公司物品管理制度

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公司物品管理制度匯編[11篇]

　　在學習、工作、生活中，很多場合都離不了制度，制度是國家機關、社會團體、企事業單位，為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規性或指導性與約束力的應用文。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編幫大家整理的公司物品管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司物品管理制度匯編[11篇]

公司物品管理制度1

　　1、目的

　　為規范公司辦公用品管理，使之即滿足員工工作需要又杜絕鋪張浪費，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　公司內所有部門及分公司辦公用品的采購、領用及報廢等管理。

　　3、辦公用品請購

　　各部門應于每月25日根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃，由部門經理填寫《辦公用品采購申請單》（詳見：附件1）交行政部。

　　行政部統一匯總、整理各部門的采購申請，并經核查庫存狀況后填寫《辦公用品采購計劃表》（詳見：附件2），呈報總經理審核同意后實施采購任務。

　　各部門若需采購臨時急需的辦公用品，由申請人填寫《辦公用品采購申請單》，并在備注欄內注明急需采購的原因，報總公司批準后由行政部負責實施采購任務。

　　4、辦公用品采購

　　為有效完成采購任務，原則上由行政人部統一負責實施采購任務。

　　對專業性辦公用品的采購，由所需部門協助行政部共同進行采購。

　　臨時急需辦公用品可經行政部同意后由使用部門自行采購。辦公用品的采購，應先進行詢價、比價、議價，并將最終議定價格呈報總經理同意后，方可實施采購任務。

　　5、辦公用品入庫

　　辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規定要求的，由行政部人員登記入庫；對不符合要求的.，由采購人員負責辦理調換或退貨手續。辦公用品采購發票應由行政部辦公用品管理人員簽字確認入庫后，方可報銷。

　　6、辦公用品領用

　　員工領用辦公辦公用品應填寫《辦公用品領用登記表》（詳見：附件3）。

　　7、辦公用品使用

　　嚴禁員工將辦公用品帶出公司挪作私用。

　　員工離職時應依《辦公用品領用登記表》所領辦公用品一并退回(消耗品除外)。

　　凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應指定專人負責保管。公司員工應本著節約的原則使用辦公用品。辦公用品若被人為損壞，應由責任人照價賠償。

　　8、辦公用品報廢

　　非消耗性辦公用品因使用時間過長需要報廢注銷時，使用人應提出辦公用品報廢申請，經部門經理審核，并報總經理同意后，到行政部辦理報廢注銷手續。

公司物品管理制度2

　　一、總則

　　第一條為保證辦公用品的有效使用和妥善保管，制定本規定。第二條本規定適用于全公司人員。

　　二、細則

　　第一條為加強辦公用品使用的管理，節約開支、杜絕浪費現象。公司辦公用品由辦公室統一保管，并指定保管人，按公司核定的費用標準向使用人發放。

　　第二條辦公用品常用品由辦公室根據消耗情況進行申購備領，貴重辦公用品由使用部門(人)提出申購，經辦公室審批，董事長批準后，填寫《申購單》交辦公室執行購買。未填寫《申購單》及未經領導批準的`物品不予同意購買，擅自購買的不予報銷。第三條采購人員應將所采購的物品交保管人辦理登記入庫手續，保管人根據采購價格核定物品單價，計入領用部門(人)費用，并在每月終填報《辦公用品使用情況匯總表》。

　　第四條公司各部門應按公司核定的辦公用品費用定額標準嚴格把好申購和領用關。保管人不得超標發放辦公用品，確因工作需要超標領用的，應經公司領導同意。

　　第五條辦公用品中的易耗品如水筆芯、圓珠筆芯、膠水、中性筆、涂改液、復印紙等，各部門在月初由部長統一申領。第六條各部門在領用辦公用品時統一在辦公用品領用記錄本上簽字確認由保管人統一領出。遵循先簽字后領物的基本原則。

