- 部門整體支出績效監控報告 推薦度：
- 相關推薦
部門整體支出績效監控報告（精選24篇）
在生活中，報告的適用范圍越來越廣泛，報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編精心整理的部門整體支出績效監控報告，希望能夠幫助到大家。
部門整體支出績效監控報告 1
一、基本情況
（一）部門整體情況
1、主要職能
（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織擬制農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。
（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
（十）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目基金安排和監督管理。
（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（十三）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。
（十四）完成區委、區政府和區委農村工作領導小組交辦的其他任務。
2、機構情況
零陵區農業農村局內設機構包括：零陵區農業農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發展規劃和計劃財務室、黨風廉政室、區委農辦秘書室、農業資源保護與利用室、種植業管理室（農藥監管室）種業管理室、科技教育室、法規室、農業綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監管室、鄉村產業發展室、農村社會事業促進室。歸口管理4個下屬單位：區畜牧水產事務中心、區農機事務中心、區農村經營服務站、區農業綜合執法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業人員82名。退休人員121名。
4、20xx年整體工作目標
20xx年，全區完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優質柑橘生產基地16萬畝、優質茶葉生產基地1萬畝；全區實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉村人居環境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個以上，完成農村戶用衛生廁所改（新）建10050戶，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創建“國家級農產品質量安全示范縣區”。
（二）項目總體情況
20xx年《零陵區財政局關于批復20xx年財政預算的.函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
零陵區20xx年農業類博覽會專項經費由區財政管理，專款專用，全部用于參加農民豐收節、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區展示和銷售，為本地企業提供平臺支撐。
二、績效監控工作組織實施情況
按照《零陵區財政局關于開展20xx年度部門預算績效運行監控工作的通知》（零財績[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。
三、績效監控結果及趨勢分析
（一）部門整體支出
按照《零陵區財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，二是1-9月全區農產品加工業總產值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
（二）項目支出
20xx年《零陵區財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在的主要問題及原因分析
（一）部門整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
（二）項目支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
（一）提高財政預算標準。當前執行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
（二）化簡專項資金撥付手續，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
部門整體支出績效監控報告 2
一、部門概況
（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責
德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：
1.擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施并組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。
2.監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題并提出政策建議；
3.指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；
4.按規定權限備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；
5.承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂并組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；
6.負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。
7.職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。
8.承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機構設置情況
德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。
3、人員構成及編制現狀
現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。
4、資產情況
截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。
二、當年部門履職總體目標、工作任務。
1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。
3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對于確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活僵尸企業、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。
4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷發展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬松、開放的.政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。
5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。借助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集群。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。
6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業互聯網”標桿企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業“上云用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示范，大力培育發展數據驅動的制造業新業態。
三、當年部門年度整體支出績效目標。
1、績效評價目的
通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。
2、績效評價原則、依據、指標體系和方法
在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。
3、部門預算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。
（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。
（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。
（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。
（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。
四、當年部門預算及執行情況。
20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。
20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。
截至20xx年6月30日，1-6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
五、部門整體支出績效實現情況
1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。
2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。
3、滿意度調查和歸納匯總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。
六、履職完成情況：
從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。
1、產出數量指標情況分析
20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。
2、產出質量指標情況分析
畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恒力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。
綜上所述，產出質量指標完成情況較好。
3、產出時效指標情況分析
做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。
4、產出成本指標情況分析
工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。
七、績效監控分析和監控結論
1、項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。
20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執行率211.53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算.
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。
（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查咨詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。
（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。
（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。
（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。
（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。
（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。
（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。
（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.1988萬元，執行率32.68%,此筆資金年初未做項目預算。
（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。
（11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。
（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。
（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算
