質(zhì)量優(yōu)秀管理制度大全
在現(xiàn)在的社會生活中，制度使用的頻率越來越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的質(zhì)量優(yōu)秀管理制度大全，希望能夠幫助到大家。
質(zhì)量優(yōu)秀管理制度大全1
第一條 為不斷提升團隊的工作質(zhì)量、改進工作方式、提高工作效率，特制定本辦法。
第二條 本團隊質(zhì)量管理的目標(biāo)
實現(xiàn)團隊質(zhì)量管理最穩(wěn)定化、最優(yōu)化
第三條 質(zhì)量管理實施的時間和頻次
質(zhì)量管理是一個持續(xù)改進的過程，需要全體團隊成員日常工作中緊緊圍繞團隊標(biāo)準(zhǔn)化工作即服務(wù)滿意度、流程規(guī)范化、管理標(biāo)準(zhǔn)化這個中心。
第四條 團隊質(zhì)量管理的適用對象。
團隊質(zhì)量管理適用團隊全體成員，團隊長(或團隊長指定成員)要求全體成員日常工作中嚴(yán)格按照團隊質(zhì)量管理流程、制度執(zhí)行、服務(wù)滿意度，并對執(zhí)行的情況和服務(wù)滿意度進行打分，適當(dāng)給予獎勵。
第五條 團隊質(zhì)量管理的主要內(nèi)容
1.對團隊成員進行質(zhì)量管理方面的日常培訓(xùn)，樹立團隊成員的正確意識。
2.維護團隊質(zhì)量管理建設(shè)，保證團隊日常工作的正常進行。
3.愛護公共衛(wèi)生，營造一個舒適潔凈的辦公環(huán)境
4.對外來人員的接待體現(xiàn)阜煙特色，不卑不亢，謙和大方。
第六條 團隊質(zhì)量管理的.要點
(一)掌握質(zhì)量要求。團隊成員必須熟悉本廠各項規(guī)章制度，按質(zhì)量要求執(zhí)行，特殊情況應(yīng)上報領(lǐng)導(dǎo)決定處理辦法。
(二)質(zhì)量流程記錄填寫和維護。團隊?wèi)?yīng)當(dāng)對于本團隊負責(zé)的流程環(huán)節(jié)所應(yīng)填寫的工作記錄，團隊?wèi)?yīng)當(dāng)制定專人完成記錄填寫工作，并做好記錄的整理和維護。
(三)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計、分析和評估。對于團隊負責(zé)的工作質(zhì)量指標(biāo)，結(jié)合部門要求和工作實際需要，進行定期定量化統(tǒng)計、分析和評估。利用每月例會，由組長主持開展質(zhì)量分析改進會，根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及報表、采用魚骨等工具，分析各周期質(zhì)量情況，有負責(zé)人制訂改進方案，在例會上討論確定并實施。
(四)改善質(zhì)量達標(biāo)情況。對于流程執(zhí)行中出現(xiàn)的問題和工作質(zhì)量不達標(biāo)的情況，團隊?wèi)?yīng)當(dāng)分析原因，提出改進方案。必須時填寫糾正預(yù)防措施通知單。
(五)充分運用qc小組等質(zhì)量管理工具。團隊可以成立qc小組進行攻關(guān)或創(chuàng)新以達成目標(biāo)或提出解決方案。qc小組定期對難題進行集中攻關(guān)，逐漸形成“人人為事，能者為師”的團隊氛圍。qc小組定期與團隊進行技術(shù)交流，共同發(fā)現(xiàn)、解決問題，不斷改進質(zhì)量。
(六)工作質(zhì)量總結(jié)。充分運用qc小組等質(zhì)量管理工具團隊可每半年開展一次立項對標(biāo)活動，對工作進行總結(jié)，對先進團隊的工作質(zhì)量進行對比分析，研究差距與不足，并在工作計劃中制定改進計劃，并完成一篇pdca案例，促進自身工作質(zhì)量的不斷提高。
質(zhì)量優(yōu)秀管理制度大全2
一、質(zhì)量方針
以質(zhì)量求生存，以信譽謀發(fā)展。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。
二、質(zhì)量目標(biāo)