　　第七條保管人應對領用物品做好登記，并時時對倉庫的貨物進行盤存;對于庫存不多的物品及時將情況上報給辦公室主管人員以便申購補充。

　　第八條辦公用品使用實行月統計年結算，由公司辦公室出具報表，財務部審核。費用超支在各部門申報的辦公經費中扣除，節約費用計入下年度使用。

　　第九條各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應盡量以舊換新。

　　第十條各部門主管領用的記錄本特別是重要的會議記錄本用完后要求回收到資料室存檔。

　　第十一條辦公電腦、打印機、復印機、傳真機等辦公設備的耗材及維修由設備使用部門(人)負責，并經總經理批準，由辦公室負責申購。

　　三、附則

　　第一條本規定由辦公室制定，董事長批準執行。

公司物品管理制度3

　　1、每月25日，各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。

　　2、總辦對物品采購計劃進行審核后，報財務部復核，由總經理批準方可采購。

　　3、業務急需采購的物品200元以下的.部門經理有權先采購，后辦理報銷手續，超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。

　　4、各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預算。

　　5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質量合格、庫存合理、開支適當。

　　6、倉庫管理人員要建立臺帳，辦好入庫、出庫手續，出庫必須有領取人簽字。

　　7、各小區倉庫管理人員對總辦負責，并于每月25日將本月領用存情況，編制領用存月報表，上報公司總辦。

　　8、總辦指定人員對各小區倉庫進行月末、季末、年末盤存，各小區對領用物品超過兩個月未用的，要及時與公司倉庫管理員聯系，商討是否退庫等處理決定。

　　9、凡到總辦領取物品者，應持有部門負責人的簽字，領用人須做好核查登記。

　　10、一切物品應按實際需求進行發放，發放人有權拒發不應領取的物品。

　　11、未在規定時間上報計劃，對工作造成影響的，由各部門經理自行承擔，并給予50元罰款。

公司物品管理制度4

　　第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

　　第二條公司鑰匙的保管

　　公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

　　第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

　　第四條采購物品的`付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。

　　第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

　　第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

　　第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

　　第八條報銷

　　1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。

　　2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。

公司物品管理制度5

　　一、目的

　　為規范公司辦公用品的管理，使辦公用品的采購、使用和保管標準化、制度化，提高綜合辦公室門的辦事效率，降低辦公用品的消耗，節約成本，特制定本制度。

　　本制度適用于公司所有辦公用品的采購、發放和使用管理。

　　二、適用范圍

　　本制度適用于公司的全體員工。

　　三、辦公用品分類

　　(一)固定資產:各類價值較高的辦公設備，如:電腦、打印機、復印機、辦公桌、椅、文件柜等。

　　(二)辦公用品

　　1.消耗品：筆記本、橡皮筋、固體膠、回形針、大頭針、膠水、水筆(芯)、打印紙、電池等。

　　2.耐用消耗品:文件夾、拉桿夾、檔案框、文件袋、訂書器、剪刀、計算器、裁紙刀、插座、U盤等。

　　3.辦公耗材品:墨盒、硒鼓、碳粉、復印紙、打印紙、傳真紙等。

　　(三)其他物資:

　　1.廣告類，如宣傳單頁、宣傳冊等;

　　2.節日禮品、購物禮券等;

　　3.其他。

　　四、職責

　　1.綜合辦公室統一負責辦公用品的采購、發放、保管、使用和監督等日常事務。

　　2.各部門的辦公用品需求，須由部門負責人簽字后提交審批。

　　五、制度內容

　　為實現在辦公用品“申請即領即用”的高效管理目標，綜合辦公室設立辦公用品定量庫存，收到部門采購申請單后，對符合審批流程的，可根據辦公用品庫存量立刻發放，待集中采購后按照定量補充庫存。

　　(一)辦公用品的采購

　　1.每月月初，各部門將該部門所需要的辦公用品需求計劃《辦公用品采購申請單》（需部門長簽字）提交綜合辦公室。

　　2.采購專員根據各部門提交上來的需求計劃表再參考辦公用品庫存表制定采購計劃，該采購計劃含固定資產采購或是價格2500以上的，需公司董事長審批后采購。原則上每月8日前采購到位。

