成品管理制度

時間：2024-10-15 16:29:36 制度我要投稿

成品管理制度【精品15篇】

　　隨著社會一步步向前發展，各種制度頻頻出現，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的成品管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

成品管理制度【精品15篇】

成品管理制度1

　　1、為了規范辛烷值(十六烷)檢測工作,保證分析、測試數據的準確性,便于抽查和復查,滿足監督管理的'要求,更好的服務生產經營活動,特制訂本管理制度。

　　2、辛烷值測量儀需存放于避光位置,有專人管理和使用,其他人員未經同意不得使用。

　　3、測試人員需要掌握測試儀的使用、測試數據的讀取和錄入工作。

　　4、油品取樣要保證代表性和真實性,做好樣油名稱、來源、日期、采樣人等記錄工作。

　　5、在油罐車取檢測油樣,靜置避光放置。

　　6、辛烷值測量結果超出要求,如93#油辛烷值低于93則不得卸油并通知領導處理。

　　7、檢測人員需要對檢測結果的真實性和準確性負責,檢測結束后填寫原始記錄,原始記錄書寫工整、清楚、準確、完整,不得涂改,如需修改,將錯失數據上畫橫線,在旁邊更正數據并簽字。

　　8、辛烷值檢測必須兩人以上檢測,由加油站當班班長和設備維修工各一人共同檢測。

　　9、檢測完畢后,將檢測儀擦拭干凈,檢測柴油后需要用石油醚清洗傳感器,靜置20分鐘后將儀器收入箱子內。

成品管理制度2

　　過程控制管理制度是企業運營中的核心部分，它旨在確保業務流程的.高效、穩定和質量保證。這一制度涵蓋了從產品設計到售后服務的各個階段，涉及生產、質量、人力資源、供應鏈等多個方面。

　　內容概述：

　　1.流程定義：明確每個業務流程的步驟、責任人和預期結果，確保每個環節都有清晰的操作指南。

　　2.監控與評估：定期檢查流程執行情況，通過數據分析找出瓶頸和改進點。

　　3.變更管理：當流程需要調整或優化時，設立規范化的變更流程，避免隨意改動帶來的混亂。

　　4.培訓與發展：為員工提供必要的培訓，確保他們理解和遵循流程。

　　5.質量控制：建立質量標準和檢驗機制，確保產品或服務的質量。

　　6.溝通協調：確保部門間信息流通，解決跨部門協作問題。

　　7.持續改進：通過pdca（計劃-實施-檢查-行動）循環，不斷優化流程。

成品管理制度3

　　風險控制管理制度是一套旨在識別、評估、監控和管理企業運營過程中可能面臨的風險的體系。它涉及企業的各個層面，從財務風險到市場風險，再到合規風險和操作風險，涵蓋公司的每一個業務環節。

　　內容概述：

　　1.風險識別：定期進行風險評估，確定潛在的`風險源。

　　2.風險評估：量化風險的可能性和影響，確定其優先級。

　　3.風險策略：制定應對策略，如風險轉移、風險減輕或風險接受。

　　4.控制實施：建立和執行控制措施，確保風險得到妥善管理。

　　5.監控與報告：持續監控風險狀況，并定期向管理層報告。

　　6.審計與改進：定期審計風險控制效果，根據反饋進行改進。

成品管理制度4

　　目前公司成品入庫管理問題一直未能得到解決，由于生產車間與成品庫的距離較遠，車間為了安全保障成品又不能存放太多，因此將成品暫存入臨時周轉區，由公司特定的成品周轉車輛轉至成品庫房。但是因種種原因影響當天生產完工的產品不能當天完全入成品庫時有發生，從而導致各部門數據統計不一，偶爾出現產品丟失現象，鑒于上述原因，特將成品入庫管理流程作如下統一:

　　1、生產車間各流水線將每批完工合格的產品按規定層數(12n5、12n4、6n4、12n2.5每層10件，12n6.5、12n7、12n7b、12n9h、12n9每層8件，12n7l每層7件，高度最多不超過8層，除第一層外，其余每層數量必須相等)堆碼托盤，然后通知品質部巡檢對托盤上的產品檢驗、清數后填制“成品跟蹤卡”(卡上必須注明產品規格型號、數量、生產日期、生產線、填寫人員姓名等)，并置放于相應的托盤上。生產部每天早上9:00前必須把頭天產品全部入暫存區完畢，發現1次未按時入庫，考核生產部長、車間主任和相關搬運50元/次。

