預算支出績效報告

時間：2024-12-10 11:07:34 報告我要投稿

預算支出績效報告

　　在不斷進步的時代，越來越多人會去使用報告，其在寫作上具有一定的竅門。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？以下是小編整理的預算支出績效報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

預算支出績效報告

預算支出績效報告1

　　近年來，我區(qū)將農村清潔能源建設與農業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農業(yè)建設、小城鎮(zhèn)建設和農民脫貧致富相結合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進農民增收、農業(yè)增效，項目實施以來農村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農村清潔能源建設得到了農民群眾的歡迎，實現了質的飛躍，進入健康發(fā)展的新階段。

　　一、我區(qū)農村清潔能源項目概況二、農村清潔能源項目建設情況

　　20xx年，我區(qū)共實施“一池三改”農村戶用沼氣工程2200戶，項目實施地點頒布在6個鎮(zhèn)11個行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點分別設在大吳鎮(zhèn)權臺村、解臺村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農戶供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農村生產生活條件，實現了農民增收節(jié)支，同時又提高了農民生活質量，有效改善了農村生態(tài)環(huán)境，為加快農村小康社會進程做出了貢獻。

　　二、農村清潔能源項目績效目標完成情況

　　從財政投入和管理的角度看，農村清潔能源項目比較圓滿地完成了既定目標，實現了社會效益和經濟效益的雙豐收。

　　一是項目的實施確實改善和保護了當地的生態(tài)環(huán)境，改善了農戶生產生活方式。通過發(fā)展農村沼氣和秸稈氣化，帶動農戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實現人畜糞便自動入池以及對農作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農戶的居住環(huán)境，同時降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結構，培育地力，保護和改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農業(yè)生產能力。三是促進農村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時有效的處理，已嚴重污染了農村居住環(huán)境和生產環(huán)境，成為農村的一大公害。通過加快農村能源發(fā)展，實施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內低成本地改變農村的.環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進了農村社會文明進步。

　　四是得到廣大農戶的歡迎。通過本次問卷調查，98%以上的農戶認為國家和地方各級人民政府確實對“三農”問題給予極大的關心，從根本上改善廣大農民的生產生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農戶最多、群眾得到實惠最廣、最受農民歡迎的項目這一，是建設社會主義新農村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。

　　三、農村清潔能源項目管理中存在的問題

　　1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實施進度。

　　2、項目批復相對滯后，錯過施工黃金季節(jié)。農村能源項目從2月份就可以開工建設，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過了施工的黃金季節(jié)，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉涼，效果相對較差，影響農民積極性。

　　3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實行集中供氣，提高了農民生活質量，改善了農村衛(wèi)生環(huán)境，為農民提供了方便、衛(wèi)生、省錢的優(yōu)質新能源，為農村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農村資金緊張，無法落實配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現象得不到根治。

　　4、后期服務優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶用沼氣后期維護不到位，雖然服務體系已經建立，但由于宣傳力度不夠、農民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現問題后得不到及時維護。

　　四、改進建議

　　1、提高認識，加強領導。農村清潔能源建設關系到農民生活質量提高和農村生態(tài)環(huán)境的改善，與農民脫貧致富密切相關，是在農村實踐科學發(fā)展觀的具體體現，是建設社會主義新農村的新措施。要進一步提高對農村清潔能源建設重要性的認識，真正把農村清潔能源建設作為促進農業(yè)增效、農民增收和為民辦實事的重要舉措來抓，推進農村清潔能源建設規(guī)模化發(fā)展，促進農民落后的生產和生活方式的變革。

　　2、提高隊伍

　　素質，保證建設質量。進一步加強技術推廣，開展多種形式的技術培訓和交流活動，提高農村能源建設隊伍的人員素質和技術水平。同時，建立完善農村能源的技術推廣服務體系，逐步做到產業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會化服務。

　　3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實到村到戶，確保政府投入直接落實到農戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機制。所有農村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關管理程序和辦法，實行按規(guī)劃立項，按項目管理，按規(guī)程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監(jiān)督機制，強化資金管理，提高使用效率。

　　4、強化資源整合，提高農村清潔能源項目效益。依靠科技進步，把沼氣技術與種養(yǎng)殖技術進行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進農村清潔能源建設綜合利用的試點示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設，加快新農村建設步伐。

　　5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進農村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會各方面加強扶持力度。項目主管部門應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進度，細化補助標準，針對各地區(qū)實際情況，加大投入力度，減少地方財政及農戶壓力，加快項目普及。

　　6、建議落實項目工作經費及技術服務投入。項目實施針對千家萬戶，工作面廣量大，項目實施成本較高，但項目沒有明確的工作經費來源，地方財政又沒有余力安排專項資金，從項目中安排部分工作經費可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時，項目實施幾年來，普遍存在重建設，輕服務的問題，不利于農村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農村清潔能源技術服務網絡建設的投入，確保項目長期有效運行。

預算支出績效報告2

　　一、項目概況

　　（一）項目資金申報及批復情況。

　　嚴格按照市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)文件精神進行年度化肥儲備工作。市本級化肥淡季儲備由市供銷社提出儲備確定品種及數量，由市財政局審核儲備資金來源上報市政府審批后實施。承儲企業(yè)以政府采購方式確定。

　　（二）項目績效目標。

　　為增強我市農資化肥市場調控能力，切實做好淡儲旺供，保障農業(yè)生產應急需要，促進農業(yè)增產增收。20xx年市本級化肥淡季儲備從20xx年10月開始至20xx年3月結束，為期6個月。儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。

　　（三）項目資金申報相符性。

　　市委、市政府《關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》(樂委發(fā)〔20xx〕5號)第五條完善農資供應保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級化肥商業(yè)儲備制度”。市供銷社嚴格按照20xx年由市供銷社和市財政局聯(lián)合印發(fā)的《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，實施化肥淡季儲備。

