項目支出事前績效評價報告（精選13篇）
在經濟發展迅速的今天，報告的用途越來越大，寫報告的時候要注意內容的完整。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎？下面是小編為大家整理的項目支出事前績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
項目支出事前績效評價報告 1
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟信息和商務合作局的.職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.xx萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.xx萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為xx.xx萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的'專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
項目支出事前績效評價報告 2
一、專項概況
（一）專項基本情況
20xx年下達我鄉扶貧專項資金xx萬元，用于村少數民族村寨建設項目。
（二）專項績效目標的效果
鄉結合上級文件制訂了我鄉的專項資金管理規定，分級段實施，項目實施情況已達到了規劃預期效果。
二、專項資金使用及管理情況
（一）專項總投資及資金來源情況
本單位的20xx年扶貧專項資金收入90萬元，全部為中央財政資金。
（二）專項資金安排落實及到位情況
自上級下文后，村少數民族村寨建設項目所有資金都已全部及時到位，且按村少數民族村寨建設項目要求和進度全部落實到位。
（三）專項資金實際支出使用情況
村少數民族村寨建設項目專項總支出為90萬元。
（四）專項資金管理情況
嚴格按照相應的業務管理制度，規范專項資金撥付。資金使用規范，符合國家財經法規和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規定；資金的撥付有完整的審批程序和手續；項目的重大開支經過評估認證，符合項目預算批復或合同規定的用途；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、賬務資料完整。
三、專項組織實施情況
（一）專項組織情況分析
從項目入庫到項目實施，從程序上全部按上級規定要求形成，工程驗收情況：村少數民族村寨建設項目已完成驗收并形成驗收資料。
（二）專項管理情況分析
本單位具有相應的項目資金管理辦法，且符合相關財務會計制度的規定。項目調整及支出調整手續完備；項目檔案、驗收報告等資料齊全并基本能夠及時歸檔；項目實施的.人員條件、場地設備，信息支撐等基本落實到位；具有相應的項目質量要求。
（三）專項完成情況分析
鄉較好地完成了20xx年初設定的績效目標，項目得到有序開展。目前已完成村少數民族村寨建設項目，項目驗收率達到100%。
四、專項績效情況分析
（一）專項績效評價定量分析
1、根據專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分：98分。
2、按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析，所有項目均與批復下達相符。
（二）專項績效評價定性分析
20xx年以來，鄉對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調查，基本情況是受益貧困戶對項目實施滿意度達95%。項目社會效益和經濟效益明顯，達到了預期效果。
（三）綜合績效評價
村少數民族村寨建設項目，經費及時撥付到位，支出合理合規，實現了預定的績效目標，同時立項依據充分，目標明確，為推進脫貧發揮了重要作用。
項目支出事前績效評價報告 3
根據東區財政局《關于開展20xx年度部門預算整體評價和財政重點項目（政策）支出績效評價工作的通知》（攀東財〔20xx〕90號）文要求，炳草崗街道辦事處對20xx年度部門整體支出進行了績效自評，現將相關績效自評情況報告如下:
一、部門概況
（一）單位基本職能
街道黨工委、辦事處是區委、區政府的派出機構，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、規章以及區委、區政府的決定、命令和指示，負責轄區內社區性、地區性、公益性、群眾性工作，完成區委、區政府部署的各項任務。開展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務、維護社會穩定、指導社區建設、培育社會組織、監督專業管理、落實安全生產、加強應急管理、組織基層綜合統計工作。
（二）機構、人員、資產情況
炳草崗街道辦事處內設6個股室，即：黨政辦公室（掛財政所牌子）、黨建辦公室（掛黨群工作部牌子）、公共管理辦公室（掛信訪辦公室牌子）、公共服務辦公室（掛衛生健康辦公室牌子）、公共安全辦公室以（掛安全生產監督管理辦公室、應急管理辦公室牌子）、城市管理辦公室（掛生態環境辦公室牌子）。另下設便民服務中心、社會治理事務中心、統計站三個事業單位。
編制總額34人（行政編制15人、事業編制xx人、機關后勤1人）。20xx年6月底在編在職27人（事業編制空4個、行政編制空3個）、企管8人、區聘16人（14名城管隊員、2名輔助管理）、自聘9人、退休12人。
辦公室面積309.74平方米，經營性資產19處，公務用車1輛（機關事務管理局資產）。
二、部門資金基本情況
東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元，預算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
炳草崗街道辦事處20xx年初列入項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.32萬元、小區清掃保潔費123.54萬元、綠地管護費107.19萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費22.6萬元、市政基礎設施運轉維護費45萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費825.12萬元、專職網格管理員補助經費230.4萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.66萬元、黨群服務經費326.89萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費73.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費1xx萬元。全年預算項目資金共計2198.85萬元。
20xx年1月東區行政區劃調整，將原炳草崗街道辦事處劃分為現炳草崗街道辦事處和東華街道辦事處，隨之預算也從原預算中進行了劃分，20xx年列入現炳草崗街道辦事處的項目績效管理的有15個項目，分別是城管隊員外勤績效考核4.05萬元、小區清掃保潔費98.66萬元、綠地管護費84.72萬元、公廁管護費9.07萬元、城市管理日常經費9.8萬元、市政基礎設施運轉維護費31.5萬元、人大代表之家工作經費5萬元、社區干部經費525.25萬元、專職網格管理員補助經費148.8萬元、中心廣場綜合管理辦公室運行費300.74萬元、食堂補助經費7.13萬元、黨群服務經費xx3.21萬元、社區兼職委員、支部書記補貼及支部啟動費40.32萬元、“雪亮工程”政府購買服務經費1xx萬元。全年預算項目資金共計1566.25萬元。
(一）年初部門預算安排及支出情況
東區炳草崗街道20xx年部門預算收入2932.3萬元，預算支出總計2932.3萬元，其中：工資福利支出647.74萬元、日常公用支出68.9萬元、對個人和家庭的補助支出16.8萬元、項目支出2198.85萬元。
1、基本支出安排及使用情況
20xx年度基本支出為1002.44萬元，比年初預算增加268.99萬元，其中：人員經費支出612.05萬元，日常公用經費支出390.39萬元。主要用人街道在職人員工資、福利和日常公用經費，增加原因為240名網格員勞務費（賬務處理在公用經費）和財政返還20xx年度的.差旅費、福利費、工會費等。
2、部門預算項目安排及支出情況
20xx年項目支出預算數為2198.85萬元，項目支出決算數為3478.4萬元，差額1279.55萬元。差額原因是：20xx年度項目經費財政應返還資金（因財政金庫緊張，當年不能保障支付）和臨時性項目安排支出如：慶祝新中國成立70周年氛圍營造專項資金、榕樹街47號已征收房屋資金等。日常項目支出：綠地管護、清掃保潔、市政基礎設施運轉維護、維護社會穩定、城市管理等支出。
（二）追加預算安排及支出情況
20xx年共計追加1279.55萬元，主要是基本支出中100名社區干部工資、社保、公積金和上級各部門下撥的臨時工作經費和臨時項目經費。
（三）其他資金收支及結轉結余使用情況
20xx年初其他收入0.91萬元，主要是利息收入。利息收入主要用于日常購支票和進賬單。
20xx年初結轉結余648.5萬元，主要是上年度因財政金庫不能保障支出的項目經費和差旅費、福利費、工會費等財政返還資金。
三、績效目標完成情況分析
（一）區級財政資金績效目標完成情況
1、年初部門預算績效目標完成情況
20xx年預算執行率100%。年度總體績效目標完成情況全部達到預期。
上級專項（項目）資金績效目標完成情況
20xx年收到市級專項資金是基層組織活動和公共服務運行補助經費8萬元。已按照每個社區1萬元的標準及時分配到各社區，全年均嚴格按照資金撥付程序，無截留，無余額。因區財政金庫緊張未能終審，故此款在20xx年度支付不成功。20xx年財返后再次錄入截止到20xx年6月財政終審，此款項支付成功，現已足額支付到社區賬戶。
（三）自評結論
我單位支出績效總體良好，各項目標基本達到了相應時期執行進度，使財政收支預算執行都得到了良好的制度保障和實施效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
我單位超過年初預算的原因主要是上級各部門臨時工作經費和臨時項目經費和160名社區干部工資、社保、公積金未要示列入預算等產生的。
五、績效自評結果擬應用和公開公示情況
績效自評結果已在各項工作中運用且在街道內部網公示。
項目支出事前績效評價報告 4
一、自我評價
根據20xx年度生活無著流浪乞討人員救助工作績效評價，按照項目投入、過程管理、項目產出項目效益等指標進行評分，總評分值100分。
