現(xiàn)場簽證管理制度

　　在不斷進(jìn)步的社會中，制度起到的作用越來越大，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的現(xiàn)場簽證管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

現(xiàn)場簽證管理制度1

　　目的

　　規(guī)范現(xiàn)場簽證的處理程序,明確現(xiàn)場簽證責(zé)任,協(xié)助做好成本控制工作,避免腐敗現(xiàn)象的滋生。

　　管理制度的編制依據(jù)

　　1.《深圳市xx房地產(chǎn)開發(fā)有限公司現(xiàn)場經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法》,簡稱《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》;

　　2.《深圳市建筑工程施工合同》、《深圳市建設(shè)監(jiān)理合同》、《深圳市監(jiān)理規(guī)程》;

　　3.工程管理部職能和職責(zé)范圍;

　　4.工程項目部的授權(quán)管理范圍。

　　現(xiàn)場簽證的管理權(quán)限

　　1.經(jīng)濟(jì)簽證按照《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》進(jìn)行權(quán)限界定;

　　2.工期簽證由公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

　　現(xiàn)場簽證流程

　　1.經(jīng)濟(jì)簽證流程按《經(jīng)濟(jì)簽證辦法》有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行;

　　2.進(jìn)度簽證流程按施工合同、監(jiān)理合同以及其他有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;

　　現(xiàn)場簽證的審查

　　1.經(jīng)濟(jì)簽證

　　1)審查簽證項目的真實性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有

　　發(fā)生的項目、時間、部位和范圍是否準(zhǔn)確;

　　簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

　　簽證項目的做法是否明確;

　　是否有增減工程量的具體數(shù)量;

　　有無相關(guān)圖紙和說明

　　4)審查簽證工程量的準(zhǔn)確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)

　　7)審查處理簽證的緊急程度是否符合工程項目的要求;

　　2.進(jìn)度簽證

　　1)審查簽證項目的'真實性和合理性;

　　2)審查簽證是否按規(guī)定流程進(jìn)行操作;

　　3)審查簽證的文字表述是否全面準(zhǔn)確,主要內(nèi)容有

　　發(fā)生的項目、時間是否準(zhǔn)確;

　　簽證發(fā)生的原因是否闡述清楚;

　　簽證要求是否明確;

　　是否有相關(guān)的進(jìn)度圖表和說明。

　　4)審查簽證工期的準(zhǔn)確性;

　　5)審查簽字部門是否符合流程要求;

　　6)審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)。

　　現(xiàn)場簽證的資料管理

　　1.簽證原件部門資料室存檔保管;

　　相關(guān)記錄

　　4-5-1經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單 公司專用表格

　　4-5-2工程延期核準(zhǔn)單 公司專用表格

　　現(xiàn)場簽證單 深圳市建設(shè)局統(tǒng)一編制表格

現(xiàn)場簽證管理制度2

　　一、總則

　　1.為加強(qiáng)基建工程現(xiàn)場簽證的管理,有效控制工程造價,結(jié)合《中國華電集團(tuán)公司工程建設(shè)招標(biāo)管理辦法(b版)、《華電國際電力股份有限公司基建工程現(xiàn)場簽證管理辦法(a版)》、監(jiān)理合同的有關(guān)規(guī)定,特制定本辦法。

　　2.現(xiàn)場簽證是施工合同管理的核心內(nèi)容,是合同結(jié)算的重要依據(jù)。

　　3.對現(xiàn)場簽證實行分級授權(quán)管理,本辦法明確和規(guī)范了現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、范圍以及現(xiàn)場簽證人員的資格、責(zé)任和權(quán)限及簽發(fā)的程序。

　　4、設(shè)立了現(xiàn)場簽證相應(yīng)的監(jiān)督、復(fù)核機(jī)構(gòu)。凡違背簽證管理規(guī)定的,追究簽證人員的責(zé)任并給予處罰。

　　5、施工承包商應(yīng)在簽證事件發(fā)生后5個工作日內(nèi)提交簽證申請,否則視為主動放棄,將不再給予簽證。

　　6、現(xiàn)場簽證的管理分為現(xiàn)場見證和費(fèi)用簽證兩個環(huán)節(jié)�，F(xiàn)場見證后,施工承包商即可對簽證事件進(jìn)行實施;簽證事件完成后,按規(guī)定程序和權(quán)限對現(xiàn)場見證涉及的費(fèi)用進(jìn)行簽證。

　　7、本辦法適用于華電青島發(fā)電有限公司三期2×300mw級供熱機(jī)組擴(kuò)建工程。

　　8、華電青島發(fā)電有限公司以下簡稱為建設(shè)單位。

　　二、定義、范圍

　　1.現(xiàn)場簽證是指施工過程中出現(xiàn)與合同規(guī)定的情況、條件不符的事件時,針對施工圖紙、設(shè)計變更所確定的工程內(nèi)容以外,而施工過程中確須發(fā)生費(fèi)用的施工內(nèi)容所辦理的簽證。

