醫院采購管理制度

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醫院采購管理制度合集15篇

　　現如今，很多場合都離不了制度，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的醫院采購管理制度，希望對大家有所幫助。

醫院采購管理制度合集15篇

醫院采購管理制度1

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部;醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。

　　2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。

　　3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法:

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批4.2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。

　　5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項:

　　(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

　　(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。

　　(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。

　　(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的'規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。

　　5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

　　八、常規物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

　　1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購管理

　　3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。

　　3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

　　3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。

　　3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。

　　3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。

　　3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

　　3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。

　　4、醫療器材采購管理

　　4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。

　　4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。

　　4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。

　　4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

　　4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;

　　4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

　　4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;

　　4.4.4保修期限及培訓計劃;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

　　4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。

　　4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

　　1、根據本院《基本用藥供應目錄》和藥品使用情況及庫存量，由藥庫保管員提出藥品采購計劃，經藥劑科主任審核及分管院長批準后，由采購員執行，采購計劃應保存至藥品有效期后一年，但不得少于三年。

　　2、藥品采購員負責全院中成藥、中藥飲片、化學藥品、生物制品等的采購工作。

　　3、藥品采購員根據采購計劃，按醫院藥事管理委員會制定相關規定進行采購。

　　4、藥品采購員必須嚴格遵守《藥品管理法》及其《實施條例》的有關規定，嚴禁向證照不全的企業購進藥品;嚴禁采購假藥、劣藥;嚴禁從個人手中采購藥品。采購人員不得擅自購入新品種，急救藥品、急用藥品例外，但事后應由原要求使用和科室補辦臨時用藥申請手續

　　5、醫院藥品由藥劑科統一采購管理，其它科室不得自購、自制、自銷。

　　7、購進首營藥品時，藥品采購員應及時索取相關資料。

　　8、采購特殊藥品、新藥和危險品，應嚴格執行有關規定。進口藥品必須保留《進口藥品注冊證》復印件和首次進口的《藥品質量檢驗合格報告書》或《進口藥品通關單》。

　　9、新藥采購按醫院藥事管理委員會制定的有關制度和程序采購。

　　10、集中招標品種按有關規定采購。

　　11、特殊用藥、搶救用藥、獨家經營品種，本院現有供貨渠道無經銷者，經藥劑科主任批準后可另辟渠道臨時采購，并備案登記，報醫院藥事管理委員會批準后，可納入常規供應商名單。

　　13、藥品采購員必須隨時掌握市場價格和供貨信息，熟悉了解臨床用藥情況，把市場供應與臨床用藥有機結合起來。

　　14、藥品采購員應注意改進采購工作流程和標準，定期向藥劑科主任提交采購報告。對首營藥品或缺貨藥品應及時通知相關人員和相關臨床科室，并不定期向藥劑科主任上報《首營藥品登記表》和《擬淘汰藥品匯總表》。

　　15、在工作中，應嚴格遵守國家、行業、醫院制定的有關規定，不允許以任何形式索取、收受賄賂，嚴禁違法違紀行為。

　　16、藥品采購員應接受院長、紀檢人員、審計人員對藥品采購活動的監督。

　　為進一步加強我院的醫療設備采購管理，規范采購行為，進一步完善采購制度，按照公開透明、客觀公正、公平競爭和誠實信用的原則，根據《中華人民共和國政府采購法》(下稱采購法)《中華人民共和國招標、投標法》(下稱招標、投標法)、《醫療衛生機構醫學裝備管理辦法》等法律、法規和文件的要求，經院長辦公會研究，特制定本辦法：

　　一、采購計劃

　　醫院應根據各科室臨床醫療需要，結合醫院發展規劃和年度預算，本著經濟實用、功能適宜、技術適宜、節能環保的原則制定購置計劃，杜絕盲目配置和閑置浪費。

　　(一)、科室根據學科發展需要，于每年年底前提交下年度購置計劃，填寫購置申請表。單價在1萬元以上的要提交《購置萬元以上儀器設備論證表》(其中因原有設備報廢需重新添置或更新換代的除外)，經主管院長審核后在規定時間內報藥械科。

　　(二)、藥械科對各科室設備購置的申請進行匯總，提交醫院醫療設備管理委員會，審議論證，根據論證情況及醫院本年度經費預算，編制出設備、器材的購置計劃，經院長辦公會審批后成為正式的年度醫用設備、器材采購計劃。

　　(三)、未列入年度采購計劃的項目，科室需要臨時增購的醫用儀器設備，單價在1000元以上1萬元以下的，由使用科室向藥械科提出申請，藥械科定期匯總后，報醫療設備管理辦公室，經院長辦公會審批后執行;對于單價在萬元以上的儀器設備，由使用科室填寫《萬元以上儀器設備論證表》并報送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫院醫療設備管理委員會進行論證，根據論證情況，擬定“臨時增購醫用儀器設備”審批報告，經院長辦公會審批后增列入當年采購計劃。需主管部門審批的，應當獲得批準后執行。需要考察設備者由醫療設備管理委員指派人員進行項目考察，其考察報告書面上報院長辦公會，并由藥械科備案。