　　3.采購人員需對用品的價格、質量負責，每一項支出必須有發票憑證。

　　4.每次采購完成，填寫報銷憑證交往財務部審批報銷。

　　(二)辦公用品的發放和使用

　　1.每月10日前，采購專員根據各部門提交的辦公用品需求表發放辦公用品。

　　2.各部門領取辦公用品時，須填寫“辦公用品領用登記表”。

　　3.若各部門想領取不在需求計劃表內的辦公用品，須重新填寫申請單，交由綜合辦公室門負責人審批，審批通過，方可領取。

　　4.每個部門的辦公用品數量都是有指定指標的，若超出需求表數量，須采取“以舊換新”的方式獲取辦公用品，消耗完的辦公用品不可隨處丟棄，應保留著。

　　非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、臺歷架等)列入移交清單，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。

　　大件物品領取后，列入辦公室固定資產管理序列，明確責任人。

　　(三)辦公用品的保管

　　1.庫存辦公用品的種類和數量要科學確定，合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應好、周轉快、消耗低、費用省。

　　2.管理員應對辦公用品進行歸類，按照類別的不同進行放置。

　　3.定期對庫存進行盤點，適時增加庫存，保障供給。

　　4.工作崗位人員有更替的，辦公用品庫存作為移交資料之一。

　　六、審批程序

　　(一)固定資產采購審批(含報價審批)

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室→董事長

　　(二)辦公用品采購審批

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室

　　(三)其他物資

　　需求人→部門負責人→綜合辦公室(價格在2500元含以下的.為止)→董事長

　　七、辦公用品的使用

　　1、精心使用辦公設備，認真遵守操作規程，及時關閉電源。定期維護保養，最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

　　2、辦公用品應為辦公所用，不得據為已有，挪作私用；不得用辦公設備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

　　3、對于高檔耐用辦公用品，部門間應盡量協調相互借用，一般不得重復購置。使用中辦公設備出現故障，由原采購人員負責協調和聯系退換、保修、維修、配件事宜；因使用不當，人為造成設備損壞的，直接責任人應負賠償責任。

　　4、辦公用品使用要物有所值，物盡其用，不要大材小用．貴材賤用。復印紙應用于復印，不得用做草紙、包裝紙；大頭針、曲別針等要反復使用；紙張可雙面利用，修改校對稿可先用廢舊紙張打印等，充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

　　5、印制文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低。并力求使印制數與需用數基本相符，略有余富，避免不必要的浪費。

　　八、附則

　　綜合辦公室每季度填寫《辦公用品使用情況匯總表》，一式兩份。一份存檔用與年終各部門的績效考核，另一份提交各部門負責人，使其了解本部門辦公用品的消耗情況。

　　本制度的最終解釋權歸綜合辦公室所有。

　　本制度自公布之日起實施。

公司物品管理制度6

　　為加強對物資采購的管理，進一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

　　第一條辦公物品購買原則

　　為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

　　第二條辦公物品訂購方式

　　小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。

　　大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

　　1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

　　2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。

　　3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

　　第三條辦公物品采購過程

　　在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

　　一、驗貨

　　所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　二、付款

　　采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　三、分發

　　辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

　　四、保管

　　辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

　　第四條辦公物品采購紀律

　　一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的`任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

　　三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

　　第五條本規定從即日起執行

公司物品管理制度7

　　1、各種應用于監護、搶救設備設施應備齊、完好。

　　2、急救物品做到五固定兩及時：定物、定量、定位、定專人保管定時檢查，及時維修，及時請領報銷。

　　3、護理人員應堅守崗位，隨時保持急救物品（呼吸機、監護儀、除顫器、起搏器、輸液泵、心電圖機、洗胃機、手電筒等）整潔，性能良好，處于備用應急狀態。完好率100%。

　　4、急救物品應置于搶救室取用方便之處，護理人員應熟知搶救物品的位置、用法及保護方法。各班次護理人員應對急救物品進行嚴格交班。

　　5、各種急救物品應存有備份，并處于應急狀態，防止突發事件。

公司物品管理制度8

　　為了加強物品購、銷的管理，防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失，結合公司的實際，特制定本制度。

　　1、物品購銷合同(協議與技術要求)必須由銷售部(國際或國內，以下統一簡稱銷售部)或技術開發部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關法律和公司規定，不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后)，經銷售部或技術開發部經理審定后，報公司總經理批準，方可簽署。

