采購部部門崗位職責

時間：2025-02-12 16:59:44 晶敏部門職責我要投稿

采購部部門崗位職責（通用39篇）

　　在現實社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面的精彩內容是小編為大家收集的采購部部門崗位職責（通用39篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購部部門崗位職責（通用39篇）

　　采購部部門崗位職責 1

　　1、采購物料交期的追蹤及管控;

　　2、進行有效的`供應商管理與協調溝通(交期及品質異常類);

　　3、采購訂單的維護及下達;

　　4、協助相關單位處理物料品質異常;

　　5、完成采購日常相關工作職責及上級分派的其他工作。

　　采購部部門崗位職責 2

　　一、崗位描述

　　全面負責公司項目采購工作，負責采購部的部門建設與業務管理。

　　二、崗位職責

　　1．主持采購部各項工作，提出公司物資采購計劃。

　　2．調查研究公司各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監督員工開展業務。

　　3．審核年度各部門的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

　　4．監督和參與采購業務洽談；

　　5．審核商品采購合同、協議；

　　6．收集供應商信息，組織對供應商的評估工作；

　　7．按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支

　　8．對本部門的工作負責。

　　9．負責制定本部門各級人員的職責和權限。負責指導、管理、監督行政部其他人員的`業務工作，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。

　　10．完成總經理、副總經理臨時交辦的工作。

　　采購部部門崗位職責 3

　　1、掌握各個采購員的工作，做到可靈活調配崗位；

　　2、按公司下達的'物資計劃，核對倉庫庫存，擬訂采購方案，及時采購所需物資；

　　3、采購物資時，根據市場行情波動，做好購價、比價、議價工作，采購的物資必須質優價廉；

　　4、掌握公司各部門物資的需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場行情，與物資供應方建立良好的關系，按照《合同法》的規定簽訂購貨合同；

　　5、熟悉掌握各類物資的名稱、規格、型號、用途和生產廠家，以及有關材料性能、質量、標準；

　　采購部部門崗位職責 4

　　1）協助經理了解、分析市場，積極引進質量可靠、市場暢銷或獨家的商品，淘汰滯銷及問題商品；

　　2）協助經理簽訂年度協議及落實上年度的返利并做好臺帳；

　　3）協助經理梳理調整商品結構，滿足商品市場需求。

　　采購部部門崗位職責 5

　　1、負責工器具、儀器儀表、五金材料等工業品采購；

　　2、供應商的'尋源，整合；

　　3、采購價格談判；

　　4、根據實際需求情況，制定合理的庫存計劃，控制好庫存周轉，并降低呆滯庫存；

　　5、維護與內部客戶的關系以確保采購策略平穩和可持續實施

　　采購部部門崗位職責 6

　　1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

　　2、負責公司的物資、設備的采購工作;

　　3、負責對所采購材料質量、數量核對工作;

　　4、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;并對所承擔的工作全面負責;

　　5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

　　6、協助做好有關物資采購工作的事項;

　　7、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的商品。

　　8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統計及文檔管理等日常采購工作的.實施。

　　9、根據采購需求儲備、開發、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

　　10、制作、編寫各類采購指標的統計報表等。

　　采購部部門崗位職責 7

　　1、配合公司銷售團隊，根據銷售團隊的訂單需求，采購各類電子產品。

　　2、快速處理銷售日常詢價，提供準確優勢報價。

　　3、維護采購渠道資源，收集整理采購供應商信息，建立行業渠道信息來源系統。

　　4、熟悉采購成本構成，并能提出降低成本的方案。

　　5、開拓新供應商平臺和合作渠道。

　　6、擁有3年及以上電商采購經驗，熟悉采購流程。

　　7、具有豐富的供應商資源，能獨立引進優質的符合電商需求的.供應商。

　　8、具有較強的談判能力，通過有效的成本控制來配合公司業務部門相關項目招投標。

　　采購部部門崗位職責 8

　　1、負責根據采購計劃尋找符合要求具備性價比的產品和供貨商;

　　2、對供應商做整體狀況的評估(工廠產能、設備、產品質量、服務品質等);

　　3、根據供貨商提供的價格和樣品進行比對;

　　4、配合業務部，準時準確的提供采購產品的報價;

　　5、對供應商進行考察以及談判，根據公司實際需求和供貨商擬定合同及采購訂單后續事宜的跟進;

　　6、與供應商保持良好聯系，及時掌握供應商的.最新情況;

　　7、不斷了解產品市場狀況和動向;

　　8、完成上級交付的其他相關任務。

　　采購部部門崗位職責 9

　　1、分析掌握原材料市場價格行情變化，完善公司采購制度，制定并優化采購流程，提升產品品質并降低采購成本；

　　2、負責公司供應商評估、考核、年度降價及發展工作，建立供應商管理體系；

　　3、對現有供應商的價格、產能、品質、交期的審核管理；

　　4、負責采購審核工作，包含采購詢比價、成本分析、貨款交期、商務談判、合同簽訂等；

　　5、負責本部門日常工作管理，分發部門計劃及工作分解；對本部門員工進行培訓、激勵，提高部門凝聚力、積極性和工作效率；

　　采購部部門崗位職責 10

　　1.跟進項目采購計劃，完成實驗室耗材、設備等的詢價和采購流程的'執行;

　　2.采購成本的嚴格控制;

　　3.負責供應商開發與管理，保證采購質量;

　　4.發貨流程到貨確認;

　　5.采購合同的簽訂與管理。

　　6.對驗收不及格或設備異常的跟進及處理，及時反饋供應商，確保生產需求;

　　7.對常規性頻率高物料統計分析，制定采購計劃，完成備貨采購;

