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醫院開辦費事前績效評價報告（通用8篇）
隨著社會一步步向前發展，報告的使用頻率呈上升趨勢，其在寫作上具有一定的竅門。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編整理的醫院開辦費事前績效評價報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
醫院開辦費事前績效評價報告 1
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔20xx〕4號）文件精神，現將我院20xx年開展的公立醫院改革工作自查總結如下：
一、項目基本情況
我院在市委、市政府領導下，在市衛健委的指導下，不斷健全和完善醫院內部管部制度，積極探索現代醫院管理制度，醫療服務體系能力明顯提升，為確保醫院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，醫院加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目。《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）、《保山市財政局關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）文件精神，審議核定我院20xx年用于其他公立醫院支出的一般公共預算撥款資金為1510000元。該筆款項用款額度于20xx年4月下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
前期準備、組織過程等相關情況。
根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價的通知》（保財績〔20xx〕4號）文件要求，精心組織，保證質量。我院領導高度重視財政支出績效評價工作，召集相關業務科室安排部署，確保自評結果真實、準確、客觀，禁止弄虛作假；明確任務分工，加強督促指導。按照項目資金誰使用，誰負責的原則，由醫院財務科負責績效評價的組織實施和監督，以各業務科室為主開展績效評價工作，參照績效評價指標體系，認真準備相關資料，深入客觀進行分析評價，高質量地完成項目績效評價工作。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年1月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央財政補助資金10000元（保財社〔20xx〕1號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）第二批結算補助資金300000元（保財社﹝20xx﹞171號），20xx年4月收到20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院綜合改革）中央補助資金1200000元（保財社〔20xx〕51號）。
2．項目資金執行情況。
截止20xx年12月31日，該資金已使用完畢。主要用于專用設備購置300000元；用于差旅費10000元；用于信息網絡及軟件購置更新1200000元。
3．項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，嚴格執行單位內部控制制度、會計核算制度等相關管理制度，確保項目預算資金按用途做到專款專用，杜絕違規使用資金，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況；加強跟蹤問效，提高資金使用效率，服務醫療衛生服務事業的發展。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。
（1）數量指標：
①購置設備數量年初目標值為1個，20xx年完成數量1個，完成年初目標值。
②公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例年初目標值為50%，20xx年公立醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占醫療收入比例為49.62%，未完成年初目標值。
（2）質量指標：
①驗收通過率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
②購置設備利用率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
③公立醫院平均住院日年初目標值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標值。
（3）成本指標：公立醫院百元醫療收入的醫療支出（不含藥品收入）年初目標值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標值。
（4）時效指標。
設備部署及時率年初目標值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標值。
2．效益指標完成情況。
（1）社會效益指標：
①公立醫院每門急診人次平均收費水平增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年每門急診人次平均收費水平為297.08元，20xx年完成每門急診人次平均收費水平為291.03元，20xx年較20xx年增長幅度為2.08%，未完成年初目標值。
②公立醫院出院者平均醫藥費用增長比例年初目標值為較上年降低，20xx年出院者平均醫藥費用為11880.71元，20xx年出院者平均醫藥費用為12606.87，20xx年出院者平均醫藥費用的增長率為-5.76%，完年初目標值。
（2）經濟效益指標：
設備采購經濟性年初目標值為及時性、合理性，20xx年完成目標值，完成年初目標值。
（3）可持續影響指標：
①設備使用年限年初目標值為5-8年，20xx年購買設備使用年限6年，完成年初目標值。
②管理費用占公立醫院業務支出的比例年初目標值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標值已完成。
3．滿意度指標完成情況。
①使用人員滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
②公立醫院職工滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
③公立醫院門診患者滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
