采購方式管理制度

時間：2022-12-28 08:12:26 制度

采購方式管理制度

　　在生活中，制度使用的頻率越來越高，制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的采購方式管理制度，希望對大家有所幫助。

采購方式管理制度

采購方式管理制度1

　　為加強市行政中心大院食堂物料采購監督管理，規范食堂物料采購與供應行為，降低物料采購成本，確保就餐人員飲食衛生安全和采購活動公開公平公正進行，現根據《食品安全法》的要求，結合工作實際，制定本制度。

　　第一章總則

　　第一條本制度所稱采購物料，是指食堂生產所需的米面、肉禽蛋、蔬菜水果等主料，油鹽醬等輔料，以及刀具、包裝袋、一次性餐具等低值易耗品。

　　第二條成立局食堂物料采購工作小組（以下簡稱“采購小組”），由機關事務管理局分管領導、局綜合處、局機關紀委、市級機關物業管理中心（以下簡稱“物管中心”）負責人及相關部門（綜服管理部、計劃財務部、內控監督部）負責人、食堂廚師長、倉庫驗收保管員、機關財務服務中心等人員組成，組長由分管局領導擔任（附：采購小組名單）。采購小組實行集體議事制度和定期例會制度。主要職能是向市機關事務管理局局長辦公會議（以下簡稱“局長辦公會”）提供采購方案，包括采購內容、方式，并按照局長辦公會審定方案組織采購實施。

　　第三條物料采購實行定點采購，凡定點范圍外采購的需由采購小組集體商定并形成會議紀要，報局辦公室備存。

　　第四條物料采購實行“購支兩條線”，供應商供貨不實行現金結算，只履行掛賬手續，原則上一月集中結算一次。

　　第二章定點供應商

　　第五條定點供應商須具有固定營業場所，有工商營業執照、稅務登記證等合法證照，有一定經營規模，守法誠信。對不完全具備相關證照的某些食品原料輔料，如部分蔬菜、調料，應堅持從大型超市中采購并索證索票，以保證所購物料可以溯源。

　　第六條定點供應商由食堂物料采購工作小組通過調研、詢價或談判等方式選擇初步方案，報局長辦公會審批決定，一般每年年末選擇一次。根據采購物料的特點分類，一般每類選擇一家主供應商、兩家后備供應商，確定為定點供應商庫。物管中心每季度末向食堂物料采購工作小組匯報供應商使用情況，對需要調整的進行商討后，報局長辦公會決定。對長期合作的供應商，應與其簽訂合同，明確約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、食品安全責任、貨款支付方式等。合同由局法律顧問把關，并在局綜合處備存。

　　第七條定點供應的物料價格，不得高于市場零售價，大宗供應應低于市場零售價格。

　　第八條大米、面粉、油料、調料、肉類五大供應商，應提供衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等。

　　第九條供應商必須提供正規發票、送貨憑證等。

　　第十條為配合食堂采購“購支兩條線”管理，供應商應具備一定的資金占壓能力。

　　第三章物料采購和經費支付

　　第十一條采購員由物管中心指定專人擔任，負責食堂物料及時、適時、動態采購，不得無故推諉、拖延，不能影響食堂正常生產。注重市場的觀察與分析，了解市場價格行情，根據經營、采購情況，及時提出采購工作改進意見和建設。經常對供應商供貨情況在采購工作小組例會上反映。做好與供應商、出納的賬務交接與結算工作，履行好相關手續。

　　第十二條倉庫驗收保管員由物管中心指定不少于兩人擔任，對供應商所配送的食品進行驗收，嚴格把關。對采購物料品種、數量、重量、價格等逐一進行審核并簽字，需要過秤的逐一過秤。了解食堂所需物料動態價格行情。對物料采購工作提出合理化建議。應清晰了解物料用途，對物料的產地、質量、真假、保質期、色澤、規格、干濕等進行驗收并簽字。