　　二、項目實施及管理情況

　　（一）資金計劃、到位及使用情況。

　　1．資金計劃及到位。項目資金計劃是50萬，全年預算39.1萬元，資金到位39.1萬元，資金到位率100%。

　　2．資金使用。20xx年化肥淡季儲備項目資金已全額支付，資金使用率100%。

　　（二）項目財務管理情況。

　　1.資金來源。淡儲化肥所需資金由存儲企業(yè)自籌，由市財政給予利息補貼。淡儲化肥利息補貼，由市供銷社會同市財政局，根據市場行情、淡儲化肥資金占用情況、銀行半年期流動資金貸款基準利率和合理運雜費用測算，承儲企業(yè)包干使用。

　　2.資金撥付。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

　　（三）項目組織實施情況。

　　由市供銷社會同市財政向市政府提交市本級化肥淡季儲備有關事項的請示，經市政府同意后，由市供銷社按照《樂山市本級化肥淡季儲備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機構，通過公開招投標，選定承儲企業(yè)。儲備期滿后，由第三方審計機構對儲備工作進行了專項審計。待中介機構審計認定承儲企業(yè)完成化肥淡季儲備任務后，市供銷社會同市財政核撥項目資金。

　　三、項目績效情況

　　（一）項目完成情況。

　　20xx年度市本級化肥淡季儲備從20xx年10月—20xx年3月為儲備期，儲備期間月平均儲備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復合肥2300噸）。

　　(二)項目效益情況。

　　化肥淡季儲備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應，在農業(yè)生產上出現遇有重大災情和化肥供應緊缺，價格異常波動，可調配到市內指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒有化肥供應不上而影響農業(yè)生產的'事件發(fā)生。

　　四、問題及建議

　　（一）存在的問題。

　　目前，我市的化肥儲備為春耕肥儲備，儲備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災、冰雹等突發(fā)自然災害時，政府需調運化肥，則沒有化肥可以調運。主要因為現沒有開展淡季儲備期外的化肥儲備。

　　當前，化肥價格漲幅相當大，國家統(tǒng)計局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領域重要生產資料市場價格變動情況”中，尿素3184.5元/噸，復合肥3991.7元/噸，去年同期價格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達到29.8%和59.6%。由于價格上漲，儲備成本相應增加。

　　（二）相關建議。

　　一是結合我市實際，同市財政商議措施，力爭解決化肥儲備空檔期的問題。

　　二是加強農資市場的監(jiān)督指導，進一步規(guī)范農資市場，防止出現囤積居奇，哄抬價格等投機倒把問題。

預算支出績效報告3

　　一、概述

　　中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數為執(zhí)行數68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數財政支出又分為中央本級支出和對地方轉移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數低于去年的執(zhí)行數，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。

　　公共財政支出預算績效管理是指根據公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。

　　公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現，因此應適當加大其裁量權及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。

　　二、我國公共財政支出預算績效管理存在的問題

　　經過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現為以下幾個方面。

　　(一)對績效管理認識不到位

　　一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現舍本逐末的問題。

　　(二)法律制度尚未建立健全

　　目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。

　　(三)績效評價結果應用不充分

　　績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質量差別大，評價結果的科學性和真實性也有待考究。評價結果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。

　　(四)缺乏相關領域的配套改革

　　公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。

　　三、我國公共財政支出預算績效管理對策分析

　　(一)樹立預算績效管理理念

　　把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的.流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。

　　(二)完善預算績效管理法律制度

　　我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經濟的色彩，法律中的部分條文和內容并不適合我國現行的市場經濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。

　　(三)健全預算績效管理制度體系

　　我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結果導向”為原則的績效管理制度體系。

　　(四)注重績效評價結果的應用

　　績效評價的結果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點。可以通過以下方式實現評價結果的充分利用：一是建立績效管理數據庫，通過數據的上傳和傳遞，實現政府部門內部的信息共享;二是將績效評價結果向各個主管部門通報，發(fā)現預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結果進行公開和公示，尊重公眾的知情權，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現財政支出預算的績效化。

　　(五)加強各項配套改革的實施

　　公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現的，需要多方面的協(xié)調與改革相配套。一是要完善會計制度，把權責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內外部協(xié)調。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。

　　四、結語

　　傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的公共財政支出預算績效管理體系。

預算支出績效報告4

　　一、項目基本情況

　　20xx年財政批復人力資源和社會保障局包括人社基層平臺及社會保障大廳運行經費、人事人才專項經費、社會保險管理服務專項經費、勞動監(jiān)察仲裁專項經費、企業(yè)退休人員社會化管理服務經費、黨建經費、代發(fā)老干部貼等7個項目，項目資金248.7萬元。用于保障我市社會保險經辦、人事人才、勞動監(jiān)察仲裁、人社基層平臺建設等專項工作以及我市建國初期參加革命工作的老同志享受適當補貼。

　　二、資金安排情況

　　（一）預算執(zhí)行進度情況分析。20xx年本單位實際到位資金199.13萬元，到位率79.98%，項目資金使用199.13萬元，使用完成率100%。在資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支，資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，根據專項資金管理要求，設置專項資金專戶，專項核算，分賬管理，堅持專款專用，嚴格按計劃使用資金，無資金缺口或結余，無浪費行為，無擠占挪用或套取資金等現象；自覺接受財政與審計部門項目審計，同時做好檢查督促工作，及時糾正資金管理上的不良行為。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。20xx年我局項目支出績效評價自查自評結果良好，保障了重點工作的開展，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高，績效指標體系逐漸豐富和完善。

　　（三）績效指標完成情況分析。各項目實施完成后達到了預期經濟、社會效益，在我市人事人才，社會保險經辦，企業(yè)退休人員社會化管理，勞動維權，人力資源和社會保障平臺建設等方面體現了應有的.價值和社會效益。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　部分項目支出因財政資金安排不過來未能實施導致一些業(yè)務落實不夠，如社會保險經辦、人事人才招考等，下一步計劃加強和財政聯(lián)系，積極向政府匯報，切實落實本單位項目實施。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　將按要求進行公示，接受群眾監(jiān)督。

