應急物資管理制度

時間：2024-11-08 09:08:39 藹媚制度我要投稿

應急物資管理制度（精選28篇）

　　在當下社會，制度對人們來說越來越重要，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編精心整理的應急物資管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

應急物資管理制度（精選28篇）

　　應急物資管理制度 1

　　一、為貫徹“安全第一，預防為主、綜合治理”的安全生產方針，規范風場應急管理制度，提高應對風險和防范事故的能力，保障員工的安全健康和生命安全，最大限度的減少財產損失、環境損害和社會影響。根據國家有關法律法規制定本制度。

　　二、應急管理制度堅持“以人為本，減少危害，居安思危，預防為主，統一領導，分級負責，職責明確，快速反應”的原則。

　　三、應急管理分“預防、準備、響應和恢復”四個過程。主要內容包括：應急管理組織體系，應急救援預案管理、應急培訓、應急演練、應急物資保障等。

　　四、生產安全事故應急救援預案的編寫與修訂。風場應急管理制度領導小組負責預案的'編制、修訂、審核。預案應保持與上級部門預案的銜接。根據國家法律法規及實際演練情況，適時修訂《應急預案》，做到科學、易操作。

　　五、應急演練。根據年度應急演練計劃，每年至少分別安排一次桌面演練和綜合演練，強化職工應急意識，提高應急隊伍的反應速度和實戰能力。安質環保部負責做好演練記錄和總結。

　　六、應急通訊設備保障。風場要對電話、對講機、手機等通訊器材進行經常性維護或更新，確保通訊暢通。

　　七、應急救援物資保障。根據公司預案做好應急救援設備、器材、防護用品、工具、材料、藥品等保障工作。確保經費、物資供應，切實加強應急保障能力，并對應急救援設備、設施要定期進行檢測、維護、更新，確保性能完好。

　　八、應急處置。事故發生后，要按應急報告制度逐級匯報，立即啟動應急預案，以營救遇險人員為重點，開展應急救援工作；事故發生后及時封閉現場，要采取必要措施，防止發生次生、衍生事故，避免造成更大的人員傷亡、財產損失和環境污染。

　　九、成立兼職應急救護隊，人員由班組主要負責人、業務骨干和員工組成，并進行經常性訓練，熟練掌握基本的救護常識和救援能力。

　　應急物資管理制度 2

　　為建立健全醫院突發事件應急物資保障體系，保障醫院應急處置工作順利進行，及時、有序、高效、妥善地處置突發事件，最大限度地減少人員傷亡、財產損失以及不良社會影響，維護社會穩定，根據有關法律、法規制定本制度。

　　一、應急物資的范疇

　　應急物資是指在事故發生前用于控制事故發生，或事故發生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、藥品、設備、器材、裝備等一切相關物資。根據醫院實際，應急物資分為三類：應急藥品，應急設備和耗材，應急后勤物品。

　　二、應急物資的入庫

　　應急藥品由藥學部負責整理儲存目錄，經醫務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續；應急醫療設備、耗材等由醫學裝備部負責整理儲存目錄，經醫務部、疾控科審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續；后勤應急物資由醫院總務科負責整理儲存目錄，經后勤保障部審核，主管院長審定后辦理儲存入庫手續。

　　三、應急物資的儲備管理

　　(一)醫院應急物資實行集中統一儲備管理。醫院應急辦負責應急物資倉庫的管理。

　　(二)由醫院采購且經檢驗合格，手續完善的應急物資，由藥學部、醫學裝備部和后勤保障部專人(應急專干)負責到應急庫房辦理入庫手續。

　　(三)辦理應急物資入庫的各部門要為應急物品建立專賬，指定專人(應急專干)管理，每月對各類物資進行檢查、更新和補充，防止應急物資被盜用、挪用、流失和失效，并詳細記錄，留存備查。

　　(四)應急物資實行分區、分類存放和定位管理。根據庫房條件將庫房分成若干個區，按照物資的不同屬性，將儲存物資分成若干個大類，對每一類物資，根據其保管要求，倉儲設施條件及倉庫實際情況，確定具體的存放區。

　　(五)應急辦指定專人負責應急物資倉庫的管理，辦理出入庫手續，做好防潮防火工作，保持庫房整潔衛生，電力正常和特殊物品的保存要求，每月指定時間配合各部門應急專干對應急物資進行清點盤查。

　　四、應急物資的調撥

　　(一)應急物資由醫院應急辦統一調度、使用，由各相關部門進行補充。

　　(二)應急物資調用根據“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。

　　(三)運營管理部要建立與物資供應商的應急供貨協議，以備物資短缺時，可迅速調入。

　　五、獎懲措施

　　(一)應急物資如保管不當或挪作他用，造成影響或經濟損失的.，當事人應作相應賠償，情節嚴重者，加重處罰，構成犯罪的，移交司法機關處理。

　　(二)負責對應急物資日常清查的各部門人員，如出現數量、效期和品名不符的情況，要承擔責任，批評教育，影響應急工作，造成重大損失的，移交司法機關處理。

　　應急物資管理制度 3

　　為切實管理好中心救災防病與突發公共衛生事件應急物資庫房，確保應急物資安全存放，保證救災防病與突發公共衛生事件的需要，特制定本制度。

　　一、庫房存放物資為救災防病與突發公共衛生事件應急物資，包括個人防護用品、生活用品、應急處置用品、應急藥品、診療用品、照明用品和個案調查表等。其他物資不得存放。

　　二、庫房應保持通風、干燥、衛生、無鼠害，并配備滅火設施。做到“三不”即不丟失、不失火、不霉變。

　　三、應急物資調撥程序

　　一正常情況下：

　　⑴提出申請；

　　⑵由分管領導審批；

　　⑶管理人員發貨。

　　二緊急情況下，經領導同意，可先調應急物資，再補申請。

　　四、應急物資是本著“寧可備而無用，不可用而無備”的原則儲備的。根據物資存放的時限和條件，原則上每年更新一次，如遇災情或突發公共衛生事件，物資使用完后要及時更新，以確保救災防病和處置突發公共衛生事件的需要。