　　8.維護和評估現有設備供應商。

　　采購部部門崗位職責 11

　　1、主持部門全面工作；

　　2、負責集團公司物資采購制度的宣貫徹，制定公司物資采購相關制度并監督執行；

　　3、負責公司采購規劃、計劃的制訂、分解、實施及考核工作；

　　4、負責物資采購供應商管理；

　　5、負責物資采購、驗收、倉儲、發放等管理；

　　6、負責物資合同管理；

　　7、負責物資采購信息系統的應用及管理；

　　8、負責電子商務工作。

　　副主任

　　1、協助主任負責部門日常管理各項工作；

　　2、貫徹執行集團公司、公司物資采購有關制度、物資采購戰略，制定部門管理制度與工作流程；

　　3、參與、監督大批量訂貨業務的洽談工作，監督采購合同的執行情況；

　　4、負責建立供應商檔案管理制度，參與供應商開發、選擇、處理與考核工作；

　　5、組織對采購物資的國內外市場行情進行跟蹤，負責采購價格的控制工作，并預測價格變化趨勢；

　　6、主持采購招標、合同評審工作，監督采購合同執行情況，建立合同臺賬；

　　7、負責采購進度控制及交期管理，指導監督跟單、催貨工作；

　　8、負責部門崗位人員的績效、培訓等管理工作。

　　綜合管理

　　1、協助主任、副主任開展部門日常管理各項工作；

　　2、負責部門公文流轉、文件收發、起草、管理和存檔工作；

　　3、負責部門對外聯絡及上行文件報送工作；

　　4、負責部門會務、活動組織及綜合事務處理；

　　5、負責部門培訓、學習及績效考核；

　　6、負責部門重點工作督察督辦；

　　7、負責部門辦公、環境衛生；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。系統管理

　　1、負責物資采購各信息系統的日常維護和管理工作；

　　2、負責公司物資編碼工作；

　　3、負責系統數據的備份工作；

　　4、負責部門信息管理各項工作；

　　5、協助稽核崗完成財務結算或財務處理數據結轉；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。稽核

　　1、負責物資采購的各類款項的審核、核算、預付和承付工作；

　　2、負責發票及各類憑證的收發、傳遞、審查、驗證，按時完成帳務結算、報表上報工作；

　　3、負責年度物資盤點與統計工作，按規定審核上報相關報表。

　　4、對各類帳務進行匯總、裝訂、存檔；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。計劃管理

　　1、匯總各單位物資材料需求計劃，結合年度計劃，制訂詳細的月度采購計劃；

　　2、平衡采購計劃，監控庫存變化，組織編制增補計劃或臨時計劃，及時補充庫存，使庫存維持合理的結構及數量水平；

　　3、對所訂購的物資從訂購至到貨實行全程跟蹤，定期向部門

　　領導匯報采購計劃的執行情況及存在的問題；

　　4、深入了解市場的.競爭態勢，多方收集供應商信息，不斷拓寬供貨渠道；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。采購管理

　　1、參與編制并嚴格執行公司招標采購管理制度和流程；

　　2、負責制訂采購招標

　　工作計劃并及時組織落實；

　　3、負責從邀標、考察、標書編制、選型封樣、發標、答疑、回標，到評標、清標、議標、定標等全過程的組織工作；

　　4、組織招標后合同的談判、起草、簽訂工作，并跟蹤、監督合同的執行情況；

　　5、負責進口物資采購相關手續辦理工作；

　　6、參與采購物資驗收，協助辦理入庫等工作；

　　7、收集、

　　整理、審查供應商有關資料，參與供應商及年度合格供應商的評價工作，與供應商良好關系；

　　8、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成

　　領導交辦工作。供應商管理

　　1、定期對供應商的技術能力、質量保證能力、生產及交付能力進行考察與評估，形成評估報告；

　　2、負責供應商資質的審查、歸檔、數據錄入、信息更新等工作，按規定組織供應商考評與分級管理；

　　3、加強與供應商溝通配合，迅速解決供應商產品的質量、交貨日期等問題，不斷提高采購質量；

　　4、向本部門或其他部門人員

　　提供相關的培訓支持；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，負責做好

　　領導安排的其他工作；

　　合同管理

　　1、協助建立采購價格和合同管理體系，為實施采購建立執行、控制機制；

　　2、組織制定部門采購合同管理、歸檔等相關管理制度；

　　3、建立采購價格管理、談判管理以及合同管理流程，統一采購合同

　　范文；

　　4、負責招標文件、談判資料、價格資料、合同文本等

　　整理、匯總和歸檔工作；

　　5、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　質量檢驗

　　1、負責編制采購貨物質量檢驗的具體

　　方案并實施；

　　2、按照相關質量檢驗標準，協同使用部門人員對采購物資進行質量檢驗；

　　3、按照公司規定的程序實施檢驗工作，防止不合格品入庫或投入使用；

　　4、識別和認真記錄各類物資質量問題，填寫質量檢驗報告單；

　　5、定期對所檢物資的質量情況進行統計分析，形成報告并上報部門

　　領導；

　　6、協助供應商評估工作，對供應商提出質量改進建議；

　　7、建立完善采購物資質量檢驗臺賬，做好

　　整理、歸檔、裝訂；

　　8、維護與保養檢驗儀器、量規和試驗設備，建立完善的儀器設備檔案；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　庫房管理

　　1、嚴格執行《

　　中國石油天然氣集團公司物資倉儲管理規范》，協助制定公司物資倉儲管理、消防安全管理等各種規章制度；

　　2、負責采購物資到貨驗收、入庫、保管、養護及出庫手續辦理工作；

　　3、對倉儲物資實行“四位一體”、“五五擺放”管理，按不同規格、型號分別存儲，做到帳、卡、物對應；

　　4、對倉庫進行溫濕度管理，組織物資防腐、防霉、防銹管理和病蟲害防治工作；

　　5、負責倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設施，巡查安全隱患，保證倉庫安全；

　　6、定期清掃管轄區，保證管轄區內清潔衛生；

　　7、對庫存的特殊物資，根據其物資特性要求采取相應的措施，保證其在庫期間的質量；

　　8、檢查倉庫養護設施設備的運轉情況，保證庫區的儲存條件經常處于良好的狀態；

　　9、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作；

　　駕駛員

　　1、負責制訂、執行車輛、機具和設備使用、維護、保養制度和計劃；

　　2、愛崗敬業，服從

　　領導，聽從安排，滿足部門貨物接運、物資裝卸、現場送貨等各項工作；

　　3、憑有效審批的派車單出車執行任務，做好部門費用控制工作；

　　4、執行出車任務時要遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則，遵守公司員工管理手冊，安全駕車、文明行車，工作期間禁止酗酒；

　　5、定期對車輛、叉車及各種裝卸機具進行檢查，發現問題及時報告并維修處理，嚴禁帶病出車執行任務。要愛護車輛，保證車內外清潔；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　經管員

　　1、負責部門工作人員考勤、薪酬及公司各種福利造表發放工作；

　　2、負責部門辦公用品管理、購置與發放工作；

　　3、負責部門工作人員勞保用品發放工作；

　　4、負責公司各主管部門所需基礎性材料上報工作；

　　5、負責部門來人來訪接待工作；

　　6、認真履行公司HSE方針、目標與職責，完成上級安排的其它工作。

　　物資裝卸

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度和有關規定，服從分配，聽從裝卸班長指揮，確保物資裝卸任務順利完成；

　　2、作業時要穿戴好工作服和勞動防護用品，按時清洗工作服，保持良好形象，做好裝卸作業過程安全防護；

　　3、裝卸作業過程中要提高裝卸質量，減少或避免物資包裝袋損壞、劃壞等人為損壞現象，事后負責清理地面衛生；

　　4、服從裝卸班長安排，配合叉車、吊車完成物資送貨到現場工作，同時與接收單位做好所送物資材料數量清點與確認工作；

　　5、大批物資到貨卸車要按先后順序卸車，嚴禁收受司機的錢財和物品；

　　6、負責物資庫區、料棚（場）衛生清潔工作；

　　7、完成部門領導交付其他工作。

　　門衛

　　1、執行公司安全管理各項制度與規定，貫徹報告內控及HSE體系要求；

　　2、嚴格遵守慶陽石化公司員工職業道德規范；

　　3、按照物資倉儲庫區出入庫管理規定，做好出入庫人員及車輛檢查，禁止無關人員和車輛進入庫區，特殊情況需上報主任，經批準后方可放行；

　　4、負責出入庫人員、車輛登記和物資出門證的查驗、收繳；

　　5、負責維護物資采購部門衛區域正常秩序；

　　6、負責庫區夜間巡檢及出現意外事故時的警戒工作；

　　7、負責門衛區域環境衛生；

　　8、完成領導交辦其他工作。

　　采購部部門崗位職責 12

　　1、材料系統的建立、維護、優化、更新；能合理地編制物資的采購計劃；

　　2、負責項目的供應商調研、詢價、建立采購信息庫，為商務部及工程部物資采購提供信息；

　　3、負責對項目供應商的評審、推薦、合同的'簽訂，負責對項目付款、項目結算的審核，有效提高材料成本控制；

　　4、建立健全合格供應商資源信息庫，及時擴充儲備合格供應商資源，定期對供應商績效考評以及供應商關系維護；

　　5、及時了解施工進度，有效解決材料進場問題，確保工程材料及時供應。

　　采購部部門崗位職責 13

　　1、熟悉物料的相關標準，對采購訂單的要求、交期進行掌控。

　　2、熟悉所負責物料的'市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，提供《原材料價格跟蹤表》及市場調查報告。