　　五、無其他需要說明的問題。

　　無

預算支出績效報告5

　　按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系”要求，加強和推進預算績效管理。貴處下發(fā)的《關于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結的通知》（藏財監(jiān)[20xx] 1號）收悉，我局針對工作總結內容，進行認真梳理，現將我市開展預算績效管理工作總結匯報如下：

　　一、績效管理制度建立情況

　　結合機構改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預算績效管理工作考核辦法》、《關于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關文件及時轉發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。

　　二、預算績效管理工作開展情況

　　一是在20xx年市本級預算編制工作中，將績效目標設置作為預算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預算績效管理流程，擴大預算績效管理范圍，加強評價結果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預算單位申報部門預算項目資金績效目標，涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構參與市本級部門預算項目績效目標進行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關注度高、影響力大，事關民生方面的.支出項目進行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結果運用，對于績效目標審核不合格的項目不予安排預算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預算。三是開展全過程預算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進行全過程預算績效管理考核。市直相關部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標資金接收、分配、支出及績效目標、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進預算績效管理，積極開展重點項目進行績效管理試點工作。

　　三、配合自治區(qū)開展績效評價相關工作

　　積極配合自治區(qū)聘請的第三方機構對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進行績效評價。

　　四、成效及問題

　　預算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預算管理理念開始轉變，開始重視財政支出績效問題，重視預算支出成本結果導向的績效理念進一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經濟效益，明確了“花錢必問效，無效必問責”，強化了部門和單位的自我約束意識和責任意識。三是增強了決策的科學性，項目安排的合理性，提高了預算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進了資源整合，優(yōu)化了支出結構，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務水平，推進了高效、透明、責任政府的建設。五是促進預算執(zhí)行進度，提高財政支出績效。

　　盡管預算績效管理工作取得了初步進展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結果與預算安排還未完全有機結合，優(yōu)化、促進預算管理的作用尚未充分體現等，需要在今后的工作中著力予以解決。

　　五、下一步工作計劃

　　通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，市財政將側重從以下四個方面深化改革：

　　（一）落實主體責任，形成工作合力

　　按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進行監(jiān)督管理。為了提高財政重點績效評價的質量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。

　　（二）推動績效管理提質擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理

　　為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標數據對比，提高預算編審的科學性，結合項目庫建設，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。

　　（三）加強評價結果應用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質量

　　對監(jiān)控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，預算部門要及時將資金調劑用于其他有條件項目，加快支出進度;對自評開展較好的預算部門，將在今后預算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調減預算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據。

　　（四）逐步公開，營造良好的社會氛圍

　　績效管理工作最終目標是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預算單位將績效目標、自評結果等在一定范圍內公開。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果。

預算支出績效報告6

　　一、部門概況：

　　（一）機構組成

　　本單位為一級預算部門，設2個職能股室：綜合辦公室、財務室。

　　（二）機構職能:

　　(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關工會工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國工會章程》和《工會法》使工會真正成為“職工信得過、黨委靠得住”的“職工之家”。

　　(2)突出工會職能，加大維護力度切實為職工說話、辦事、增強工會的凝聚力，擴大工會在社會上的影響，面對新形勢，從源頭參與抓起，做到切實維護職工的合法權益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動送溫暖工程向制度化、經常化、社會化方向發(fā)展，并積極開展形式多樣、內容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動，并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。并在全縣進行先進工作者和先進“職工之家”的評比表彰工作。

　　(3)努力實現“五突破一加強”充分發(fā)揮廣大職工的'積極性，參與縣內有關職工利益的安全檢查，勞動爭議，仲裁等工作，為維護職工的合法權益和生產安全發(fā)揮應有的職能作用，在進一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調整勞動關系的主要手段，切實為職工的經濟利益、著力建立機制，提高質量，講求實效，對國有、集體和國家有產權占主導地位的產業(yè)，建立職工代表大會制度，推行事務公開和廠務公開，堅持職代會民主評議。并按照建設“四有”職工隊伍要求在廣大職工中深入開展馬克思主義祖國觀、民族觀和宗教觀的教育。

　　(4)緊緊圍繞全縣的工作大局，切實做好上級交辦的各項任務和加強工會的自身建設。

　　（三）人員概況

　　縣總工會機關行政編制4人，實有人數為行政人員5人，行政工勤1人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　20xx年本年收入合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。

　　（二）部門財政資金支出情況

　　20xx年本年支出合計：23.6179854萬元，其中：一般公共服務支出：20.3300192萬元、群眾團體事務：19.9700192萬元、社會保障和就業(yè)支出：1.4552324萬元、衛(wèi)生健康支出：0.7693766萬元、住房保障支出：1.0633572萬元。20xx年本單位財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務。基本支出用于保障理塘縣總工會機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補助等人員經費以及辦公費、差旅費、郵電費、培訓費等日常公用經費。

　　三、部門整體預算績效管理情況。

　　（一）、部門預算管理

　　我會嚴格按縣級部門預算編制通知和相關要求，按時認真編制完成20xx年預算編制工作，并按時提交部門預算草案、預算編制。全面、科學填報20xx年績效目標，嚴格按照縣財政局的要求認真完成并作出公示。

　　（二）結果應用情況

　　我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政政策。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　根據預算績效管理要求，我會按要求對20xx年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看整體支出符合財政支出要求，支出均用于辦公場所的辦公費及工資福利支出等。通過執(zhí)行情況來看我會20xx年績效評價結果良好。

　　（二）存在問題。

　　無

　　（三）改進建議

　　無

預算支出績效報告7

　　20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。

　　一、全面績效管理抓實有成

　　（一）抓實績效目標，把好預算編制關口。按照“誰申請資金，誰設定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關，全面規(guī)范設置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關口。

　　（二）抓實績效監(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現程度和執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。

　　（三）抓實績效自評，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質量經財政再評價，53家市直部門的自評質量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。

