園區基礎設施條件、提升發展環境，市政府啟動美安污水處理廠（一期）建設工作，新建美安污水處理廠一座，并對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進行改造。項目概算總投資9004.25萬元。

　　（二）項目決策情況及資金到位情況。

　　1.項目決策情況

　　美安污水處理廠（一期）項目列入部門預算經費為1600萬元，20xx年實際支付1600萬元。

　　2.項目資金到位情況

　　項目20xx年到位資金1600萬元（其中，20xx年專項債資金1500萬元），現已全部撥付至最終收款方。

　　預算單位：海口國家高新區管委會

　　主管部門：海口國家高新區管委會

　　項目負責人：李彬

　　聯系電話：xx

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金情況分析。

　　在項目資金使用上，業主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法，嚴格落實資金審批程序，加快資金撥付，全面保障項目建設資金用款需要。

　　（二）總體目標完成情況分析。

　　項目年度目標為：完成項目建設。

　　項目年度完成情況：項目已按期完成計劃施工要求，嚴格執行預算，確保質量，未發生安全事故，保質保量完成任務。

　　（三）績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標：驗收合格率

　　目標：竣工驗收合格率≥95%。

　　完成情況：已完成。項目暫未完工，暫未發現不合格情況，預計竣工驗收合格率100%。

　　2.產出指標：超概算項目比例

　　目標：超概算比例≤5%。

　　完成情況：已完成，項目未超概。

　　3.效益指標：超概算項目比例

　　目標：項目受益人數≥1000人。

　　完成情況：已完成，項目建成后，主要服務范圍為：北起南海大道，南至美安四橫路，西抵海口市行政邊界、粵海鐵路線和美安一縱路，東抵粵海大道。經計算，總服務面積為：16.74平方公里。

　　4.滿意度指標：服務對象滿意度

　　目標：受益群體滿意度≥85%。

　　完成情況：已完成，美安污水廠工程的建設，有效地解決服務區域的水污染問題，為美安科技新城服務，為社會服務，可改善新區環境，提高衛生水平，保護人民身體健康。

　　（四）整體績效自評。

　　該年度美安污水處理廠（一期）項目整體效益目標已按時完成，績效自評分數95分，自評等級優。

　　三、發現的主要問題和改進措施

　　無

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　擬將績效自評結果用于后續對于代建、施工等單位的履職盡責以及專業勝任能力的考核，可作為后續相關合作的.考慮因素。

　　五、績效自評工作開展情況

　　根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》，我們單位以全面實施預算績效管理為關鍵點和突破口，推動財政資金聚力增效，提高公共服務供給質量，增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢必問效”的原則，我單位持續對政府投資項目，尤其是獲得中央資金的項目開展績效自評工作，強化績效目標管理，做好績效運行監控，并開展績效評價和結果應用。

　　六、其他需要說明的問題

　　暫無。

　　污水處理事前績效評價報告 4

　　一、項目基本情況

　　保山中心城區目前有兩座污水處理廠建成運行，一座污水廠正在建設，一廠位于保山市隆陽區紅花河與東河交匯處西北側，處理規模為日處理污水4萬噸。二廠位于云南省保山市隆陽區河圖鎮河村東河西岸，處理規模為1.5萬噸/日。目前兩廠都是委托云南省深隆環保有限責任公司運營，收取的污水處理費也只夠支付運營費。三廠位于辛街胡家中學附近，正在建設的處理規模為4萬m/d，遠期14萬m/d。于20xx年8月投產運行。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　接到項目績效自評工作后，我公司立即組織相關部門收集考核數據、資料，在根據要求組織自評，及時查找出存在的問題進行分析，拿出解決方案。

　　三、項目績效實現情況

　　（一）項目資金情況

　　1、項目資金到位情況。

　　項目全年預算數18804068.4元，實際到位資金18804068.4元，執行率100%，保證了污水處理廠正常運行。

　　2、項目資金執行情況。

　　項目全年撥付污水托管運營及手續費18804068.4元，保證污水處理廠正常運行。

　　3、項目資金管理情況。

　　項目資金在保山昌源水務有限責任公司賬戶專項管理支付資金，確保污水處理費全部用在污水處理廠運營上。

　　（二）項目績效指標完成情況

　　1、產出指標完成情況。

　　（1）數量指標

　　項目按照環保部門要求全年需要完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。通過污水處理廠全體員工和公司領導的努力，全年完成化學需氧量消減量2841.38噸，氨氮消減量378.9噸。圓滿完成減排任務。

　　（2）質量指標

　　從環保部門監測（定期和不定期抽查）的情況來看，出水水質各項必檢指標均符合《城鎮污水處理廠污染物排放標準》國家一級B標準的規定。出水水質長期穩定達標。

　　（3）時效指標

　　根據環保部門要求，污水處理廠必須按時完成減排任務，保證污水廠正常運行，出水水質長期穩定達標。20xx年已按時完成。

　　（4）成本指標

　　根據年度預算，項目全年必須保證成本小于1880.41萬元，實際運營成本1880.41萬元，達成成本控制目標。

　　2、效益指標完成情況。

　　（1）經濟效益

　　項目全年經濟指標為盈利10萬元，由于本年度污水費撥付較上年增加了很多，所以本項目全年盈利602.9萬元。

　　（2）社會效益

　　本項目是衡量一座城市現代化程度高低的重要標準。對增強投資者信心，吸引投資具有巨大作用。同時也使得一些因環境問題受到限制的項目得以實施發展。保護環境，維持生態平衡，促進農業的持續發展。強化經濟發展的社會基礎，促進整個社會環境的進一步穩定。通過宣傳教育和收取排污收費，可以使大家認識到為了保護水資源，必須付出較高的經濟代價，從而提高居民環保意識。

　　（3）生態效益

　　污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會，具有明顯的.生態效益。

　　（4）可持續影響

　　本項目的正常運行，將增強保山中心城區社會穩定，改善社會環境、投資環境，提高城市功能，為投資者興辦各類企業提供良好場所，促進各個行業的發展，從而提高該地區的'總體經濟水平。促使經濟結構合理化，提高了保山中心城區在市場競爭中的優勢，加強了其抵御經濟危機和政治危機的能力，從而提高了政府的威信，維持社會的穩定，促使社會經濟的可持續發展。

　　3、滿意度指標完成情況。

　　污水廠的正常運行將會改善河道的環境現狀，逐步實現河道生態環境的良性循環，保證人民身體健康，造福社會。通過宣傳教育，提高居民環保意識。促使群眾滿意度不斷在提高。

　　四、績效自評結果

　　該項目圓滿完成20xx年的績效目標，以后我們將嚴格按照計劃組織實施，按月進行績效目標管控，若發生偏離及時糾正處理，確保年度績效目標按計劃實現。

　　五、績效自評結果

　　該項目圓滿完成20xx年的績效目標，極大緩解污水處理廠資金壓力，資金得到有效使用，污水處理廠得于正常運營，資金使用達到預期績效。

　　六、結果公開情況和應用打算

　　保山市住房和城鄉建設局將對績效評價結果進行全面公開接受社會監督。

　　七、績效自評工作的經驗、問題和建議

　　保山市住房和城鄉建設局將進一步加強預算管理，細化項目的實施方案，明確資金使用標準和依據，不斷完善，能全面反映項目產出、效果及效率的指標。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　污水處理事前績效評價報告 5

　　一、績效目標分解下達情況

　　20xx年中央下達我省城市管網及污水處理補助資金共計71024萬元（中西部城鎮污水處理提質增效21774萬元、城市黑臭水體治理示范30000萬元、海綿城市示范19250萬元）。按照《中央下達20xx年城鎮污水處理提質增效提前批補助資金安排建議》要求（城市黑臭水體治理示范和海綿城市示范中央已確定補助對象），我省按因素法將21774萬元中西部城鎮污水處理提質增效資金分配至各市（州），重點考慮各市（州）污水處理設施建設項目投資，并適當向重點地區傾斜。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　我省提質增效資金共計21774萬元，已全部撥付至各市（州），各市（州）統籌安排到57個項目；城市黑臭水體治理示范資金30000萬元，下達至德陽、內江、南充3市；海綿城市示范資金19250萬元，下達至瀘州。我廳印發了相關通知，規范了資金使用范圍，并定期收集匯總各地資金撥付情況及項目推進情況。

　　（二）總體績效目標完成情況分析

　　中西部城鎮污水處理提質增效工作總體績效目標為“地級及以上城市建成區基本無生活污水直排口，基本消除城中村、老舊城區和城鄉結合部生活污水收集處理設施空白區，基本消除黑臭水體，地級及以上城市生活污水集中收集收集率達到70%或三年增長10個百分點；高于70%的，自主制定目標”。

　　目前，我省地級及以上城市395個生活直排口，50.02km空白區已全部消除，排查發現的105個地級及以上城市建成區黑臭水體均已錄入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”，目前已全部治理竣工。據初步統計，20xx年四川省地級及以上城市污水集中收集率總體達到54.3%，較xx年末提升14.3個百分點，實現了三年增長10個百分點的目標。

　　（三）績效指標完成情況分析

　　中西部城鎮污水處理提質增效工作層面：中西部城鎮污水處理提質增效資金重點用于已建城區管網補短板、提升城市生活污水集中收集效能的項目，包括∶劣質管網改造、混錯接改造、雨污分流改造、合流制溢流污染控制設施，老舊城區、城中村和城鄉結合部新建管網和污水處理設施建設項目等。各地已針對上述工作以“加快補齊城鎮污水收集和處理設施短板，盡快實現污水管網全覆蓋、全收集、全處理”在管網清淤、檢測，新建污水管、雨水管、污水，改造小區入戶等各項工作上全面推進相關工作。

　　城市黑臭水體治理層面：持續開展控源截污，將控源截污作為抓實抓好黑臭水體治理的.基礎性工作和根本性措施，加快水體兩岸截污管道建設，實施混錯接、漏接、老舊破損管網更新修復，推進城市污水處理設施建設，不斷提升污水收集處理效能。截至目前納入“全國城市黑臭水體整治監管平臺”105個地級及以上城市建成區黑臭水體（總長度368.8公里）均已完成整治。三個示范城市已完成相應示范任務。

　　效益指標層面：經濟效益上，指標項目建成后，再生水可以回收利用，減少園林綠化澆灌、道路沖洗等費用。社會效益上，項目建成后，有效減少了沿江截污干管溢流量，有利于保護沱江水環境。增強了再生水利用，實現水資源化利用，滿足了水資源開發利用的需要，有助于提高城市水環境質量。生態效益上，項目建成后，增加區域內水動力、水資源，增強污水處理能力，有利于保護地下水資源和改善地面水環境，提高了居民生活質量。可持續影響指標上，項目建成后，有一定的污水處理費收益，可以持續為再生水廠建設提供運營經費，可以節約一定的水資源費，同時，制定了長效管理制度，明確了水體養護職責分工，建立了長期水質監測機制。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　我省城市管網及污水處理工作全面實現績效目標，未出現偏離績效目標的情況。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　本次績效評價結果將作為改進預算管理、編制以后年度預算的重要依據，同時按照要求在四川省住房和城鄉建設廳門戶網站公開績效自評情況。