　　五、管理人員負責對應急物資進行統一登記造冊，準確記錄物資的調入和調出，防止資產流失。

　　六、嚴禁私自倒賣、借出、使用應急物資。如確需借用的.，需經中心領導同意，辦理相關手續后方可借用，并限期歸還。無法歸還的，按物資調入價格加2％手續費，由借用人結算。

　　七、管理人員需定期檢查庫房的通風、防火、防盜、防潮設施，確保物資的完好率。

　　應急物資管理制度 4

　　為做好我院應急處置工作，指導應急搶救，及時、有序、高效、妥善地處置事故、排除隱患，最大限度地減少人員傷亡、財產損失以及不良社會影響維護社會穩定。為建立健全突發公共事件應急物資保障體系，根據有關法律、法規制定本制度。

　　一、應急物資概念

　　（一）應急物資是指在事故即將發生前用于控制事故發生，或事故發生后用于疏散、搶救、搶險等應急救援的工具、物品、器材、裝備等一切相關物資。

　　（二）應急物資中藥品器材由藥劑科統一管理，醫療器械設備由器械科統一管理，其他后勤保障物資由總務科統一管理，應急時啟用。

　　二、應急物資的采購入庫

　　（一）應急物資由醫院藥劑科、器械科、總務科按采購程序采購；緊急采購的應急物資，電話請示分管領導后采購，采購手續后補。

　　（二）應急物資必須入庫統一保管。

　　（三）應急物資管理要建立專賬，由專人管理。

　　（四）應急物資驗收入庫，必須一一清點、登記，及時入賬。

　　三、應急物資的`儲備管理

　　（一）經檢驗合格的應急物資，實行分區、分類存放和定位管理。保管人員必須嚴格控制應急物質庫存數量，定期檢查，及時更換、補充。

　　（二）應急物資應妥善保管，保護物資的質量。

　　（三）加強對應急物資的管理，防止應急物資挪用、流失和失效，保管人員原則上每季定期檢查一次應急物資和工具的情況，發現缺少和不能使用的要及時補充和更新，確保正常使用，每次檢查時要進行詳細記錄，留存備查。

　　四、儲備種類及任務

　　醫院應急儲備物質包括：

　　（一）應急期間需要的處置突發事件的專業應急物資，如適量的藥品器材、生命復蘇設備、消毒藥品器材與防護用品等。

　　（二）在突發事件發生后用于救濟的基本生活物資，如水與方便食品等。

　　（三）與醫患生活息息相關的重要物資。

　　五、應急物資的調撥

　　（一）應急物資由醫院應急指揮領導統一調度、使用。

　　（二）應急物資調用根據“先近后遠，滿足急需，先主后次”的原則進行。

　　（三）長期建立與相關供貨公司、供貨商、及其他部門物資調劑供應渠道合同，以備物資短缺時，可迅速調入。隨時保證提供醫院應急物質的供應

　　六、應急物資責任管理

　　（一）不準私自挪用，占用應急救援物資，一經發現追究責任。

　　（二）對于可以重復使用的應急物資，使用者需妥善使用和保管好，使用完后及時歸還庫房。如果故意損壞或用后不歸，將原價賠償。

　　應急物資管理制度 5

　　應急物資是突發事故應急救援和處置的重要物質支撐。為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障，根據“分工協作，統一調配，有備無患”的要求，特制定本制度。

　　一、應急物資儲備的品種包括防汛、火災、食物中毒、中暑藥品、應急搶險類及其它。

　　二、應急物資儲備數量由安質環保部、施工技術部和物資設備部根據工程實際應急需要確定。

　　三、安質環保部和物資設備部要負責落實應急物資儲備情況，落實經費保障，科學合理確定物資儲備的種類、方式和數量，加強實物儲備。

　　四、現場倉庫管理員負責應急物資的保管和維修，使用和管理。并根據施工情況申請應急物資。

　　五、安質環保部負責制訂應急物資儲備的具體管理制度，堅持“誰主管、誰負責”的'原則，做到“專業管理、保障急需、專物專用”。應急物資由安置環保部、物資設備部人員負責管理、保養、維修和發放，應急物資嚴禁任何人私自用于日常施工，只有發生突發事故方能使用。

　　六、安質環保部負責制訂應急物資的保管、養護、補充、更新、調用、歸還、接收等制度，嚴格執行，加強指導，強化督查，確保應急物質不變質、不變壞、不移用。

　　七、應急物資應單獨保管，并經常檢查、保養，有故障及時通知物資設備部維修，對不足的應急物資要及時購買補充，對過期和失效的應急物資要及時通知更換，應急物資要調用必須經項目主管領導簽字同意，使用時必須簽領用單，歸還時簽寫接收單。

　　八、應急事故發生時，由物資設備部負責應急物資的準備和調運，應急物資調撥運輸應當選擇安全、快捷的運輸方式。緊急調用時，相關單位和人員要積極響應，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，確保運輸暢通。

　　九、已消耗的應急物資要在規定的時間內，按調出物資的規格、數量、質量由物資設備部提出申請，安質環保部審核后重新購置。

　　十、應急物資應當堅持公開、透明、節儉的原則，嚴格按照申購制度、程序和流程操作，做到安質環保部提出申請計劃、主管領導簽字、物資設備部負責采購。

　　十一、安質環保部和物資設備部負責對應急物資的申請、采購、儲備、管理等環節的監督和檢查，對管理混亂、冒領、挪用應急物資等問題，依法依規嚴肅查處。

　　應急物資管理制度 6

　　1、目的

　　為加強寧國管理處內部應急物資的儲備與管理，提高應急處理能力，保障應急救險預防工作的落實到實處。

　　2、適用范圍

　　適用于管理處一切應急物資管理

　　3、職責

　　3.養護科負責應急物資的采購工作

　　3.2使用部門負責對應急物資的監督檢查工作。

　　4、工作程序

　　4.1物資儲備

　　4.1.1應急物資儲備的品種包括自然災害類、事故災難類、公共衛生類、應急搶險類及其他。

　　a)防護用品類：防護服(衣、帽、鞋、手套、眼鏡)，頭盔，手套，面具，消防靴，潛水服(衣)、防爆服，安全帽(頭盔)，安全鞋，水靴，呼吸面具。

　　b)生命救助類：止血繃帶，骨折固定托架(板)