④公立醫院住院患者滿意度年初目標值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標值。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衛生服務水平。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務，接受社會監督。
在以后的工作中，我院一方面將充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善現代醫院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強單位的績效評價主體責任意識，切實加強項目整改落實，推動績效評價結果與預算安排相結合，加大評價結果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的.十九大關于“全面實施績效管理”精神，以及《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發﹝20xx﹞34號）、《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發﹝20xx﹞11號）相關要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
八、其他需說明的問題
無。
醫院開辦費事前績效評價報告 2
一、部門（單位）基本情況
（一）概況。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
武定縣白路鎮衛生院位于武定縣白路鎮108國道貫穿而過，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫療設備有B超、心電圖機、心電監護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫療科、藥劑科、公共衛生科、婦產科門診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫科等業務科室，能開展簡單外科、順產接生、中醫診療和理療服務、各種常見病、多發病診治及危急重癥搶救治療。開設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進行基本醫療服務和基本公共衛生服務。
全鄉鎮共10個行政村（其中白路村就在鄉政府所在地，其醫療服務由衛生院負責實施與開展），設立村衛生室9家，村醫18人，擔負著全鎮人口的醫療衛生服務、基本公共衛生服務以及其他公共衛生服務工作。
納入20xx年部門預算編報的單位共1個，即武定縣白路鎮衛生院，為財政全額撥款的事業單位。
在職人員編制17人，其中：事業編制17人。在職實有17人，其中：財政全供養17人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執行衛健工作的方針、政策和法律法規；進一步保持醫療業務穩定增長；進一步完善各項管理制度，規范醫療行為，確保醫療安全，提高醫療質量，確保患者滿意；提高基本公共衛生服務項目均等化水平，規范公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，全面完成20xx年度基本公共衛生服務項目的各項任務指標；統籌規劃衛生院及下轄各村衛生室的各項服務能力提升工作。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。
按照“統一領導、分級管理；積極試點，穩步推進；程序規范，重點突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。
項目資金績效目標申報實現全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環節工作的廣度和深度，實現預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理，共申報績效目標6個，涉及財政資金111.44萬元。
（三）部門整體支出績效目標設立情況。
進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執行和管理情況；為實現整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映我院整體支出情況。
推進績效信息公開。加強預算績效信息發布管理制度建設，完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網站公開，逐年擴大向社會公開績效信息的范圍，回應社會關切，接受社會監督。
（四）部門整體收支預算及執行情況。
我院20xx年初預算344.09萬元，其中基本支出預算232.65萬元，項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執行232.65萬元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經費運轉支出等；項目支出實際執行111.44萬元，本年共申報績效目標項目6個，分別是基本公共衛生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉村醫生補助項目、鄉村醫生養老保險省級補助項目。
（五）嚴控“三公經費”支出情況。
武定縣白路鎮衛生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與20xx年一致，主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程。
1、前期準備。
根據《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》，單位領導高度重視，確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓，結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內容、依據、時間及要求方面的情況。
2、組織實施。
根據年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評，撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況
本年度共投入344.09萬元，其中基本支出232.65萬元，項目支出111.44萬元，共申報績效目標項目6個。
（二）履職完成情況
門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加；基本醫療服務水平及基本公共衛生服務水平顯著提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬元左右。
（三）履職效果情況
確保轄區內基本醫療服務及基本公共衛生服務工作的順利開展。
（四）社會滿意度及可持續性影響