1、認真貫徹執(zhí)行國家齒輪生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)以及工廠作業(yè)指導(dǎo)書。
2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使客戶滿意度達到90%以上，產(chǎn)品在客戶處加工合格率達到99%。
3、建立和實施有效的工廠質(zhì)量管理體系。
三、質(zhì)量細則
1、生產(chǎn)操作工必須嚴(yán)格按工藝、按要求、按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)進行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負責(zé)，返工產(chǎn)品不計報酬。造成產(chǎn)品批量報廢的，按原材料價格20%進行賠償。在此基礎(chǔ)上，視情節(jié)嚴(yán)重上報總經(jīng)理給予處理。
2、不生產(chǎn)不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的`不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關(guān)的責(zé)任，如不檢查，所造成的工時延誤等損失由接收人負責(zé)。
3、保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴(yán)格按照要求進行生產(chǎn)，不得遺忘或漏檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按照圖紙要求加工，對其所做產(chǎn)品重新全部檢測。
4、每天檢查本工序、產(chǎn)品工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報廢和返工由操作工自行負責(zé)賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應(yīng)即時上報并與更換，人為導(dǎo)致量具損壞者由操作工賠償相應(yīng)損失。各自保管好個人的量具，出現(xiàn)丟失，別人損壞，自行負責(zé)。
5、巡檢專職人員和管理人員不定期對各道工序、各個產(chǎn)品進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題督促操作工即時返工。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應(yīng)即時上報給廠部。
6、為做到以防為主，把好質(zhì)量關(guān)，專職檢驗人員要當(dāng)好三員，做好三幫，三員即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術(shù) 輔導(dǎo)員，三幫幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。
7、對于生產(chǎn)過程中隨時出現(xiàn)的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時做好標(biāo)記，并加以隔離：
（7.1）返修品經(jīng)修復(fù)并檢查合格后，方準(zhǔn)進行下道工序的加工。
（7.2）廢品應(yīng)訂（寫）上標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。
（7.3）次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標(biāo)記單獨存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳，流出。
8、操作工在生產(chǎn)過程中應(yīng)多思考，多琢磨。對提出合理化建議使工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到鞏固和提高的，經(jīng)廠部研究上報總經(jīng)理同意，必須執(zhí)行。