　　第十三條廚師長每天13:30前，列具次日生產所需物料清單交給物管中心采購員；當日生產過程中臨時需要的物料，隨時列具清單交給采購員。

　　第十四條采購員根據廚師長列具的清單，通知定點供應商進行次日物料采購供應，特殊情況的臨時采購需報物管中心主要負責人同意后由2人以上共同采購（如超市），并在相關單據上同時簽字。

　　第十五條采購的物料配送至食堂后，由倉庫驗收保管員和食堂廚師長（或指定專人）同時對采購品種、數量、價格等進行審核，并在清單上簽字確認。

　　第十六條驗收無誤后，入食堂倉庫保存使用。倉庫驗收保管員要認真履行相關職責，對物料的損失、丟失等負賠償責任。

　　第十七條倉庫驗收保管員將采購清單（含第十五條相關人員簽字）交給物管中心綜服管理部歸檔整理，綜服管理部定期與供應商進行賬務核對，每月匯總后交物管中心計劃財務部入賬并結算。

　　第十八條設立食堂專用賬戶。專用賬戶必須實行專款專用，嚴禁用于結算與食堂采購、餐費收支無關的費用，實行“收支兩條線”。所有支出（轉賬、報銷）一律通過網銀辦理結算，嚴禁提取現金，各項支出票據必須合規、合法，由經辦人、綜服管理部負責人、計劃財務部審核人、物管中心主要負責人、分管局領導聯簽審批后方可進行支付。

　　第十九條物管中心綜服管理部每月匯總制定上月度食堂物料采購支出匯總表，由物管中心計劃財務部復核后交物管中心主要負責人審批，再由局分管領導審批簽字后方可進行相關支付流程。物管中心計劃財務部完成每月相關支付后將支付記錄及相關附件交機關財務服務中心，由其完成代理記賬工作。食堂專用賬戶收支情況、采購支出匯總表（每月）定期報送局主要領導、分管領導和物管中心主要負責人。

　　第四章監督和責任

　　第二十條凡供應商所供物料出現假冒偽劣產品、價格高于市場零售價、不能及時提供所需物料，一經查實，取消供貨資格，并按照采購合同追究相關責任。

　　第二十一條物管中心采購員必須嚴格從定點供應商庫中進行采購，不得擅自選擇庫外供貨商。如遇特殊緊急情況，只能從庫外供貨商應急采購的，需報采購小組組長和物管中心主要負責人兩人同意，事后必須附書面情況說明報采購小組組長和物管中心主要負責人報批備案。如發現采購員未按上述規定實施的，一經查實，追究相應責任。

　　第二十二條倉庫驗收保管員不認真履行職責，不逐一過手、過眼、過秤驗收，或對存在的數量、價格和明顯質量問題等未予發現，一個月查實達三次，扣除其當月績效工資；不認真履行職責，致使過期變質等不安全食品進庫的，全年查實累計達三次或出現較大影響的安全事故的，根據嚴重性作經濟處罰（扣除部分或全部年終績效工資）或人事處罰（年終考核定為基本合格或不合格）；串通供應商在采購物料數量及價格上弄虛作假謀取私利的，一經查實，依法依紀處理。