　　五、其他需要說明的問題

　　截至目前，未收到中央巡視、各級審計和財政監督反饋存在資金被截留、挪用等方面的問題。

　　污水處理事前績效評價報告 6

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況

　　瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程，建設地點瓊海市嘉積鎮，為20xx年政府投資項目，項目占地面積為23428m2，建設規模為Q=4萬m3/d，新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期（20xx年）規模Q=7萬m3/d，其他構建筑物土建及設備按照近期（20xx年）Q=4萬m3/d。

　　（二）項目立項情況

　　20xx年7月23日，瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程可行性研究的批復》（海發改審批〔20xx〕308號）批復該項目可行性研究報告。

　　20xx年12月20日，瓊海市發展和改革委員會以《關于瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程初步設計和概算的批復》（海發改審批〔20xx〕85號）批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規模與內容：用占地面積為23065.11m2，新建污水處理廠1座及相應的配套尾水管線，近期20xx年新建污水處理廠處理規模為4萬m3/d，建成后處理總規模達到7萬m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉盤濾池，污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機。

　　（三）實施主體

　　該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處，施工單位為海南第一建設工程有限公司，設計單位為長春市市政工程設計研究院，監理單位為海南建弘項目管理有限公司，勘察單位為長春建工勘測規劃設計有限公司，全過程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢監理有限公司。

　　（四）項目資金及主要內容

　　20xx年下達省、市級資金8500萬元，其中省級資金下達2500萬元、地債資金下達6000萬元）。

　　（五）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

　　該項目年度預算績效目標為20xx年完成項目進度80%，分別從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面進行進行自評，除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，剩余4個指標均完成目標。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況。

　　20xx年項目情況開展以來，我管理處采用項目法人責任制對項目進行管理，“四制”執行到位；加強組織領導，統籌協調加速推進項目的建設，積極組織項目實施，項目實施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬元，實際到位資金8500萬元，全年執行數3533.25萬元，執行率為41.57%。

　　（二）項目資金

　　20xx年該項目到位資金8500萬元，其中包括6000萬元地債資金和2500萬元省級資金。

　　（三）項目資金實際使用情況。

　　20xx年支出項目資金3533.25萬元，主要用于項目進度款、監理費、全過程跟蹤審計費等相應支出。

　　（四）項目資金管理情況

　　在項目資金管理中，我管理處按照資金使用管理辦法對資金進行分配，資金支出方向符合規定，資金及時到位，采用國庫集中支付，在制度上保障了資金安全，資金管理較為到位。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　瓊海市嘉積城區污水處理廠擴建工程于20xx年5月29日進行開標、評標工作，中標單位為海南第一建設工程有限公司，截止至20xx年5月11日，該項目已完成全部建設內容，現正在整理資料，準備申請竣工驗收。

　　（二）項目管理情況

　　我管理處針對該項目成立專門了的管理機構，做好項目資金使用的把控，對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付，并多次由管理小組的`人員對施工情況進行檢查，積極參與實施過程中各種項目會議，了解項目情況，對于遇到施工單位提出的施工難題，管理處積極協調參建各方積極解決。項目管理過程中，管理處先后通過監理例會、函件等形式對發現的問題告知參建各方，要求參建各方進行整改，同時將相關情況隨時向主管部門市水務局進行匯報，全面履行業主監控職責。

　　四、項目績效情況

　　1、項目的經濟性分析

　　20xx年融資平衡方案測算的項目總債務本息保障倍數目標為1.05，實際年度完成值為1.33，整體大于測算目標，同時該項目嚴格遵守項目管理制度，目前為止項目成本均控制在預算內。

　　2、項目的效率性分析

　　20xx年該項目年度目標為完成實施進度80%，實際年度完成值為90%，整體完成超過年度目標，同時，該項目主體結構檢測合格率為100%，順利達到年度目標值。

　　3、項目的有效性分析

　　該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設，同時提高系統的污水處理能力，盡可能的收集污水，就近處理，才能有效的改善改善萬泉河的水體環境，將大大提高我市的污水處理能力。

　　4、項目的可持續性分析

　　隨著該項目的實施完成，將有利改善瓊海市水體環境，提高污水的利用率，落實可持續發展的策略方針。同時可增加就業崗位，提高就業率，改善瓊海市就業環境現狀。

　　20xx年我管理處對該項目管理中，各成員部門認真履行自己的職責，預算內投資支付款未達到年度指標值，剩下的都圓滿完成了各自的指標任務，綜合自評等級為良。

　　5、項目績效目標未完成情況及原因分析。

　　20xx年該項目主要從數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟指標等5個方面制定績效目標，其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，原因為該項目資金已回收。

　　五、其他需要說明的問題

　　后續工作計劃。通過對本項目自評工作的實施，從中認識到項目績效管理中存在的不足，今后將樹立起績效目標責任意識，積極落實績效目標，強化績效管理，保證項目的投資效率和效益。

　　污水處理事前績效評價報告 7

　　為加強和完善政府專項債券項目資金管理，強化項目單位責任意識，提高專項債券資金使用效益，有效防范政府債務風險，根據《財政部關于印發<地方政府專項債務預算管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕155號）、《地方政府專項債券項目資金績效管理辦法》(財預[20xx]61號)、《湖南省政府債務項目績效管理暫行辦法》(湘財績[20xx]12號)、《湖南省財政廳關于開展20xx-20xx年度市縣政府專項債券項目資金績效評價的通知》、《臨澧縣財政局關于開展20xx-20xx臨澧縣專項債項目績效評價的通知》等文件要求，我單位成立了績效評價小組，對我本單位鄉鎮污水處理設施建設項目進行了自評，自評分88分，績效評價結果為“良”，現將評價情況報告如下：

　　一、項目資金概況

　　（一）項目單位基本情況

　　我公司全稱臨澧縣城市建設投資開發有限公司，成立于20xx年4月，屬縣政府直管的國有獨資公司，注冊資本10485萬元。截至20xx年9月底，公司賬面資產總計31.16億元。公司的主要職能是代表政府進行城建項目的融資、投資；擔任政府投資的城建項目業主；經營城市土地等有形無形資產；受政府委托經營管理國有資產資源等。

　　（二）項目資金基本情況

　　1.資金基本性質及涉及范圍

　　根據臨澧縣發展和改革局《關于臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目可行性研究報告的批復》（臨發改投〔20xx〕75號），鄉鎮污水處理設施建設項目總投資17500.00萬元，其中：工程費用10762.22萬元、工程建設其他費用2757.65萬元、設備購置費3，205.32萬元、基本預備費774.81萬元。資金來源為政府專項債券資金1400.00萬元和財政資金16100.00萬元。

　　2.資金用途及主要內容

　　臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目資金用于修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉（含九里）、烽火鄉七個鄉鎮的污水處理設施建設。各污水處理設施均采用地埋式一體化生化處理設備為主體，配套以預處理及后處理工藝以及相關污泥處理處置設施，經過系統處理后的污水達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》GB18918-20xx中的一級A標準。

　　項目規劃總建筑面積964平方米，其中四新崗鎮、停弦渡鎮、烽火鄉污水處理設施每處建筑面積為102平方米，太浮鎮、刻木山鄉（含九里）污水處理設施每處建筑面積為136平方米，修梅鎮、佘市橋鎮污水處理設施每處建筑面積193平方米。項目建設期2年。

　　3.預期收益、償債資金來源

　　該項目建設期為20xx年-20xx年，測算運營期為20xx年-20xx年，根據項目預期收益與融資平衡方案，收益來源主要來源于污水處理收入，測算運營期內項目預計總收入為6，494.40萬元，預期總成本為4173.66萬元，可用于融資平衡的資金為2320.74萬元，即為專項債券償還資金來源，預計該收益（融資平衡資金2320.74萬元）對債券本息的覆蓋倍數為1.19倍。

　　（三）項目資金績效目標

　　1.項目總體目標

　　通過鄉鎮污水處理設施建設項目的實施，全縣所有鄉鎮污水處理設施實現全覆蓋，同步實現鄉鎮污水全收集全處理，改善周邊人居環境，提高居民生活質量。

　　2.項目年度目標

　　到20xx年底，全縣所有鄉鎮污水處理設施實現全覆蓋，同步實現鄉鎮污水全收集全處理，全面達成省、市既定目標。

　　①20xx年己開式項目2個（佘市橋鎮、修梅鎮），6月30日前建成并通水試運行。

　　②20xx年計劃項目5個（四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉），9月20日前建成四新崗鎮和停弦渡鎮項目，12月31日前建成太浮鎮、刻木山鄉和烽火鄉項目。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）資金應到位及實際到位情況

　　鄉鎮污水處理設施建設項目資金應到5188.62萬元，累計實際到位5188.62萬元。其中專項債券1400萬元，省財政城鄉污水處理一般債3288.62萬元，縣級財政安排政府投資基金500萬元。

　　（二）資金實際使用情況

　　鄉鎮污水處理設施建設項目資金截止20xx年9月30日累計支出5188.62萬元，其中主體工程款3290萬元，設備款1000.84萬元，工程建設其他費用897.78萬元。

　　（三）資金管理情況及分析

　　項目單位制定了《專項資金管理制度》，明確了資金使用范圍、管理要求及使用流程等。項目資金根據合同約定條款進行支付，有完整的審批程序和手續。

　　三、項目管理情況

　　（一）項目制度建設情況。

　　制訂了《建設項目管理制度》、《采購內部管理控制制度》、《內部控制手冊》等管理制度。制度體系健全、合法合規。

　　（二）項目組織實施情況。

　　20xx年7月啟動項目前期工作，先后完成可行性研究、地質勘測、設計等前期工作，20xx年10月通過公開招標方式確定EPC+O總承包單位臨澧縣金達建筑有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建筑科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標，臨澧縣金達建筑有限責任公司為聯合體的牽頭單位，20xx年10月24日正式開工建設，總工程分二期建設，采取2+5模式，即先完成修梅鎮、佘市橋鎮建設，后完成剩余5個鄉鎮建設，于20xx年10月30日完成單位竣工驗收。

　　（三）項目運營情況

　　1.項目經營和收益

　　根據臨政辦發【20xx】15號《臨澧縣鄉鎮污水處理設施運營方案》，鄉鎮污水處理設施實行政府統籌、建管一體、統一管理的運營模式。根據20xx年臨澧縣政府十七屆五十二次常務會議精神，全縣污水處理設施由臨澧縣城市建設投資開發有限公司負責“投、建、管、運”一體化建設及運營，縣人民政府授予臨澧縣城市建設投資開發有限公司特許經營權，縣財政以購買服務的方式支付污水處理費。

　　縣政府向各鄉鎮污水處理設施排放污水、廢水的單位和個人征收。征收標準按照《臨發改價費【20xx】2號》文件執行，按照居民不低于0.85元/噸，非居民不低于1.2元/噸標準征收污水處理費。出臺新政策后，及時按照新政策調整鄉鎮污水處理收費標準。污水處理費屬于政府非稅收入，應全額上繳地方國庫，納入縣財政預算管理，實行專款專用。