二、項目實施情況
20xx年我區按照省級生活無著流浪乞討救助目標任務86人次，生活無著流浪乞討項目，主要用于流浪乞討救助、離家在外、自身無力解決食宿、正在或即將處于流浪或乞討狀態人員，包括生活無著的流浪人員和生活無著的乞討人員。對于因遭受家庭暴力導致人身安全受到威脅，處于無處居住等暫時生活困境，需要進行庇護救助的未成年人和尋求庇護救助的成年受害人。20xx年12月我區已救助xx3人次，生活無著流浪乞討救助資金已落實到位，圓滿完成生活無著流浪乞討人員救助管理目標任務。
三、主要成效做法
（一）政府主導、相關部門發力
我區通過生活無著流浪乞討救助服務質量提升，出臺《金安區加強和改進流浪乞討人員救助管理工作實施意見》，成立領導組，各相關單位為成員，明確相關部門職責，區鄉將加強和改進救助管理工作列入黨委政府工作議題，將生活無著流浪乞討管理工作納入目標考核。建立了政府主導、民政牽頭、相關部門配合的聯動管理機制。
（二）開展救助尋親，全面巡查治理
區民政、公安、城管等部門密切配合建立健全救助管理機制，通過全國救助管理信息系統，全國救助尋親網形式，發布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息，區公安加大流浪乞討人員查詢力度。加強流浪乞討人員集中活動區域的經常性巡查。各鄉鎮充分發揮基層組織作用，今年以來，通過110報警、人臉識別，共發現外地流入我區流浪乞討人員。由公安、民政及時護送到流浪人員轄區駐地，進行了妥善移交和協調安置。
（三）開展長期滯留人員安置
我區對于無法查明身份的'長期滯留人員，有區民政局提出科學合理的安置方案。安置到公辦福利機構或區辦托養機構。爾后由民政致函，當地派出所負責為其辦理戶口入戶手續，對于入戶且符合特困供養人員條件的流浪乞討人員，區民政局將其納入特困供養范圍，落實社會救助政策。
（四）落實返鄉流浪人員的政策幫扶
我區返鄉流浪人員。區民政局會同鄉鎮街等部門積極做好返鄉流浪乞討人員的安置。了解返鄉救助人員的家庭狀況、身體狀況，對存在生產、生活、醫療、救助等方面的困難，報送相關部門，給予及時解決救助。對于建檔立卡貧困戶中流浪乞討人員予以重點幫扶。
四、存在問題和建議
1、部分職業乞討人員流動性大，救助后又長期流落在街頭。下一步將聯合公安、城管加大巡查力度，對于職業乞討人員進行清理整治。
2、因我區沒有救助站，部分生活無著人員只能通過政府購買服務方式安置。救助服務水平質量有待提高，今后要加大資金救助扶持力度，提高服務質量。
項目支出事前績效評價報告 5
為做好年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》（南財績〔20xx〕5號）文件要求，我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、項目概況
（一）項目基本情況
1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法，指導全縣貧困對象精準識別工作；負責建立扶貧對象動態管理機制，指導全縣扶貧對象動態管理工作；負責建立貧困對象退出機制，指導全縣貧困對象退出工作；負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作；負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作；負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發現問題整改工作；負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作；負責精準扶貧督查督辦工作；負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。
2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后，已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結合實際，根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。
（二）項目績效目標
1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領經濟社會發展全局，以減貧任務為目標、以連片開發為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。
2.項目具體實施情況。為了規范項目實施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費，確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋，做到群眾滿意度100%，將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》，加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監督管理，確保專款專用，嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。
3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目資金申報及批復情況
（一）項目資金申報及批復情況
《南江縣財政局關于20xx年部門預算批復有關事項的通知》（南財預〔20xx〕7號），下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元，《南江縣財政局關于預撥部門年初項目預算的通知》（南財預〔20xx〕11號），預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位后，按序時進度每月申報使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元，已全額使用，主要用于以下幾個方面：印制脫貧攻堅相關資料8萬元；脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元；脫貧攻堅宣傳費用6萬元；差旅費20萬元；上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元；電費3萬元；郵電費6萬元；維修維護費2萬元；辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規合法，與預算相符。
（三）項目財務管理情況
脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執行財經相關管理制度，財務處理及時，會計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》（南財發〔20xx〕5號）；會議費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣黨政機關會議費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕59號)執行；培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關于印發<南江縣縣級機關培訓費管理辦法>的通知》（南財發〔20xx〕55號）執行；公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關于印發<進步規范黨政機關國內公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規定>的通知》（南財發〔20xx〕22號）執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關于轉發<四川省人民政府辦公廳關于印發四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》（南府辦函〔20xx〕20號）執行。
三、項目實施及管理情況
此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障，為全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）發揮好參謀助手職能，當好脫貧攻堅“參謀部”
一是以規劃引領為抓手，科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫，將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》，入庫項目2.1萬余個，項目資金88億元。
精準清理扶貧領域項目，全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個，涉及項目資金779086.91萬元，發現4類項目123個省級問題，44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金，大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目，20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元；大力統籌整合財政涉農資金，實現整合43260.38萬元，有效保障脫貧攻堅項目建設；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質量。精準采集核實核準建檔立卡數據，統一標準規則、統一核改進度、統一交叉校驗，確保問題數據集中整改銷號，實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。
嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求，繼續堅持“三三分類”攻堅機制，建立健全返貧監測預警和動態幫扶機制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》，實現脫貧人口無返貧，邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革，靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見，實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務，強化定點扶貧要素保障服務，實現幫扶效益雙贏。