　　第二十三條采購員和倉庫驗收保管員原則上每2年進行一次輪崗。

　　第二十四條食堂采購工作接受組織、社會和群眾監督，對投訴反映的問題要認真調查核實，經查屬實的，按照有關規定嚴肅追究直接責任者和相關領導者責任。

　　第五章附則

　　第二十五條本制度在實施過程中有未盡事宜，由食堂物料采購工作小組負責解釋與補充，涉及修改、完善以上制度、規則的內容需報局長辦公會同意后實施。

　　第二十六條本制度自公布之日起實施，前期采購管理實施過程中的運行管理依本制度進行規范。

采購方式管理制度2

　　駐店藥師職責

　　一、駐店藥師必須遵守職業道德，忠于職守。

　　二、駐店藥師必須了解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關知識。

　　三、駐店藥師必須對處方進行審核簽字。

　　四、駐店藥師依據處方正確調配，對有問題的處方不能擅自更改，應憑醫師更正重新簽字，方可調配銷售。

　　五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

　　處方審核與管理制度

　　一、駐店藥師審核處方時應注意以下幾點：

　　1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

　　2、文字是否清楚、正確、有無錯誤或筆誤。

　　3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫師是否已在超劑量下簽字。

　　4、有無配伍禁忌。

　　5、醫師是否簽字。

　　二、銷售特殊管理的藥品，應嚴格按照國家有關規定執行。

　　三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

　　處方藥調配制度

　　一、處方藥必須憑執業醫師(或助理執業醫師)處方方可購買。

　　二、駐店藥師對處方進行審核，依據處方正確調配，發貨人和駐店醫師在處方上簽字。

　　三、處方藥不得擅自更改和代用。

　　四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調配、銷售，必要時須經醫師對處方更正或重新簽字后，方可調配、銷售。

　　非處方藥銷售制度

　　一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閱讀說明書并按說明書購買和使用”。

　　二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

　　三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應做好咨詢服務，指導安全用藥。

　　藥品質量管理制度

　　1)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規范》等有關法律法規，依法購進。

　　(2)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

　　(3)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

　　(4)購進藥品要有合法票據，并依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批準文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

　　(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品注冊證》或《醫藥產品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度后，應附《進口藥品通關單》。

　　(6)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，并進行相應的質量審查，經審批合格后方可經營。

　　(7)購進藥品的合同要有明確的質量條款內容。

　　(8)定期對進貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

　　藥品進貨和驗收質量管理制度

　　一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委托的藥品批發企業購貨。

　　二、門店嚴禁從非法渠道采購藥品。

　　三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對，做到票貨相符。

　　四、驗收時如發現有貨與單不符，包裝破損，質量異常等問題，應及時報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知后，再作退貨處理。

　　五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件，藥品應有中文標簽和說明書。

　　六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并簽名或蓋章。

　　七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于兩年。

采購方式管理制度3

　　第一章總則

　　第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實際需要的工程項目、生產物資、辦公用品、技術服務等采購。

　　1、同類型或單品種物資年用量采購值超過20萬元的采取一年招標一次。

　　2、工程項目、物資采購總額在15萬元以上的實行招標。

　　3、工程項目、物資采購總額在15萬元以下5(8)萬元以上的實行競爭性談判采購。

　　4、5(8)萬元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進行招標。

　　第三章招標采購原則

　　第三條遵循公開、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實力、信譽和服務良好的供應商。

　　第五條遵循同質低價、同價質優的選擇標準。

　　第六條遵循及時、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質量技術要求、供貨時間等。

　　第四章組織實施

　　第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進行，并由辦公室和監察科聯合組織實施。

　　第八條在實施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關招標文件，其計劃、方案上報公司領導，經批準后組織實施。

　　第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價機制，確保招標工作的實施。

　　第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產規模，質保體系完善，招標人認同的廠家。對多次參加投標，報價持續偏高的廠家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價。

　　第十一條委托招標公司進行具體招標事項，公司領導及相關科室負責人參與招標、評標工作。

　　第五章招標采購形式

　　第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時間、資金保證等情況，采取公開招標，邀請招標等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長或總經理批準，可實施競爭性談判采購。

　　第十三條競爭性談判采購，必須實行多方詢價，填寫詢價對比過程、結果及擬訂供應商，以書面材料形式，報公司財務負責人、總經理、董事長審批后方可進行采購。

　　第六章招標采購的工作程序

　　第十四條招標準備工作

　　1、各科室根據本科室及生產單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

　　2、各科室所報物資采購計劃，經分管領導審核，并報公司財務負責人、總經理、董事長審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

　　3、辦公室聯合監察科制定招標實施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經理、董事長審批后方可執行。

　　4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱、規格型號、數量、技術要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產造成損失的，追究該科室責任。

　　第十四條：招標實施工作

　　1、采用公開招標、邀請招標形式采購。

　　1）由招標代理公司發布招標公告，對有意前來投標報名的供應商進行資格預審，擬定投標人。

　　2）對擬邀請參加投標的單位進行資格預審，按物資采購程序對其進行前期調研、評價，評價合格的供應商才具有投標資格，以書面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