　　3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織相關人員對供應商進行評審和考核，并及時更新供應商一覽表。

　　4、配合物控部門將原材料采購到位，確保生產順利進行，并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

　　5、對重點物料進行重點跟進并及時解決來料異常。

　　6、跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

　　7、協助跟單員的日常事務，并做好每日的日清工作。

　　8、協助財務部做好對賬工作。

　　9、定期或不定期向采購主管匯報工作。

　　10、服從上級安排的其他任務。

　　采購部部門崗位職責 14

　　1、負責工廠建設期工程、物料、設備設施、咨詢服務等招采；

　　2、負責工程運營期的生產原料采購執行工作，包括詢價、比價、簽訂采購合同、驗收、評估及反饋匯總工作。

　　3 、負責公司采購管理制度、流程、標準的完善、監督及落實；

　　4、負責公司供應商管理，包括開發、選擇與考核，參與建立供應商管理制度，確保公司采購材料優質、高效、價廉；

　　5、負責采購成本控制：根據成本構成因素分析采購策略與方案。通過談判、比價等方式有效控制采購成本，確保所采購的產品及其他服務獲得性價比最優的.價格；

　　6、熟悉工程項目的施工工藝和造價，根據工程項目制定采購計劃，管控采購材料質量、數量、進度，妥善處理項目剩余物資，限度降低采購成本；

　　7、負責與財務部門進行賬務信息的核對；

　　8、參與采購業務的洽談工作，監督采購合同的執行和落實情況。

　　采購部部門崗位職責 15

　　1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、規劃、指導、協調原料、產品和采購工作;

　　3、采購質量、數量管理工作;

　　4、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;

　　5、規范、協調采購政策，確保公司利益。

　　采購部部門崗位職責 16

　　會在中層管理的層面上受到上級的重用和下級的擁護，工作起來游刃有余。

　　第一，采購經理的具體職責是：①執行采購戰略;②進行供應商開發、選擇、考核等工作，組織團隊成員建立供應商管理體系，并考核認證新供應商品質體系(質量、技術、交貨期、設備等);③隨時掌握物資的市場行情和質量情況，從而降低采購價格，提高產品質量;④安排團隊成員調研采購物資的國外市場，通過分析調研結果預測其價格走勢;⑤組織相關人員定期開展供應商評估工作，促進供應商不斷改進，不斷優化供應商隊伍;⑥制定計劃外采購的應急方案;⑦定期遞交采購報告，請領導審批;⑧組織協調與其他部門直接交流，建立閉環溝通機制;⑨完成上級安排的其他工作。

　　第二，采購主管。采購主管是采購部的基層領導，領導采購執行者，對采購任務的完成情況了如指掌。采購主管的工作職責是：①尋找新商品供應商，搜集新商品供應商資料，開發新商品供應商，評估新供應商品質體系。②與供應商談判價格，審核原有供應商的品質、價格、交貨情況。③隨時掌握市場價格，制定采購計劃，訂購商品，控制交貨期。④積極協調企業內部的相關部門和外部的`供應商。⑤管理、培訓采購部門員工。

　　第三，采購員。采購人員是采購部門的兵，是日常采購工作的執行者。采購員的工作職責是：①下訂單并控制交貨期。②與供應商協商交貨時間、交貨數量、交貨地點等事宜。③驗收貨物的質量和數量。④調查商品的市場行情。

　　規定明確的采購工作職責，不僅能夠防止采購員吃回扣、索要紅包等濫用職權行為，而且能提高采購員的服務意識。只有明確采購工作職責，才能使每一位采購團隊成員各司其職，互相配合，完成采購任務，才能不斷提高采購工作效率，真正擔起為企業節約成本的重任。

　　采購部部門崗位職責 17

　　1、全面管理公司采購業務;

　　2、負責建筑行業材料、設備及辦公設施設備等采購;

　　3、建筑工程、造價、預算相關專業;

　　5、熟悉裝飾材料及施工工藝流程,掌握新技術,了解新材料和國內工程造價動態;

　　6、掌握進度計劃、材料進場計劃、勞動力計劃的安排與表達,了解現場總平面布置方法;

　　7、能指導投標助理完成技術標編制工作;

　　8、熟練裝飾及04計價表及08規范,掌握裝飾工程的預算定額。

　　任職資格:

　　1、大專以上學歷,有4年以上建筑業采購經驗;

　　2、熟悉辦公與繪圖軟件;

　　1、負責經手商品的價格、產品描述等更新工作及新商品的信息收集與評審，保證商品信息、供應商信息的及時性與準確性；

　　2、負責需求部門申購產品的詢價、采購建議等；

　　3、熟悉所負責商品的市場價格，了解相關商品的市場來源，降低采購成本；

　　4、負責合同初審，對產品的.價格和產品描述以及相關技術要求進行審核；

　　5、負責交貨期跟蹤，監督品質控制，對重要訂單應采取實地查看以保證按時交貨；

　　6、負責商品收貨情況、使用情況等信息的反饋收集，對不合格產品與供應商交涉處理；

　　7、通過各種渠道開發采購商品相匹配的新供應商，完成新供應商的考察工作；

　　8、根據訂單、合同、單據、驗收結果等情況，辦理入庫、申請支付費用，并將費用匯總統計；

　　9、公司平臺相關部分的維護、辦公系統的合理化建議；

　　10、完成上級領導交付的其他任務。

　　采購部部門崗位職責 18

　　1.采購物料主數據維護;

　　2.采購流程優化，包含但不限于采購相關SOP的優化、文控相關工作等;

　　3.供應商開發與整合，新供應商的開發，以及老供應商的.維護、淘汰等;

　　4. 上級交辦的其他任務。

　　采購部部門崗位職責 19

　　（一）采購部經理的崗位職責

　　1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德。

　　2、對采購員的工作進行監督和檢查，確保采購工作順利開展。

　　3、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

　　4、審核單品進價，并進行確認：定期進行市場價格調查，保證采購成本。

　　5、對各部門非常規物資申購單進行審核，有權拒絕末經董事長同意的采購定單。

　　6、配合財務部、倉庫確定合理物資采購量，及時了解存貨情況，進行合理采購。

　　7、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實旌采購活動，并對合同執行情況進行監督。

　　8、監督采購過程中的退、換貨工作、補償事宜，確保我司利益。

　　9、發展新供貨商，滿足公司需求。

　　10、加強與供應商的溝通，及時解決工作中存在的問題。

　　11、加強與生產部門、營運部門的溝通，及時解決工作中存在的問題。

　　12、每月組織采購員召開一次業務分析會，進行交流與培訓。

　　13、建立采購合同臺帳，做好保密工作。

　　14、完成好董事長交辦的其它工作

　　（二）采購員的崗位職責

　　1、做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的.職業道德，做到誠實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神。