　　為確保鄉鎮污水處理運營及維護有保障，污水處理運營服務費按設備進水量（設計規模為2600噸/日）以0.77元/噸基準計取（價格調整按委托運營合同執行），納入縣財政年度預算，預算資金來源為各鄉鎮包干落實上繳縣財政的污水處理費；在線監控、第三方檢測費用及設備維修費用納入縣財政年度預算。上述費用由縣財政按核定的數額按期撥付給縣城市建設投資開發有限公司，站場管護及管網清淤維護由各鄉鎮負責，各鄉鎮人民政府每年要安排一定的維護資金納入鄉鎮財政預算。

　　2.資產管理情況

　　臨澧縣城市建設投資開發有限公司按招標文件規定將臨澧縣修梅鎮、佘市橋鎮、太浮鎮、四新崗鎮、停弦渡鎮、刻木山鄉、烽火鄉等7個鄉鎮的污水處理一體化設備的污水處理運營維護委托給湖南智水環境工程有限公司。項目運營服務質量標準：持續穩定達標運行，處理后的出水水質排放執行國家《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-20xx)一級A標準。產權證正在辦理中。

　　四、債務信息報送與公開情況

　　鄉鎮污水處理設施建設項目債券由本單位與臨澧縣財政聯合申報，申報方案報請縣政府審定，及時向政府及上級主管機關做好信息上報，截至20xx年9月底，已按規定完成了專項債券存續期信息公開工作。

　　五、債務風險控制與還本付息情況

　　本單位已經建立債務風險動態監測機制，債務風險控制有效。

　　項目債券存續10年期，利息內按年支付，本金到期一次償還，截止20xx年9月30日，累計償還項目債券本金0萬元，財政墊付利息94.08萬元。

　　六、項目資金績效情況

　　（一）項目決策情況

　　1.項目立項情況

　　湖南省《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發[20xx]83號）和《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發[20xx]14號）等關于鄉鎮污水處理設施建設的'政策中提出：20xx年前，洞庭湖生態經濟圈建制鎮污水處理設施必須全覆蓋。20xx年6月13日，湖南省委常委會在審定環保督察整改方案時，省委書記要求洞庭湖區域問題都要在20xx年前完成整改。非建制鎮（即鄉）原要求在20xx年前完成的，現在也要求提前至20xx年完成，且包括撤銷了鄉鎮建制的集鎮。

　　臨澧縣共有七個建制鎮、兩個鄉，均屬于洞庭湖生態經濟圈范圍內。目前，除了新安鎮、合口鎮外，其余五個鎮、兩個鄉均未建設污水處理設施，雨污合流，直排進入周邊水體，給洞庭湖流域的生態環境帶來了極大的損壞。為盡快完成污水全覆蓋的任務，切實改善臨澧縣鄉鎮生態環境，做好污水處理工作，項目單位特提出了本項目的建設。

　　項目立項依據：《洞庭湖生態環境專項整治三年行動計劃（20xx-20xx）》（湘政辦發[20xx]83號）、《統籌推進“一湖四水”生態環境綜合整治總體方案（20xx-20xx年）》（湘政辦發[20xx]14號）、《臨澧縣城總體規劃（20xx-20xx）（20xx年修改）》；臨澧縣發展和改革局《關于臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目可行性研究報告的批復》(臨發改審批[20xx]75號)。

　　項目屬于政府公益性項目，符合專項債券支持領域，編制了《臨澧縣20xx年“兩供兩治”專項債券項目預期收益與融資平衡方案》，同時通過了湖南金州律師事務所合法性審查和中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）湖南分所審計通過。

　　項目立項依據充分，程序規范，符合專項債券發行條件。

　　2.項目績效目標情況

　　根據項目可研報告及批復文件、設計方案、招投標文件、環評資料及相關文件梳理形成了本項目績效目標。

　　3.資金投入情況

　　該項目預算正在財政投資評審中心審核過程中，尚未通過，預算按工程進度進行安排，預算編制未經科學論證，欠合理，從20xx年1月至20xx年9月底，共撥付財政資金5188.62萬元。

　　（二）項目過程情況

　　1.項目資金管理情況

　　（1）項目資金到位率

　　鄉鎮污水處理設施建設項目資金，截至20xx年9月底，累計到位5188.62萬元。按進度撥付的資金到位率100%。

　　（2）預算執行率

　　項目資金累計己使用5188.62萬元，預算執行率為100%。

　　（3）資金使用合規性

　　根據《財務管理制度》對項目資金進行管理，專賬核算。單位項目資金核算準確，審批手續完善，檢查相關記賬憑證，資金使用合規。

　　（4）還本付息

　　臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目申請政府專項債券1，400.00萬元，期限10年，年利率3.36%，分期付息到期還本，截止20xx年9月底累計付息94.08萬元。（財政墊付）

　　2.組織實施情況

　　（1）管理制度建全性

　　臨澧縣城投制訂了《財務管理制度》、《項目管理制度》等管理制度。制度體系健全、合法合規。

　　（2）制度執行有效性

　　根據部門《項目管理制度》要求，建設項目實行項目法人制、合同管理制、預決算管理制、招標投標制、工程監理制、竣工驗收制等“六制”管理，“六制”管理執行情況如下：

　　①項目法人制。臨澧縣城投為項目法人，對項目的前期工作、建設實施、資金管理等全過程負責，落實法人主體和實施管理責任。取得項目《建設工程規劃許可證》和《建設工程施工許可證》，項目法人制有效落實。

　　②合同管理制。項目工程、勘察、設計、監理等各項業務均己按要求簽訂業務合同，合同條款規范完整，但執行存在拖延情況。

　　③預決算管理制。項目各項實施內容正在通過臨澧縣財政局投資評審中心進行預算評審中，送審工作滯后。

　　④招標投標制。項目于20xx年10月通過公開招標的方式確定EPC+O總承包單位，臨澧縣金達建筑有限責任公司、湖南智水環境工程有限公司和湖南省建筑科學研究院有限責任公司組成的聯合體中標，臨澧縣金達建筑有限責任公司為聯合體的牽頭單位，20xx年10月簽訂總承包合同，招投標程序有效執行。

　　⑤工程監理制。本項目通過公開招標選取常德德誠建設監理有限公司為項目提供工程監理服務，監理期限覆蓋工程施工全過程。建設方每月組織施工方、監理方共同召開工程例會，協調解決施工過程中各項問題，施工過程監督管理有效執行，但監理日志未全程登記存在缺陷。

　　⑥竣工驗收制。

　　各單位工程完工后，由項目建設單位、施工單位、設計單位、監理單位共同驗收并形成單位工程質量驗收記錄。20xx年9月4個鄉鎮、20xx年10月3個鄉鎮進行了單位工程質量驗收。

　　⑦檔案管理情況。監理日志、施工日志等資料不齊全。

　　3.風險控制情況

　　該項目沒有發生重大債務違約事件、重大安全事故、重大違法違規事件、因債務引起的重大群體性的事件等情況。

　　（三）項目產出情況

　　1.產出數量

　　（1）建設完成率。根據項目資料統計，己完成建設總建筑面積為964平方米，其中烽火鄉、刻木山鄉、佘市橋鎮、四新崗鎮、太浮鎮、停弦渡鎮、修梅鎮各一座鄉鎮污水處理設施。建設完成率100%。

　　2.產出質量

　　（1）施工安全率。通過與建設方施工方座談、查閱資料及問卷調查了解到，項目施工期間安全保護措施到位，安全事故“零”發生。建筑安全率100%。

　　（2）竣工驗收合格率。根據驗收結論及現場巡查情況，工程質量驗收結論為合格。竣工驗收合格率100%。

　　（3）運營規范率。根據現場巡查情況，各鄉鎮污水處理設施規范運營。運營規范率100%。

　　3.產出時效

　　（1）項目按計劃開工及時率。該工程按計劃開工，產出時效達標。

　　（2）工程按期完成及時率。該項目2個鄉鎮（停弦渡鎮和四新崗鎮）未按計劃完工，產出時效不達標。

　　（3）工程款支付及時率。通過查閱項目資料，工程款按合同規定支付，工程款支付及時率100%，達標。

　　4.產出成本

　　根據提供資料，工程項目成本支出合規，未超預算。

　　（四）項目效益情況

　　1.社會效益

　　完善臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設，改善流域內惡劣的水體環境，提升人民群眾的生活環境質量，促進社會安定。

　　2.經濟效益

　　根據現行的污水處理收費制度，增加污水處理收益。目標己完成。

　　3.生態效益

　　本項目的實施，將改善區域內的環境質量，減少污水對土壤及水質的影響，可以有效促進當地農業的發展。目標己完成。

　　4.可持續性

　　通過此次項目建設，完善了臨澧縣各鄉鎮的基礎設施建設，改善人民群眾的生活環境質量，推動了臨澧縣農業、經濟可持續發展。

　　5.滿意度

　　據調查問卷匯總統計，社會公眾滿意率99.79%。目標己完成。

　　七、存在的問題及原因分析

　　（一）項目檔案資料管理欠規范

　　項目施工日志、監理日志登記不規范不齊全。部分項目檔案資料內容不齊全，歸檔欠及時。

　　（二）項目工期延期

　　臨澧縣鄉鎮污水處理設施建設項目，其中2個鄉鎮（四新崗鎮和停弦渡鎮）的污水處理設施項目，于20xx年10月30日完工，工期較計劃延期40天。

　　八、有關建議

　　（一）嚴格執行規章制度，提高項目產出

　　建議項目單位加強項目資料管理，規范項目檔案管理，建議設專人負責項目資料收集整理歸檔工作。

　　（二）加強項目管理，保障項目按時完工

　　九、其他需要說明的問題

　　無

　　污水處理事前績效評價報告 8

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　（1）主要職能

　　1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令及發布的決定和命令；

　　2、執行本行行政區域內的經濟和社會發展經濟、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政，公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

　　3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所用的合法財產，維和社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

　　4、保護各種經濟組織的合法權益；

　　5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣；

　　6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；

　　7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　（2）單位構成

　　1、新村鎮人民政府本級

　　2、農業服務中心

　　3、社會事務服務中心

　　4、安全生產監督管理站

　　（二）項目績效目標

　　1、項目預期總目標：降低轄區污水對環境的污染，保護群眾生活環境，改善農村及周邊地區的生產環境，保證農漁業的正常生產；有助于改善居民生活居住環境和鎮區景觀，創造良好的居住環境，促進港口經濟健康發展，提高群眾的物質和文化生活水平;有助于改善城市生態環境，創造良好的人居環境。

　　2、項目應實現的具體績效目標：本為創建美麗陵水、環保模范農村打下良好的基礎。創造良好的人居環境；進一步縮小城市與農村建設的差距，塑造新農村良好形象。同時也通過該項目的具體實施，帶動逐步實現新村鎮農村用水安全，同時促進區域經濟的增長。

　　（三）項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

　　陵水縣財政局通過《關于20xx年部門預算批復的的通知》（陵財〔20xx〕41號）下達我鎮污水處理廠及配套管網工程項目預算指標515.82萬元。截至20xx年12月，該資金已全部到位，資金到位率為100%，該資金的主要用途為污水處理廠及配套管網工程項目等相關工作。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金到位情況分析