　　3）向接受邀請的單位發放標書（或招標說明）并負責答疑。

　　4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開標。

　　5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書。

　　6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經評標合格的投標單位協商、談判、確定中標供貨單位。

　　2、采用競爭性談判采購形式采購

　　1）對供應商按物資采購程序進行前期調研評價，進行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

　　2）按擬定的評標標準結合所需物資質量供貨期、付款等要求，從最低的報價依次進行評估、分析，按照統一標準，擇優進行答疑，通過供需雙方進一步磋商，最終確定中標供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標過程中對投標方了解不夠細致和簽約時對合同條款研究不夠透徹等造成的風險，由物資采購科室會同財務部門進行簽約前的合同評審。

　　2、根據評審結果并報董事長批準后，方可向中標單位發出中標通知書，同時應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審通過后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷合同，必要時可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標采購過程中的有關文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時，對中標單位投標時提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發生的問題提供依據。同時，供貨驗收過程中要檢查所供產品與樣品的符合性，要周期性進行抽查。

　　第八章監察與處罰

　　第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過程中人為設置障礙的相關科室及人員，應責令其改正或上報董事會建議調離其工作崗位，造成重大經濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過場或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實行。

采購方式管理制度4

　　一、對米、油、面粉、肉類、魚類、海鮮類、調味品、干果類等大宗物品實行定點采購。采購定點的選擇由職工食堂管理委員會遵循“貨比三家，優質優價”原則，嚴格審核資質并實地考察，召開食堂管理委員會成員會議確定供應商，并認真做好中選供應商的會議紀要。采購人員應嚴格執行采購定點規定。需提前與定點采購處預約的，應主動與定點采購處聯系購買。若上述物品在定點采購處無法購買到，需在外購買的應在收據上注明原因。如發現在定點采購處能購買到的物品未在定點采購處購買，財務有權不予報支。由此所產生的食品衛生質量問題，由采購人員負責。

　　二、對蔬菜類食品，原則上應在超市進行采購。

　　三、凡采購物品必須要求供應商提供其資質相關所有資料和物品的“三證”，即：食品的合格證、檢疫證和衛生許可證。

　　四、必須服從主廚的要求進貨，認真查核物品的生產廠家的名稱、地址和電話、物品的生產日期和保質期、以及“三證”，缺一不可，嚴格杜絕采購假冒偽劣物品、過期食品和變質食品，如“發現有不符合質量要求的物品、食品必須予以堅決拒收，要求退貨，避免造成人員中毒或經濟損失。如無法退貨的采購員應承擔賠償責任，同時也取消該供應商的供應資格。

　　五、物品采購必須有購貨發票。確無購貨發票的，應以“收據”形式注明所購物品的名稱、規格、數量及無法提供發票的原因。購貨發票和收據須經采購員、倉管員、廚師長共同簽字后報食堂管理員審核，行政部主任復核，交財務審核報銷。六、采購人員必須按財務管理制度借領備用金，借領備用金額為1000元，超過千元物品按報價金額上報單位，長假節日可借領備用金3000元，借領備用金須經部門領導同意后，報單位領導審批。零星采購發票應及時到備用金使用記賬員處登賬，零星采購累計達1000元應及時報銷，不得拖延，以便保證備用金足夠周轉。