　　(四)單價在50萬元及以上的醫療設備購置，應當進行可行性論證。論證內容包括配置必要性、社會和經濟效益、預期使用情況、人員資質等。

　　(五)因突發公共衛生事件等應急情況需要緊急采購的，按照應急采購預案執行。需采購進口設備的，按照國家有關規定嚴格履行進口設備采購審批程序。

　　二、采購

　　(二)單機(件)在3萬元以上的設備，經院長辦公會批準購置后由藥械科負責，會同主管院長和使用科室制定設備招標書、技術參數，經設備主管院長和使用科室認可，報院長簽字后，報許昌市醫療設備招標辦公室，進入招標程序。憑中標通知書，供貨商與醫院簽定正式合同，并按合同要求進行驗收、入庫、出庫。

　　三、設備的購進驗收及管理

　　(一)必須從具有醫療器械生產、經營資格的企業購進醫療器械。

　　(二)在與供貨商協商供貨合同前，應向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復印件。

　　(1)營業執照;

　　(2)《醫療器械生產許可證》或《醫療器械經營企業許可證》;

　　(3)《醫療器械注冊證》;

　　(4)合格證明;

　　(5)企業法定代表的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍;

　　(三)醫療器械到貨、安裝、調試后，醫院主管領導、有關科室人員和供貨方依據合同約定及時進行檢查驗收。驗收完成后應當填寫驗收報告，并由各方簽字確認以示負責。驗收工作應在合同約定的索賠期限內完成。經驗收不合格的，應當及時辦理索賠。

　　(四)建立真實完整的購進驗收記錄，以確保每批產品的可追溯性。購進驗收記錄應當注明醫療器械的產品名稱、規格型號、批號或機身編號、生產廠商、供貨單位、醫療器械生產許可證號、醫療器械注冊證號、有效期、購貨日期、產品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說明書、合格證等。購進記錄由藥械科負責建檔保存。

　　(五)購進醫療器械應有合法票據，醫療設備證件，裝箱單、說明書、產品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫療設備檔案，并妥善保存。因進貨手續不全，無合格證或無合法依據的來貨不得驗收。在驗收中發現質量可疑，結論為不合格的產品應拒絕入庫。

　　(六)醫療設備驗收合格后，由財務科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財務科為原始合同)，對納入科室固定資產的設備由藥械科提出設備折舊方案，院長簽字后，通知經改辦，從使用后下一個月扣設備折舊。

　　(七)使用科室和設備庫房對儲備的醫療器械應當定期檢查，做好記錄。對在用的要建立醫療設備檔案，及時養護、校驗在用設備，并做好養護、校驗記錄。

　　四、設備的維修

　　藥械科要定期下科室了解設備的工作運行情況(每周一次)，并做好記錄。發生設備故障，使用科室及時通知藥械科，藥械科負責全程跟蹤，并據實填寫維修登記卡。維修費用在3000元以上的要簽定維修協議，維修費用在1萬元以上的要上報院長批準。

　　五、該辦法自發文之日起執行。

　　一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。

　　二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。

　　三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。

　　五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

　　六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。

　　七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。

　　為進一步加強醫院內部工程，設備物質招標采購的管理，提高醫院經濟效益和社會效益，確保工程、設備、物質招標采購質量，保證人民群眾的身體健康和國有財產安全，特制定醫院內部招標采購管理制度。

　　第一條

　　凡院內自己招標項目（法律、法規允許范圍內）醫院均可采取醫院內部邀請招標和議標或詢價采購管理規定。

　　第二條

　　邀請招標，議標或詢價采購，可以以信譽好，履約能力強，有抗風險能力，無不良業績等企業、公司、自然人中選擇，但參與招標原則上不少于三家。

　　第三條

　　對參與招投標公司或自然人有不良業績者（二年內）一律取消招投標資格，招標應遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