　　2、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定。

　　3、負責公司物資的采購分單工作，對供應商進行詢價、比價、議價，并上報相關信息：對所采購的物品全面負責。

　　4、有權拒絕末經領導同意批準的采購定單。

　　5、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報。

　　6、對所采購的物資要有申購單，采購非常規物資上報采購經理。

　　7、不斷進行市場行情的調查、動態資訊收集、整理，及時上報，以便及時調整采購策略。

　　8、跟催采購進度，確保訂購物料按時、按量、保質送達我司倉庫。

　　9、及時傳遞訂單變更與撤消、品質要求變更與供方之間的信息，確保供方滿足我公司的需求。

　　10、及時處理與供應商采購異常、退、換貨、補償事宣，確保我司利益。

　　11、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。

　　采購部部門崗位職責 20

　　崗位職責:

　　1、貫徹和落實企業標準、質量方針在本部門的落實;

　　2、根據公司年度經營目標制定本部門的年度、月度工作計劃,保證計劃的順利完成;

　　3、負責采購部采購部門的日常管理工作;

　　4、負責采購部崗位的有效設置及人員的整體管理,對部門員工進行培訓及考核,以確定其工作成效;

　　5、負責供應商的尋找、考察、評價、導入,參與供應商再評價;

　　6、負責組織處理供應商關系,如價格談判、采購環境、產品質量、供應鏈、數據等;

　　7、負責調查、分析和評估市場以確定客戶的需要和采購時機,擬訂和執行采購戰略;

　　8、負責制定采購流程并編制相關管理制度,通過盡可能少的流通環節,減少庫存的單位保存時間和額外收入的發生,以達到存貨周轉的'目標;

　　9、向管理層提供采購分析報告。

　　任職要求:

　　1、性別不限,年齡34-50歲之間,統招本科及以上學歷,機械相關專業。

　　2、參加過質量管理、采購管理、成本控制等相關培訓,持內審資格證書為佳。

　　3、八年以上機械制造業采購工作經驗,其中三年以上管理工作經驗。若有大型汽車行業、精密儀器行業、外資企業的工作經歷可適當放寬。

　　4、與崗位職責要求相對應的技能要求,同時需具備較強的溝通、談判能力及體系建設能力。

　　采購部部門崗位職責 21

　　1、負責本部門的全面工作，對選購商品的毛利率和銷售額及庫存周轉預算負責;

　　2、指導并監視下屬開展業務工作，不斷提高業務技能，確保超市內商品的正常選購量，并完成全年選購商品的各項指標;

　　3、與供給商在公平互利的`原則下開展往來，要遵紀守法、講信譽、不索賄、不受賄，與供給商建立良好關系。

　　4、幫助落實每期促銷規劃，審核并供應促銷品項和價格;

　　5、制定新商品引進規劃和舊商品汰換規劃并監視落實。

　　6、檢查購進商品是否符合質量要求，對選購的商品質量要求負有領導責任;

　　采購部部門崗位職責 22

　　1、根據公司采購需求，執行采購計劃;

　　2、負責產品原材料、銷售成品及庫存產品的采購工作;

　　3、與供應商洽談價格、付款方式、交貨日期、費用支付等;

　　4、采購進度的追蹤,嚴密跟蹤采購單的進展情況，及時與供應商進行溝通，確保產品及時采購到位，保證銷售環節及生產環節的`順利進行;

　　5、供應商資質的考核及資料的管理，同時做好市場調查，建立合格供應商檔案;

　　6、請購單、入庫單、訂購單與合同的登記及檔案管理;

　　7、協助部門經理完成其它臨時性工作。

　　采購部部門崗位職責 23

　　1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司的各項規章制度和有關規定;

　　2、負責公司的物資、設備的采購工作;

　　3、負責對所采購材料質量、數量核對工作;

　　4、負責保存采購工作的必要原始記錄，做好統計，定期上報;并對所承擔的工作全面負責;

　　5、對所采購的物資、設備要有申購單并上報采購主管;

　　6、協助做好有關物資采購工作的事項;

　　7、負責供應商的開發和與供應商的談判，引進具有競爭力同時能帶來公司贏利的.商品。

　　8、采購合同制作，采購到貨跟催、采購異常處理、采購統計及文檔管理等日常采購工作的實施。

　　9、根據采購需求儲備、開發、篩選合格供應商，負責供應商的接待及維護工作。

　　10、制作、編寫各類采購指標的統計報表等。

　　采購部部門崗位職責 24

　　1、貫徹執行統計法和統計工作的規章制度，堅持嚴肅認真，實事求是的工作作風。

　　2、按規定對原材料、零配件入庫（入帳），負責監督各種材料的價格變化并及時上報。

　　3、按領料手續辦理下料（出庫下帳）。

　　4、逐車核對地磅房交來票據并登記。

　　5、按工地、標號統計原材料消耗。

　　6、負責與加油站核對加油數據，統計各設備（包括外租設備）的油料消耗。

　　7、與材料商結算對帳并負責發票、資源稅證明等相關票據的催要，包括甲供材料和公司內各種調撥材料的結算、對帳。

　　8、定期對原材料、零配件準確盤存。

　　9、各種物資報表的.制作、上報、各種物資帳簿登記。

　　10、負責與生產、結算、經營、財務核對各種數據。

　　11、對所有物資數據的準確性負責。

　　12、負責完成上級領導交辦的其它臨時工作。

　　采購部部門崗位職責 25

　　崗位職責：

　　1、參與相關品類產品項目立項可行性調研，

　　2、尋找合格的品類供應商，開發相關品類市場。

　　3、協調材料采購過程的溝通與協調，負責處理供貨周期、質量等重大問題等；

　　4、采購主管交付的`其他事宜。

　　崗位要求：

　　1、工程類相關專業大專及以上學歷；

　　2、熟練使用cad軟件，office辦公軟件。

　　采購部部門崗位職責 26

　　1、協助采購經理進行采購方面的工作;

　　2、管理采購合同及供應商文件資料，建立供應商信息資源庫;

　　3、協助采購經理進行供應商的聯絡、接待工作，

　　2、與供應商有關交貨期、交量、貨款等方面溝通協調;

　　5、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告;

　　6、完成采購主管安排的.其它工作;

　　7、需適應短期出差。

　　采購部部門崗位職責 27

　　一、總則

　　為加強選購工作的治理，提高選購工作的效率，制定本制度。全部的選購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　選購部應當依據公司的選購懇求、庫存原材料的種類、數量，考慮物資材料供求形勢、供給商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定選購時間、選購批量、選購批次和報價，確保物資材料的準時供給，保證公司經營能夠持續進展及選購的最正確經濟效益。