體現政策導向，保障基層衛生工作長期平穩進行；努力提升相關部門及群眾對轄區內醫療衛生服務及基本公共衛生服務工作的滿意度。
四、存在問題及整改情況
（一）主要問題及原因分析
1、部門預算編制的`科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調整。
2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
（二）整改情況
一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規范化管理，增強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數，統籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。
五、績效自評結果應用和公開情況
績效考核定在一定期間內科學、動態地側重工作狀況和效果的考核方式，通過制定有效、客觀的考核標準，對員工進行評定，以進一步激發員工的積極性和創造性，提高員工工作效率和基本素質。
績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過對下級在考核期內的工作業績、態度以及能力的評估，充分了解醫院職工的工作績效，并在此基礎上制定相應的薪酬調整、人事變動等激勵手段。
六、主要經驗和做法
不斷健全完善各項預算管理制度，根據新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執行財務制度，嚴格按照政府會計制度維護財經紀律和財政法規，確保資金專款專用，切實發揮資金使用效益，加強績效管理，落實資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實做到規范理財，實行動態管理，定期開展資金執行情況的檢查。
七、其他需說明的情況
無
醫院開辦費事前績效評價報告 3
一、基本情況
（一）項目概況。
武定縣白路鎮衛生院20xx年度項目6個，項目預算合計167.29萬元，項目支出123.17萬元，具體如下：
1、國家基本藥物制度。依據轄區國土面積、轄區人口、村醫人數、考核等年初預算28.21萬元。
2、國家基本公共衛生服務項目。根據基本公衛十二項、婦幼衛生、考核等財政預算66.75萬元，非同級財政撥款25.24萬元，上年結轉資金38.24萬元。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據履約的建檔立卡貧困人口數、考核財政預算5.51萬元，非同級財政撥款12.9萬元。
4、重大公共衛生項目。根據國家突發公衛衛生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬元，非同級財政撥款0.31萬元。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買企業職工養老保險（靈活就業人員養老保險）或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫購買養老保險的政策，財政預算3.84萬元。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助，財政預算6.48萬元。
（二）項目績效目標。
1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度；對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施；通過每年對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度補助資金的投入，完善財政對基層醫療衛生機構運行的補助政策；鞏固基本藥物制度，推進綜合改革順利進行；加強基層醫療機構衛生服務體系建設，不斷提升服務能力和水平，筑牢基層醫療衛生服務網底，實現醫改“保基本、強基層、建機制”的目標。
2、國家基本公共衛生服務項目。確保基本公共衛生服務各項任務完成；貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上，非貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上，免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，農村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營養包目標人群覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛生服務項目均等化水平，規范公共衛生服務行為，推進基本公共衛生服務項目開展，加強孕產婦健康管理和兒童健康管理，把孕產婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內，全面完成20xx年度家庭醫生簽約服務、城鄉居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、免費婚前醫學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發公共衛生事件報告處理、結核病防治、衛生監督協管、中醫藥健康管理服務各項任務目標。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個人、家庭提供優質、方便、便捷、一體化的基層醫療保健服務，力爭將簽約服務擴大到全人群，形成長期穩定的契約服務關系，基本實現家庭醫生簽約服務制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約覆蓋率達到100%，為健康當離開貧困人口發放健康卡。落實國家基本公共衛生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衛生、慢性病管理、健康咨詢和中醫干預等綜合服務，并逐步擴大病種。
4、重大公共衛生項目。做好艾滋病監測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作，完成婚前保健人群、孕產婦檢測任務，做好預防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現“3個90%”艾滋病防治目標，并持續鞏固。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買企業職工養老保險（靈活就業人員養老保險）或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫購買養老保險的政策。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助。
