食堂采購管理制度

時間：2024-09-18 09:18:50 制度我要投稿

食堂采購管理制度

　　在不斷進步的社會中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？下面是小編收集整理的食堂采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。

食堂采購管理制度

食堂采購管理制度1

　　為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規范化、標準化，特制訂本制度。

　　一、嚴把食品采購關。

　　原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調味品等），食堂采購員必須到持有工商執照，有效衛生許可證、屠宰證和技術監督部門頒發有證件的經營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質量關，并指定固定加工點加工。對確定的定點單位應報上級教育部門審核、備案。

　　二、庫房保管員要認真保管食品。

　　所有進入食堂的原料、蔬菜必須由庫房保管員進行質量檢查并登記造冊，若發現所購物品不符合食品衛生要求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防污染，不準把腐爛變質或污染的食品流入食堂。

　　三、采購員必須采購合格食品

　　采購食品時，要采購新鮮、質好，符合衛生要求的食品原料。同時，采購食品時，必須向購貨方索取該批產品的衛生檢驗合格證或者化驗單，并索取貨方“衛生許可證”復印件。

　　四、嚴格禁止采購以下食品

　　腐敗變質、油質酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質或者被有毒、有害物質污染，可能對人體有害的'食品；未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛生標準和要求的食品。

　　五、定點采購實行領導負責制和責任追究制

　　學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接責任；學校要與食品定點單位簽訂合同書，明確買方和賣方的責任和義務，對不按要求辦事的，一經查出，按責任追究制的要求，嚴肅處理有關責任人的責任。學校食堂食品原料采購管理制度6

　　1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　5、在食品加工時發現腐敗變質、發霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。

　　7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發現問題及時糾正，確保學校食品衛生安全。

食堂采購管理制度2

　　政府機關食堂管理制度主要包括以下幾個方面：

　　1.食堂運營與管理

　　2.食品安全與衛生

　　3.菜品質量與營養搭配

　　4.服務標準與員工培訓

　　5.成本控制與財務監管

　　6.應急處理與投訴機制

　　內容概述：

　　1.食堂運營與管理：涉及食堂的日常運營流程，如開餐時間、用餐秩序、設施維護等。

　　2.食品安全與衛生：涵蓋食材采購、存儲、加工、烹飪及廢棄物處理等環節的.衛生標準。

　　3.菜品質量與營養搭配：規定菜品的種類、質量標準，以及根據員工需求進行合理營養搭配。

　　4.服務標準與員工培訓：明確食堂員工的服務態度、技能要求，并定期進行培訓提升服務質量。

　　5.成本控制與財務監管：設定食材成本預算，監控食堂經費使用，確保資金透明。

　　6.應急處理與投訴機制：建立應對食物中毒、設備故障等突發事件的預案，設立有效的投訴反饋渠道。

食堂采購管理制度3

　　學生食堂衛生管理制度旨在確保校園食品安全，保障學生的身體健康，它涵蓋了食材采購、儲存、加工、服務等多個環節，旨在建立一套科學、嚴謹的管理流程。

　　內容概述：

　　1. 食材管理：規定食材的來源、檢驗標準和儲存條件。

　　2. 廚房衛生：明確廚房的清潔標準、設備消毒頻率及員工個人衛生要求。

　　3. 加工流程：規定食品加工的操作規程，防止交叉污染。

　　4. 服務規范：設定餐具清潔、食品展示和供餐服務的`標準。

　　5. 應急處理：設立食品安全事故的應急預案和報告機制。

　　6. 監督檢查：定期進行內部自查和接受外部監管機構的檢查。

食堂采購管理制度4

　　第一節詢價管理制度

　　一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

　　二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

　　三、詢價管理。

　　1、詢價職責管理。

　　采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

　　詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。

　　2、詢價流程管理。

　　兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。

　　第二節采購、驗質、檢斤管理制度

　　一、采購環節管理

　　1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

　　2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。

　　3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。

　　4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表，審批簽字后，每月統一支付供貨款。

　　二、驗質、檢斤環節管理

　　1、安質部作為采購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。

　　2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。

　　3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低于計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。

　　第三節出、入庫管理制度

　　一、入庫管理。

　　1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。

　　2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

　　3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交采購員結算用。

　　財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款，發票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