中國工商銀行、省市場監督管理局、路橋集團、衛生職業康復學院等中央、省、市、縣級部門（單位）全年投入定點扶貧資金1578.2萬元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元，香港各界扶貧促進會續撥扶貧項目資金710萬元。其中，中國工商銀行《由“發羊”到“借羊”，激發貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養殖產業扶貧案例》入選全球減貧優秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人，香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛生等7個扶貧項目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》（第197期）報中辦推廣。
（二）發揮好統籌協調職能，奏響脫貧攻堅“大合唱”
一是以優化流程為抓手，辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導性上下功夫，在創造性、實效性上做文章，全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結等材料40余份9萬多字，南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報（16期）》在全省推廣。
嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》，規范收文登記、傳閱、交辦及發文審核、簽發、印刷等公文處理程序，繼續保持辦文質量。全年起草、印發縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個，同比減少46.6%；二是以高效服務為抓手，辦會提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領導小組規則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度，持續推進會務制度化、規范化和科學化。
全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次，研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點部署等8余類200余個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次，接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次；三是以統籌協調為抓手，辦事增強能力。
堅持“熱情、節儉、周到”的'原則，嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理，高質量完成上級領導、兄弟縣區（市）來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務，先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、xx財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、xx大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢；省工商局先后2次來我縣開展督導，省扶貧局1次來南督導暗訪；市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區學習觀摩20次。充分發揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核，加強與縣級掛聯領導、戰區、幫扶部門、鄉鎮、駐村工作隊協調聯系，實現高效溝通和無縫對接，為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。
（三）發揮好督查指導職能，做好脫貧攻堅“聽診器”
一是以督導巡查為抓手，確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作，開展業務指導抓點示范、多輪大規模培訓，采取常態督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式，對5個戰區常態開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續加大巡查力度，聯合督查減少頻次，提升督查巡查實效，及時發現問題，堅持清單反饋，壓實工作責任，傳導工作壓力。
對發現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據，線索移交。重新抽調13名同志，組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦，由縣紀委進行管理，全方位、立體式、點穴式督查暗訪，倒逼工作落實。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發現問題2316個，發督查通報、提示函、督辦函等114期，目前，問題全部整改到位；二是以問題導向為抓手，確保問題清倉見底。
對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發現的問題，逐一梳理，建立臺賬，明確責任單位和辦理時限，限期整改并及時督察督辦，定期通報，確保件件有著落，事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題；脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題；20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發現的3個問題；國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發現31個問題；三是以作風整治為抓手，確保干部務實清廉。研究制定《關于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監督檢查工作方案》，壓緊壓實工作責任，抓早抓小扶貧領域作風整治。
嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求，大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡，切實減輕基層負擔，清理、取消扶貧領域目標責任書簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制，結合“清單制+責任制”，向問題鄉鎮和部門印發工作提示函和紅牌提醒書，同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制，全年共移送問題線索2131個，督辦整改xx35個，立案查處扶貧領域典型案件72件，黨紀政務處分72人，組織處理150人次，為如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。
四、目標及績效完成情況
脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位后，按序時進度每月申報使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個方面：脫貧攻堅工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。
五、評價結論
通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用，實施績效進行了指標評價，該專項經費為全縣脫貧攻堅事業發展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達100%，評論結論為“好”。
六、存在的問題及建議
（一）存在的問題
績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行量化，設立清晰、具體可以衡量的績效指標，以便于進行績效考核。
（二）相關建議
做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協調和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度，創新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓，增強提高績效管理業務人員績效管理能力、專業素質和思想水平。
七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況
已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善；二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善；三是預算績效管理從業人員進行了自學培訓，專業素質稍有提高。
項目支出事前績效評價報告 6
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復情況。縣林業和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目資金，州財政局分三筆下達計劃資金，共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規定。
（二）項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態護林（草）員2000名，完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復，同時完成建檔立卡貧困人口生態護林（草）員的選聘工作，該年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月，項目資金按月支付。