　　采購人員不得收受回扣或受賄、挪用公款和貪污等行為，經發現將予以嚴肅處理并開除公職，構成經濟刑事責任的交有關部門處理。

采購方式管理制度5

　　一、采購制度

　　1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。

　　2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。

　　3、凡未經批準私自購買的。任何物品，一律不得報銷。

　　二、驗收制度

　　1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。

　　2、驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。

　　3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。

采購方式管理制度6

　　為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

　　一、比價采購管理的實施原則：

　　公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則：

　　（1）決策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）權力分散化；

　　（4）采購規范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。

　　2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。

　　具體分工辦法如下：集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。

　　（3）提出制定和調整采購物資控制價格的建議；

　　（4）對供貨單位和價格有否決權；

　　（5）檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。

　　3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是：

　　（1）根據市場信息及時提供價格建議；

　　（2）嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格；

　　（3）自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作；

　　（4）建立價格信息網絡及臺賬；

　　（5）采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。

　　4、特殊情況的處理辦法：

　　當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。

　　二、比價采購管理程序

　　1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。

　　2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理《采購物資價格審核單》后具體執行。

　　3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

　　4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。

　　5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

　　6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

　　7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。

　　三、采購部門要建立《物資采購分類流水臺賬》，

　　詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話及聯系人等情況，隨時備查。

　　四、違反比價采購管理處罰規定：

　　1、不按比價采購程序進行采購的；

　　2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。

采購方式管理制度7

　　第一章總則

　　第一條為加強公司物資管理，規范物資采購程序，制定本制度。

　　第二條本制度適用公司各部室

　　第三條辦公室負責本規定制定、修改、廢止的起草工作。

　　第二章計劃

　　第四條任何物品采購前必須由使用部門申報采購計劃，部門采購計劃須有部門領導簽字，經主管領導審核后報總經理審批。

　　第五條物品采購計劃每月申報一次，于每月3日前按規定程序審批后報辦公室，對計劃外物品辦公室有權拒絕采購或辦理辦入倉手續（經總經理批準的急件除外）。

　　第三章詢價

　　第六條各部門報采購計劃前須進行初步詢價，并隨采購計劃一并報辦公室。

　　第七條單價100元以下，批量300元以下的材料由使用部門和辦公室詢價；單價100元以上，批量300元以上的材料報集團材料部詢價。日常辦公用品及辦公設備由使用部門和辦公室詢價。

　　第八條每種物品詢價不少于三家并填寫詢價表，詢價表內容應包括品名、品牌、單價、規格、供應商名稱、供應商電話等。

　　第四章采購

　　第九條公司所有物品均由辦公室依據按規定程序審批的采購計劃統一辦理采購。

　　第十條采購物品時須由辦公室采購人員和使用部門指定人員同時進行，違者每次罰款50元。特殊情況下單獨采購需經公司領導批準。

　　第十一條采購必須遵照"貨比三家"、"擇優擇廉"的原則，嚴禁采購質次價高的物品。如有發現每次罰款100元。

　　第十二條所有采購的物品均需開具稅務發票。5000元以上物品采購前須簽訂購銷合同，并由總經理批準。不簽訂購銷合同每次罰款50元。

　　第五章入倉

　　第十三條所有采購的物品均需按規定辦理入倉手續并填寫入倉單，無入倉單的，財務不辦理報銷手續。

　　第十四條辦理入倉時，倉管員應對物品的品名、規格、數量、質量等進行審驗，并與審批單、發票進行核對。物、單、票不符者不予入倉，如倉管員沒發現賬物不符而被督導室檢查發現，對倉管員處以50元罰款。

　　第六章附則

　　第十五條本制度自下發之日起執行，相關規定如與本制度沖突，以本制度為準。

　　第十六條本制度由辦公室負責解釋，未盡事宜由總經理或辦公室會議決定。

采購方式管理制度8

　　為加強對學校采購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

　　1、采購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

　　2、采購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規范采購活動和驗收程序。

　　3、對大宗采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，并完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

　　4、對大宗設備、物資進行采購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

　　5、對小額的零星采購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低采購成本。

　　6、分管領導負責審核采購合同、采購價格，監督驗收入庫和完善采購計劃。

　　7、財務室負責審核采購方式、發票真偽和付款結算。

　　8、采購完畢必須做好采購資料的存檔、備份工作。

采購方式管理制度9

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

　　三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。

　　四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

　　六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。

　　七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

采購方式管理制度10

　　一、制定目的及范圍

　　為進一步加強公司制度管理，健全企業采購制度，提高采購效率，明確崗位職責，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正常化、規范化，特制定本制度。

　　本制度涉及的采購類別包括：項目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應急采購。

　　本制度涉及的采購物品包括：單價萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發事件中需要采購的物品。

