2024年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選13篇）
在人們?cè)絹?lái)越注重自身素養(yǎng)的今天，大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，下面是小編幫大家整理的20xx年專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1
為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提高公共服務(wù)質(zhì)量，加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，縣財(cái)政預(yù)算安排20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)桂嘉提質(zhì)改造工程219萬(wàn)元。根據(jù)《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政資金部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（桂財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）有關(guān)要求，現(xiàn)將20xx年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)嘉提質(zhì)改造工程績(jī)效自評(píng)如下：
一、專項(xiàng)資金基本情況
（一）專項(xiàng)資金概況
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）等文件精神，結(jié)合20xx年我縣財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃，該項(xiàng)目年初預(yù)算安排219萬(wàn)元，實(shí)際指標(biāo)下達(dá)548.25萬(wàn)元。
（二）專項(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度
（1）項(xiàng)目基本情況，桂嘉二期提質(zhì)改造工程總里程19.46km，總投資額1157.481萬(wàn)元，本項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容主要為道路路面砼改油和道路延線亮化、綠化提升改造，以及大型村莊路段增設(shè)人行設(shè)施等。本項(xiàng)目采取BT模式建設(shè)，并授權(quán)我中心為業(yè)主單位，現(xiàn)項(xiàng)目已經(jīng)于20xx年建成并交工驗(yàn)收合格移交我中心管護(hù)，20xx年政府以回購(gòu)方式支付給投資方：深圳市天富來(lái)投資管理有限公司，20xx年支付專項(xiàng)資金419萬(wàn)元
（2）項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況，完成桂嘉二期提質(zhì)改造工程，確保人們?nèi)罕姵鲂邪踩惩ā３杀?9.48萬(wàn)元/公里。通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目專項(xiàng)資金的投入，財(cái)政資金使用效率逐步提高。
（三）專項(xiàng)資金使用管理情況
（1）資金計(jì)劃、到位及使用情況
該項(xiàng)目資金來(lái)源為20xx年財(cái)政預(yù)算資金419萬(wàn)元，使用419萬(wàn)元。
（2）項(xiàng)目資金管理情況。
項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行本單位關(guān)于《專項(xiàng)資金使用管理暫行辦法》的通知（桂路字［20xx］39號(hào)）、《桂陽(yáng)縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心財(cái)務(wù)管理辦法》的通知（桂路字［20xx］28號(hào)）、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理實(shí)施方案》的通知（桂路字［20xx］37號(hào)），對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報(bào)賬審批程序，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)核算。
二、專項(xiàng)資金主要績(jī)效
（一）主要產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
1.數(shù)量指標(biāo)完成情況。
20xx年度績(jī)效完成了全部的`桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程19.46km。
2.質(zhì)量指標(biāo)完成情況。
桂嘉二期提質(zhì)改造工程達(dá)到公路有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。采用交通主管領(lǐng)導(dǎo)、縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心、承包人、檢測(cè)單位、縣財(cái)政局、縣質(zhì)量安全監(jiān)督站共同驗(yàn)收，根據(jù)考核及驗(yàn)收程序，桂嘉二期提質(zhì)改造工程質(zhì)量經(jīng)檢測(cè)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3.時(shí)效指標(biāo)完成情況。
桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程于20xx年9月30日前全部完成，達(dá)到原來(lái)預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)完成情況。
（1）項(xiàng)目組織情況：20xx年8月21日，縣發(fā)改委以《關(guān)于桂嘉路二期改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（桂發(fā)改[20xx]135號(hào)）批復(fù)了該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目的規(guī)劃許可、環(huán)評(píng)批復(fù)、林地許可、國(guó)土批復(fù)等審批手續(xù)齊全。
該項(xiàng)目全長(zhǎng)19.461公里，全線按城市次干道路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，雙向四車道，設(shè)計(jì)時(shí)速50公里/小時(shí)，路面寬15.6米，橋梁荷載等級(jí)為公路-Ⅱ級(jí)。瀝青砼路面，路面結(jié)構(gòu)層12cm。其它技術(shù)指標(biāo)按交通運(yùn)輸部頒發(fā)的《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》JTGB01-20xx和《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ37-90）執(zhí)行。路面結(jié)構(gòu)為5㎝厚AC-13(C)瀝青混凝土上面層+7厘米AC-20（C）瀝青混凝土下面層+1厘米瀝青表面封層、透層。資金來(lái)源為地方自籌。
（2）根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及財(cái)政預(yù)算控制指標(biāo)，施工過(guò)程中嚴(yán)格控制變更程序，嚴(yán)格控制做到不超概。20xx年初預(yù)算專項(xiàng)資金為219萬(wàn)元，資金使用成本在可控范圍，工程全部完工交（竣）驗(yàn)收為合格。
（二）主要效益指標(biāo)完成情況
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成情況。從經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目的實(shí)施極大地改善當(dāng)?shù)匚铱h公路網(wǎng)的交通狀況通行能力。它的改造對(duì)于我縣、我市城市道路等級(jí)的提升、沿線資源的開發(fā)和運(yùn)輸，乃至我省南部地區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著十分重要的意義。
2.社會(huì)效益指標(biāo)完成情況。從社會(huì)效益評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目完成后，對(duì)改善實(shí)施地的交通安全狀況發(fā)揮了重要的作用，桂嘉公路二期提質(zhì)改造工程桂陽(yáng)至嘉禾公路（桂陽(yáng)段）起點(diǎn)位于桂陽(yáng)縣青平、元里止于麻田村，與嘉禾交界，終點(diǎn)樁號(hào)為K19+471.17，全長(zhǎng)19.471公里。該路是我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、道縣交通大動(dòng)脈，對(duì)拉動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)具有重大意義。
3.可持續(xù)影響指標(biāo)完成情況。
項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金人員機(jī)構(gòu)安排管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析，工程的實(shí)施后極大地改善我縣通往嘉禾、寧遠(yuǎn)、藍(lán)山的交通安全狀況和道路的安全通行能力，交通流量大于預(yù)期。
滿意度指標(biāo)完成情況。
該項(xiàng)目實(shí)施后，路面由原來(lái)的15m擴(kuò)寬到24m，人行道兩側(cè)各增加到8m，路面結(jié)構(gòu)由原來(lái)水泥混凝土路面改造成瀝青砼路面，行車舒適度、平穩(wěn)性得到極大改善。道路的安全通行能力大大提高，經(jīng)問(wèn)卷調(diào)查群眾滿意度達(dá)97%。
三、存在的問(wèn)題
其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（1）該路改造屬于城市道路建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)資金缺口較大。
（2）人行道綠化植樹加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)維護(hù)，雨、污水道、電力、井蓋等缺口需恢復(fù)，對(duì)于安全隱患路段，需設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)牌及防護(hù)欄。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2
為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào)）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組，于20xx年9月-11月，對(duì)20xx年天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)的“寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程”項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1.項(xiàng)目背景
為進(jìn)一步提升寶坻區(qū)舊樓區(qū)設(shè)施設(shè)備使用功能，改善居民居住條件和居住環(huán)境，根據(jù)《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于做好20xx年老舊小區(qū)改造工作的通知》（建辦城函〔20xx〕243號(hào)）《天津市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃》《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）《關(guān)于印發(fā)寶坻區(qū)20xx年重點(diǎn)工程民心實(shí)事項(xiàng)目前期工程安排表的通知》（寶坻政發(fā)〔20xx〕2號(hào)）等，天津市寶坻區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“區(qū)住建委”）實(shí)施了寶坻區(qū)20xx年老舊小區(qū)提升改造工程，改善和解決寶坻城區(qū)中部分老舊小區(qū)設(shè)施及外觀老化的問(wèn)題，提高居民生活品質(zhì)。
2.主要內(nèi)容
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要為綠地改車位及綠化補(bǔ)種，更換斷橋鋁合金門窗，外檐粉刷、樓道粉刷，完善小區(qū)大門、樓宇門、小區(qū)電子監(jiān)控，維修屋面防水、路面重修、管網(wǎng)管線整理，維修小區(qū)及樓道照明設(shè)施等。本工程涉及地質(zhì)家園、北海樓、中保財(cái)政樓、供電樓、華苑小區(qū)、福全里、物資樓、中保水利樓、宏發(fā)樓、苑北路小區(qū)、中保樓小區(qū)、岳園小區(qū)、新保樓小區(qū)共13個(gè)小區(qū)，涉及111棟樓宇，7200戶居民，建筑面積74.77萬(wàn)平方米。
3.項(xiàng)目組織管理
本項(xiàng)目實(shí)施主體為區(qū)住建委，主要負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)老舊小區(qū)整治計(jì)劃，具體實(shí)施提升改造工程，加強(qiáng)對(duì)舊樓區(qū)整治工作的監(jiān)督和檢查。
4.資金投入和使用情況
本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元，其中，20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，同時(shí)還涉及中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金4659萬(wàn)元，中央基建投資資金8500萬(wàn)元，寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金34336.12萬(wàn)元。本次績(jī)效評(píng)價(jià)將以20xx年抗疫特別國(guó)債為主的全部資金一并納入評(píng)價(jià)范圍。
20xx年抗疫特別國(guó)債資金應(yīng)到位16005萬(wàn)元，實(shí)際到位16005萬(wàn)元，到位率100%；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金包括中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金、中央基建投資資金和寶坻區(qū)政府統(tǒng)籌資金，共計(jì)應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，到位率27.71%。
本項(xiàng)目實(shí)際支出29164萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
本項(xiàng)目制定的績(jī)效目標(biāo)為進(jìn)行寶坻區(qū)老舊小區(qū)改造提升，進(jìn)一步改善群眾居住條件。20xx年完成74.77萬(wàn)平方米老舊小區(qū)改造計(jì)劃，改造7200戶，改造樓棟111棟，改造小區(qū)13個(gè)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)方法