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一、項目部質(zhì)量安全例會制度：
項目部每一周一次進行安全、質(zhì)量例會和每周的班前會制度，強化全員安全、質(zhì)量意識，提高防范安全事故和質(zhì)量事故的能力，為確保工程順利進行。
1、檢查上次例會議定事項的落實情況，分析未完成事項原因。
2、檢查分析工程項目施工進度計劃完成情況，提出下一階段進
度目標(biāo)落實措施。
3、檢查分析工程項目質(zhì)量，安全狀態(tài)，針對存在問題提出（整改）措施。
4、檢查工程質(zhì)量核定及工程款（人工工資）支付情況。
5、解決一些需要協(xié)調(diào)（處理）的有關(guān)事項。
二、項目部評比及獎罰制度：
項目經(jīng)理部按項目工資總額的5％作為質(zhì)量、安全獎勵基金，由項目質(zhì)量、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組考核使用，項目考核內(nèi)容為：
1、科室質(zhì)量、安全管理考核。
2、工段班組質(zhì)量、安全考核。
3、質(zhì)量安全事故處罰。
4、各單位工程質(zhì)量責(zé)任人考核獎罰。
做到職責(zé)明確、獎罰分明，充分調(diào)動全體員工，搞好工程質(zhì)量的積極性，堅持做到獎罰兌現(xiàn)。
三、工序三檢及交檢制度：
嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢制，層層嚴(yán)把關(guān)，上道工序驗收不合格，不得進行下道工序施工。
1、各分部、分項工程，尤其是隱蔽工程每個工序施工完成，必須班組自檢。未達到合格不予驗收。
2、班組自檢合格后，由項目部施工質(zhì)量管理人員驗收，驗收通過再通知公司技術(shù)人員進行驗收。
3、公司驗收后，通知監(jiān)理，由監(jiān)理組織業(yè)主、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)等有關(guān)部門代表參加驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時整改，整改合格后，方可進行下道工序施工，并履行鑒字手續(xù)。
4、對連續(xù)作業(yè)的工作，實行交接班制度，各個施工環(huán)節(jié)，上一班人員必須對下接班人員進行質(zhì)量、技術(shù)、數(shù)據(jù)交接（交底），并做好交接記錄，保證施工質(zhì)量不受影響。
四、質(zhì)量與經(jīng)濟掛勾制度：
為保證工程質(zhì)量、實現(xiàn)計劃目標(biāo)，項目部建立一套工程質(zhì)量管理體系，完善各項管理制度，把各項內(nèi)容，計劃目標(biāo)作為一項硬指標(biāo)，與經(jīng)濟利益掛勾，對目標(biāo)計劃未實現(xiàn)，項目管理人員扣工資總額20％，并全年獎金扣發(fā)，目標(biāo)計劃實現(xiàn)，公司給予表彰，經(jīng)濟獎勵、晉級、高功等。按照“誰分管，誰負責(zé)”的原則，明確任務(wù)和目標(biāo)，分清職責(zé)，嚴(yán)格遵循一級抓好一級。
項目經(jīng)理由企業(yè)管理部門考核。項目部其它管理人員和班組長由項目經(jīng)理負責(zé)考核，考核的結(jié)果作為分配的依據(jù)。
五、設(shè)計交底與技術(shù)交底制度
設(shè)計交底與技術(shù)交底是工程施工前一項重要內(nèi)容：
1、在開工前建設(shè)單位必須提交完整、正式工程施工圖紙數(shù)套。
2、在設(shè)計技術(shù)交底前，總工程師應(yīng)組織項目部工程技術(shù)人員熟悉設(shè)計文件，對圖紙以施工圖冊為單位進行審閱，對圖紙中存在的問題應(yīng)記錄，以書面形式打字成文。
3、為了減少圖紙的差錯，將圖紙中可能存在的.質(zhì)量隱患與問題消滅在工程施工之前，使圖紙更不符合工程施工現(xiàn)場具體要求。
4、設(shè)計技術(shù)交底與設(shè)計圖紙會審，由建設(shè)單位負責(zé)組織召開，由設(shè)計單位負責(zé)將設(shè)計意圖、工藝布置、結(jié)構(gòu)設(shè)計特點、工藝要求、施工技術(shù)要求、施工技