2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度,加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。
2、績效運行監控結論。
本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。
八、問題、糾偏措施和建議
存在的問題
（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。
（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。
（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位,導致統計工作開展艱難。
（4)根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
九、改進措施
1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。
4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。
部門整體支出績效監控報告 3
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(鎮)、農場管委、社區等，對全州50個鄉鎮及部分學校學生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內容：
1.開展登革熱監測防控項目。通過蚊媒監測、病例監測及暴發疫情處置三方面進行項目工作。
2.流感監測項目。開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監測項目。通過標本采集、對重癥和死亡病例流調、監測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風病防治項目。開展麻風病癥狀監測、高危人群監測、現癥病例監測、疫點監測、質量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監測血檢、對重點場所監測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導培訓等方面開展項目工作。
6.飲用水和環境衛生監測。對全州5縣市進行城區飲用水、鄉鎮飲用水監測;對芒市、盈江縣開展農村環境衛生監測。
7.學生常見病和健康影響因素監測與干預項目。對學生重點常見病、學生健康狀況及影響因素、學生視力不良及影響因素、學校環境健康影響因素等方面監測進行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學監測和血清學監測，進行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標情況
1.開展鼠疫疫情監測(含病原學和血清學檢測)、鼠疫實驗室規范化建設，穩步提升疫情監測質量，使鼠疫實驗室達到微生物安全標準，為預防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎。
2.開展人禽流感外環境監測，及時發現禽間疫情，及時、有效處置突發疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫院4.48萬元。
4.資金執行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監測中央補助經費共計執行341.74萬元，執行率為100%。資金管理方面，無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴格執行會計核算規范。
二、項目實施及管理情況
一是強化組織領導，完善政策措施。德宏州高度重視衛生專項資金監管工作，成立有衛生計生資金監管工作領導小組(德衛計發〔20xx〕213號)，形成了財務與業務即分工明確，又相互協同配合的工作機制。經費管理主要參照上級管理辦法和定額標準執行，年度資金以當年目標要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴格執行“三重一大”議事制度和各項管理規定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據工作任務、補助標準、績效目標等要素安排下達。三是加強資金管理，規范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關制度執行;設有項目輔助賬，對各項目資金進行獨立核算，專款專用;無支出依據不合規、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標準開支情況。四是加強基本公共衛生服務項目規范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監測，發現風險隱患及時預警、處置。按照既定方案要求，按時間節點有序開展工作。對各縣市衛健局、基層項目單位開展業務知識的培訓，強化工作執行力。五是加強監督指導，確保實效。業務科室定期、不定期深入縣市、鄉鎮對工作開展情況進行督查指導，對工作進度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20xx年度中央轉移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔的相應項目、年初工作任務和績效目標，各縣市首先認真開展本地區自評工作，其次州級進行復評，確保自評報告和數據真實、完整。
四、項目目標實現情況分析
(一)產出分析
1.數量指標
(1)麻風病按規定隨訪到位率≥90%;
(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;
(3)流感監測哨點醫院標本采集數1040份;
(4)流感監測病毒分離樣本數156份;
(5)手足口病標本采集數300份;
(6)麻風病癥狀監測380例;
(7)土源性線蟲病監測≥1000人;
(8)瘧疾血檢任務17775份;
(9)鼠疫監測任務數4030份;
(10)人禽流感外環境監測80份。
2.質量指標
(1)麻風病可疑線索報告率達100%;
(2)流感標本核酸檢測率100%;
(3)學生常見病監測任務完成率100%;
(4)手足口病重癥、死亡病例調查及時率100%;
(5)學生常見病監測學生完成率100%;
(6)飲用水監測任務完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標。各項指標完成時間，20xx年12月。
(三)社會性分析
可持續影響。
1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;
2.進一步提高醫療機構、學校、公共場所等的衛生水平，維護群眾身體健康;
3.居民健康水平提高;
4.公共衛生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結論
(一)主要指標情況及結論(可附表)
各項指標均達到年度要求，完成率較好。
(二)主要經驗及做法
各部門溝通協調，確保指標順利完成，加強項目管理，按照項目方案完成工作，達到項目目標。
(三)存在的'困難、問題
中央補助資金有限，地方財政困難，經費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預算執行進度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協調力度，強化督導檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補助資金，提高項目資金執行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監測轉移支付項目經費，用于當地多部門合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發病和常見病的監測力度，擴大防治覆蓋面和提高有效性。
部門整體支出績效監控報告 4
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的勞動和社會保障工作；
（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的.全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環節的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
（二）績效運行監控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
部門整體支出績效監控報告 5
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的.主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門整體支出績效監控報告 6
根據武財績（20xx）3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構及人員構成
威溪水庫管理所為全民正科級事業單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發電、供水及旅游開發為一體的省屬重點中型水庫。根據武編辦[2008]11號文件精神，我所機關內設人秘股、水電管理股、計財股、多種經營股、綜治保衛股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業。我所機關本級納入了財政預算，20xx年現有編制人員126人，年初預算在職人數129人，其中公益性人員62人，準公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責
（1）貫徹執行防汛抗旱有關法律法規；負責水庫防汛抗旱日常工作；負責防汛抗旱有關工作的聯絡和協調。
（2）貫徹執行國家（省）有關水庫管理的法律、法規及相關技術標準，編制并執行水庫調度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負責威溪灌區的水利工程管理和農田灌溉管理。
（3）負責水庫大壩安全巡視及穩定觀測工作，確保水庫安全支行。
（4）定期對灌區的啟閉設備進行維護和保養，做好機電設備的維護，嚴格按照操作規程進行操作。
（5）嚴格執行防汛調度指令，并做好記錄復核工作，執行完畢后立即報告執行情況。
（6）汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協助做好洪水調度預報和調度方案，及時與有關部門溝通和匯報。
（7）汛期緊急時，協調做好威溪灌區人員的轉移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
（8）協助做好水力發電和城市供水管理及所屬國有企業改制工作；負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據國家政策法規和本單位工作實際情況，建立健全財務管理制度、事業單位內部控制制度和內部約束機制，依法依規、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內部控制及厲行節約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作，成立了以夏云發所長為組長，其他所領導為副組長，股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內部控制基礎性評價工作領導小組，明確各職能股室的評價責任，進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習，不斷提高各職能股室的業務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內部控制制度，并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產管理制度、項目建設管理制度及事業單位內部控制制度，對公務招待費、公務用車等“三公”經費支出進行有效地控制。
嚴格制度執行，特別是“三公”經費的預算控制。加強公務用車的管理，嚴格公務接待費用的審核審批程序，“三公”經費控制在財政預算范圍內。
二、部門整體支出規模及內容
1、預算平衡情況：20xx年一般公共財政預算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預算總支出7239457元，收支平衡。
2、預算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務支出593918元，因20xx年退休人員經費由人社局統一核算發放，單位不再另行預算。
3、“三公”經費預算：20xx年機關運行經費593918元，“三公”經費預算64000元，其中公務接待費25000元，公務車運行維護費39000元。
三、單位資產負債、整體收支管理情況及“三公”經費預算執行情況