　　（四）抓實結果應用，突出績效管理實效。“花好每一個銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯(lián)動機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結構性調整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調減項目預算資金1025萬元。

　　（五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網上中介超市管理，財政重點績效評價結果主動公開，推動預算單位績效信息 “非涉密、全公開”，積極回應社會關切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實施方案，多領域實現預算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強對分行業(yè)、分領域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調研看現場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。

　　二、重點績效評價擴面提質

　　（一）重點評價擴面選項。績效管理核心在于績效評價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（PPP）項目等領域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（PPP）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。

　　（二）重點突出結果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內涵不斷得到豐富，評價結果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的.重大決策部署、改善民生及落實“三保”等方面發(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調整及收繳資金將在后續(xù)對標應用整改（見附件1）。

　　三、預算績效評價應用建議

　　（一）綜合評價。經復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質量存在指標設置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結果應用參考依據。

　　（二）應用建議。績效評價結果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結果，持續(xù)督促預算單位全面績效管理縱深推進，優(yōu)化財政支出結構，硬化績效管理約束，確保績效評價結果公開及有效應用。

　　特此報告。

預算支出績效報告8

　　一、項目自評工作基本情況

　　（一）組織實施情況

　　20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據道真自治縣財政局關于開展20xx年預算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進行自評。

　　（二）績效目標

　　通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經濟來源，服務對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　為了貫徹落實黨的十九大全面落實預算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結項目管理經驗和存在的問題，進一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系

　　績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標按滿分100分計算，其中：其中：預算執(zhí)行率10分，產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

　　（三）績效評價工作過程

　　根據縣財政關于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經費情況進行自評工作。

　　三、績效評價指標分析

　　（一）決策（投入）情況

　　20xx年項目預算是按實際需要開展工作情況設置，依據充分。全年資金投入70萬元。

　　（二）過程情況

　　資金管理和資金使用嚴格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。

　　（三）產出情況

　　1.本單位年初預算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。

　　2.財政撥入單位的專項經費70萬元，保證了各項工作任務的有效落實，項目資金70萬元，按有關政策規(guī)定和上級部門要求，專款專用，全部實施完成，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務對象的滿意度。

　　（四）效益情況

　　當年組織實施的項目，單位領導高度重視，組織全局干部職工在有關部門的指導和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責任，保證了資金的及時到位，各行目標任務均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標的`完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經濟負擔。

　　四、成本效益分析

　　主要經驗及做法、存在的問題和建議：

　　在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。

預算支出績效報告9

　　一、預算績效運行監(jiān)控開展情況

　　按照《都勻市財政局關于開展20xx年市級預算績效運行監(jiān)控的通知》勻財績〔20xx〕3號要求，根據自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執(zhí)行數為303.41萬元，執(zhí)行率為52.27%，全年預計執(zhí)行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執(zhí)行率53.93%，商品和服務支出18.15萬元，執(zhí)行率63.66%，對個人和家庭的補助14.91萬元，執(zhí)行率37.64%；項目支出執(zhí)行數為2萬元，執(zhí)行率為18.2%，全年預計執(zhí)行數為11萬。其中：統(tǒng)計抽樣調查2萬元，執(zhí)行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長期建設目標，制定了切實可行、可量化、可考評的年度目標。

　　二、預算績效運行監(jiān)控結果

　　我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監(jiān)控及預警，對項目實施進度、預算執(zhí)行進度、績效目標實現程度等實施重點監(jiān)控，為財政支出預算按照既定目標執(zhí)行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監(jiān)控的項目共4個，涉及預算資金11萬元。預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金11萬元。

　　通過預算績效事中監(jiān)控，將監(jiān)控結果與加強預算執(zhí)行、實施預算調整、優(yōu)化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進一步提升財政資金使用績效。

　　三、存在的問題

　　我單位嚴格控制各項經費開支，未發(fā)生違法違規(guī)現象。目前統(tǒng)計工作還需進一步夯實，將認真分析，切實加以解決，進一步將認真分析并完善財務制度，規(guī)范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學的`財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預算經費支出加強了我局的統(tǒng)計相關事務管理的力度，提升了統(tǒng)計數據的質量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領導和各級部門對統(tǒng)計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執(zhí)行過程中工作量易超出預算。

　　四、整改措施

　　對存在的問題我們認真分析進一步完善財務制度，規(guī)范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績效目標工作，開展了績效監(jiān)控工作，促進評價工作的落實，將績效監(jiān)控作為加強自身財務建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績效目標能按時完成。

預算支出績效報告10

　　一、城鄉(xiāng)一體化調查記帳戶調查補貼

　　（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據全縣住戶調查記帳情況開展，按季進行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補貼標準，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調查共xx個調查點，xx戶記帳戶，人均調查補貼xx元/月，措施電子記帳戶再加通訊費xx元/月。

　　（二）預算測算依據及標準：目前全縣住戶調查共xx個調查點，xx戶記帳戶，按每戶xx元/月補貼標準。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元；xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元。

　　（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放記帳費、電子記帳通訊費及輔助調查員補助共計xx.xx萬元；占實際執(zhí)行率xx%，自評得分x分.

　　二、全縣首席和輔助統(tǒng)計員及規(guī)模以上聯(lián)網報企業(yè)人員補助

　　（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據全縣首席和輔助統(tǒng)計員、聯(lián)網直報企業(yè)統(tǒng)計人員工作開展情況，進行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計部門按照補助標準，一次性發(fā)放全年補助經費。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計員崗位人數共計xx人，納入補助范疇聯(lián)網直報企業(yè)xx戶。

　　（二）預算測算依據及標準：首席統(tǒng)計員xx名，按每人每月xx元補助標準；輔助統(tǒng)計員xx人，按每人每月xx元補助標準；聯(lián)網直報企業(yè)xx戶，按每年每戶補助xxx元標準。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（五）xxx年執(zhí)行情況xxx年度安排預算經費xx.xx萬元，實際發(fā)放補助經費xx.xx萬元。實際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計員、村委會輔助統(tǒng)計員及聯(lián)網直報企業(yè)等累計發(fā)放補助xx.xx萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。