術(shù)措施和有關(guān)注意事項進行認真細致的交底，并對參加會議的各單位提出疑問，存在問題和需要解決的問題進行答疑、研究、協(xié)商、擬定解決的問題的方法。
5、設(shè)計技術(shù)交底的目的是為了使建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位了解工程設(shè)計特點和設(shè)計意圖，正確掌握關(guān)鍵部位的質(zhì)量要求，保證工程施工質(zhì)量順利進展。
6、技術(shù)交底：以設(shè)計圖紙施工質(zhì)量計劃、工藝流程、施工工藝。質(zhì)量檢驗評定為依據(jù)，分別以書面形式向班組做交底，并在實施過程中做跟蹤檢查。
六、掛牌制度
建筑、安裝工程施工項目，必須實行掛牌制度，使整個項目全員都了解國家有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定制度。了解工程中所使用的機械操作規(guī)程，了解工程中所用建筑材料、技術(shù)指標(biāo)參數(shù)，使用方法和工藝。
1、國家有關(guān)政策、方針、法令、法規(guī)、需要上墻掛牌。
2、公司有關(guān)規(guī)章、制度、技術(shù)措施，需要上墻掛牌。
3、各級人員質(zhì)量、安全職責(zé)、責(zé)任制，需要上墻掛牌。
4、建筑材料使用應(yīng)分規(guī)格、分型號、分堆進行標(biāo)識掛牌。
5、施工機械操作規(guī)程應(yīng)分類掛牌。
6、施工區(qū)域易發(fā)生危險地段（部位）應(yīng)標(biāo)識掛牌。
七、原材料及施工檢驗制度：
原材料的好壞直接關(guān)系到工程質(zhì)量關(guān)鍵問題，把好材料供應(yīng)關(guān)，做好供方的評審工作，合格供方和合格材料方可采購，并做好驗證工作，嚴(yán)格進行檢查驗收，不合格材料嚴(yán)禁使用，并及時進行退貨清場。
1、每進一批材料均應(yīng)有出廠合格證（質(zhì)保書）。
2、鋼筋、紅磚、水泥進場后，必須由監(jiān)理或業(yè)主現(xiàn)場抽樣，檢測試驗，合格后，方可用于工程中。
3、砂要求含泥量，泥塊含量，篩分析試驗，淡化砂，還需有氯離子含量試驗，石子要有壓碎指標(biāo)試驗，試驗不合格，不準(zhǔn)使用。
4、塑鋼窗，要用三項指標(biāo)、角強度試驗，其它材料試驗按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、攪拌站管理制度和計量設(shè)施精度控制措施：
（一） 管理制度：
1、攪拌站場地周圍應(yīng)設(shè)置統(tǒng)一圍檔并搭建防雨操作柵。
2、攪拌站機體應(yīng)安裝平衡、牢固，并有接地或接零保護裝置，并設(shè)專人負責(zé)操作，定期進行維護和保養(yǎng)。
3、黃砂、石子骨料集中堆放在攪拌站圍檔內(nèi)并按級配做好標(biāo)識。
4、當(dāng)班作業(yè)完畢后，及時清理干凈，并要確保攪拌站場地內(nèi)排水暢通。配電箱應(yīng)及時關(guān)閉上鎖。
5、施工所用的配合比要明示掛牌，材料必須過磅計量。后臺專人負責(zé)監(jiān)護，應(yīng)接受監(jiān)理傍站人員監(jiān)督，并按規(guī)定做好試塊留置工作。
（二）、計量設(shè)施精度及控制措施。
2、隨時做好水灰比控制，當(dāng)黃沙含水量變化較大時，應(yīng)及時調(diào)整用水量。并做好坍落度測試。
3、攪拌時間根據(jù)砼坍落度要求確定，一般不少于60 秒。
九、現(xiàn)場材料、設(shè)備存放管理辦法：
（一） 鋼筋加工場
1、鋼筋機械安裝應(yīng)平衡、牢固，要有接地或接零保護裝置和可靠的安全操作防護裝置。并由專人負責(zé)操作定期維護保養(yǎng)，當(dāng)班人作業(yè)完畢后，及時清理干凈，如場地內(nèi)的鋼筋頭和雜物。
2、鋼筋堆放應(yīng)搭好堆放架子，按不同規(guī)格，分類堆放，做好標(biāo)識，同時保持場地排水暢通，并有防雨設(shè)施，以免生銹。