　　2、購銷合同:銷售部、技術開發部由專人統一編寫、登記、編制、發送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財務部做付款憑證，另一份交由相關部門合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購

　　3.1物品的采購，按每月加工、銷售計劃及一定數量的庫存，經銷售部和技術開發部經理審核后報總經理批準，不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售，也應避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

　　3.2采購人員采購物品時，應填寫請購單(格式附后)，經銷售部或技術開發部經理審核同意后報總經理審批;方可采購。管理用物品的采購，如固定資產、儀器、工具、辦公用品等，各部門應填寫請購單，經所購物品的部門經理審核后，由辦公室負責匯總，報總經理批準后由辦公室統一購買(專用物品除外)。

　　3.3辦理購物付款時，應附付款申請單、購銷合同、請購單，銷售部、技術開發部已報總經理審批的付款計劃或購貨合同執行情況表，(格式附后)報財務部審核后，方可付款。

　　3.4財務部門在辦理付款時應核實付款手續是否齊全，否則財務有權拒付，并要求補齊相關手續。

　　3.5采購人員報銷時，應辦理入庫單，入庫單內容必須填寫清楚齊全，如需要質檢的物品，應附質檢部門的審簽手續。根據財務要求，發票應在開出一個月內報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經辦人承擔，該部門經理負同等責任。

　　3.6銷售部、技術開發部經理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負責。

　　4、物品的銷售

　　4.1物品國內銷售直接收款。銷售人員應填寫'開據發票申請單'(格式附后)，內容齊全、完整，經部門經理審簽后，隨同物品出庫單，貨幣資金送財務部收款并開據發票。

　　4.2物品銷售采取分期收款方式的`，應簽訂銷售合同，明確物品名稱、規格、數量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內容。銷售人員在簽訂合同時應了解購貨方的資金購買力等相關情況，并對合同的執行及收款負責至終。該部門經理對部門所簽銷售合同的執行負責。

　　4.3物品銷售采取國內外設銷售點的，由公司總部發往各銷售點時，似同庫存物品的轉庫，在總公司庫存項下設各銷售點為分庫，當各分庫物品出庫銷售時，按本規定相關銷售條款辦理。

　　4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份，每月5日前由銷售部、技術開發部填列報公司總經理、財務部各壹份，該部門存檔壹份，以掌握物品銷售資金回收狀況。

　　4.5銷售部、技術開發部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務部核對賬目，并對庫存物品現狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失，當事人要承擔責任。該部門經理對此負責。

　　4.6銷售部門經理及銷售人員對銷售款項的回收負責，按銷售合同定期催收并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經理。財務部門根據總經理審批意見及財務有關規定進行賬務處理，以減少呆賬壞賬損失。

　　5、購銷人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發現有上述行為，將嚴歷追究當事人經濟和刑事責任。

　　6、本制度由財務部制定并負責解釋。

　　7、本制度自xx科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執行，

公司物品管理制度9

　　為確保物業公司對物業的正常維修保養，給業主/租戶提供良好的工程服務，物業公司需采購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統稱為物品)，物品的申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理

　　1物品申購制度

　　物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿足物為維修保養和工程服務的需要，盡可能地壓縮庫存，防止積壓，提高資金和倉庫的利用率。

　　1.1根據庫存情況和日常維修的消耗記錄，設立常用消耗物品庫存量，一般以一個季度的消耗量的二倍。

　　1.2各班庫存情況和日常維修的消耗記錄，設立常用消耗物品庫存量，一般以一個季度的消耗量的二倍。

　　1.3物業公司可設立維修零用金，金額為人民幣20xx元，主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購，需動用零用金采購物品，必須提前二周上報公司，待公司批準后，費用在20xx元之內，可從零用金內支取，20xx元以上的由公司統一開具支票或轉帳。