　　三、第七次全國人口普查經費

　　（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據第七次人口普查工作部署情況，依據我縣普查工作需要，分階段支付相應的普查經費。

　　（二）預算測算依據及標準：

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元，

　　（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元，上級補助收入xx萬元，xxx年普查購置普查裝備宣傳等全年實際使用經費xx.xx萬元，執(zhí)行率為xx%，自評得分x分。

　　四、視頻會議系統(tǒng)建設項目

　　（一）項目實施方案：縣統(tǒng)計部門根據視頻會議項目運行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項目租用經費x.x萬元。

　　（二）預算測算依據及標準：根據x省統(tǒng)計局贛統(tǒng)字【xxx】xx號文件規(guī)定“全省視頻會議系統(tǒng)建設采用租用方式使用x移動云視訊會議平臺服務建設省市縣三級視頻會議系統(tǒng)，每會場每年租用經費x.x萬元整。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元；xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元，xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元。

　　（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費x.x萬元，實際發(fā)放補助經費x.x萬元。執(zhí)行率為xx%，自評得分xx分。

　　五、全國脫貧攻堅普查經費

　　（一）對接省、市工作部署，協(xié)調我縣各部門人力物力資源，確保及時接收上級統(tǒng)計機構傳達的工作要求，保障脫貧攻堅普查工作順利推進。

　　（二）預算測算依據及標準：根據全縣貧困戶總戶數、總人口數配備普查所需的PAD等普查設備的`數量。

　　（三）資金來源：本級財政安排。

　　（四）項目歷年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元。

　　（五）xxx年執(zhí)行情況：xxx年度安排預算經費xx萬元。普查宣傳，裝備等購置費用實際支出xx.x萬元，全年執(zhí)行率xx%，自評得分x分。

預算支出績效報告11

　　一、項目的公益性和建設必要性

　　1、項目的公益性

　　糧食安全始終是關系我國經濟發(fā)展、社會穩(wěn)定和國家自立的全局性重大戰(zhàn)略問題，保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”，是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇，是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求，是應對國際糧食市場復雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。

　　救災應急體系建設是以國家重要政策為指導，全面落實科學發(fā)展觀，堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針，以保障人民群眾生命財產安全和基本生活權益為出發(fā)點和落腳點，以提高救災應急能力為核心，堅持應急救災與常態(tài)減災相結合、救災減災并重、城市農村統(tǒng)籌、政府社會協(xié)同、治標治本兼顧，綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段，統(tǒng)籌做好災前、災中和災后各階段的應對工作，全面提高應對自然災害的綜合防范和應急處置能力，切實保障人民群眾生命財產安全，促進經濟社會全面、協(xié)調、可持續(xù)發(fā)展。

　　本項目為糧食和應急物資儲備中心項目，本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給、降低成本、減少損失、提高效率發(fā)揮重要作用。

　　作為新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫，該項目工藝無公害、無污染，符合綠色環(huán)保的要求，起著典型示范作用，對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業(yè)的發(fā)展，能強力拉動當地投資，推動民生及社會事業(yè)發(fā)展，項目所延伸的更多配套服務業(yè)可以提供就業(yè)崗位，有利于增加當地群眾的就業(yè)機會和收入，拉動地方國民經濟的增長。

　　項目的建設，進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施，解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾，促進當地和周邊地區(qū)糧食產品的銷路，增加農民對糧食等農作物的供給量，因而提高農民的收入，加快農民奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革，提高糧食流通自動化、系統(tǒng)化和設施現代化水平，提高糧食流通效率，降低糧食流通成本，解決并滿足城市居民的用糧需求，提高人民群眾的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力，保障糧食供應和存儲安全，支持本縣糧食應急措施，有利于備戰(zhàn)備荒、應急救災，調節(jié)糧食供需矛盾、穩(wěn)定糧食市場，利于社會的安定團結。本項目是社會公益性事業(yè)。

　　2、項目建設的必要性

　　（1）符合國家產業(yè)政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下，充分發(fā)揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用，穩(wěn)定糧食和應急物資生產能力，建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系，逐步建立適應社會主義市場經濟發(fā)展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。

　　（2）是國計民生的需要，是政府增強對市場宏觀調控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關系到國計民生的重要商品，黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革后，儲備糧庫和應急物資庫將成為銜接產銷，促進流通，發(fā)展貿易的重要載體，是政府調節(jié)供需平衡，保證糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給的重要手段。多年來，由于糧食和應急物資收儲設施老舊，倉容不足，使項目區(qū)地方儲備工作發(fā)展緩慢，難以對當地社會經濟發(fā)展提供更為強大的后備支持，一定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發(fā)揮。因此，建立科學、先進的地方儲備制度，是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產能力，增強地方政府對市場宏觀調控能力，規(guī)范市場秩序的重要手段，并能夠抵御大型外來國際糧食和應急物資企業(yè)對中國市場的威脅，保障區(qū)域城鄉(xiāng)人民供應和價格的穩(wěn)定，對建設和諧社會具有重大現實意義。

　　（3）是完善項目區(qū)糧食物流體系建設的需要為提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩(wěn)定供給，國家發(fā)改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。統(tǒng)籌糧食倉儲物流設施建設，實現糧食倉儲物流一體化融合發(fā)展。以優(yōu)化布局、調整結構、提升功能為重點，結合糧食生產、流通形勢和城鎮(zhèn)規(guī)劃，以及現有收儲庫點分布，合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施，將糧食收儲能力保持在合理水平，實施收儲能力優(yōu)化工程和產后服務中心建設工程。

　　產區(qū)重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平；產銷平衡區(qū)重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合能力；銷區(qū)重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。

　　立足項目區(qū)倉儲、糧源等優(yōu)勢，打造物流節(jié)點的連線和構造整體網絡工程，完善項目區(qū)糧食現代貯運體系建設，大力發(fā)展糧食現代物流以帶動項目區(qū)第三產業(yè)的快速發(fā)展，滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求，這也是糧食現代倉儲物流發(fā)展的必然趨勢。