　　c)生命支持類：急救藥品、防疫藥品。

　　d)臨時食宿類：壓縮食品，罐頭，真空包裝食品。

　　e)通訊廣播類：移動電話，對講機。

　　f)器材工具類：葫蘆，絞盤，滾杠，千斤頂，手錘，鋼釬，電鉆。

　　g)鏟雪車(放置養護工區、養護科調配使用、辦公室建立檔案)，其余設備由各施救公司自行保管。

　　4.1.2應急物資儲備定額由各專項預案所在部門，根據突發事件的應急需要確定。要重點建設重要應急儲備，優化現有應急搶險類、公共衛生類儲備物資。

　　4.1.3養護科要統籌各級各類應急物資儲備，綜合實物儲備資源，各車間要負責落實應急物資儲備，指定人員和地點，科學合理確定物資儲備資整合實物儲備種類、方式和數量，加強實物儲備、技術儲備。

　　4.2物資管理

　　4.2.1各科要根據應急物資管理辦法，堅持"分工負責、歸口管理"和"誰主管、誰負責"的原則，做到"專業管理、保障急需、專物專用。"

　　4.2.2各科室要根據信息報告制度，定期向養護部報告應急物資儲備，使用情況。

　　4.3物資調用

　　4.3.1應急物資的調用，各科實行"一把手"負責制，自主調動應急物資；經安環部授權，方可統籌調配應急物資。

　　4.3.2情況緊急時，個別部門向其他部門提出申請調用；若數量較多的，可向養護部申請，經批準同意后，向儲存車間多的直接調用。

　　4.3.3應急物資調撥運輸影單選擇安全、快捷的運輸方式，緊急調用時，相關車間要積極響應，通力合作，密切配合，建立"快速通道"，確保運輸通暢。

　　5、關于應急物資設備緊急供應渠道的'規定

　　為加強和拓寬我院應急物資設備緊急供應的渠道，提高我院醫療技術裝備水平，提升我院為廣大患者服務的層次，保證我院應急物資設備的緊急及時供應，確保我院的醫療工作正常開展，特制定如下規定；

　　1、設備科倉庫必須備足應急物資設備，并對應急物資設備做不定期檢查和監管維護，確保應急物資設備必須在使用有效期內正常提供給科室緊急調配使用；

　　2、若設備科應急物資設備滿足不了緊急需求，首先要采取院內科室調動原則，各科室無條件予以配合院內緊急調撥需求，設備科必須做好各科室應急物資設備的統計匯總工作；

　　3、如上述1、2條還滿足不了緊急情況下應對應急物資設備的需求，設備科必須啟動與桂林市其他醫院的協作協議，請求協作醫院予以應急物資設備的支援工；

　　4、若還有特殊需要，設備科必須立即啟動與應急物資設備供應商簽訂的應急物資設備緊急供應協議，通知供應商在2-4小時內提供應急物資設備供我院使用。

　　應急物資管理制度 7

　　1、總則

　　1.1為規范公司應急搶險物資管理，確保應急搶險順利進行，特制定本制度。

　　1.2公司應急搶險物資管理堅持“保障急需、定額儲備”的原則。

　　1.3物資部為公司應急搶險物資的歸口管理單位。

　　2、職責

　　2.1安全部

　　2.1.1負責確定應急搶險物資的品種、數量、存放地點等。

　　2.1.2負責搶險物資的監督檢查工作。

　　2.1.3根據安委會的批示下達搶險物資的調用指令。

　　2.2物資部

　　2.2.1負責搶險物資的采購管理工作。

　　2.2.2負責檢查搶險物資的保管保養工作。

　　2.2.3根據指令負責搶險物資的緊急調運。

　　2.3生產分公司

　　2.3.1負責本單位應急搶險物資需求計劃的編報、搶險物資的日常管理和維護。

　　2.3.2負責按指令調運應急物資。

　　3、管理

　　3.1搶險物資由專人負責管理，24小時值班，做好隨時發放調運的各項準備。

　　3.2按倉儲管理制度的規定存儲，每批（件）物品都應有明顯標精品文章

　　簽（品名、編號、數量、質量和生產日期等），做到“實物、標簽、臺賬”相符。

　　3.3搶險物資庫房要設置明顯的標志，搬運方便；庫房內防潮、通風、防火、防盜、防鼠、防污染等設施齊全。

　　3.4搶險物資倉儲管理部門（單位）要對各類搶險物資進行全面的.檢查和保養，對已損壞或過期的物資及時維修、更新，保證搶險物資完好無損。

　　3.5搶險物資倉儲管理部門（單位）在接到調撥指令后，必須立即組織物資發送，指派專人押運物資到指定地點。未經公司安委會批準，任何單位和個人不得動用搶險物資。

　　3.6物資部要掌握轄區及附近地區搶險物資的生產、庫存、銷售等市場動態，做好緊急情況下調用和組織物資的準備。

　　4、附則

　　4.1本制度由物資部負責解釋。

　　4.2本制度自發布之日起執行，公司原有制度與本制度不符的，以本制度為準。

　　應急物資管理制度 8

　　為了加強對防汛應急物資、器材的管理，確保防汛物資、器材的充足、完好，確保在緊急情況下能滿足使用，根據目前防汛物資、器材日常使用管理的實際情況，特制訂以下規定：

　　一、防汛應急物資、器材的日常管理由倉庫設專人負責，主要負責防汛應急物資、器材的日常存放、檢查、清點、發放及回收等管理工作。

　　二、防汛應急物資、器材應放置在防潮、避光、通風良好的庫房，分類擺放整齊。應建立、建全防汛應急物資、器材臺賬，對日常借用有損壞、損耗的'需及時做計劃購買補充完善。每年的3月、6月、9月需對進行一次全面檢查、盤點，保證防汛應急物資、器材帳物相符，充足、完好、能滿足防汛應急使用。