　　2.工程(工作)聯(lián)系單是建設(shè)單位或監(jiān)理對施工承包商提出的某一請求的批復(fù)或針對某一事件做出的通知和要求,不能作為結(jié)算的依據(jù),引起費(fèi)用增減的必須通過現(xiàn)場簽證的方式予以確認(rèn)。

　　3.可簽證的內(nèi)容范圍:

　　(1)不可預(yù)見施工環(huán)境條件下,新采取的特殊技術(shù)措施費(fèi),如:特殊工程中采取的,依施工承包商經(jīng)驗無法預(yù)見的特殊施工措施所引起的工程量及費(fèi)用增減。

　　(2)不可預(yù)見的地下障礙物的拆除與處理費(fèi)用。

　　(3)由于設(shè)計或法人單位原因造成的各項損失費(fèi)用。

　　(4)施工圖(預(yù)算)中不包括或不能確切定量(指圖紙中只定性說明而需根據(jù)現(xiàn)場實際進(jìn)行核定工程量的部分)但施工過程中確實發(fā)生的工程量。

　　4.不得簽證的內(nèi)容范圍:

　　(1)能夠在施工圖紙反映出來的工程量以及能夠通過設(shè)計變更進(jìn)行明確的工程內(nèi)容不予簽證。如:工程施工過程中發(fā)現(xiàn)圖紙不完善或圖紙錯誤,對需要變更的工作內(nèi)容按設(shè)計變更程序辦理,不進(jìn)行現(xiàn)場簽證。

　　(2)設(shè)計圖紙錯誤屬施工承包商根據(jù)正常施工經(jīng)驗或相關(guān)專業(yè)圖紙對比能夠發(fā)現(xiàn)的,施工承包商應(yīng)在施工前及時提出,如未發(fā)現(xiàn)提出而引起返工修改,不予簽證。

　　(3)施工過程中按照操作程序、施工規(guī)范、安全規(guī)程、文明施工要求發(fā)生的施工措施費(fèi),以及施工承包商依據(jù)施工經(jīng)驗可以預(yù)見的有關(guān)措施費(fèi)不予簽證。

　　(4)特殊施工措施費(fèi)采取包干形式的,不進(jìn)行現(xiàn)場簽證。

　　(5)對未經(jīng)建設(shè)單位批準(zhǔn)的施工方案改變不予簽證。

　　(6)由于施工承包商施工組織措施不合理以及施工承包商不按圖施工等施工承包商自身原因而造成的額外費(fèi)用不得進(jìn)行簽證。

　　(7)對由于施工承包商原因引起的違規(guī)處罰不予簽證。

　　(8)對承包范圍以外的項目及用工,須另行委托,單獨(dú)支付,不以現(xiàn)場簽證形式進(jìn)行處理。

　　三、職責(zé)分工

　　1、施工承包商職責(zé)

　　(1)施工承包商自始至終認(rèn)真熟悉圖紙、掌握工程量計算規(guī)則,須對整個工程設(shè)計和施工有系統(tǒng)的認(rèn)識。

　　(2)認(rèn)真核定施工圖工程量,并與概算工程量和招標(biāo)工程量分別進(jìn)行對比分析,及時將情況與監(jiān)理及建設(shè)單位溝通、匯報。

　　(3)以與合同規(guī)定相一致的工程量計算規(guī)則,對現(xiàn)場經(jīng)質(zhì)量驗收合格的實際完成工程量進(jìn)行計算。

　　(4)負(fù)責(zé)提出現(xiàn)場見證申請,并提供相關(guān)資料。由監(jiān)理單位組織相關(guān)人員對需要簽證項目進(jìn)行初步見證,并將見證原因、工程量估算、費(fèi)用估算內(nèi)容填寫清楚,詳細(xì)填寫工程現(xiàn)場見證單。計算工程簽證工程量時按照合同的規(guī)定進(jìn)行,但初步見證時,現(xiàn)場見證單中提報的估算工程量和費(fèi)用不作為結(jié)算的依據(jù)。

　　(5)負(fù)責(zé)對簽證事件組織施工,確保工程順利進(jìn)行。

　　(6)負(fù)責(zé)提出現(xiàn)場費(fèi)用簽證申請,提供相關(guān)資料(包括詳細(xì)工作量計算書、費(fèi)用增減預(yù)算等),配合完成費(fèi)用審核。

　　(7)負(fù)責(zé)審簽手續(xù)的辦理。及時簽證工程量,并及時按照程序報監(jiān)理及建設(shè)單位。要求簽證事件實施完成后5個工作日內(nèi)施工承包商必須及時提報簽證費(fèi)用單,逾期事后一律不準(zhǔn)簽證,結(jié)算時也不予考慮。