　　本制度中有權申購的部門包括：工程部、研發部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。

　　二、采購原則

　　1、采購公司經營中一項重要的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮質量、價格因素，擇優選取。

　　3、各類物資均應向正規商家采購，原則上要求所有采購物資均應開具發票。

　　4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。

　　5、各部門應有專人負責采購事務，申購人與采購人不得為同一人。

　　三、采購流程

　　1一般采購流程

　　1.1采購申請

　　1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。

　　1.1.2采購之前，申購人依據所需物資的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。

　　1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉，及時處理。

　　1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。

　　1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”，其他采購經本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉單”。

　　1.3詢價

　　1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。

　　1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經營狀態、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯系方式以便相關負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業提供營業執照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規格、型號等基本信息。

　　1.4核價：

　　采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。

　　1.5審批：

　　采購人將“采購物資流轉單”經逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。

　　1.6采購實施與驗收入庫

　　1.6.1“采購物資流轉單”經各級負責人審批簽字且經財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續。

　　1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉。

　　1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協同，按照預定的采購質量標準及數量進行驗收，并辦理入庫手續。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續。如采購物資質量、數量不符合要求，應及時保存證據，與供應商協調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據，交予財務部備案。

　　1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。

　　1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。

　　1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據等單據交予財務部方可結款或開具支票。

　　2特殊采購流程

　　2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室，由辦公室在月底統一購買。

　　2.2零星采購零星采購是指偶然發生的、所采購物資低于元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發性、金額低的特點。

　　2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質量、價格”的原則進行采購。

　　2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發票，應供應商原因不能開具發票的，應要求開具收款收據。

　　2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉單”，按照一般采購程序完成流轉后，將“物資采購流轉單”、發票或收款收據交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后日內將采購人墊付金額退還采購人。

　　2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質量負責，若所采購物資發生質量問題，由采購人與供應商協商退換貨事宜。

　　2.2.5因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。

　　2.3應急采購應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。

　　2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發現需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。

　　2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質量。

　　2.3.3應急采購結束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”，按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續，取得入庫單。若應急采購無法開具發票或收款收據的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。

　　2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發票、收款收據（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后日內將墊付金額退還墊資人。

　　2.4年度采購年度采購是指因部門生產需要，需定期進行的采購。

　　2.4.1需進行年度采購的部門，應編制年度需求預算，逐級申報審批后，交予財務部審核、備案。

　　2.4.2年度需求預算批準后，各部門采購人應從優秀供應商名錄中選取三家進行詢價，要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的，按照相關程序進行招標。

　　2.4.3采購人詢價后，填寫“年度采購物資流轉單”，逐級審批后，交予財務部備案。

　　2.4.4“年度采購物資流轉單”獲批準后，采購人應與選定的供應商訂立合同，確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。

　　2.4.5年度采購進行過程中，采購人應注意市場價格的變化，若供應商供貨價格明顯高于市場價格，應及時與其協商，協商不成的，終止履行合同。

　　2.4.6應年度采購需要訂立的合同，應為不固定總價合同，按季度或按年度進行結算。

　　四、備案

　　1采購結束后，采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發票或收款收據等材料復印兩份，原件交予財務部審核、付款，一份復印件留存本部門，一份復印件連同供應商主體證明材料、聯系方式交予公司法務保管。

　　2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項目進行歸檔，以便日后查詢。

　　五、采購紀律

　　1采購人職責

　　1.1建立供應商資料與價格記錄檔案。

　　1.2做好市場行情的經常性調查。

　　1.3詢價、比價、議價及訂購作業。

　　1.4所購物資的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。

　　1.5做好平時的采購記錄及對賬工作。

　　2采購人行為規范

　　2.1采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業，采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。

　　2.2若采購人員違反本制度進行采購作業或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負責人進行批評教育，若再發生類似事件，按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。

　　2.3采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應賠償公司損失，情節嚴重涉及違法犯罪的，提交司法機關處理。