（三）項目資金申報相符性。該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃及到位。根據《涼山州財政局涼山州林業局關于提前下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》（涼財農〔20xx〕125號）（20xx年12月28日下達）、《涼山州財政局涼山州林業和草原局關于下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林員補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕70號）（20xx年7月4日下達）和《涼山州財政局涼山州林業和草原局關于下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林（草）員新增補助資金的通知》（涼財農〔20xx〕82號）（20xx年7月24日下達）文件，累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員資金1620.00萬元，項目資金均為中央資金，資金到位率100%，資金到位及時性100%。
2．資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，生態護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月，共發放生態護林（草）員補助1430.00萬元；購買生態護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的`《選聘方案》實施，支付依據合規合法，資金支付與預算相符。
（二）項目財務管理情況。
美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態護林員選聘實施細則》和國家林業和草原局相關財務管理規范操作，嚴格實行專戶管理、專帳核算、專款專用。
（三）項目組織實施情況。
20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員由縣林業和草原局、縣扶貧開發局和縣財政局聯合發文，組織開展建檔立卡貧困人口生態護林（草）員選聘工作，建檔立卡貧困人口生態護林（草）員通過鄉鎮、村選聘公示完成后，在與其簽訂勞務協議；本年度建檔立卡貧困人口生態護林（草）員人身意外傷害保險通過競爭性磋商，確定保險中標機構，購買保險。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況。
20xx年10月，縣林業和草原局完成2000名建檔立卡貧困人口生態護林（草）員的選聘工作。截止項目評價時點，項目資金支出1450.00萬元，其中：按照650元/月·人的標準，建檔立卡貧困人口生態護林（草）員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月，共發放建檔立卡貧困人口生態護林（草）員補助1430.00萬元；購買建檔立卡貧困人口生態護林（草）員人身意外保險2000份，支出20.00萬元。資金使用率89.51%。
截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現程度達到項目績效目標。
（二）項目效益情況。
1.經濟效益
截止項目評價時點，本項目為建檔立卡貧困人口提供就業崗位2000個，人均勞務管護補助7150元。
2.社會效益
通過建檔立卡貧困人口生態護林（草）員項目的實施，為2000名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位，在解決一部分人就業的前提下，還管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積1xx300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區的安全與穩定。有效帶動貧困戶脫貧。
生態效益
本年度所選聘的2000名生態護林（草）員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積1xx300hm2，在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時，還維護林區的安全與穩定。
4.可持續效益
通過生態護林（草）員巡山護林，有效維護林區安全穩定。
5.服務對象滿意度
截止項目評價時點，服務對象滿意度達到95%以上。
四、問題及建議
（一）存在的問題。
由于美姑縣的地理人文環境，部分建檔立卡貧困人口生態護林員不通漢語、不識漢字，對巡山中發現的問題未能及時上報縣林草局，導致部分管護林區增加相應的難度。
相關建議。
縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態護林員選聘的同時，對其做好相應的`業務培訓，并不定時對鄉鎮生態護林員在崗履職情況進行抽查。
項目支出事前績效評價報告 7
一、項目概況
（一）項目基本情況。
xx公園位于南縣城西的九都山，綠樹成蔭，山水相映，樓臺亭閣，點綴其中。九都山是紅軍名將、紅六軍軍長段xx的家鄉，為紀念這位為中國革命作出杰出貢獻的紅軍將領，南縣人民把公園命名為xx公園。
（二）項目績效目標。
xx公園管理區域內外包的所有道路、公共廣場、公共廁所以及其它公共場所衛生保潔、園林綠化帶、樹穴修整養護、安全巡查、池塘水面的清潔管理。其中南縣xx公園綠化面積約16萬㎡，道路及其它公共場所面積約5.4萬㎡，水面面積約9.2萬㎡，公共廁所多個。
（三）項目自評步驟及方法。
項目采取自評與他評相結合方式，成立項目自評小組，結合評價內容，做到有計劃，有安排，有獎懲，扎實開展本次自評工作。按照上級下達的項目支出績效評價指標體系，自評小組針對申報內容、實施情況、資金兌現、財務管理、社會效益等做出自我評價，認真聽取上級領導建議意見，做好自評工作。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復情況。
xx公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，根據招投標核定中標總價為149.3萬元/年，全部通過政府采購中心，按規定進行招投標采購，由縣財政局國庫集中支付局直接支付，資金的使用均建立了專款專戶，做到了專款專用，項目的建設按項目承攬合同的付款方式由財政部門直接支付。經財政局批復下達后，全部用于xx公園市場化項目管理。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1、資金計劃。xx公園項目管理市場化年初預算資金197.54萬元/年，在招投標核定中標總價并批復資金為149.3萬元/年。
2、資金到位。截止20xx年12月，計劃資金全部到位，共計149.3萬元/年。
3、資金使用。截止20xx年12月底，xx公園市場化項目管理資金共計149.3萬元/年，已支付149.3萬元，主要用于：綠化養護、清掃保潔、垃圾清運等項目前11個月按11萬元/月，第12個月為103000元服務費支付。
（三）項目財務管理情況。
xx公園市場化項目管理經費采取授權支付形式，由財政局，按招投標核定中標價嚴格按照項目資金管理辦法對資金進行計劃申請、劃撥、使用，及時、規范對收支進行賬務處理和會計核算。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構及實施流程。
縣委、縣政府及局黨組高度重視xx公園市場化綜合治理長效管理項目，我所成立工作領導小組。
組長：
副組長：
成員：全體干部職工
辦公室設在xx公園辦公室。
（二）項目管理情況。
本項目采取項目工作領導小組負責制，全體成員積極配合、通力合作。項目工作領導小組負責協調相關工作，項目實施及資金管理。
（三）項目監管情況。
項目資金由xx公園財務具體管理，按市場化外包計劃，制定管理制度，對項目資金按項目單獨核算實行“專款專用、專人管理”，不得擠占挪用項目資金。強化監督，項目的正常實施監督檢查是保障。對項目的實施定期或不定期的進行現場檢查和監督，及時協調解決困難和問題，保證市場化項目服務質量。
四、目標完成情況
（一）目標完成任務量。
截止20xx年12月31日，xx公園市場化服務項目完成12個月，已支付項目服務資金149.3萬元。
（二）目標完成質量。
xx公園市場化綜合治理長效管理項目在上級有關部門的關心、幫助下、在局黨組的領導下，順利推進，圓滿完成任務，滿意度為100%。
（三）目標完成進度。
截止20xx年12月底，xx公園項目管理市場化任務完成較好。
五、項目效果情況
xx公園市場化項目管理實行中帶來了一定的社會效率和經濟效率，人員集中管理，安置大部份下崗職工，不僅補貼了下崗職工還節約了服務項目的.成本，實現了環境的“凈化、綠化、美化、亮化”，進入公園的居民滿意度為100%。
六、評價結論及建議
（一）評價結論。
xx公園項目管理市場化建設項目改善了居民休閑場所，大大提升了公園內環境衛生和園林綠化的整體形象，較以前狀況有明顯改觀。
項目支出事前績效評價報告 8
一、預算單位基本情況
株洲市供銷合作社聯合社是參照公務員管理的財政全額撥款正處級事業單位，屬市一級財政預算單位，主要承擔構建農業生產服務、農產品流通服務、城鄉社區綜合服務、農村合作金融服務、農村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現有科室5個，編制19個，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預算支出及績效情況
（一）預決算及信息公開情況
20xx年初預算資金421.91萬元，本級追加265.81萬元，總收入687.72萬元，其中：財政撥款687.72萬，其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元，其中：基本支出370.78萬元（包含人員支出315.95萬元，公用經費支出54.83萬元），項目支出316.94萬元。20xx年預、決算差異主要在于本級追加經費支出265.81萬元。我社年末資產總額368.3萬元，負債總額252.07萬元。
20xx年，我社“三公”經費年初預算26萬元，本年支出11.15萬元，其中，公務車運行維護費5.9萬元，出國經費0萬元，公務車運行維護費下降1.67%，公務接待5.25萬元，因公務接待人均標準比20xx年提高，使得公務接待費上升15.55%。總體來看，全年“三公”經費比20xx年增加5.76%，但未超過本年預算數。20xx年部門結轉資金3.54萬元（福利費）為年底退票，當年完成已經支出。我社20xx年嚴格按照政府采購要求進行采購，本年度貨物采購13.64萬元。