（二） 模板加工場
1、各種電動工具的電源配電箱內(nèi)，按操作規(guī)程，加裝漏觸電保護器，并有專人負責(zé)操作，定期檢查維護。
2、凡需加工的模板料應(yīng)按規(guī)格堆放整齊，并做好標(biāo)識，當(dāng)使用完拆模后，應(yīng)及時清理干凈。
3、模板加工場內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，并懸掛，禁止煙火警告牌，同時配備足夠的滅火器等消防器材。
（三） 砂石料堆場：砂石料堆場，統(tǒng)一設(shè)置在攪拌站內(nèi)，并對堆料場地做好硬化地處理。進入堆場的砂石料應(yīng)按不同級配，規(guī)格分類堆放，并做好標(biāo)識，確保原材料在使用過程中的質(zhì)量控制。
（四） 磚塊堆場：
進入工地的磚塊統(tǒng)一堆放，在各個區(qū)指定場地內(nèi)。并按規(guī)定的高度碼放整齊。同時及時清掃使用后的磚塊碎屑雜場，保持作業(yè)區(qū)內(nèi)的環(huán)境整潔。
（五） 鋼管堆場：
凡進入工地使用鋼管應(yīng)在各作業(yè)區(qū)指定場地內(nèi)，整齊堆放，不得隨意亂堆。當(dāng)使用完畢后，拆除的鋼管應(yīng)堆放整齊，若不再使用，應(yīng)將鋼管及時移到工地指定堆場堆放整齊。
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一、科室必須成立質(zhì)量控制小組并設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員一人，質(zhì)量監(jiān)督員必須做好有關(guān)質(zhì)量管理日常工作記錄，科主任全面負責(zé)質(zhì)量控制管理工作。
二、質(zhì)量控制小組由科主任、質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)量管理員組成，監(jiān)督實驗室整個質(zhì)量管理體系的有效進行。
三、由科主任或質(zhì)量監(jiān)督員組織質(zhì)控小組每月召開一次“質(zhì)量控制監(jiān)督會”，并作好記錄。
四、質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)執(zhí)行檢驗過程的各項指標(biāo)的質(zhì)量控制程序和對本科室室內(nèi)質(zhì)量控制、室間質(zhì)量評價進行分析和處理。
五、各專業(yè)實驗室質(zhì)量管理員負責(zé)本室室內(nèi)質(zhì)控是否按照實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)要求進行工作。
六、室內(nèi)質(zhì)量控制：對檢驗科開展的檢驗項目檢驗程序進行質(zhì)量控制，以保證檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性。
（一）技術(shù)負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)室內(nèi)質(zhì)控規(guī)則和檢驗過程的質(zhì)量控制程序；
（二）各組組長負責(zé)制定本組室內(nèi)質(zhì)控規(guī)則和檢驗過程的質(zhì)量控制程序；
（三）檢測人員負責(zé)執(zhí)行檢驗過程的質(zhì)量控制程序和對本崗位室內(nèi)質(zhì)控進行分析和處理；
（四）質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督本組內(nèi)是否按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書有關(guān)要求進行。