采購方式管理制度11

　　一、目的

　　為加強公司物資(生產物資或生產設備)的采購管理，規范采購操作規程，建立合格供應商網絡，適時采購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各類生產物資(設備)或大宗的采購。

　　三、采購及物流審批權限

　　1、采購申請單

　　采購申請單由需求部門提出，審批權限如下：

　　(1)估算金額在元以內，由部門經理審批。

　　(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)估算金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　2、采購訂單(或采購合同)

　　采購員根據已審批的.采購申請單和市場詢價結果制作采購訂單，審批權限如下;

　　(1)采購金額在元以內，由采購經理直接審批。

　　(2)采購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

　　(3)采購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核后，再由總經理審批。

　　(4)采購金額在元以上(大宗采購)，由董事長加批。

　　(5)采購金額在元以上，財務經理附核。

　　3、驗收入庫審批權限

　　1、入庫金額在元以內的單據由部門經理審批。

　　2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

　　3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

　　4、領用發貨審批權限

　　1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

　　2、出庫金額在元至元的單據，需分管副總加批。

　　3、出庫金額在元以上的單據，需總經理加批。

　　四、物資采購流程

　　1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續。

　　2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報價)，在完成采購訂單的審批手續后，給供應商下達采購計劃，同時送采購訂單到財務部備案。

　　3、供應商送貨到指定倉庫，采購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，并進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財務部，一份給供應商，并在供應商送貨單收貨確認。

　　4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

　　五、支付流程及審批權限

　　1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到采購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，采購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

　　2、財務部對采購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

　　3、供應商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

　　(1)發票金額在元以內，由采購經理審核、財務經理審批。

　　(2)發票金額在元至元的，由采購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

　　(3)發票金額在元至元的，需總經理加批。

　　(4)發票金額在元以上的，需董事長加批。

　　六、供應商的管理

　　1、對于大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，并建立“供應商目錄”作為采購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

　　2、對于經常采購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價比較高的物資。

　　3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

　　4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，并在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

　　5、對于交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售后服務不良等情況的供應商，應采用末位淘汰法進行淘汰，并另行開發新的供應商。

　　6、采購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

　　七、采購紀律規定

　　1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本著“節約、降本”的原則提交采購請購單。

　　2、采購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

　　3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。

　　4、采購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

　　八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權限類同上述。

　　九、本制度從20xx年3月18日試行。

　　XX有限公司

　　二○xx年三月十八日

采購方式管理制度12

　　為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

　　一、申購及其規定

　　1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，并按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

　　2.申購單的要素（完整的申購單應包括以下要素）：

　　⑴申購的部門；

　　⑵申購的日期；

　　⑶申購物品的需求日期；

　　⑷申購的辦公用品名稱；

　　⑸申購的物品數量；

　　⑹申購的物品規格；

　　⑺申購如有特殊需要備注；

　　⑻申購單填寫人簽字；

　　⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

　　⑽集團行政人資部確認簽字；

　　3.申購單提報規定：

　　⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報行政人資部；

　　⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報行政人資部。

　　二、申購單的接收及分發規定：

　　1.申購的接收要點

　　⑴采購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

　　⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；

　　⑶接收申購單時應遵循無計劃不采購，名稱規格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

　　⑷對于不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

　　2.申購單的分發規定

　　⑴對于申購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

　　⑵對于緊急申購項目應優先處理；

　　⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應通知申購部門。

　　3.采購周期的規定

　　⑴每月12——15號各部門提交申購單；

　　⑵采購周期不應超過每月17號；

　　⑶采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因；

　　⑷遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。

　　三、詢價及其規定

　　1.詢價前應認真審閱申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

　　2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購；

　　3.對于緊急申購項目應優先處理；

　　4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

　　5.對于申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

　　6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

　　四、比價、議價

　　1.經成本分析后，研擬底價，設定議價目標

　　2.決定采購條件（向廠家詳細說明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

　　3.其他廠商價格是否較低

　　五、比價、議價結果匯總

　　1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導，征得同意后方可匯總；

　　2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

　　六、合同的簽訂及其規定

　　1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。

　　2.合同正文應包含的要素

　　1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；

　　2)采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

　　3)包裝要求；

　　4)合同總額應含稅，特殊情況應注明；

　　5)付款方式；

　　6)質量保證期；

　　7)質量要求及規范；

　　8)違約責任和解決糾紛的辦法；

　　9)雙方的公司信息；

　　10)其他約定。

　　七、合同執行及付款規定

　　1.合同執行

　　⑴已簽訂合同由采購部負責跟進、進行監督，如出現問題，采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領導；