20xx年末資產合計8711.62萬元，其中固定資產8228.15萬元，流動資產合計483.47萬元，20xx年財政預算收入723.9457萬元，當年100%到位，一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預算財政撥款993.73萬元（含退休人員經費236.68萬元），事業收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經費車輛運行維護費24697元，公務接待費24303元，20xx年我所“三公”經費預算全額為64000元，沒有超過預算，“三公”經費總體控制比較好。與上年相比節約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經濟工作的要求，積極履行職責職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
（一）經濟效益評價
1、本年預算配置控制較好，純公益性人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率為49.21%，小于100%。“三公”經費預算總額嚴格控制在預算指標內，與上年相比節約1.92萬元。
2、預算執行方面，一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內，本年度公共財政預算未進行相關事項調整。“三公”經費財政策性支出總體控制較好，公務接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預算管理方面，各項管理制度執行總體較為有效，需進一步強化，資金的.使用和管理需進一步加強。
4、固有資產管理方面，建立了固定資產管理制度，定期進行了資產盤點和資產清理，總體執行較好。并對單位所有資產按要求粘貼了條形碼。
根據部門整體支出績效評價指標體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
（二）效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉，體現了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的，我所在預算執行上嚴格遵守各項財政性法規，嚴守財政紀律，在資金使用和管理上，嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發放，沒有出現拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現象；二是保障了單位的正常運轉，各項工作開展順利，灌區各項指標得到了增長；三是財政供養人員控制較好；四是資金管理使用較規范,無虛列支出及隨意使用現象，無大額現金支付現象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養護經費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處，長85米，完成工程維護經費36.75萬元，右干渠修復垮方10處，長55米，完成工程養護經費26.42萬元。
三是企業改制工作穩步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業，三家國有企業改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產已報市國資辦進行資產評估并進行資產交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據本單位的工作實際，在建立并實施內部監管和控制制度過程中，制定了《財務管理制度》、《財務內部稽核制度》、《規章制度實施細則》和《固定資產管理制度》。在建立和完善各項規章制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了財務內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、準確性、完整性，加強了對本單位財產物資的監督和管理。
依據《會計法》規定及單位財務管理制度，財務管理內部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規范》，做到核算會計、支付會計分設，帳、款分管，預留銀行印鑒和有關票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業務由會計或支付會計一人經辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區社會灌溉效益得到正常發揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產動態管理.根據市國資委安排對固定資產進行動態管理，并對資產進行清理和盤查，實現資產管理常態化和正規化，使資產帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產利用率，發揮固定資產最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據市委市政府經濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續建配套，建設掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節水改造獎補項目建設，投資額450萬元。實現躉水主管道對接，正式向城區供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設計工作。
（三）社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下，認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩定，灌區人民安居樂業，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標準仍然過低，上訪事件時有發生。
2.灌區工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導致渠系水利用系數不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區節水改造獎補項目發生資本性支出376.37萬元，超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應，部分開支應由其他資金列支的費用，從財政性預算內資金列支，從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準，并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算，解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作，認真做好預算編制。市威溪管理所應根據人員分類情況、業務開展需要，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，優先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預算編制的科學性，嚴謹性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理，嚴格財務審核。在費用報賬支付時，按照預算規定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現象的發生。
4、持續抓好“三公”經費控制管理。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。
5、加強單位內部控制制度建設，確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
部門整體支出績效監控報告 7
一、本部門項目績效目標管理情況
（一）項目年度預算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數
我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
二、單位自評工作組織開展情況
（一）績效監控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。
（二）績效監控方式方法：績效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。
（三）績效監控工作過程。
1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批復的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。
2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的`原因及擬采取的改進措施做出說明。
3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績效評價的依據。
4、報送績效監控報告。績效監控工作完成后，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。
三、綜合評價結論
所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
四、績效目標完成情況總體分析
我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
未發生偏離績效目標的情況出現。
六、績效自評結果應用和公開情況。
20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。
部門整體支出績效監控報告 8
一、項目支出基本情況
我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。
公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。
城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。
坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。
二、績效運行監控工作開展情況
針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的'使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。
三、績效運行監控情況
（一）項目支出預算執行情況
公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。
城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。
數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。
（二）項目支出績效目標完成情況
截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1-6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。
四、存在問題及其原因
上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。
五、有關建議及工作措施
針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：
1．加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。
2. 在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。
3.建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。
部門整體支出績效監控報告 9
一、引言
尊敬的領導、各位同事：
我作為本部門的負責人之一，榮幸地向大家呈交我們部門的整體支出績效報告。本報告旨在全面總結和評估我們部門在過去一段時間內的支出情況，以及對業務績效的影響，希望能為大家提供一個清晰的了解和展望。
二、背景介紹
作為公司的核心部門之一，本部門負責著重要的業務職能，包括預算編制、資源配置、成本控制和績效管理等。在過去的一年里，我們部門堅持以提高效率、降低成本為導向，不斷創新管理模式和優化工作流程，以達到提升績效和滿足公司戰略目標的要求。
三、支出分析
1. 薪資支出
薪資是我們部門最重要的一項支出，也是吸引和留住優秀員工的重要手段。在過去一年中，我們針對員工的薪資水平進行了全面評估，與市場水平進行了對比，并相應進行了調整。通過合理的薪資激勵和福利政策的引入，我們成功地吸引了一批優秀的人才加入我們的團隊，同時也增加了員工的滿意度和忠誠度。
2. 辦公設備和軟件支出
辦公設備和軟件是我們部門高效運營的必需品，也是支出的重要組成部分。在過去一年中，我們對辦公設備和軟件進行了全面評估，剔除了一些過時和低效的設備，并引入了一些先進的技術和軟件，以提高員工的工作效率和協作能力。通過這些舉措，我們取得了不錯的效果，大大降低了工作中的時間浪費和溝通成本。
3. 培訓和發展支出
作為一個高度專業化和知識密集的部門，培訓和發展是我們部門不可或缺的一項支出。在過去一年中，我們加大了對員工的培訓投入，包括發送員工參加外部培訓課程、舉辦內部培訓活動以及提供在職學習的機會等。這些舉措不僅提高了員工的專業能力和素質水平，也顯著提升了部門的整體績效。
4. 其他支出