結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開展評(píng)價(jià)，并對(duì)改造后的13個(gè)小區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，覆蓋率100%。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目得分83.98分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中，項(xiàng)目決策16分，項(xiàng)目過(guò)程20.5分，項(xiàng)目產(chǎn)出35.41分，項(xiàng)目效益13.07分，因本項(xiàng)目自評(píng)材料提交不及時(shí)扣1分。
評(píng)價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本明確，預(yù)算執(zhí)行合理，項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量、時(shí)效符合規(guī)定。但是項(xiàng)目決策方面存在部分測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)格的情況；過(guò)程方面存在抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率不高，相關(guān)文件中對(duì)改造內(nèi)容范圍不夠明確具體，工程未及時(shí)結(jié)算，設(shè)計(jì)合同尚未簽訂補(bǔ)充協(xié)議的情況；項(xiàng)目產(chǎn)出方面存在未進(jìn)行檔案驗(yàn)收的情況；項(xiàng)目效益方面存在安全隱患風(fēng)險(xiǎn)，生態(tài)效益還需要進(jìn)一步提升，社區(qū)長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。
三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效
（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
本項(xiàng)目工作計(jì)劃實(shí)施率為100%，房屋修繕總體完成率為90.61%，室外工程總體完成率為92.39%，其他設(shè)施修繕總體完成率為92.2%；本項(xiàng)目質(zhì)量等級(jí)達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施過(guò)程中未發(fā)生過(guò)質(zhì)量事故，驗(yàn)收文件完整、合規(guī)、歸檔及時(shí)，但未進(jìn)行檔案驗(yàn)收；本項(xiàng)目未超出概算，各標(biāo)段均及時(shí)完工，但共有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。
（二）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益
1.社會(huì)效益-居民居住環(huán)境改善情況
本項(xiàng)目改造后收到了3個(gè)小區(qū)的錦旗，改造期間未發(fā)生過(guò)媒體負(fù)面報(bào)道、通報(bào)等情況。但是，發(fā)現(xiàn)13個(gè)小區(qū)均存在對(duì)講門未通電啟用、對(duì)講門長(zhǎng)時(shí)間處于開放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
2.生態(tài)效益-生態(tài)環(huán)境改善情況
本項(xiàng)目新設(shè)置垃圾桶1036個(gè)，滿足天津市垃圾分類的規(guī)定；但綠地率約為12.44%，綠地率偏低。
3.可持續(xù)影響-促進(jìn)社區(qū)長(zhǎng)效管理體系的形成
本項(xiàng)目實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，截至20xx年9月30日，區(qū)住建委未提供相關(guān)合同，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。
4.服務(wù)對(duì)象滿意度
經(jīng)調(diào)查，本項(xiàng)目主管部門總體滿意度為97.78%，居民總體滿意度為95.68%。
四、存在的主要問(wèn)題
（一）預(yù)算測(cè)算費(fèi)用過(guò)高，客觀性有待提高
評(píng)價(jià)組對(duì)比分析了合同、概算書中各標(biāo)段工程費(fèi)用，合同總金額為26279.37萬(wàn)元，概算為59279.76萬(wàn)元，概算測(cè)算的費(fèi)用普遍高于合同價(jià)格。
以一期工程中地質(zhì)家園為例，部分概算測(cè)算費(fèi)用高于合同價(jià)，二期工程中新保樓小區(qū)也存在同樣的問(wèn)題。工程量和單價(jià)的測(cè)算概算數(shù)據(jù)和合同數(shù)據(jù)差別懸殊。
（二）抗疫特別國(guó)債資金以外的資金到位率偏低
本項(xiàng)目批復(fù)概算為63500.12萬(wàn)元。20xx年抗疫特別國(guó)債16005萬(wàn)元，均已到位；抗疫特別國(guó)債資金以外的資金應(yīng)到位47495.12萬(wàn)元，實(shí)際到位13159萬(wàn)元，資金到位率偏低，為27.71%。
（三）《寶坻區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作方案》改造范圍不細(xì)化，制度不健全
本項(xiàng)目實(shí)際施工范圍包含戶內(nèi)窗戶更換，而工作方案中未明確既有建筑節(jié)能改造的具體范圍，居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)有待商榷。
（四）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部分制度執(zhí)行不規(guī)范
1.本項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同的委托單位為天津市寶坻區(qū)房地產(chǎn)管理局，后期項(xiàng)目委托單位為區(qū)住建委，但委托單位發(fā)生變更后未簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2.項(xiàng)目實(shí)施單位未按照《天津市檔案管理?xiàng)l例》第十八條“各單位的建設(shè)工程、科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)改造和重要設(shè)備更新等項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收、鑒定前，應(yīng)當(dāng)由該項(xiàng)目主管部門的檔案機(jī)構(gòu)對(duì)其檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)，并對(duì)檔案進(jìn)行驗(yàn)收”的規(guī)定，進(jìn)行檔案驗(yàn)收。
3.本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，竣工驗(yàn)收時(shí)間分別為20xx年12月30日、20xx年12月31日。按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）第二十八條“竣工價(jià)款結(jié)算一般應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后2個(gè)月內(nèi)完成，大型項(xiàng)目一般不得超過(guò)3個(gè)月”的規(guī)定，應(yīng)在20xx年3月31日進(jìn)行結(jié)算。但截至20xx年9月30日，本項(xiàng)目尚未開展結(jié)算工作。
4.本項(xiàng)目采光窗更換材質(zhì)為斷橋鋁合金，與《天津市中心城區(qū)老舊小區(qū)及遠(yuǎn)年住房改造工作導(dǎo)則》中規(guī)定的.窗戶材質(zhì)（塑鋼窗）不一致。
（五）前期調(diào)研工作不充分，導(dǎo)致總體變更發(fā)生率大于5%
本項(xiàng)目共14個(gè)標(biāo)段，其中有11個(gè)標(biāo)段發(fā)生變更，總體變更發(fā)生率為7.81%。發(fā)生變更原因包括：業(yè)主不同意改造、業(yè)主要求增加改造內(nèi)容、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況增加改造內(nèi)容、工程量清單上的工程量不足等。
（六）可視化對(duì)講門利用率不高，易造成安全隱患
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)13個(gè)小區(qū)的實(shí)地踏勘，發(fā)現(xiàn)均存在對(duì)講門未通電啟用、對(duì)講門長(zhǎng)時(shí)間處于開放狀態(tài)等問(wèn)題，易產(chǎn)生公共安全隱患。
（七）城市生態(tài)環(huán)境改善效果有待提高
經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)分析，本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)整體綠地率約為12.44%。參考其他省市經(jīng)驗(yàn)，如北京市老舊小區(qū)改造綠地率原則上不低于20%，《石家莊市城市園林綠化管理?xiàng)l例》中規(guī)定舊城改造區(qū)不得低于30%，該項(xiàng)目與北京、石家莊等的老舊小區(qū)綠地率相比差距較大。本項(xiàng)目在改造前對(duì)小區(qū)整體布局和規(guī)劃設(shè)計(jì)的重視程度不夠，尤其是沒(méi)有增加綠化面積的考慮，老舊小區(qū)配套公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境失衡。
（八）未按照規(guī)定進(jìn)行長(zhǎng)效管理
本項(xiàng)目13個(gè)小區(qū)仍處于保修期內(nèi)，改造的小區(qū)中，公共設(shè)施及綠化、苗木等由施工單位進(jìn)行保修。實(shí)施完成后計(jì)劃由所在街道接收，在小區(qū)管理區(qū)域內(nèi)實(shí)施門崗執(zhí)勤、巡視、清掃保潔、機(jī)動(dòng)車停放秩序管理四方面內(nèi)容。但是，區(qū)住建委未提供與上述內(nèi)容相關(guān)的合同，并且未明確公共設(shè)施（路燈、監(jiān)控、崗?fù)ぁ⒌篱l等）、綠化、苗木的管理、養(yǎng)護(hù)責(zé)任者，不符合《天津市人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)本市舊樓區(qū)提升改造后長(zhǎng)效管理的意見(jiàn)》（津政辦規(guī)〔20xx〕15號(hào)）要求，老舊小區(qū)改造的長(zhǎng)效管理機(jī)制尚待健全。
（九）績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化
區(qū)住建委自評(píng)材料實(shí)際提交時(shí)間為20xx年11月25日，自評(píng)材料提交時(shí)間不及時(shí)，績(jī)效管理意識(shí)需進(jìn)一步深化。
五、相關(guān)建議
（一）加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)性
針對(duì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算超出合同價(jià)格較高的問(wèn)題，建議區(qū)住建委加強(qiáng)前期需求論證和可行性分析，明確現(xiàn)實(shí)需求，為科學(xué)編制預(yù)算和減少預(yù)算調(diào)整做好基礎(chǔ)工作，例如，應(yīng)充分考慮市場(chǎng)價(jià)格因素，保證預(yù)算編制的精準(zhǔn)性，確保每一筆資金使用的科學(xué)、合理。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，保證預(yù)算額度與績(jī)效目標(biāo)的匹配性，并符合行業(yè)造價(jià)水平。
（二）建議統(tǒng)籌好財(cái)政資金，重視配套資金到位情況
建議有關(guān)部門進(jìn)一步提高落實(shí)配套資金足額到位的自覺(jué)性，嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金，強(qiáng)化資金保障，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)資金使用效益的充分發(fā)揮。
（三）具體業(yè)務(wù)與改造范圍要匹配，提高資金使用規(guī)范性
建議有關(guān)部門盡快完善老舊小區(qū)改造范圍，尤其是明確居民戶內(nèi)窗戶更換是否在老舊小區(qū)改造范圍內(nèi)，避免出現(xiàn)資金使用不規(guī)范的情況。
（四）加強(qiáng)制度執(zhí)行規(guī)范性，推動(dòng)項(xiàng)目提質(zhì)增效
根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》（中華人民共和國(guó)財(cái)政部令第81號(hào)）的有關(guān)要求，本項(xiàng)目結(jié)算已超過(guò)規(guī)定期限，建議區(qū)住建委盡快開展項(xiàng)目結(jié)算工作。
（五）相關(guān)部門充分做好前期調(diào)研工作，減少工程變更
建議區(qū)住建委先行做好各老舊小區(qū)原始資料的查找整理工作，如有基礎(chǔ)資料不完善、與項(xiàng)目實(shí)際不符合的，應(yīng)委托相關(guān)設(shè)計(jì)單位及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)測(cè)補(bǔ)繪。市政、電力、通訊、供水、燃?xì)獾炔块T單位和有關(guān)街道應(yīng)協(xié)助提供各老舊小區(qū)地下管網(wǎng)分布圖，并對(duì)地上各類管線進(jìn)行集中調(diào)查清理。
街道社區(qū)應(yīng)有序開展老舊小區(qū)改造宣傳動(dòng)員工作，充分尊重居民意愿。要堅(jiān)持問(wèn)需于民、問(wèn)計(jì)于民、共商共建，必要時(shí)可推行“一棟一策”，變“要我改”為“我要改”。
同時(shí)，建議建立老舊小區(qū)改造項(xiàng)目庫(kù)制度，列入改造計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)有序進(jìn)行實(shí)地勘查和科學(xué)論證，在論證的基礎(chǔ)上，選取細(xì)化改造方案優(yōu)、群眾改造意愿強(qiáng)烈、“共同締造”基礎(chǔ)好的項(xiàng)目，按“成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)”的原則啟動(dòng)改造。
（六）加強(qiáng)項(xiàng)目使用效果考核，提高財(cái)政資金使用效率
雖然可視化門禁系統(tǒng)彌補(bǔ)了舊式樓宇對(duì)講的缺點(diǎn)，可以通過(guò)人臉識(shí)別的功能進(jìn)行樓棟門開啟，但是老舊小區(qū)內(nèi)居民老年住戶居多，廣大老年人更熟悉傳統(tǒng)服務(wù)方式，不習(xí)慣使用可視化門禁的功能，導(dǎo)致樓門長(zhǎng)期開啟，門禁系統(tǒng)形同虛設(shè)，無(wú)法達(dá)到預(yù)期效果，一定程度上造成了財(cái)政資金的浪費(fèi)。建議項(xiàng)目完成后，主管部門或財(cái)政部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目成效和使用效果的考核，對(duì)于利用率低、后期未落實(shí)養(yǎng)管責(zé)任的內(nèi)容不再列入改造范圍，或降低改造比例，提高財(cái)政資金使用效率。