　　截止20xx年12月，項目資金來源于污水處理廠及配套管網工程項目專項資金，無其他自籌資金。

　　（二）項目資金使用情況分析

　　資金使用方面，我們做到了專戶儲存，專款專用，支付范圍、標準、進度、依據符合規定。撥款全部用于建設項目的推進、實施。

　　（三）項目資金管理情況分析

　　嚴格按照陵水縣政府投資項目工程款支付程序對項目工程款進行專款專用，對批準的概預算建設內容，做好賬務設置和賬務管理；及時掌握工程進度；按規定向有關部門報送基建財務報表。

　　在資金使用過程中，嚴把監督審核關，建立健全內部審批制度。該項目實施時產生的預支款必須經由項目負責人及財務分管領導簽字審批；形成費用時，須有正規發票，并經由項目負責人及財務分管領導認定方可報銷，對每筆用款申請，在所附資料齊備的.情況下，經財政部門現場實地考察，審核確認后審批付款；產生的管理費用嚴格按照財務管理制度報銷。無截留、挪用、套取、轉移專項資金現象。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　1、組織架構

　　為了使該項目能夠順利實施，我鎮成立建設項目領導小組，鎮長任組長，統籌項目整體規劃，由項目管理辦公室具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定，明確責任，合理分工，密切協作，為項目順利實施提供保障。

　　2、實施流程

　　（1）組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場，對現場情況進行分析評估；委托有資質的單位開展前期工作，擬定出設計方案后，報請縣發改委組織專家對方案進行論證評審。

　　（2）獲得審批后及時組織開展招投標工作，確定施工、監理單位。

　　（3）組織施工單位入場開工，監理單位入場監督。

　　（4）主體工程完成，報請主管部門組織竣工驗收。

　　（二）項目管理情況

　　實行項目辦負責制，由項目分管領導對團隊進行管理及分工，嚴格按照項目管理制度執行。

　　在項目建設中，為了確保工程質量、進度和安全文明施工，嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規，對工程的質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理，努力化解工程風險，努力提高工作質量和效率，明確規范管理，強化責任，確保安全，保證質量的指導思想，并從設計文件、計量支付和施工材料等方面入手，加強日常檢查監督工作，確保按照階段性計劃順利開展直至竣工。

　　（三）項目完成情況

　　項目完成任務量：已與新村鎮城坡村委會簽訂包干協議。

　　（四）項目完成進度

　　已完成征地拆遷補償工作。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目績效目標完成情況分析

　　1、項目經濟性分析

　　本項目20xx年預算資金515.82萬元，經費開支嚴格按照財務管理制度、預算評審書執行。截止20xx年12月經費開支已報支0萬元。

　　2、項目效率性分析

　　按照項目計劃，按時保質保量地完成工作任務及目標。主要工作完成進度及實施效果如下：

　　第一階段：籌備階段。組織項目實施前期準備工作，首先組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場，對現場情況進行分析、評估，并編制實施方案、預算。獲得相關審批后，嚴格按照陵水縣招投標管理制度進行施工、監理單位招標，確定施工、監理單位。

　　第二階段：施工階段。相關工作人員不定時抽查項目施工情況，有問題及時與施工單位及上級反映。并按照陵水縣項目經費管理制度規定，按工程進度支付施工單位施工款。

　　第三階段：竣工驗收階段。工程完工后，報請主管部門組織相關單位開展竣工驗收檢查，提交相關材料報批。

　　3、項目有效性分析

　　對整個項目的工作成果認真分析，認為項目實施完全達到預期工作成果，該項目的實施達到了以下目標：

　　（1）生活污水及工業農業污水未規范排放。項目建成后極大地消除了群眾用水安全隱患，提高群眾安全感。

　　（2）提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環境，對投資環境有積極的影響。

　　（3）對水資源進行切實可行有效的保護，使水資源得以可持續利用，促進社會經濟的可持續發展。

　　該項目的落實，對轄區污水進行綜合治理，使污水達標后排放，最大程度降低農業生產及生活污水排放對地下水、地表水的污染。

　　4、項目可持續性分析

　　該項目完成驗收后，對提高農村的生活品質，推動新農村建設，實現快速發展具有重要意義。

　　（二）項目績效目標未完成原因分析。

　　經對比分析，項目的定量指標已按計劃實施完成，項目運行達到預期績效目標。經濟效益明顯，社會效益顯著，完成質量良好。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

　　（一）主要經驗及做法：

　　（1）嚴格項目資金財務管理制度。按照項目管理制度及財務管理制度實施，加強項目管理和監督，確保項目實施規范。

　　（2）分工明確，落實責任。實施計劃完善，流程順暢，確保各項指標順利完成。

　　（3）加強交流，注重反思。在項目工程建設過程中，重視與設計、施工、監理的多方溝通，明確總目標，根據實際開展情況不斷改善工作方法，提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

　　（4）精細管理，提高質量與效率，全面落實安全管理目標責任制。根據縣委縣政府關于落實各行業安全生產責任制的要求，強化建筑工地安全生產責任制。貫徹安全就是效益、質量就是生命的重要理念，全面落實建筑工地安全管理目標。

　　（二）存在的問題

　　新村鎮正處于項目開發快速發展階段，多個項目同時推進、實施，待處理事項千頭萬緒，導致項目實施進度相對滯后。

　　六、其他需說明的問題

　　我鎮于20xx年與新村鎮城坡村委會簽訂包干協議，委托城坡村委會處理該項目拆遷征地等相關工作，由于前期工作未完成，截止至20xx年12月，污水處理廠及配套管網工程項目專項資金未完成撥付，累計撥付為0%。

　　污水處理事前績效評價報告 9

　　一、項目概況

　　(一）項目背景

　　瀘西縣污水處理廠，設計總規模為4萬m3/d，近期規模2萬m3/d，位于瀘西縣中樞鎮馬家灣，服務范圍主要為瀘西縣中樞鎮，目前污水收集范圍為瀘發大街以東區域共計10.09km2。污水廠采用CASS工藝，污水處理廠處理后尾水經污水處理廠門口白水塘水庫中干渠排往中大河，最終排入南盤江。現出水水質穩定達到《城鎮污水處理廠污染物排放標準》（GB18918-2002）一級B標準。隨著十三五規劃和節能減排政策的提出，瀘西縣污水廠現排放水質一級B標準已經不能滿足環保要求，提標至一級A標準后可減少排入中大河的污染物總量，對保護南盤江流域具有積極作用，實施瀘西縣污水處理廠改造升級工程勢在必行。

　　(二）主要內容：

　　瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目主要建設內容為：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

　　（三）實施情況：

　　該項目已完成規劃選址、項目立項、可研批復、初步設計批復、環評批復等前期工作，計劃于20xx年全面開工，20xx年5月底完工。項目總投資2987.22萬元，截止20xx年4月19日，瀘西縣污水處理廠提標改造EPC總承包項目已完成調節池和提升泵房、排泥池、絮凝斜管沉淀池主體結構、濾布濾池、加藥間、在線監測房主體結構建設，部分設備已進場安裝，計劃5月底完成全部安裝并開始試運行。

　　（二）項目績效目標

　　1、總體目標：經過項目的實施，污水經過適當處理后重復利用，可促進水在自然界中的良性循環。緩解水資源緊張問題，把經過處理后的再生污水作為一種新資源

　　2、階段性目標：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

　　二、績效評價的工作情況

　　1）前期準備

　　首先，全面收集資料，明確項目重點，制定切實可行的工作方案，組織相關人員召開專題會議，確定開展績效工作的人員分工事項和各事項的時間截點，并準備相關材料，確保績效工作圓滿完成。材料清單如下：

　　1.20xx年7月24日，瀘西縣住房和城鄉建設局《瀘西縣污水處理廠提標改造工程選址意見書》（選字第20xx00005號）。

　　2.20xx年7月17日，瀘西縣國土資源局《關于瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目用地情況說明》。

　　3.20xx年8月30日，紅河州環境保護局《關于瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目環境影響報告表的批復》（紅環審〔20xx〕111號）。

　　4.20xx年7月24日，瀘西縣維護穩定工作領導小組關于瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目《重大事項社會風險評估項目備案登記回執單批復》（瀘穩評備〔20xx〕7號）。

　　5.20xx年8月24日關于紅河州發改局下達《審批瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目可行性研究報告的批復》（紅發改資環〔20xx〕444號）。

　　6.20xx年2月24日紅河州發改《關于下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計劃的通知》（紅發改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。

　　2）組織設施

　　整理項目相關資料，細化項目績效目標，設計績效評價指標體系，查閱財務會計資料，梳理管理制度建立情況、資金使用情況、項目執行情況、資產形成情況等。

　　3）績效評價情況及評價結論

　　經過參照直達資金綜合績效評價指標體系框架進行各項指標評分，瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目績效自評分為95分，評價等級為優。

　　（三）項目資金管理

　　1、資金到位情況分析

　　項目概算總投資2987.22萬元，資金來源積極爭取國家資金支持不足部分以地方自籌或社會融資渠道籌措。20xx年2月24日紅河州發改《關于下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計劃的通知》（紅發改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。由于縣級財政較為困難，難以籌集剩余配套資金，為此多方尋求項目投資方，20xx年3月與云南水務集團投資有限公司開展反復協商后，于20xx年10月底基本達成投資意向。20xx年污水處理廠提標改造實際到位資金611萬元。

　　2、資金使用情況分析

　　截至20xx年12月31日，污水處理廠提標改造實際支付資金611萬元。

　　3、資金管理情況分析

　　為規范住建系統基本建設項目(以下稱項目或工程)的管理，提高辦事效率，保證工程質量和施工安全，降低工程成本，提高投資效益，預防貪污，根據有關法律和規章，結合本部門實際，制定了瀘西縣住房和城鄉建設局建設項目管理制度。

　　通過本次自檢自查可看出：污水處理廠提標改造項目，建設資金足額及時撥付到位，且設置專用賬戶、專款專用、專人管理；建立項目臺賬資料，工程款撥付按合同約定實行進度付款，已全部用污水處理廠提標改造項目配套基礎設施建設，無擠占和挪用現象發生。

　　4、項目績效情況分析

　　本項目共設置一級指標3個，二級指標6個，三級指標10個；全部或者部分完成指標10個，指標完成率為92%，具體情況如下：

　　1）數量指標：升級改造現有污水處理規模2萬m3/d，通過提標改造實現出水水質由一級B標準提升到一級A標準。

　　2）質量指標：污水排放標準達標率≥100％，使污水達到排水某一水體或再次使用的水質要求，并對其進行凈化，達到恢復城市乃至流域的良好水環境。完成率100%，3）時效指標：確保“瀘西縣污水處理廠提標改造工程項目”20xx年5月底投入運行。

　　4）效益指標：社會效益指標，降低由于污染物排放對環境的危害，提高水的利用效率，解決水資源短缺的`矛盾，保障城市居民的飲水安全和人民健康。

　　5）服務對象滿意度指標：群眾滿意度調查≥85％，完成率100%；

　　（四）項目效益情況

　　城市環境不但是經濟發展的基礎，也是生活水平高低的標志。環境質量應與經濟發展和小康生活水平相適應本污水提標工程實施后，大大減少對城區環境污染，有利于城市環境保護目標的實現。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　主要做法：無

　　存在問題：項目資金未足額到位，根據《關于下達重點流域水環境綜合治理20xx年中央預算內投資計劃的通知》（紅發改地區〔20xx〕70號）下達《瀘西縣污水處理廠提標改造工程建設項目》資金1111萬元。20xx年到位資金611萬元，實際支付611萬元。