　　2、待完工產品轉入暫存區后，負責轉運產品的車輛應及時(每天上午10:00前必須轉完頭天產品，發現1次未按時轉完，考核駕駛員、配套部魏總50元/次)將成品轉移至成品庫，在車輛實施轉運時，對應托盤上的“成品跟蹤卡”應隨成品一起轉運，駕駛員及隨車搬運應認真核對每車轉運成品數量并在“成品跟蹤卡”上簽字確認，如有不符應立即與車間對應線上包裝人員聯系復核。配套部駕駛員必須轉庫完畢，且不影響下午轉庫的前提下才可外出送貨;駕駛員直屬成品庫管員管理，要送貨必須經過庫管員的同意。

　　3、轉入成品庫后，成品庫管員或其委托接收人員對每一車轉運產品必須認真核實數量同時在“成品跟蹤卡”上簽字確認，并采用“臨時登記簿”作好記錄，核對當天作業計劃及生產部計劃員報送完工產品數量，如有數據不符立即清查。

　　4、作業計劃安排生產的半成品用塑料箱堆碼整齊規范，然后通知品質部巡檢對托盤上塑料箱的產品檢驗、清數后填制“成品跟蹤卡”。

　　5、零星完工產品不隨大宗成品流轉直接與成品庫管員或其委托人當面交接。

　　6、生產部計劃員將每天的實際完工產品數量及半成品數量于次日上午10:00前報財務及成品庫管員，成品庫管員將每天的`實際產品入庫單及“成品跟蹤卡”于次日上午10:30時前報送財務，車間核算員針對每天的產品銷單情況跟蹤成品入庫數量及半成品數量，認真核對成品實際入庫數量及半成品數量是否與生產部和成品庫管人員所報數量一致，如有不符立即清查，杜絕類似問題重復發生。轉到成品庫的半成品由成品庫庫管員負責收發和保管。

　　7、由于某種原因(原則上沒有任何原因，除不可抗力因素外，但必須報總經辦同意)致使一個作業周期(一天)的生產完工產品數未能全部轉運完畢而滯留在暫存區的情況下，車間核算員會同生產部立即清理核實暫存區未轉運數量，為保證暫存物料的財產安全，公司保衛部及區域所屬管轄區―注塑車間應擔負起相應監管義務和責任。

　　8、供應部及其他部門必須配合配套部每天上午10:00前保持通道暢通，特殊情況(加急件)必須經總經辦同意，違者考核50元/次。

　　9、取消每日信息流轉表，但遇未銷單、未轉完或本部門經協調其他部門仍未解決的問題，必須反饋于總經辦。若總經辦抽查到有隱瞞不報或謊報問題者，考核相關部門及部門主管50元/次。

　　其他考核措施:

　　以上每一個流程相互配合，相輔相成，后續環節有義務監督前一環節的執行情況，如有違者追究直接責任人或相關負責人的相應責任，按每次50元處罰，連續三次違反流程規定的待崗反省。

成品管理制度5

　　投資控制管理制度是企業管理的重要組成部分，它旨在規范企業投資行為，確保投資項目的經濟效益最大化。其主要內容包括：

　　1.投資決策機制：明確投資決策流程，從項目篩選、評估到最終決策的`步驟。

　　2.風險管理：識別和量化投資風險，制定相應的風險應對策略。

　　3.資金控制：對投資項目的資金投入進行規劃和監控，確保資金使用效率。

　　4.進度管理：設定項目進度目標，跟蹤并調整實施進度。

　　5.績效評價：建立投資項目的績效評估體系，定期進行績效審查。

　　6.法規遵從：確保投資活動符合相關法律法規和政策要求。

　　內容概述：

　　1.投資策略：確定企業的投資方向和優先級，指導投資決策。

　　2.項目評估：采用財務和非財務指標評估項目可行性。

　　3.合同管理：規范投資合同的簽訂、執行和變更過程。

　　4.內部控制：建立健全的內部控制機制，防止投資風險。

　　5.信息報告：及時、準確地向管理層提供投資活動的詳細信息。

　　6.后期運營：關注投資項目的運營情況，適時調整投資策略。

成品管理制度6

　　一、崗位職責：

　　2.1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。。

　　2.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放高度≤1.8m，500×500瓷磚以橫排5件、豎排1件，每層6件，分三層交錯碼放，上部平壓2件，共20件獨立堆放。

　　2.3成品倉庫管理員應在接到銷售部開列、財務部確認并加蓋財務印章的出貨單或調撥單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單或調撥單到倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《緊急放行規定》第四條)。

　　2.4如客戶要求出貨數量按實際裝車數量時，由銷售部開具無產品數量的《出貨通知單》，經銷售部經理簽字確認，倉管員接《出貨通知單》后按程序發貨。成品全部裝車完畢，倉管員簽字確認并填寫裝車數目，交由銷售部開《發貨單》。

　　2.5進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單或調撥單發貨，倉管員無權隨意改變產品的型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品車間主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