（七）統(tǒng)籌好增設(shè)公共設(shè)施與小區(qū)綠化環(huán)境的矛盾，滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求
老舊小區(qū)綠化是城市綠化環(huán)境重要組成部分，要統(tǒng)籌規(guī)劃公共設(shè)施建設(shè)與小區(qū)綠化環(huán)境改善，在增設(shè)停車場(chǎng)地的同時(shí)，同步開展綠色社區(qū)建設(shè)，加大“拆違還綠、見(jiàn)縫插綠、立體營(yíng)綠、多元增綠”等改造力度。例如，小區(qū)室外停車場(chǎng)可采用嵌草磚進(jìn)行布置；觀賞性綠地可采用草本或灌木進(jìn)行搭配布置；在有條件的建筑物外墻實(shí)施垂直綠化，滿足居民對(duì)環(huán)境綠化的需求。
（八）推動(dòng)建立健全長(zhǎng)效管理機(jī)制，引進(jìn)物業(yè)全覆蓋
老舊小區(qū)的改造不僅僅是對(duì)小區(qū)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，更重要的是對(duì)小區(qū)改造后的維護(hù)和管理。如果沒(méi)有長(zhǎng)期維護(hù)和運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，改造后的效果難以長(zhǎng)期保持，就會(huì)出現(xiàn)“改造—破壞—再改造”的現(xiàn)象，造成人力和資金的浪費(fèi)。建議首先，做好小區(qū)居民思想工作，加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高老舊小區(qū)居民購(gòu)買服務(wù)意識(shí)，了解小區(qū)居民對(duì)物業(yè)管理的看法和需求。其次，根據(jù)小區(qū)居民意愿、支付能力和需求等實(shí)際情況引入物業(yè)公司提供專業(yè)服務(wù)，著力解決老舊小區(qū)公共設(shè)施、綠化養(yǎng)管等方面的難點(diǎn)問(wèn)題，改善居民居住環(huán)境和生活品質(zhì)，提高居民獲得感、幸福感和安全感。最后，成立小區(qū)業(yè)主委員會(huì)，政府提供平臺(tái)讓居民充分協(xié)商，推行以居民共同參與為核心的共建共治共享長(zhǎng)效管理機(jī)制，監(jiān)督物業(yè)公司的管理行為，使改造后的老舊小區(qū)能夠長(zhǎng)效有序管理。
（九）強(qiáng)化績(jī)效管理意識(shí)，提升績(jī)效管理水平
建議區(qū)住建委強(qiáng)化績(jī)效意識(shí)，以全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，在推進(jìn)自評(píng)工作開展時(shí)，結(jié)合評(píng)價(jià)工作實(shí)際情況，推動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中規(guī)范化、嚴(yán)格化，確保績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公正客觀，真實(shí)反映績(jī)效，如實(shí)反映問(wèn)題，提高自我評(píng)價(jià)質(zhì)量。健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升整體績(jī)效管理水平。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）因本項(xiàng)目的結(jié)算工作尚未完成，經(jīng)與區(qū)住建委溝通確認(rèn)，將《施工進(jìn)度及撥付錢數(shù)情況說(shuō)明》的已完工程量作為本次產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)評(píng)價(jià)的依據(jù)，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。
（二）本項(xiàng)目尚未結(jié)算、決算，無(wú)法確定項(xiàng)目總投資，經(jīng)溝通確認(rèn)，暫以“合同額+變更工程價(jià)款+工程建設(shè)其他費(fèi)合同額”作為實(shí)際投資進(jìn)行分析，不作為結(jié)算及其他審計(jì)工作的參考。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施辦法>的通知》（九開管辦字【20xx】61號(hào)）和《九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（出口加工區(qū)）財(cái)政局文件關(guān)于開展20xx年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》（九開財(cái)字〔20xx〕10號(hào)）文件，我單位組成績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組對(duì)預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，20xx年我單位財(cái)政資金安排預(yù)算項(xiàng)目有11個(gè)，本次納入自評(píng)范圍的項(xiàng)目有8個(gè)，分別是農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測(cè)費(fèi)（全年）、森林防火經(jīng)費(fèi)、20xx年河長(zhǎng)制公示制作費(fèi)、調(diào)區(qū)后堤防日常管護(hù)委托費(fèi)用、畜牧獸醫(yī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)、生態(tài)護(hù)林員全年工資（5人）、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目自評(píng)綜合得分93.75分，現(xiàn)將績(jī)效自評(píng)工作總結(jié)如下：
一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況
落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，發(fā)展農(nóng)林水利事業(yè)。
二、自評(píng)工作開展情況
本次評(píng)價(jià)主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評(píng)價(jià)三個(gè)階段。
（一）前期準(zhǔn)備
成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，了解各項(xiàng)目基本情況，制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，布置績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（二）組織實(shí)施
評(píng)價(jià)小組于20xx年4月開始展開績(jī)效評(píng)價(jià)工作。主要工作內(nèi)容如下：
1.通過(guò)對(duì)項(xiàng)目研究分析、了解詢問(wèn)等方式收集項(xiàng)目立項(xiàng)、決策、實(shí)施、管理與項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算等相關(guān)資料；
2.根據(jù)評(píng)價(jià)體系指標(biāo)的要求，從不同來(lái)源收集的資料中選取與驗(yàn)證包括定性的文字描述與定量的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，確保資料來(lái)源的客觀性、完整性和可靠性。
（三）分析評(píng)價(jià)
根據(jù)評(píng)價(jià)體系，對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行計(jì)算、分析，得出評(píng)價(jià)分值。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
20xx年我單位在區(qū)黨工委、管委會(huì)的'正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過(guò)全體干部職工的共同努力，各項(xiàng)工作順利完成。
四、績(jī)效目標(biāo)完成情況
（一）資金投入情況
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年區(qū)財(cái)政預(yù)算安排農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測(cè)費(fèi)（全年）30萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、20xx年河長(zhǎng)制公示制作費(fèi)15萬(wàn)元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護(hù)委托費(fèi)用135萬(wàn)元、畜牧獸醫(yī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、生態(tài)護(hù)林員全年工資（5人）9.08萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元；
當(dāng)年實(shí)際下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測(cè)費(fèi)（全年）18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元、20xx年河長(zhǎng)制公示制作費(fèi)15萬(wàn)元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護(hù)委托費(fèi)用135萬(wàn)元、畜牧獸醫(yī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、生態(tài)護(hù)林員全年工資（5人）9萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
20xx年農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測(cè)費(fèi)（全年）使用資金18萬(wàn)元、森林防火經(jīng)費(fèi)使用資金1.77萬(wàn)元、20xx年河長(zhǎng)制公示制作費(fèi)使用資金0.353萬(wàn)元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護(hù)委托費(fèi)用使用資金115.5萬(wàn)元、畜牧獸醫(yī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用資金2.64萬(wàn)元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)使用資金6.6528萬(wàn)元、生態(tài)護(hù)林員全年工資（5人）使用資金9萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)使用資金5.8297萬(wàn)元。
森林防火經(jīng)費(fèi)資金結(jié)余3.23萬(wàn)元、20xx年河長(zhǎng)制公示制作費(fèi)資金結(jié)余14.647萬(wàn)元、調(diào)區(qū)后堤防日常管護(hù)委托費(fèi)用資金結(jié)余19.5萬(wàn)元、畜牧獸醫(yī)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金結(jié)余4.36萬(wàn)元、林地變更調(diào)查及森林資源二類調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)資金結(jié)余3.3472萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)資金結(jié)余28.1703萬(wàn)元。
（二）績(jī)效指標(biāo)完成情況
20xx年我單位緊緊圍繞區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署，落實(shí)政策，做好農(nóng)業(yè)工作；注重生態(tài)，做好林業(yè)工作；科學(xué)部署，做好水利工作；統(tǒng)籌推進(jìn)，做好扶貧工作。
農(nóng)產(chǎn)品常態(tài)監(jiān)測(cè)：委托第三方公司進(jìn)行農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)，按時(shí)按質(zhì)完成了檢測(cè)任務(wù)。20xx年開展20xx年棉花種植面積核實(shí)工作、20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積核實(shí)工作及20水稻種植面積核實(shí)工作，共核實(shí)棉花種植面積310.7畝、享受耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積5658.6畝，水稻種植面積210.8畝。
林業(yè)工作方面：依托聯(lián)通公司巡護(hù)信息系統(tǒng)開展護(hù)林行動(dòng)，加強(qiáng)林長(zhǎng)制信息化建設(shè)，并督促5名護(hù)林員、4名監(jiān)管員在線使用，我區(qū)護(hù)林員及監(jiān)管員巡護(hù)系統(tǒng)使用率均為100%。通過(guò)開展培訓(xùn)、加強(qiáng)督查、兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲等形式，加強(qiáng)巡山員隊(duì)伍管理。張貼宣傳標(biāo)語(yǔ)36條，發(fā)放宣傳資料1000余份。制定森林火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，在重點(diǎn)防火期嚴(yán)密防控，嚴(yán)格管控野外火源。
水土保持方面：委托九江市河道湖泊管理局對(duì)經(jīng)開區(qū)管轄的長(zhǎng)江赤心堤、長(zhǎng)江永安堤、八里湖堤、賽城湖堤、向陽(yáng)堤五個(gè)堤壩進(jìn)行日常管護(hù)，提高了河堤湖堤防護(hù)質(zhì)量，美化了河堤湖堤周邊環(huán)境。開展河道管理范圍劃界工作，設(shè)立界樁155塊，通過(guò)定位測(cè)量實(shí)現(xiàn)河湖管理范圍一張圖。深入推進(jìn)河長(zhǎng)制，調(diào)整全區(qū)河（湖）長(zhǎng)人員名單，制定“清河行動(dòng)”方案，開展專項(xiàng)整治行動(dòng)，處理了2件涉河問(wèn)題。
畜牧獸醫(yī)專項(xiàng)：配合城區(qū)養(yǎng)犬管理整治行動(dòng)，2家犬只狂犬病免疫注射點(diǎn)已獲批，今年共累計(jì)辦理犬牌738個(gè)。
脫貧攻堅(jiān)：結(jié)合貧困戶實(shí)際按戶因人施策，精準(zhǔn)實(shí)施扶貧工程：實(shí)施教育扶貧，補(bǔ)助貧困學(xué)生13名，為2名非建檔立卡學(xué)生送教上門；實(shí)施就業(yè)扶貧，安排13名建檔立卡貧困人員到公益崗位工作，聘請(qǐng)5名暫不能外出務(wù)工的貧困戶就業(yè)；實(shí)施健康扶貧，開展水質(zhì)檢測(cè)確保水質(zhì)達(dá)標(biāo)，做好貧困戶的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和健康體檢；實(shí)施基礎(chǔ)扶貧，對(duì)貧困戶侯幫興家入戶道路進(jìn)行硬化，對(duì)吳從木、高傳兵家進(jìn)行水沖式廁所改造。目前，通過(guò)打好脫貧攻堅(jiān)組合拳，我區(qū)26戶78人已全面脫貧并辦理防貧保險(xiǎn)，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)之戰(zhàn)。