　　(8)其他未盡事宜參見施工合同中的有關(guān)要求。

　　(9)施工承包商在簽證上要本著誠信、實事求是的原則。不能與勘察設(shè)計、監(jiān)理等單位串通,弄虛作假,降低工程質(zhì)量,影響工程進(jìn)度,損害建設(shè)單位合法利益。如:巧立名目,以少報多,蒙哄欺騙,遇到問題不及時辦理簽證,結(jié)算時搞突擊,互相扯皮的現(xiàn)象。建設(shè)單位一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將對勘察設(shè)計、監(jiān)理單位及施工承包商進(jìn)行考核。

　　(10)及時建立月度完成工程量和工程量統(tǒng)計表,對實際完成量與計劃完成量進(jìn)行比較分析,配合監(jiān)理制定調(diào)整措施,并應(yīng)在監(jiān)理月報中向建設(shè)單位報告。

　　2、監(jiān)理單位職責(zé)

　　(1)熟悉并遵守華電集團(tuán)公司、華電國際公司、建設(shè)單位各項工程造價相關(guān)管理文件。嚴(yán)格按照監(jiān)理大綱、規(guī)劃、細(xì)則要求,實施本工程建設(shè)施工管理。必須和建設(shè)單位保持一致,在工程施工階段控制造價,完成預(yù)定的造價控制目標(biāo)。

　　(2)負(fù)責(zé)對施工承包商提供的見證資料進(jìn)行審核,及時與建設(shè)單位溝通,并協(xié)助建設(shè)單位對簽證事件是否屬于簽證范圍進(jìn)行界定。配合建設(shè)單位做好現(xiàn)場見證,并配合完成現(xiàn)場工程量的核實,并監(jiān)督、檢查施工承包商見證事件的實施。

　　(3)負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證費(fèi)用審核。加強(qiáng)對施工承包商的監(jiān)督考核力度,對不應(yīng)該簽證的項目不要盲目簽證。對施工承包商填寫的簽證,一定要認(rèn)真核實后方能簽字蓋章。

　　(4)監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格審查和嚴(yán)厲考核施工承包商在簽證上的一些不良現(xiàn)象。

　　(5)負(fù)責(zé)建立現(xiàn)場簽證臺帳,每月底報建設(shè)單位。

　　(6)未盡事宜,執(zhí)行監(jiān)理合同。

　　3、建設(shè)單位職責(zé)

　　(1)負(fù)責(zé)現(xiàn)場簽證制度辦法的'制訂、修編,監(jiān)督和檢查制度的執(zhí)行情況,是現(xiàn)場簽證的歸口管理部門。

　　(2)負(fù)責(zé)對見證事件是否屬于簽證范圍進(jìn)行界定,負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查簽證事件的現(xiàn)場執(zhí)行情況。

　　(3)負(fù)責(zé)組織現(xiàn)場工程量的計量和核實工作,對現(xiàn)場簽證工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　(4)完成費(fèi)用簽證的審核工作。

　　(5)負(fù)責(zé)檢查監(jiān)理公司的現(xiàn)場簽證臺帳,并定期向華電國際上報或備案。

　　四、簽證要求、簽發(fā)權(quán)限及辦理程序

　　1、簽證要求

　　(1)現(xiàn)場簽證實行“分級控制,限額簽證”管理原則。

　　(2)工程開工前,建設(shè)單位和監(jiān)理單位必須明確“授權(quán)代表”的具體人選、職權(quán)及行使職權(quán)的期限,并以書面方式通知施工承包商。更換“授權(quán)代表”或變更其職權(quán)時,應(yīng)書面通知施工承包商。只有經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理單位授權(quán)代表簽發(fā)的現(xiàn)場簽證才能作為結(jié)算依據(jù)。

　　(3)現(xiàn)場簽證必須有建設(shè)單位、監(jiān)理單位和施工承包商授權(quán)代表三方簽字或蓋章。監(jiān)理單位必須由總監(jiān)簽發(fā),建設(shè)單位需根據(jù)簽證費(fèi)用按規(guī)定權(quán)限簽發(fā)。

　　(4)施工過程中監(jiān)理、設(shè)計、建設(shè)單位所發(fā)現(xiàn)的工程量核減項目要及時通知施工承包商進(jìn)行簽證,施工承包商在接到簽證通知后5個工作日內(nèi)未簽證,無故拖延或拒絕簽證的,經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位簽字確認(rèn)的簽證有效,并根據(jù)合同有關(guān)條款進(jìn)行處理。

　　(5)在基礎(chǔ)施工過程中,如達(dá)到設(shè)計標(biāo)高時,發(fā)現(xiàn)不能滿足要求或開挖時發(fā)現(xiàn)需進(jìn)行特殊的地基處理時,施工承包商應(yīng)立即停止施工,同時向監(jiān)理單位報告。經(jīng)設(shè)計單位、監(jiān)理單位和建設(shè)單位驗槽后,由設(shè)計單位在5個工作日內(nèi)提出處理措施及相關(guān)費(fèi)用,并經(jīng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位書面批準(zhǔn)后,施工承包商方可進(jìn)行施工,再進(jìn)行現(xiàn)場簽證,事后簽證無效。