　　2．6如客戶因特殊原因進行的'“先開單，后提貨”，提貨有效期為7日。但提貨不得跨月份進行。每月25日結帳日倉管員應及時與銷售部開單員聯系并提請客戶注意《發貨單》的時效。

　　2．7銷售部如有樣品磚需求，應根據開具《樣板申領單》，報總經理審批，后交成品倉領出。《樣板申領單》一式四聯，一聯交辦公室，二聯交成品倉，三聯交門衛，四聯存銷售部。

　　2．8成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將《成品日報表》交相關單位。（《成品日報表》一式三份，一聯倉庫存根、二聯銷售部、三聯總辦）。

　　2．9成品倉庫管理員負責做好裝卸工每日上下車力資單的登記，并于每月25日匯總至財務部。

　　2．10每月25日及年終會同銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。

　　二、管理制度：

　　1. 成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2. 上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3. 成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　4. 裝卸工在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權拒開《力資單》，并呈報物管部。

　　5. 成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6. 在裝車過程中不得有人為原因打破磚片；如確有發生，則按出廠價由責任人照價賠償。

　　7. 貨主、司機開車撞破磚片，應知會銷售部由其照價賠償。

　　8. 成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　9. 非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　10．成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　11．以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

　　佛山啟行工貿（九江）有限公司

成品管理制度7

　　1、庫內禁止煙火，一律不準帶火種、打火機等引火物入內，應按規定配備合格的消防器材和防爆燈具。

　　2、每天工作前必須對庫內外情況進行檢查，發現異常，要保護現場，向領導和保衛部門報告，下班后關好門窗，斷水斷電，做好記錄，庫房鑰匙應妥善保管。

　　3、物資進庫嚴格手續，清點數量，檢查包裝和質量。

　　4、垛好各種物資，要按不同品種的規定整齊垛好，要留出消防通道，不得堵塞倉庫的通道，門窗和消防器材。

　　5、物資出庫下垛時，要自上而下，嚴禁抽垛底，防止塌垛和物資滾動傷人。

　　6、對庫內物資要不定期地經常檢查，防止物資受潮、霉爛損壞。

　　7、倉庫管理人員必須定期檢查消防器材，保證完好。熟悉使用各種防火器材和撲救各類火災的`方法。

　　8、公休三日以上，要清查倉庫，門窗貼封，上班后再進行全面檢查。

成品管理制度8

　　為保證成品的安全存放，便于產品識別和存取，避免堆放混淆，特制定本制度。

　　一、操作流程與崗位職責：

　　1、1負責各類成品的入庫規格、型號、數量、質量等的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的安全、有序存放，負責倉庫的安全、衛生和管理工作，對入庫成品進行標識，防止成品入庫后色號、品種、規格等的混淆，建立成品出入庫流水帳，每日會同成品車間主管填寫《產成品入庫單》交銷售部、財務部各一份。

　　1.2成品倉庫管理員必須嚴格遵守相關的倉庫管理制度及具備所管物資的基本知識。成品碼放原則為：堆放成品小板每層5件碼好，大板每層7件碼好整齊。

　　1.3成品倉庫管理員應在接到銷管部開單確認商品單后，應明確產品規格、型號、等級及客戶對產品的其他要求，憑出貨單在倉庫核對產品是否齊全，是否符合發貨要求，確認無誤后方可組織發貨。(特殊情況可參考《第一時間聯系相關同事》)。

　　1.4進行發貨裝車時的現場跟蹤，嚴格按照出貨單發貨，倉管員無權隨意改變產品的.型號、編號、等級等發給客戶，破損磚不得裝車發出，如確因特殊原因需補充破損數量，必須由成品倉庫主任簽認后方可予以補損。產品裝車時，成品倉庫發貨員必須協同客戶對產品數目、質量清點確認，核準后應經兩名發貨員與客戶同時簽字確認。

　　1.5成品倉庫管理員負責裝車完畢后安排現場清理、地臺板等相關事宜。

　　1.6成品倉庫管理員應每日做好成品庫臺帳，并于次日上午11：30前將昨天《成品日報表》交相同事。

　　1.7每月低及年終需要銷售部、生產部、財務部進行盤點工作，填寫《盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份報總辦）。

　　二、管理制度：

　　1、成品庫管理員必須提前十五分上崗。

　　2、上班期間不得擅自離開工作崗位。

　　3、成品庫發貨員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

　　4、搬運工裝卸在發貨時要聽從庫管員安排裝車，如未按庫管員要求發貨、裝車且不服從管理，庫管員有權警告、如情節嚴重或不聽有權開處罰單，而且向上級主管回報。

　　5、成品庫的衛生應由庫管員負責安排裝卸工在下班前打掃干凈。

　　6、成品出庫時，成品庫管員、裝卸工必須交替在崗發貨。

　　7、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫內所有入庫成品需辦理出庫手續后方可發出。否則，所造成的一切后果由責任人自行負擔。