　　污水處理事前績效評價報告 10

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　項目背景：為加快完善城市基礎設施建設，實現主要污染物排放總量控制，確保污水處理率穩定達標。

　　主要內容：自膠州市污水處理廠一期、二期和三期擴建完成，進入商業運行日起，按照協議規定向中科成污水凈化公司支付污水處理服務費。

　　實施情況：中科成污水處理廠一期、二期及三期進入商業運行期以來，各項設施運行穩定，污水處理率穩定達標。

　　資金投入和使用情況：預算6000萬元，全年執行數：6000萬元。

　　項目預算執行率：執行率100%

　　（二）項目績效目標

　　總體目標：加快完善城市基礎設施建設，確保污水處理率穩定達標，滿足服務范圍內居民單位對污水處理的需求，實現主要污染物排放總量控制，提升和改善膠州市人民居住和投資大環境。

　　階段性目標：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程運行穩定。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　目的：評價中科成污水處理費項目是否達到績效指標。

　　對象：中科成污水處理費項目。

　　范圍：中科成污水處理廠一期、二期及三期工程。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等

　　評價原則：根據評價體系中的各項年度指標，看是否達標。

　　評價指標體系：項目決策情況10分，項目過程情況25分，項目產出情況25分，項目效益情況40分。

　　評價方法：污水處理情況實際完成值與年度指標相比較，根據達標量進行評價。

　　評價標準：評價體系中的`各項年度指標。

　　（三）績效評價工作過程

　　按照績效評價原則、評價指標體系、評價標準進行評價。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　（一）資金總體評價結論：

　　總體評價得分98.5分，評價等級優，項目決策、項目過程情況、項目產出、項目效益均達標，項目決策10分、項目過程情況23.5分、項目產出25分、項目效益40分。

　　下年預算安排建議：建議增加預算指標5000萬。

　　（二）項目預算執行情況：

　　年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元，全年執行數：6000萬元，預算執行率100%。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況（10分）

　　項目立項（2分）立項依據充分，立項程序規范。

　　績效目標（4分）績效目標合理，績效指標明確。

　　資金投入（4分）預算編制科學，資金分配合理。

　　年初批復預算6000萬元，調整后預算6000萬元。

　　（二）項目過程情況（25分）

　　資金管理（8分）資金到位率100%，預算執行率100%，資金使用合規。

　　組織實施（17分）管理制度健全，績效管理有效，制度執行有效。

　　全年預算執行數：6000萬元。

　　（三）項目產出情況（25分）

　　產出數量（10分）實際完成率達標。

　　數量指標：日均污水處理量13萬噸/天，實際完成值：日均污水處理量14.18萬噸/天。

　　產出質量（5分）質量達標率達標。

　　質量指標：污水處理率≥95%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。實際完成值：污水處理率98.48%，污水處理達標率100%，設備正常運轉率100%。

　　產出時效（5分）完成及時率達標。

　　時效指標：污水處理廠運行時長全年。實際完成值：污水處理廠運行時長全年。

　　產出成本（5分）成本節約率達標。

　　成本指標：污水處理單價2.05元/噸。實際完成值：污水處理單價2.05元/噸。

　　（四）項目效益情況（40分）

　　項目效益（25分）

　　經濟效益指標：再生水循環利用率明顯提高。實際完成值：再生水循環利用率明顯提高。

　　社會效益指標：群眾對環境的滿意度持續提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。實際完成值：群眾對環境的滿意度持續提高，污水處理率顯著提高，污水出水達標率達到準IV類。

　　生態效益指標：降低環境污染率明顯提高。實際完成值：降低環境污染率明顯提高。

　　可持續影響（7分）

　　可持續影響指標：實現長期污水及時處理，保障出水長期穩定達標，項目發展機制可持續。實際完成值：實現長期污水及時處理，保障出水長期穩定達標，項目發展機制可持續。

　　滿意度（8分）

　　服務對象滿意度指標：群眾滿意度≥95%，社會響應度持續提高。實際完成值：群眾滿意度≥98%，社會響應度持續提高。

　　五、主要經驗及做法

　　無

　　六、存在的問題及有關建議

　　1.預算安排方面

　　無

　　2.政策調整方面

　　無

　　3.改善管理方面

　　無

　　七、其他需要說明的問題

　　無

　　污水處理事前績效評價報告 11

　　一、基本情況

　　（一）項目背景、內容

　　為完成地方債券資金專項核查整改工作，支付污水處理廠費用437.15萬元。

　　（二）項目資金情況

　　20xx年10月，已完成污水處理廠費用437.15萬元的支付工作。

　　（三）績效目標。（設定預期目標情況）

　　支付污水處理廠費用437.15萬元，用以完成地方債券資金專項核查整改工作。

　　（四）部門（單位）職能職責

　　一是負責編制園區產業發展規劃并組織實施。

　　二是負責編制園區的開發建設規劃，負責園區固定投資項目的建設管理，負責園區基礎設施的建設管理。

　　三是負責園區的招商引資工作。

　　四是負責入園工業項目及工業企業各種手續的代辦服務和人力資源服務工作。

　　五是負責園區市政設施建設、維護和管理，負責園區市政、綠化、環衛公用事業管理，負責環境衛生、污水垃圾清運處置。

　　六是協助相關鎮街、部門做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。

　　七是負責園區財政性資金管理，組織編制實施園區財政預決算，負責園區財政收支結算和國有資產監管。

　　八是負責園區安全生產監管工作。

　　九是承辦縣政府交辦的其他事項。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）總體績效目標完成情況分析

　　已支付污水處理廠費用437.15萬元，及時完成地方債券資金專項核查整改工作。

　　（二）績效指標完成情況分析

　　數量目標：涉及項目1個。

　　時效目標：20xx年10月完成。

　　生態效益目標：環境保護率達100%。

　　服務對象滿意度目標：服務對象滿意度達98%

　　（三）評價結果

　　本項目自評得分96分，已達到預期績效目標。

　　三、存在問題

　　（一）項目管理方面的.問題

　　債券資金使用不規范。

　　（二）資金使用方面的問題

　　無

　　（三）項目績效方面的問題

　　無

　　（四）其他方面的問題

　　無

　　四、下一步改進措施

　　規范使用債券資金，確保合規用于對應項目，同時要嚴格執行預算管理規定，補齊缺失的相關管理程序及資料，持續加強項目管理。

　　五、績效自評結果擬應用和公開情況

　　績效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網站上進行公開，績效評價結果與下年度資金安排直接掛鉤，及時整改，按時提交整改資料。

　　六、其他需要說明的問題

　　無

　　污水處理事前績效評價報告 12

　　一、項目基本情況

　　(一)項目立項情況

　　為保護流域水體水質和生態環境需要，有效推動了環境基礎設施建設，對保護全縣生態環境，改善居民的生活條件，促進資源節約型和環境友好型社會的建設和發展，起到積極有益的作用。依據《羅城仫佬族自治縣農村生活污水治理專項規劃(20xx-2035)》，我局編制了羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示范項目建議書，并向發改局申請立項，20xx年9月15日取得立項批復。

　　(二)項目資金管理使用情況

　　20xx年6月15日，我縣獲得自治區財政鄉村振興補助資金600萬元，擬用于實施羅城仫佬族自治縣20xx年農村生活污水治理示范項目。項目分為5個工程來實施：

　　1.雙蒙村山頭屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為40噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2881米。

　　2.平洛村張家屯農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為30噸/天的`污水處理站，配套敷設污水管網約2441米。

　　3.蝦洞村蘭洞屯、金城村拉城屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2164米。

　　4.民族村果場二組、果場三組農村生活污水處理工程。建設1座處理規模為25噸/天的污水處理站、1座處理規模為15噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約1651米。

　　5.民族村果場一組、四把社區三堆屯農村生活污水處理工程。建設2座處理規模為20噸/天的污水處理站，配套敷設污水管網約2538米。

　　資金使用管理情況：本項目資金管理為專款專用，設置獨立賬戶;在資金使用方面將嚴格執行報批審核制度，資金使用由縣財政局和生態環境局共同監管，且嚴格執行中央專項資金使用管理規定。

　　(三)年初績效目標及其衡量指標設定情況

　　計劃在拉城屯、蘭洞屯、三堆屯、果場一組、果場二組、果場三組、山頭屯、張家屯等8個屯分別建設1座污水處理站，配套新建污水管網約11公里。20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前資金支出率達50%。完成污水管網埋設2500米，材料抽樣檢查合格率達100%，項目建設資金撥付達300萬元，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，并在規定時間內完成設定目標。

　　(四)項目組織管理情況

　　我局依法依規對項目開展招投標工作，于20xx年12月27日完成招投標，20xx年12月29日開工建設。我局環評股專門負責項目實施過程監督管理工作，開展日常檢查監督管理，確保項目發揮應有效益。

　　二、項目評價工作開展情況

　　項目評價工作主要依據年初項目支出績效目標進行，按照產出指標、效果指標等逐項開展自查自評，確保評價過程不遺漏、全面。

　　三、項目績效情況

　　(一)績效目標完成情況

　　1.產出數量：績效目標是污水管網埋設2500米，實際完成數量是2440米，完成了97.6%。完成項目建設資金撥付達300萬元以上，污水收集率達85%以上，社會公眾滿意度達90%以上，2.產出質量：績效目標是材料抽樣檢查合格率達100%，實際材料抽樣檢查合格率達100%。

　　3.產出時效：20xx年12月1日前污水處理設施開工建設，20xx年12月31日前項目建設資金撥付達300萬元，資金支出率達50%;小長安鎮雙蒙村山頭屯農村生活污水治理工程已于20xx年11月開工建設，20xx年12月31日前已支付201萬元。

　　4.產出成本：項目預算支出是300萬元，實際支出是201萬元，成本控制在預算內。

　　(二)績效分析

　　截至20xx年12月31日，項目已完成污水管網埋設2440米，材料抽樣檢查合格率為100%，項目建設資金撥付達201萬元，污水收集率達70%以上，社會公眾滿意度達90%以上，并在規定時間內完成設定目標。經對照各項指標，自評得分為84.2萬元，扣分事項主要為污水管網埋設未達到2500米，污水收集率未達到85%。

　　(三)總體自我評價

　　項目實施完成情況總體良好。

　　四、存在的問題和原因分析

　　項目可研、設計、財政評審等前期工作推進緩慢，導致項目未能及時開工建設，影響資金撥付進度。

　　五、工作改進建議

　　提前謀劃項目前期工作，力爭做到資金到位即項目落地實施。

　　污水處理事前績效評價報告 13

　　為加強財政支出管理，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔20xx〕34號）文件精神，根據財政部《關于印發<項目支出績效評價管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發〔20xx〕10號）和《永州市財政局關于20xx年開展財政支出績效評價的通知》（永財績〔20xx〕1號）等文件精神，湖南友誼聯合會計師事務所（普通合伙）受永州市財政局（以下檢查“市財政局”）委托，成立績效評價小組，本著獨立、客觀、公正、科學的原則，于20xx年5月對永州市城市管理和綜合執法局（以下簡稱“市城管局”）主管的20xx年度永州市公共污水處理專項資金與污水提升泵站運行經費投入和產出情況實施了財政支出績效評價。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質量，切實保障人民群眾的環境權益，建設生態文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實施方案(20xx-20xx年)》（永政發〔20xx〕15號），提出水污染治理目標，并制定具體工作任務和措施。