　　(6)因設(shè)計原因(如設(shè)計變更、建設(shè)單位改變用途更改設(shè)計等),而現(xiàn)場又按原施工圖施工,完成了部分工程量時,要對已完成的工程量、返工工作量及廢棄的設(shè)備、裝置性材料進(jìn)行簽證,廢棄的設(shè)備和裝置性材料由建設(shè)單位收回或與施工承包商協(xié)商作價處理。拆除的設(shè)備和裝置性材料能夠繼續(xù)使用的,不得進(jìn)行簽證。

　　(7)由于設(shè)計變更或建設(shè)單位原因更改設(shè)計,對施工承包商已購進(jìn)的設(shè)備和裝置性材料要逐個盤點核查簽證,施工承包商無法處理時,建設(shè)單位要將簽證的設(shè)備和材料收回。

　　(8)凡是可明確計算工程量的內(nèi)容,只對工程量而不對人工工日和機(jī)械臺班數(shù)量進(jìn)行現(xiàn)場簽證;對無法準(zhǔn)確計算工程量的內(nèi)容,可只對所發(fā)生的人工工日或機(jī)械臺班數(shù)量進(jìn)行簽證。

　　(9)現(xiàn)場簽證的內(nèi)容應(yīng)明確,項目要清楚,簽證數(shù)量要準(zhǔn)確�，F(xiàn)場簽證應(yīng)包括:簽證的內(nèi)容、數(shù)量、原因、部位、日期、價款結(jié)算方式、結(jié)算單價、預(yù)算費(fèi)用等,并附相應(yīng)的補(bǔ)充圖紙(如需要)、會議紀(jì)要、工程音像資料(對一些重大的現(xiàn)場變化應(yīng)進(jìn)行拍照或攝像)、工程量計算書、工程量核定、估算費(fèi)用等結(jié)論報告書作為簽證附件;支持性材料不全的,一律不予認(rèn)可、不予簽發(fā)。

　　(10)對隱蔽工程中發(fā)生的現(xiàn)場簽證,施工承包商要提前通知監(jiān)理單位和建設(shè)單位,否則事后不予簽證。施工承包商還必須提供以下資料作為依據(jù)文件,否則不予簽發(fā):

　　1)基坑開挖驗槽記錄;

　　2)基礎(chǔ)換土材質(zhì)、深度、寬度記錄;

　　3)樁的隱蔽工程驗收記錄;

　　4)鋼筋隱蔽工程驗收記錄。

　　(11)建設(shè)單位委托施工承包商進(jìn)行合同范圍以外的零星工作時,施工承包商要在接受建設(shè)單位要求后5個工作日內(nèi)按合同規(guī)定的計價方式編制出預(yù)算,并向建設(shè)單位提出簽證要求,建設(shè)單位簽證后實施。如建設(shè)單位未簽證,施工承包商施工后發(fā)生爭議的,責(zé)任由施工承包商自負(fù)。

　　2、簽發(fā)權(quán)限

　　(1)費(fèi)用約在5萬元以下的一般工程項目簽證,由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后,經(jīng)建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任審核,報三期辦主任批準(zhǔn)。

　　(2)費(fèi)用約在5萬元及以上、20萬元以下的工程項目簽證,必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后,經(jīng)建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核,并經(jīng)分管副總工程師審定,報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(3)費(fèi)用約在20萬元及以上、50萬以下的工程項目簽證,必須由施工承包商、監(jiān)理公司授權(quán)代表審核簽字后,由建設(shè)單位三期辦授權(quán)工程技術(shù)、技經(jīng)專業(yè)專工及專業(yè)主任、主任審核,經(jīng)分管副總工程師、分管副總經(jīng)理審定,報華電青島發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　(4)費(fèi)用約在50萬以上的工程項目簽證,按照建設(shè)單位內(nèi)部審核程序(上一條)執(zhí)行完后,報華電國際批準(zhǔn)。

　　3、辦理程序

　　現(xiàn)場簽證實行預(yù)先申報制度。施工過程中一旦發(fā)生合同外的內(nèi)容,施工承包商應(yīng)及時提出并提供相關(guān)資料,在簽證工程內(nèi)容和工程量發(fā)生時,由監(jiān)理、建設(shè)單位共同進(jìn)行現(xiàn)場見證,并在實際發(fā)生現(xiàn)場計量處理完成以后2個工作日內(nèi)提供詳細(xì)簽證支持資料。具體辦理程序如下:

　　(1)提出:施工承包商、監(jiān)理單位或建設(shè)單位均可提出現(xiàn)場見證要求。施工承包商提出申請時要將見證原因、工程量估算和費(fèi)用估算內(nèi)容填寫清楚,填寫現(xiàn)場工程量見證單(附表1),監(jiān)理單位和建設(shè)單位三期辦專工及施工承包商相關(guān)人員對需要簽證項目進(jìn)行初步見證,由監(jiān)理、三期辦授權(quán)專工簽字,并經(jīng)三期辦分管主任或主任簽發(fā)后,施工承包商即可對簽證事件施工。但初步見證時,簽證單中提報的估算工程量和費(fèi)用不作為結(jié)算的依據(jù)。監(jiān)理單位、建設(shè)單位提出現(xiàn)場見證要求時,以工程聯(lián)系單形式通知施工承包商按上述程序辦理。

　　(2)審核:在見證事件施工完成后,5個工作日內(nèi)施工承包商提報工程量費(fèi)用簽證單(附表2),簽證單要詳細(xì)填寫工程量計算書、費(fèi)用預(yù)算及其它相關(guān)支持資料。逾期不報工程量費(fèi)用簽證單的,不予簽證,結(jié)算時不予考慮。工程量費(fèi)用簽證單由監(jiān)理單位、建設(shè)單位審核。

　　(3)批準(zhǔn):根據(jù)審核后的單項簽證費(fèi)用,金額在50萬元以下的,按照建設(shè)單位規(guī)定的權(quán)限簽發(fā);金額超過50萬元的簽證必須報經(jīng)華電國際批準(zhǔn)后方可簽發(fā)。

　　(4)備案:監(jiān)理單位應(yīng)建立現(xiàn)場簽證管理臺帳,并于每月底統(tǒng)計當(dāng)月發(fā)生的現(xiàn)場簽證,上報建設(shè)單位;建設(shè)單位定期向華電國際上報或備案。

　　五、簽證費(fèi)用規(guī)定

　　1.現(xiàn)場簽證費(fèi)用預(yù)算的編制和結(jié)算應(yīng)根據(jù)合同中約定的原則進(jìn)行,現(xiàn)場簽證中的估算費(fèi)用不作為合同的結(jié)算依據(jù),必須經(jīng)審計確認(rèn)后,方可予以結(jié)算。

　　2.承發(fā)包雙方已在合同或協(xié)議中明確包干支付的或?qū)俪邪�方所承�?dān)風(fēng)險以內(nèi)的工程內(nèi)容,不許另外支付費(fèi)用。

　　3.定額及預(yù)算中已包含的內(nèi)容要進(jìn)行核減,避免重復(fù)計算。已通過設(shè)計變更調(diào)整的費(fèi)用,不能再進(jìn)行簽證,避免重復(fù)計算。負(fù)責(zé)簽證費(fèi)用審核的概預(yù)算人員應(yīng)具有電力行業(yè)相應(yīng)專業(yè)的執(zhí)業(yè)資格或注冊造價師執(zhí)業(yè)資格,并在簽證上加蓋執(zhí)業(yè)專用章。

　　4.現(xiàn)場簽證的費(fèi)用由施工承包商提交詳細(xì)的現(xiàn)場簽證預(yù)算報告,由監(jiān)理單位、設(shè)計單位、建設(shè)單位進(jìn)行嚴(yán)格審查。現(xiàn)場簽證的費(fèi)用應(yīng)由監(jiān)理單位具有注冊造價師執(zhí)業(yè)資格的人員審核簽字,并加蓋執(zhí)業(yè)專用章。

　　5.凡不滿足要求及違背程序的簽證在合同結(jié)算時不予確認(rèn),并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　6.簽證費(fèi)用在工程施工過程中不隨工程進(jìn)度款支付,待工程投產(chǎn)辦理工程竣工結(jié)算時一并考慮。

　　7.現(xiàn)場簽證是施工合同管理的核心內(nèi)容,原則上工程不允許出現(xiàn)現(xiàn)場簽證,對必須出現(xiàn)的現(xiàn)場簽證管理要求規(guī)范,要預(yù)先申報及時、項目清楚、簽證數(shù)量準(zhǔn)確、簽證附件齊全并予以嚴(yán)格控制。

　　六、監(jiān)督與考核

　　1、監(jiān)理單位負(fù)責(zé)檢查督促施工承包商按要求及時提報簽證申請單及詳細(xì)支持材料,對未按要求及逾期提報的簽證單不予結(jié)算。

　　2、建設(shè)單位負(fù)責(zé)檢查督促監(jiān)理單位簽證申請單的審核辦理情況。若未認(rèn)真審核,對建設(shè)單位造成損失的,按經(jīng)濟(jì)損失的5-10%考核,最高考核100000元。