　　二、目的作用

　　1、作為選購部開展工作的標準依據。

　　2、作為公司領導考核選購部工作業績的衡量依據。

　　3、作為選購部人員工作中相互監視與協作協作的依據。

　　三、選購部崗位職責

　　1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節省，講究職業道德。

　　2、建立材料選購供給渠道，進展供給商的擇優選擇。建立堅固、牢靠的供給基地，并不斷進展新產品、新材料供給商的查找、資料收集及開發工作，以保證材料供給的不連續性。

　　3、選購員在工作中要多跑、多比照、多總結，邊學習邊實踐不斷提高自己的選購業務水平。

　　4、負責物料訂購及交期掌握，積極追蹤未完成選購料件，準時處理各種特別狀況，確保選購規劃能如期、如質、如量的完成。

　　5、加強與使用材料部門的聯系，掌握好各部門所需的各種材料確保生產及銷售能順當進展。

　　6、在購進材料時發生質量、數量特別狀況下，應馬上實行緊急措施，并與有關部門進展協

　　商處理。

　　7、每年度對原有合格供方進展復審，淘汰不合格的供給商。

　　8、準時跟蹤把握原材料市場價格行情變化及品質狀況，以提升產品品質及降低選購本錢。

　　9、大宗材料選購必需要求供給商供應合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料

　　使用狀況，掌握不合理材料的選購與鋪張的狀況發生。

　　10、負責與供給商以及其他部門的協調工作，幫助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。

　　11、定期匯總所進的選購資料，幫助財會進展本錢核算。

　　12、積極參加緊急的、臨時的選購工作。

　　13、完成領導交辦的其他任務。

　　四、選購原則

　　1、詢價比價原則

　　物品選購必需有三家以上供給商供應報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后效勞、資信、客戶群等因素的根底上進展綜合評估，并與供給商進一步議定最終價格，臨時性應急購置的物品除外。

　　2、全都性原則

　　選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、規格、型號、數量全都。在市場條件不能滿意請購部門要求或本錢過高的狀況下，選購人員須準時反應信息供申請部門更改請購單或作參加。如確因特定條件數量不能完全與請購單全都，經審核后，差值不得超過請購量的510%。

　　3、低價搜尋原則：

　　選購人員隨時搜集市場價格信息，建立供給商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化選購。

　　4、廉潔原則

　　(1)自覺維護企業利益，努力提高選購物品質量，降低選購本錢。

　　(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不承受吃請，更不能向供給商伸手。

　　(3)嚴格按選購制度和程序辦事，自覺承受監視。

　　(4)加強學習，廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

　　(5)工作仔細認真，不出過失，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標選購原則

　　凡大宗或常常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參加，定出一段時間內(一年或半年)的供給商、價格，簽訂供貨協議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時把握市場行情，調整選購價格。

　　6、審計監視原則

　　選購人員要自覺承受財務部或公司領導對選購活動的監視和質詢。對選購人員在選購過程中發生的違紀違法的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進展懲罰直至追究其法律責任。

　　五、選購流程

　　(一)選購申請與審核

　　1、請購經辦人員應依據生產或經營的實際需要，依存量治理基準、用料預算，參酌庫存狀況開立《請購單》，《請購單》要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。選購量以滿意每周使用為標準，個別狀況除外，但一次不應超過每月選購量。

　　2、需求日期一樣，屬同一供給廠商供給的物資商品，請購部門應以請購單附清單，一單多品方式提出請購。

　　3、《請購單》由各部門領導審核經總經理簽字批準后遞交選購部門選購。各審核環節對選購申請提出議異者，應準時將意見反應給選購申請部門。

　　4、緊急請購時，由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明緣由，以急件遞送;選購部門收到《緊急請購單》后應優先處理。

　　5、遇公司生產、生活急需的物資，可以電話或其他形式請示公司總經理口頭審批，征得同意后提報選購部門，簽字確認手續在后期按選購流程補齊。

　　6、無法按請購部門的.需求日期到貨的物資，選購經辦須準時反應給請購部門。

　　(二)請購遞交

　　1、請購經總經理批準后，由請購部門委派一名專業人員伴隨選購，以防選購失誤;請購部門的專業人員僅作選購物資檢驗，不得為選購經辦人員指定供給商。

　　2、若請購部門無法委派專業人員伴隨選購，則應在遞交請購單時同負責選購人員具體溝通選購物資的規格、參數及其它技術指標，務必保證選購物資的精確性。

　　(三)請購撤銷

　　1、請購的撤銷應馬上由請購部門通知選購部門停頓選購，同時于《請購單(選購)》聯加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷緣由。

　　2、選購部門辦妥撤銷后，將原請購單退回請購部門。

　　3、原請購單未能撤銷時，選購部門應準時通知原請購部門。

　　(四)選購作業處理期限?

　　選購部門應依選購地區及市場供需，分類制定商品選購作業處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應馬上修正。

　　1、單次選購金額預算在1萬元以下的零散選購工程，如無特別物資，選購周期不超過5天。

　　2、單次選購金額預算在1萬元以上20萬元以下的工程由選購部進展比價選購，選購周期不應超過15天。

　　3、單次選購金額預算在20萬元以上100萬以下的工程選購部自行招標選購，選購周期不應超過40天。

　　4、單次選購金額預算在100萬元以上的工程可托付招標公司代理招標，選購周期不應超過60天。

　　(五)詢價

　　1、選購經辦人員接獲《請購單》后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去選購記錄或廠商供應的資料，進展詢價并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進展選購。

　　2、選購部門接到請購部門以電話聯絡的緊急選購案件，主管應馬上指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般選購程序優先辦理。

　　3、詢價前應仔細批閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到問題應準時的與請購部門溝通。

　　4、全部選購工程必需向生產廠家或效勞商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價;除經核準得以電話詢價之外，另需精選3家以上的供給商進展比價或經分析后議價。

　　5、若廠商報價的規格與請購材料規格略有不同或屬代用品者，選購經辦人員應檢附資料并于《請購單》上予以注明，需經使用部門或請購部門審批前方可連續選購流程，并盡可能供應樣品供使用部門確認。

　　6、樣品供應和確認：

　　(1)若須進展樣品供應和確認的，須確定送樣周期，由選購經辦人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進展確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比擬。

　　7、詢價時對于一樣規格和技術要求，應對不同品牌進展詢價;至少對5家以上的供給商進展詢價。

　　8、比價選購或招標選購應以具體的詢價表或擬定完整的招標文件格式進展詢價。

　　9、選購經辦人員在詢價時遇到特別狀況應準時報請上級領導批示。

　　(六)比價、議價

　　1、收到供給商第一次報價或進展開標后應向公司領導匯報狀況，設定議價目標或抱負中標價格。

　　2、對于合格供給商的價格水平進展市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出。

　　3、要弄清供給商報價是否含稅，并確認供給商能否開具增值稅專用發票，對能開具增值稅專用發票的供給商應優先考慮;對廠商的供給力量，交貨時間及產品或效勞質量進展確認。

　　4、比價選購或招標選購所邀請的單位均應具備肯定資質和實力，具有供應或完成我公司所需物資和工程的力量;重要工程應通過肯定的方法對目標單位的實力、資質進展驗證和審查，如通過進展實地考察了解供給商的各方面的實力等。

　　5、參考目標或抱負中標價格與擬合作單位或擬中標單位進展價格及條件的進一步談判。

　　6、除固定資產外，單次選購金額在1萬元以下工程可自行選購;單次選購金額預算在1萬元以上的全部工程都應邀請至少5家上的供給商參加比價或招標選購;單次選購金額預算在20萬元以上100萬元以下的工程應由選購部組織招標，公司相關領導參加監視;單次選購金額預算價格在100萬元以上的工程由公司領導打算是否托付第三方機構代理招標。

　　(七)比價、議價結果匯總

　　1、比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意前方可匯總。

　　2、比價、議價結果匯總應根據《招標匯總表》的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據肯定挨次逐一審核。