20xx年2月，單位已經將《株洲市供銷合作社20xx年部門預算和“三公”經費預算說明》在政府部門官網上進行公開。目前20xx年部門決算工作已經完成，決算信息公開工作等市人大、市財政局統一安排。
（二）部門整體績效情況
在市委、市政府的領導和市財政的大力支持下，我社20xx年供銷系統主要經濟指標平穩增長。全年完成供銷系統購銷總額達289億元，商品購進132億元，銷售總額157億元，消費品零售額80.75億元，農業生產資料銷售額21.90億元，社辦企業農業產品銷售額11.16億元，社辦企業工業產品銷售額2.62億元，連鎖經營銷售額33.35億元，農產品交易市場交易額64.89億元，再生資源交易市場交易額11.83億元，綜合服務營業額1.91億元。全年供銷系統銷售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷售農藥3967.3噸、農地膜397.8噸；農資銷售額21.90億元。
（1）基層組織體系建設專項資金。我社不斷完善基層組織體系建設，夯實供銷社基層基礎，對鄉鎮基層社進行了分類改造提升，從開展基層組織體系建設工作以來，我市惠民綜合服務中心已建設64個，惠民綜合服務社535個。20xx年新建惠民綜合服務中心（社）253個，完成全年目標建設的126.5%，把供銷合作社系統打造成為與農民聯結更緊密、為農服務功能更完備、市場化運行更高效的合作經濟組織體系，成為服務農民生產生活得生力軍和綜合平臺。
（2）新農村現代流通服務網絡工程專項資金。我社積極搭建營銷平臺，拓寬農產品銷售渠道，聚力發展電子商務，積極改造傳統經營網點和模式，將電商網點延伸至鄉村和社區，全市供銷系統電商業務銷售額xx.19億元，農產品電子商務銷售額9.78億元。20xx年，我社進一步加強市、縣、鄉、村四級網點建設，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉鎮配送服務站+村級經營網點”的農資供應服務體系。
（3）深化供銷合作社綜合改革專項資金。我社按照《株洲市財政局株洲市供銷合作社聯合社關于印發<株洲市供銷社綜合改革專項資金管理辦法>的通知》（株財發[20xx]38號）文件要求，結合綜改工作實際，經分管副市長同意后，將綜改專項資金下撥到各縣市區。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點。一是形成了攸縣農業社會化服務大農合經驗模式。攸縣供銷合作社惠農公司聯合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農合農業生態有限公司，通過社有資金的帶動，有效地撬動了社會資本，走上合作經濟發展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結合”和黨務、村務、商務“三務合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設，與村兩委合作共建村級供銷惠農服務有限公司。三是淥口區供銷社領辦了由國家級農民示范合作社株洲縣塘改種養殖專業合作社牽頭，整合周邊的運興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農民示范合作社以及湖南湘春、明揚農牧、株洲銀丹、天久米業等4家省市級龍頭企業的優勢組建聯合社。五是大力推進基層合作社發展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農民專業合作社等11家合作社為20xx年度農民專業合作社示范社。
20xx年我社通過使用項目資金，充分發揮了供銷合作社服務“三農”得獨特優勢和重要作用，有效的促進全市農業現代化、農民增收致富和農村全面小康社會建設，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會滿意度。
三、存在的主要問題及下一步改進措施
（一）主要問題：
（1）預算績效觀念不深入。我社在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度。
（2）預算績效規范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的.情況下，我社財務人員面對當前績效管理工作既沒有現成的經驗可供借鑒，又缺乏專業性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內部分工作只能停留在表面，難以做到程序規范、管理科學，難以滿足當前績效管理要求。
（3）機關運行經費亟需增加。我社機關日常運轉經費存在人均公用經費偏低，扶貧經費、美麗鄉村幫扶經費等擠占了公用經費，使得全年公用經費存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。
（二）改進措施：
（1）進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中，我社將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協調，按照績效評價原則，開展資金安全性、規范性的監督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
（2）進一步嚴格財務管理制度。以《株洲市財政資金支付管理暫行辦法》為準繩，嚴格遵守國家、省、市財務管理法律法規，嚴格執行內部控制規范，確保資金使用、管理、監督等各個環節有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷事業帶來促進作用。
（3）進一步加強財務素養和專業技能培訓。我社希望邀請市財政局相關科室，針對預算資金績效管理和相關法律法規，對全市供銷社系統財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規、規范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說明的情況
無。
項目支出事前績效評價報告 9
一、部門職責及機構設置情況
1、主要職能
xx市第一人民醫院(集團)是一所已有百年歷史的國家三級甲等醫院，是xx市醫院急救、醫療、科研教學、康復保健中心，設有xx市緊急救援中心和產前診斷中心，為xx醫科大學附屬xx醫院、xx大學附屬xx醫院和xx學院附屬第一醫院，設有醫學碩士研究生點。醫院現有總資產23.27億元，編制床位2220張，在職職工3497人，高級職稱人員680名，碩士研究生導師22名，碩士568人，博士45人。年門診量xx8萬人次，出院病人11.25萬人次，居全省前列。醫院實行集團化管理，分設中心醫院、南院和北院(兒童醫院)、西院（康復醫院在建）、東院（在建）五個醫療區。主要職責是：
（1）作為全市醫療業務技術服務中心，承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。
（2）開展專科服務，120急救指揮中心承擔120急救和各種突發事故的現場搶救及院內急救。
（3）接受下級醫療衛生機構的轉診，指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。
（4）承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修，承擔醫學院校臨床教學實習任務。
（5）承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
2、機構設置情況
xx市第一人民醫院是差額撥款的事業單位。核定編制數32xx名，其中差額編制1164名，自收自支20xx名。單位部門預算實有人員4124人，其中在職人員3498人，離休人員6人，退休人員547人，其他人員73人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
我單位嚴格按規定使用財政撥付資金，主要用于工資福利支出、對個人家庭補助及其他商品和服務支出。
（二）項目支出
20xx年我單位項目支出涵蓋重大公共衛生專項、其他公共衛生專項、疾病應急救助、中醫藥專項等多個方面，項目資金落實及時，專款專用，嚴格使用范圍。
三、市級及其他財政性資金實施情況
我單位20xx年基建項目全部是自籌資金，無財政撥付資金。
四、資產管理情況
我單位資產體系龐大，種類繁多，資產使用人也存在流動情況，對應的信息和數據量不斷更新，導致資產管理難度相當大。但我院領導一直高度重視國有資產管理，始終堅持把資產管理納入到科室績效考核中，要求賬實相符、賬賬相符，固定資產存放落實到地點、管理責任落實到人頭，形成了管理目標清晰、職責到位完善的.資產管理體系，強化了國有資產管理工作。切實提高了資產使用效益。
我單位于20xx年引進了“用友”資產管理軟件，向資產管理信息化邁出了堅實的一步。從資產購置到財務入賬登記，從資產驗收領用到入庫存放，從資產出庫檢查到后續使用跟蹤，都采用每件實物卡片化、條碼化管理。我院固定資產的采購，各級都比較重視，而且經過層層審批，責權分明。固定資產的報廢、處置，都嚴格按照事業單位國有資產管理有關規定，上報衛計委、財政局國資處，待批復后，再進行處置。在資產實物的監督與盤查方面，我院每年年終都要組織成立資產清查工作小組，對資產實物進行詳細的盤點工作，并作出資產清查分析報告。
五、部門整體支出績效情況
財政撥付資金對我單位人員待遇的提高、醫療服務項目的順利開展等方面有著重要意義，我單位也本著按制度、規定辦事的原則，不濫用資金，把資金落實到實處。
六、存在的主要問題
有時職工申報項目資金時未及時和財務銜接，資金到位時不能具體落實到人。
部分部門對固定資產管理的認識不到位及資產管理納入績效考核制度落實不夠完善。
七、改進措施和有關建議
我單位應積極與財政對接，切實落實每一筆項目資金。在資產方面要完善資產管理制度。構建完整的資產管理的制度體系，是做好資產管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手，加強制度創新，逐步建立和完善的資產管理制度體系，以保障國有資產安全完整。推進資產動態管理系統的建設。在資產清查和信息統計工作的基礎上，借助現代信息技術手段，全面、及時掌握單位資產動態信息，對資產購置、調撥、處置進行全程動態管理。應把“資產管理納入到科室月績效考核、科主任年度績效考核”進一步落到實處，提高全體職工對資產管理必要性的認識。
項目支出事前績效評價報告 10
一、單位基本情況
（一）概況
1．主要職責職能