　　8、成品倉庫管員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

　　9、以上如有違反，公司將按照《生產管理條例》予以處罰。

成品管理制度9

　　風險控制管理制度是企業管理的核心環節，旨在預防和應對潛在的商業風險，確保企業的.穩定運營。這一制度主要包括以下幾個部分：

　　1.風險識別與評估

　　2.風險策略制定

　　3.風險監控與報告

　　4.應急響應計劃

　　5.風險文化培育

　　內容概述：

　　1.法律法規遵從性：確保企業活動符合國家法律法規，防止法律風險。

　　2.財務風險管理：監控財務狀況，預防財務危機。

　　3.市場風險控制：分析市場變化，降低市場波動對企業的影響。

　　4.操作風險防范：優化業務流程，減少人為錯誤和系統故障。

　　5.供應鏈風險管理：確保供應鏈穩定，減少供應中斷的風險。

　　6.人力資源風險：管理員工績效，防止人才流失。

成品管理制度10

　　一、目的:

　　確保倉庫產品出入順暢、儲備合理,滿足顧客要求。

　　二、適用范圍:

　　成品出入庫過程中的所有倉庫人員。

　　三、職責與權限:

　　3.1倉庫人員共同履行的職責:

　　3.1.1嚴格遵守公司考勤制度,不得擅自離開工作崗位(竄崗或溜崗),上班時嚴禁抽煙,吃零食或做其他私事。

　　3.1.2嚴格遵守公司保密制度,保存管理好倉庫受控文件、賬簿及收、發貨單,嚴禁向外泄漏與本公司有關的商業機密。

　　3.1.3共同做好倉庫防火、防盜、防潮工作,確保公司財產安全。

　　3.1.4保持倉庫環境清潔,貨物排放整齊,分區分類,明確標識。

　　3.1.5服從直屬主管的領導,在特殊情況下,不管在任何時間都要配合經營部銷售發貨工作,確保銷售順暢。

　　3.1.6工作積極主動,相互配合,圓滿完成上級或公司領導交待的各項工作任務。

　　3.2倉庫主管職責:

　　3.2.1全面負責統籌安排倉庫工作,保證倉庫正常運轉。

　　3.2.2負責管理和控制原材料及成品出入過程。

　　3.2.3熟悉倉庫產品儲存,及時向公司及經營部反映產品儲量。

　　3.2.4負責倉庫人員的具體工作的安排和管理。

　　3.2.5負責倉庫的環境衛生、物資安全。

　　3.2.6配合完成上級部門及相關部門的工作。

　　3.3倉庫保管員職責:

　　3.3.1負責保管倉庫所有物資。

　　3.3.2負責倉庫的防火、防盜、防潮(濕)、防塵、防鼠工作。

　　3.3.3負責整體規劃倉庫物品堆放區域,充分利用有限庫容,使原材料及產成品擺放整齊有序并保持通風干燥,做到標識明確,分區分類。

　　3.3.4配合售后服務部及相關部門負責不合格品及顧客退貨的管理。

　　3.4倉庫發(配)貨員職責:

　　3.4.1負責營銷部下達的《客戶配貨單》的配貨,裝箱,打包。

　　3.4.2嚴格按營銷人員確認簽字后的《客戶配貨單》上的產品名稱、規格、色號、數量進行配貨。

　　3.4.3嚴格按客戶及營銷人員的要求裝箱打包,裝箱時應再清點、復核一次,保證所配產品無誤,防止給公司和客戶造成損失。

　　3.4.4營銷部下達的.《客戶配貨單》應及時配發貨,不得無故拖延。

　　3.4.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.5倉庫記賬員職責:

　　3.5.1負責倉庫產品的出入存賬目的記錄。及時反映產品的進、出、存情況,做到賬目清楚,賬實相符。

　　3.5.2負責開具入庫單、出庫單和發貨單及調拔單。

　　3.5.3完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.6倉庫電腦錄賬員職責:

　　3.6.1負責電腦錄入原材料、產成品的入庫單,及時反映產品的入庫數量。

　　3.6.2負責出入庫單的審核。

　　3.6.3完成上級主管安排其它倉庫工作。

　　3.7倉庫入庫(收貨)員職責:

　　3.7.1負責原材料、產成品的入庫。

　　3.7.2保證原材料、產成品檢驗合格后才能入庫。

　　3.7.3認真核對入庫的原材料,產成品的數量、規格,做到準確無誤。

　　3.7.4配合入庫做賬員做賬,做到入庫物實相符。

　　3.7.5完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　3.8電腦打牌員職責:

　　3.8.1負責打印倉庫所有產成品的吊牌。

　　3.8.2完成上級主管安排的其它倉庫工作。

　　四、工作程序

　　4.1入庫控制程序

　　4.1.1各類產品需檢驗合格后方能入庫。檢驗車間出貨后,入庫員及時與檢驗車間出貨負責人核對型號(規格)、數量、標識等無誤后,辦理入庫手續填寫《進倉單》,雙方簽字認可后及時登賬并及時把《進倉單》的財務聯上報財務部。

　　4.1.2每批量生產的產品生產完畢后,入庫員核對生產部生產通知單或清單,如果發現與其不符時應及時查明原因并向有關部門匯報。

　　4.1.3產品入庫后要及時給予分類分區擺放整齊并配置相應的配套物品。(如:給西服套上塑料套等)。

　　4.2出庫程序

　　4.2.1營銷部下達《客戶配貨單》后,配貨員及時嚴格按單配貨,如倉庫沒有《配貨單》所需的產品或有不明之處,應及時通知該單所負責的營銷人員作出相應處理。

　　4.2.2配貨員配貨完畢并核對無誤簽字確認后應及時通知記帳員開具《匯總發貨單》;記帳員根據配貨單準確計算金額,保證賬目無誤后方可在《匯總發貨單》上簽字確認并及時銷賬銷卡。《匯總發貨單》的財務聯同時上報財務部。

　　4.2.3《匯總發貨單》開具完畢,倉庫主管再指定另由專人根據《匯總發貨單》上的貨物裝箱、打包并重新清點復核一次后在單上簽名確認。

　　4.2.4裝箱完畢,配貨員或倉庫主管另指定專人及時打(縫)包,并根據原《配貨單》詳細地在外包上寫清該貨包的發貨地址、電話、手機、收件人和運輸方式等,打包員應保證貨包打包牢固,所寫地址、電話、運輸方式準確無誤,并及時在《發貨登記表》上簽名確認。

　　4.3搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序:

　　4.3.1搬運控制程序:

　　4.3.1.1倉庫人員在搬運過程中,結合產品結構選用相應的托運方法及工具,做到不損壞包裝、不壓壞碰傷產品。

　　4.3.1.2倉庫人員應嚴格按產品要求搬運的方式,在包裝箱處標識注明(西服、西褲)用掛車,(水洗褲)用平板車;并規劃合理的搬運路線,保持引進通道暢通。

　　4.3.1.3倉庫人員在產品搬運過程中應保護產品和包裝的標識,防止丟失或損壞。

　　4.3.2貯存控制程序:

　　4.3.2.1倉庫主管應根據庫容的實際情況劃分出各類產品的掛放區域,配置消防器材、抽風機、墊板等相應設備以保持安全適應的貯存及產品的期限的相關要求。

　　4.3.2.2倉庫人員對產品分區、分類,排放整齊。相應的標識、產品與規格不一致需掛牌明示,團體及個人定制不同批號也應區分,防止混放。

　　4.3.2.3貯存產品的環境安全措施:

　　a.保持做到物品防濕、防潮、防塵和通風等防護措施,避免產品發霉和異變。

　　b.倉庫人員應每星期檢查貯存產品是否霉變,出現異常應及時反映質管部作出相應處理。

　　c.倉庫要建立產品收放卡及臺賬并每月配合財務部定期盤點,做到賬、標識、物一致,發現異常及時處理。

　　4.3.2.4倉庫重地嚴禁非倉庫人員或與倉庫無關的人員(包括公司客戶)進入倉庫。

　　4.3.3包裝控制程序:

　　4.3.3.1倉庫人員在發貨過程應根據產品的結構選擇正確的包裝方法如懸掛包裝法、疊式包裝法。

　　4.3.3.2倉庫人員在出貨之前應檢查裝箱編織袋口逢合狀況及發貨地址是否正確。

　　4.3.4防護控制程序:

　　倉庫物品在搬運、貯存、包裝和交付過程中應采取相應的防護措施,防止產品的損壞和丟失并指定存放區域。

　　4.3.5交付控制程序:

　　4.3.5.1倉庫當晚發貨裝車交付過程中應由三份表格:倉庫、保安、司機三方核對點清后方可裝車。

　　4.4不合格品控制程序:

　　4.4.1成衣入庫時入庫員發現有不合格品馬上退返總檢,重新檢驗回修后方可入庫。

　　4.4.2倉庫保管員憑營銷部評審簽字后的退貨請單退貨,接到退貨后根據清單核對數量,及時入庫并交質管部按《不合格品程序》進行檢驗和處理;如數量有誤,應通知營銷人員反饋客戶;無營銷部評審簽字的退貨清單,保管員有權拒收退貨。