　　三、防汛應急用的潛水泵應安裝與移動電源盤配合使用的電源插頭，潛水泵出水口及水帶應安裝消防用的快遞接頭，以備在緊急情況下可以快速投入使用。潛水泵與電源盤應進行編號并完善相關標識以方便管理使用。

　　四、防汛應急器材中應專門設置兩臺潛水泵、一個移動電源盤、一卷10米的麻繩、一卷20米以上的水帶，在緊急情況下需管生產副總經理批準才充許使用，不準移作它用。

　　五、為了使防汛應急物資、器材在緊急情況下能快速取用，在灰渣泵房原值班室內放置兩臺應急潛水泵、一個移動電源電源盤、兩卷10米的麻繩、兩卷20米以上的水帶及100個麻袋，在緊急情況下需當值值長批準才允許使用，不準移作它用。借用后需報倉庫管理人員進行登記，歸還時按規定清理干凈，試運正常經倉庫管理人員驗收合格后再放回到原放置點。

　　六、其它防汛應急潛水泵及相關設備在日常檢修工作在經得倉庫管理人員同意可以臨時借用，借時需進行檢查登記，明確使用時間，歸還時需對潛水泵及相關設備清理干凈，試運正常，經倉庫管理人員驗收合格后，再登記歸還入庫。對未進行清理、試運的借用人員將提請公司按不服從管理進行考核。

　　七、為確保防汛應急物資、器材在緊急情況下能正常投入使用，應定期對防汛應急潛水泵、相關設備及柴油發電機進行定期檢查、試運，防汛應急潛水泵及相關設備在每年的汛期（3—10月）應每月檢查、試運一次。對不合格的潛水泵及相關設備應進行清除，并及時做計劃購買補充。對防汛應急柴油發電機的定期檢查、試運應每月一次列入到Q4系統定期工作中。

　　應急物資管理制度 9

　　一、目的:

　　確保物資裝備狀態良好，為發生突發事故救援時提供物質保障，制定本制度。

　　二、范圍：

　　應急救援物資包括井下各種應急救援器材和應急藥品。

　　三、職責：

　　1、供應部負責各種應急救援器材的日常管理。

　　2、綜合辦負責藥品的日常監督管理。衛生室為具體負責單位。

　　四、檢查與維護管理

　　1、非事故情況下，任何部門和個人不得擅自使用應急物資裝備。特殊情況須經礦領導同意方可使用。

　　2、由供應部會同其他職能部室定期對應急物資裝備進行清點、檢查。對達不到要求的'應急救援物資及時進行更換、維修、保養。

　　3、在定期檢查中發現應急救援物資毀損、丟失的要嚴格追究相關人員的責任，并進行賠償。

　　應急物資管理制度 10

　　為保證設備經常處于良好的技術狀態，確保設備安全、穩定運行，提高設備的完好率、利用率，延長設備使用壽命，降低設備運行和維修成本，結合各類設備使用說明書中的相關規定，根據我公司設備的使用情況，對機械設備維護保養制度規定如下：

　　1、各車間實行設備維護保養專人負責制，對每臺設備進行責任劃分，并根據實際情況列出詳細的設備維護保養責任人員分工表。

　　2、操作人員要精心維護，正確使用設備，嚴格遵守操作規程，各項操作參數應符合設備要求，啟動前認真準備，啟動中反復檢查，停車后妥善處理，運行中搞好調整，認真執行操作指標，不準超溫、超壓、超速、超負荷運行。

　　3、巡回檢查設備要隨身攜帶必要的工具，如扳手、聽針、抹布等。掌握本工段內.

　　4動、靜密封點分布情況，及時堵漏。消除設備的臟、缺、銹，設備完好率不低于、各車間維護保養人員要熟悉所分管設備的潤滑情況和所需的油質油量要求。不同牌號的油要用專門的油桶加油，不準多種牌號的油共用同一個油桶。

　　5、巡回檢查人員要檢查設備油箱的油位及油質，隨時加注或更換潤滑油，經常保持油箱達到規定的'油位。車間檢修人員每季度一次檢查設備技術狀況和油箱潔凈情況，將發現問題填寫在《設備技術臺帳》中，及時修理改進。

　　6、質檢科要定期對重要設備的潤滑油進行化驗，不合格的要及時通知車間進行過濾或更換。更換后的廢油按我公司有關廢油回收制度進行處理。

　　77：30-8：00、各車間檢修人員對所分管的設備每天早晨時間進行巡檢，主動向操作人員了解設備運行狀況，及時處理設備隱患和故障；操作人員要每小時對本工段的設備巡檢一次，將發現的設備缺陷及時匯報班長并填寫《設備缺陷通知單》，如果發現重大的設備隱患及時匯報車間相關領導，緊急情況果斷處理。

　　8、設備維護保養堅持以“清潔、潤滑、調整、緊固、防腐”為主要內容，嚴格按照附頁各車間《設備維護保養項目一覽表》中規定的周期及檢查保養項目進行，不允許車間內出現只使用不保養或只維修不保養的情況。

　　9、特殊情況不能定期進行維護保養的，需車間提出申請，經機械動力科專工批準后方可延期，但不得超過規定保養間隔期的一半。

　　10、機械設備的保養要保證質量，不得漏保或不保，對于長期不運行或停用設備，也要按規定進行清潔、防腐、防潮等。

　　本制度自下發之日起執行，各車間建立健全相關記錄臺帳，機械動力科每周檢查一次，對不認真執行本制度的車間每項給予元的罰款。

　　應急物資管理制度 11

　　為完善我公司應急管理體系，加強應急救援工作，保證應急救援物資裝備發揮其應有作用，有效應對各種突發事件的發生，特制定應急救援物資裝備管理制度：

　　1、應急救援物資裝備為應對突發事件而準備，在應急救援救護中具有舉足輕重的作用，所以必須保證應急救援物資裝備在日常的完備有效，不得隨意使用或挪作他用。

　　2、各隊組對現有的應急救援物資裝備負有儲存和妥善保管的責任，對救援物資裝備應定人、定點、定期管理。

　　3、對于具備應急救援器材箱的隊組應明確應急救援器材箱鑰匙所在，不得隨意挪動，保證在突發事件時應急救援器材箱可以順利開啟。

　　4、各個救援物資裝備責任人應按規定定期對物資裝備進行檢查、維護、清潔，及時更新有效期以外或狀態不良的物資裝備、補充缺失的物資裝備、定期進行清潔擦拭，如發現較為嚴重問題時，應及時上報。并將檢查、維護、清潔情況記錄在案。