五、偏離績(jī)效目標(biāo)原因和改進(jìn)措施
20xx年多個(gè)預(yù)算項(xiàng)目年末資金有結(jié)余，且資金結(jié)余較大，預(yù)算安排不太合理。
20xx年，我單位加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算資金管理；將繼續(xù)做好水利工作，加強(qiáng)防汛防洪，加強(qiáng)水土保持；推進(jìn)“林長(zhǎng)制”，落實(shí)森林防火長(zhǎng)效機(jī)制；嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)政策，嚴(yán)守耕地紅線，堅(jiān)決遏制農(nóng)地非農(nóng)化現(xiàn)象；鞏固脫貧成果，推動(dòng)2個(gè)貧困村集體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增收。
六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用
一是通過(guò)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對(duì)未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績(jī)效自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)部門（單位）增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。
為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購(gòu)買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。
二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。
三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見(jiàn)和建議。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則
一、科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。
二、公正公開原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。
三、分級(jí)分類原則。績(jī)效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。
四、績(jī)效相關(guān)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)方法
績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)由購(gòu)買主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制，對(duì)購(gòu)買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過(guò)程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合，確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便有效的原則，根據(jù)實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員，確保績(jī)效資自評(píng)工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的.績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績(jī)效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評(píng)分表）
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況。
此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況。
1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項(xiàng)目質(zhì)量。
2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。
3、項(xiàng)目資金審核符合流程，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，確保資金使用效率。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國(guó)道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。
二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。
（四）項(xiàng)目效益情況。
受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
項(xiàng)目資金真正做到了專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問(wèn)題：1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。
六、有關(guān)建議
一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來(lái)源。可積極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目單位基本情況
xxx自治縣是主管全縣交通運(yùn)輸工作的縣政府工作部門，為縣財(cái)政全額撥款行政單位，下轄三個(gè)事業(yè)單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務(wù)管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人），工勤人員編制2人，實(shí)有人數(shù)12人。
基本職能為指導(dǎo)、監(jiān)督公路及其設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，負(fù)責(zé)全縣地方公路、橋涵等交運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、測(cè)設(shè)和建養(yǎng)管理工作；負(fù)責(zé)汽車維修市場(chǎng)、搬運(yùn)裝卸行業(yè)、停車場(chǎng)、汽車駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)工作的行業(yè)管理；組織水運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)，對(duì)航道疏浚、港口及港航設(shè)施使用需求線路布局等實(shí)施行業(yè)管理；負(fù)責(zé)管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理；負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)交通戰(zhàn)備工作。
（二）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)
該項(xiàng)目為專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目，主要負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通，打造一個(gè)安全舒適的交通運(yùn)輸環(huán)境。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）項(xiàng)目資金
本年度申請(qǐng)道路運(yùn)輸工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元，財(cái)政撥款8萬(wàn)元，已全部到位。
（二）項(xiàng)目資金
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定，資金使用于道路運(yùn)輸管理工作費(fèi)用，已支出8萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目資金管理情況
該項(xiàng)目開支款項(xiàng)必須由單位負(fù)責(zé)人和分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批，嚴(yán)把支出關(guān)，一切按照財(cái)務(wù)管理制度來(lái)報(bào)銷。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況
負(fù)責(zé)管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運(yùn)輸、建設(shè)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理，保證我縣交通運(yùn)輸市場(chǎng)安全暢通。
（二）項(xiàng)目管理情況
建立健全道路運(yùn)輸管理相關(guān)規(guī)章制度，繼續(xù)培育我縣道路運(yùn)輸市場(chǎng)，建立統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的市場(chǎng)秩序。
四、項(xiàng)目績(jī)效的實(shí)現(xiàn)程度及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運(yùn)輸市場(chǎng)。為了加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車維修市場(chǎng)和機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，我局積極引導(dǎo)企業(yè)樹立誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提升行業(yè)的社會(huì)形象和服務(wù)質(zhì)量；督促維修企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)動(dòng)車維修前診斷檢驗(yàn)、維修過(guò)程檢驗(yàn)和竣工質(zhì)量檢驗(yàn)制度，實(shí)施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度；督促駕駛員培訓(xùn)學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行交通運(yùn)輸部頒發(fā)的`教學(xué)大綱，促進(jìn)機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運(yùn)輸生產(chǎn)。全縣有道路運(yùn)輸營(yíng)業(yè)性車輛629輛，其中班線客運(yùn)車輛168輛，貨物運(yùn)輸車輛461輛。今年完成客運(yùn)量240.5萬(wàn)人次，客運(yùn)周轉(zhuǎn)量22370萬(wàn)人公里；完成貨運(yùn)量64.1萬(wàn)噸，貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量3205.2萬(wàn)噸公里。全縣現(xiàn)有客運(yùn)班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉(xiāng)線路8條，全縣鎮(zhèn)通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強(qiáng)運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊“黑車”非法營(yíng)運(yùn)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。我局運(yùn)管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動(dòng)，打擊超載超限和“黑車”非法營(yíng)運(yùn)，查處非法營(yíng)運(yùn)車輛429輛次，立案查處道路運(yùn)輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬(wàn)元。配備專職運(yùn)管員對(duì)滾動(dòng)班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理，協(xié)調(diào)客運(yùn)站搞好滾動(dòng)班車的排班、運(yùn)調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
（一）主要經(jīng)驗(yàn)做法
我局牢固樹立“安全責(zé)任重于泰山”的理念，經(jīng)常組織有關(guān)人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂(lè)xx鄉(xiāng)公交公司、xx和黃流客運(yùn)站及汽車修理廠進(jìn)行安全檢查，指導(dǎo)企業(yè)落實(shí)各項(xiàng)安全工作制度和崗位職責(zé)的落實(shí)情況，檢查客運(yùn)站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴(yán)格要求客運(yùn)站按“三不進(jìn)站、五不出站”的規(guī)定工作，確保運(yùn)輸生產(chǎn)安全。
（二）存在問(wèn)明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營(yíng)運(yùn)車輛以占道經(jīng)營(yíng)攬客和沿街?jǐn)埧偷刃问脚c出租車、班線車爭(zhēng)搶客源，嚴(yán)重影響了正常的客運(yùn)經(jīng)營(yíng)秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營(yíng)運(yùn)車輛相關(guān)法律法規(guī)不健全，執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素，一時(shí)難以有效解決，導(dǎo)致目前全縣運(yùn)輸行業(yè)矛盾凸顯，維穩(wěn)壓力越來(lái)越重。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6
交通局資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告根據(jù)《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績(jī)效評(píng)估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目中央預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效自我評(píng)價(jià)，并形成自評(píng)報(bào)告。
一、基本情況
根據(jù)《關(guān)于下達(dá)省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》的內(nèi)容，中央下達(dá)資金共計(jì)1592.7萬(wàn)元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目涉及12條線路改建，路線全長(zhǎng)28.183公里，涉及速度為20/公里四級(jí)公路，瀝青混凝土路面。