　　1、公共污水處理

　　永州市下河線污水處理廠由北控水務集團有限公司（以下簡稱“北控集團”）以B0T方式中標建設，20xx年10月與湖南省永州市公用事業局簽訂《永州市下河線污水處理廠BOT項目特許經營協議》，20xx年6月與市城管局簽訂《永州市下河線污水處理廠二期擴建及馬坪片泵站BOT項目特許經營合同》。北控集團組織成立了永州市北控污水凈化有限公司（下河線污水處理廠一期）和永州市北控創新投資有限公司（下河線污水處理廠二期），分別負責一期和二期10萬噸/日的城市生活污水設施建設和后期處理運營項目。下河線污水處理廠設計處理規模為20萬m/d，下河線污水處理廠服務區域為永州市冷水灘城區，采用改良型A2/0工藝，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20xx年4月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執行一級A標準。

　　永州市向家亭污水處理廠由永州水務向家亭水質凈化有限公司（以下簡稱“向家亭公司”）負責運營、維護和更新在向家亭污水處理廠特許經營區域范圍內和污水管網運營維護服務，向家亭污水處理廠原設計規模為10萬m/d，采用高負荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，20xx年12月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質執行一級A標準。

　　2、污水提升泵站運行

　　污水提升泵站服務于污水處理廠的污水提升輸送，主要作用就是將上游來的污水提升至后續處理單元所要求的高度，使其實現重力流輸送至污水處理廠。永州市下河線污水處理有限責任公司（以下簡稱“下河線公司”）負責冷水灘城區排污管道的建設、維護和管理、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污干管，9處無人值守小型截污泵站，2個中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負責零陵城區排污管道、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸截污干管，2個中大型提升泵站：曬陽巖泵站和馬塘泵站。污水經截污管道截流輸送至泵站，經提升泵站后全部輸送至污水處理廠。

　　（二）項目資金情況

　　本次評價項目資金總額9946.15萬元，其中公共污水處理專項資金8600.15萬元，污水提升泵站運行經費1346.00萬元，均為區級財政安排資金。

　　20xx年度，永州市公共污水處理量8654.85萬噸，根據污水處理量和協議約定的污水處理服務費計費標準，永州市財政局撥付20xx年公共污水處理費用8600.15萬元，其中永州市下河線污水處理廠一期結算污水處理量3823.59萬噸，結算費用3668.55萬元；永州市下河線污水處理廠二期結算污水處理量2224.57萬噸，結算費用2411.47萬元；向家亭污水處理廠結算污水處理量2606.89萬噸，結算費用2548.25萬元。

　　20xx年度，市財政安排提升泵站運行經費1346.00萬元，其中冷水灘區提升泵站運行經費896.00萬元，零陵區提升泵站運行經費450.00萬元，分別撥付至下河線公司和向家亭公司。

　　（三）項目資金管理情況

　　市城管局作為項目主管單位，協同永州市下河線污水處理有限責任公司相關人員共同參與污水處理廠每月污水處理量核定工作，按照特許經營協議標準確定每月污水處理量結算費用，審核后報市財政局支付。

　　項目實施單位均建立健全了內部控制制度、財務管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批權限與審批流程，規范了報賬程序。各項目單位基本按照相關制度進行項目支出管理工作，資金使用符合國家財經法規和財務管理制度的規定，符合項目預算批復或合同規定的用途，未發現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）組織評價小組

　　在市財政局統一組織下成立了績效評價工作組，指定評價項目的分管領導及具體負責人，市財政局相關科室聯絡人員為績效評價組工作成員，負責組織、協調績效項目的評價工作，湖南友誼聯合會計師事務所（普通合伙）負責項目具體評價工作，主要包括：擬定項目實施方案、組織開展專項培訓、選用合適的績效評價方式、根據單位實際情況設立績效評價指標體系、組織現場評價工作、出具績效評價工作報告等。

　　（二）績效評價過程

　　20xx年5月，績效評價工作組對永州市20xx年公共污水處理項目與提升泵站運行經費支出進行了現場評價，本次績效評價的評價指標體系由績效評價工作組制定，在評價過程中，評價技術方法采用比較法和公眾評判法進行績效評價。工作組采取座談的方式聽取情況匯報，查閱收集相關資料，審查賬簿憑證，現場查看項目具體實施情況，對服務對象發放調查問卷，了解項目實施效果及存在的問題，評價人員對向家亭公司、北控集團、下河線公司開展了現場評價，檢查項目資金比例100%。評級小組采用定量分析和定性分析相結合的方法，對相關評價指標進行匯總分析，對照評價指標和標準進行評議與打分，形成項目資金績效評價報告。

　　三、項目管理制度的建立和組織實施情況

　　1、公共污水處理

　　20xx年永州市城區污水由下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠處理，分別負責冷水灘城區和零陵城區的污水收集處理，北控集團負責下河線污水處理廠一期和下河線污水處理廠二期污水處理及運營維護工作，向家亭公司負責向家亭污水處理廠的污水處理和運營維護工作。針對污水處理工作，兩個公司均制定了一系列的運行管理制度，包括生產運行管理制度、實驗室安全管理制度、危險廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質檢測管理制度、污泥外運處置管理制度、生產運行應急預案等制度，并在日常工作中有效執行，出水水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》一級B標準，經提標改造后執行一級A標準。

　　下河線公司和永州市水質凈化中心分別負責對下河線污水處理廠、向家亭污水處理廠的運營情況進行考核監督，每月末同市城管局相關人員、污水處理廠相關人員一道，共同確定本月污水處理出水表上的數量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠運行監管辦法》，包括運行管理、監督管理、績效評估相關要求，并定期或不定期對水質、流量計進行抽檢，并在年初對污水處理廠上年污水管理、污泥管理、生產運行管理、臺賬管理、水質與檢測、設備與儀表、安全管理、廠容廠貌、制度建設方面進行評估。

　　2、污水提升泵站運行

　　針對污水提成泵站運行管理，下河線公司和向家亭公司均制定了《生產運行管理制度》，包括泵站生產運行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現場巡視制度、安全生產管理制度等，確保泵站工藝運行安全平穩；建立了設備安全操作規程，確保設備按要求進行工作，保障設備完好；細化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產守則、泵站負責人及職工安全工作職責、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保安全生產，保障人身安全。下河線公司和向家亭公司基本按照制度要求，開展提升泵站和納污管網及設施日常巡查工作、設備及管網的檢修維護工作、建立健全巡查問題臺賬登記，并按照臺賬記錄制定下一步維修維護的計劃方案。

　　四、主要產出和績效

　　（一）推進污水處理，保護湘江水環境

　　20xx年下河線污水處理廠及向家亭污水處理廠進行污水處理8，654.85萬噸，出水水質均達到一級B類標準，全年污染物COD含量削減11，127.09噸，BOD含量削減3，378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9，278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，實現湘江城區段生活污水全截流。項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環境質量，進一步優化了湘江上游水資源，提升了當地人居生活品質。

　　（二）污水治理取得成效，水環境質量良好

　　根據永州市環境監測站各月度《環境質量簡報》，永州市境內37個地表水斷面和2個境外考核永州市的地表水斷面水質達標率均達到100%，中心城區飲用水水源地水質均達到《地表水環境質量》（GB3838-2002）Ⅱ類水質標準，水質達標率100%。根據生態環境部發布的《20xx年1-3月國家地表水考核斷面水環境質量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國家地表水考核斷面水環境質量排名全國15名，自2013年永州大力推進湘江保護與治理“三年行動計劃”以來，3個國家考核斷面水質連續6年保持Ⅱ類以上，出境水質連續70個月穩定在Ⅱ類以上，水環境總體質量居全省前列。水環境質量的穩步保持與公共污水處置息息相關，污水的截污截排處理后達標排放，有效保障了城區水環境質量，提升了整體環境。

　　（三）推進提標工程改造，提升出水水質標準

　　市城管局以改善水環境質量為核心，按照“節水優先、空間均衡、系統治理、兩手發力”原則，貫徹實施《水污染防治行動計劃》，主導推進永州市污水處理廠提標工程改造。20xx年永州市下河線污水處理廠開始實施出水水質提標工程改造，先后完成了勘察、可研、環評、立項、擬制建設方案、編制招標方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗收投入使用；向家亭污水處理廠提標工程基本完成投入試運行。提標工程的改造實施將以往年度出水水質執行一級B標準提升為一級A標準，大大提升了出水質量，有效改善了湘江源頭水體水質。

　　（四）抓安全生產運行，保障污水處理工作

　　全年污水處理工作正常開展，未出現安全事故，未出現重大設備故障，下河線污水處理廠以“預防為主，綜合治理”的安全生產方針及污水處理廠實際情況制定了安全檢查、教育、培訓、應急演練、危險源辨識及管控等安全生產工作計劃，并在實際工作中落實到位，開展安全教育、有限空間作業演練等相關活動，并取得成效。20xx年至20xx年，湖南省人民政府授予下河線污水處理廠“湘江流域水污染治理綜合整治先進集體”的榮譽稱號。2013年，下河線污水處理廠被評為“全國城鎮污水處理廠節能減排先進達標單位”。向家亭污水處理廠通過抓內部量化管理，嚴格按照6S現場管理制度，實行生產崗位目標責任考核制度，制定了安全生產工作計劃方案，并與各部門負責人及成員簽定了安全生產工作責任書；建立了安全生產隱患的自查自糾表及相關臺賬、突發事件應急預案；20xx年4月份開展了安全生產大檢查，開展了反恐演練活動和有限空間作業安全演練活動等。通過規范化、科學化、標準化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產零事故。

　　（五）推進排污口截流，保護湘江水環境

　　在20xx年實施中心城區直排湘江污水口截流工程的基礎上，20xx年先后完成了浮橋河東上下游4處污水泄漏點整治工程、耐火材料廠原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區南門口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點逐一截污，真正意義上實現了湘江城區段生活污水口全截流，項目的有效推進和運行，改變了污水直接排放造成的水環境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環境質量，進一步優化了湘江上游水資源。

　　（六）泵站擴容改造，提升污水收集能力

　　下河線公司在城區湘江污水口“全截流”工程的基礎上，以泵站擴容提質和污水管網配套建設為抓手，進一步提升了城區污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬m/天，經對老舊機組和電力設施更新改造，增設800米出水壓力管，擴容改造完成后提升至20萬m/天，共安裝4臺4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站于20xx年12月正式投運，目前污水輸送量為2萬m/天，近期規劃為3萬m/天，遠期規劃為5萬m/天，作用于高科園片區，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴容改造項目的實施，提升了城區污水收集輸送能力，水收集后因輸水能力不足而導致污水溢流入河的問題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。