　　第四條

　　醫院內部招標采用最低合理價及綜合評估法，并結合工程、設備、物質特點以及合同方式等多方面因素選定合理的評分辦法。

　　第五條

　　擇優選定的中標人必須照招標人所提出有關條款為依據簽訂經濟責任合同，并按合同條款認真履行義務。

　　第六條

　　中標人如有不良業績，為一票否決制，擇優選定的中標人報醫院備案或有關會議通過方可執行，對投標人的業績好壞可納入評定信譽等級和評標依據。

　　第七條

　　根據招標人的招標性質和內容，為保證招標項目中合同的全面履約，凡中標人應繳納合同、履約保證金或質量保證金%。

　　1、從做過的工程或成交的項目中結算收入中余額作為保證金提取。

　　2、從每月工程或項目款中扣除。

　　3、一次性繳納。

　　合同履約金（包括安全生產、工程質量、工資、工期及業主所制定的范圍及施方其它款項）違反規定者招標人可在此范圍內處理并轉入中標人。

　　第八條

　　凡醫院內部項目，由主管部門負責組織實施。（包括論證報告、資金審查并向院領導或學械物采購委員會報告），經形成決定后對外招標。

　　第九條

　　因其他原因，凡在中標開標前，招標人要托其它人前期施工的準備工作或臨時施工等費用，由招標雙方協定辦理或簽訂附加條件說明進入合同。

　　第十條

　　中標人工程、項目、設備安裝竣工或完工后按有關標準應自已進行一次實施性情況綜合評定，并報送業主。

　　第十一條

　　所簽訂的合同必須報院有關主管部門備案，并同時報復印件給財務科備案，并按此依據作為結算憑據。

　　第十二條

　　合同履約金對工程竣工驗收后，在合同約定的期限內無不良情況或質量問題歸還給中標人。

　　第十三條

　　工程竣工后或大型設備的驗收應進行內部審計、審計部門應提供審計報告，審計結束后，方可結算。

　　第十四條

　　在工程合同簽訂中應盡量明確，工程量清單和補充原則和方法，工程量調整原則及計算合法，綜合單價調整原則和方法等多種因素應盡量考慮進去形成約定。

醫院采購管理制度2

　　為加強對設備采購活動的監督與管理，增加采購過程的透明度，有效預防采購活動中的違法違紀現象的發生，制定本制度。

　　一、申請與計劃

　　（一）單價5萬元以上至30萬元以下的醫療儀器設備，各科室根據工作需要，寫出設備申請，單價30萬元以上的設備填寫《設備申購論證報告》，每年12月底報器械科。

　　（二）專題計劃、臨時計劃各科室根據工作需要，隨時填寫《設備申購論證報告》或設備購置申請，報裝備委員會、院領導研究審批。

　　（三）專題計劃是指為完成某項醫療重點任務，需要配套和同步解決的醫療儀器設備計劃，要求上級專題解決。

　　（四）臨時計劃是指為適應突發公共事件、臨時醫療任務或科研項目的需要，提出臨時需要的.醫療儀器設備計劃，臨時計劃必須是急需項目。

　　（五）5萬元以下醫療設備，各科室根據工作需要，寫出購置申請，報院長審批。

　　二、審批與購置

　　（一）器械科審查整理匯總各科室儀器設備申請，報醫學裝備委員會論證后，結合醫學裝備發展規劃和醫院財務預算，編制年度醫療裝備購置計劃，經分管院長審核后，報黨政聯席會研究后提交院職代會通過，報衛計局批準后實施。

　　（二）批準購置的儀器設備，根據臨床需要的緩急程度，合理安排采購實施計劃，臨床急需的設備應優先采購。其它分期分批組織招標采購。

　　（三）專題計劃、臨時計劃黨政聯席會研究批準購置后，及時組織招標采購。

　　（四）醫院按照有關規定，由器械科牽頭報醫院監事后，委托招標代理公司進行采購招標。

　　（五）采購前，器械科對擬購置設備的基本信息進行調查，包含產品的資質證明、價格、配置、銷售公司的相關情況等。

　　（六）購置單價小于5萬元、批量較小的物資設備，報請院領導審批后，器械科按照計劃確定數量、規格、型號，性能參數，進行市場調研和采購，確保優質優價。

　　（七）簽署好的合同文本由器械科審核后，無問題的合同文本提請分管院長、院長簽字。合同蓋章后方可執行合同。

　　（八）甲、乙類大型儀器設備須經衛生部或衛生廳批準配置許可后再進行采購。

　　三、違紀行為

　　有下列違規違紀行為的，醫院將依照有關規定，給予有關責任人相應的黨紀、政紀處分；構成犯罪的將移交司法機關依法追究其法律責任。

　　（一）不按規定程序進行招標或業務談判，徇私舞弊，干擾采購活動正常秩序的。

　　（二）與投標者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。

　　（三）不認真履行職責，購進的貨物屬以次充好、價高質次或假冒偽劣的。

　　（四）采購過程中，接受供貨方貴重禮品、回扣或有價證券等各種好處費而不上交的。

　　（五）揮霍浪費或挪用、貪污、私分采購貨款的。

　　（六）以各種理由化整為零，逃避上述條款約束的。

　　（七）采購過程拒絕監督，對違法違紀行為有意包庇的。

醫院采購管理制度3

　　一、根據《藥品管理法》、《藥品流通監督管理辦法》、《藥品經營質量管理規范》、《藥品經營質量管理規范實施細則》、《山東省藥品使用條例》等有關規定制定。

　　二、藥品采購工作由具有藥師以上藥學專業技術職稱的人員負責，在山東省藥械集中采購平臺上采購藥品，所采購藥品必須符合兩票制等國家規定的要求。

　　三、藥品必須向取得合法證照的藥品生產企業、藥品流通企業進貨，事先與供貨企業簽訂藥品質量保證協議，屬于首營企業的須同時向其索取合法證照，審核后歸檔。

　　四、對與本單位進行業務聯系的供貨單位，向其索取以下資料：

　　1、加蓋供貨單位原印章的《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》及營業執照的復印件；

　　2、加蓋供貨單位原印章的所銷售藥品的批準證明文件復印件；

　　3、加蓋供貨單位原印章和企業法定代表人印章（或者簽名）的授權書復印件。授權書應當載明授權銷售藥品的品種、地域、期限、銷售人員的身份證號碼；

　　4、藥品銷售人員的身份證復印件；

　　5、供貨單位開具的.標明供貨單位名稱、藥品名稱、生產廠商、批號、數量、價格等內容的銷售憑證。

　　6、購進進口藥品時，除應向供貨單位索取上述資料外，還應當索取加蓋供貨單位原印章的《進口藥品通關單》復印件。

　　五、購進藥品，必須建立并執行進貨檢查驗收制度，驗收人員要逐批驗明藥品的包裝、規格、標簽、說明書、合格證明和其他標識；不符合規定要求的，不得購進。

　　1、應當建立真實、完整的藥品購進驗收記錄，做到票、帳、物相符。藥品購進驗收記錄應包括藥品的通用名稱、規格、批號、有效期、生產廠商、批準文號、供貨單位、購進數量、購進日期、驗收結論及驗收人簽名等內容。購進驗收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。