（三）項目組織管理情況。
項目管理中嚴格執行相關財經紀律制度，做到各司其職，相互監督、相互制約。項目預算、經費收支、財務票據合規性審核、業務經費由各開展相關工作的業務部門實施。經費支出實行三級審核把關制度，重大項目實施報院務會討論決定相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
強項目預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個項目資金管理、使用、所產生的效益作出評價。
（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，采用比較法，定量與定性相結合的辦法。
2、績效評價依據。《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發[20xx]4號），《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔20xx]3號），《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[20xx]4號）。
3、績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。
4、績效評價方法。根據20xx年財務資料數據進行評價，按評價程序出具評價報告。
5、績效評價標準。績效評價預算執行率、產出、效益、滿意度指標為標準。
（三）績效評價工作過程。
財務科根據年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的'項目支出績效目標任務開展自批，撰寫自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結論。
經綜合評價，武定縣白路鎮衛生院項目評價等級為“優”，項目達到預期成果。
（二）績效目標實現情況等。
本著專款專用原則，強化績效理念，切實提高資金使用效益，20xx年項目資金支出123.17萬元，6個項目本年年初預算均全部執行，部分非同級財政撥款經費未全部使用是因為四季度基本公共衛生結算資金還未最終考核撥付村衛生室等，基本實現績效目標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析。
我單位針對20xx年專項經費編制了預算項目績效目標，分別從項目的數量目標、質量目標、時效目標、成本目標以及生態效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等幾個方面，結合我單位職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績效考核指標。
（二）項目過程情況分析。
所有項目專款專用，達到預期效果。
（三）項目產出情況分析。
我單位項目從數量、質量、效應、滿意度指標進行了評價，各個指標都完成了年初預算，目標值達到100%。單位醫療、公衛服務能力持續增強。
（四）項目效益情況分析。
為轄區內群眾帶來更高質量的醫療服務以及公共衛生服務。
五、主要經驗及做法
1、加強項目前期評估。在項目預算階段，廣泛征求各業務科室意見，根據各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進行可行性、實效性進行評估，收集項目預算文件依據，選擇重點項目進行申報。
2、加強項目實施管理。一是各業務部門要根據年初制定的績效目標，推進各項目標任務的完成，達到預算效果。二是加強內部控制管理，嚴格執行三級審核把關制度。
六、存在的問題及原因分析
預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
七、有關建議
繼續保持，進一步強加全面預算管理。
八、其他需要說明的問題
醫院開辦費事前績效評價報告 4
一、項目概況
（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容
預算單位儋州市衛生健康委員會本級的項目儋州市濱海新區醫院屬于部門項目
主管部門為儋州市衛生健康委員會
項目負責人為：李林森
項目概述如下：建設一家項目建設用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。主要建設內容為4層門診醫技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓，1層發熱門診五個主體建筑，以及連廊、門衛、垃圾站房等相關配套用房。項目開工時間為20xx年11月，計劃竣工時間為2023年10月。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）
總體目標：洋浦“環新英灣”港產城一體化發展，視為市政府主動找準定位，積極謀劃和推動濱海新區及“環新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產性、生活性服務中心和宜居、宜業、宜游城市，結合西部區域醫療中心發展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。
20xx年度目標是洋浦“環新英灣”港產城一體化發展，視為市政府主動找準定位，積極謀劃和推動濱海新區及“環新英灣”地區配套項目建設，打造面向洋浦的生產性、生活性服務中心和宜居、宜業、宜游城市，結合西部區域醫療中心發展規劃，市委市政府決定在儋州濱海新區建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫院。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數0元，資金總額-全年預算數60000000元，
財政資金-年初預算數0元財政資金-全年預算數60000000元，
專戶-年初預算數0元，專戶全年預算數0元，
單位年初預算數0元，單位全年預算數0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執行情況如下：
資金總額-全年執行數59991504.02元，資金總額-執行率0元
其中：
財政資金-全年執行數59991504.02元，財政資金-執行率99.99%
專戶全年執行數0元，專戶-執行率0
單位全年執行數0元，單位全年執行率0
（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的.個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議
（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）
醫院開辦費事前績效評價報告 5
一、項目基本情況
市醫療保障局是20xx年新成立單位，項目經費用于支付辦公場所改造、辦公設備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。