　　常年糧食品種主要為玉米、小麥。目前發(fā)展和改革局承擔著縣級儲備糧承儲任務，原有倉庫場地、設備均已老舊。因此，為穩(wěn)定糧食生產和收儲，確保糧食安全和應急物資的穩(wěn)定供給，促進全縣社會穩(wěn)定、和諧，進行發(fā)展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設，符合國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃，不僅很有必要，而且十分迫切。

　　二、項目經濟社會效益

　　1、經濟效益分析

　　本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力，加強糧食和應急物資的宏觀調控，促進市場穩(wěn)定。本項目的建設，可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力，更好的服務群眾，經濟效益和社會效益十分突出。具體如下：本項目建設，可進一步加快發(fā)展的步伐，使糧食流通現代化建設日趨完善，加快的綜合開發(fā)與建設，為提高居民生活水平及生活質量創(chuàng)造條件，為人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設，可極大促進城市開發(fā)改造的建設進程和力度，加快了城市經濟建設的發(fā)展速度，繁榮了城市經濟與文化，使該城市的經濟發(fā)展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動并促進地方材料、運輸等相關產業(yè)的發(fā)展，使地方經濟發(fā)展速度進一步加快，為地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎，同時也為進一步發(fā)揮城市的'輻射帶動作用創(chuàng)造了有利條件。

　　2、社會效益分析

　　本項目的實施，能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題，通過使用機械通風、電子測溫等有利于科學儲存的新技術，提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平，增強糧食和應急物資的儲藏能力，對保障儲備糧的安全和應急物資的穩(wěn)定供給，降低成本，減少損失，提高效率發(fā)揮重要作用。

　　本項目的建設，加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設，擴大儲備能力，有利于抵抗自然災害，有利于社會的安定團結，提高人民群眾的生活水平，具有十分重要的意義。

　　項目的建設完成，可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控，確保項目區(qū)糧食和應急物資供應和市場穩(wěn)定。可根據市場形勢把握好臨時存儲的銷售節(jié)奏和力度，滿足市場需要，穩(wěn)定市場價格；進一步調整優(yōu)化庫存布局；切實做好糧食和應急物資收購工作，掌握產品源頭，保護人民利益；完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系，增強應對市場波動的能力。

　　新時代隨著經濟社會發(fā)展，突發(fā)災害不確定增加，例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給，不僅可以提高應急救災的效果，也是災后重建的有效保障。

　　項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發(fā)事件的能力，確保在突發(fā)事件及時有效發(fā)揮應急保障作用，提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設，將有力地促進當地和周邊地區(qū)糧食和應急物資產品的銷路，增加糧食和應急物資的供給量，因而提高居民的收入，加快居民奔“小康”的進程。同時，又能保證居民安居樂業(yè)，這對于當地的社會穩(wěn)定具有重要意義。

預算支出績效報告12

　　財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。

　　一、西方國家財政支出績效管理改革的新特點

　　20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉到對財政資源使用成果的關注，取得了很大的成效。

　　(一)獲得立法機構的廣泛支持

　　許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權力與義務，保證了績效評估的透明性、權威性與固定性。

　　(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具

　　績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。

　　(三)政府設立了強有力的績效審計機構

　　在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網絡技術，為績效管理的順利實施提供了技術條件，這也為績效審計提供了可靠保證。

　　二、我國財政支出績效管理制度改革的困境

　　早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。

　　(一)觀念制約

　　傳統(tǒng)計劃經濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現代財政觀念。

　　(二)制度制約

　　1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。

　　2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的預算信息和分析能力，財經紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。

　　3.績效管理法律框架不健全。現在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。

　　(三)技術制約

　　1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。

　　2.數據搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數據，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數據和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數據分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。

　　3.人員素質有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產技術等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。

　　三、我國財政支出績效管理改革初探

　　目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。

　　(一)財政支出績效管理基本體系構建

　　1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結果作為來年預算安排依據的因素。社會中介機構、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。

　　2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業(yè)績管理、財務質量管理等內容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構完善其內部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質量技術標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內容。

　　(二)財政支出績效評價指標體系構建

　　財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。

　　1.定量指標，指可以通過數量計算分析評價內容的指標。根據財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內生產總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結構以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。

　　2.定性指標，指無法通過數量計算分析評價內容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標。考查部門和單位對經濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標。考查部門和單位在市場經濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的`目標，不斷根據外部環(huán)境進行的結構調整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標。考查財政支出部門和單位是否制定合理的組織結構、管理模式等方面的制度。四是人員素質指標。考查財政支出部門和單位公務員的素質。五是公共責任和公眾滿意程度指標。考查財政支出部門和單位辦公條件、專業(yè)設備的先進程度、服務態(tài)度和質量等內容。

　　(三)財政支出績效管理改革路徑選擇

　　在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。

　　1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領導負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據部門和單位的業(yè)務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。

　　2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。

　　3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經深入人心，相關的管理體系已經日趨成熟，績效評價與預算密切結合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現財政支出效率和公平的價值理念。

預算支出績效報告13

　　一、部門概況

　　（一）職責與編制

　　根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關于德江縣縣級機構改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構編制事項如下：

　　1。主要職責

　　（1）協(xié)助縣政府領導同志處理日常工作；根據有關法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領導同志抓好政策指導和組織協(xié)調工作。

　　（2）負責縣政府會議的會務工作，協(xié)助縣政府領導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。

　　（3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關部門發(fā)送縣政府的文電。

　　（4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關文件；協(xié)助縣政府領導同志組織起草或審核以縣政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。

　　（5）根據縣政府領導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領導同志決定。

　　（6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領導同志指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

　　（7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉辦工作；負責本單位、本行業(yè)領域的安全生產和消防安全工作。

　　（8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領導同志報告。

　　（9）組織、協(xié)調、推進全縣政府職能轉變和簡政放權、放管結合、優(yōu)化服務改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室日常工作。