　　5、加強對員工的培訓教育，使員工掌握應急救援物資裝備的正確使用和維護保養方法，確保應急救援物資裝備在日常情況下的`完備有效。

　　6、供應科經常對應急救援物資裝備存儲、檢查、維護、擦拭、記錄情況進行督導，促進對救援物資裝備管理水平的持續提高。

　　7、對于工作不到位現象，供應科有權根據相關管理規定對責任人進行處罰，對于由于工作失誤而造成的后果按公司相關管理規定執行。

　　8、不得隨意對應急救援物資裝備進行拆解維修。

　　應急物資管理制度 12

　　1、目的

　　為進一步完善應急物資儲備，加強對應急物資的管理，提高物資統一調配和保障能力，為預防和處置各類突發安全事故提供重要保障，依據《北京市安全生產條例》、《關于加強重點生產經營單位應急物資儲備的指導意見》、《北京市工業制造業安全生產標準化二級評審通用標準》等相關規定，特制訂本制度。

　　2、適用范圍

　　適用于北京三元種業飼料分公司各部門所有應急救援物資的管理。

　　3、責任部門

　　3.1公司綜合部負責應急救援物資的統一采購、儲備和發放。

　　3.2各部門定期對本部門應急救援物資的配備情況進行檢查，確保應急救援物資齊全、有效。

　　4、應急救援物資的.管理

　　4.1公司根據各部門的實際應急需要，統一配置救護器材、消防設備、個人防護用品等應急救援物資（見附件1《應急救援物資臺賬》）。

　　4.2應急物資的采購

　　各部門結合自身實際情況，提前10天提出應急物資采購計劃，并報請部門負責人和公司總經理審查批準后，統一報綜合部采購

　　4.2應急物資的配備

　　各部門負責人是應急物資儲備工作的第一責任人，要確保物資儲備種類、數量與本部門的發展相適應，能夠滿足突發事件時應急救援的需求。

　　4.4應急物資的保管

　　應急物資的保管由各部門明確具體管理人員，應急物資做到分類存放，建立臺賬，動態更新。

　　4.5應急物資的保養和維護

　　各部門對應急物資每月保養、維護一次，并做好記錄，發現應急物資損壞、破損以及功能達不到要求的，要及時進行更換，確保應急物資種類、數量滿足應急救災的需要。

　　4.6應急物資的更新和補充

　　因損壞、過期等原因，管理人員應提出應急物資補充意見，報綜合部及時更新、補充。

　　5、本制度由綜合部負責解釋，自下發之日起執行。

　　應急物資管理制度 13

　　一、使用單位領料時，必選填寫礦材料領用審批單，隊干申請數量，注明用途，分管領導審批(特殊材料由礦長審批)。

　　二、物資出庫是保管員工作內容之一，包括核對領料審批單，備料，當面交點數量并開出領料單，領料人鑒字。

　　三、物資出庫必須執行先進先出、易損先發的原則，對于長期積壓或淘汰報廢物資，在質量未發生變化和不影響使用的情況下，向公司物資供應部提交報告，由公司統一處理。

　　四、凡公司規定的以舊換新的`物資，必須堅持以舊換新方可發料，可以修復利用物資另存，并登記臺帳，凡應交未交或交量不足者保管員應做好記錄便于材料考核。

　　五、凡有包裝物要上交的應及時收回。專項工程多余物資應及時辦理退庫手續并做好記錄。

　　六、嚴禁向外借用庫內物資，特殊情況必須由主管領導審批方可發料，事后補辦手續。

　　七、堅持永續盤點制度，庫內物資必須每月定期清理盤點并做好記錄。

　　八、實行定額儲備制度，既要保證生產用料，又不造成積壓浪費，對庫存物資合理儲備加強管理。

　　應急物資管理制度 14

　　一、加強領導

　　設立物資采購領導小組。由院長、分管院長和院辦、財務科、總務科及審計科負責同志組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。

　　二、采購原則

　　1、采購品種：

　　辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

　　2、采購原則：

　　采購物資必須根據我院的實際需求和財務支付能力，本著勤儉節約、物美價廉、貨比三家的原則和公平、公正、公開的原則，實行陽光集中采購；必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選擇中標客戶。

　　三、采購方式

　　后勤物資采購采取先報后批、集中采購、分期付款的方式。對日常需零星采購的`耗材，由總務科按上一年的使用量對規格、型號、單價進行編制。采用比選的方式確定經銷商，進行定點采購。

　　具體采購程序：

　　(1)常用，易存放的物品每年采購兩次；常用，不易存放的物品每季采購-次；由各職能科室負責人根據前-年度的用量把各部門上述物品的用量、品名、規格報總務科。

　　(2)總務科收集、分類整理后擬定采購單報物資采購領導小組。并附各類物品的歷史價格作參考。

　　(3)物資采購領導小組最終確定物資采購的品名、數量、規格，并發布集中采購信息，確定中標商家，經公示后簽訂采購合同。

　　(4)結算對數額較大采取分期付款的方式。即按采購合同，根據發票、入庫單、隨貨同行先付80%貨款；三個月后，再付剩余的20%。

　　四、采購要求

　　1、總務科接到經過審批的采購計劃后應迅速限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　2、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。