二、項目績效自評工作開展情況
結合年度工作完成梳理項目經費開支科目，從資金到位、執行、管理及經費投入后各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬元，全部為市級財政資金，20xx年度資金全部到位。
2．項目資金執行情況。20xx年財政預算項目資金30萬元，支付30萬元。
3．項目資金管理情況。：項目資金的收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規則》等法律法規和制度的要求，進行規范核算管理。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。100%
2．效益指標完成情況。100%
3．滿意度指標完成情況。100%
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的'財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據《中華人民共和國預算法》等國家有關規定，對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價，自評分為98分。
六、結果公開情況和應用打算
待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網站上進行公開。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
保證項目資金專款專用，在以后工作中繼續加強資金規范管理。
八、其他需說明的問題
無
醫院開辦費事前績效評價報告 6
一、績效目標分解下達情況
（一）中央下達醫療機構能力建設轉移支付預算和績效目標情況
20xx年中央下達我省轉移支付補助資金36834萬元。該績效目標主要包括：縣域醫療衛生服務體系進一步完善，縣級公立醫院看大病解難癥水平明顯提升，基本實現大病不出縣，努力讓群眾就地就醫;鞏固破除以藥補醫改革成果，完善公立醫院運行新機制，現代醫院管理制度初步建立，醫療服務體系能力明顯提升，就醫秩序得到改善。
（二）省內資金安排、分解下達預算和績效目標情況
20xx年省級財政對全省13城市、64個縣和25個市轄區分解下達了中央轉移支付補助資金36834萬元。同時，省級財政下達配套補助資金22000萬元。
下達資金后湖北省衛生健康委按照國衛體改公改便函〔20xx〕6號文件要求，印發了《關于開展20xx年公立醫院綜合改革績效評價工作的函》，要求采取市（州）自評、省級復評方式，按統一口徑和時間節點完成績效評價工作。
4月1日—12日，省衛生健康委安排財務、體改、醫政醫管、信息中心等處室負責此次績評工作，按國家工作方案要求采取集中提取審核衛生健康財務年報、統計年鑒、三級公立醫院績效考核信息系統及全國公立醫院滿意度調查管理平臺相關數據的方式，對全省及省內13個城市、64個縣（市）的12項績效評價指標和相關數據逐一復核、評分并排序，確保評價結果真實、客觀、準確。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年，中央下達我省轉移支付補助資金36834萬元全部到位。分兩批撥付，第一批預撥24290萬元，用于對全省13個城市、64個縣、25個有區屬公立醫院的市轄區進行補助；第二批撥付12544萬元，用于對全省13個城市、64個縣及25個有區屬公立醫院的市轄區進行補助及對受國務院真抓實干激勵表彰的宜都市進行獎勵。
20xx年省級財政下達配套補助資金22000萬元全部到位。其中，以“以獎代補”的形式，按照每個縣150萬元標準配套撥付64個縣、9個農業區公立醫院綜合改革補助資金10950萬元，對受到國務院激勵表彰的宜都市配套獎勵250萬元，對省管12家公立醫院取消藥品加成補助10800萬元。
2.項目資金執行情況分析
中央及省財政補助資金均全部用于公立醫院綜合改革補助；我省按照國家要求開展了公立醫院改革效果評價，根據評價結果，兌現了獎懲措施。20xx年，中央下達的轉移支付補助資金36834萬元及省級財政配套補助資金11200萬元均按照要求下達至各市、縣、區，由各地行政主管部門按照公立醫院改革方案要求撥付給公立醫院；省級財政配套補助資金10800萬元按照要求下達至省管12家公立醫院。
目前，中央和省級財政補助資金已全部按時間節點撥付完畢，執行率100%。
3.項目資金管理情況分析
項目補助資金由省財政廳直接核定分配。
（二）總體績效目標完成情況分析
根據綜合考核情況，湖北省公立醫院綜合改革績效評價自評得分為85.000分。全省醫療服務收入占比、基層醫療衛生機構診療人次數占比、三級公立醫院出院患者四級手術占比同比穩步提升，公立醫院百元醫療收入的醫療支出同比有所下降。推動全省公立醫院綜合改革持續深化，績效目標基本完成。但實現收支平衡的公立醫院數占公立醫院總數的比例仍然不高，公立醫院資產負債率和基本建設、設備購置長期負債率仍然較高；出院者平均醫藥費用增長比例同比有所上升，在建立長效補償機制、控制醫療費用不合理增長方面工作力度不夠。
（三）項目績效指標完成情況分析
1.產出指標完成情況分析
（1）數量指標。全省所有市、縣（區）均全面推開公立醫院綜合改革，其中縣（市）64個、城市13個、市轄區25個、農業區9個。
（2）質量指標。一是公立醫院醫療服務能力穩步提升。截止20xx年10月底，全省共組建125個縣域醫共體，覆蓋全省17個市州的1119個鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）、17452個村衛生室（社區衛生服務站），覆蓋率達96%。其中緊密型醫共體占60%，全省14個縣（市、區）被納為國家醫共體建設試點縣，全省縣域內就診率達90%，醫療服務體系整體效能顯著提升。在全國率先搭建了醫療服務績效評價平臺，運用DRGs開展醫療質量評價；修訂了19個學科225個病種臨床路徑，規范各級各類醫療機構的醫療行為；持續開展三級醫院臨床重點專科和縣級醫院臨床重點專科評審工作，20xx年共命名省級三級醫院臨床重點專科137個，縣級醫院臨床重點專科66個，逐步提高醫院管理能力和醫療服務水平。二是開展建立健全現代醫院管理制度試點。20xx年4月以來，在武漢市中心醫院等33家醫院開展省級試點，突出加強黨的領導和黨的建設，明確了制定醫院章程等15項重點任務；有序推進全省20%的二級、三級公立醫院和10%的社會力量舉辦的非營利性醫院開展制定章程的試點工作；我省公立醫院全面預算管理、成本管理、財務報告、信息公開以及內部和第三方審計機制基本建立，總會計師制度在全省三級醫院已實現全覆蓋。三是全面推開公立醫院薪酬制度改革。全省13個市州均已出臺配套方案，21家試點醫院已經實行了新的薪酬制度；建立公立醫院工資水平動態增長機制，鼓勵兼職兼薪；允許績效工資總量突破封頂線，且每年可在控制線10%幅度內增長；引進高層次人才，可以實行年薪制、協議工資和項目工資，薪酬水平由單位參照人才市場價位合理確定；支付高層次人才的薪酬，不納入單位績效工資總量管理；醫生多點執業可以獲取合法報酬，兼職兼薪收入不納入單位績效工資總量管理。