除了以上幾個方面的支出外，我們部門還有一些其他的日常支出，如差旅費、會議費、辦公用品采購等。在過去一年里，我們通過優化行程安排、減少不必要的會議和會務費用，并與供應商進行了有效的談判和合作，有效地降低了這些支出。同時，我們也采取了節約用紙、用電等措施，降低了日常辦公的成本。
四、績效評估
1. 資源利用效率
在過去一年中，我們通過優化資源配置和流程優化，有效地提高了資源的利用效率。例如，通過自動化流程和合理的排班安排，我們大大縮短了工作時間和周期，提高了工作效率和響應速度。同時，我們還引入了一套績效評估體系，對員工進行了定期的績效考核，以推動員工的進一步發展和激勵。
2. 成本控制效果
在過去一年中，我們通過優化采購流程和談判供應商關系，成功地降低了成本。同時，我們也加強了對費用發生的預算控制和監督，確保支出符合公司的'戰略目標和財務規劃。通過這些努力，我們成功地實現了預算的合理分配和績效的提升。
3. 工作質量和效果
在過去一年中，我們部門在工作質量和效果方面取得了顯著的進展。通過加強與其他部門的協作和溝通，我們更好地滿足了內部和外部客戶的需求，提供了高質量的服務和產品。同時，我們還優化了工作流程和項目管理，確保工作的可追溯性和可控性，進一步提高了工作質量和效果。
五、展望和建議
根據以上分析和評估，我們可以得出以下展望和建議：
1. 繼續優化資源配置和流程優化，進一步提高資源的利用效率；
2. 加強費用控制和預算管理，確保支出符合公司的財務規劃和戰略目標；
3. 加強員工培訓和發展，提高員工的專業能力和素質水平；
4. 進一步加強與其他部門的協作和溝通，提高工作質量和效果。
六、結語
通過本次綜合分析和評估，我們對我們部門在過去一年中的支出績效有了更為清晰和全面的認識，并得出了一些建設性的建議。我們相信，只有通過持續的努力和提高，我們才能更好地為公司創造價值和推動發展。最后，謹代表整個部門向領導和各位同事致以誠摯的感謝，并希望大家能共同努力，為公司的戰略目標貢獻更大的力量！
部門整體支出績效監控報告 10
收到長安財政分局《社保基金中心部門整體支出績效評價工作的通知》（長財函〔20xx〕188號）后，我單位認真對照報告提及的存在問題，迅速開展工作，按照報告中的整改意見和建議進行了整改。現將有關整改情況報告如下：
一、基本整改情況
（一）預算績效管理的問題整改
一是針對專項績效目標出現方向性偏差和表述不完善問題。
1.五大專項的績效目標不存在方向性偏差。社會基本養老保險（村社區）費、社會基本醫療保險（村社區）、生育保險（村社區）、非本市戶籍職工在莞就讀子女參加社會基本醫療保險這四個專項的績效目標都是“目標1：按文件規定及時完成社保費用的征收工作”，與之對應的基金管理中心的工作應該是“征收”，并不是發放財政補貼，因此五大專項的績效目標不存在方向性偏差。
2.部分專項的績效目標表述不完善問題。社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費項目的績效目標是“目標1：按文件規定及時完成養老津貼申領的工作”，主要是根據業務實際情況進行表述的。為了有效避免誤解，我中心將在今后的工作中，針對此類表述做出適當的調整。
二是整體支出績效目標歸類不夠合理問題。完善整體支出績效目標歸類、整體支出績效目標批復表中的年度績效目標的表述和統一績效目標的表述，避免出現不適合合理聚類的意思和目標表述不一致的情況。
三是績效指標中未完全包含常規工作的相關指標問題。完善長安鎮部門（單位）整體支出績效目標批復表的績效指標中“參保資源數據的管理和完善辦理參保單位、參保人員社會保險登記和參保人員增減變動”等常規工作的相關指標和指標賦值，全面體現基本支出預算資金涉及的常規工作的績效考核指標。
四是部分績效指標計劃值（水平）賦值不夠合理問題。完善績效指標計劃值（水平）賦值；合理量化效果指標，保持績效指標目標值的統一性；合理設置人員經費和公用經費，體現績效指標的本質特性。
（二）資金管理的問題整改
一是預算調整率偏高問題。為了提高資金使用率，有效避免資金閑置情況發生，我鎮使用的是年中調整預算方式，但由于我中心業務承接量大、業務種類繁多且涉及資金較多，導致年度預算較大。因此建議財政分局在年初預算審核時，充分參考上一年預算金額來審批預算，可有效避免我中心出現預算調整率過高的問題。
二是預算資金變化率與績效指標值變化率不太匹配問題。由于目前社會基本養老保險（村社區）分離人員“養老津貼”費，主要是用于補貼本市戶籍從未參保人員的養老待遇，我中心是嚴格按照政策要求支付待遇，但是由于待遇涉及中央財政補貼、市財政、鎮財政、社區四級分擔，中央財政補貼會不定期的調整，市、鎮、社區的三級補貼比例和金額也會根據政策不定期的調整，因此我中心需按照政策指引及時調整相關專項。
（三）項目管理的問題整改
一是主動管理意識有待進一步提升的問題。針對“多人去世約1年，尚未領取終老待遇”問題，由于我中心業務系統沒有與公安系統數據實時聯網對碰，目前死亡數據日常是由社區報至我中心，我中心再根據報送的數據聯系死者家屬核實情況，并通知辦理終老待遇申領業務。另，市基金中心也會不定期跟公安部門對碰相關信息，對排查出來領取終老待遇的人員進一步進行通知。我國的政策法規暫沒有規定終老待遇的領取時間，我中心已在收到相關數據后第一時間通知和引導家屬盡快辦理終老待遇。鑒于存在與公安系統數據實時聯網對碰的問題，我中心今后工作中會進一步加強與公安部門聯系，定期排查死亡人員，并對受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇。另外，我中心受理的終老待遇業務都能夠如期辦結并發放相關待遇，沒有出現超期的情況。
二是對數據分析挖掘功能未充分問題。下來繼續挖掘分析擁有的`大量數據，充分發揮數據的潛在功能與價值。
（四）資產管理問題
由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況。原單位人員和附帶的資產隨人員崗位安排發生變動，為避免影響工作開展，已按需求統籌資產使用，但難免會有清單上屬于基金中心，但被屬其他三個單位的人員使用的情況。目前，我中心已對交叉使用的資產做好地址及使用人員（管理人）的登記，每年做好盤點工作避免資產流失。為有效處理此類問題，我中心后續將咨詢請教財政等部門，以便更好地做好資產管理工作。
（五）內控制度的問題整改
一是業務流程規范性存在不足問題。
1.內部控制制度健全。長安人社、醫保分局已于20xx年7月4日重新修訂了《采購內部控制管理制度》，由于我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，因此本制度同樣適用于基金管理中心，制度中明確了采購經費使用事前審批制度，不存在業務流程規范性存在不足情況。
2.存在多頭采購問題。我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心形成五個牌子一套人員的客觀情況，并已嚴格按照采購有關規定進行采購，不存在多頭采購問題。
二是部分內控制度執行不深入，未能全面準確識別存在的風險隱患問題。我中心已在逐步建立內部控制體系，加強對單位經濟活動的風險防范和管控，規范單位管理行為，及時識別的問題，提高內部控制制度執行力，減少各類風險事故的發生。
（六）人力資源管理的問題整改
一是單位人員歸屬及崗位職責劃分不夠清晰，人員經費支出欠合理問題。
1.人員經費支出欠合理問題。由于機構改革，目前我中心與長安人社分局、醫保分局及人資中心等形成五個牌子一套人員的客觀情況，個別工作人員工作崗位及職責存在交叉，因而導致人員經費存在交叉的情況存在，下來我中心將進一步明晰人員歸屬，劃分清晰人員職責，進一步做好人員經費發放工作。
2.崗位設置不明晰，存在一崗多職現象問題。我中心已進一步劃分清晰工作人員崗位職責，對保險關系各項業務已對應設置受理、復核人員崗位，加強業務辦理過程中對關鍵流程的內部控制力度，降低業務風險。
二是人力資源管理制度建設不健全，管理效能發揮不充分問題。
1.輪崗管理制度問題。我中心已嚴格按照有關規定建立健全員工輪崗管理制度。
2.績效考核制度問題。我中心已嚴格按照對照鎮黨建工作辦單位人員績效考核制度建立長安鎮社保基金中心績效考核制度，該制度對激勵機制建設有明確細則，能有效激勵員工工作的積極性。
3.人員培訓材料缺失問題。我中心已制定單位工作人員培訓計劃，并積極開展內部控制領導小組培訓、聘員培訓，下來我中心將進一步做好培訓臺賬建立健全工作，尤其注重培訓檔案的收集與整理工作。
二、下一步工作計劃
下來，為進一步做好績效管理工作，我中心將嚴格對照實際存在問題，繼續落實整改工作，避免類似情況再次發生。同時，有效加強財務隊伍建設，細化采購管理制度，并繼續按照政府相關財務會計制度規定，進一步加強財務工作的規范化，建立健全財務內部管理制度。
部門整體支出績效監控報告 11
一、橋頭鄉概況
（一）橋頭鄉基本情況
橋頭鄉地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮，西靠漚江鎮，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內穿過，鄉政府距縣城32公里，全鄉轄6個村1個居委會，112個居民小組，總人口10484人。橋頭鄉土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉行政區域內所有日常工作，內設黨政綜合辦公室、經濟發展和規劃建設城鄉管理辦公室（加掛扶貧開發辦公室、統計與農村經營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉實有編制數42人，其中行政編制17人，事業編制25人，退休人員7人轉到社保中心發退休金。
橋頭鄉政府的主要職能有：
1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。
2、執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。
3、依法管理本級財政、執行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。
5、保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。
7、推行計劃生育，控制人口數量，提高人口素質，改善人口結構。保護婦女、兒童和老人的合法權益。
8、負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）橋頭鄉整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
20XX年本單位年初預算數488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業支出36.2萬元，衛生健康支出21.5萬元。預算調整數：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。
20XX年本單位年末決算數為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經費362.8萬元，公用經費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農村基層設施建設支出、土地開發支出、新農村亮化工程、扶貧事務支出等。
二、部門整體支出管理及使用情況
（二）基本支出
橋頭鄉20XX年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設備購置費等機關運行經費，是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
20XX年三公經費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。
（二）項目支出
橋頭鄉20XX年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中：鄉村振興農村基層設施建設支出353.2萬元，新農村美化亮化支出26.1萬元。村經集體經濟發展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮嚴格按照有關規定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
三、資產管理情況
20XX年12月31日橋頭鄉政府財務賬固定資產總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產總賬（凈值）1355843.82元。國有資產總額：135.6萬元。其中：固定資產115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產總額84.93 %；無形資產（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產總額15.07%；
四、部門整體支出績效情況
我單位申報的資金均從20XX年初計劃實施，并于20XX年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執行，資金的使用嚴格把關；項目運行完全按照我鄉內部管理制度、縣委縣政府及財政的有關規定執行，嚴格落實制度管理，單位內部組織不定期進行自查，未存在違規、違法問題,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉申報的各項資金，實施后都從經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行了量化分析，均已實現了預定的績效目標，依據充分，目標明確，同時預定目標設置合理，符合相關規定和要求。
五、存在的主要問題