　　（10）負責收集、整理并向縣政府領導同志報送政務信息；指導、協(xié)調和督促全縣政務公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務和網站建設管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。

　　（11）負責組織協(xié)調、督促檢查有關人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。

　　（12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調、引導金融工作服務經濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。

　　（13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。

　　（14）負責全縣煙葉生產規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調、督促等工作。

　　（15）負責縣政府辦的組織建設、思想建設、隊伍建設和廉政建設。

　　（16）負責縣政府行政事務工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。

　　（17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（18）職責調整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務辦公室的僑務工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣外事僑務辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應急管理職責劃入縣應急管理局，不再保留設在縣政府辦公室的'縣應急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設在縣機構編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領導小組辦公室調整設在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務中心職責劃入縣政府辦公室。

　　2。機構編制

　　縣政府辦總編制數為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。

　　3。部門預算單位構成

　　縣政府辦設18個內設機構及4個下屬事業(yè)單位。

　　內設機構：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。

　　下屬事業(yè)單位：電子政務中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。

　　（二）部門財政資金收支

　　1。部門全部資金收支

　　（1）預算收支。根據德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經費收支974，200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。

　　（2）決算收支。根據本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預算的96。49%，自評得分98分；公用經費收支882，602元，完成年初預算的90。6 %，自評得分98分。

　　3。結轉結余

　　根據決算報表，縣政府辦20xx年無結轉結余資金。

　　（三）部門整體支出

　　本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據省財政廳關于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結合本部門職能、已經明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）

　　二、績效評價程序

　　（一）績效評價目的

　　通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結經驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據，不斷提升財政管理科學化水平。

　　（二）績效評價基本原則

　　評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。

　　（三）績效評價主要依據

　　1。國家財政預算與績效評價相關法律、法規(guī)和規(guī)章制度；

　　2。各級政府制定的。國民經濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關制度；

　　3。預算管理制度、資金及財務管理辦法、財務會計資料；

　　4。預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；

　　5。相關行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術規(guī)范；

　　6。申請預算時提出的績效目標及其他相關材料，財政部門預算批復，財政部門和預算部門年度預算執(zhí)行情況，年度決算報告；

　　7。其他相關資料

　　三、主要績效

　　（一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調查研究，為領導決策提供服務，全年共擬草領導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調研報告30余篇。二是努力提高依法行政質量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調和服務。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領導公務活動和機關日常工作協(xié)調為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調，對領導交辦的任務及時協(xié)調；堅持把綜合協(xié)調工作滲透到政務服務的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經濟社會更好更快發(fā)展。

　　（二）嚴謹細致，提高辦文辦會質量。堅持高標準、高質量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務水平。一是起草文稿堅持高質量。堅持對會議方案、領導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉、審批關，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎設施建設，全面提高檔案管理服務、能力，對所有涉密文件及時辦結并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務工作。全年承辦縣政府全會、政府常務會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。

　　（三）立足服務，扎實推進信息化建設。一是狠抓政務信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結112條，辦結率100%。

　　（四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡對接和督查服務。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關部門對重點承諾事項落實情況進行現場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設。對已納入全縣重點督查內容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調研18期、蹲點督查3次。

　　（五）強化舉措，提高應急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應急救援工作，綜合應對各種應急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應急突發(fā)事件56起。二是加強應急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領導帶班制，全年編制應急信息14期。

　　（六）以人為本，提升服務群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務為宗旨，以黨的有關政策規(guī)定為依據，本著高度負責的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應該給予解決的積極協(xié)調有關部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。

　　（七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關后勤服務質量。切實加強安全管理和車輛調度，保證縣政府領導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。

　　四、績效評價結論與分析

　　（一）績效評價結論

　　經綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據財政部《關于規(guī)范績效評價結果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。

　　（二）績效指標分析

　　依據《關于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權重分值，明確具體的評價標準，設定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8。2分；預算執(zhí)行20分，實得18。9分；產出及效率70分，實得65。6分。

　　1。預算編制情況分析

　　該指標主要從績效目標設置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8。2分。主要表現為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。

　　（1）績效目標設置

　　該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。

　　（2）預算編制

　　該部分內容從收入預決算差異率、“三公”經費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3。2分。

　　A。收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預決算差異率95。33%，本項實得1。2分。

　　B。“三公”經費預算變動率。本年“三公”經費預算710，000。00元，上年“三公”經費預算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。

　　本項指標2分，實得2分。

　　2。預算執(zhí)行情況分析

　　該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。

　　（1）預算控制

　　A。預算完成率。本單位20xx年年結轉結余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。

　　B。“三公”經費控制率。“三公”經費支出預算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務用車購置費和公務出境出國費用，其他“三公”經費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4。9分。

　　（2）預算管理

　　A。預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。

　　B。管理制度健全性

　　本單位制定了《財務管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務狀況；建立健全內部財務管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務活動的控制和監(jiān)督；加強資產管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產，防止國有資產流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉。制定了《公用經費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經費支出，本項得滿分3分。

　　C。資金監(jiān)管

　　本單位沒有現金收支業(yè)務，全面實現集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。

　　D。績效自評價

　　按照縣財政局《德江縣預算績效管理實施辦法》（德財績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報告及績效目標自評表，但未從整體層面分析、評價部門運行產出與效能，

　　本項指標2分，實得1分。

　　3。產出及效率分析

　　該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65。6分。

　　（1）職責履行

　　根據績效評價工作的有關要求，結合本單位職能配置，選取12345政府服務熱線辦理業(yè)務、實地督辦安排、轉辦事項數量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據。指標分值為45分，評價得43分。

　　（2）履職效率

　　本指標著重從經濟效益、社會效益、行政效能及服務對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22。6分。

　　A。經濟效益。本部門協(xié)助縣領導為全縣經濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產，為當地政府和人民帶來了直接和間接的經濟效益。