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)責(zé)任制，績(jī)效指標(biāo)明確。具體如下：加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計(jì)劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。
三、項(xiàng)目管理情況
1、本年度中央計(jì)劃資金1592.7萬(wàn)元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。
2、認(rèn)真按照上級(jí)的統(tǒng)一部署，強(qiáng)化資金使用績(jī)效，狠抓責(zé)任落實(shí)，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益。
3、工程項(xiàng)目管理制度健全，機(jī)構(gòu)健全。項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任，確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。
四、項(xiàng)目效益情況
各受益行政村對(duì)本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的.滿意度很高。通過(guò)本次工程，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，使村民出行更加方便。
五、存在的問(wèn)題
地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護(hù)工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。
六、建議
建議根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項(xiàng)目和資金支持，切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目名稱：
保山市龍陵縣怒江一級(jí)支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。
（二）項(xiàng)目概況
保山市龍陵縣怒江一級(jí)支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程，建設(shè)地點(diǎn)云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設(shè)內(nèi)容為水源地匯水區(qū)范圍內(nèi)新建污水手機(jī)管網(wǎng)48353m，配套建設(shè)檢查井、沉泥井、接戶井等；新建污水處理設(shè)施6座，新增污水處理規(guī)模450立方/日。
二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況
該項(xiàng)目已于20xx年10月8日獲市局批復(fù)，并于20xx年10月17日開工，目前項(xiàng)目正在實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要及項(xiàng)目資金使用管理要求，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查，實(shí)地查看，組織座談等方式進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，檢查項(xiàng)目建設(shè)是否達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，是否發(fā)揮預(yù)期要求的項(xiàng)目效益，是否達(dá)到理想的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，及判斷后續(xù)繼續(xù)開展本項(xiàng)目的.必要性。
三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1.項(xiàng)目資金到位情況。
該項(xiàng)目資金已于20xx年2月19日下達(dá)到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
該項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)250萬(wàn)元，實(shí)際支出金額250萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)250萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)制、項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理等制度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)的管理；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政資金管理的規(guī)章制度，項(xiàng)目建設(shè)要實(shí)行法人責(zé)任制、合同制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)，實(shí)際完成值80%。
2.效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)
影響指標(biāo)，實(shí)際完成值80%。
3.滿意度指標(biāo)完成情況。
受益村莊的群眾滿意度≥80%，實(shí)際完成值90%。
四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
20xx年度該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)分為100分。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
無(wú)
七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
建立健全專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。突出支持重點(diǎn)，充分發(fā)揮好財(cái)政資金的帶動(dòng)示范作用，重點(diǎn)支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)能力提升等項(xiàng)目，堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念，大力提升龍陵生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 8
按照《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的通知》我局逐項(xiàng)對(duì)照財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對(duì)財(cái)政局預(yù)算劃撥的20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目進(jìn)行自查考評(píng)，自評(píng)得分90分。先將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、“農(nóng)信通”項(xiàng)目概況
（一）“農(nóng)信通”項(xiàng)目單位基本情況
“農(nóng)信通”項(xiàng)目是新華社分社與中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司共同建設(shè)的農(nóng)業(yè)信息交互平臺(tái)，是在農(nóng)業(yè)廳，政府的大力扶持下，打造一項(xiàng)“服務(wù)三農(nóng)”、“指導(dǎo)三農(nóng)”的“惠農(nóng)”工程。
20xx年，“農(nóng)信通”項(xiàng)目安排了16.8萬(wàn)元，為1.4萬(wàn)名涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)干部職工、農(nóng)戶訂購(gòu)“農(nóng)信通”服務(wù)信息一年。
（二）“農(nóng)信通”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用途及主要內(nèi)容
“農(nóng)信通”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于給涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會(huì)干部職工、農(nóng)戶訂購(gòu)“農(nóng)信通”業(yè)務(wù)。
主要內(nèi)容：通過(guò)手機(jī)短信、語(yǔ)音、WAP（手機(jī)上網(wǎng)）等方式，為廣大農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)情價(jià)格、農(nóng)業(yè)氣象和農(nóng)村政務(wù)等農(nóng)民關(guān)注的信息，具體服務(wù)的`項(xiàng)目有農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格行情、政策法規(guī)、新聞快訊、農(nóng)業(yè)科技、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供求信息、勞務(wù)信息、農(nóng)家百科、農(nóng)業(yè)氣象、預(yù)警信息等。
（三）“農(nóng)信通”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
中國(guó)移動(dòng)公司與農(nóng)業(yè)廳專家、新華社合作，創(chuàng)建一個(gè)“12582”農(nóng)業(yè)平臺(tái)，專為各種農(nóng)戶解決就業(yè)、技術(shù)、管理等問(wèn)題；“農(nóng)信通”產(chǎn)品包括：天氣預(yù)報(bào)、農(nóng)信通套餐、市場(chǎng)價(jià)格、農(nóng)業(yè)科技等。
1.產(chǎn)出指標(biāo)：開通天氣預(yù)報(bào)3500名、開通農(nóng)信通套餐3500名、開通農(nóng)業(yè)科技3500名、開通市場(chǎng)價(jià)格3500名；
2.成效指標(biāo)：預(yù)防自然災(zāi)害成功率達(dá)成90%以上；農(nóng)產(chǎn)品供求需求率達(dá)成95%以上；農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)成功率達(dá)成95%以上；
3.效率指標(biāo)：使用“農(nóng)信通”覆蓋率達(dá)到60%以上
二、“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金使用及管理情況
（一）“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金到位情況
20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)來(lái)源均為政府扶持，共16.8萬(wàn)元。20xx年2月隨單位預(yù)算批復(fù)到位，我局及時(shí)組織移動(dòng)籌備方案，按實(shí)施方案執(zhí)行。
（二）“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金使用和管理情況
我局通知移動(dòng)公司準(zhǔn)備“農(nóng)信通”信息服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬相關(guān)材料、發(fā)票，一次性劃賬到移動(dòng)公司賬戶；再由移動(dòng)公司在NGBOSS系統(tǒng)上進(jìn)行銷賬，把錢存在NGBOSS虛擬賬戶上；開通“農(nóng)信通”農(nóng)戶信息服務(wù)費(fèi)按月在NGBOSS虛擬賬戶上扣除費(fèi)用。
三、“農(nóng)信通”項(xiàng)目組織實(shí)施情況
“農(nóng)信通”項(xiàng)目是由新華社分社、移動(dòng)、黎族自治農(nóng)業(yè)與科學(xué)技術(shù)局共同建設(shè)一個(gè)交互農(nóng)業(yè)信息平臺(tái)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，明確項(xiàng)目管理和實(shí)施的職責(zé)，密切配合，嚴(yán)格監(jiān)控資金的使用情況，做到節(jié)約成本。
四、“農(nóng)信通”項(xiàng)目績(jī)效情況
20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)主要完成了預(yù)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，主要成效有：
（一）有效地預(yù)防自然災(zāi)害預(yù)警，幫助自然災(zāi)害對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響降到最低限度；
（二）幫助解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品供求難題，為農(nóng)戶搭建供求平臺(tái)，解決銷路問(wèn)題；
（三）提供農(nóng)業(yè)科技技術(shù)指導(dǎo)，有效地幫助種植戶，解決農(nóng)業(yè)技術(shù)難題；
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)論結(jié)論
20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目績(jī)效明確，資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格按照《20xx年“農(nóng)信通”實(shí)施方案》進(jìn)行執(zhí)行。在新華社分社、移動(dòng)的共同努力協(xié)助配合下，“農(nóng)信通”解決了農(nóng)村信息服務(wù)“最后一公里”難題，助力農(nóng)戶收入逐步提高。20xx年政府已經(jīng)安排了16.8萬(wàn)元“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金，為1.4萬(wàn)名農(nóng)戶訂閱一年“農(nóng)信通”信息。
經(jīng)評(píng)價(jià)，20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)為：優(yōu)（90分）。
六、問(wèn)題與建議
1.建議把“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)納入每一年的財(cái)政預(yù)算當(dāng)中，保證資金到位，確保農(nóng)戶正常使用“農(nóng)信通”；
2.建議政府起到帶頭作用，積極宣傳，把這項(xiàng)“服務(wù)三農(nóng)”、“指導(dǎo)三農(nóng)”作為常年的“惠農(nóng)”工程。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 9
一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況
20xx年中央抗疫特別國(guó)債下達(dá)張貴莊街中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目240萬(wàn)元。
其中包括張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為154.1萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)36萬(wàn)元、測(cè)繪費(fèi)40萬(wàn)元，共240萬(wàn)元。