（五）檢驗人員嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對樣本進行驗收和不合格樣本處理；樣本接收人員收到樣本后，要及時分發(fā)樣本至相應(yīng)專業(yè)組，相應(yīng)專業(yè)組及時對樣本進行處理，并采取合適的方式進行保存；檢測人員對所有的樣本進行規(guī)范化的編號，防止檢測過程中或檢測后出現(xiàn)錯號；在血液樣本分離過程中要正確選擇離心速度和時間，盡可能避免樣本溶血。樣本采集后要在規(guī)定的時間內(nèi)完成檢測。
（六）對所用檢測方法、校準(zhǔn)品、試劑、質(zhì)控品及儀器等進行選擇和評價。
（七）檢驗人員的資格和經(jīng)歷必須能夠滿足相應(yīng)崗位的要求。
（八）檢測人員根據(jù)檢驗項目及對質(zhì)控的要求，選用合適的質(zhì)控物，與常規(guī)樣本在相同條件下進行測定，分析質(zhì)控結(jié)果。若失控，則不能發(fā)出該分析批次的病人結(jié)果。糾正失控狀態(tài)，重新分析當(dāng)批次的病人樣本。
（九）室內(nèi)質(zhì)控結(jié)果失控后由具體操作人員分析原因，總結(jié)經(jīng)驗，編寫室內(nèi)質(zhì)控小結(jié)、質(zhì)控報告，以及制定不合格項目處理措施一并交技術(shù)負責(zé)人簽字確認后交文檔管理員存檔，并在《歸檔記錄控制清單》上記錄。
七、室間質(zhì)量評價：參加省級檢驗中心組織的臨床檢驗室間質(zhì)量評價，按照常規(guī)臨床檢驗方法與臨床樣本同時進行。對檢驗科參加室間質(zhì)量的全過程，包括室間質(zhì)評計劃的制定、質(zhì)評項目的確定；質(zhì)控樣本的接收、分發(fā)、檢測、結(jié)果報送、結(jié)果回報后質(zhì)評結(jié)果的分析以及不合格項的處理等進行控制，以保證檢驗結(jié)果的可比性和準(zhǔn)確性。
（一）檢驗科主任批準(zhǔn)質(zhì)評計劃和質(zhì)評項目。
（二）技術(shù)負責(zé)人負責(zé)質(zhì)評計劃的制定和質(zhì)評項目的確定。
（三）各專業(yè)組組長負責(zé)組織本專業(yè)組質(zhì)評樣本的接收、分發(fā)、檢測、結(jié)果報送和質(zhì)評報告總結(jié)。
（四）質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督本專業(yè)組質(zhì)評過程。
（五）各專業(yè)組組長根據(jù)本組工作情況，選擇參加室間質(zhì)評的.項目；技術(shù)負責(zé)人根據(jù)各組計劃，確定本科參加質(zhì)評的項目，制定質(zhì)評計劃，并報檢驗科主任批準(zhǔn)。
（六）各專業(yè)組組長協(xié)助檢測人員按常規(guī)樣本完成室間質(zhì)評項目的檢測，填寫報告并簽名。然后，交技術(shù)負責(zé)人審核，經(jīng)科主任簽字后送報結(jié)果。原始結(jié)果由各專業(yè)組負責(zé)保存。
（七）室間質(zhì)評結(jié)果回報后由組長分析原因，總結(jié)經(jīng)驗，編寫室間質(zhì)評小結(jié)、質(zhì)控報告，以及制定不合格項目處理措施一并交技術(shù)負責(zé)人簽字確認后交文檔管理員存檔，并在《歸檔記錄控制清單》上記錄。
（八）質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督本專業(yè)組質(zhì)評樣本的接收、分發(fā)、檢測、結(jié)果報送、質(zhì)評報告總結(jié)、整改等過程。
八、實驗室間及實驗室內(nèi)部比對評價：對省級臨床檢驗中心未組織室間質(zhì)評的項目，應(yīng)該積極開展實驗室室間的比對。建立和實施實驗室間及實驗室內(nèi)部比對計劃和程序，以確保實驗室間及實驗室內(nèi)部應(yīng)用不同的程序或設(shè)備，或在不同地點，或以上各項均不相同時同一項目的檢驗結(jié)果具有可比性。
（一）技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織討論并確定比對方案的實施計劃，準(zhǔn)備實驗材料等，檢驗科主任負責(zé)審批，并確保比對計劃按時執(zhí)行。
（二）各專業(yè)組組長具體負責(zé)比對計劃的實施以及不具有可比性項目的整改。