（3）成本指標。在國家制定的公立醫院補助標準基礎上，將公立醫院綜合改革效果評價考核結果作為重要參數，對資金分配做了適度調整，同時，公立醫院取消藥品加成后減少的20%的合理收入由省、市、縣三級財政配套經費彌補。
2.效益指標完成情況分析
（1）社會效益。一是做實家庭醫生簽約服務。目前，全省常住人口全人群簽約率為29.42%，重點人群簽約率為51.16%。二是做實慢病簽約服務管理。貧困人口簽約數168萬戶，簽約率87%；貧困人口住院實際報銷比例為90.4%，大病、慢病門診實際報銷比例為88.13%。三是開展“健康扶貧荊楚行”活動。為10900余人提供義診服務，幫助開展疑難手術172臺次，免除貧困患者會診費68.5余萬元。
（2）生態效益。加強分級診療制度建設。一是穩步推進醫聯體建設與發展。啟動了6個城市醫聯體建設；全面推開縣域醫共體建設，重點加大14個縣（市、區）國家醫共體建設試點工作力度，全省已組建縣域醫共體125個。二是大力發展遠程醫療服務。搭建湖北省遠程醫療服務與監管平臺（中心），升級拓展遠程影像系統（PACS)應用，實現遠程會診、遠程影像診斷、遠程心電診斷、遠程病理診斷、遠程監護和遠程教育等功能；對9項遠程醫療服務項目出臺政府指導價，并納入醫保支付范圍；推進遠程醫療服務常態化運營，接入省平臺的醫療單位的共計1246家，4356家醫療機構正在實施中。三是積極推進縣域綜合醫改。省醫改領導小組出臺《深化縣域綜合醫藥衛生體制改革試點的指導意見》，在縣域內建立起體系整合、服務協同、政策配套，以人民健康為中心的整合型縣域醫療衛生服務體系，為縣域群眾提供生命全周期、健康全過程服務。
（3）可持續影響。我委聯合省財政廳出臺《湖北省醫療衛生領域財政事權和支出責任劃分改革方案》，明確對醫療衛生機構改革和發展建設的補助，由同級財政承擔支出責任；深化醫療服務價格改革，取消公立醫療機構醫用耗材加成，同步調整醫療服務價格，重點提高體現醫務人員勞務價值、技術難度和風險程度的醫療服務項目價格，降低大型醫療設備檢查治療、檢驗價格；鼓勵地方探索以適當方式有效體現藥事服務價值。以獎代補考評機制日趨完善，對督促各地加大改革力度、確保改革實效，發揮了積極作用。
（4）滿意度指標完成情況分析。20xx年，全省推動建立優質高效的醫療衛生服務體系。一是優化醫療衛生資源布局。加強體系建設，通過各種渠道籌集資金57.47億元用于醫療衛生基礎設施建設，其中，爭取中央和省級預算內投資11.27億元，爭取地方債券資金46.2億元，安排86個項目。二是強化公共衛生服務。人均國家基本公共衛生服務經費補助標準提高至69元，扎實落實國家基本公共衛生服務項目，實施項目績效考核。推進慢性綜合防治，累計建成和在建慢病示范區63個，慢病示范區市州覆蓋率達94.1%，縣（市、區）覆蓋率達61.2%。三是加強衛生健康信息化建設。扎實推進省、市、縣三級全民健康信息平臺建設，目前，全省17個市州、101個縣（市、區）、90%的二級以上公立醫院已經接入全民健康信息平臺，80%的三級醫院實現院內醫療服務信息互通共享并與國家平臺互聯互通。四是深入實施健康扶貧。省委辦公廳、省政府辦公廳印發了《關于進一步完善保障農村貧困人口基本醫療的若干措施》，進一步完善了我省健康扶貧“985”政策。扎實抓好大病專項救治，25種大病患者133617人，已救治131037人，救治比例為98%；累計為22236名貧困白內障患者實施手術。五是持續深化改善醫療服務行動計劃，制定了《20xx年湖北省深入落實進一步改善醫療服務行動計劃重點工作方案》，提出了11項重點任務，開展“互聯網+醫療健康”便民惠民服務行動等，打出便民利民惠民的“組合拳”，全省50%的二級以上醫院能夠提供分時預約診療、智能導醫分診、檢驗檢查結果查詢、診間結算、移動支付等線上服務，增強群眾就醫獲得感，“醫院滿意度平臺”數據顯示我省三級醫院患者滿意度達到90分以上，且穩定在較高水平。
三、績效目標未完成原因和下一步改進措施
主要在建立長效補償機制、控制醫療費用不合理增長方面仍然存在一些困難和問題。
（一）主要原因
一是公立醫院運行效率有待進一步提升。少數縣市改革目標不夠明晰，只滿足于取消藥品加成，管理體制、運行機制等綜合改革推進不夠深入；公立醫院轉方式、調結構的意識不強、內生動力不足；公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規范，控制成本的動力不足，治理能力有待提升；醫療費用不合理增長問題仍需加強治理，群眾就醫負擔依然較重等。
二是政府的財政投入落實不夠到位。對符合區域衛生規劃的公立醫院基本建設和設備配備、重點學科發展、人才培養、符合國家規定的離退休人員費用和政策性虧損補貼等“六項投入”的穩定、持續、長效的政府投入機制還不夠完善，影響公立醫院取消藥品加成后的良性運行。有關公立醫院改制的政策不夠明朗，缺乏明確的規范。
三是“三醫”聯動機制有待進一步健全。醫保支付方式改革不夠深入，結余留用、合理超支分擔的激勵約束機制沒有很好落地；醫療服務價格動態調整機制尚未建立，藥價虛高問題仍然比較突出；現代醫院管理制度建設亟待加大力度，符合行業特點的人事薪酬制度亟待健全；分級診療制度建設仍需深入推進，合理就醫秩序還未有效形成。
（二）下一步改進措施
一是進一步鞏固公立醫院綜合改革成果。堅決貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持問題導向，強化統籌協調，加大改革力度，完善政策措施，持續深化公立醫院綜合改革，進一步鞏固破除以藥補醫成果，以更大更實的成效惠民利民。
二是建立健全價格動態調整機制。進一步理順醫療服務比價關系，以成本和收入結構變化為基礎，兼顧醫保基金支付水平和患者承受能力等綜合因素，實施價格動態調整，并對價格補償未到位縣（市），組建專班，分類分片，精準測算，加強指導，確保醫療服務價格補償逐步到位。
三是深入推進醫保支付方式改革。貫徹落實國家和省政府關于推進按病種收付費工作有關部署要求，推進各地落實按病種收費為主、與多元復合式醫保支付方式相銜接的收付費方式，同時，督導各地落實結余留用、合理超支分擔的政策，引導醫療機構主動控制成本，優化收入結構，增強改革的內生動力。
四是進一步落實政府投入責任。進一步明確政府在公立醫院綜合改革的保障責任，全面落實“六項投入”政策，逐步化解公立醫院長期債務，建立公立醫院財政補助資金與績效考核掛鉤機制，保障公立醫院公益性。
五是加快推進現代醫院管理制度建設。以國家、省級試點為契機，合理界定政府作為公立醫院出資人的舉辦監督職責和公立醫院作為事業單位的自主運營管理權限，推動各級各類醫院管理規范化、精細化、科學化，基本建立權責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度，推進醫院治理體系和治理能力現代化。
四、績效自評工作的'經驗、問題和建議
（一）主要經驗