二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
20xx年張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造工程項(xiàng)目到位240萬(wàn)元，全部為抗疫特別國(guó)債。
自240萬(wàn)抗疫特別國(guó)債撥付至我街道后，所有資金皆在10月24日前已經(jīng)全部及時(shí)撥付到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截至目前實(shí)際總支出為240萬(wàn)元，結(jié)余0萬(wàn)元。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的.規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
（二）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)1：完成項(xiàng)目建設(shè)，滿足海綿城市建設(shè)要求。
目標(biāo)2：符合工程施工質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)要求，按時(shí)投入使用。
結(jié)合工程項(xiàng)目實(shí)際情況設(shè)立績(jī)效目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定客觀實(shí)際，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量、保證進(jìn)度、確保社會(huì)效益、提高受益群體滿意度。
截至目前我街道較好地完成了20xx年的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目目標(biāo)的100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
（三）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用，張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目總用地面積為1.10平方公里，工程包括道路海綿改造工程包括道路兩側(cè)生態(tài)樹池、截污掛籃等海綿提升工程；建筑與小區(qū)雨落管斷接、線性排水溝、雨水桶、下凹式綠地、植被恢復(fù)、透水停車位等海綿提升工程；東麗公園透水鋪裝、植草溝、雨水花園、海綿宣傳設(shè)施東麗廣場(chǎng)雨水花園、景觀提升等海綿提升工程。已達(dá)成數(shù)量指標(biāo)中改造面積及改造數(shù)量要求。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率≥95%。該工程于20xx年11月26日已竣工驗(yàn)收并投入使用，竣工驗(yàn)收合格率≥95%。
（3）時(shí)效指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目開工時(shí)間20xx年10月1日，20xx年11月15日施工完畢，在施工合同約定時(shí)間內(nèi)完成施工，項(xiàng)目按計(jì)劃開工率≥95%、工程進(jìn)度達(dá)標(biāo)率≥95%，項(xiàng)目按計(jì)劃完工率≥95%。
（4）成本指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目施工合同費(fèi)用為291.8927萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)2.82萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)2.08萬(wàn)元、實(shí)施方案代可研編制費(fèi)5萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)7.35萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)45萬(wàn)元、測(cè)繪費(fèi)40萬(wàn)元，單位維修成本為394.1427萬(wàn)元。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目概算為476萬(wàn)元，實(shí)際維修成本約為394.1427萬(wàn)元，概算執(zhí)行率≥95%。
（2）社會(huì)效益指標(biāo)：張貴莊中心城區(qū)海綿城市提升改造項(xiàng)目完成后服務(wù)于9個(gè)建筑和社區(qū)、7條道路、1個(gè)公園、1個(gè)廣場(chǎng)，項(xiàng)目收益人數(shù)≥3萬(wàn)人。
3、滿意度指標(biāo)指標(biāo)完成情況分析。
通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效的解決雨天積水、道路泥濘等問(wèn)題，方便小區(qū)居民生活，優(yōu)化社區(qū)生活環(huán)境，使張貴莊街排水防澇能力得到進(jìn)一步提升，城市面貌和人居環(huán)境得到明顯改善，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)受益群體滿意度≥95%。
三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
無(wú)此情況。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績(jī)效自評(píng)結(jié)果將作為今后轉(zhuǎn)移支付預(yù)算申請(qǐng)、安排、分配的重要依據(jù)。對(duì)績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，并在一定范圍內(nèi)公開績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)需要說(shuō)明的問(wèn)題。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 10
一、項(xiàng)目概括
（一）項(xiàng)目基本情況。
（1）縣運(yùn)管所在該項(xiàng)目的管理職能。
縣運(yùn)管所負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理等管理工作。
縣運(yùn)管所在本項(xiàng)目履行的職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；指導(dǎo)建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建規(guī)劃工作；審核建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)和投資；編制全縣建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建投資計(jì)劃；對(duì)建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄建設(shè)項(xiàng)目的程序、行為、招投標(biāo)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全實(shí)施監(jiān)督；會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴。
（2）項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
護(hù)欄工程文件依據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請(qǐng)求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請(qǐng)示》。
（3）資金管理辦法制定。
項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目管理和國(guó)庫(kù)集中支付。縣運(yùn)管所根據(jù)上級(jí)每年下達(dá)的項(xiàng)目資金控制數(shù)和當(dāng)年可用于建制村項(xiàng)目建設(shè)的資金，提出建設(shè)項(xiàng)目安排意見(jiàn)，報(bào)縣政府批準(zhǔn)后下達(dá)資金到運(yùn)管所實(shí)施。
項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目公示、項(xiàng)目評(píng)審和績(jī)效考評(píng)以及工程預(yù)決算制度，嚴(yán)格控制支出，提高投資效益。縣運(yùn)管所按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)建制村側(cè)護(hù)欄建設(shè)、改造項(xiàng)目資金和采購(gòu)資金加強(qiáng)監(jiān)管。
對(duì)已安排的建設(shè)項(xiàng)目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項(xiàng)目建設(shè)資金，造成建制村側(cè)護(hù)欄安全責(zé)任事故的工程，一律嚴(yán)肅查處，并依法追究責(zé)任。
（4）資金分配的'原則及考慮因素。
每年在收到上級(jí)資金預(yù)算文件后，按照上級(jí)預(yù)算安排，結(jié)合學(xué)校實(shí)際需求，由基建辦提出擬建項(xiàng)目方案，提交局黨委會(huì)研究，報(bào)縣政府批準(zhǔn)后，安排下達(dá)工程建設(shè)專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金采取據(jù)實(shí)分配的辦法，根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)劃和缺口數(shù)，結(jié)合實(shí)際分配資金。在分配資金時(shí)堅(jiān)持“實(shí)用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容。
1、縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：波形護(hù)欄總長(zhǎng)40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩谠摋l路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金46.36萬(wàn)元。實(shí)際總投資金額764.18萬(wàn)元。
（2）具體績(jī)效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目完成。縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程開工時(shí)間（20xx年3月），完工時(shí)間（20xx年5月），投入使用時(shí)間（20xx年5月）。建設(shè)項(xiàng)目是按程序招標(biāo)，驗(yàn)收合格已按指標(biāo)完成。
2、項(xiàng)目效益。成本采購(gòu)（材料采購(gòu)）成本，人工，安裝。
3、滿意度指標(biāo)。出行更加安全、放心；滿意度100%。
（3）項(xiàng)目是否與實(shí)際相符，目標(biāo)合理性。
護(hù)欄工程（蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達(dá)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛(ài)鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng)）申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，目標(biāo)可行。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。
1、了解、收集財(cái)政支出項(xiàng)目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料；
2、參照縣部門財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效和整體支出評(píng)價(jià)指標(biāo)體系；
3、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的要求，填報(bào)評(píng)分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表；
4、評(píng)價(jià)工作小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，補(bǔ)充和核實(shí)相關(guān)信息；
5、撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告并提交評(píng)價(jià)報(bào)告。
6、考評(píng)分值。
波形護(hù)欄項(xiàng)目自評(píng)績(jī)效體系該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96分，主要扣分原因：項(xiàng)目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃資金為742.748.萬(wàn)元，實(shí)際施工完成到位764.18萬(wàn)元，項(xiàng)目完成后發(fā)揮有效作用，部分損毀部件未得到及時(shí)后續(xù)維護(hù)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：根據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請(qǐng)求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請(qǐng)示》（筠交）〔20xx〕229號(hào)文件；項(xiàng)目批復(fù)《縣20xx年交通大會(huì)戰(zhàn)農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)方案》。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1、資金計(jì)劃。縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程計(jì)劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩谠摋l路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金463600元。
2、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計(jì)劃資金完全一致。
3、資金使用。嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥，完善財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)控制度。縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程合計(jì)使用764.18萬(wàn)元。
三、招標(biāo)、投標(biāo)的采購(gòu)。
（一）招標(biāo)的邀請(qǐng)。
市政府采購(gòu)中心縣分中心受縣公路運(yùn)輸管理所委托，依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》等有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)方式，為委托方的公路波形護(hù)欄組織政府采購(gòu)。
（二）競(jìng)標(biāo)公司。