組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展，提出有關政策措施。
負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
2．機構情況
武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。
3．人員情況
武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
4．履職總體目標及工作任務
一是強力推實重點項目，助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資xx81.1178億元。
二是加快農村路網建設，發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，2022年1月建設完成。八是積極回應群眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。
三是加強路域環境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況
我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。
（三）部門整體支出績效目標設立情況
20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。
一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。
二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。
三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75％。
（四）部門整體收支預算及執行情況
20xx年度收入合計1xx30.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。
（五）嚴控“三公經費”支出情況
武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的
部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程
遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。
1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的.績效自評指標體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。
2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。
3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。
（二）履職完成情況：結合部門實際設立了產出績效目標，根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。
（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著力行業監管，突出依法行政，著力優化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。
（四）社會滿意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創新，主動適應經濟發展新常態，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。
四、存在問題及整改情況
（一）存在問題
1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。
2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。
（二）整改情況
1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。
2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。
五、績效自評結果應用和公開情況
通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。
六、主要經驗和做法
一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。
七、其他需說明的情況
無。
項目支出事前績效評價報告 11
為加強和規范資陽區衛生健康局財政專項資金管理和使用，牢固樹立預算績效理念，提高財政資金使用效益，根據益資財【20xx】21號《xx市資陽區財政局關于開展20xx年度預算績效自評工作的通知》文件要求，結合我局實際，我局組織相關人員對20xx年度項目支出進行了全面自查，并對重點項目進行了績效評價，現將相關自評情況報告如下：
（一）基本公共衛生服務項目
1、項目概況：
我局根據全區工作實際開展情況，主要用于基本公共衛生和原重大公共衛生中9元部分項目：疾病預防控制重大公衛項目、婦幼健康重大公衛項目、老年健康與醫養結合服務管理、人口監測項目。項目具體情況如下：
2、績效目標分解下達情況：
20xx年資陽區衛健局撥付各下屬機構重大公共衛生經費190.15萬元，區財政資金占比12%。
3、績效目標完成情況：
各撥付經費均以100%完成投入，地方病防治開展了地方病監測、寄生蟲病監測、麻風病監測等工作，職業病防治開展了職業病危害因素監測、職業病防治宣傳等工作，衛生應急工作規范開展，健康素養經費項目資金主要用于居民健康素養調查項目調查工作，制定方案，督導督查，物質禮品采購，健康教育資料與培訓、入戶調查等。食品安全經費主要用于食品安全風險監測，衛生綜合監督管理經費投入轄區工作場所衛生綜合監督管理以及衛生綜合監督管理宣傳工作，嚴重精神障礙疾病防治經費全部用于精神衛生防治管理工作。
（二）公立醫院綜合改革
1、項目概況：
根據湖南省衛生計生委、發展改革委、編辦、財政廳、人力資源和社會保障廳《關于印發〈湖南省縣級公立醫院綜合改指導實施意見〉的通知》（湘衛體改發〔20xx〕2號）及《資陽區城市公立醫院綜合改革試點實施方案》（益資政辦發〔20xx〕27號）以及《xx市資陽區城市公立醫院績效考核辦法》（益資醫改字〔20xx〕 3號）等文件精神，建立以服務評價、業務工作、平安建設、管理工作、持續發展、懲罰指標等為考核指標的績效考核制度,考核采取年度考核與日常考核相結合的辦法，并以此作為補助資金的發放依據。
2、總目標：
以建立健全現代化醫院管理制度為目標，實現區域內醫療資源均衡布局，構建有序就醫和診療新格局。實現公立醫院相關業務指標達標，人員支出占業務支出比例、人員薪酬中固定部分占比逐步提高，門診患者滿意度、住院患者滿意度和員工滿意度持續上升。
3、項目績效評價開展情況：
我區涉改醫院績效自評均達到湖南省公立醫院綜合改革績效評價標準。20xx年收到城市公立醫院綜合改革區級配套400萬，截至20xx年1月12日，全區5家涉改醫院20xx年中央、省、區、市城市公立醫院綜合改革補助均撥付到位。
4、存在問題和不足
基本建設、設備購置長期負債占總資產的比例過高。主要原因：xx市人民醫院20xx年起興建門診大樓，購置了超聲診斷系統、胃腸鏡系統、CT等大型醫療儀器設備；xx市中醫醫院20xx年起興建門診大樓，購置了全內鏡脊骨微創系統、體外沖擊波治療儀等儀器設備；xx市資陽區腦科醫院20xx年開始實施整體搬遷等，耗資巨大，收入增長過緩，導致負債過高。
下階段將進一步做好如下工作：一是加強醫院管理，規范醫療程序，在保證診療質量安全前提下，提供廉價優質的醫療服務。嚴格控制醫療費用增長，進一步降低公立醫院平均住院日，降低出院者平均醫藥費用增長比例。二是加快醫院發展，扶持中醫事業，全面提升醫療技術水平，開源節流，實現社會效益和經濟效益增長，實現醫院收支平衡。同時爭取國家政策，加快城市公立醫院化債進程。 三是全面查疏補漏，加強醫改數據的核實與報送，杜絕相關數據該統未統、該報未報的現象。推進醫改整體進程，綜合分析改革過程中出現的短板，嚴格按照改革線路圖和時間表，全面提升衛生服務能力，優化持續優化服務結構，確保醫改工作任務有效實施。
（三）計劃生育項目基本情況
1、項目概況：
我區地處湘中偏、居資江中下游，轄9個鄉鎮、街道，20xx年末總人口43萬。20xx年底我區有農村獎扶對象2725人、特扶對象695人、獨生子女保健費對象1353人。
2、項目總目標：
根據本級有關要求，所有對象資金發放率需達到100%。
3、階段性目標：
由衛健局財務股牽頭，局機關相關業務科室及二級機構共同配合，成立績效評價工作小組，具體開展項目績效評價工作。通過座談、查閱收集相關資料、審查賬簿憑證、現場查看項目具體實施情況、走訪詢問等方式，了解資金撥付、資金使用管理和項目實施情況，并在此基礎上總結項目實施效果及存在的問題，確保全部資金安全高效運行，并完成好績效評估工作。
4、項目績效評價開展情況：
經局人口家庭股對100名受扶對象進行了滿意度走訪調查，滿意率98%。從走訪群眾和這次績效評價的`結果來看，實施各項獎勵扶助制度，有利于促進人口計生工作的新發展，受到了群眾的廣泛歡迎，取得了比較明顯的社會效果。
一是完善了計劃生育激勵制約機制。群眾反映，實施計劃生育家庭各項獎勵扶助制度，是深得民心的好政策，是政府實實在在為老百姓辦實事、解難事的好舉措。
二是提高了群眾對計生工作的滿意度。在實施獎勵扶助制度工作中，各級計生工作者不辭辛勞主動上門送政策、送服務、送實惠，用真情和汗水贏得了廣大農民群眾的信任和好評，社會各界也給予了高度的評價，提高了群眾對計劃生育工作的滿意度。
績效評價結果。我們通過查閱相關財務賬目，結合日常各項工作，我區計劃生育專項資金績效自查情況較好。
5、項目資金使用情況：
農村獎扶資金：區31.34萬元。特扶資金（含特扶一次性補償和手術并發癥補助）：區161.83萬元。
全區各項計劃生育扶助資金實行“財政專項、封閉運行、委托發放、專款專用”的管理制度。發放的具體方式是：區衛健局設立獎扶專用賬戶，區財政局根據當年度調查確認的獎扶對象人數撥付足額獎扶金到專用一卡通脹戶，并將賬號及獎勵扶助對象信息資料提交銀行，由銀行將扶助資金直接存入對象的一卡通存折內。資金已于20xx年12月底前全部發放到位。
6、存在的問題與建議：
政府需要進一步研究解決在實施計劃生育過程中不斷出現的新情況、新問題。建議如下：