　　2、購進麻醉性藥品、精神性藥品、醫療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應當從具有相應資格的藥品生產或經營企業購進。

　　3、購進需要保持冷鏈運輸條件的疫苗等藥品，應當檢查運輸條件是否符合要求并作好記錄；對不符合運輸條件要求的，應當拒絕接收。

　　六、采購員做到及時收集市場需求信息，科學組織貨源，以銷定進，勤進快銷，保證合理庫存。

醫院采購管理制度4

　　1.設備科應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需求，按核準計劃項目內容進行采購。

　　2.購置醫療設備前，必須查驗供給商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業答應證》、《醫療器械生產企業答應證》等證件復印件，必須加蓋經銷單位公章，并核實證件的真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。

　　3.醫療設備采購以zz市政府采購辦核準的體式格局進行。屬于政府采購目錄或會合招標范圍的醫療設備，按規定委托招標采購。關于自行招標的，應做到公開、公正、公正。

　　4.關于急需和因特殊情況不適合招標采購的`設備，可采用詢價或定向單一起原采購，但應報單位領導核準。屬政府采購范圍的應報zz市政府采購部門核準。

　　5.采購部門應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備先行采購，以保障臨床需要。

　　6.利用科室不得擅自采購或以先利用后付款的體式格局采購醫療設備。

醫院采購管理制度5

　　為規范總醫院醫療器械、醫療設備、低值易耗品、檢驗試劑、衛生材料等(以下簡稱醫療器械)采供管理工作,做到相互制約、相互監督、公開透明,建立健全防治醫藥購銷領域商業賄賂長效機制。特作如下規定。

　　一、醫院成立醫療器械采購領導小組。

　　組長：xx

　　成員：尚迎兵、xx、xx、xx、xx、xx、 xx、xx和相關科室主任或護士長。

　　二、采購管理、醫療器械采購領導小組

　　醫療器械采購由醫療器械采購領導小組組織實施。任何科室和個人不得自行購置。

　　采購分類:醫療設備、醫療器械、低值易耗品、檢驗試劑、衛生材料。

　　編制采購計劃：

　　醫療器械采購計劃實施歸口編制,由各利用科室主任或護士長根據科室的工作需求,每月xx日前申報下一月份實際采購計劃。采購管理中心對各類申報采購計劃審核、匯總按采購價值1萬元以內、5萬元以內，5萬元以上報經分管院長、院長、院長辦公會議研究核準。核準后的采購計劃送財務列入采購預算并執行采購程序。

　　1、醫療設備、專科醫療器械由各利用科室根據工作需求編制采購清單、撰寫可行性論證報告，經科室主任或護士長簽訂認可后報采購管理中心審核、匯總編制采購計劃。

　　利用科室撰寫的可行性論證報告各項內容應實事求是，合理性的綜合性評價，進行市場展望、風險分析、經濟效益分析。有義務在展望時間內回收投入的成本資金。

　　2、檢驗試劑、專科消耗材料由使用科室負責編制申請采購計劃。

　　3、常用醫療器械、低值易耗品、衛生材料由器械倉庫負責編制采購計劃。

　　4、臨時需要的醫療器械、專科消耗材料由使用科室提前三日書面通知,預期采購供應。

　　5、非書面計劃清單均不予接受。

　　采購方式分類:

　　1、購置大型醫療設備(價值人民幣五萬元以上),利用科室需撰寫可行性論證報告,提交醫療器械采購領導小組研究討論,邀請相關科室和部門職員參加。委托國家核準的招標機構按規定的招標程序(發標、投標、開標、專家詢價、評價、定標及簽字)進行。

　　2、專用設備、醫療器械或大宗物品價值在萬元以上五萬元以下實施公開招標或邀請招標采購,低于該標準的可以采取競爭性談判和詢價等體式格局采購,特殊或獨家生產的儀器設備因無法實施招標,采取單一起原體式格局進行采購。

　　3、低值易耗品、檢修試劑、衛生材料,全年年批量采購金額在萬元以上,必須通過會合采購公開招標、競爭性談判和詢價等體式格局采購。

　　4、常用低值易耗品、衛生材料實行招標采購,每年度招標一次。不能或不便于集中采購的萬元以下物品,可以通過零星采購,但必須由三人以上共同詢價,采購領導小組研究討論，做到貨比三家,質優價廉。超過該標準必須按集中采購程序和方式進行。

　　三、采購醫療器械等要注意索取有效證件，并建立采購檔案,以便對入庫物品的校驗和督查。

　　(1)醫療器械生產或者經營答應證和營業執照的復印件;

　　(2)藥品生產或者經營質量管理規范認證證書的復印件;

　　(3)醫療器械注冊證的`復印件;