　　3、如比價、議價結果未通過公司領導審核，應進展修改或重新處理。

　　(八)選擇供給商

　　選購人員須建立供給商信息臺帳并準時完善更新，供給商應從以下幾點動身擇優選擇：

　　(1)具有合法經營主體;

　　(2)具有相應資質的供給商;

　　(3)具有良好的信譽;

　　(4)具有良好的品質、交貨期、價格、效勞等條件。

　　(九)簽定合同

　　選購買賣條件一經協議后，即可由雙方將協議細節、權利與義務在書面協議書上具體記載簽訂合同，以取得法律的保障。選購合同通常由主要條款、根本條款、附件三局部組成。

　　1、主要條款包含合同雙方名稱、地址，合同編號，法定代表人或代理人姓名，合同文本份數，有效期限，簽訂時間、簽訂地點及合同雙方當事人的簽名蓋章。

　　2、根本條款留意事項

　　(1)選購物品、工程的名稱、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不行分割的局部;

　　(2)質量條款中應留意產品的技術標準，明確規定供方對產品質量的條件、期限及檢驗的期限，成套產品還要規定對附件的質量要求;

　　(3)缺陷責任條款中選購方應就選購物資的合格保證期進展談判，應考慮由誰來支付與處理缺陷物品、包裝和將物品運回供給商處等有關的費用和附帶本錢;

　　(4)價格條款中應留意貨幣單位，如涉及國際選購的還應留意匯率變化，考慮匯率變化對合同的影響;

　　(5)應留意選購物資的包裝標準。產品包裝要按國家標準或專業標準規定執行，沒用國家或專業標準的可按雙方商定的包裝標準在合同中寫明;

　　(6)選購物資的驗收標準按國家規定的計量方法執行，特別狀況可按合同規定計量方法執行。質量驗收所采納的質量標準和檢驗方法，都必需在合同中明確規定，并寫明檢驗的地點及提出異議的期限。

　　3、選購方在簽訂合同時的留意事項及規定

　　(1)如涉及到技術問題及公司機密的，買賣雙方都應留意保密責任;

　　(2)擬定合同條款時肯定要將各種風險降低到最低;

　　(3)為防止合同工程量追加或追加無依據，打包選購時要求供貨方供應分項報價清單

　　(4)遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的狀況時務必請廠商派代表來場幫助清點;

　　(5)質保期肯定要明確從什么時候開頭，并應盡量要求廠商延長產品質保期;

　　(6)具體商定發票的類型及供應時間和要求;

　　(7)針對不同的合同商定不同的付款方式，如設備類的合同一般應根據預付款、驗收款，調試效勞款、質量保證金的挨次明確付款額度、付款時間和付款條件等;

　　(8)與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款;

　　(9)供給商經送樣審查合格后，由選購部門與選定的供給商簽訂合同。

　　(10)比價、招標匯總表巡簽完畢前方可進展合同的簽訂工作;

　　(11)合同簽定時應根據《合同審查批準單》的格式對合同初稿進展巡簽審查;

　　(12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司方可生效;

　　(13)簽訂的全部合同應準時報送財務部門。

　　(14)交易發生爭吵時，依據合同的核定條款進展處理。

　　(15)合同應明確規定交貨期限、交貨地點和交貨方式，須寫明交貨詳細日期，是一次性交貨還是分批交貨及每次交貨的數量;

　　(16)合同須明確規定支付方式和結算的時間及條件，對于高價值合同和長期合同，應慎重對待，盡量使用階段性付款、分期付款;

　　(17)合同應制止供給商將訂單分包給其它單位，如確有必要分包的，應在合同中明確規定;

　　(18)一般選購合同簽訂后以不再變更為原則，但若因作業錯誤經調查原始技術資料可予證明的，或因制造條件轉變導致賣方不能履約，或以本錢計價簽約而價格有修訂必要，解除合同對買賣雙方都不利時可協議修改合同;

　　(19)在履約期間若因天災人禍或其他不行抗力因素使得一方丟失履約力量時，買賣雙方均可要求終止合同;若因發覺供給商報價不實有圖謀暴利，或嚴峻損害國家利益，或履約督導時發覺嚴峻缺點經要求改善而無法改良以致不能履行合同，或發覺有違法行為經查證屬實時，選購方可要求終止合同;

　　(20)合同應明確規定違約條款和違約金，違約責任肯定要具體、詳細;

　　(21)合同須明確規定合同終止的賠償責任。

　　(十)下訂購單

　　1、選購經辦人員在接到審核確認的請購單后，在選購下訂單前應確認選購需求，熟識物料工程、確認價格、質量標準及物料需求量，制定訂單說明書。

　　2、訂單說明書應附有必要的圖紙、技術標準、檢驗標準等。

　　3、完成訂單的預備前方可按標準訂單格式制作《材料訂購單》，選購訂單相關參數(物料名稱代碼、單位、數量、單價、總價等)及交易條件、交貨期、運輸方式、付款方式須明確。若屬分批交貨者，選購經辦人員應在《材料訂購單》上署名“分批交貨”以供識別。

　　4、選購訂單審批須留意合同與選購環境的物料描述是否相符，所選供給商是否為合格供給商，價格是否在允許價格之內，到貨期是否符合訂單規劃要求。

　　5、選購訂單簽訂后選購經辦人員應準時跟進訂單進度，必要時聯合其它部門進展催單。

　　6、如因生產規劃轉變，對選購物料的需求量有更改的，應準時向供給商發出《訂購更改通知單》，以使供給商準時更改生產規劃。

　　7、緊急訂單易造成品質降低、價格偏高等損失，平常選購部門應協同其它部門做好存貨治理、生產規劃，避開緊急訂單的狀況發生。

　　(十一)選購進度掌握

　　1、為確保準時交貨，選購人員應提前采納電話、傳真或親自到供給商處跟催，以確保物品(物資)能適時供給，以《選購進度掌握表》掌握選購作業進度。

　　2、選購經辦人員未能按既定進度完成作業時，應填制《進度特別反響單》并注明“特別緣由”及“預定完成日期”，經呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。

　　3、若選購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，應主動與供給廠商聯系催交，確定新的交貨期，并開立“進度特別反響單”記明特別緣由及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。?

　　(十二)報驗入庫

　　1、到達質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進展質檢、驗收;驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行。

　　2、供給單位已經履行完畢的合同，選購部應準時的通知質檢部門進展驗收;

　　3、質檢部門在接到選購部報驗通知后應準時報驗，并出具報驗結果證明書，對于質檢不準時延誤生產部門使用或不能入庫的狀況質檢部門應負主要責任;

　　4、合同標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門，由請購部門準時安排卸貨與搬運;

　　5、質檢部門未準時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資承受;

　　6、質檢部門已閱歷收的產品倉庫應準時的入庫，并準時出具入庫清單;

　　7、外協加工件應根據原材料入庫;

　　8、質檢合格后的固定資產及效勞根據公司財務規定打算入庫與否。

　　(十三)對帳付款

　　選購物品(物資)辦理入庫后，由選購經辦人員憑《入庫單》經選購主管、財務及總經理審批后，按合同或商定的付款方式辦理付款手續。

　　采購部部門崗位職責 28

　　1、采購人員每人預支三千元備用金，當日所購物品，由倉庫保管驗收，打單簽字，采購簽字，轉財務會計合單簽字，財務經理確認后，總經理方可給予報帳，當日帳當日清（不得超過3天）。