一是加強組織領導，加大改革投入。省委、省政府高度重視公立醫院綜合改革，將公立醫院綜合改革納入我省全面深化改革的重點項目強力推進。總體上，全省醫改財政投入年均增幅達25%，高于同期經常性財政支出增長幅度。從20xx年起，省級財政每年預算9600萬元，在中央補助每個縣（市）300萬元的基礎上，采取“以獎代補”的方式再補助150萬元/縣（市）；從20xx年起，省級財政每年預算安排省管11家公立醫院取消藥品加成補助經費1.08億元，追加9個農業區縣級公立醫院改革補助1350萬元。
二是加強協調聯動，完善配套政策。在省委、省政府的領導下，各部門先后出臺了公立醫院綜合改革效果評價、薪酬制度改革、醫保支付方式改革、藥品供應保障、控制醫療費用、建立健全現代醫院管理制度省級試點等多個配套文件，建立起我省公立醫院綜合改革政策體系，醫改的整體性、系統性、協調性不斷增強。
三是加強宣傳引導，營造良好氛圍。省委宣傳部、省衛生健康委開展了一系列政策解讀、新聞報道和輿論引導。湖北電視臺、湖北之聲、《湖北日報》等主流媒體開辦醫改專欄，采取多媒體、多形式解讀我省公立醫院綜合改革政策，報道基層典型經驗，回應社會關切，合理引導改革預期，帶動各級各類新聞媒體把握主旋律，增強主動性，營造了良好的輿論氛圍。為推動改革精準落地，我省先后舉辦了縣市黨政分管領導、相關成員單位負責人、衛生健康行政主管部門負責人、公立醫院院長等不同層面的改革培訓班。
（二）存在的問題
一是“三醫”聯動不夠協調。20xx年，我省出臺了醫保支付方式改革文件，但結余留用、合理超支分擔的政策在部分地方尚未真正落地，醫療機構控制成本的內生動力不足；藥品價格形成機制不夠健全，醫藥流通領域中間環節過多，流通企業集中度不高，藥價虛高問題比較突出，“騰空間”不夠；現代醫院管理制度亟待完善，公立醫院精細化管理不夠，部分醫療機構診療行為不夠規范。
二是公立醫院補償機制不夠健全。價格動態調整機制尚未形成，穩定、持續、長效的政府投入機制尚未建立，公立醫院的收入結構也不夠合理，債務負擔較重，影響公立醫院取消藥品加成后的良性運行。
三是相關政策有待進一步完善。國家事業單位綜合改革尚未整體推進，公立醫院的人事編制、薪酬制度、績效考核、法人治理等深層次體制機制改革，單兵突進，缺乏政策支持。
（三）有關建議
一是繼續加大對公立醫院綜合改革的支持力度。全面落實對符合區域衛生規劃的公立醫院“六項投入”政策，對公立醫院承擔的公共衛生任務給予專項補助，保障政府指定的緊急救治、救災、援外、支農、支邊和城鄉醫院對口支援等公共服務經費，加大對中醫院（民族醫院）、傳染病院、職業病院、婦產醫院、兒童醫院及康復醫院的等專科醫院的投入傾斜政策力度。
二是進一步完善績效考評體系。制定詳細的分配使用方案，將相關評價結果與財政補助資金掛鉤，加大績效因素在補助資金中的比重，有效推動改革任務的落地。進一步優化績效評價工作，建議國家統一審定和發布衛生健康財務年報數據，便于各省及市、縣考核評價。
三是加強財政專項資金管理。主動擔當作為，充分發揮財務制度的剛性作用，綜合運用多種手段加強監管，切實保證項目資金使用管理的規范性、安全性和有效性，提高專項資金的使用效率和效益。
醫院開辦費事前績效評價報告 7
一、項目基本情況
根據退役軍人管理服務工作職責，做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優撫、就業創業、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作，為保山社會穩定做好服務保障。20xx年4月保山市退役軍人事務局開設基本賬戶，市財政下達開辦費用于單位正常運行。20xx年，市財政一般公共預算資金安排項目經費300000.00元。
二、項目績效自評工作開展情況
保山市退役軍人事務局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優撫、就業創業、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進行了全面的梳理，就經費的預算、執行以及支付的工作進行了總結回顧，并對項目開展情況進行全方位的績效自評。20xx年市財政下撥開辦費300000.00元，資金使用300000.00元。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。該項目資金預算300000.00元，實際到位300000.00元。
2．項目資金執行情況。截止20xx年底，該項目資金根據實際情況使用，資金支出300000.00元，執行率為100%。
3．項目資金管理情況。在年度預算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環節的事前防范、事中控制、事后監督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點，圍繞預算編制、預算執行、支付管理、監督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設，狠抓內部管理、不斷建立完善了各項規章制度，建立用制度管人、管事、管財的長效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內控制度，認真貫徹執行，確保資金使用的安全、合規。在預算執行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執行管理的通知》要求，切實履行預算管理職責，加強預算執行的監督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執行序時進度要求，定期通報預算執行進度情況，分析解決預算執行中存在的問題和困難，根據預算項目用途，確保專款專用，加快預算執行進度。
（二）項目績效指標完成情況
1．產出指標完成情況。
產出指標下的質量指標目標：項目資金專款專用，完成率100%；辦公設備等交付后后正常運行，完成率100%。
2．效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標目標：為退役軍人管理服務工作發揮100%效力，完成率100%。
3．滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務對象滿意指標目標：受益方滿意率100%，實際滿意率100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
該項目20xx年支出按照實際情況支出，達到預期績效目標。經全面綜合評價，該項目績效自評分100分。
六、結果公開情況和應用打算
1.項目績效自評結果根據市財政局要求時限在門戶網站上進行公開。
2.針對本部門績效自評中存在的問題，及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的.方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
3.建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