　　(4)醫療器械合格證明的復印件;

　　(5)一次性利用無菌醫療器械的銷售職員授權書及其身份證明和銷售憑據。前款第(1)至(4)項規定資料的復印件，應當加蓋供貨單位的印章。對國家實施強迫性安全認證的醫療器械，還應當按照《中華人民共和國計量法》的規定，查驗并討取相關資料。

　　四、醫療器械倉庫負責各類物品的驗收、入庫、保管和發放工作。購進醫療器械進行進貨驗收，詳細填寫醫療器械驗收記錄。醫療器械驗收記錄應當包括產品名稱、規格(型號)、生產廠商、供貨單位、生產批號(出廠編號或序列號或生產日期)、注冊證號、有效期、數量、驗收結論、驗收人簽名等。滅菌醫療器械還應當記錄滅菌日期或者滅菌批號。對外請醫師自帶的醫療器械相同規定進行查驗。嚴禁不合格產品入庫。

　　定期檢查，做好檢查記錄。對過期、破損、淘汰的醫療器械，立即封存登記，并按規定報告處理。

　　五、嚴格植入類醫療器械的管理，利用科室真實規范填寫《植入類醫療器械申請利用登記表》一式四聯，保證植入類產品可追溯可召回。

　　六、依照流程辦理采購物品的入庫手續,做到驗貨簽字,入庫后及時將入庫單、及其合同附件,按照財務規定進行傳遞。由財務股送院長或分管院長審批付款。

　　七、醫療器械采購領導小組負責對醫療器械采購全過程及結果進行監督。抽查使用情況和使用效果,填寫采購監督情況意見表及時將信息反饋。使用科室和器材庫對采購的設備物品等進行全面質控,發現問題及時反饋,以便及時糾正,避免不必要的損失。采購監督管理小組定期召開使用科室座談會,征求使用科室的意見,以便更好地規范采購行為。

　　八、采購人員必須做到廉潔自律。醫院采購工作必須遵守國家政府采購的法律和規章制度,不得有下列行為：

　　1、從不具備生產、經營資格的企業購進藥品或者醫療器械;

　　2、未經批準擅自使用或者購買其他醫療機構配制的制劑或者研制的醫療器械;

　　3、購進包裝、標簽、說明書不符合規定的藥品或者醫療器械;

　　4、從超經營體式格局或者超經營范圍的企業購進藥品或者醫療器械。

　　對違反政府采購有關法律法規的,按省政府《關于政府采購中違法行為的行政處分規定》追究責任。

　　九、醫院一切采購工作應按規定做好事前、事中、事后的通報、公示工作。

　　十、若國家和上級有關部門有新的規定,按新規定執行。

醫院采購管理制度6

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會、監察室及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、院紀委和需要采購的部門臨時選派1—2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、采購計劃和審批

　　1、醫院各部門所需采購的物資（金額在3000元以內）必須先提出采購計劃，報需要采購部門負責人、院長審批后，方可交給物資采購小組集中采購和集體采購。

　　2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的`原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。？

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。？

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發票應先由物資和采購人員簽好經手人和證明人后，由財產保管人員簽字驗收，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

醫院采購管理制度7

　　一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。

　　四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的'應報當地政府采購部門批準。

　　五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。

　　六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。

　　七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。

醫院采購管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為了加強醫院藥品、醫療器械、后勤物資、基建維修工程項目的管理，維護醫院利益，提高經濟效益，確保物品購置及基建工程質量，規范其購銷行為，遏制購銷環節中的不正之風，根據《中華人民共和國招標投標法》等有關文件規定，制定本辦法。

　　第二條招標投標應當遵循公開、公平、公正、擇優和誠實守信的原則，堅持質量第一和質量價格比最優相統一，科學評估，集體決策，依法接受監督。

　　第二章組織管理

　　第三條醫院成立招標委員會，人員由醫院領導、有關職能科室代表、職工代表及有關專家組成，負責對招標事項進行決策。招標委員會下設招標辦公室，負責組織醫院招標的日常事務工作。

　　第四條醫院成立監督委員會，人員由紀委、工會、支部書記代表組成，主要職責負責招投標監督工作。

　　第五條醫院組建招標評審專家庫，人員由院內外醫院管理專家、院內相關科室代表、醫療、醫技、醫學工程、基建工程、經濟師(或會計師)等學科知名專家組成，專家庫人員名單由醫院招標委員會批準。評標專家實行動態管理，每次招標從專家庫中隨機抽選一定比例的專家參加評標。

　　第六條醫院項目申購部門負責編制招標文件，招標辦公室組織評標，公開招標采購醫院所需的藥品、醫療器械、后勤物資及基建維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷等項目。

　　第七條根據國家有關規定和我院認為必要的，委托招標代理機構進行招標，盡量減少自行招標。

　　第八條招標辦公室受理醫院內部有關科室按招標規定要求提交的招標采購項目申請，組織發標、開標和評審工作，公布中標結果，將結果轉交申購科室，業務科室根據招標記錄與中標方簽訂合同，交審計科審核后出具審計報告，建立招標檔案，及時歸醫院檔案室。