　　4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，并由下班班長簽字）

　　5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。

　　6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

　　二、出庫管理。

　　1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。

　　2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。

　　3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

　　4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

　　第四節分管經理指標負責制

　　餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的`經營管理工作，對如下指標負責：

　　1、直接成本毛利率、

　　2、間接可控成本收入率、

　　3、應收賬款回收率。

　　1、直接成本毛利率

　　各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

　　2、間接可控成本收入率

　　各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。

　　3、應收賬款回收率

　　各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。

食堂采購管理制度5

　　為了規范食堂物資采購行為，實施有效監督，確保采購活動公開、公正、公平地進行，提高資金使用效率，預防違紀違規行為，根據國家財政部、教育部及學校關于物資管理工作的有關規定，結合食堂采購量大、品種多、蔬菜副食每天必采、價格隨行就市變化等實際情況，特制定本辦法。

　　第一條：食堂采購工作應遵循質量第一，勤儉節約和公開的原則

　　1、必須把保證質量放在第一位，多方收集供應商及產品信息，為采購決策做好充分準備，同時把好驗收關，對不符合要求的產品及時提出拒付、賠償或投訴，盡最大努力不讓劣質物資進入食堂。

　　2、本著廉潔奉公、勤儉節約的精神，根據食堂工作的實際需要，采購時做到貨（價）比三家，在保證質量的前提下，力爭取得最佳性能價格比，使有限的資金投入獲得較大的使用效益。

　　3、采購工作必須公開進行，提高透明度等，建立、健全監督制約機制，禁止利用工作之便謀取任何私利。

　　第二條：食堂采購工作實行統一管理

　　食堂成立由經理、采購員、食堂管理員、廚師長等組成的采購小組，作為糧、油、肉類等量大或成批物資采購的管理機構，對食堂所有的采購活動進行管理和決策。

　　第三條：各類物資采購具體實施程序和要求

　　1、設施設備及低值易耗品的采購

　　食堂設施設備的.采購應根據需要，首先提出書面申請，由后勤管理處對其需要品種和數量進行審核，報請學校領導批準以及確定經費來源，根據學校物資采購辦法，由學校設備處組織招標采購。食堂大批量的低值易耗品（1萬元以上，含1萬元）由后勤管理處組織招標采購；零星低值易耗品（1萬元以下），由食堂采購小組集體決策采購。

　　2、米、面、油、鮮肉類大宗食品的采購

　　(1）各食堂原則上在上月末和當月中旬分兩次提出當月所需米、面、油、鮮肉類食品計劃，經食堂管理員簽字確認需要品種和數量后，交食堂經理再次審核，由食堂采購小組對每種商品初選4—5家以上供應商進行質量和價格比較，最后選擇至少2家以上作為供貨單位。對供貨單位原則上每學年篩選一次，也可根據市場變化、供貨質量和服務態度不定時進行重新篩選。

　　(2）選定的供貨單位必須要持有正規的營業執照、衛生許可證、產品檢驗報告、檢疫報告和市教委頒發的高校準入證。

　　(3）采購小組在確定供貨單位前，應經過實地考查、看樣、小量試用、價格比較后再行確定。

　　(4）在食堂管理員的具體組織下對采購供貨物資進行驗收（至少兩人以上，庫管員和食堂管理員必須參加驗收），驗收人員必須嚴格把關，認真核對物資數量、價格以及質量，并督促供貨商按合同提供售后服務。

　　(5）米、面、油、鮮肉類大宗食品，供貨單位必須提供正規發票，財務根據正規發票、送貨單等手續辦理報銷事宜。付款方式：銀行轉帳。

　　3、蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品的采購

　　蔬菜、雞蛋、干副、凍貨類食品品種繁多，每天需要數量和種類都不完全相同，市場價格變化也比較大。鑒于此類貨物大多是每天在農貿市場直接采購，供應商基本上都是個體商販，無法出具正規發票，只能以收據形式結帳等情況，為了規范此類物資的采購行為，應按照以下程序辦理：