一是人員經費保障不足，比如我鄉工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項資金少，資金壓力大。鄉村振興工作需要大量的.項目資金進行鄉村建設，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農村重點產業項目建設力度，完成鄉村振興的工作目標。
六、改進措施和有關建議
（一）明確項目發展方向的指導思想。
一是緊密結合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據，從本鄉經濟社會發展客觀要求出發，發展壯大本鄉經濟。
二是結合重點產業發展領域需求。項目實施要緊密結合我鄉經濟社會發展的現狀和需求，提升自主創新能力。
三是體現“以人為本、民生為重”的理念。惠及民眾，造福百姓。
（二）做好項目篩選和論證工作。
一是廣泛征集實施意見和建議。
二是認真開展調查研究。
（三）做好項目實施的后續跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
（四）完善管理機制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎設施保護工作的關注和重視，構建一個職責分明、科學規范、具有可操作性的長效機制。
（五）拓寬資金來源渠道，增加基礎設施建設投入。
（六）加大投入對鄉鎮經費運轉的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。
部門整體支出績效監控報告 12
根據沅財績函【20xx】109號沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知）要求，為強化部門績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我局組織對20xx年度整體績效支出開展了績效評價工作。現將績效評價情況及評價結果公示如下：
一、部門概況
（一）項目單位基本情況
本部門設全額撥款行政單位1個，內設12個股室：辦公室、人事股、規劃財務信息股、法規和行政審批服務股、體制改革和基本藥物制度股（醫改辦）、疾病預防控制股和職業健康股（衛生應急辦公室、突發公共衛生事件應急指揮中心）、醫政和中醫藥管理股、基層衛生健康服務股、婦幼老齡健康股、技教育宣傳股、愛衛辦。下屬3個全額撥款事業單位以及全額撥款的23個鄉鎮公共衛生管理所，3個全額撥款事業單位分別是：疾病預防控制中心、衛生監督執法局、婦幼保健院。
（二）本部門主要職責：徹執行上級衛生健康工作方針、政策和法律法規，統籌規劃全縣衛生健康資源配置，編制和實施全縣衛生健康規劃，組織實施推進衛生健康基本公共衛生服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸。協調推進全縣醫院衛生體制改革，深化公立醫院綜合改革，逐步建立、健全、現代醫院管理制度。制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，推進醫藥結合工作。貫徹執行國家藥物政策和國家基本公共衛生服務制度。負責計劃生育管理和服務工作。負責指導基層醫療衛生、婦幼保健服務體系建設。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門整體支出管理及使用情況
1、整體支出管理情況：根據《會計法》、《預算法》和《行政單位會計制度》，衛計局制定了《會計人員崗位職責》、《出納人員崗位職責》和《固定資產管理制度》，并針對三公經費的管理制定了《縣衛計局接待費管理制度》、《縣衛計局車輛管理制度》。明確了各崗位職責、權限，報銷的標準及程序等。
2.整體支出情況：我局20xx年支出預算2131.17萬元，其中基本支出1433.98萬元（工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬；項目支出697.19萬元。全年指標合計2131.17萬元。
20xx年度經費支出總額2131.17萬元，工資福利支出983.74萬元，商品和服務支出219.89萬元，對個人和家庭的補助230.35萬;我局20xx年基本支出中的工資福利支出主要用于職工的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費繳費、績效工資及其他工資福利支出；商品和服務支出主要用于局機關辦公費開支、印刷費開支、水電費開支、郵電網絡費開支、培訓、會議開支、工會活動開支、節假日慰問及其他商品服務支出等開支；對個人和家庭的補助主要用于職工的退休費、生活補助、醫療費、獎勵金及其他對個人和家庭的補助支出；
三、資產管理情況
（一）“三公“經費情況
我局20xx年“三公”經費的預算支出32萬元，實際支出2.85萬元，其中公務接待費2.85萬元;沒有公務用車運行維護費;（沒有超出財政下達三公經費指標數，）；沒有因公出國、出境費。
（二）、資產管理情況
我局根據工作需要和財力狀況，合理分配購置相關資產，并制定了《資產管理制度》，對固定資產的添置由各股室提出書面申請，報經主要領導同意簽字，再由局辦公室負責統一采購（重大資產購入經局黨組研究、相關股室參與采購），對新購入的資產或無法使用的資產，都做好登記臺賬，資產使用者登記到人到股室，確實加強資產的實物管理。建立資產信息管理系統，實現對資產的動態管理。遇人員調動或退休的，及時做好資產使用的變更，定期或者不定期的對資產進行賬務清理、對實物進行清查盤點，年度終了前進行一次全面清查盤點，核實資產，有效管理。
四、部門整體支出績效情況
我局對部門整體支出的預算執行高度重視。一是大力提倡勤儉節約，堅持把有限的經費用在衛生事業發展項目上；二是堅持局黨組集體理財，全局重大收支計劃需經局黨組會議審定后執行，并且每月開支預算執行情況調度，合理分配資金；三是嚴肅財經紀律，嚴格執行財務制度，堅持先有預算、后有支出，堅持“三公”經費公開制度；四是嚴謹審批程序，堅持財務審票，根據開支類別，由經辦人在發票上簽明事由，在由局長及分管領導審簽。這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效。
（一）經濟性分析
我局20xx年預算支出總計2100萬元，年度實際支出2131.17萬元（局機關），增加預算支出31.17萬元，增加預算支出部分主要是人員工資增加及撫恤費增加了。
（二）效率性分析
我局20xx年部門整體支出績效情況較好，各部門均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。一是項目建設，20xx年衛生系統完成了7個衛生院房屋修繕項目建設；二是中醫藥項目建設，衛生院建成10個中醫藥館；三是補助精神病肇事肇禍以及以獎代補人員394人。四是病媒生物項目：以縣城為中心，東至黃草尾社區污水處理廠以上，南至苦藤鋪社區（原319國道內側），西至桃花嶺社區（原農機廠、自來水廠內側），北至鴛鴦山社區（中心變電站、殯儀館以內），以上范圍內所有綠化帶、主次干道、垃圾中轉站、公共廁所、河堤兩岸、農貿市場、公園、等場所的病媒生物防治。五是計劃生育項目：發放獎勵扶助對象6673人，發放資金640.61萬元，特別扶助對象810人（其中子女死亡對象524人），發放資金664.34萬元；獨生子女保健費415人，共發放4.98萬元；計劃生育手術并發癥扶助203人，其中二級7人，三級196人，共發放59.62萬元。按照國家標準都已到位。以上這些數據充分說明了帶來的經濟效益和社會效益。
（三）有效性分析
我局較好地完成了20xx年初設定的工作任務，20xx年局機關實際支出總額未超出年初預算，專項經費實際支出也未超出年初預算，在實現任務目標的'同時，節約了部門預算經費。
（四）可持續性分析
我局厲行節約，堅持把有限的專項經費用在刀刃上，進一步完善財務管理制度，堅持財務開支公開透明，接受全局監督，經得起上級各項審計檢查，這些措施，較好地保證了財務開支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了衛生事業的可持續性發展。
五、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預見性，在科學設置預算績效指標上還需進一步加強。由于行政經費少，年初編制的預算不夠精確，編制范圍不太全面，預算執行情況還有待進一步加強，再加上預算內資金撥付不能及時到位，致使工作開展受到影響。開支的補充，難以產生真正的項目效益。
六、改進措施和建議
（一）改進措施
1.加強政策學習，提高思想認識。認真學習《預算法》等相關法規、制度，提高單位領導對全面預算管理的重視程度，增強財務人員的預算意識，堅持先有預算、后有支出，沒有預算不得支出。
2.規范賬務處理，提高財務信息質量。嚴格按照《會計法》、《事業單位會計制度》、《事業單位財務規則》等規定執行財務核算，并結合實際情況，完整、準確地披露相關信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
（二）建議
1.希望財政部門增加行政經費，以保障日常工作正常運行及目標任務的圓滿完成。
2.希望財政部門按進度撥付各項資金，保障各項工作順利開展。
3.希望財政部門開展相關的業務工作培訓，提高財務人員業務水平。
部門整體支出績效監控報告 13
一、前言
作為業內精英，我有幸擔任某公司某部門的負責人，負責該部門的預算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財務目標的實現，本報告將詳細分析我們部門的整體支出績效情況，并提出相應的建議和改進措施。
二、支出情況概述
本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費用、辦公費用等方面。下面將對這些支出項目進行逐個分析。
1. 人力資源成本
人力資源是我們部門最重要的資產，也是最大的支出來源。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于員工的薪酬、培訓、福利等方面。該部分支出占據了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實現了人員結構的優化和業務目標的完成。
2. 采購成本
采購成本主要包括原材料采購和設備采購兩方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元用于原材料和設備的采購。通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設備的質量和供應的'可靠性。
3. 宣傳費用
為了擴大市場份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過去一年中，我們部門共花費了XX萬元用于各類宣傳活動，包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。
4. 辦公費用
辦公費用主要用于辦公設備的購置、日常運營和管理費用等方面。在過去一年中，我們部門共計花費了XX萬元。通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。
三、支出績效分析
1. 人力資源績效
人力資源作為我們部門的核心資產，實現了較好的績效。通過對員工進行適當的培訓和激勵，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時，我們也注重人才的引進和留用，不斷優化團隊結構。這些努力使得我們能夠順利完成各項任務，并取得了良好的業績。
2. 采購績效
通過與供應商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設備的質量和供應的可靠性。我們與供應商建立了長期的合作關系，并不斷進行供應鏈的優化。這些努力使得我們能夠及時獲取所需的原材料和設備，并以更低的價格進行采購，提高了我們的競爭力。
3. 宣傳績效
通過有針對性的宣傳活動，我們成功地提高了產品的知名度和市場認可度。我們選擇了適合目標客戶群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監測和評估。這些努力使得我們的市場份額不斷增長，并提升了公司的品牌形象。
4. 辦公績效
通過對辦公費用的合理控制，我們成功地降低了運營成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。
四、改進措施和建議
在過去一年中，我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍存在一些問題和不足之處。為此，我們提出以下改進措施和建議：
1. 進一步優化人力資源結構，提高員工的工作效率和滿意度。加強對員工的培訓和激勵，提高員工的專業技能和職業素養。
2. 持續優化供應鏈管理，降低采購成本。加強與供應商的溝通和合作，尋找更好的供應商，并進一步降低采購成本。
3. 加大宣傳力度，提高產品的市場認可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強宣傳效果的監測和評估。
4. 進一步提高辦公效率，降低運營成本。優化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。
五、總結
通過對部門支出的績效分析，我們可以發現我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍有一些問題和不足之處需要改進。我們將認真研究吸收上述改進措施和建議，并結合實際情況進行相應的調整和改進。相信在大家的共同努力下，我們的部門會取得更好的成績，為公司的發展做出更大的貢獻。謝謝大家！
部門整體支出績效監控報告 14
根據《瀘定縣財政局關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》文件要求，現將我局20xx年度部門整體支出績效自評報告如下。