（一）績效自評的工作經驗
強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質保量完成績效自評工作任務。強化質量，規范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數據資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統籌安排好各個環節的工作，進一步加強財務和業務部門之間的參與協助力度，加強與各業務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。
（二）存在問題和建議
市退役軍人事務局的部門財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優化，績效自評組織實施還不夠規范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質量。
八、其他需說明的問題
無
醫院開辦費事前績效評價報告 8
一、項目基本情況
（一）項目概況
20xx年我市根據公立醫院服務人口、醫療服務量（門診人數和住院人數）、醫改績效和20xx年醫改重點工作進展情況，統籌中央、省、市公立醫院綜合改革補助資金，進行安排。其中中央、省共投入公立醫院綜合改革補助資金3010.57萬元（其中，中央補助資金2229.54萬元，省補助資金781.03萬元）。
（二）項目績效目標
1.項目績效總目標
到20xx年，符合市情的基本醫療衛生制度和醫藥衛生服務管理新機制全面運行，系統化醫療保障體系、多元化城鄉醫療服務體系、均等化公共衛生服務體系、規范化藥品供應保障體系、法制化醫療衛生監管體系全面建立。
2.項目績效階段性目標
推動“三醫”聯動，著力抓好分級診療、現代醫院管理、全民醫保、藥品供應保障、綜合監管等5項制度建設，統籌推進相關領域改革，進一步增強醫改的整體性、系統性和協同性，努力推動醫改向縱深發展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價，核實20xx年度公立醫院綜合改革補助資金使用情況及取得的效果，總結資金管理的經驗，發現資金管理中存在的問題，為提高補助資金的使用效益，加強財政支出的規范化管理，健全和完善支出項目和資金使用管理辦法，完善預算編制、加強績效目標管理和績效考核工作提供重要的參考依據，以及提出相關的建議和應采取的措施等。
（二）績效評價工作情況
1.專人負責績效評價工作
為做好20xx年度公立醫院綜合改革補助資金績效自評工作，體制改革科明確專人具體負責實施績效評價工作，并提交最終績效評價報告。
2.專業項目自評
各涉改公立醫院按照國家衛生健康委體改司的統一部署，對照《公立醫院綜合改革績效評價指標表》，開展績效自評，自評結果報送市衛生健康委體制改革科匯總復核。
3.形成績效評價報告
市衛生健康委體制改革科通過對各涉改醫院提交的`材料查證復核，結合20xx年度公立醫院綜合改革效果預評考核情況進行綜合分析，最終形成績效評價報告。
三、綜合評價情況及評價結論
按照項目相關的管理制度，強化對涉改公立醫院業務、技術及財務管理等措施，保證了20xx年度公立醫院綜合改革各項工作的順利推進。20xx年度涉改醫院運行平穩。20xx年1-12月，全市41家涉改公立醫院醫療收入492890.43萬元，較2018年同期增長11.61%；醫占比32.24%，藥占比26.59%，每百元醫療收入衛生材料消耗22.65元。取得了良好的經濟效益和社會效益。
四、項目主要績效情況分析
20xx年，根據各區縣（市）衛生健康行政部門和各涉改公立醫院上報情況，基本完成了20xx年度的預期任務，并取得了較好的成效：
（一）醫聯體建設全面推開。全市已建立各種形式的醫聯體23個，其中市級醫聯體（含市域醫聯體、專科聯盟）6個，縣域醫共體13個，遠程醫療協作網4個。
（二）公立醫院薪酬制度改革試點工作。成立了益陽市公立醫院薪酬制度改革試點小組，益陽市人民政府辦公室發布了《益陽市公立醫院薪酬制度改革試點工作實施辦法》（益政辦函【20xx】5號），明確益陽市第四人民醫院為市級試點醫院，啟動我市公立醫院薪酬制度改革試點工作。目前，益陽市第四人民醫院正式出臺了試點操作辦法，完善了公立醫院內部分配辦法，統籌考慮編制內外人員薪酬待遇，推進編內編外人員同崗同待遇。
（三）深化醫保支付方式改革穩步推進。一是按病種付費已在全市全面推開。二是基本醫療保障制度不斷完善。發布《益陽市城鄉居民基本醫療保險普通門診統籌管理實施細則》，進一步完善了我市城鄉居民特殊門診政策。
（四）公立醫院醫療服務能力明顯提升。20xx年，益陽市婦幼保健院、益陽市第四人民醫院、益陽市第五人民醫院、益陽市人民醫院、桃江縣人民醫院已相繼通過湖南省衛生健康委組織的評審升格為三級醫院，全市三級公立醫院增加至7家；湖南省衛生健康委、中醫藥管理局分別批準同意安化縣人民醫院、桃江縣中醫院設置為三級醫院。
（五）藥品供應保障制度不斷完善。短缺藥品監測點增設至14個。將短缺藥品的監控、公立醫院配備使用基本藥物納入了醫藥衛生體制改革綜合考核，推進基本藥物配備使用。20xx年1－11月區縣（市）公立醫院采購基藥金額占總藥品采購金額的比例為38.31%。公立醫院嚴格執行國家藥品集中采購政策，全部實施藥品采購“兩票制”，全部在湖南省醫藥集中采購平臺采購中標藥品。20xx年12月25日起，全面取消轄區內公立醫院醫用耗材加成，并按要求調整醫療服務價格。
（六）綜合監管力度加大。20xx年1－12月，加大醫療保障欺詐騙保和衛生違法行為的打擊力度，移送司法機關3家，追回基金475.17萬元；打破“服務協議”終身制，解除服務協議醫療機構4家；推進醫保智能審核系統，啟動人臉身份識別和遠程查房信息系統，系統共形成違規信息45159條，核扣違規費用41.86萬元。20xx年市食藥監稽查支隊打擊藥品違法違規行為立案2起，移送公安機關1起，聯合公安機關查辦案件2起，移送人民法院強制執行1起，撤銷《醫療器械經營許可》3張，罰沒8.49萬元。組織對各區縣深化醫藥衛生體制改革工作進展情況和41家涉改公立醫院綜合改革進展情況開展了專項督查，加大了醫療衛生行業監督執法力度，嚴肅查處開大處方、收受藥品回扣、擠占挪用、違規收費等違法違紀行為。
五、存在的問題
（一）個別地方資金到位不及時。項目資金到位不及時，一定程度上影響了項目的實施，降低了財政資金的使用效益。
（二）政策宣傳力度有待進一步加強。在利用傳統宣傳手段的同時，充分利用微博、微信等新媒體、新平臺，建立組織單位信息發布平臺等，從而多途徑、多形式地開展公立醫院綜合改革政策的宣傳活動。
六、后續工作計劃
（一）加強審核，提高效率，優化中間環節，提高專項資金工作效能。
（二）進一步健全管理制度、優化工作流程，提高服務質量和管理水平，完善資金專項績效管理。
（三）加強監督檢查，強化對資金下達、到位的考核力度，啟用誰耽誤、誰負責的問責機制，確保項目資金及時到位。
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