路橋工程有限公司競(jìng)標(biāo)成功。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程已按施工合同、設(shè)計(jì)要求完成，執(zhí)行了相關(guān)強(qiáng)制性條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評(píng)得分：93.3分）。
（二）存在的問(wèn)題。
在施工期間由各種車輛和機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲，對(duì)環(huán)境可造成較重的影響，有時(shí)甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。
（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議。
1、細(xì)化預(yù)算工作，認(rèn)真做好預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算；盡可能的全面不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、在日常預(yù)算管理中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 11
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本情況
1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用，確保專款專用，并提高資金使用績(jī)效。
2．立項(xiàng)的依據(jù)。《省財(cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社【20xx】9號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)綜【20xx】25號(hào)）、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社【20xx】73號(hào)），省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車購(gòu)置15萬(wàn)元。
3．根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理，資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車1輛。
2．省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的.績(jī)效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：“開展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、專科等學(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
殯儀車購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》，我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況
根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1581萬(wàn)元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況
1．資金計(jì)劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名，其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目：建設(shè)類項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施；設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施；補(bǔ)貼類項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào)，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
（二）項(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車購(gòu)置等項(xiàng)目，項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開會(huì)集中督促。現(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展，對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促，對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后，督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
四、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）項(xiàng)目完成情況。20xx年間，支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目效益情況
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn)；在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序；在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉，做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
（二）存在的問(wèn)題
岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
（三）相關(guān)建議
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 12
為了規(guī)范和加強(qiáng)資金管理，提高專項(xiàng)資金使用績(jī)效和管理水平，按照南昌市財(cái)政局《關(guān)于開展xx年度市級(jí)部門財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（洪財(cái)辦〔20xx〕7號(hào)）要求，我局組織開展了xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目概況
1、立項(xiàng)背景
本項(xiàng)目主要依據(jù)《南昌市公路管理局關(guān)于下達(dá)xx年公路建、管、養(yǎng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃的通知》（洪路計(jì)字〔xx〕1號(hào)）文件精神設(shè)立，由市公路局下達(dá)實(shí)施，項(xiàng)目資金主要用于xx年的公路建、管、養(yǎng)工作的開展。
2、立項(xiàng)目的
為有效保障公路路產(chǎn)，保障和延長(zhǎng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，為群眾提供“暢、安、舒、美、潔”的道路行駛環(huán)境，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
3、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施期限
項(xiàng)目建設(shè)主要用于公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保證公路的暢、安、舒、美、潔，實(shí)施期限為20xx年1月1日至20xx年12月31日。
4、資金使用情況
xx年度財(cái)政部門預(yù)算安排資金8349萬(wàn)元，市財(cái)政局于xx年度全部下達(dá)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出。
5、項(xiàng)目組織管理情況
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排，進(jìn)行項(xiàng)目申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施前、實(shí)施中、實(shí)施后的監(jiān)督管理。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》文件精神，強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金支出績(jī)效，全面踐行“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的`理念。
2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。及時(shí)制定建設(shè)方案，在年度內(nèi)完成29條國(guó)省道公路共987.456公里的日常養(yǎng)護(hù)和213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)。
3、項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成情況。年度內(nèi)已完成29條公路共987.456公里的公路日常養(yǎng)護(hù)、完成213座共18273.24延米的橋梁養(yǎng)護(hù)，促進(jìn)公路事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、原則和依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是政府績(jī)效管理的重要組成部分，是提高政府效能、堅(jiān)持厲行節(jié)約的重要舉措。本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是提高支出的責(zé)任和效率，形成“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的管理理念，評(píng)價(jià)結(jié)果和整改落實(shí)情況將作為來(lái)年預(yù)算資金分配的依據(jù)。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要遵循相關(guān)性、可比性、重要性、定性和定量相結(jié)合、客觀公正的原則，依據(jù)資金使用的方向和對(duì)象，圍繞績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目的申請(qǐng)、管理、產(chǎn)出、效益等方面科學(xué)設(shè)定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，采用公眾評(píng)判、結(jié)果比較和加權(quán)重分等方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
為了做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作，規(guī)范和加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，切實(shí)提高專項(xiàng)資金的使用績(jī)效和管理水平，市公路局成立了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照項(xiàng)目單位自評(píng)和主管部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，對(duì)全局xx年度專項(xiàng)資金開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
1、認(rèn)真開展前期工作
根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告有關(guān)情況。按照主要領(lǐng)導(dǎo)的指示意見(jiàn)，組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
2、有序開展績(jī)效評(píng)價(jià)
為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織局屬各單位召開了專題工作部署會(huì)，對(duì)組織開展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，并對(duì)各單位提出的問(wèn)題進(jìn)行了系統(tǒng)解答，為組織開展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，形成了其他項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，自評(píng)報(bào)告分?jǐn)?shù)為100分。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目投入指標(biāo)
1、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性指標(biāo)得分情況
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局工作實(shí)際，制定了《南昌市公路管理局物資設(shè)備采購(gòu)規(guī)定》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)與管理規(guī)范化實(shí)施辦法》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路工程建設(shè)管理辦法（試行）》，各業(yè)主單位嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理辦法，對(duì)需要立項(xiàng)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)審批。
2、預(yù)算資金執(zhí)行率指標(biāo)得分情況
xx年度，市財(cái)政預(yù)算安排其他項(xiàng)目支出資金8349萬(wàn)元，xx年度資金全部下達(dá)，并及時(shí)按照財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作，資金已全部支出。
（二）項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)
1、業(yè)務(wù)管理指標(biāo)得分情況
公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作是我局工作的主業(yè)，是我局的日常性工作，根據(jù)年度工作安排、時(shí)間節(jié)點(diǎn)，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，嚴(yán)格實(shí)行“專戶管理、專賬核算、統(tǒng)籌使用”的管理模式。
2、財(cái)務(wù)管理指標(biāo)得分情況
根據(jù)《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理辦法（試行）》、《南昌市公路管理局公路養(yǎng)護(hù)事業(yè)單位會(huì)計(jì)核算辦法（試行）》等相關(guān)辦法，在資金使用上有完整的報(bào)賬程度和手續(xù)，在財(cái)務(wù)核算上做到了專項(xiàng)核算、專款專用，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分情況
年度資金項(xiàng)目均統(tǒng)籌用于為29條國(guó)省道公路共987.456公里和213座共18273.24延米的日常養(yǎng)護(hù)以及公路沿線附屬設(shè)施的日常維護(hù)等。