　　1.4若遇設備/系統故障急修需要采購物品，費用在人民幣200元之內，可先支取零用金后再上報公司。

　　2物品采購制度

　　物品采購制度是為了在保證質量的前提下，采購價廉物美實用的物品。

　　2.1日常采購額度超過200元，每年內第一次采購需找三家供應商比價，同樣的品牌的物品，選擇價格較低，信譽較好的供應商采購，跨年度采購必須重新比價。

　　2.2在緊急情況和得到物業公司經理同意下，可臨時豁免。

　　2.3若是業主指定或安排的采購，需得到業主負責人的書面指令，并保持歸檔備查。

　　2.4凡購進物料、工具等，尤其是定制品，應先取樣品，征得使用人同意后，才可進行采購或定制。

　　3物品入庫制度

　　物品入庫制度是為了確保采購物品的質量，辦理完備的入庫手續。

　　3.1入庫時需登記的內容為:日期、時間、名稱、數量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上(表1)，并要與明細、發票相吻合。

　　3.2入庫時需開箱/合查驗物品的質量，若倉庫管理員無法把握時，可請使用人協助，并封查驗的物品簽字認可。

　　3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。

　　3.4燃油、鍋爐、應急發電機等使用的汽油等燃料，不需入庫，但供應商送油到地時，倉庫管理員要在現場核實油料的質量、數量。

　　3.5所有設備可不進入倉庫，但入庫、出庫的手續而參照物品的同樣辦理。

　　3.6采購的設備的開箱后，若有技術資料的.隨機文件，需交工程檔案管理人員統一歸檔，安裝和使用人員需閱用這些資料，可辦理借閱手續。

　　4倉儲管理制度

　　倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質量。

　　4.1物品在倉庫內儲存，應按不同種子類分別堆放，并放置品種代碼與之對應，設立'物品的進、出、存貨卡'(表2)，物品要先進先出，定期翻堆，當提貨時可快捷的提出。

　　4.2要節約倉容，合理使用倉容，對干貨、溫貨、輕重、危險品需區分，重載物品與輕拋物品不要混堆，有揮發性物品與吸潮物品不要混堆。

　　4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕情況，注意防火安全，確保所有物資的安全存放。

　　4.4倉庫管理員對倉儲的物品應經常檢查，對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向部門領導反映滯存情況，對倉儲中發現霉變、破損或超保管期的物品應及時提出處理意見。

　　5倉庫管理制度

　　倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的安全。

　　5.1倉庫系物品保管重地，除倉庫管理人員的因業務、工作需要的有關人員外，任何人未經許可不準入倉庫。

　　5.2因業務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須辦理入倉登記手續，記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等，進倉要有倉庫管理及工程部經理/主管陪同，不得獨自進入，凡進倉人員工作完畢，出倉時應主動請倉庫管理員檢查。

　　5.3一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。

　　5.4倉庫周圍及倉庫辦公地點不得會客，其它部門的職工不得圍聚閑聊。

　　5.5倉庫內堆放易燃易爆物品需采取相應的措施，符合消防規范。倉庫內不得存放私人物品。

　　6工具借用制度

　　工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領用，長期領用又可分個人領用和公共領用。

　　6.1臨時借用工具，由使用人填寫臨時借用工具表(表3)，經批準后，向倉庫管理員申請領取，并在員工工具借用登記本上登記。在交還時，倉庫管理員亦要在該表上寫明交還時間并簽收，簽收時應檢查工具及其附件是否完好無損，若發現問題立即記錄，并向主管反映。

　　6.2個人領用工具的品種根據需要配備，由使用人提出申請，經工程經理/主管批準后到倉庫領用(表4)，并辦理領用手續，領用后個人負責使用保管，離開公司時交還，倉庫管理人需作簽收記錄。

　　6.3公共領用工具由主管/領班申請，經工程經理/主管批準后，到倉庫辦理領用手續(表5)，領用后由申請人或指定專人負責保管。

　　6.4工具調換原則上以舊換新，發生丟失和毀損，由保管者寫明原因，向上一級領導報告，不屬人力不可抗拒的丟失和毀損，由責任人按當時工具的價格賠償，屬長期使用正常磨損或損壞，金額在500元以內由工程部領導批準辦理報廢手續(表6)，超過500元需物業經理批準同意。