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
瀘定縣經濟信息和商務合作局屬縣政府工作部門，加掛瀘定縣外事和港澳事務辦公室牌子，下屬事業單位1個即瀘定縣經濟合作和電商物流服務中心。
（二）基本職能及主要工作
根據三定方案，經濟信息和商務合作局的職能和工作主要有以下幾項：
1.全縣商務、經濟合作、外事、港澳事務的統籌，推進國內外貿易、內資和外資、招商和博覽等有機融合發展。推動全縣國內外貿易發展，加強國際經濟合作，優化精準招商、集群招商路徑和方案，提升開放合作水平，提高招商引資質量，發展壯大重點產業。深入實施外商投資體系改革，提高投資便利化水平。提升與發達地區商務和經濟合作層次，推動全縣商務合作分工協作、錯位發展。加強對重大引進項目的跟蹤服務，完善重大引進項目激勵機制。促進全縣博覽業、服務業、貿易促進的快速發展。
2.實施全縣新型工業化發展戰略和重大政策，協調解決新型工業化進程中的重大問題，參與擬定國民經濟和社會發展規劃。負責全縣工業行業管理（含成品油、鹽業），擬訂并組織實施工業（不含能源，下同）和信息化相關行業發展規劃、年度計劃和產業政策，指導行業質量管理工作，指導工業、信息化和無線電領域的社會中介組織發展。
3.監測、分析經濟運行態勢和質量，建立全縣工業經濟運行預警機制，擬訂經濟運行目標、政策建議并組織實施。協調解決經濟運行中的重大問題。負責電力、成品油、天然氣、煤炭等重要物資綜合調控、緊急調度工作。負責全縣農特產品、中藏藥、民族工藝美術等各類企業加工環節的指導與管理。承辦年度工業經濟目標責任考核。
4.統籌推進全縣信息化工作，組織實施相關政策，指導電子政務、電子商務和物聯網發展，推動跨行業、跨部門面向社會服務網絡的互聯互通和信息資源共享；負責全縣信息基礎設施建設的規劃、協調和管理，組織、協調全縣信息安全保障體系建設，參與處理網絡與信息安全重大事件；負責無線電應急通信技術保障和電磁環境保護工作，維護空中電波秩序，依法組織實施無線電管制。
（三）人員概況
經濟信息和商務合作局行政9人，事業3人，政府聘用人員8人，單位共在職20人，退休14人，
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
20xx年瀘定縣經信局本年收入合計964.18萬元，其中：財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%。
20xx年瀘定縣經信局本年支出合計1463.35萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元（其中506.86萬為上年財政應返還額度和接轉資金），占79.3%。
（二）收入支出結構分析
1.20xx年本年收入合計964.18萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入831.27萬元，占86.22%；其他收入132.91萬元，占13.78%；20xx年本年支出合計1463.3萬元，其中：基本支出303.04萬元，占20.7%；項目支出1160.26萬元，占79.3%；
2.20xx年收入支出與上年度對比
20xx年總收入與20xx年比減少654.67萬元，減少44.44%，主要今年項目資金減少1652.25萬元。支出與20xx年對比減少1655.55萬元，減少53.08%，減少原因是20xx年支出項目減少1652.25萬元。
3.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，占本年支出合計的90.85%。與20xx年3100.75萬元相比，一般公共預算財政撥款減少1771.21萬元，減少57.12%。主要變動原因是項目資金減少。
4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
20xx年一般公共預算財政撥款支出1329.54萬元，完成預算99.87%。其中：
（1）醫療衛生與計劃生育醫療保障:20xx年決算數為13.32萬元，完成預算100%。
（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）:20xx年決算數為46.06萬元，完成預算100%。
（3）資源勘探信息等支出（類）制造業（款）:20xx年決算數為370.09萬元，完成預算99.79%，決算數小于預算數的主要原因裝修辦公室的質保金未到時限未進行支付；資源勘探信息等支出（類）工業與信息產業監管（款）:20xx年決算數為225.48萬元，完成預算99.79%；資源勘探信息等支出（類）支持中小企業發展和管理支出（款）:20xx年決算數為144.61萬元，完成預算100%。
（4）商業服務等支出（類）涉外發展服務支出（款）：20xx年決算數為553.52萬元，完成預算100%；其他商業服務等支出（類）其他商業服務等支出（款）：20xx年決算數為400萬元，完成預算100%；
（5）住房保障支出（類）住房改革支出（款）:20xx年決算數為18.18萬元，完成預算100%。
（6）糧油物資儲備支出（類）重要物質儲備（款）：20xx年決算數為350萬元，完成預算100%。
（7）其他支出（類）其他支出（款）：20xx年決算數為112.14萬元，完成預算100%。
5.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
20xx年一般公共預算財政撥款基本支出288.27萬元，其中：人員經費248.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的'補助支出等。
公用經費40.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
6.“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為23.65萬元，完成預算93.96%，決算數小于預算數的主要原因是今年車輛運行維護費減少1.52萬元，嚴格按照三公經費開支規定執行。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行維護費支出決算12.48萬元，占52.76%；公務接待費支出決算11.17萬元，占47.24%。具體情況如下：
①因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。20xx年無出國人員。
②公務用車購置及運行維護費支出12.48萬元,完成預算89.14%。公務用車購置及運行維護費支出決算比20xx年增加7.71萬元，上升161%。主要原因是今年招商工作用車增加和增加一輛車輛編制經費。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，截至20xx年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽0輛。
公務用車運行維護費支出12.48萬元。主要用于應急搶險等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
③公務接待費支出11.17萬元，完成預算100%。公務接待費支出決算比20xx年增加9.67萬元，主要原因今年將招商引資接待納入統計內，嚴格按照三公經費開支規定執行。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待27批次，268人次（不包括陪同人員），共計支出11.17萬元，迎接省、州經信和商務部門對我縣工業發展、商貿流通、電子商務、招商引資等專項檢查、對各個專項工程的督查工作接待費和住宿費。
④年末結轉和結余
20xx年末結轉7.73萬元，一般共預算撥款結轉1.73萬元，占總結轉22.38%。
三、部門整體預算績效管理情況
（一)部門預算管理
包括部門績效目標制定、目標完成、預算編制準確、支出控制、預算動態調整、執行進度、預算完成情況和違規記錄等情況。20xx年本部門的績效目標制定、目標完成、預決算編制等均按照縣財政局下達的相關文件指標進行了編制，均按相關要求嚴格執行預算范圍內開支，并完成所有預定目標，年中人員調離本單位，及時進行了預算動態調整，全年無違規記錄。
(二)專項預算管理
包括專項預算項目程序嚴密、規劃合理、結果符合、分配科學、分配及時、專項預算績效目標完成、實施績效、違規記錄等情況。嚴格執行《四川省省級財政專項資金績效分配管理暫行辦法》，按照省級的專項資金管理辦法，實施專款專用原則根據各項目進展、完成情況，合理規劃、科學分配專項資金，項目資金專款專用。完成專項預算績效目標，無違規記錄。
（三）結果應用情況
1.預算績效管理電子商務和商貿流通資金專項
根據預算績效管理要求，本部門（單位）在年初預算編制階段，組織對中央和省級財政發展專項資金項目開展了預算事前績效評估，對3個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取1個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對1個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
電子商務專項是用于電子商務進農村項目的專項資金，專項用于：電子商務進農村項目的宣傳、群眾的培訓，產品的包裝宣傳、電商中心和鄉村站電點設備的購置。
2.專項資金安排落實及到位情況
（1）20xx年電子商務進農村示范項目：年初結轉結余資金400萬元，本年支出400萬元。
（2）涉外發展服務支出（元正食品獎勵金），本年財政投入28.85萬元，本年支出28.85萬元。
（3）商業流通事務專項資金，年初結轉結余資金100萬元，本年財政投,24.67萬元，本年支出124.67萬元。
（4）支持中；小企業發展與管理支出，本年財政投入5.77萬元，本年支出5.77萬元。
（5）工業和信息產業監管，本年財政投入114.7萬元，本年支出112.97萬元，年末結轉結余1.73萬元。
（6）制造業：本年財政投入19萬元，本年支出19萬元。
（7）重要物資儲備，本年財政投入350萬元，本年支出350萬元。
3.專項資金使用管理情況
為確保項目順利實施，我局加強了資金管理，專項資金嚴格按照財政規定，開展項目完工驗收等工作。嚴格按照資金管理辦法進行資金撥付。
4.部門開展績效評價結果
隨著市場經濟體制的完善，社會經濟不斷發展。近年來，財政資金投入加大，對加強支出管理、提高資金使用效益的要求不斷提高，財務管理工作越來越重要，其中加強績效評價就尤為重要，財務績效評價是財務管理的核心。行政事業單位開展財務績效評價，有助于加強財務管理，有利于政府管理，也有利于激發職工的工作積極性，同時也是加強管理會計的迫切需要。從財務績效評價的重要性出發，分析了財務績效評價存在的問題，并提出了合理的建議。
5.存在的問題
本單位嚴重缺乏專業財務人員，對財政相關規定和業務不夠熟練。
6.改進建議
補充1名財務人員；一對財務人員定期進行培訓，提高財務人員的業務能力。
部門整體支出績效監控報告 15
根據《曲靖市財政局關于20xx年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝20xx﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局20xx年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的.規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在20xx年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。
（二）政府采購執行率不高的問題。
整改：20xx年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局20xx年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局20xx年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：20xx年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。
(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門整體支出績效監控報告 16
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔20xx〕109號）文件精神，我院認真開展了20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門概況
（一）基本情況
宜章縣中醫醫院始建于1952年，歷經幾代“中醫人”的艱苦創業，現已發展成為全縣唯一一所集醫療、教學、科研、康復、急救為一體的二級甲等綜合性醫院。現有在職在崗職工490人，編制床位220張，實際開放病300張。內設臨床專科17個、醫技科室7個、輔助科室4個、職能管理科室19個。
醫院擁有1.5T核磁共振、西門子16排螺旋CT、彩超、CR、DR及全自動生化檢測儀等各種高精尖診療設備120余臺，年末資產總值0.56億元。為郴州市第一人民醫院對口支援醫院、郴州市中醫醫院對口幫扶單位，廣東省中醫院聯系單位，是郴州市市轄區職工醫保、宜章縣職工醫保、宜章縣城鄉居民醫保、工傷保險定點救治醫院、宜章縣人壽保險公司定點醫療單位。
主要職能：為全縣人民提供醫療、護理、預防保健、科研、教學、康復等服務；完成縣政府和衛生行政部門交辦的其他任務。
（二）整體支出情況