　　2、采購部門接到總經理簽批的采購申請單后，由采購部經理安排采購，需在本地辦理的應即時辦理，需在外地辦理的要盡快辦理，因為采購人員失誤影響酒店正常經營或使用的每次扣30分。（申購單下發3天內沒采購到位，有無書面說明的扣30分）

　　3、主要原材料的采購，采取公開召標，供貨商送貨和親自購買的方式，采購小組定期考查市場，及時了解所需主要原材料的市場行情價格情況，（每周不少于一次的市場調查）并作好記錄，每少一次扣20分。

　　4、采購物品應做到物美價廉，擇優選擇，所采購的原材料在當日同類同質量產品的價格，（市場的最高價與最低價差距不能超過1%），超出定額差距的由當事人負擔并對當事人扣20分。

　　5、高檔原材料及大宗商品集體采購必須有經理、采購人員和有關部門人員一起參加洽談，簽訂協議上報總經理批準后方可實施，并嚴格按照協議執行，否則財務不予入帳，并對當事人扣50分。

　　6、采購人員辦理采購時必須兩人以上，一個付現金一人記帳，當日所購物品，必須全部由倉庫保管和質檢部門驗收，打單簽字后才能入庫或直領，采購結束后兩人要及時對帳，并做好記錄，在采購交易單上簽字確認，上報經理審核，嚴禁一人外出采購，否則財務不予入帳并對當事人追究扣20分。

　　7、嚴把質量關，對采購原材料物資要把好質量關，切實保證所購原材料的時鮮性，保質保量采購工作。對不符合質量要求的物品或原材料堅決拒收，并根據實際經營需求積極組織貨源，保證貨源充足，對于因采購把關不嚴，出現質量問題的產品所造成的損失均有當事人承擔，并對當事人扣30分。

　　8、所有物品的.采購一定要做到貨比三家，同等物品比質量，同等質量比價格的原則進行采購，并作好記錄備查，每少一次扣20分，給酒店造成了損失由采購員負責。

　　9、嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業務，購進物品要做到單據（發票）隨貨同行，貨單一致交倉管員驗收，報帳要及時，不得隨意拖帳掛帳，每發現一次扣10分。

　　10、每日采購工作結束后應將采購物品名稱、數量、價格、計算登記一份交由質檢部門備查，每少一次扣50分。

　　11、采購必須堅持就近原則，凡在本地能采購的一律不準在外地采購，每發現一次，除本人負擔多支出的費用外，并扣20分。

　　12、高額定貨和長期定貨，均應通過簽定合同的辦法進行上報總經理審批，辦公室存檔，每發現一次不按規定辦理扣30分，兩次以上辭退。

　　采購部部門崗位職責 29

　　一、采購部職責概述

　　采購部是公司運營的重要部門之一，負責公司的物資采購工作。其主要職責包括：制定采購策略和計劃，尋找并評估供應商，確保所采購物資的質量、價格、交貨期等符合公司要求，以及與供應商進行談判和簽訂合同等。采購部的工作目標是保證公司運營所需物資的及時供應，同時控制采購成本，提高公司的經濟效益。

　　二、具體崗位職責

　　1. 采購經理

　　采購經理負責采購部的全面管理工作，主要職責包括：制定并執行采購策略和計劃，監督采購流程，確保采購工作的高效進行；負責與供應商的談判和合同簽訂，維護與供應商的良好關系；對采購部的員工進行管理和培訓，提高團隊的整體素質和工作效率；對采購成本進行控制，確保采購成本在預算范圍內。

　　2. 采購專員

　　采購專員負責具體的采購工作，主要職責包括：根據采購計劃尋找合適的供應商，對供應商進行評估和比較，選擇最佳的供應商；與供應商進行談判，爭取最優惠的價格和交貨期；負責訂單的下達、跟蹤和確認，確保物資的及時供應；對所采購物資的質量、數量、價格等進行核對和驗收，確保符合公司要求。

　　3. 供應商開發專員

　　供應商開發專員負責尋找新的供應商，并對其進行評估和開發。主要職責包括：通過市場調研、行業分析等方式尋找潛在的供應商；對潛在供應商進行評估和比較，包括其產品質量、價格、交貨期、售后服務等；與潛在供應商進行初步接觸和談判，建立合作關系；定期對現有供應商進行評估和審查，確保其持續符合公司的要求。

　　4. 采購助理

　　采購助理協助采購專員完成各項采購工作。主要職責包括：協助收集和分析市場信息，為采購決策提供支持；協助與供應商的溝通和談判；協助完成訂單的下達、跟蹤和確認等工作；協助對所采購物資的質量、數量、價格等進行核對和驗收。

　　三、部門協同與合作

　　采購部需要與其他部門進行緊密的'協同與合作，如銷售部、生產部、質量部等。銷售部提供市場需求信息，幫助制定采購計劃和策略；生產部提供生產計劃和材料需求計劃，協助確定物資的種類和數量；質量部對所采購物資的質量進行檢測和控制。通過各部門之間的協同與合作，確保公司的運營順利進行。

　　四、總結

　　總之，采購部是公司運營中不可或缺的一部分，其職責涉及到公司的物資供應、成本控制、供應商管理等方面。通過明確各崗位職責，加強部門協同與合作，可以確保采購工作的順利進行，為公司的運營提供有力的支持。

　　采購部部門崗位職責 30

　　1、遵守公司采購管理制度、工作流程和實施；

　　2、實施和完善公司常用材料的統一采購標準和進場驗收標準；

　　3、負責市場調查，了解市場情況，掌握設備價格；

　　4、根據工程進度和材料需求計劃，制定設備采購計劃；

　　5、負責設備的采購管理、運輸管理和交付管理；

　　6、組織采購：選擇合適的供應商，組織采購、商務談判，確定合作伙伴；

　　7、負責設備供應商的調查、評估和選擇，編制合格供應商名單；

　　8、跟蹤評估設備供應商的.經營狀況、技術發展水平、供應和售后服務，及時整理和修改動態合格供應商名單；

　　9、收集并熟悉市場價格趨勢，為成本預算提供市場參考價格；

　　協助項目現場檢查供應商的售后服務。

　　采購部部門崗位職責 31

　　1.負責產品采購價格談判、交期、結算等一系列采購執行;

　　2.負責不良品退換貨處理、供應商協調、賬冊登記;

　　3.負責供應商交期、品質等方面問題的`跟蹤和改善;

　　4.負責物料的價格評估和降價指標的達成;

　　5.負責供應商關系的維護;

　　6.協助采購經理完成其他采購相關工作;

　　采購部部門崗位職責 32

　　1、采購物料交期的.追蹤及管控;

　　2、進行有效的供應商管理與協調溝通(交期及品質異常類);

　　3、采購訂單的維護及下達;

　　4、協助相關單位處理物料品質異常;

　　5、完成采購日常相關工作職責及上級分派的其他工作。

　　采購部部門崗位職責 33

　　1.根據公司及采購中心的發展戰略,規范工作流程和制度,監督指導下屬員工工作,對部門人員進行業績管理和指導,保證員工能夠提高效率,節約時間成本,保證制度規范并控制成本;

　　2.制定公司apqp流程和ppap要求,管理公司供應商實施新項目和工程改進工作,具體負責制訂本科室年度工作計劃,并負責實施;