　　3、對未按規(guī)定要求辦理簽證的責(zé)任部門,每發(fā)現(xiàn)一次考核部門500元;情節(jié)嚴(yán)重的,加倍考核。

　　4、對不應(yīng)該提出辦理現(xiàn)場簽證的情況(如弄虛作假、巧立名目、重復(fù)申報、突擊簽證、互相扯皮等等),每次考核施工承包商20000元;監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的,同時考核監(jiān)理單位20000元。

　　七、附則

　　1.簽訂施工(監(jiān)理)合同時,要參照本辦法將現(xiàn)場簽證的管理要求寫入合同條款中。

　　2.本辦法由三期辦負(fù)責(zé)解釋。

　　3.本辦法自頒布之日起執(zhí)行。

現(xiàn)場簽證管理制度3

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理,規(guī)范工作流程,有效地控制成本,確保工程質(zhì)量和工程進(jìn)度,制定本管理辦法。

　　2.范圍

　　本管理辦法適用于xx集團(tuán)所屬各房地產(chǎn)公司的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的管理。

　　3.職責(zé)

　　3.1集團(tuán)財務(wù)部成本管理中心負(fù)責(zé)本辦法的制訂、修改、解釋、指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。

　　3.2集團(tuán)所屬各分公司有關(guān)部門、人員(包括經(jīng)辦、審批、資料管理等)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本管理辦法。

　　4.方法與過程控制

　　4.1設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證要嚴(yán)格執(zhí)行以下原則:

　　4.1.1權(quán)力限制原則:公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證管理實行嚴(yán)格的權(quán)限規(guī)定,不在權(quán)限范圍之內(nèi)的簽字一律無效,如對公司造成損失,追究越權(quán)簽字人的責(zé)任。

　　4.1.2時間限制原則:公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴(yán)格的時間限制,禁止事后補(bǔ)辦。

　　4.1.3一單一算原則:一個設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份結(jié)算單,且對應(yīng)一個工程合同。

　　4.1.4一月一清原則:每月10日前,發(fā)包單位、承包單位應(yīng)就截止上月末已完工且手續(xù)完備的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證,核清造價并簽字確認(rèn),交部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。

　　4.1.5完工確認(rèn)原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證完工后,發(fā)包方現(xiàn)場工程師和監(jiān)理工程師必須在完工后5日內(nèi)簽字確認(rèn),如屬隱蔽工程,::必須在其覆蓋之前簽字確認(rèn)。

　　4.1.6原件結(jié)算原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。

　　4.1.7多級審核原則:設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的造價結(jié)算至少要經(jīng)過二級以上的審核。

　　4.1.8法律約束原則:50萬元以上的工程合同,發(fā)包單位與承包單位簽署工程合同的同時,應(yīng)與承包單位另行簽訂《關(guān)于設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的協(xié)議》,作合同補(bǔ)充協(xié)議,供雙方執(zhí)行。50萬以下的工程合同應(yīng)有符合本管理辦法的相應(yīng)條款。

　　4.1.9標(biāo)準(zhǔn)表格原則:所有的設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格。

　　5.設(shè)計變更內(nèi)容、格式要求及流程

　　5.1設(shè)計變更的內(nèi)容及格式要求

　　5.1.1設(shè)計變更是對設(shè)計內(nèi)容進(jìn)行修改、完善、優(yōu)化。一般需要設(shè)計單位的簽字、蓋章,或者發(fā)包單位的有關(guān)職能部門(設(shè)計部、工程管理部)代簽。

　　5.1.2設(shè)計變更的主要類型:

　　◆由于設(shè)計單位的施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于發(fā)包單位設(shè)計部改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于工程管理部、項目部、監(jiān)理單位、承包單位采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等,而導(dǎo)致做法變動、材料代換或其他變更事項;

　　◆由于銷售部、客戶服務(wù)中心、業(yè)主要求提出變更,而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項。

　　5.1.3所有設(shè)計變更必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見附件),并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、發(fā)生的部位或范圍、變更的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。

　　5.1.4同設(shè)計院對接的部門和經(jīng)辦人員應(yīng)要求設(shè)計院按規(guī)定的統(tǒng)一格式填寫設(shè)計變更單,如設(shè)計院未按規(guī)定格式填寫或另有附圖,經(jīng)辦人員應(yīng)另行按規(guī)定格式填寫設(shè)計變更單作內(nèi)部審批、結(jié)算用,設(shè)計院的文件只能作為附件。

　　5.1.5所有設(shè)計變更只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。

　　5.1.6發(fā)包單位自行提出的設(shè)計變更是否需要設(shè)計院蓋章簽字,由各公司根據(jù)當(dāng)?shù)鼐唧w規(guī)定執(zhí)行,如果無須設(shè)計單位確認(rèn),則由發(fā)包單位相關(guān)職能部門簽字確認(rèn)。

　　5.1.7發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對設(shè)計變更單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄,即交付對方單據(jù)時要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　5.2設(shè)計變更辦理一般流程:

　　5.2.1對于設(shè)計院發(fā)出的結(jié)構(gòu)專業(yè)或安裝專業(yè)的變更指令,在本流程圖中是按與工程管理部對接考慮,若結(jié)構(gòu)、安裝設(shè)計管理人員的編制在其它部門則相應(yīng)修改。

　　5.2.2設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時,應(yīng)根據(jù)事件的重要性由部門經(jīng)理或其授權(quán)人簽署。非設(shè)計院提出的重大設(shè)計要求應(yīng)按當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的規(guī)定,由設(shè)計院發(fā)出。設(shè)計變更若涉及到需要重新報建的需知會相關(guān)部門;如涉及到對客戶銷售承諾的改變需知會營銷部。

　　5.2.3設(shè)計部、工程部在填寫設(shè)計變更單時,若因本專業(yè)變更導(dǎo)致其它專業(yè)需要一同變更的,應(yīng)發(fā)相關(guān)知會。(如因墻體位置改變導(dǎo)致水電管線移位)

　　5.2.4成本部在對變更費(fèi)用進(jìn)行估算時,應(yīng)對措詞不清,結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更單退回,要求提出部門表達(dá)清楚,不致引起歧義。

　　5.2.5一般來說,工程師確認(rèn)時只需要按照相應(yīng)的設(shè)計變更文件確認(rèn)完成或未完成的事實,而不需要確認(rèn)具體的工程量。但當(dāng)無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量,或者相應(yīng)設(shè)計變更文件的某條或某幾條只完成一部分時,監(jiān)理工程師及項目部現(xiàn)場工程師應(yīng)直接在設(shè)計變更單中確認(rèn)相應(yīng)的工程量。

　　5.2.6對于造價調(diào)減的設(shè)計變更,發(fā)包單位現(xiàn)場工程師要及時跟蹤、落實、核定減少的具體數(shù)額,并與承包單位形成書面記錄,防止因漏報而給公司造成損失。

　　5.2.7項目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按變更金額簽發(fā)的權(quán)限報批,為提高效率,公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門經(jīng)理可根據(jù)實際需要,在自身職能范圍內(nèi),對下屬職員作書面授權(quán),但授權(quán)人仍為責(zé)任人。

　　6.現(xiàn)場簽證的內(nèi)容、格式要求及流程

　　6.1現(xiàn)場簽證的內(nèi)容及格式要求

　　6.1.1現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn),例如:因設(shè)計變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、現(xiàn)場簡易通道的搭建、臨時用工等。

　　6.1.2現(xiàn)場簽證的主要類型:

　　◆因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除(需注明設(shè)計變更編號);

　　◆施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理;

　　◆在施工過程中,由于施工條件變化、地下狀況(土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等)變化,導(dǎo)致工程量增減,材料代換或其他變更事項;

　　◆發(fā)包單位在施工合同之外,委托承包單位施工的2萬元以內(nèi)的零星工程;

　　◆合同規(guī)定需實測工程量的工作項目;

　　◆紅線外施工道路的修補(bǔ)(紅線內(nèi)的施工道路修補(bǔ)宜在合同中包干)。

　　6.1.3所有的現(xiàn)場簽證單都必須使用公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格(見附件),并明確以下內(nèi)容:編號、工程名稱、發(fā)生的時間、::發(fā)生的部位或范圍、變更簽證的內(nèi)容做法及原因說明、增加的工程量、減少的工程量、相關(guān)圖紙說明。

　　6.1.4關(guān)于臨時用工的簽證事項,雙方應(yīng)在簽證通知單上洽商確定以下問題:工作內(nèi)容及工作量、工日、工日單價(如屬綜合單價,則包含間接費(fèi)、管理費(fèi)和利潤,并明確是否包含稅金)。

　　6.1.5所有現(xiàn)場簽證單只有加蓋《設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證協(xié)議書》中留有印樣的專用章'或發(fā)包單位公章才能生效,承包單位也應(yīng)加蓋有效印章。

　　6.1.6發(fā)包單位、承包單位均應(yīng)對現(xiàn)場簽證單進(jìn)行編號(可按歸屬合同連續(xù)編號,總承包合同還應(yīng)分專業(yè)連續(xù)編號),并整理歸檔、妥善保存;雙方都應(yīng)設(shè)置設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證事項的單據(jù)交付記錄,即交付對方單據(jù)時要求對方簽收,接受方不得拒簽。

　　6.2現(xiàn)場簽證的一般辦理流程

　　6.2.1監(jiān)理及項目部工程師在簽證前必須認(rèn)真核對簽證工程的施工時間、工作內(nèi)容、發(fā)生原因、發(fā)生的工程量、工日數(shù)、機(jī)械臺班數(shù)以及簽證所發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由何方負(fù)擔(dān)等。特別是對發(fā)生的原因以及責(zé)任單位的交代應(yīng)詳細(xì)、明了。