　　五、獎罰辦法

　　為確保本控制程序的有效實施,提高各相關執行人員的工作積極性并考核各倉庫人員的工作業績,特制訂本獎罰辦法:

　　5.1倉庫人員應嚴格按本控制程序執行,保證倉庫的物資安全,做好防火、防盜、防潮、防塵、防鼠工作,如因玩忽職守、粗心大意、敷衍了事、嚴重失職,給公司造成財產損失的,將根據損失程度,給予相關人員20-100元的罰款;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

　　5.2倉庫人員應忠于職守,堅持原則,一切以公司利益為重,如發現監守自盜、損公利已、貪贓枉法,給公司造成財產損失的,一經查出將根據損失程度罰款20-100元;情況特別嚴重的,將追究刑事責任。

　　5.3對營銷部下達的《配貨單》應及時予以配貨、打包,如因玩忽職守、故意拖延而影響發貨時間或因配錯、少貨而造成實際貨物數量、規格與貨單不符的行為;或因不按客戶要求的運輸方式而給公司和客戶造成損失的,將根據《發貨管理控制程序》的獎罰辦法執行。

　　5.4倉庫記賬員必須做到入進庫貨物及時登記入賬并保證賬目的清楚和物實相符,若因粗心大意、敷衍了事而遺漏或少記,賬物不符,給公司造成損失的,根據損失程度給予20-50元的罰款。

　　5.5在倉庫管理工作中若相關人員忠于職守,認真負責,勤勤墾墾,工作業績顯著者,經營部將根據實際情況,經相關部門組織評定,當月獎予人民幣20-200元。

成品管理制度11

　　成品油經營單位的安全管理是一項重要的任務,除遵守與其他經營企業一樣的規范外,還應重點中等加強一下幾方面的管理:

　　一、人員、車輛進入油庫的管理

　　(1)入庫人員應持證件辦理入庫手續,憑證登記入庫。物品攜入要有記錄,攜出要有出門證。

　　(2)嚴禁攜帶火柴、打火機、非防爆移動通訊器材和其他易燃、易爆及危險化學品入庫。

　　(3)嚴禁酗酒者和精神病患者入庫。

　　(4)凡進入庫內人員、車輛要聽從警、消人員指揮,不得到非指定地點活動和擅自動用設備。駕駛人員不得遠離車輛。

　　(5)庫內嚴禁吸煙和敲擊鐵石器。油罐區、油泵房、收發油區等不準穿鐵釘鞋及化纖服裝或使用化纖棉紗、拖布等。

　　(6)汽車、拖拉機入庫,排氣管必須佩戴防護罩。油罐汽車防靜電設施和消防器材必須齊備、有效。嚴禁庫內維修車輛。

　　(7)來庫提油車輛,必須在指定停車場按順序在警戒線外停車,并應熄火加油。

　　(8)來庫提有不可使用有滲漏、破損或閥門不嚴的容器。凡拖斗帶罐的車輛,一律不準入庫灌裝汽油、柴油、煤油。塑料桶不準裝汽油。

　　二、加油站管理

　　(1)站內嚴禁煙火。

　　(2)嚴禁在站內從事可能產生火花的作業。

　　(3)社會加油車輛按規定線路進站加油。

　　(4)不準在加油場地檢修車輛。

　　(5)不準敲擊鐵器和加油設備。

　　(6)嚴禁在加油現場穿、脫和拍打化纖服裝。

　　(7)嚴禁向塑料容器內灌裝汽油。

　　(8)所有機動車必須熄火加油。

　　(9)不得攜帶其他易燃易爆和危險化學品進站。

　　(10)站內嚴禁使用手機。

　　三、建立節假日值班制度

　　成品油庫、站除了平時必須保持一定數量的人員在庫、站值班外,應建立節假日值班制度,特別是在哪春節期間,由于部分加油站與居民區較近,居民燃放的煙花爆竹對加油站構成重大威脅,更應加強防護和巡視,以確保節假日成品油庫、站的安全,主要有以下做法:

　　(1)單位領導成員要輪流擔任總值班員。

　　(2)義務消防組織按分隊輪流值班,并要組織專人對要害部位進行日夜巡邏。

　　(3)警衛、消防人員節假日要特別加強警戒值勤,全力以赴保護油庫、加油站的安全。

　　(4)節假日期間,要加強各專用對外電話(如對供電、鐵路、安全、消防)的值班,保持線路暢通,并做好電話記錄。

　　(5)出現問題或發生事故時要按規定及時處理,并迅速報告主要領導。

　　四、住宿及明火管理:

　　(1)為保證安全,不提倡工作人員在加油站住宿,如確需有在加油站住宿,住宿的房門不得朝向加油機的方向,以保證一旦發生事故時,能夠迅速逃生。

　　(2)加強明火管理,原則上在油庫、加油站周邊不能動用明火。如必須動火,必須確定動火范圍,對明火作業實行三級管理。

　　(3)凡是在非明火作業區動用明火時,必須由動火部門提出書面申請,說明用火級別及確切地點、用火方式、工作量、操作人員、現場監護人、安全措施等,填寫用火申請表,經企業主管安全消防工作的領導批準并報安全消防監督機關審批后實施。

　　(4)在非明火作業區動火,要從嚴掌握。凡是能用其他辦法補漏的,不要動火修焊;凡是能拆開移動的,一定要拆下來移動到明火作業區修焊;節假日期間,除正常經營必須外,一律禁止動火,必須動火的,按特殊動火處理。用火審批人在審批前,要深入動火現場,核實防范措施并確定落實后,方可審批。動火人防火措施不符合要求而提出更切實的防范措施不被采納時,有權拒絕動火。

　　(5)非明火區的`明火修焊作業,應盡量選擇在有利條件(如有利的風向、低溫等)下進行,并由技術熟練的技工操作。

　　(6)凡是經常使用明火作業的,應在固定地點進行,要配備相應的消防器材,要有切實可行的安全消防措施,要做到人離去、火熄滅,切斷電源。

　　五、消防設施和消防器材的管理

　　(1)油庫和加油站是重點防火單位,必須加強消防設施和消防器材的管理,由專人進行負責管理,定期進行檢查和更換。

　　(2)每年要組織職工進行消防知識的培訓和教育,并定期進行演練,是職工熟練掌握各種器材的使用。

　　(3)對庫區、加油站的避雷設施,如避雷針、避雷網要經常檢查,特別是在夏季到來前要逐一測量其對地電阻的變化,保證其完好可靠。

成品管理制度12

　　為了明確倉庫人員的責任，規范產品入庫，出庫和庫存管理。確保倉庫提供真實、準確、可靠的數據，經公司領導研究決定，特制定本制度。

　　第一條嚴各遵守公司各項規章制度，按時上下班，不準遲到、早退、曠工，違者按相關制度規定處理。

　　第二條倉庫安全工作要貫徹預防為主的方針，做好防火、防盜、防潮、防工傷事故的出現，嚴格執行現場安全管理的各項規章制度。

　　第三條倉庫區域內嚴禁煙火和明火作業，確因工作需要動用明火，按安全管理有關規定執行。

　　第四條產品入庫時倉管員（成品庫統計）必須清點入庫產品的.數量，做到數量準確。

　　第五條產品碼放必須規范、整齊，按規定區域碼放，碼放要符合安全、方便、節約的原則，提高倉容利用率，并明確標識，統一懸掛標識牌。做到勤檢查、勤整理，禁止存放個人生活用品。

　　第六條裝箱人員裝箱時嚴格檢查產品質量是否符合質量標準要求，發現不合格的產品時應及時向主任匯報，成品庫主任應及時聯系生產經理、銷售經理，經生產經理、銷售經理批準后方可裝箱。

　　第七條裝箱人員嚴格按派工單要求裝箱，嚴把數量關，不準出現多裝、少裝或混現象。

　　第八條產品裝完箱后，封箱、打包要整齊、美觀、大方。

　　第九條產品出庫時，裝車人員應合理搬運，防止在搬運過程中，產品標識受到損壞，防止產品損壞。

　　第十條進出倉庫嚴禁私拿物品，私動倉庫物品。

　　第十一條愛護倉庫設備、設施、工具、器具，嚴禁摔、踩設備、設施、工具、器具。

　　第十二條夜間無特殊情況，不開倉庫發貨，確保安全。

　　第十三條為了便于產品的盤點，必須對庫存產品建立保管賬、卡，記錄反映產品出入庫及庫存情況。

　　第十四條產品盤點應在賬賬核對上進行，盤點時，依次逐垛逐品種清點，并做好盤點記錄，盤點須二人以上進行，要有監點人，一般情況下，須有倉管人員一起進行盤點。

　　第十五條每月25日為倉庫盤點時間，27日將盤點清況上報財務部。

　　第十六條產品的出入庫作業程序按xx號文件《倉庫作業管理規定》執行。

　　第十七條違反本制度規定，視情節對責任人處以10—100元罰款，給公造成損失的加倍處罰。

　　第十八條本制度由倉管部制定，并負責解釋、修訂。

　　第十九條本制度自下發之日起執行。

成品管理制度13

　　1、押運員必須通過崗前培訓及安全學習并取得押運員資格證,了解并熟記成品油的危險性,物理化學特性,事故應急救援措施等專業知識。

　　2、到煉油廠后,密切關注為我站拉油車輛,司機開票過程中,押運員必須在車輛旁值守,防止司機有私卸油品等行為。

　　3、行車過程中,押運員必須坐在指定的位置上,嚴禁搭乘無關人員;嚴禁煙火,督促駕駛員按規定的`行車時間和路線安全行車。

　　5、運輸途中需停車時,必須遠離公共場所、政府部門、重要建筑物,居民聚居區等地,押運員必須在車旁值守。

　　6、在成品油運輸押運過程中,如發生交通事故或發生被盜、泄露等情況時,應及時向單位領導報告,同時向當地負責危險化學品安全監管部門和公安、環保、質檢部門報告,并采取一切可能的警示措施。