（1）關注特扶對象。獨生子女傷殘、死亡家庭是我國實行計劃生育政策以來形成的特殊群體，這些群眾為國家整體利益無私奉獻，承擔了巨大的風險和痛苦，需引起全社會的廣泛關注和同情，幫助解決實際困難。
（2）調整獎扶政策。在農村，多數群眾以從事體力勞動獲酬為主要經濟來源，55周歲后，勞動能力明顯下降，收入明顯降低，獎扶資金的發放無疑對他們的生活提供很大的幫助，多數群眾認為是否適當提升到55周歲，適當提高農村獎扶標準，獎扶政策的效果更容易顯現。
項目支出事前績效評價報告 12
一、部門（單位）概況
（一）機構組成。
納入20xx年理塘縣法院單位部門決算編報的單位共1個。我院內設辦公室、紀檢監察室、執行局、立案庭、民事審判庭、刑事審判庭、技術室、法警隊等業務科室。
（二）機構職能
（1）組織和帶領全員干警貫徹執行黨的基本路線、方針、政策和上級黨委的決定；
（2）受理、審理法律規定的由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政案件；
（3）審理上級法院指令再審和指定管轄的刑事、民事、行政案件；
（4）受理不服本院判決、裁定的各類申訴、申請再審案件對其中確有錯誤的、已發生法律效力的判決、裁定，按審判監督程序審理；
（5）對審判工作中發生的具體運用法律問題進行調查研究，提出建設性意見，辦理請示等有關事宜；
（6）收集、反映對法律、法規草案的意見，針對案件審理中發現的問題，向有關方面提出司法建議；
（7）積極參與社會治安綜合治理，通過審判活動和其他方式，宣傳法律，教育公民忠于社會主義祖國，自覺遵守憲法、法律和社會主義公德；
（8）指導人民調解委員會工作；
（9）抓好機關內的精神文明建設，對干警隊伍進行政治思想教育、組織管理、業務培訓、紀律檢察、行政監督，保證嚴肅執法、公正辦案；
（10）抓好黨組織的思想、組織、作風建設和領導班子建設，發揮當組織的領導核心作用和黨員的先鋒模范作用；
（11）管理審判設施、物資裝備和機關行政事務，為保障審判任務的完成提供物資條件；
（12）承辦其他應由基層法院負責辦理的工作。
（三）人員概況。
年末實有人數43人，其中公務員42人，工勤1人；在編實有車輛10輛。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
20xx年我院預算金額合計1047.35萬元，其中工資福利支出946.87萬元，公用經費支出94.11萬元，遺囑、退休人員支出6.37萬元，工會支出9.37萬元，
（二）部門財政資金支出情況。
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出1378.9萬元，其中：
人員經費1289.27萬元，主要包括：基本工資195.73萬元、津貼補貼395.71萬元、獎金361.41萬元、機關事業單位基本養老保險繳費92.41萬元、職工基本醫療保險繳費39.96萬元、公務員醫療補助繳費16.99萬元、住房公積金106.21萬元等。
日常公用經費89.63萬元，主要包括：辦公費34.73萬元、電費0.2萬元、差旅費10.9萬元、物業管理費0.47萬元、維修（護）費0.5萬元、公務接待費3.86萬元、勞務費0.6萬元、培訓費1.27萬元、工會經費2.24萬元、福利費7.7萬元、公務用車運行維護費24.9萬元、其他商品和服務支出3.36萬元。
三、部門整體預算績效管理情況
（一）部門預算管理。
一、資金投入情況分析。
1.資金到位情況分析。
截止20xx年12月我院資金已全部下達到位。
2.項目資金管理情況分析。
我院根據縣財政局的要求，做到每筆資金申請均編制資金使用方案，對其績效進行充分論證，確保資金有計劃支出，保障資金運作規范。
二、總體績效目標完成情況分析。
我院20xx年順利完成維穩安保工作，在安保范圍內確保及時發現及時處理安保案件，同時為我院審判工作、審判輔助工作提供的順利開展提供了保障。通過組織工會活動，增進了職工的幸福感、歸屬感。我院在20xx年加大對干警的能力建設，開展各類培訓36期，受訓干警62余次，進一步提高法院干警的思想、眼界和綜合素能，以及為人民服務的能力。
三、績效指標完成情況分析。
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標。
我院20xx年的各項支出按規定順利完成。
（2）質量指標。
我院嚴格按照規定使用資金，確保資金使用規范旅，同時我院嚴格按照標準進行采購辦公用品，確保了辦公用品及服務的合格率。我院在縣委縣政府的領導下，根據縣維穩指揮部的指揮，切實履行維穩職責，認真完成維穩任務，累計出動人員2000余人（次）車輛1500余臺（次）。責任轄區內未發現任何維穩事件，蟲草采挖期間未發生過重大治安、刑事案件。
（3）時效指標。
我院各項經費做到及時報賬，及時支付。各項工作及時開展，維穩工作及時匯報，及時處理。
（4）效益指標。
我院20xx年加強“巡回審判”服務，組建“巡回審判”團隊，制定巡回審判時間、路線，覆蓋全縣所有鄉鎮村，蟲草山和城區學校。全年開展巡回審判6場次，法宣50余次，發放便民宣傳手冊1500余次，參與群眾3000余人，解答群眾咨詢30余條，排查矛盾糾紛20余件，就地調處7件，大幅度提高農牧民群眾、干部職工生活幸福感，減少突發事件的發生率，同時提高了農牧民群眾對政策、法律的`知曉率，提高了人民群眾對法院工作的認知率。
（5）滿意度指標
通過20xx年各縣工作的順利開展，大幅度提高了干警的滿意度，提升了收益群眾的滿意度，提高了收益群眾對我院審判工作、審判輔助工作的認可度。
（二）結果應用情況。
我院績效目標自評基本完成，擬應用20xx年績效自評結果督促20xx年各項績效自評工作的開展，并對20xx年未完成的項目進行重點督促，我院也將在內網上及時公開20xx年中央轉移支付自評報告表。
四、評價結論及建議
從評價情況來看，我院各項經費做到及時報賬，及時支付。各項工作及時開展，維穩工作及時匯報，及時處理。整體績效執行較好。
項目支出事前績效評價報告 13
一、基本情況
（一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構成、支出構成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結轉結余情況等。
20xx年部門決算收入為55517365.02元，其中財政撥款收入為33158432.64元、政府性基金預算財政撥款收入為22358932.38元。
20xx年部門決算支出為56703298.75元，其中基本支出5394734.33元，項目支出51308564.42元。其中，人員經費支出3675702.99元；公用經費支出39993375.01元。基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的68.14％；辦公經費、印刷費、水電費、燃汽費、辦公設備購置等日常商品和服務支出占基本支出的31.86％。
收入年初預算數為64xx7143.03元，調整預算數為55517365.02元，收入決算數55517365.02元。支出年初預算數為64207143.03元，調整預算數為59693082.67元，支出決算數56703298.75元。年終結轉結余2989783.92元，其中年末財政撥款結轉和結余2989783.92元。
（二）部門整體支出績效目標，主要包括區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產管理、三公經費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經濟、社會效益等。
1、區委、區政府或上級主管部門績效考核的個性指標
完成了年度整體支出績效目標申報，完成“四化、四環十七射”道路環境提升改造、松茂大橋監控、呈貢區“美麗公路”建設項目、昆玉高速公路K12-K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔、綠化養護、呈貢區農村公路養護、農村公路橋梁檢測、呈貢區農村公路路政管理聯動協管機制、“四好農村路”建設市級示范創建、呈貢區公交專用道建設、瑞香街提升改造工程、昆明市呈貢區超限運輸檢測站、瑞香街二期項目、水毀搶修應急工程、渝昆高鐵項目。
2、預決算公開
20xx年按照上級的要求，我局在中國呈貢網站上進行了預決算公開，并按要求做到及時、真實、完整。
3、資產管理
制定了資產管理制度，資產保存完整、處置規范、賬務管理合規。建立資產管理與責任落實相結合的管理機制，建立固定資產問責制，做到在資產配置、資產使用、資產處置等各個環節都有人管理、有人負責，能及時發現問題、解決問題。
4、三公經費控制
根據中央、省、市有關文件精神，我局嚴格控制“三公經費”支出，20xx年“三公”經費預算61420元，全年決算支出33578.89元，其中公務接待費2131元，因公出國（境）費0元，公務用車購置及運行維護費31447.89元。“三公”經費的使用低于預算費用。
5、內部管理制度建設情況
我局建立了內部控制領導小組，明確目標并制定了工作方案建立健全管理制度，將內部控制建設和實施情況納入日常監管范圍，切實開展內部控制測試評價，編制內部控制自評報告。
6、項目績效總目標和階段性目標完成情況
（1）項目績效總目標：貫徹執行國家、省市有關交通運輸行業的法律、法規、規章和政策，結合我區經濟和社會發展需要，負責全區重點公路、水路交通基礎設施建設；負責全區地方公路及其附屬設施的管理和養護；負責轄區內地方公路路政管理；負責全區水上交通的海事安全監督、船舶及水上設施登記管理；指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作；負責編制全區交通運輸行業經費預決算并監督執行。落實綜治維穩（平安建設）工作目標管理責任制，開展打擊非法營運工作，落實反恐工作責任，抓好意識形態工作目標，落實地質災害防治管理目標責任，進一步明確綜合交通建設目標工作任務和完成時限。完成昆明市呈貢區國家衛生城市復審工作任務。
（2）階段性目標完成情況：確保道路紅線內路域環境整潔美觀。道路路沿整齊、美觀；護欄完整清潔；道路路面、路肩、分隔帶衛生環境良好；道路紅線范圍內綠化帶修剪整齊、無缺塘、無露土露石現象，做到干凈、整潔、有序。完成“大交通”前期研究的政府采購工作，與項目編制單位簽訂編制合同。完成呈貢現代交通體系發展綱要、呈貢區公交走廊沿線土地利用TOD研究和呈貢綠色交通系統專項規劃前期研究工作。三鋁公路提升改造工程主要完成項目的地形圖測繪及可研編制工作，并召開了可行性研究專家審查會。完成三鋁公路地形圖測繪單位服務采購工作進行地形圖測繪并出具有效的地形圖數據。在昆玉高速公路、老昆洛路呈貢段道路兩側50-100米范圍內進行綜合整治。控制區內做到無綠化盲點，每條路應根據現有綠化，進一步打造有層次感、視覺差的綠化帶。