食堂采購管理制度6

　　1、學生食堂食品的`采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

　　3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必需讓賣主簽字開收條清單。

　　4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

　　6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全義務。

　　7、學校領導要經常檢查催促食堂人員做好采購索證工作，發現問題實時糾正，確保學校食品衛生安全。

食堂采購管理制度7

　　幼兒園食堂制度是確保幼兒飲食安全與營養均衡的重要管理框架，旨在規范食堂的日常運營，提高食品質量，保障孩子們的.健康。

　　內容概述：

　　1.食品采購與驗收：明確食材來源，規定驗收標準，確保新鮮安全。

　　2.廚房衛生管理：設定清潔標準，定期檢查，防止食品污染。

　　3.餐具消毒與存儲：規定消毒程序，保證餐具衛生，妥善存放。

　　4.菜單規劃與營養搭配：依據幼兒生長需求，制定科學的菜單，注重營養平衡。

　　5.員工健康管理：要求員工持證上崗，定期體檢，預防疾病傳播。

　　6.食品儲存與加工：規定儲存條件，規范加工流程，避免食品變質。

　　7.應急處理機制：設定食物中毒等突發情況的應對措施。

　　8.家長溝通與反饋：建立透明的信息公開機制，接受家長監督。

食堂采購管理制度8

　　小學食堂衛生管理制度旨在確保學生們的飲食安全，提高食堂運營效率，保障師生健康。其內容涵蓋以下幾個方面：

　　1. 廚房衛生管理

　　2. 食材采購與儲存

　　3. 餐具消毒與清潔

　　4. 食品加工與烹飪規定

　　5. 工作人員健康管理

　　6. 應急處理與事故預防

　　7. 監督檢查與記錄保存

　　內容概述：

　　1. 廚房衛生管理：包括廚房環境的`清潔，設備的定期維護，垃圾處理等。

　　2. 食材采購與儲存：涉及食材來源的審核，儲存條件的控制，防止過期和變質。

　　3. 餐具消毒與清潔：規定餐具的清洗、消毒流程，保證無菌狀態。

　　4. 食品加工與烹飪規定：強調食品加工的衛生操作規程，如食材切割、烹飪溫度等。

　　5. 工作人員健康管理：要求工作人員定期體檢，患病期間不得參與食品準備。

　　6. 應急處理與事故預防：制定食物中毒等突發情況的應對措施。

　　7. 監督檢查與記錄保存：設定定期檢查制度，保存相關記錄以備查證。

食堂采購管理制度9

　　食堂機關管理制度旨在規范食堂的運營和管理，確保食品安全，提高服務質量，節約資源，并維護員工的.權益。其內容主要包括以下幾個方面：

　　1. 食堂運營規定

　　2. 食品安全與衛生管理

　　3. 人員管理與培訓

　　4. 菜品采購與質量控制

　　5. 設施設備維護與清潔

　　6. 餐飲服務標準與投訴處理

　　7. 成本控制與財務監管

　　內容概述：

　　1. 食堂運營規定：制定開放時間、用餐流程、排隊秩序等，確保食堂運作有序。

　　2. 食品安全與衛生管理：設立食品安全責任制，執行食材來源登記，定期進行衛生檢查，確保食品新鮮、無污染。

　　3. 人員管理與培訓：對食堂工作人員進行定期培訓，提升服務意識和專業技能，同時設定崗位職責和考核標準。

　　4. 菜品采購與質量控制：規范采購流程，選擇合格供應商，對食材進行嚴格驗收，保證菜品質量。

　　5. 設施設備維護與清潔：定期對廚房設備進行保養，保持食堂環境整潔，預防安全隱患。

　　6. 餐飲服務標準與投訴處理：設定服務標準，建立投訴反饋機制，及時解決員工對餐飲服務的不滿。

　　7. 成本控制與財務監管：合理預算，定期審計，確保食堂運營成本在可控范圍內。

食堂采購管理制度10

　　餐廳食堂管理制度是一套全面、系統的規定，旨在確保食堂運營的高效、衛生和安全，為員工提供優質的餐飲服務。其主要內容涵蓋了以下幾個方面：

　　1. 食品采購與驗收管理

　　2. 廚房衛生與食品安全

　　3. 餐飲服務流程

　　4. 設備設施維護

　　5. 員工培訓與行為規范

　　6. 應急處理與事故預防

　　7. 客戶滿意度監測與改進

　　內容概述：

　　1. 食品采購與驗收管理：規定食品來源的.合規性，明確供應商資質要求，設定食品驗收標準，確保食材新鮮、無污染。

　　2. 廚房衛生與食品安全：制定清潔消毒規程，規范食品存儲，防止交叉污染，確保食物安全。

　　3. 餐飲服務流程：規定從菜品準備到上桌的全過程，包括菜單規劃、烹飪時間、服務態度等，保證服務質量。

　　4. 設備設施維護：設定設備檢查保養周期，確保設備正常運行，預防意外發生。

　　5. 員工培訓與行為規范：提供持續的技能培訓，強調員工個人衛生習慣，規范工作行為。

　　6. 應急處理與事故預防：建立應急響應機制，預防食物中毒等事件，設定處理流程。

　　7. 客戶滿意度監測與改進：定期收集反饋，分析問題，采取措施提升顧客滿意度。

食堂采購管理制度11

　　為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。

　　一、供應商管理

　　1、食堂原物料供應商由食堂倉庫物料管理員進行初步甄選，管理部主管進行資格審查，對送貨品種、質量、規格進行約定。（價格數目大的須簽訂供貨協議。）

　　2、如發現有供應商短斤少兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如發現3次以上類似情況的，倉庫物料管理員有權可對該供應商進行清退及更換供應商。

　　3、食堂不得私自從未經管理部主管審核合格的供應商處購買原物料。

　　二、原材料定價

　　1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。

　　2、由食堂班長和食堂倉庫物料管理員共同議價、定價，并在報價單上簽名，所有報價單報管理部主管備案，要求所核定的價格合理、公正。

　　三、采購和驗收

　　1、食堂所有的'采購計劃單由食堂班長會同廚師根據每日生活開支情況提前3天做好計劃，交管理部主管審批后由食堂班長通知供應商按時派送。