20xx年我院基本總支出為1.2億元。其中：人員經費支出5273.7萬元、衛生材料支出2487.3萬元、藥品支出2503.5萬元、固定資產折舊293.5萬元、提取醫療基金26.2萬元和其他費用654.9萬元、其他支出761萬元。
二、整體支出管理及使用情況.
（一）20xx年度預算基本情況
我院屬于差額撥款單位，20xx年度納入財政預算的有人員經費101.5萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為101.5萬元，年度總支出為101.5萬元，其中基本支出101.5萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%。
（三）基本支出使用管理情況
醫院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低醫院運行成本。
三、資產管理情況
制定了資產管理制度，對單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計0.56億元，保證了國有資產的保值增值。
四、部門整體支出績效情況
20xx年，我院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據中央和省、市、縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額基本控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
（二）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的'建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療質量管理，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
五、存在的問題
年初預算的編制不夠精細，沒有按照費用支出的使用范圍和內容進行類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。
六、改進措施和有關建議
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
部門整體支出績效監控報告 17
一、針對“國有資產管理制度未完善、固定資產管理不及時”的問題，我局整改情況如下：我單位20xx年因機構改革從大亞灣社管局獨立出來，20xx年1月1日資產系統才完成移交資產的接收工作，接收工作完成后，我單位主動開展單位的資產清查工作，并聘請第三方協助核查盤點工作，同時加強和完善單位的資產管理制度。根據區財政最新公布的《大亞灣區直行政事業單位資產處置管理暫行辦法(修訂版)》管理制度進行固定資產管理工作。經我單位進行固定資產實物盤點后，截止到清查基準日（20xx年12月31日）的固定資產現狀如下：
賬面固定資產原值：8465570.79元，凈值：5071954.31元；實有固定資產原值：7861011.99元，凈值：5047599.62元；盤虧固定資產原值：604558.8元，凈值：24354.69元，盤盈固定資產原值：0元。
下一步我單位將繼續做好固定資產管理工作，加強實物管理，做好核對，對于清理出來的有問題資產，及時報批并進行賬務處理，進一步增強資產管理制度優化和細化。
二、針對“合同約束條件不明確，合同資金支付與項目績效的關系未建立”問題，我局整改情況如下：一是我局重新與第三方評估機構溝通評估的方式和內容，組成了評估驗收小組，評估專家通過社工信息系統全年檢測查看社工項目點服務臺賬，中期通過提交電子臺賬線上進行專業評估和線下財務評估的方式開展評估工作，末期評估均進行了線下聽取社工匯報、專家查看電子臺賬、電訪和入戶走訪服務對象滿意度及財務評估等進行。根據審計要求已完善評估驗收程序。二是關于驗收結果與合同資金支付掛鉤的機制，我局已調整評估時間，在12月初完成評估并出具報告，根據評估報告，按照合同要求撥付經費，避免評估不合格的站點資金提前撥付。三是關于居家養老服務項目，按照我局簽訂的服務合同內容，“互聯網+居家養老”線上服務由電信局提供全天24小時服務，具備六大功能。具體提供服務是由線下承接的服務機構，提供全方位的`居家養老服務，我局將進一步做好與第三方合作機構的協作和督促改進，提升服務效果。
三、針對“項目招標未按照規定公開合同，驗收程序不夠規范”問題，我局整改如下：一是針對路牌新增、修復問題，按照區管委會《大亞灣區開展城市管理提升專項整治工作方案》，市政府要求大亞灣區作為試點，對路名牌進行創新示范，要求在2個月內全面（20xx年10月底前）完成示范區域新路名牌的定制和安裝。為此，區民政局馬上聯系了全市有全國標準地名標志證書質資的制作公司，借鑒深圳、上海等城市的路牌設計樣式，按照國標地名標志，設計出一款符合全市示范推廣標準型（不帶戶外廣告）的T型路牌。由于市政府和區管委會要求我們完成這項工作的時間非常緊迫，大批量制作運輸和安裝路牌，按照時間進度，一個制作單位根本無法完成，而且路牌的單價（含購買運輸安裝）已經經過了區財政部門的基建審定，是統一的單價標準。為了保證在規定時間內完成市政府和區管委會交待的任務，區民政局經過局務會討論通過，自主選擇供應商，最后選定了2家具有全國標準地名標志證書資質的公司來完成了此項任務，預結算程序按照區財政基建審核進行。受到市政府和區管委會的好評，并以此作為全市的標桿向全市推廣。這是當時為什么沒招標采用同一家供應商承建的特殊原因。
20xx年路牌新增、修復項目工程撥款驗收表資料不完善一項，已經按照區民政局的財務要求進行了完善；20xx年文明城市測評期間（西區片區）安裝新型路名牌項目缺少簽字蓋章一項，已經按要求補簽字和蓋章；20xx年大亞灣區道路路名牌被損壞修復及新增加安裝項目缺少落款日期一項，已經補落款日期。在今后工作中，我們會嚴格加強檢查，確保各項臺賬完善準確。
二是針對社工服務合同簽訂問題，我單位將結合外聘法律顧問加強對合同合法性、合規性審查，做好合同管理的嚴肅性和細致性，杜絕同一站點簽署多份合同的問題，并督促各合同簽訂股室做好相關合同的實施情況監督檢查，并負責及時將簽署的合同進行上網公開，確保公眾監督到位。
四、針對“部門對項目績效目標質量控制不嚴，績效管理的深度不足”問題，我局整改如下：一是關于項目績效目標質量控制不嚴的問題，我單位將加強與合作單位就績效評估計劃制定的溝通研討，力求在制定績效目標過程中合規、合理、可操作性強且有較強的激勵性質，提升績效目標的導向性作用，由重數量完成度向重質量完成度轉變，利用績效考評機制提高服務質量，提升管理水平。二是關于“殘疾人就業招聘會就業率低”的問題:總結近幾年的招聘會，效果都不是很好。主要原因一是就業年齡段的殘疾人比較少；二是部分殘疾人家庭比較富裕，不愿意參加工作；三是部分殘疾人都是重殘，企業不愿接收、也不適合就業。以后的招聘會，在加大政策宣傳的同時，采取有針對性個案的方式進行職業介紹，做好接收企業需求與殘疾人實際情況的對接，擴大接收企業范圍，做細殘疾人背景意愿調查，立爭提高就業率。
部門整體支出績效監控報告 18
根據《蚌埠市財政局關于開展20xx年市級部門預算績效目標運行監控工作的通知》蚌財績〔2021〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進行梳理匯總，現將監控情況報告如下：
一、績效監控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預算績效運行監控工作，由中心分管領導負責，中心相關業務科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責任意識，完善部門預算編制、執行、監督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標完成情況、資金使用是否達到預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結經驗，完善管理，提高財政預算資金使用效益，促進部門更好地履行職責管理。
二、預算執行進度和績效目標運行情況
（一）預算執行進度情況及趨勢分析
1.收入預算執行情況。本部門20xx年初預算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預算總收入的47.8%。
2.支出預算執行情況。截止2021年9月30日，本部門支出預算已支付1285.9萬元，占預算總收入的`57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預算總收入的63.2%。
從1-9月份執行預算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預算費用支出預計有一定幅度增加，預計年末執行率可達到100%。
（二）績效目標實現程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標完成情況較好，質量指標、時效指標和社會效益指標基本達到預期目標，未來將穩步推進績效目標任務；數量指標“報紙媒體宣傳次數”“電視媒體宣傳次數”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進度，按照時間節點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進度受限,未根據實際情況及時調整相關資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進度，如物業管理費需等待合同到履約期再續簽合同支付款項；信息化建設項目需待招標流程結束，設備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預算執行率過低。
四、下一步改進工作的'舉措
一是加強預算管理，確保項目的科學性。在編制年度預算時，在進行調查研究的基礎上，充分論證項目立項的必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達到預期效果，發揮最大效益。強化預算下達、預算執行環節指標使用實現前后對應，為單位進行績效目標控制管理提供基礎保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細化管理水平。
二是細化項目管理，確保項目按期實施。項目批復后要認真細化方案，明確責任人，確定項目實施期間，定期開展內部檢查，出現不可抗力因素，及時按程序進行必要的調整和變更，同時，做好各項目支出績效目標執行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應績效目標執行，強化項目推進過程的管理，確保項目按計劃推進。
三是嚴格人員管理，提高績效目標管理水平。加強財務人員培訓，熟練掌握預算編制和預算執行等各項政策，嚴格遵守各項財經紀律，不斷提高業務能力，確保預算指標執行過程不交叉，不斷提高績效目標管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門整體支出績效監控報告 19
根據《曲靖市財政局關于2020年度市本級預算支出績效財政評價情況的通報》（曲財績﹝2021﹞15號）要求，曲靖市退役軍人事務局高度重視，對績效評價發現問題的整改進行安排部署，嚴格對照《曲靖市退役軍人事務局2020年度部門整體支出績效評價報告》存在問題，認真研究，扎實整改。現將整改情況報告如下：
一、整改情況：
（一）針對部門整體績效目標設立簡單，績效目標制定不明晰，定性指標居多，量化指標偏少等問題。
整改：加強績效目標意識，提高績效目標申報的'規范性。績效目標是財政預算資金計劃在一定期限內達到的產出和效果，是預算績效管理的基礎，是整個預算績效管理系統的前提。因此在2022年年初申報項目時，針對績效目標填報問題，我局專門開展了績效管理目標培訓，提升績效指標設置合理性，使部門整體績效考核具有可操作性。進一步加強預算編制管理，提高年初預算績效目標制定的可行性、科學性，梳理全年重點工作，制定切實可行的項目執行績效目標，確保績效目標如期完成。
（二）政府采購執行率不高的問題。
整改：2020年年初預算項目網絡通信及設施設備采購經費130萬元，因我局2020年和市民政局在同一辦公樓辦公，新的辦公地點尚未確定，所以會議設備設施未采購，導致執行率不高。我局2021年4月已搬遷到曲靖市軍用飲食供應站大樓，相關設施設備已全部采購，執行率100%。今后加快資金支付進度,盡可能避免造成資金滯留;強化健全資金績效評價機制，切實提高預算資金使用效率。
（三）固定資產管理工作不到位，固定資產管理意識尚需提高。
整改：2020年因和市民政局在同一辦公樓辦公，未進行固定資產盤點，今后將根據《曲靖市退役軍人事務局固定資產管理辦法》（曲退役[20xx]47號）要求，提高資產管理意識，加強固定資產管理工作，定期進行固定資產清查，做到賬賬、賬證、賬實相符，規范固定資產管理，提高固定資產使用效益。
二、下一步工作打算
（一）及時完善相關管理制度。結合單位實際，進一步健全完善單位內部管理制度，制定單位預算績效、政府采購、合同管理、內部控制等管理制度，確保工作開展程序化、規范化。
(二)加強績效管理工作。根據部門主要職責、年度主要、重點工作為內容進一步完善、細化、量化績效目標，強化全過程績效管理，將績效管理貫穿于項目實施的每一個環節，及時發現并糾正績效管理過程中存在的問題，提高資金使用效率。
部門整體支出績效監控報告 20
一、部門概況
1、主要職能：
本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位，主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展，小學學歷教育。
2、機構情況：
我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。