　　（七）抓安全生產，保障泵站良好運行

　　下河線公司和向家亭公司以《生產運行管理制度》為指引，加強了提升泵站和納污管網及設施日常巡查工作、設備及管網的檢修維護工作，將發現的問題及存在安全隱患進行臺賬登記，并制定維修維護的計劃方案，及時對泵站設備運行中存在的故障進行搶修排除；加強了對現場設備潤滑、防腐保養工作，對“跑、冒、滴、漏”現象進行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設備因保養、潤滑不到位造成故障的現象，全年泵站未出現一起重大故障導致停運現象。污水提升泵站的運行有效緩解了市政污水管網的壓力，通過泵站提升污水，再進入污水管道網，輸送到污水處理廠，解決了住宅區、風景區等距離污水處理廠較遠地方的污水處理問題，有效的改善了周圍環境的污染。

　　（八）逐步實施污水管網提質增效項目

　　冷水灘區老城區管網建設時大部分未進行雨污分離設計，區域人口密度大，雨污分離管道改造實施難度較大，針對該情況自20xx年起，由市城管局主導，下河線公司實施摸底并提出方案，逐步實施城區污水管網提質增效項目，包括河東片區雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線污水處理廠段）截污干管提質工程和珊瑚路片區雨污分流及泄洪通道建設工程，啟動合流制管網溢流污染控制設施建設、盤王北路污水管道建設，督促相關單位在道路建設時，同步配套建設污水管網，達到新道路雨污分離全覆蓋，老城區雨污分離逐步實施的提質目的。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　績效評價工作組通過召開座談會，聽取當地主管部門、項目單位對項目的介紹，了解項目組織實施情況；核查項目賬務、掌握資金撥付和使用情況；實地察看項目進展，檢查項目產出情況；發放調查問卷，調查服務對象對項目的滿意度；對項目單位評價基礎數據資料、輔證材料等進行審查核實，對照評價指標和評分標準綜合評定，20xx年度永州市公共污水處理專項資金與提升泵站運行經費評價綜合得分87.00分，重點績效評價等級為“良”。

　　六、存在的問題及原因分析

　　（一）財政預算支出績效管理需加強

　　公共污水處理專項資金與提升泵站運行經費來源全部是財政資金，根據財政預算支出績效管理相關要求，資金預算申報應設定專項資金績效目標。項目實施單位雖建立了目標責任制，對項目實施設定了考核目標，但未嚴格按照《項目支出績效評價管理辦法》的要求在資金預算時進行績效目標申報，項目的績效目標申報管理工作仍需加強。

　　（二）全年污水處理量與供水總量比例偏高

　　經統計，冷水灘與零陵區20xx年全年結算污水處理量8654.85萬噸，根據湖南統計年鑒數據，永州市20xx年城市污水排放量為9108.00萬噸，永州市20xx年城市供水總量為9813.00萬噸。按照綜合污水排放系數0.8測算，全年污水量為7850.00萬噸左右，全年實際污水處理量超出測算污水量804.45萬噸，按平均結算單價1.01元計算，超出測算污水處理費817.86萬元。該差異大部分來源于城市雨水，湖南統計年鑒顯示永州20xx年城市降水量為1742.50毫米，城區管網建設相對滯后，尚未實現雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。

　　（三）污水處理部分天數進水水質超標

　　評價小組現場評價抽取查看污水處理廠進水水質及出水水質檢測報告，發現污水處理廠多個日期進水相關參數超出標準，如下河線污水處理廠20xx年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標準限值；7月13日懸浮物含量達到498mg/l，遠超標準限值；7月9、12、13日總磷含量超出標準3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠20xx年進水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質標準》的規定。經詢問，該部分進水水質超標與當時個別企業排放高濃度廢水有關，20xx年以來一直未出現此類情況。

　　（四）污泥處置工藝落后，不能滿足日常需求

　　向家亭污水處理廠現有污泥處置系統采用最初設計的離心機污泥脫水處理工藝，工藝已較為落后，脫水效果差，經脫水的剩余污泥含水率達80%左右，尚未達到《城鎮污水處理廠污泥處置-混合填埋泥質》規定“垃圾填埋場覆蓋土時，其含水率應小于45%”的標準，需經運送至下河線污泥處理中心進行干化處理，方達到填埋標準。現向家亭污水處理廠日產剩余污泥約50噸，現有污泥處置系統產能明顯不足，且受制于下河線污泥干化站的產能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴重影響生產正常運行。

　　（五）污水處理流量計出現故障未及時修復啟用

　　向家亭污水處理廠20xx年1月下半月污水處理流量計出現故障，1月下半月流量數據以上半月日平均處理量核定，2月、3月處理數據以20xx年全年污水年扣除7月天數（7月遭受洪水未處理）確定日平均處理量核定，4月份修復該故障重新啟用流量計。項目單位反饋該流量計故障因污水處理廠在2-3月進行提質改造施工，待施工完成才進行流量計故障修復。

　　（六）污水處理廠提標改造進度偏慢

　　下河線污水處理廠提標改造項目于20xx年10月完成招標工作，計劃20xx年12月完成全部建設任務，項目實際于20xx年4月投入試運行，20xx年5月完成驗收；向家亭污水處理廠提標改造項目于20xx年7月正式開工建設，計劃工期300日歷天，項目實際于20xx年6月底完成環保驗收，截止20xx年5月尚未完成正式竣工結算。項目建設任務未如期完成，工程的延期完工延緩了污水處理水質提標，削弱了項目的綜合效益。

　　（七）污水回收二次利用欠缺

　　目前，下河線污水處理廠和向家亭污水處理廠經處理達標后的生活污水僅用于廠區綠化、生產用水，回用效果一般，市城管局未制定相關的區域中水回用規劃，污水二次利用有所欠缺。

　　（八）個別泵站設備運行使用存在隱患

　　向家亭公司負責維護和管理的司馬塘泵站和曬陽巖泵站由零陵區政府建設，后移交至項目單位進行管理維護，曬陽巖泵站參照司馬塘泵站參數進行設計建設，揚程標準按照30M高度設計，未按實際揚程選型，同時兩座提升泵站格柵機選型不當，造成格柵縫隙較大，經常導致大量垃圾堵塞，葉輪損壞度較高，增加了維修率、成本及加大了管道清淤工作。

　　（九）管道檢查維護工作需加強

　　目前下河線公司和向家亭公司對陸面污水管道及設施均有進行日常的檢查維護工作，但對過江管道僅年度聘請潛水公司檢查并攝影，缺少專業的檢測維護，現冷水灘區污水過江管道與零陵區污水過江管道，修建已有一定年度，長期運送污水，管道內壁可能出現侵蝕，加之江底土層結構的不穩定，管道本身也可能出現下沉而使管道出現損傷，長期使用缺乏維護，管道破損失效的可能性也隨之增加，可能導致污水滲出影響湘江水質。

　　（十）泵站定期清淤欠完善

　　經了解現行污水提升泵站清淤情況，現多集中于泵站進行大型修理時同步進行清淤，缺乏對泵站進行定期清淤維護。污水集水池具有一定的沉淀作用，經常會有垃圾和其他雜物堆積，如果不及時清理，將影響集水容量，嚴重時還可能堵塞泵站管道，定期清理已成常態，項目單位應建立定期檢查清淤機制，確保泵站長期穩步運行。

　　（十一）個別泵站國有資產管理欠規范

　　經實地查看德源路泵站，發現站內閑置堆放20xx年、20xx年擴容更換的泵機設備未處置，截至現場評價時已存放兩年之久，目前仍未完成國有資產處置手續辦理。

　　（十二）服務對象滿意度情況和其他方面事項

　　經過對永州市民開展污水處理問卷調查，發現永州市民對公共污水處理項目基本滿意，但仍存在個別不滿意的地方，主要表現在：

　　1、污水處理廠的處理設施工作時會發出較大的噪音，對附近居民的生活帶來了影響；

　　2、污水處理廠周邊居民反映污水處理廠偶爾會發出較為濃重的臭味，嚴重影響了居民的正常生活。

　　近年來，隨著環境污染防治整治工作的深入開展，市政府、相關職能部門對環保工作的重視程度不斷加深，絕大多數企業的環保意識得到不斷提升，但仍有少數企業認識還不夠到位，環保意識薄弱，亂排、偷排、漏排污水現象仍有發生，對城區水質的優化造成不利影響，20xx年受到處罰的'部分企業列示如下：略

　　七、相關建議

　　（一）深化績效理念，設定績效目標，開展績效自評

　　主管單位和項目實施單位應根據《項目支出績效評價管理辦法》要求加強績效目標申報管理，組織開展績效自評工作。績效目標按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，項目實施單位應圍繞中心、突出重點，認真梳理年度工作任務，針對目標任務，提出具體的量化指標；項目主管單位應針對各項目實施單位設定的績效目標，加強監督管理，制定年度管理目標，并在項目年度結束后組織開展績效自評工作，對項目總體績效目標、各項績效指標完成情況以及預算執行情況進行自評，對未完成績效目標或偏離績效目標較大的項目進行分析并說明原因，提出改進措施。

　　（二）加強監督力度，控制污水排放

　　項目實施單位與市城管局、市生態環境局等相關單位應加強做好污水處理工作協調，對污水超標排放大戶加大監督力度，要求對超標污水進行初級處理，確保經檢測后到達城鎮污水納管標準后方可進行排放。

　　（三）完善污水處理配套管網建設

　　主管單位協同項目實施單位建立污水一體化管理體制，實現統一建設標準、統一運行管理、多級監督管理有機結合，進一步推進污水管網的跨區域聯網，提高污水處理設施綜合運行效益；同時對現有的排水管線進行系統、全面排查，對城市既有的未能進行雨污分流的區域，有計劃地實施分流制改造，對新建道路的管網建設將雨污分流納入設計規劃。

　　（四）更新污水處理設備工藝，提高污水處理能力

　　項目實施單位應根據目前污水處理廠現狀，提出升級改造可行方案，針對性完成設備及工藝更新升級，完成污泥處置設備的提升工作，提升污泥處置系統產能，保障污水處理能力。

　　（五）制定中水回用規劃，推行污水回收利用

　　市城管局應根據永州市污水處理整體情況，結合項目實施單位可行意見，根據各污水處理廠地理位置優勢，制定相關中水回用規劃，指導推進中水回用工作，將處理后的污水可用于區域內工業用水或農田灌溉用水進行二次利用，特別是干旱季節對農田灌溉，合理、有效地利用水資源。

　　（六）加強泵站設備的管理維護

　　項目單位應建立健全設備管理制度及完善設備管理體系。對泵站的主要設備，水泵、格柵機、配電柜、變壓器、閘門、閘閥等分類建立詳細的設備臺賬，責任到人，負責設備的運行和維護，詳細記錄設備的使用、保養、維修情況；根據設備的特點和操作要求，結合設備的運行時間、維修周期、設備的使用情況，制定日常檢查、維護計劃表和年度大中修及專項維修改造計劃。組織由專業技術人員組成維修組，負責日常巡視、維修、養護任務，故障嚴重的設備，通過專業維修單位進行維修；對出現故障、存在安全隱患影響正常使用的設備設施，項目單位可根據實際情況，針對性提出解決方案，上報主管單位，以保障泵站設備設施的正常運行。

　　（七）完善配套管網檢測維護

　　項目單位在執行管道檢查巡視制度，加強陸面管道的日常檢查維護工作的同時，應根據現永州市污水過江管道運行情況，參考其他城市先進經驗，如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測管材及管道防腐層的電阻率，根據電流衰減率的變化評估防腐層的整體質量狀況，針對性制定過江管道檢查維護方案，并開展檢查維護工作。