　　2、食堂調味品、餐食輔料做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，且所有物料必須存放在食堂倉庫保管。

　　3、原物料的派送由供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。

　　4、收貨組文員負責對采購來的原物料等貨物進行驗收，核對品種、數量，食品有效期等，廚師負責檢查原物料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。

　　5、驗收完畢，由食堂倉庫物料管理員、收貨組文員在送貨單上共同簽字確認。

　　6、食堂班長、倉庫物料管理員、管理部助理應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。

　　7、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格由集體或廠長做決定。

　　四、結算

　　1、所有送貨單及時交由收貨組文員登賬，收貨組文員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票或收據。

　　2、所有發票或收據交管理部助理負責相關的報銷手續，并分別通知供應商自行到財務部出納處簽字領款，不得代領。

　　五、倉庫保管

　　1、倉庫物料管理員負責存、發管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向管理主管書面匯報。

　　2、食堂倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。

　　3、任何人不得私自動用倉庫內的物品，違者以偷盜公司物品論處。

　　六、獎懲制度

　　1、管理部主管將定期或不定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。

　　2、違反上述制度的，將視情節輕重處以1-10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。

　　3、執行以上制度連續三個月無差錯時，相關責任人員予以1-10分的獎勵。

　　七、本規定自公布之日起執行。

食堂采購管理制度12

　　為加強學校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。

　　一、采購原則

　　1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛生法等法規禁止的原料。

　　2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。

　　3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據文件。

　　二、采購系統

　　1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。

　　2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價通過短信發送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。

　　3、由食堂勞務承包商指定的專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

　　4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。

　　5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。

　　三、托管系統

　　1、當當天在食堂購買的`所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。

　　2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。

　　3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經學校總務部門報告后才能帶出。

食堂采購管理制度13

　　食堂管理制度是企業管理的重要組成部分，其主要目的在于維護食堂運營的有序性，確保員工的餐飲安全與健康，提高食堂服務質量和效率，同時也有助于控制成本，防止浪費，提升企業整體的滿意度和凝聚力。

　　內容概述：

　　食堂管理制度主要包括以下幾個核心方面：

　　1.食品采購管理：規定食品來源、質量標準和驗收程序，確保食材新鮮、安全。

　　2.廚房衛生管理：設定廚房清潔標準，規定員工個人衛生習慣，防止食品污染。

　　3.菜單計劃與營養搭配：制定科學的`菜單，考慮員工口味和營養需求，定期更新。

　　4.餐具清洗與消毒：規定餐具清洗流程和消毒標準，保證衛生。

　　5.服務流程管理：明確點餐、取餐和服務人員的行為規范，提升服務質量。

　　6.庫存與成本控制：設定庫存管理規則，防止浪費，合理控制成本。

　　7.安全應急預案：制定應對食物中毒、火災等緊急情況的預案，保障員工安全。

食堂采購管理制度14

　　（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的`物資采購流水監督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監督和抽查。

　　（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。

　　（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　　（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　　（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。

　　（3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。