3、人員情況：
xxxx年本單位年未實有人數58人，在編xx人，退休39人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算情況
1、年初預算情況：年初預算收入230.88萬元，其中預算內撥款230.88萬元，非稅收入xx萬元，其他撥款xx萬元。
2、年中追加和調減預算情況：xxxx年中追加金額12.6萬元。
3、全年總預算情況：
①xxxx年實際收入385.37萬元（其中財政收入263.38萬元，其他收入1.99萬元。xxxx年度部門實際財政支出280.48萬元。
②預算調整率為5.46。
③xxxx年結余資金0.8萬元，低于上年結轉資金38.06萬元。
④三公經費控制率為0、“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降xx萬元。
（二）預算執行情況
1、基本支出執行情況：xxxx年度基本支出280.48萬元。
2、業務性專項執行情況：20xx年度無業務性專項。
3、項目性專項執行情況：20xx年度項目支出101.9萬元。
三、部門整體支出績效情況
績效目標完成率為100，實際完成率100。
從履職及履職效益情況來看，總體效果比較好。從經濟性來看，各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制，強化勤儉辦事的意識，注重節約開支，年度開支控制在財政局規定的范圍內；從效率性來看，各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度，抓好質量，注重了工作的效率；從有效性來看，各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實，注重了專項資金的使用效果；從可持續性來看，后續的政策、相關的'配套資金、必要的人員機構要繼續保持，管理制度做到與時俱進，相關內容進行了及時補充完善。
四、存在的主要問題
年初預算績效目標不明確，績效指標細化和量化不精準。
五、改進措施和有關建議
細化預算指標，提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務，確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。
部門整體支出績效監控報告 21
一、本部門項目績效目標管理情況
（一）項目年度預算安排總體情況；
我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
（二）項目分布情況及項目年度預算安排數
我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
二、單位自評工作組織開展情況
（一）績效監控目的、對象和范圍。
目的：提高預算執行效率和資金使用效益；
對象：所有的項目工程；
范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。
（二）績效監控方式方法：績效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的`方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。
（三）績效監控工作過程。
1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批復的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。
2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。
3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績效評價的依據。
4、報送績效監控報告。績效監控工作完成后，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。
三、綜合評價結論
所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。
四、績效目標完成情況總體分析
我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。
五、偏離績效目標的原因和改進措施
未發生偏離績效目標的情況出現。
六、績效自評結果應用和公開情況。
2020年項目支出績效評價結果與2021年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制2021年預算中優先予以保障。
部門整體支出績效監控報告 22
一、績效自評情況
20xx年度我單位共有1個一級項目，為“省政府發展研究經費”專項。2020年2月，我單位按照《省財政廳關于省直部門開展20xx年度項目支出績效自評的通知》（黔財績〔20xx〕23號）要求，對“省政府發展研究經費”專項20xx年度的執行情況和績效目標完成情況開展績效自評，自評得分為95.92分，項目支出績效目標整體完成情況較好。
二、績效自評存在問題
在績效自評過程中，我單位的項目支出績效管理存在以下問題：
一是預算執行進度和效率有待加強。我單位主要從事政策研究及決策咨詢機構，為省領導決策服務，專項經費的使用主要用于課題研究。在實際工作中，我單位課題研究報告的交付時間主要集中在年底，尤其重點課題研究報告的呈報基本上集中在第四季度，而大部分課題研究經費支出按課題研究經費相關管理規定，需待調研報告呈報后方能列支，經費支出的滯后延緩了省財政廳規定的預算執行進度。由于上述客觀因素的影響，省政府發展研究中心的預算執行進度與省財政廳的要求存在時間上的錯位現象。
二是績效目標管理和調整有待完善。20xx年，由于省委省政府工作任務調整，我單位未完成“省委省政府交辦的重大會議及論壇”績效目標，導致年底未執行完省財政廳核定的所有預算指標。針對上述因客觀因素產生的績效目標變化，我單位未及時向省財政廳申請調整績效目標，導致績效目標出現偏差。
三是研究成果數量和質量有待提升。近年來，我單位不斷加強課題研究數量和質量管理，在課題研究過程中，研究報告需開展無數次的論證和修改，經過課題組長、部室負責人、分管領導、主要領導把關，部分課題還需經過專家評審后方能報出。報送的研究報告基本上得到省領導的肯定批示，但直接轉化為政策文件的研究成果不夠，研究成果的質量有待進一步提升。
三、整改措施
針對績效自評存在的'問題，我單位積極采取措施，分別從以下方面進行改進：
一是切實加快預算執行進度，提升資金使用效率。2020年我單位將嚴格按照省財政廳預算執行進度的相關要求，督促業務部室加快項目實施進度，切實加大預算執行力度，提高預算資金使用效率，年底確保全部執行完所有的預算指標，全面完成單位年初制定的各項目標任務。
二是密切關注目標任務開展情況，確保實際工作切合績效目標。2020年，我單位將嚴格按照省財政廳預算管理和績效目標管理要求，緊緊圍繞《績效目標批復表》規定的各項目標任務，密切關注目標任務開展情況，適時調整自身工作方向和內容，確保績效目標得到全面貫徹執行。若因客觀因素未能完成績效目標，則嚴格按照省財政績效目標調整要求，及時調整年初制定的績效指標，確保績效目標順利完成。
三是加強研究數量和質量提升工程建設，不斷提高研究服務水平。下一步，我單位將全面聚焦省委省政府重點工作，緊緊圍繞省委、省政府工作大局，充分利用智庫優勢，大力加強研究數量和質量提升工程建設，不斷創新研究方法，提高研究服務水平，緊貼貴州經濟社會發展和社會民生問題，為省委、省政府決策提供有用管用好用的對策建議，爭取將專項經費用出實效，使研究成果產生更強的社會效應。
部門整體支出績效監控報告 23
一、項目基本概況
20XX年度汨羅市一中足球場提質改造專項經費200萬元，主要用于足球場提質改造工程，包括更換草皮、修補塑膠、看臺防水等。預期目標為：改造足球場，把原來破舊的草皮更換，破損的塑膠修補好，漏水的看臺治理好。
二、項目資金使用及管理情況
（1）具體的全年資金實際使用情況為：20XX年9月付中標公司工程款40萬元，20XX年10月付工程款20萬元，20XX年11月付工程款60萬元，20XX年2月付工程款40萬元，20XX年9月付工程款36.130611萬元（依審計結論）共支付工程款196.130611萬元，另外，20XX年9月支付跑道劃線0.8萬元，20XX年1月付監理費1.5萬元，20XX年1月付檢測費0.84萬元，20XX年7月付工程審計費1萬元，整個工程共計支出200.270611萬元。
（2）項目資金管理情況。足球場提質改造專項經費到位及時，工程款能依合同按時到位，確保了工程順利推進。專項資金支出依法合規，無虛列項目支出情況，無截留擠占挪用情況，無超標開支情況，無超預算情況。
（3）內部控制制度基本健全，管理規范。學校會計報表、會計賬簿等會計資料真實地反映了專項資金管理，費用支出情況、
內部控制制度健全、會計基礎工作扎實，會計核算規范。在財務管理方面，汨羅市一中執行嚴格的財務審批制度，重大經濟事項均由校黨委集體研究組織實施，為提高工作質量和效率，明確規范管理，強化責任，市一中通過制度和落實《財務管理制度》、《財務工作人員考評細則》等內部管理制度，規范了內部管理，推進了智能型學校建設，確保了各項工作順利進行。
三、專項組織實施情況
足球場提質改造工程先由設計部門進行預算，然后送財評中心評審，評審后到采辦掛網，公開招標，由湖南嘉怡建筑工程有限公司中標，建設時間為20XX年8月至20XX年10月，建設過程中聘請了汨羅市建功工程建設監理有限公司進行工程監理，并由汨羅市食品藥品工商質量監督局委托青島科技檢測研究院有限公司進行了抽樣檢測，工程完工后，由汨羅市審計局對工程實施情況進行了審計，出具了審計報告。
四、綜合評價情況及評價結論
汨羅市一中以人為本，執政為民，通過規范行為，落實制度，改革方法，實施工程，整個工程程序規范，施工及時，質量優良，監管、審計到位，解決師生體育場地使用問題，受到了師生的一致好評。
五、主要績效情況分析
1、經濟性指標
推動了地方經濟的'快速發展。整個工程使用了汨羅飛地工業園優冠公司的產品，推動了內需。
2、社會及效率指標
工程竣工后，師生使用了檔次較高的運動場，并及時為汨羅人民群眾開放，受到了社會的一致好評。
六、財政資金使用評價情況
20XX年度，我單位足球場提質改造專項資金達到了預期總目標，資金分配合理，使用規范透明，支出進度及時，并建立健全完善了財務管理和會計預算制度，確保資金安全，績效綜合評價得分為99分。
七、存在的主要問題及改進建議
1、存在問題：部門決算上報處理效率還需繼續提升。
2、改進建議：加快完善相應制度建設和賬務處理能力，提升部門工作效率。
部門整體支出績效監控報告 24
一、項目概況
1、項目單位基本情況
建陽區圖書館是縣級綜合性公共圖書館，承擔著為全區的黨政機關、生產科研、教育、生產單位和社會公眾提供文獻信息服務的重任。每天服務讀者數百人次，年接待讀者超過10萬人次，產生了良好的社會效益，為建陽區兩個文明建設提供精神動力和智力支持做出了積極的貢獻。
2、項目的實施依據
該項目屬于建陽區財政直接下撥的社會公益性事業單位事業經費，用于購置我館的各種館藏文獻，具體包括中文圖書、電子圖書、中文報刊、音像資料、多媒體光碟、數據庫等。
二、項目申報績效目標
根據我市社會經濟發展的需求，科學地按比例地增加館藏文獻，盡可能滿足不同類型讀者的需求。以大力建設數字圖書館為依托，促進全區信息資源共享工程的推進，充分發揮圖書館社會教育職能，加大社區讀者服務力度，建設流動圖書館分館。
三、項目的執行情況
2017年區財政局根據預算安排撥付給我館購書經費10萬元，我館的采選工作必須堅持為人服務，為社會服務，對所有采購的圖書資料都嚴格按我館的采選條例執行，保證新書目預訂的完整性和連續性，按全面入藏，重點選擇入藏，一般選擇入藏的采選原則，確定各類文獻資源采選比例。2017年實際采購圖書2994冊，共計7.9萬元。
四、項目財務管理狀況及制度的'執行情況
為了加強我館購書經費的管理，我館成立和明確了書刊領導小組的職能及具體的采購管理辦法，對采購、驗收、付款的程序，除嚴格按財務管理制度的規定外，由入藏部門驗收后送各科室，分類清點數量填寫圖書入庫通知單后再由館長審批，方可辦理報帳手續。
五、項目主要的經濟、政治和社會效益
2017年，由于購書經費得到了保證，我館通過多渠道收集圖書信息，轉變購書方式，加大現場采購的比例，豐富優化館藏結構，讓讀者看到了更多好書、新書，取得了較好的成效。建立文獻保障體系，滿足不同讀者的信息需求。項目實施后，在較充足的購書專項經費的支持下，建立起合理的文獻資源保障體系，不斷滿足全區黨政機關、生產科研、教育、生產單位和社會公眾的各種文獻信息服務需求。健全的文獻資源保障體系，對提高全區人民群眾的科學文化素質、思想道德素質和文化品位，創造良好的人文環境，建設文化城市將起到積極的推動作用。
六、存在的問題和改進措施
目前，讀者的閱讀需求日趨呈現出個性化、多元化、隨機化的趨勢，而圖書館提供的圖書多是依賴采購館員主觀判斷，無法精準把握讀者需求，造成資金浪費、空間占用，圖書館服務效能不高。讀者想看、愛看的書，圖書館沒有或太少；圖書館采購的書讀者又往往不愛
看，我館存在著供需不對稱的問題。因此，采房人員要通過問卷調查、讀者座談會、圖書征訂會等途徑，了解讀者的閱讀需求，讓讀者成為選書主體，同時還應多參考流通部工作人員的意見，輔助自己的采購工作。采訪人員必須經過專門學習，具備基本知識，熟悉本館的館藏及本館的特色，制定合得的采購計劃，為圖書采購提供決策支持。
【部門整體支出績效監控報告】相關文章：
部門單位整體支出績效監控報告06-06
整體支出績效監控報告05-24
部門整體支出績效報告06-06
部門整體績效監控報告09-28
部門整體支出績效整改報告10-06
部門整體支出績效自評報告10-10
部門整體支出績效評價報告10-28
部門整體支出績效整改報告（精選14篇）12-23