　　6.5工具一律不得帶出物業，特殊情況經由部門領導批準同意，辦理正式手續方可借出。

　　7物業領用制度

　　物品領用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設備等領用。

　　7.1工作人員到倉庫領料之前，先要填妥一份物品領料單(表7)，注明數量、規格、名稱、施工內容、安裝位置等，經工程部經理/主管批準后到倉庫領取。

　　7.2物品領用一般原則上以舊換新，但在實施過程中可先領后交，若發生多領，應主動歸還。

　　7.3若項目確需新增的物品，被盜或遺失的物品，需在領料單上注明，經工程經理/主管批準后備案。

　　8物品報廢制度

　　物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

　　8.1工程部對所有設備除加強日常運行、維修和保養等工作外，還應認真做好設備、材料的更新工作。

　　8.2工作人員以舊換新的舊料，如燈具、閥門和礦棉板等集中到一定數量作報廢處理，對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站，所得款項交財務入帳。

　　8.3申請設備報廢嶷工程經理/主管同意后，填寫'固定資產報廢鑒定書'，經財務部和物業經理同意后方可報廢，若設備價值超過人民幣5000元，還需報業主/業主委員會審核后方可報廢。

　　8.4設備報廢需符合下列情況之一:

　　8.4.1經預測，繼續大修后技術性能仍不能滿足工藝(工作)要求，并且大修需要費用相對更新設備較多的;

　　8.4.2 嚴重影響安全，又無法改造，繼續使用可能引起事故的;

　　8.4.3 嚴重污染不境，危害人體健康，進行改造又不經濟的;

　　8.4.4 其它需淘汰或更新的設備;

　　8.4.5對倉庫中發現因過期、損壞和老化不能使用的物品，倉庫管理員應按年度報工程部領導批準報廢，價值超過500元，需報物業經理批準，有關人員應吸取教訓，在以后的采購中加以避免。

　　9物品盤點制度

　　物品盤點制度是為了確保倉庫內儲存的物品與帳面物品余額相符，并為采購提供依據。

　　9.1為及時反映庫存物品的數量，配合編制采購計劃，節約使用資金，倉庫管理員應每月編制'倉庫物品申請表'(表8)送工程部領導，每季盤點一次，校核實物和倉庫存貨記錄卡的余額數量是否相符。

　　9.2倉庫管理員應定期盤點庫存中，發現升溢或損缺，應尋找原因，并寫出盤盈、盤虧報告，若差額嚴重，倉庫管理員應承擔相應的責任。

　　9.3倉庫管理員應制訂最主儲備品和最低儲備量的定額，數量上不能把握的需請有關人員協助。根據庫存情況及時向工程部領導提出申購計劃，避免物資積壓或短缺而影響物業和維護保養。

公司物品管理制度10

　　為更好的控制辦公消耗成本,規范公司物品的發放、采購、領用和管理工作，特制定本規定。

　　第一條耐用物品：

　　1、耐用物品包括：電腦、汽車、生產設備及器材、電話、計算器、釘書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器等。

　　第二條易耗辦公用品：

　　1、易耗物品包括：公司生產原材料、生產工人使用工具、汽油、傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆、鉛筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、復寫紙、卷宗、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙、美工刀，印泥等。

　　第三條領用方法：

　　使用人填寫《公司物品使用申請表》到總經理處審批，經總經理簽字同意方可發放，使用結束后，需及時歸還公司，并在《公司物品使用申請表》處填寫歸還時間。(特殊情況需緊急使用公司物品時，可先電話告知總經理，總經理同意后，方可使用，后續再補填物品使用申請表。)

　　第四條易耗品的采購審批

　　部分易耗品使用完，公司需重新采購時，需填寫《采購申請表》到總經理處審批，經總經理簽字同意后方可執行。

　　第五條易耗品的領用申請細則

　　考慮到易耗品的使用時間及不可重復使用情況，易耗品使用結束需重新申請新物品時，需由總經辦審核注銷，審核注銷結束后，使用人重新填寫《公司物品使用申請表》，經總經理批準后方可領用。

　　第六條未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的`申領，按公司相關制度執行。

　　第七條本規定自簽發之日起執行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

　　本著節約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。