7、預期經濟及社會效益
我局制定了財務管理制度及項目資金使用管理制度及三公經費管理制度，重大決策需經局辦公會討論決定，資金撥付有完善的審批程序和手續。嚴格控制了專項資金的不必要開支。
超限運輸檢測站的建立有利于進一步提高超限驗收檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸隊公路橋梁造成的危害，使治超工作繼續規范有序；昆玉路四化提升工程、四環十七射道路環境的綜合治理是一次立足于昆明主城620平方公里規劃區域的交通布局升級，樹立云南交通新形象、建設旅游大省目標。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
財政部門和預算部門根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步強化加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效率。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內容。
1、前期準備
根據昆明市呈貢區財政局《關于開展20xx年度區級預算支出績效自評工作的通知》的要求，呈貢區交通運輸局負責做好部門整體支出績效、20xx項目支出績效的自評報告、資料、數據的收集整理、匯總、評分，并按要求提交。
2、組織實施
根據對呈貢區交通運輸局的部門整體支出績效評價報告及項目支出績效評價報告、資料及收集匯總的數據進行核實，對績效目標的完成情況進行綜合分析、打分并形成結論。
3、分析評價
按照規定的文本格式和要求撰寫本績效評價報告。
三、主要績效及評價結論
1、經濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節約情況。
成本（預算）控制情況：貫徹執行國家《會計法》、基本建設財務制度等有關財經政策、法律法規。做好建設資金的控制、監督、核算工作，嚴格控制建設成本，減少資金損失和浪費，提高投資效益。項目的建設，有利于緩解交通擁堵，增加經濟效益。有利于繁榮地方經濟，取得了很大的社會經濟效益。對基本支出中的工資福利支出（人員支出）和對個人和家庭的補助支出按照實際在編人員及進度均衡支付；對商品及服務支出（公用支出）按照下達的預算執行，實行內部報告審批制度，實時監控支出情況；對項目支出的經費使用情況進行監督檢查，超過金額規定的支出委托政府采購中心或有政府采購資質的代理機構采購。
2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質量。
（1）實施進度
20xx年昆明市呈貢區交通運輸局各項日常性工作正常有效開展，結余指標結轉下年使用。基本支出預算執行進度和項目支出預算執行進度均為正常，其余待工程審定后撥付。
（2）完成質量
呈貢區超限運輸檢測站治超經費：一是以呈貢區超限運輸檢測站（三鋁公路K7+350米處）為依托，嚴格落實治超站24小時“四班三運轉”路警聯合工作機制，嚴查嚴控超限超載貨車上路行駛。20xx年，共開展超限超載集中整治行動726次，出動執法人員3379人次，執法車輛1448輛次，檢查貨運車輛15191輛次，查處違法超限運輸車輛152輛，共卸載貨物6249.22噸，使貨運車輛超限率嚴格控制在政府要求的2%范圍內，嚴厲打擊了公路貨車違法超限超載違法行為，有效預防了貨車道路交通安全事故，維護了公路路產路權完整和正常使用，保護了人民群眾的生命財產安全；二是加強多部門聯合治理工作，組織開展了對轄區內農村公路治理貨車超限超載違法運輸專項整治工作。在轄區農村公路超限超載嚴重路段、節點、區域，聯合區交警大隊、區運管分局、區城管局、各街道辦事處和昆玉路政、昆玉交警等部門開展流動聯合執法。20xx年，共參加治理貨車超限超載專項整治行動72次，出動路政執法人員432人次，路政執法車輛115輛次,通過以上整治，進一步加強了我區貨車非法改裝和超限超載治理工作，切實保護公路橋梁和廣大人民群眾生命財產安全。農村公路養護旨在保障公路暢、美、綠化、安全，20xx年農村公路養護工作道路經常養護率100%、優良率縣道90%、鄉道80%、村道75%，大修完工率100%，合格率100%。實現了道路車輛出行安全、道路設施完好、無重大投訴及媒體曝光等目標。
20xx年，我局開展的“美麗公路”及南連接線呈貢段項目租地及管養主要為昆玉高速、南繞城高速呈貢段、南連接線呈貢段沿線綠化涉及的用土及綠化管養工作，管養工作主要為病苗、死苗、缺塘等排查，開展除草、修枝、松土、澆水、死樹更換、施肥、除蟲等工作。
公交專用道項目位于呈貢區春融東路（石龍路-錦繡大街）段，春融街西段（石龍路-14號路）段，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段主要建設內容包括：公交車專用道調整，新增路側式公交車專用道的交通工程、道路工程、綠化工程、照明工程等，建筑規模為春融東路（石龍路-錦繡大街）段長度2.6km,春融街西段（石龍路-14號路）段長度2.5km，呈祥街-春融街（80號路-祥和街）段長度4.3km，合計9.4km。
昆玉高速公路K12至K24公里（上、下行線、聯大立交區）段路面保潔綠化養護，主要對昆玉高速公路K12-K24路段路基、路面、構造物、附屬設施等進行日常保潔、綠化管養。
南連接線呈貢段沿線提升改造工程位于昆明市呈貢區杜家營以南，起于照西村倉庫東側，止于云峰建材成西側，長約1.4km。項目綠化分別位于杜家營立交兩側，其中：左側占地面積53.9畝（需征地19.4畝），右側占地面積68.9畝。建設內容為道路沿線提升改造、沿線零星建筑物拆除整治等。
20xx年，我局開展的農村公路安全隱患整治項目主要為斗南水塔-抽水站線大修及安全隱患治理、農村公路平交路口“一燈一帶”和支路接入國省道路口“坡改平”治理工程等。主要建設內容：斗南水塔-抽水站線局部路基換填或路面基層、面層修復、路面罩面，沿清水大溝段新建鋼波形梁護欄，完善沿線標線標志牌等；新建2套交通信號燈，10個路口減速帶安裝等。20xx年4月23日完成立項批復工作，20xx年7月底至8月中旬通過公開招標確定施工單位為云南傲旋建設工程有限公司，施工單位于20xx年11月進場施工，于20xx年12月31日全面完工。
呈貢區20xx年農村公路養護項目，主要是對呈貢轄區農村公路（省管下放道路，縣、鄉、村公路）進行路面小修保養、綠化管養、道路水毀突發應急治理，全區共有農村公路159.2公里，項目支出具有較強公益性。
瑞香街二期（瑞香街西端-古滇路）為新建項目，屬于政府投資項目，位于斗南片區，起于瑞香街西端，止于古滇路。主要建設內容：項目涉及道路工程，全線配套排水工程、綜合管線工程、綠化工程、照明工程、交通工程。建設規模：項目全長100.538m，紅線寬度40m，道路定位為城市主干道，設計速度40km/h。
3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經濟和社會的影響等。
昆玉高速公路12公里至24公里（杜家營立交至大漁立交）路面及護欄的清掃、垃圾清理、中央隔離帶及邊坡雜草的修剪工，使交通沿線環境衛生條件得到改善，大大提升呈貢區綠化環境、行駛環境、投資環境。
農村公路橋梁檢測項目本著對生命負責的態度，及時了解橋梁安全狀態，每年定期檢測，確保資金用到保護群眾生命財產安全的效用上來。項目已開展2年，基本了解涉及橋梁安全狀態。項目的實施進一步保障了橋梁的交通安全。
“四化、四環十七射”綜合整治工程是昆明昆玉出口段的環境綜合整治工程項目的建設可豐富呈貢園林類型，有效的改善城市環境，美化城市景觀，完善呈貢綠地系統及昆玉高速路周邊環境，造就優美的城市綠軸風貌。
20xx年呈貢區農村公路橋梁檢測項目通過對呈貢區橋梁的定期檢查，根據檢查報告制定有針對性的養護計劃、提高橋梁的使用壽命，保持橋梁處于正常使用狀態，保障行車通暢、安全。
我區農村公路日常養護及小修保養項目的實施，全面提升了我區農村公路路況，到20xx年底，我區農村公路經常性養護率縣道達100%，鄉道達76%，村道達70%；路面優良率縣道達100%，鄉道達84%，村道達93%。路面中等路率縣道達100%，鄉道達90%，村道達100%。公路綠化率縣道達100%，鄉道達86%，村道達73%。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的`資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
農村公路養護質量的提高，有效促進我區經濟的快速發展。穩定的經費保障和合理的資金使用，達到了農村公路養護專項資金使用的目的，充分展示了我區經濟社會建設取得的新成就和跨越式發展的新形象，為建設呈貢新區營造了良好的交通條件。從經濟、社會、生態環境等都取得了一定效益。
超限運輸檢測站項目的建設對整合交通運輸資源，提高超限運輸檢測站運營效率，解決呈貢區日益增長的運輸需求具有重要意義；建成后，既能解決原超限運輸檢測站因石龍路改擴建被道路基礎設施建設占用的問題，又能進一步提高超限運輸檢測站的工作能力，減少車輛超限運輸對公路橋梁造成的危害，使治超工作規范有序進行，改善本地交通狀況，促進經濟和城市公共交通事業的健康發展。
四、存在的問題
高速公路環境整治點多、車流量大、線長，人工保潔難度大。要確保目前公路環境整治已有的成績，必須建立長效機制，加大財政投入，把公路保潔納入常態化管理。資金撥付方面的問題。因項目推進受制因素較多，造成項目資金撥付不能與財政到位資金同步支出。項目資金籌集困難，造成項目難以推進。隨著呈貢區建設不斷加快，呈貢區農村公路成為呈貢區建設建筑材料拉運主要通道，超重車輛過多，對道路損壞較大。
支出進度由于工程進度原因，不能嚴格按照財政要求執行，導致每期支付進度總是滯后。
五、有關建議
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》及其實施條例的相關規定，參考上一年的預算執行情況和年度的收支預測、部門重點工作等科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行，提高資金使用效率。
2、加強單位內控制度建設，完善相關內部管理制度。按上級要求開展內部控制建設工作，通過查找內部管理中的薄弱環節，建立健全各項內部控制制度，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
3、支付進度要求不要全部統一要求，應按照項目性質進行安排。
六、其他需要說明的問題
無
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