其中：國(guó)道285.353公里，省道684.528公里，其他公路里程4.072公里，匝道13.503公里；國(guó)道橋梁8476.99延米/79座，省道橋梁9613.75延米/132座，匝道橋梁182.5延米/2座。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分情況
根據(jù)公路養(yǎng)護(hù)考核管理辦法、日常養(yǎng)護(hù)檢查考核和橋梁安全運(yùn)行十項(xiàng)制度，開展定期和不定期檢查，按照完成情況組織驗(yàn)收，合格率100%。
3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)得分情況
xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目均在規(guī)定時(shí)間按時(shí)完成項(xiàng)目的實(shí)施。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)得分情況
xx年度財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目按照成本控制率計(jì)算，計(jì)劃成本減實(shí)際成本支出沒(méi)有超出預(yù)算安排。
（四）項(xiàng)目效果指標(biāo)
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)得分情況
完善公路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，提升道路的強(qiáng)度和耐久性，改善交通狀況，提高車輛行駛的安全性、便捷性，能夠節(jié)約運(yùn)輸時(shí)間，減少汽車損耗，降低企業(yè)運(yùn)輸成本。
2、社會(huì)效益指標(biāo)得分情況
交通的便利，促進(jìn)商品的跨區(qū)域流通，提高商品銷量，激勵(lì)消費(fèi)，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標(biāo)得分情況
通過(guò)公路綠化和路容路貌整治建設(shè)，保護(hù)生態(tài)、改良環(huán)境，固碳、釋氧、滯塵、降噪，防止水土流失。
4、可持續(xù)影響指標(biāo)得分情況
通過(guò)公路和橋梁的建、管、養(yǎng)工作，保障和延長(zhǎng)公路使用壽命，提升通行質(zhì)量，改善道路行駛環(huán)境，保持公路經(jīng)常處于良好技術(shù)狀態(tài)設(shè)計(jì)年限大于8年。
（五）項(xiàng)目效果指標(biāo)
1、項(xiàng)目滿意度指標(biāo)得分情況
通過(guò)對(duì)群眾滿意度調(diào)查，我們共發(fā)出90份調(diào)查問(wèn)卷研究，其中：服務(wù)對(duì)象（A）30份，社會(huì)群眾（B）30份，部門內(nèi)部員工（C）30份，問(wèn)卷得分情況為服務(wù)對(duì)象（A）平均得分95分；社會(huì)群眾（B）91分；部門內(nèi)部員工（C）99分。最終總得分的計(jì)算公式等于A類得分×50%+B類得分×40%+C類得分×10%，即93.8分。
四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
在各直屬單位自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，我局對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行了綜合評(píng)定，認(rèn)為我局其他項(xiàng)目支出資金的管理使用規(guī)范、資金使用效益明顯，成效顯著，根據(jù)縣區(qū)自評(píng)分，按照打平均的方法，得出xx年度財(cái)政其他項(xiàng)目支出專項(xiàng)資金綜合評(píng)價(jià)自評(píng)分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。經(jīng)過(guò)復(fù)核，復(fù)核分?jǐn)?shù)為100分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)秀”。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
評(píng)價(jià)結(jié)果表明，其他項(xiàng)目支出資金管理使用規(guī)范、效果明顯。
六、項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法、存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施
（一）項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)、做法
扎實(shí)而科學(xué)地編制好“十三五”規(guī)劃是實(shí)施好新階段的重要基礎(chǔ)工作。規(guī)劃方法要廣泛深入地開展調(diào)查摸底，全面掌握情況，并建立完整的文字、圖片、影像等基礎(chǔ)資料檔案。組織有關(guān)專家進(jìn)行科學(xué)論證，確保規(guī)劃切合實(shí)際，適用可行。
（二）項(xiàng)目實(shí)施存在的問(wèn)題
在專業(yè)性問(wèn)題上缺乏足夠的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
（三）改進(jìn)措施
合理安排養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，應(yīng)對(duì)突發(fā)狀況，并且注重質(zhì)量目標(biāo)與安全目標(biāo)，努力完成各項(xiàng)項(xiàng)目指標(biāo)，執(zhí)行上級(jí)對(duì)公路病害修復(fù)時(shí)限的強(qiáng)制性規(guī)定。
專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 13
xx縣裴家灣鎮(zhèn)人民政府，單位性質(zhì)：行政，經(jīng)費(fèi)管理方式：全額預(yù)算，內(nèi)設(shè)6個(gè)機(jī)構(gòu)：xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府黨政綜合辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府的財(cái)政所、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府計(jì)生站、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府農(nóng)綜辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府事務(wù)辦、xx縣裴家灣鎮(zhèn)政府文化站。本單位在職實(shí)有人員51人；單位編制53人，其中：28個(gè)事業(yè)編制人員、25個(gè)行政編制人員；15個(gè)退休人員、20個(gè)協(xié)管員、1個(gè)村官。
一、主要職能包括：
１、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)。
２、制定并落實(shí)本鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。
３、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作。
４、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展、企業(yè)體制改革、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作，推動(dòng)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
５、編制財(cái)政預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外、自籌資金的年度預(yù)算、決算和管理，做好各項(xiàng)財(cái)政收入的征收管理、劃解工作。
６、擬定和實(shí)施本鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各單位工作。
７、擬定本鎮(zhèn)民政事業(yè)發(fā)展和年度工作計(jì)劃，做好定補(bǔ)、救災(zāi)救濟(jì)扶貧、雙擁、優(yōu)待、撫恤、老齡、五保、殘聯(lián)等工作。
８、搞好本鎮(zhèn)民兵組織建設(shè)、國(guó)防教育、軍事訓(xùn)練、征兵等工作。
９、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的計(jì)劃生育方針、政策、法規(guī)，擬定本鎮(zhèn)人口與計(jì)劃生育的年度計(jì)劃，做好調(diào)查研究，檢查督促和統(tǒng)計(jì)工作。
１０、建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)對(duì)本鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)、行政單位財(cái)務(wù)指導(dǎo)管理，提高財(cái)政資金使用效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
１１、承辦縣委、縣人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)xx年總收入1907.55萬(wàn)元，總支出總計(jì)1907.55萬(wàn)元，
xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出929.25萬(wàn)元，其中工資福利支出619.9萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出773.964萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助164.986萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1125.36萬(wàn)元。
二、總體評(píng)價(jià)和自評(píng)得分情況：
xx年我鎮(zhèn)在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的十八屆五中、六中全會(huì)及十九大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委第十七屆二全委擴(kuò)大會(huì)議精神，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，緊緊圍繞強(qiáng)基礎(chǔ)、興產(chǎn)業(yè)、惠民生這一主線，以黨建為引領(lǐng)，以城鎮(zhèn)化建設(shè)為帶動(dòng)，以山區(qū)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化為抓手，以全民創(chuàng)業(yè)為突破，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，貫穿脫貧攻堅(jiān)過(guò)程始終，積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)建設(shè)，緊盯“追趕超越”目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，更新觀念，全力推動(dòng)全鎮(zhèn)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展。財(cái)務(wù)上抓好厲行節(jié)約源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，部門整體公用支出實(shí)現(xiàn)了有效壓減，降低了行政運(yùn)行成本，提高了資金的使用率。根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分，自評(píng)得分93分，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)為良好。
1、預(yù)算配置得分5分，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率得5分；
2、預(yù)算執(zhí)行得分12分，其中預(yù)算調(diào)整率3分，收到財(cái)政部門下達(dá)指標(biāo)得3分，指標(biāo)結(jié)余3分，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率得3分；
3、預(yù)算管理得16分，管理制度健全性得3分，資金使用合規(guī)性的4分，預(yù)決算信息公開性和完善性得5分，政府采購(gòu)執(zhí)行率得3分，公務(wù)卡刷卡率得1分
4、資產(chǎn)管理得5分，其中管理制度健全性得2分，資產(chǎn)管理安全性得2分，固定資產(chǎn)利用率得1分；
5、重點(diǎn)工作得18分，重點(diǎn)項(xiàng)目得20分。
6、經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益得13分。
三、存在的.問(wèn)題及建議
（一）在年初的預(yù)算執(zhí)行時(shí)，因?yàn)槟承┰驅(qū)е骂A(yù)算數(shù)沒(méi)有達(dá)到100%準(zhǔn)確，后期出現(xiàn)追加預(yù)算。
（二）在政府采購(gòu)方面，因?yàn)閷?duì)采購(gòu)知識(shí)和文件的理解不透徹，未能按規(guī)定準(zhǔn)確的執(zhí)行。
（三）在使用公務(wù)卡刷卡時(shí)，沒(méi)有按照縣級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理得暫行辦法使用和管理公務(wù)卡。
（四）在資產(chǎn)管理方面，沒(méi)有健全的管理制度用以考核和規(guī)范管理制度。
（五）在重點(diǎn)項(xiàng)目支出方面，尤其是扶貧資金這塊，因?yàn)檎呋蛘唑?yàn)收方面的原因，導(dǎo)致資金沒(méi)有100%的兌付。
（六）效益指標(biāo)方面因?yàn)槲益?zhèn)人口眾多，工作任務(wù)重，村民提供的身份證和折子號(hào)有誤，導(dǎo)致有些補(bǔ)助資金不能按時(shí)發(fā)放到位。
四、改進(jìn)措施
1.盡量根據(jù)國(guó)家政策準(zhǔn)確無(wú)誤的上報(bào)預(yù)算數(shù)字，不再出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整。
2.根據(jù)省市縣文件精神，做到政府采購(gòu)執(zhí)行100%。
3.認(rèn)真學(xué)習(xí)公務(wù)用卡知識(shí)，嚴(yán)格按照縣級(jí)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法執(zhí)行采購(gòu)。
4.制定合理、合規(guī)、合法、完整的資產(chǎn)管理制度。
5.緊緊抓住脫貧攻堅(jiān)這一核心，全面完成全鎮(zhèn)193戶379貧困人口的脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。
6.在以后的工作中認(rèn)真核實(shí)每位村民的個(gè)人信息，確保資金準(zhǔn)確無(wú)誤發(fā)放到村民手中。
總之，今年全鎮(zhèn)的工作基本達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，但是離縣委、縣政府的要求還有差距。在今后的工作中我們將繼續(xù)努力，帶領(lǐng)全鎮(zhèn)群眾邁上富裕之路，為全面實(shí)現(xiàn)小康建設(shè)目標(biāo)做出新的更大的貢獻(xiàn)。
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