（三）質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)比對試驗的實施和全過程質(zhì)量監(jiān)督。
（四）相關(guān)檢驗人員負責(zé)實驗室內(nèi)部質(zhì)量控制、儀器設(shè)備的維護與保養(yǎng)，并完成樣本的檢測和上報。
（五）原則上常規(guī)生化項目、血細胞計數(shù)、凝血項檢驗項目、化學(xué)發(fā)光等檢驗項目等實驗室間的比對每年進行兩次，其他項目視具體情況每年進行一次。
（六）如果某個檢測系統(tǒng)進行維修或校準(zhǔn)等，則在兩個檢測系統(tǒng)間進行比對實驗，每季度進行一次。
（七）根據(jù)需要選擇通過實驗室認可的單位或權(quán)威檢測單位進行比對試驗，比對方案由參加比對單位協(xié)商解決。
（八）實驗數(shù)據(jù)的收集和處理。
（九）以CLIA’88法規(guī)對室間評估的允許誤差和／或根據(jù)生物學(xué)變異確定的偏倚為判斷依據(jù)，由方法學(xué)比較評估的系統(tǒng)誤差（SE）或相對偏差不大于CLIA’88允許誤差的二分之一和／或根據(jù)生物學(xué)變異確定的偏倚，認為不同檢測系統(tǒng)間的系統(tǒng)誤差或相對偏差屬臨床可接受水平。
（十）比對結(jié)果臨床不可接受時，首先應(yīng)該查明原因，如果需要對檢測系統(tǒng)進行校準(zhǔn)的話，應(yīng)及時校準(zhǔn)。校準(zhǔn)方式有：利用目標(biāo)檢測系統(tǒng)測定新鮮血清結(jié)果來校正其他自建檢測系統(tǒng)；用回歸方程的截距和斜率作校正因子校正其他檢測系統(tǒng)；用混合血清作為共同校準(zhǔn)品校準(zhǔn)各檢測系統(tǒng)等方式。不同實驗室應(yīng)根據(jù)自身情況，經(jīng)驗證后決定使用何種校準(zhǔn)方法。
九、建立質(zhì)量控制內(nèi)審小組：為了保證ISO15189標(biāo)準(zhǔn)在檢驗醫(yī)學(xué)質(zhì)量管理中的全面落實，真正做到“寫你應(yīng)做的，做你所寫的，記你所做的，查你所記的，改你所錯的”。確保科室能夠按照有效的文件體系運行，成立檢驗質(zhì)量內(nèi)審小組，進行嚴(yán)格的審查并督促落實是一個重要的手段。為此，檢驗中心就內(nèi)審小組的成員資格和組成職責(zé)，計劃等作有關(guān)規(guī)定。
（一）內(nèi)審小組職責(zé)：
1、負責(zé)科室程序文件的討論和制度，報科主任審批簽發(fā)，并監(jiān)督科主任對制定文件和制度的執(zhí)行。
2、對科室程序文件的修改提出申請，并重訂，報科主任審批簽發(fā)。
3、定期和不定期檢查科室有效文件體系執(zhí)行狀態(tài)，定期為半年一次。
4、按年度計劃，定期對某一專業(yè)實驗室進行全面的質(zhì)量審核。
5、負責(zé)每日的檢驗報告單審核及科室的考勤狀況、水電、安全等。
6、向科主任提供改進質(zhì)量的有關(guān)措施和建議，并反饋審查意見。
（二）內(nèi)審小組工作計劃：
1、年初制定年度審查計劃，通知有關(guān)專業(yè)實驗室作好迎審準(zhǔn)備，按計劃進行年審，一般一年兩次年審。
2、科室程序文件的編制、修改和有效文件體系執(zhí)行狀態(tài)的檢查可定期或不定期進行。
3、每日審核按科室由內(nèi)審小組排班執(zhí)行，包括總值班制度（考勤、安全等），在科主任不在時，全面負責(zé)當(dāng)日的行政事務(wù)工作。對檢查的情況記錄在專門的記錄本上。
（三）成員資格及組成：
1、內(nèi)審小組長由質(zhì)量監(jiān)督員擔(dān)任。
2、年度審核由質(zhì)量管理員負責(zé)實施。成員：xx、xx、xx、xx、xx。
3、每日對檢驗報告的結(jié)果審查一般由各專業(yè)實驗室組長及任職主管檢驗師參加，嚴(yán)格雙簽名，對有疑問的結(jié)果，有權(quán)向檢驗者提出或令其復(fù)檢等。
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