　　6.2.2對于措詞含糊容易引起歧義的簽證,現(xiàn)場工程師在簽署時應(yīng)征求成本人員意見,成本人員審核重大簽證費(fèi)用也應(yīng)避免用詞不準(zhǔn)在結(jié)算時造成經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　6.2.3簽證內(nèi)容完成后,工程師應(yīng)避免簽署類似'情況屬實'或'工程量屬實'等模糊性內(nèi)容,而必須實度實量后簽字確認(rèn)完成或未完成的事實或者工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺班等。原則上監(jiān)理工程師不應(yīng)直接在簽證上簽認(rèn)有關(guān)單價或總價。所有的確認(rèn)和簽證單都需經(jīng)項目部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后方為有效。

　　6.2.4如果簽證單附有交工圖紙,則監(jiān)理及項目部工程師應(yīng)審核圖紙是否與實際施工結(jié)果相符,并在圖紙上簽字確認(rèn),此時可以不對工程量進(jìn)行確認(rèn),由成本部按照圖紙核算工程量。

　　6.2.5項目經(jīng)理部對簽證單上直接簽定的工程量的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

　　6.2.6如簽證單涉及到隱蔽施工、金額、工日、機(jī)械臺班及其它事后不可復(fù)核的.項目時,則應(yīng)由項目部工程師及成本部工程師共同現(xiàn)場認(rèn)定。

　　7.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證辦理時間的規(guī)定

　　7.1正常的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單,應(yīng)在有效簽字人共同簽署完成,并與承包單位核定費(fèi)用后,才通知承包單位開始實施。特急類(指如果不立即實施將造成更大損失的簽證)設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證,可以先實施再核定費(fèi)用;如屬隱蔽工程及事后不可復(fù)核的工程,則必須要求承包單位在隱蔽部位覆蓋之前或拆毀前提出預(yù)算并對清工程量。

　　7.2對于費(fèi)用未核定的設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單,發(fā)包單位項目部必須督促承包單位盡快計算變更簽證費(fèi)用,最遲在變更簽證內(nèi)容全部施工完后的10日內(nèi)(自監(jiān)理及甲方工地代表確認(rèn)完工情況的日期開始計算),向甲方報送完整的變更結(jié)算。設(shè)計變更單由成本管理部負(fù)責(zé)10日內(nèi)核定其工程量,審核完變更結(jié)算;現(xiàn)場簽證由項目經(jīng)理部初審,成本管理部終審。

　　7.3合同中應(yīng)規(guī)定'承包方違反變更簽證結(jié)算上報時間的違約條款'。如:每拖延一天,則扣減上報結(jié)算總價的5%,扣完為止。

　　7.4監(jiān)

　　理、現(xiàn)場工程師應(yīng)在變更簽證內(nèi)容完成的5個工作日內(nèi)在設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證單上對完成時間和完成情況進(jìn)行說明。

　　7.6承包方應(yīng)每月5日前將上月已經(jīng)核完費(fèi)用的變更簽證單作一份匯總表上報給發(fā)包方,發(fā)包方按合同約定的付款比例同期支付。成本管理部應(yīng)將變更、簽證發(fā)生的情況分析匯總,報送公司領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計部、項目經(jīng)理部、工程管理部,并進(jìn)行數(shù)據(jù)綜合分析,提出相應(yīng)的管理建議。

　　8.設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證結(jié)算書的格式要求

　　8.1變更簽證的結(jié)算書應(yīng)包括:變更或簽證單原件以及與變更簽證相關(guān)的所有往來函件、結(jié)算書、(監(jiān)理審核意見)、施工合同中相同工作內(nèi)容的綜合單價、費(fèi)率合同或合同缺項時應(yīng)附取費(fèi)表、材料調(diào)差依據(jù)、不執(zhí)行定額的應(yīng)附工料分析表、其他需要說明的與造價有關(guān)的問題等。

　　8.2成本管理部內(nèi)部審核不得少于兩級審核。

　　8.3變更簽證結(jié)算書的內(nèi)容必須完整、準(zhǔn)確,并可以制定防止承包單位高估冒算的約束措施,如在合同中約定:變更結(jié)算報價超過最終審定價10%,將把最終審定價降低一定比例。

　　8.4雙方核定設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證的造價后,應(yīng)在變更簽證單上注明核定費(fèi)用,并由雙方責(zé)任人簽字、蓋章。

　　集團(tuán)所屬各分公司務(wù)必嚴(yán)格執(zhí)行本管理辦法,在執(zhí)行過程中,各公司可根據(jù)實際情況編寫具體的操作細(xì)則,并不得與本管理辦法相沖突。各公司編制的《實施細(xì)則》,報集團(tuán)財務(wù)部成本審算中心核實,經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。

　　9.表格

　　xx有限公司設(shè)計變更單

　　xx有限公司現(xiàn)場簽證單

　　10.支持文件

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