　　4、上述物品指單價在1000元以下的低值易耗品，單價在1000元以上的固定資產，按醫院固定資產的購置辦法執行。

　　五、采購物資的報銷

　　物資采購發票應先由物資供應商、采購人員和財產保管人簽字驗收，做到賬實相符，再由總務科長簽字，報分管院長審核，最后由院長審批報銷。

　　應急物資管理制度 15

　　1、嚴格執行物資管理制度，倉庫保管員應認真做好物資的收、管、發、退工作，做到帳、物、卡相符，品種、規格、數量清楚。

　　2、倉庫物資收、發票及時，手續要完備，物資進庫，當日計量檢驗，填寫收料單入庫，發現差錯，即時與采購員聯系。

　　3、倉庫一律憑庫領導審批過的.領料單，凡屬配件、工具、有色金屬一律交舊換新，保管員不得自行外借任何物品。

　　4、生產班組用剩的物資材料及時到倉庫退料，倉庫填寫退料單，并負責檢查退料質量，發現問題報告生產辦處理。

　　5、掌握庫存定額，每月底將物資庫存報表、材料消耗報表及按庫存定額編制的采購計劃，報生產辦。

　　6、精心管理倉庫的物資，做到每日檢查、每月盤點、每季翻倉，使物資不銹蝕、不霉爛、不變質，努力減少儲備損耗。

　　7、做好倉庫的安全保衛工作，嚴防泄漏、火災、盜竊等事故發生。

　　8、搞好庫容庫貌建設，倉庫要勤打掃、勤整理、物資堆放整齊、品種規格不混雜，努力做到物資堆放定點有序。

　　應急物資管理制度 16

　　一、倉管人員對進倉物料必須嚴格檢查物料的規格、質量和數量。發現與發票數量不符，以及規格、質量不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告進行處理。

　　二、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制“商品、物料進倉驗收單”，倉庫據以記帳，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經驗收合格，辦理進倉手續后，所發生的一切物料短缺、變質、變型、霉爛等問題，均由倉庫負責處理。

　　三、各部門領用物料，必須填制“倉庫領料單”或“內部調撥憑單”，經使用部門經理簽名，再交倉庫主管批準，方能領料。

　　四、為提高各部領料工作的計劃性及有利于加強倉庫物資的管理，采用隔天發料辦法辦理領料事宜。

　　五、各部門領用物料的下月補給計劃，應在月終前報送倉管部。臨時補給物資必須提前天報送倉管部。

　　六、物料出倉，必須辦理出倉手續，填制“倉庫領料單”或“內部調撥單”，并驗明物料的規格、數量，經倉庫主管簽署、審批發貨。倉庫應及時記帳及送財務部一份。

　　七、倉管人員對任何部門均應嚴格按先辦出倉手續后發貨的`程序發貨，嚴禁先出貨后補手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

　　八、倉庫應對各項物料設立“物料購、領、存貨卡”，凡購入、領用物料，應立即作相應的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到帳、物、卡三相符。

　　九、倉庫人員應定期盤點庫存物資，發現升溢或損缺，應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，填制“商品、物料盤盈、盤虧報告表”，經領導批準，據以列帳，并報財務部一份。

　　十、為及時反映庫存物資數額，配合供應部門編好采購計劃，以節約使用資金，倉管人員應每月編制“庫存物資余額表”，送交財務部、采購部各一份。

　　十一、各項物資、材料均應制訂最高儲備量和最低儲備量的定額，由倉管部根據庫存情況及時向采購部提出請購計劃，供應部根據請購數量進行訂貨，借以控制庫存數量，以避免物資積壓或供應短缺，而影響經營管理的正常進行。

　　十二、倉管部未能及時提出請購而造成供應短缺，責任由倉管部負責。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時到貨，責任則由采購部負責。

　　十三、公司物資管理制度，經總經理批準后，公司各部門均應遵照執行。

　　應急物資管理制度 17

　　1、認真貫徹執行國家的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。

　　2、加強計劃管理，通過會計核算及時正確地反映計劃執行情況。

　　3、一切物資入庫時，必須在規定時間內辦理驗收入庫手續。入庫前，必須檢驗數量、質量、規格、型號，合格方可入庫。入庫的物資設備，說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　4、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，即

　　三清：規格清、材質清、數量清；

　　兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　四號定位：按物類或設備的`庫號、架號、格號、位號存放；

　　九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。

　　5、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的賬、卡。一切報表應符合規定，賬物相符，并按國家規定的產品目錄順序排列好合賬。報表要準確，并與財務相符。

　　6、物資發放須按計劃執行，并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放，并保存好原始憑證。

　　7、物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入要有一定手續，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。

　　8、庫存物資必須按國家規定合理損耗。低值易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報。經財務、審計等部門查看、審核，報主任審批后報廢，由財務人員處理賬務。如有損耗，查明原因，寫出報告，經主任審批后做賬務處理。

　　9、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　10、物資出入庫必須點數、過秤，做到賬、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