成品管理制度14

　　控制管理制度是企業管理的核心組成部分，旨在確保組織運營的高效、有序和合規。它涵蓋了企業內部的各個層面，包括決策制定、流程管理、風險控制、資源分配、員工行為規范等多個方面。

　　內容概述：

　　1.決策制定：明確決策層級，規定重大事項的決策流程，確保決策的科學性和有效性。

　　2.流程管理：設定業務流程，規定審批權限，保證業務的`順暢運行。

　　3.風險控制：識別潛在風險，建立風險評估機制，制定應對策略，防止企業遭受損失。

　　4.資源分配：合理配置人力、物力、財力資源，提高資源利用效率。

　　5.員工行為規范：設定員工行為準則，強化職業道德，維護企業文化和形象。

　　6.監督與審計：設立內部審計機制，定期檢查各項制度執行情況，確保制度的有效實施。

　　7.信息管理：規范信息的收集、處理、存儲和傳遞，保障信息安全。

成品管理制度15

　　一、職責

　　成品倉庫管理員，負責成品的收、發、管工作和退回貨物的前期驗收，以及待處理品的收、發、管工作。

　　二、入庫

　　1、檢驗結論為"合格"的產品生產部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

　　2、成品入庫后應放置于倉庫合格區內。

　　●待處理品入庫，成品庫庫管員負責退貨和超過保質期滯銷產品入庫工作；生產部負責半成品和準成品待處理入庫工作；庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核。

　　●產品入庫后，庫管員應及時審核，在帳上記錄產品的名稱、型號、規格、批號、生產日期、數量、保質期和入庫日期以及注意事項。并《產品標識和可追溯性控制程序》的規定做出標識。

　　●未經檢驗和試驗或經檢驗和試驗認為不合格的.產品不得入庫。

　　●庫管員應妥善保存入庫產品的有關質量記錄（驗證記錄、原始質量證明、檢驗報告單等），每月將這些質量記錄按時間順序和產品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。

　　三、貯存

　　1、貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設施，以防止庫存產品損壞或變質。

　　2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位置做出產品標識，防止錯用、錯發。具體要求如下：

　　●庫存產品標識包括產品名稱或代號、型號、規格、批號、入庫日期、保質期，庫管員需用掛標牌予以明示。若產品外包裝已有上述標識，僅掛產品型號標識牌即可；

　　●庫存產品存放應做到"三齊"：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

　　●成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

　　●放置于貨架上的產品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩固。

　　●有冷藏、冷凍貯藏要求的成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調的庫房。

　　四、發放

　　1、任何人提取成品時，必須有營業部打印的《出庫單》。

　　2、成品庫的庫管員憑經審批的《出庫單》、《發貨單》發放成品，發放時應做到：

　　●認真核對《出庫單》、《發貨單》的各項內容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續不完備的不得發放；

　　●發放時，應認真核對實物的品名、型號和數量，符合出庫憑證要求的才能發放；

　　●發放完畢，庫管員應對《出庫單》、《發貨單》進行審核，單據應妥善保管；

　　●發放時，若產品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發放；

　　●同一規格的成品應按"先進后出"的原則進行發放。

　　五、倉庫內部管理

　　1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

　　2、庫管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質、發霉或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。對有保質期的產品要防止失效。距保質期不到三個月（含）的成品一般不發放檢驗報告（顧客同意的除外），但應及時報驗，根據檢驗結果進行處理。若超過保質期，應及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規定處理。

　　3、倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清日結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應控制在規定范圍。倉庫內嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

　　6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經質管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發出。經檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

　　7、成品庫存放退貨應另劃待處理品區，予以標識，同時配合有關部門按程序做好處理工作。

　　8、對于噴粉產品要嚴格按照產品的貯存條件貯存，經常檢查并通風，發現問題及時通知直接上級并與技術部聯系，做到及時處理。

　　9、凡打開包裝的成品，須重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

　　10、成品庫負責樣品的包裝、發放。樣品包裝上應有標識，標識內容包括：品名、型號和生產日期。樣品應在生產后的三個月內發放。若要將超過三個月的產品做樣品發放，應報驗，經檢驗合格后才能做樣品發放。

　　六、安全事項

　　1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

　　2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

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