　　（八）加強泵站定期清淤管理

　　項目單位應加強對泵站的定期檢查維護，嚴格落實管護職責，強化應急處置機制，制定定期維護清淤方案，采取機器吊泵、人工下池的作業方式，將集水池的過濾網取出清理，再對集水池底部進行沖洗清淤，最后對泵站進行檢修維護，確保泵站能夠發揮最大的工作效率。

　　（九）加強閑置國有資產管理

　　下河線公司應按照《永州市市直行政事業單位國有資產管理實施暫行辦法》及《永州市人民政府關于加強市屬改革企業國有資產處置工作的通知》文件要求加強國有資產管理，對淘汰更換的泵機，及時按照規定程序申請，對閑置的資產進行拍賣、報廢或者轉讓。

　　（十）擴大宣傳，提高全民環保意識。

　　利用世界環境日開展環保主題宣傳活動，發放《環保知識手冊》《環保倡議書》及各類宣傳資料，增強全民參與意識、節約意識、生態環保意識。舉辦環保開放日活動，邀請廣大市民和學生參觀實驗室、污染源在線監控平臺、空氣自動監測站、污水處理廠、垃圾填埋場等，提高廣大市民對環境保護的認知度；召集各類企業開展座談，灌輸環保的新形勢、新措施和綠色發展概念，提高企業環保自律意識，自覺節能減排，清潔生產。提高全民環保意識的同時，加大環保執法力度，對危害環境的企業及人員給與相應法律制裁。

　　污水處理事前績效評價報告 14

　　為加強農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金管理，提高資金使用效益，根據奉政辦發[20xx]3號（奉化市人民政府辦公室關于印發財政專項資金管理辦法的通知）文件的有關要求，我局認真開展了20xx年農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金績效評價工作，現將自評報告匯報如下：

　　一、農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金安排情況

　　根據綜合行政執法部門的工作職責和奉化區的實際情況，20xx年我局農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金年初預算安排1252.4萬元。

　　二、農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金使用情況

　　根據農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金管理辦法，我局堅持“專款專用、重點突出”原則，目的是為了提高資金的使用效益，確保農村生活污水處理設施運行維護正常，提高環境質量。20xx年度1252.4萬元的'農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金具體使用情況如下：

　　農村生活污水處理設施運行維護專項資金實際支出894.46萬元，結轉20xx年使用333.96萬元。主要用于我局農村生活污水處理設施運行維護費用的支出，包括第三方奉化全區農村生活污水處理設施運行維護費用、設施平時使用的電費、零星維修費用以及第三方工程結算審核費。

　　三、農村生活污水處理設施運行維護財政專項資金取得的效果

　　一是確保農村生活污水處理設施正常運行，水質達標排放。標準化運維方面：根據省、市標準化運維工作要求，20xx年累計創建165個，已實現20噸以上處理設施標準化運維全覆蓋。智慧化監管方面：針對農村生活污水點多、面廣的特點，將農村生活污水處理設施運維工作納入“智慧排水”管理平臺，陸續已在20余個農污設施終端安裝前端監測設備，通過手機APP、遠控系統等信息化手段，分析判斷處理設施的異常情況，提高了管理效率，實現運維監管可監控、可預警、可決策。常態化考核方面：除運維公司常態化巡查、處理外，督促各鎮（街道）每月開展不少于1次巡查。同時制定《農村生活污水治理設施運行維護考核辦法》，細化各方工作職責和要求。區政府也將農村生活污水治理工作納入區級年度目標管理考核任務。聯合化檢測方面：對設施出水水質，采取運維公司自檢、區綜合執法局委托檢測、區環保分局抽測“三手齊抓”，確保水質達標。20xx年累計完成自檢1037份，委托檢測250份，抽測26份，出水水質合格率達98.8%。

　　二是改善農村人居生活環境。近幾年中隨著農村污水的連片整治，建成大量的村級污水處理設施，已基本實現全覆蓋，村容村貌顯著提升。農村生活污水治理工程主要是將衛生間的污水，廚房間的污水和洗滌的污水等排入敷設在地下的管網，統一收集，統一處理。村民日常生活產生的污水集中到的污水處理終端，經過厭氧、好氧、人工濕地等一系列水質處理流程后達標排放；或通過重力流、水泵加壓等方式輸送至污水廠統一處理。以前臭烘烘的水溝沒有了蚊子蒼蠅，水溝變成了管道，已經看不到污水橫流聞不到污水臭味了。村莊的環境更好了，山更綠了，水更清了。

　　四、存在問題及意見建議。

　　我區從20xx年開始建設農村生活污水處理設施，目前已有部分設施因設備老化、設計工藝滯后等原因未能滿足現施行的處理要求，亟需提標改造。建議增加資金投入加快對老化設施進行提標改造，達到處理要求。加大標準化運維范圍，增強農村生活污水處理能力。

　　污水處理事前績效評價報告 15

　　一、基本情況

　　（一）項目概況。

　　項目背景：根據義安區政府性投資項目管理有關規定，義安區住房和城鄉建設局于20xx年1月通過公開招標委托安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”（即PPP項目實施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價報告）；20xx年4月，該項目可研報告通過區發改委組織的專家論證評審；4月24日，住建局局主持召開了銅陵市義安區鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目實施方案》征求意見會，向區發改委、區環保局、區財政局等9家單位征求意見，設計單位根據征求到的意見對實施方案進行了進一步修改完善；5月7日，該項目“一方案兩報告”通過區財政局組織的專家評審；20xx年5月19日，該項目“一方案兩報告”通過區政府常務會審議。20xx年1月28日該項目公開招標。

　　主要內容：

　　（1）順安鎮（農業循環經濟試驗區）：中途提升泵站1座，提升規模8000m3/d；污水管網10.72km。

　　（2）鐘鳴鎮：中途提升泵站1座，提升規模600m3/d；污水管網7.45km。

　　（3）西聯鎮：污水處理廠1座，處理規模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規模200m3/d；污水管網5.61km。

　　（4）胥壩鄉：污水處理廠1座，處理規模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規模30m3/d；污水管網4.08km。

　　（5）天門鎮：污水處理廠1座，處理規模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規模150m3/d；污水管網11.8km。

　　（6）4座污水處理廠（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網的運營維護。本工程共涉及7個鄉鎮，工程建設內容為各污水處理廠界區內建（構）筑物、工藝裝置、輔助工程及廠外管網工程的各相關專業內容。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）項目績效目的。

　　嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產權事業資金使用效益，對知識產權事業支出及項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。本著客觀公正和有效性原則，按照設定的指標體系，項目各參建主管單位參與評價并進行打分，由項目負責人進行梳理并整改。

　　（三）績效評價工作過程。

　　1.前期準備。成立部門績效評價小組，學習評價指標體系和績效相關文件通知。

　　2.組織實施。按照規定的工作程序組織績效評價自評，注重評價質量，撰寫績效評價報告。

　　3.分析評價。對評價結果進行充分分析，指出不足并提出改進措施，運用評價引領項目建設及資金使用與調度。四、績效評價指標分析情況

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。

　　根據評價指標逐項，自評分97分。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目資金情況分析

　　1.項目資金到位情況。資金于1月份全部到時位，未影響項目實施。

　　2.項目資金使用情況。截至目前，項目預算資金暫未支付。

　　3.項目資金管理情況。專項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規范。

　　（二）項目實施情況分析。

　　1.項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關制度和文件規定，順利完成項目預期目標。

　　2.項目管理情況分析。領導重視，專人管理，責任明確。

　　（三）項目產出情況

　　鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目現有已完成污水處理廠建設3座；中途提升泵站數5座；配套污水管網長度39.66千米。

　　（四）項目績效情況分析。

　　1.突出企業的項目主體地位，項目采用PPP模式極大的提高企業主體地位，壓實企業主體責任，主管單位做好監督檢查協調。促使企業增加內驅動力，為項目如期完成做好基礎保證。

　　2.開展項目調度與檢查，規范企業運營與項目透明度。結合重要節點督辦保證了項目按質按量如期完成。

　　3.加大協調力度。在項目規劃、項目用地、土地征收、建設占地等方面，指派專人專項落實，積極協調各鄉鎮主動參與，協調聯動。為項目建設營造了良好的外部環境。

　　五、主要經驗及做法、存在的.問題和建議。

　　1、隨著管網建設的深入推進，各鄉鎮入戶管網連接難度增大，入戶接入率較難進一步提升。

　　2、鄉鎮污水廠規模小、布局分散對污水廠站管理提出了更高要求。

　　3、管網建設難大，造價高，收水量小問題突出。

　　六、績效評價結果應用建議

　　20xx年度預算安排1000萬元，并設立為專項資金，專款專用。集合項目實際情況先環保驗收后工程驗收。提早發揮社會效益，并根據合同付款，即保證項目目標實現又保證預算資金安全有序使用。

　　七、其他需說明的問題。

　　（一）后續工作計劃。加快工程建設收尾速度，加快推進項目工程驗收。加強項目運營期監督管理，實現高水平運營。

　　（二）主要經驗做法、改進措施和有關建議等。在合同框架內增加本區域內污水收集及處理，確保已建設施投入使用發揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實施提標改造，盡早達到或高于現行標準。發揮企業主體作用，加大對運營專業推進力度，不斷提升全區污水處理的能力，確保發揮最大環境效益。

　　污水處理事前績效評價報告 16

　　根據《關于做好20xx年度財政支出績效評價工作的通知》（永財績函〔20xx〕8號）文件精神，我單位對20xx年度污水處理廠運營費專項資金進行了績效自評，自評得分98分。

　　一、專項資金基本情況

　　（一）專項資金概況

　　永興縣城污水處理廠于20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理，廠址位于永興縣銅角灣村彭家組，一期設計規模為2.5萬噸/天，采用二級生化處理工藝，出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》中一級B標準。2018年11月，縣城管執法局與湖南永興國水公司簽訂延續原TOT特許經營的補充協議，按ROT模式投資、改造和運營縣城污水處理廠。主要建設內容是擴建二期1.5萬噸/日，改造一期2.5萬噸/日（即污水處理量達到4萬噸/日），將污水處理出水標準由一級B標提質為一級A標，將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠已于20xx年1月1日進入一級A標試運行，20xx年運營費全額財政撥款602萬元。

　　（二）專項資金預期目標完成程度

　　全年處理污水量1063萬噸，完成率百分之百。

　　（三）專項資金使用管理情況

　　資金使用主要是藥劑采購、融資費用、生產用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠區日常運行管理費。

　　本項目資金污水處理運營費，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執法局審核，縣財政局國資股核實，縣財政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程后將資金撥付給項目運營單位。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的。評價該項目存在必要性、項目管理是否規范、項目績效是否突出，從而為項目提供依據，進一步規范項目管理，提高資金使用績效。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法

　　1.績效評價原則：定量與定性分析相結合原則；真實、科學、規范性原則。

　　2.項目評價方法：目標效益分析法和公眾評判法。

　　（三）績效評價工作過程

　　1.前期準備。縣城管行政執法局項目績效目標管理工作領導小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠運營項目資金績效評價具體事項；明確了永興縣城污水處理廠運營資金績效目標和績效評價指標。