　　應急物資管理制度 18

　　一、購置物品的權限和手續

　　1.購置物品均應填寫購物申請單，價值500元以內的由主管校長批準，除此以外由校長或辦公會議集體討論決定。

　　2.上級統一購置的物品（如教學儀器、體育用具、醫療器材等）和統一制作的'物品（如課桌椅、櫥架等），根據實際需要，申請調拔。

　　3.本校自制物品，不論木工做的還是師生自己動手制作，都需經總務處批準。

　　二、加強專人保管，完善物資帳冊

　　1.學校特有物資，必須落實到有關部門和人員負責管理，并認真建立物資帳冊，做到帳物相符。物資帳可分固定資產和易耗物品兩種。

　　2.一切進貨物資，均需辦理驗收、入庫手續，發票由經手人、驗收人、稽核人、批準人簽字后方可報銷入帳。凡未辦入庫手續的，會計應拒絕報銷。

　　3.本校自制物品要先入物資帳后交付使用。

　　4.凡屬易耗物品，保管員擬每月盤點一次，盈虧情況要查明原因，盤點結果要向總務主任寫出報告。

　　5.凡屬固定資產，每年年終需進行盤點，各部門盤點結果應向總務處寫出書面報告，總務處應向校長室作出報告。

　　三、充分發揮物資的作用

　　1.物盡其用，不論易耗物品，還是固定資產，購置以后都要盡快投入使用，充分發揮效用。

　　2.凡屬易耗用品，根據教育和教學工作的實際需要，可直接向保管員領用。凡屬固定資產只能配用和借用，不能領用。

　　3.凡桌凳櫥架等物由總務處分配到各室使用。凡教科書和相應的參考書由教務處發給個人使用，其它教學用書均需辦理借用手續。

　　4.凡電化教學設備，應當天借當天歸，不準放在辦公室里過夜，以免散失和損壞。凡長期使用的教具物品均辦理借用手續，學期結束時歸還，或辦理續借手續。

　　四、管好水電

　　全校水電由總務處指定人員負責管理。增加電器設施，必須經總務處批準，任何人不擅亂設亂拉電器。培養隨手關燈、關水的習慣，禁止使用電爐、熱得快。

　　五、健全有關制度

　　1.物資出門制度。物資出門，必須有出門證，門衛有責核查。

　　2.離校歸物制度。凡教職員工調離學校和學生畢業離校，必須將所借物品如數歸還，然后才能辦理工資轉移手續，發給畢業證書。否則，誰辦誰賠償。

　　3.物品領用（借用）制度

　　（1）領用物品，均須辦理領用手續，日常易耗品登記領用，非易耗品固定財產由總務處批準領用。

　　（2）校內教學或其它活動需要所借物品，需辦理借用手續，活動過后不超過三天如數歸還。

　　（3）不論領用或校內借用，都要愛惜學校財產，如有遺失或損壞酌情處理，甚至賠償。

　　（4）外來借用學校所有財產、需經總務主任同意，辦理借用手續方可借出，歸還時保管員（責任人）要嚴格驗收。

　　（5）所借公物在家里使用，期限不超過半年，并交押金２０－５０元（按物論價），從借物起每月交租金伍元。

　　4.財產損壞報損賠償制度

　　（1）學校公物，人人要愛護。本著勤儉節約的原則，盡可能延長財物的使用年限。

　　（2）損壞或遺失公物要賠償。做到誰損壞誰賠償，如查無人頭，室內公物由班級賠償。

　　（3）對于損壞的公物必須尊重以下報損手續：

　　①填寫報損單。

　　②由總務處作出裁決：報損、部分賠償、全額賠償、罰款。

　　③若總務處裁決有困難，報上一級部門裁決。

　　（4）總務處應分清耗種作出合理裁決。

　　①自然損耗：由部門責任人填寫報損單，總務處同意可以報損。

　　②盤虧損耗：盤點時數額與原帳不符，總務處應認真追查，作出處理。

　　③人為損耗：總務處有權對此作出賠償決定。

　　④其它損耗：（如盜竊等）總務處對于責任人應提出處理意見。

　　應急物資管理制度 19

　　1、愛護公共物品，節約日常耗材，努力學習相關操作技能，所有值班人員對所使用的物品器材應當能夠進行熟練操作、日常的維護保養工作。

　　2、日常崗位使用物品列出崗位物品清單，包括數目、完好程度、使用狀況等。在交接班時，對照物品清單，清點物品數目，仔細檢查物品的完好程度，使用狀況，確認無誤的情況下簽字接班。

　　3、交接班時，若發現崗位器材數目、完好程度、使用狀況有問題時，及時向班長匯報，并在交接班記錄本上作好記錄，在交、接班長雙方簽字確認后再接班。

　　4、崗位物品的使用、維護保養落實到人，交接班時實行簽字負責制。日常維護工作由各崗位值班人員負責；班長負責監督，隨時抽查崗位物品的.數目、完好程度及使用狀況，有問題及時向上級匯報。

　　5、崗位物品自然損壞的，及時上報班長，由工程技術人員鑒定確認后上報辦公室進行維修；若確認是因人為損壞或因操作不當造成的，由當事人負責維修。

　　6、備用物資統一由班長管理，存入倉庫，作好登記。由班長作好出、入庫登記。交接時列入班長交接內容。

　　7、愛護宿舍內公共設施，自公司配給后，如果是人為損壞，能找出當事人的由當事人賠償，如找不出當事人的，由宿舍內所有人員承擔。

　　應急物資管理制度 20

　　一.認真貫徹執行醫院的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。

　　二.加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

　　三.一切物資入庫時必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　四.倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既①三清：規格清、材質清、數量清；②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

　　五.定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的'帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。

　　六.物資發放須按計劃執行并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放并保存好原始憑證。

　　七.各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

　　應急物資管理制度 21

　　物資采購由分管經營副經理負責，物資倉儲管理屬財務部負責。具體分為申請采購、組織購進、入庫驗收、倉儲保管、物資領用審批、統計匯總。

　　一、申購計劃根據生產經營需要由各部門編制，申購程序是：部門申請，分管領導同意，總經理批準，申購計劃本著必須及時、節約的`原則。

　　二、組織采購應根據計劃貨比三家，比質比價。專用物資采購、會同技術人員共同采購，重要物資采購要用質保書。

　　三、入庫應驗收數量、質量。質量驗收有貨驗部門出具化驗報告。不合格的要請示匯報分管領導直至總經理。數量有倉儲保管員按實際過磅驗收重量。入庫驗收應及時如實反應，計量準確。及時匯報傳遞、質量、數量信息。杜絕不合格物資流入生產流域。