　　第三章招標范圍

　　第九條凡是利用醫院資金采購的藥品、醫療器械、后勤物資、基建及維修工程、信息設備、廣告宣傳、印刷品、印刷制作等超過一定金額的高值項目均應納入招標采購范圍，招標金額限定如下：

　　（一）藥品類：除參加政府集中招標采購的以外，納入城鎮職工基本醫療保險目錄、臨床應用普遍、采購量比較大的西藥及中成藥及使用量較大的化學試劑。具體招標品種目錄由藥事委員會根據政府有關藥品招標的規定、山東省醫保目錄及本院臨床用藥具體情況確定。

　　根據六部委文件衛規發[20xx]308精神，有下列情形之一的不實行招標采購：因戰爭、自然災害等；發生重大瘟疫、重大事故等；衛生部和省級人民政府認定的其他情形需進行緊急采購的藥品。

　　（二）醫療器械類：單臺金額大于2萬元的醫療儀器設備；單品種年用量大于2萬元的衛生材料及低值易耗品；單臺次年維修保修費大于2萬元的.醫療設備；

　　（三）后勤物資類：單品種年用量大于2萬元的后勤物資、大宗家具、辦公用品、印刷品、被服、水、電、汽、暖設備及配件、油、煤類、消防器材。

　　（四）基建工程類：經醫院批準立項，項目金額2萬元以上的各類基建工程及維修項目。

　　（五）信息設備：單臺次、一次性總額招標超過及年使用量大于2萬元的計算機及網絡設備及耗材、電教及通訊。

　　（六）單項5000元以上的廣告設計、發布及各類勞務技術服務項目。

　　（七）其它由招標委員會決定的招標項目。

　　第四章招標程序

　　第十條醫院招標遵循以下程序：

　　（一）按照醫院規定的招標范圍，由各有關科室提出招標項目申請，確定招標品種、數量、預算金額，經辦科室須詳細填寫《招標申請書》，并出具可行性論證報告。

　　（二）招標項目必須經招標委員會作出決策。招標項目確定后，對于設備招標，業務科室提供技術參數、型號、功能，并由該專業技術人員進行討論，討論結果和上報技術參數要簽名確認。

　　（三）醫院招標委員會批準后，由經辦科室把填寫齊全的《招標申請書》和可行性論證報告（設備要附技術參數討論報告）送交招標辦公室登記，招標辦公室安排招標。

　　（四）招標方式、招標時間由招標委員會主任組織會議決定。

　　（五）招標辦公室編制招標文件、合理確定標底價格，院長批準后發布招標公告，嚴格按照招標文件的要求進行招標

　　（六）招標辦公室和相關職能部門審核投標企業的資質及其產品的合法性，查看證照是否齊全、真實，并出具審核報告簽名確認。

　　（七）根據招標項目的需要，選擇公開招標、邀請招標或議標。原則上必須由三家以上投標單位才能開標。對特殊行業采取競爭性談判（例如：供水、供電、供氣等項目改造）。

　　（八）開標前應將投標情況報院長審核，由院長辦公會或招標委員會主任組織專業人士先行討論，熟悉該次投標的單位和投標的品種型號進行討論決定是否開標。

醫院采購管理制度9

　　為加強醫院醫療器械及一次性醫療用品的管理，杜絕購銷中的不正當行為，特制定以下管理辦法。

　　一、高值耗材的購置，首先由使用科室向醫院醫療器械管理委員會提出申請，并對其社會效益和經濟效益進行論證。

　　二、總務科接到科室的申請后就有關資料等相關信息進行調研，并將調研情況上報醫院。

　　三、醫院組織有關人員進行討論，并委派一名院領導、總務科主任、使用科室主任、使用人員等到相關醫院對高值耗材的型號、性能、價格等進行考察，最后將結果報院委員會研究決定并組織實施。

　　四、在公開、公正、公平的原則下，對至少2個以上的商家進行議標或招標，其價格原則上不得高于同地區同類型號產品的'價格。

　　五、根據使用科室提出的申請，經總務科審理后，報相關部門審批，并有醫療器械管理委員會組織實施。其價格不得高于同地區同類型號的價格，購置數量大的按招標程序進行。

　　六、高值耗材的采購，嚴格按上海市招標管理辦法執行，任何科室不得擅自采購使用。

　　七、在購置醫療器械、一次性醫療用品和各種物品時，任何人不得接受廠家、代理商的。吃請，不得接受禮品、現金、有價證券等。

　　八、采購計劃每季度由醫療器械管理委員會研究一次（特殊情況可隨時召開）。

　　九、后勤物資采購時，先由總務科列出計劃報院長辦公會議研究同意后，委派3人以上（一名院領導、總務科主任、使用科室主任）組成采購小組進行購置。

十、采購醫療器械應遵循質量第一的原則，把好采購質量關。

醫院采購管理制度10

　　一、總務科物資采購職責

　　（一）負責對全院的家具設備，辦公、勞保、生活用品，水、暖、電氣、維修材料等物資的采購工作。

　　（二）根據各辦公室的需要，制訂各類物品的年度、季度、月份的臨時的采購計劃，報請領導審批后及時采購。

　　（三）計劃采購，計劃用款，注重質量，注意節儉。

　　（四）嚴格執行財經制度，做好物資采購用款申請、報銷工作，履行驗收入庫手續，做到物件、憑證對口，一次借款，一次清賬。

　　（五）必須全力以赴，積極采購辦公、生活保障等急需物品。

　　（六）進行貨源調查，了解市場行情，擇優選購，做到物優價廉。

　　二、后勤采購的注意事項

　　（一）根據醫院規定，后勤采購包括家具、辦公用品、材料及設備等。

　　（二）負責采購工作的人員要時時、處處以醫院利益為重，遵紀守法，廉潔奉公。

　　（三）采購工作嚴格按照申請、立項、審批、研究采購方式、簽署合同、驗收、登記入帳、資料歸檔等程序規定執行，明確各個環節上的責任和權限，做到程序規范、公開透明、貨比三家、集體決策、擇優購置。