　　⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量，按時履約；

　　⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。

　　2.付款規定

　　⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡簽后提交財務部付款；

　　⑵財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨周期，遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。

　　八、入庫

　　⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

　　⑵已經驗收的物料應及時的入庫，并及時出具入庫清單；

采購方式管理制度13

　　為規范學校食堂食品原料、日耗品的采購、衛生驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、供貨商選擇

　　1、大宗物資通過政府采購招標平臺由教育局統一組織公開招標，定點采購或配送；

　　2、其他小額零星散貨及較長時間才需采購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂采購員進行采購。

　　3、學校食堂大型設備由學校制定預算，并按照相關規定進行政府采購或分散采購。

　　二、采購項目和數量

　　1、食品原料采購

　　①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等物品的的采購最高庫存量不得超過15天（干雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低于3天用量。

　　②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日采購，采購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫后及時處理，存入冰柜或放入水池內生養。

　　2、廚房日用易耗品采購按照所需經食堂負責人審批后采購。

　　3、食堂大型設備的采購通過政府采購程序采購，小型低值餐飲設備采購由學校食堂采購員按規定進行采購。

　　4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好采購臺賬和出入庫臺賬，次日的采購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

　　三、貨物驗收

　　食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:

　　1、貨物送到后根據采購計劃進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價、質量是否符合，在采購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

　　2、對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨并要求供貨商或采購人員及時進行退換貨處理。

　　3、嚴禁無檢驗合格證明的肉類食品、超過期限及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品、無衛生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

　　4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

　　四、索票索證

　　采購人員與供應商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業執照、經營許可證、衛生許可證等法律法規規定的證明文件，每年核對一次；購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據，以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規規定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。

采購方式管理制度14

　　1.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則，采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。2.嚴把進貨渠道關，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。

　　3.采購非當日耗用的物品，都要辦理入庫手續，當日耗用庫存物品要辦理出庫手續。

　　4.對庫存物資要定期進行盤點，如實反映盈余情況。

　　5.物資保管員要建好物資管理臺賬，每天結出余額。

采購方式管理制度15

　　一、采購部經理為清真原料采購、(食品)安全第一責任,對物資質量、價格、產品合法性。供應商經營合法性負有管理職責;

　　二、清真原料執行國家及清真行業標準。了解、掌握物資質量、市場信息、物價動態,向公司領導提供決策(招標)資料。

　　三、采購部按車間門提供的計劃,及時保質、保量為其提供物資采購服務。為降低采購成本,及時準確掌握物質需求量和貯存數,做到有計劃地批量進貨。同時根據市場物價的波動,努力做到漲價前批量進貨貯存。

　　四、采購員履行崗位職責。逐步提高物資鑒別能力,把好進貨渠道和質量關,嚴禁購買面、油、肉類凍制品、調料等“四無產品“(無廠名、廠址、合格證、清真證明);嚴禁購買新鮮肉無檢疫證,清真證明;嚴禁購買超過保質期或不符合食品標簽規定的和其它不符合衛生標準和要求的食品;檢查中發現證件不全,每項處罰采購員10元。

　　五、因采購人員失職,購買假冒偽劣,腐敗變質、酸敗、霉變、生蟲污穢不潔、混有異物或失職造成的損耗,責任人承擔相應的責任及經濟賠償。損失金額在100以上的按金額70%賠償。損失金額在1000元以內的按80%賠償。不合格產品全部退貨不賠償,但應承擔工作失誤責任,每次扣責任金50元。如發現采購回來的物資有數量損耗、質量損耗,價格在20元以上的應向董事長作出解釋。

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