　　四、物資領用堅持先入庫先領用的原則。（可以一次性，由使用人保管）物資領用分生產性消耗用于正常使用與正常領用。正常領用由部門申請，分管領導同意即可領用。

　　五、倉庫儲存保管應建立臺帳。帳、卡、物相符。化工產品是重點物資，應重點管理。防止跑、冒、滴、漏。工作不細，造成損失要予以賠償。

　　六、產品出廠，堅持復磅監督制度。

　　七、產品銷售、原料庫存要實行日報制度，其它物資實行月底盤點制度。

　　應急物資管理制度 22

　　一、目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核，特制定本管理規程。

　　二、范圍

　　本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用于物資庫管員。

　　三、職責

　　1、庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作。

　　2、物資調撥員協助工作。

　　3、部門經理負責監督。

　　四、程序

　　1、物資的驗收入庫

　　（1）采購員購回所需的物資后，應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收。

　　（2）庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求系數嚴、規格型號細的物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。

　　（3）對一些確實無法提供合格證的.產品，為了確保產品質量，庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》，經技術員或使用人認可，部門經理核準方可入庫。

　　（4）物資驗收合格后，把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》。

　　（5）庫管員在辦理完入庫手續后，應及時反饋于請購部門，以備及時領用。

　　2、在庫養護

　　（1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發放。

　　（2）對所管物資要熟悉存放位置，經常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

　　（3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。

　　（4）每天上班后要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

　　（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統一處理。對庫存的物資，要經常分析庫存結構，掌握庫存動態，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經理酌情處理。

　　（6）對庫存短缺的常規備

　　（7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。

　　3、出庫核實

　　（1）物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》，憑票發物。

　　（2）物品出庫時，應對品名、數量、規格、型號再次核實，防止錯發。

　　（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經經理認可后，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續。

　　（4）庫管員對逐項業務票據，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發現差錯及時找有關人員糾正處理。

　　（5）每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協助并監督執行，如發生差錯，及時查找原因，落實糾正。

　　（6）物資出入庫單據，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。

　　五、監督執行

　　部門經理監督執行

　　應急物資管理制度 23

　　為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。

　　三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

　　四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

　　五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

　　六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

　　七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的'物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

　　八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

　　九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。

　　應急物資管理制度 24

　　一、目的

　　為了加強物資材料的倉儲管理，提高物資使用效率，確保庫存物資數量準確、保管完好，特制定本辦法。

　　二、適用范圍

　　此項制度適用于項目剩余物資的管理。

　　三、職責劃分

　　1、項目部：負責將項目剩余物資送達公司倉庫，并組織倉庫管理員和財務人員進行驗收及盤點，辦理入庫手續；對物資的實用性進行檢驗。

　　2、倉庫管理員(現階段由采購員兼任)：協助項目部和采購部辦理出入庫，對庫存物資進行定期盤點，妥善保管庫存物資；負責定期將剩余物資明細發送給技術部、采購部及工程部，實現信息共享。

　　3、采購部：負責組織技術部、工程部及運營部對現有物資的實用性進行檢驗；負責辦理出庫手續。

　　4、技術部：負責庫存物資的消化處理，設計時，將庫存物資考慮進去。

　　5、財務人員：負責監督庫存物資的驗收及盤點。

　　四、管理內容

　　1、剩余物資的處理原則

　　（1）原材料類：項目剩余下腳料由項目經理就地處理，成品由項目經理運到公司倉庫并辦理入庫；

　　（2）設備類：合格品由項目經理負責運到公司倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理；

　　（3）閥門管件類：閥門管件類，合格品由采購部負責退回廠家或由項目經理運到倉庫并辦理入庫，不合格品由項目經理就地處理。

　　2、入庫

　　項目完成后，對于確定入庫的物資，由項目經理負責辦理入庫手續，項目經理組織技術部和運營部對入庫物資進行驗收，組織倉庫管理員和財務人員進行盤點，完成入庫；帳外物資單獨入庫，詳見附件入庫單。

　　3、出庫

　　根據需要，采購部負責辦理出庫手續，領取庫存物資，倉庫管理員予以備案，財務人員進行監督，詳見附件出庫單。

　　4、庫存物資的消化

　　庫存物資明細每次更新后2日內，由倉庫管理員發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，達到信息共享。項目設計階段，設計人員負責結合庫存物資進行設計，采購部負責在每次設計前，組織設計人員、項目經理及運營部經理對可選用物資進行檢驗；采購階段，采購部負責領取可用物資，辦理出庫手續。

　　5、庫存物資的盤點與更新

　　庫存物資的盤點于每年的12月31日前完成，由倉庫管理員負責進行盤點；每次辦理出庫或入庫后一周內，倉庫管理員負責將庫存進行更新，盤點及更新結果發送給技術部、采購部、工程部及運營部全體人員，詳見附件庫存物資明細表。

　　6、報廢處理

　　（1）出庫前報廢：每次設計工作開始前及每年一次的`盤點，采購部都會組織相關部門專業工程師對庫存物資進行檢驗，對于不合格品，采購部負責在每年6月份進行集中處理。

　　（2）出庫后報廢：在物資進行到貨驗收后，項目部發現物資不合格時，由采購部組織相關部門專業工程師進行現場檢驗，不合格品由項目經理就地處理，處理結果抄送給設計人員、采購部經理、財務負責人。

　　7、獎懲機制懲罰：

　　（1）庫存有而未被利用：設計人員忽略的情況，由設計人員承擔可用物資采購價的20%的責任，技術部經理承擔10%的責任；

　　設計文件中有，采購部忽略的情況，采購員承擔20%的責任，采購部經理承擔10%的責任。

　　（2）物資丟失：因倉庫管理員疏忽造成物資丟失的情況，倉庫管理員承擔丟失物資采購價的20%的責任；

　　物資失竊，損失由公司承擔。獎勵：

　　庫存得到消化后，所消化物資采購價的20%用以獎勵相關人員，由采購部負責此項資金的分配。

　　應急物資管理制度 25

　　為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發展的實際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財務部門負責對煤礦的'所有采購合同進行審核、監督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。

　　3、收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執行。

　　4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。

　　5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。

　　6、采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協議。公司供應科、辦公室將采購合同、協議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協議。

　　7、簽訂采購合同、協議的原則和注意事項自主、自愿，平等協商是簽訂采購合同協議的基本原則。簽訂采購合同、協議的注意事項為：合同、協議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規范。合同、協議的規定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。合同、協議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。