　　（四）采購產品時必須明確產品的廠家、信譽度、品牌、規格、

　　型號、標準、合格證、質保書、準用證、價格、提貨地點等，嚴防購入偽劣產品。

　　（五）采購活動中如涉及供應商的任何“折扣”、“讓利”等，均應在實際采購合同中以“讓利”或“捐贈”形式體現。

　　（六）購銷合同的簽定必須遵照《中華人民共和國合同法》執行，維護醫院權益，由經辦人起草合同樣本，辦理合同會簽審核手續合格，蓋章生效。

　　（七）購置的產品到達，要認真驗收其產品的廠家、品牌、規格、型號、標準、合格證、質保書、準用證等是否符合要求。如發現不符合要求的`，堅決拒收。各單位負責人應對采購的產品質量進行把關，防止不合格產品，做到人人把關，一絲不茍。

　　（八）合同在實施過程中必須加強監督管理，要定期或不定期檢查合同履行情況。

　　（九）維護醫院信譽和利益，采購付款工作按照合同執行。

　　（十）大宗物資采購按照醫院的有關規定執行。

　　三、庫房管理制度

　　（一）認真執行各項規章制度，遵守財經紀律，努力保管好倉庫物資。

　　（二）堅持計劃供應，適當集中，方便領用，服務醫療的原則。

　　（三）庫存物資既要保證供應，又要防止積壓。

　　（四）一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號等，合格的方可入庫。如

　　物資質量、數量、規格不符時，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　（五）倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即：

　　1.三清：規格清、材質清、質量清。

　　2.兩齊：庫容整齊、擺放整齊。

　　3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放。

　　4.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　（六）定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好臺賬。報表要準確，并與財務相符。

　　（七）須按計劃執行物資發放程序，并且有一定的批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

　　（八）各辦公室要有專人領取和專人管理使用一切物資，嚴格物資額定制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　（九）及時掌握市場信息，根據醫療、維修等方面的需要和保質保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

　　（十）采購工作必須堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購、質量規格不明不采購、價格不合理不采購。

　　（十一）庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫

　　報廢物資必須每月或每季度一報，報物資采購管理小組審批后報廢。如有不合理損耗，應查明原因，寫出報告，經財務審批后做賬務處理。

　　（十二）嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予處理。

　　（十三）物資出入庫必須點數、過秤，做到賬物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

醫院采購管理制度11

　　（一）高值耗材應當由采購部門實行統一采購，臨床科室不得自行采購。

　　（二）采購高值耗材產品應當同時符合以下基本條件。

　　1、供方必須具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》和《營業執照》。

　　2、產品必須具有有效的《醫療器械注冊證》，同時該產品必須是供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍。

　　3、具有產品合格證。

　　4、產品的標簽、包裝標識和說明書符合規定且使用規范化漢字（可以附加其他文種）。

　　（三）首次經營的品種應建立質量審核制度，質量審核包括索取產品技術標準、質量檢驗報告書，簽訂質量保證協議等，并建立檔案。

　　（四）質量管理員應做好首營品種的'審核工作，審核時應查明以下加蓋供方公章的證件、材料，并建立檔案。

　　1、《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》。

　　2、《醫療器械產品注冊證書》及注冊登記表。

　　3、《營業執照》。

　　4、企業法定代表人的委托授權書原件，委托授權書應明確授權范圍。

　　（五）銷售人員身份證明。

　　（六）采購醫療器械應當索要標有供方名稱、產品名稱、規格（型號）生產廠商、生產批號、滅菌批號（指滅菌產品）有效期、數量等內容的合法票據，并妥善保存至超過產品有效期滿后2年，且不得少于3年。

　　（七）采購醫療器械時不得有下列行為：

　　1、從無《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進醫療器械。

　　2、購進小包裝已破損，標識不清的無菌器械。

　　3、購進未經注冊、無合格證明、過期、失效或者淘汰的醫療器械。

醫院采購管理制度12

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務科、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、物資管理部門職責

　　采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。

　　1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門是總務科；固定資產、醫療設備的主管部門是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門是器械科；藥品的'主管部門是藥劑科。

　　4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購物美價廉、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬元或單件物資超20xx元的）可采取公開招標的形式進行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。

　　2、總務后勤類物資要據市場行情詢價議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。

　　3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施，由院長審批。

　　4、20xx元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　　（1）醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　　（2）藥品耗材類由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，由采購部門組織實施。（3）突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購部門采購。