　　3.組織、協調解決apqp問題,確保新產品進度,按公司要求批準供應商零部件供貨;

　　4.組織、推動供應商實施持續改進;

　　5.定期組織供應商,對現場整車制造過程中反映出的零件質量問題進行初步分析,采取短期遏制措施并跟蹤斷點,確保生產線的正常運行。

　　任職要求:

　　1、教育背景:

　　車輛工程、機械制造、汽車制造類相關專業,本科以上學歷。

　　2、培訓經歷: 接受過戰略管理、管理能力開發、汽車產品開發流程、質量管理工具

　　3、經驗:8年以上主機廠的采購總監或者采購管理的工作經驗。

　　4、技能技巧:

　　(1)熟悉汽車行業的法律法規和行業標準,熟悉新能源產品知識及相關政策流程;

　　(2)精通質量管理,熟悉汽車制造相關工藝;

　　(3)洞悉本專業領域的前沿理論并能夠提出符合公司發展的戰略性建議;

　　(4)精通相關多個領域專業知識技能、工作流程、運作模式;

　　(5)善于總結提煉采購專業方法和質量工具,并熟練運用工具制定專業領域的采購質量策略;

　　(6)熟練的中英文寫作、英語口語、閱讀能力;

　　5、素質

　　(1)具有戰略、策略化思維,有能力建立、整合不同的工作團隊;

　　(2)具有解決復雜問題的能力;

　　(3)很強的計劃性和實施執行的'能力;

　　(4)具有對總成本的把控能力,掌握采購技巧,具有談判能力;

　　(5)具有良好的溝通能力、統籌規劃、組織協調能力;

　　(6)很強的理解力、組織協調力、團隊領導能力,責任心、事業心強。

　　采購部部門崗位職責 34

　　一、崗位職責：

　　1、主持采購部日常工作，協調與各部門之間的工作關系，協調與各供應商、外協廠的工作關系；

　　2、團結同事，發揮團隊精神，努力工作，發揮每個人的特點和聰明才智，把工作做好，努力發揮、激發下屬的潛能，并不斷的改進工作方法，改進工作效率、樹立廉潔的工作作風；

　　3、對第一個業務訂單認真評審，確認交期的可行性，對每一個采購訂單評審、監督價格合理性，努力降低成本，為公司爭取更高的效益；

　　4、對每一個供應商資格進行評審和監督，選用相適應的'供應商，確保采購材料品質優良、價格便宜、合理、交期準時、售后服務好，保證公司生產正常運轉；

　　5、及時掌握生產、物料庫存動態，掌握生產第一線的各種信息，做到物料準時入庫、合理庫存；對長期積壓的物料要詳細分析、統計，根據公司實際情況，充分利用庫存，減少積壓；

　　6、定期匯報采購落實結果，認真監督檢查各采購員的采購進程及價格控制。

　　二、權限：

　　1、對供應商、訂購數量、訂貨時間、交貨期等具有決定權；

　　2、所屬人員的違規違紀的糾正權，事實處理權或處理申報權；

　　3、下屬人員的考核權、指導權、分配權；

　　4、相關文件的審核權；

　　5、對計劃和規格、型號不清楚的物資有拒絕權；

　　6、合理化建議權。

　　三、崗位定員：

　　1人

　　四、崗位任職標準：

　　1、大專以上學歷，或相關機械廠同類工作2年以上工作經歷。

　　2、對原材料知識豐富，有很強的談判及溝通能力，有一定的文字能力。

　　3、有較強的工作組織能力和管理經驗。

　　4、具備一定的品質及成本意識，對ISO體系有較好的了解。

　　5、思想品質好，工作認真負責。

　　五、考核指標：

　　1、采購計劃的制定及執行情況

　　2、采購成本的控制

　　3、物料采購周期的控制

　　4、采購物料品質的合格率

　　5、合格供應商的開發和管理情況

　　采購部部門崗位職責 35

　　1.嚴格按照規定進行首營企業和首營品種的申請，核實供貨單位采購人員的.合法資格，必要時協助質量管理部進行實地考察;對供貨單位質量管理體系進行評審。

　　2.簽訂購貨合同和質量保證協議書，跟蹤合同執行情況，反饋貨源信息。

　　3.審核采購成本，對不同供應商的藥品供應價格進行詢價、議價、比價。

　　4.根據品種進、銷、存情況及有關協議，制定采購計劃和采購訂單，建立采購記錄。

　　5.及時索取藥品采購發票，發票應符合有關規定。

　　采購部部門崗位職責 36

　　1、業務主管職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、規劃、指導、協調原料、產品和采購工作;

　　3、采購質量、數量管理工作;

　　4、負責應付款的審查工作，提供采購費用報告;

　　5、規范、協調采購政策，確保公司利益。

　　采購部部門崗位職責 37

　　1、根據公司年度經營計劃制定年度采購供應計劃與預算,并組織實施

　　2、根據年度采購計劃、生產材料需求、各部門物資供應需求及現有庫存情況,組織編制短期采購計劃,并領導實施,負責采購過程價格控制,降低采購費用

　　3、組織建立合同臺賬,并對合同執行情況進行監督

　　4、督促采購員對每單采購進行跟蹤,確保采購的原輔料保質、保量、按時運至公司。

　　采購部部門崗位職責 38

　　1、擬訂采購部門工作方針與目標;

　　2、負責主要原料或物料的采購;

　　3、編制年度采購計劃與預算;

　　4、簽核訂購單與合約;

　　5、建立與改善采購制度;

　　6、撰寫部門周報或月報;

　　7、主持采購人員的教育訓練;

　　8、建立與供應商的良好關系;

　　9、督導采購部門全盤業務及人員考核;

　　10、主持或參與采購相關業務的'會議,并做好部門間的協調工作。

　　采購部部門崗位職責 39

　　酒店采購部是在酒店總經理的領導下負責酒店全面的采購預算、計劃、執行，為保障酒店正常運行設置的職能部門。采購部在行使采購任務時必需接受財務部對質量、價格、資金、管理、監督。對酒店和使用物資的部門負責。酒店采購部根據本酒店的實際情況設置采購部經理一名、采購員兩名，全面負責整個酒店的物資采購工作。各崗位主要職責如下：

　　一、采購部經理

　　1、采購部經理在總經理的直接領導下負責酒店采購部的全

　　面工作，負責采購部各崗位職責的制訂、部門員工任用、考核、薪金制訂和本部門行政人事管理工作。

　　2、制訂采購部整個采購預算、計劃、執行和工作流程；制

　　訂采購部規范操作流程；組織執行酒店采購任務完成

　　3、與供應商建立長期往來關系，確定各供應商的結帳方式

　　（通過銀行轉帳的月結方式為主）。負責對供應商的管理。對酒店采購商品、物資的質量、價格全權負責。

　　4、負責各供應商帳務核對，部門現金管理。（每月盤點日后

　　一周內必須與會計核算部的相關人員核對個人往來賬目，涉及本部門當月現金采購產生的收貨記錄及其支付情況）。根據酒店資金情況合理安排支付供應商貨款。保證酒店物資正常運行。

　　5、嚴格執行酒店規章管理制度，及時傳達、貫砌、執行酒

　　店的各項規章管理制度，嚴格按程序報批采購物資，及時安排完成采購任務。

　　6、及進向財務成本部提供，反饋市場信息。向酒店領導提