　　本項指標7分，實得6分。

　　B。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。

　　本項指標8分，實得7分。

　　C。服務對象滿意度。結合本部門職能，隨機對各單位和群眾調查，多數認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關心和支持，但少數群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。

　　本項指標10分，實得9。6分。

　　五、存在問題

　　一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。

　　二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。

　　三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數據指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。

　　六、建設性意見

　　一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。

　　二加強組織保障。成立預算績效管理領導小組，并下設辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關股室和個人年度考核掛鉤。

　　三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現結果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。

　　四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務人員、資產管理人員學習資產管理制度和財務制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設備采購制度，細化崗位權責，實行監(jiān)督、經辦網格化管理，全面提高業(yè)務運行效率。

　　七、績效評價結果應用建議

　　（一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。

　　（二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。

　　八、其他說明事項

　　被評價部門對其提供的有關資料的真實性與完整性負責。評價機構根據設定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結果未經財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結果對外公布。

　　1。重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務能力。及時對財務人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務股室學習、了解相應科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。

　　2。建立并完善了《財務管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經費的審批權限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。

　　3。嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經費的控制。通過加強對公務用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經費較好的控制在預算范圍之內。

　　4。對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經濟有效增長。

預算支出績效報告14

　　根據《德江縣財政局關于組織相關預算單位開展20xx年度部門預算績效自評工作的通知》（德財績〔20xx〕2號）要求，現將德江縣總工會20xx年度預算整體支出執(zhí)行情況和績效目標實現程度開展績效自評報告如下：

　　一、單位概況

　　（一）部門主要職能

　　1.負責單位工會組建工作；

　　2.指導基層工會加強對行政與職工簽訂勞動合同提供幫助并加強監(jiān)督;代表職工與單位就有關職工的分配、勞動保護、社會保障等事項，與單位進行平等協(xié)商、簽訂勞動合同;維護職工的經濟利益和民主權利。

　　3.協(xié)調和處理單位勞動爭議和勞資矛盾。推動職工之家建設，指導創(chuàng)建勞動關系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調的勞動關系。

　　4.加強單位精神文明建設和文化建設，開展安全生產競賽等適合單位特點的.工會活動和文化體育活動。

　　5.指導基層對工會經費的收繳、上解，管好、用好工會經費。

　　6.執(zhí)行會員大會上或會員代表大會的決議和上級工會的決定，負責閉會期間工會的日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過職工代表大會的日常工作、檢查、督促職工代表大會決議的執(zhí)行。

　　7.推動創(chuàng)建職工之家，開展創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，“雙愛雙評”活動，并使之與建家活動科學結合。

　　（二）機構設置

　　德江縣總工會設3個內設機構(辦公室、業(yè)務股、服務職工中心)。

　　（三）人員情況

　　總編制人數10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機關工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20xx年末在職人數15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

　　二、整體支出績效情況

　　20xx年度本單位年初整體支出185.84萬元。其中：其中：基本支出人員經費年初績效目標為164.00萬元，1至12月完成168.64元，預算執(zhí)行率為102%；公用經費17.54萬元, 1至12月完成17.20萬元，預算執(zhí)行率為98%；項目支出年初績效目標為130萬元，1至12月完成0萬元。減少原因是：項目無匹配資金。

　　三、全年績效目標完成情況

　　（一）20xx年基本支出中日常公用經費預算數為17.54萬元，決算數為17.20萬元，主要是人員經費縮減。

　　（二）20xx年支出預算數為311.53萬元，支出決算數為185.84萬元，主要是人員經費縮減。

　　四、存在問題及下步打算

　　經過自評，我單位還存在著以下問題：對部門整體支出績效管理工作還不夠重視，主要表現在年度預編制當中績效目標指標設置簡單，指標細化不夠。下步工作中，我會將進一步完善績效評價體系，加強部門整體支出績效管理，做好年初績效評價指標的設計量化，強化預算執(zhí)行期間的績效監(jiān)控及年終的績效評價與評價的應用工作。

　　五、部門整體支出績效自評結果擬應用建議

　　（一）從預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、職責履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為100分。

　　（二）將績效自評結果作為下年度預算配置、預算執(zhí)行和預算管理的重要參照依據，不斷細化績效評價指標，提高資金使用效益。

預算支出績效報告15

　　根據《萬源市財政局關于開展20xx年度預算事后績效評價的通知》文件要求，現將我單位整體預算事后績效評價報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構組成。

　　萬源市統(tǒng)計局屬一級預算單位，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

　　（二）機構職能

　　貫徹執(zhí)行國家、省統(tǒng)計工作的'方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度和統(tǒng)計標準，擬訂本市統(tǒng)計工作規(guī)劃和統(tǒng)計調查計劃，審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計調查項目，承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，負責統(tǒng)計數據真實、準確、及時。

　　建立健全全市國民經濟核算體系，組織實施全市國民經濟核算制度和投入產出調查，核算全市地區(qū)生產總值，匯編提供國民經濟核算資料，開展分析研究，參與全市經濟社會目標責任考核。

　　按照國家、省、達州市的統(tǒng)一部署，組織實施人口、經濟、農業(yè)普查和重大國情國力調查以及社情民意專項調查，匯總整理和提高有關國情國力方面的統(tǒng)計數據。

　　（三）人員概況。

　　萬源市統(tǒng)計局編制共26個，其中：統(tǒng)計局機關行政8個，城鄉(xiāng)經濟調查隊參照公務員編制11個，普查中心事業(yè)編制7個。實際擁有在職人員28人，退休人員8名。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）年度部門預算收入情況

　　20xx年初預算收入合計316.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入316.82萬元。

　　（二）年度部門預算支出情況

　　截止20xx年12月底，本年支出合計316.82萬元，其中：基本支出302.82萬元，占95.58%；項目支出14萬元，占4.42%。

　　三、部門整體支出績效情況

　　（一）整體支出績效完成情況

　　截止20xx年12月，本單位年初預算資金已全部使用完成，年中年末均開展了預算績效評價，支出績效評價全程進行。