　　（4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門主任或護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢價。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部門、使用科室、業務科室進行市場調研、考察和詢價、考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部門進行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人采購部門下發的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出場日期、有效日期，并有相關部門進行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收，注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷

　　物資采購發票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門主任簽字，報分管院長審核，最后又院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。

　　八、常規物資采購時限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場詢價義務。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

醫院采購管理制度13

　　為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領導

　　1、設立物資采購管理領導小組，由院長、分管院長和總務科、工會及審計人員等組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　2、成立物資采購管理小組，由領導小組、總務科科長、采購員和需要采購的部門臨時選派1-2名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的'實施部門。辦公室設在總務科。

　　二、采購計劃和審批

　　2、凡國家規定金額在3000元以上單品種，由院招標采購領導組實行統一招標采購。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。

　　2、物資采購原則上采取公開招標的形式進行采購。

　　3、在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。

　　4、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　四、采購物資的登記和領用

　　物資采購發票應先由物資、采購人員、相關部門簽字后，再由總務科長簽字認可，最后給院長審批報銷。

醫院采購管理制度14

　　為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

　　一、藥品采購和保管

　　1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

　　堅持正宗、優質、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質量、小品種供應能力與采購量相平行原則；時采購便捷原則。堅持按計劃采購原則。

　　2、藥品采購實行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。

　　3、藥品采購計劃以表格形式提出，交由藥劑科主任修改審核后，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），藥品采購員在網上采購；任何人不得私自向外發出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網上采購，采購過程必須有院紀檢、監察或審計現場進行程序性監督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監察或審計，以便于工作安排。監督是否執行同一廠家、同一品種、同一規格網上最低價采購，對不符合規定者，院紀檢、監察、審計可否決。

　　4、網上采購完成，即打印采購清單，計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。監督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審

　　5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

　　6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質量、數量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

　　7、藥品發票由藥品會計負責收集并核對發票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發票中核減并將清單附在相應發票后，購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，簽字，簽字后交財務科。再交審計科進行審計，月底交采審計合格后再交分管副院長

　　8、藥品付款額度由財務科根據上月藥品銷售情況，品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，再交院長批準，財務科在規定時間內將藥款付出。按一定比例確定當月付款數，藥交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批。

　　9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結。當月采購實價金額和零售金額、停購藥品名稱和總的品規數；（并按每季度裝訂成冊。

　　表格所需體現的內容包括：

　　（1）藥品情況。

　　（2）當月引進、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；

　　（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種

　　（4）欠款

　　10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

　　二、新藥采購及使用管理

　　1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

　　2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記→相應臨床科室主任提出申請→藥劑科科內初評→醫院藥事委員會評審→主管院長審核→藥事委員會主任（院長）審批→藥品采購員采購→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門。

　　3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

　　4、抗生素引進須交醫院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數。

　　5、專科用藥、世界知名制藥企業（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實際情況按需引進。

　　6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

　　7、新藥引進要做到進出平衡，部分舊的品種。控制品種數量無大的變化。進新藥的'同時要考慮淘汰

　　8、醫院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

　　9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，科藥品。對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它

　　10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的政策。

　　三、藥品使用管理的幾點其它要求

　　1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前程中，如果某抗生素品種連續三個月銷售金額或數量處于第一名者，月。10名；在藥品的銷售過則終止該品種銷售三個

　　2、嚴禁醫藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，清退其推介的品種。否則，一經查實，將

　　3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。藥品銷售明細。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷商提供。

　　4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。

醫院采購管理制度15

　　一、采購管理制度的特點是什么

　　1、文字化

　　任何制度都是以文字的形式表示出來的，采購制度也不例外。制度不是上級的口頭命令或要求，口說無憑，應以文字的形式固定下來，作為大家共同的行動綱領，對任何人、任何采購活動均起規范作用。文字化的'采購制度可以張貼起來，也可以打印成冊，分發給每一個采購人員，要求大家領會其內容，自覺地按采購制度要求自己。

　　2、可行性

　　任何企業的采購制度都應在充分考慮企業內外部條件、企業發展目標、行業特點以及采購人員本身實際情況的基礎上制定，應切實可行。不同類型企業的采購制度可以有差異，即使是同一個企業在不同時期也應有不同的采購制度，我們反對照搬照抄和一成不變的采購制度，強調采購制度在實施貫徹中的切實可行性，而不是僵化的教條與清規戒律。

　　3、嚴肅性

　　采購管理制度一旦確定，采購人員應不折不扣地執行，只制定制度而不加強執行與實施的監督，這樣的規定、制度是毫無價值的。在實際運作中，對違反制度的采購人員應有相應的制裁措施，應提倡采購制度的嚴肅性。

　　4、協調性

　　采購管理制度要注重各部門、各崗位之間的協調，把上下級工作、前后環節工作有機地協調與聯系起來，以體現集體利益。

　　5、相對穩定性

　　采購制度已確定，一般地，短期內不要變動，通常一兩年、甚至更長時間應保持穩定，便于大家執行。如果經常變動，采購人員剛剛領會了老制度，又出現了新制度，這樣就會難以適應，容易造成采購工作的混亂。當然，采購制度并不是長期固定不變的，隨著外部環境的變化，企業內部條件的改進，采購制度也可以適當進行調整。

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