采購規(guī)章制度
在生活中，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的采購規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。
采購規(guī)章制度1
第一條為規(guī)范公司的采購管理，保證所需商品的及時、合理采購，特制定本制度。
第二條采購計劃：
采購活動必須有計劃地進行，采購計劃的制定須遵從公司總體經(jīng)營計劃，來確定公司總體的采購計劃。采購計劃分為季度采購計劃和月度采購計劃。
1、季度采購計劃的制定：
每季度末，采購部必須制定下個季度的采購計劃，季度采購計劃主要適用于采購周期較長的商品。比如：電梯等生產(chǎn)周期教長的設(shè)備。
2、月度采購計劃的制定：
月度采購計劃適用于對采購周期無要求、或采購周期較短的商品。
3、臨時性采購
若有臨時性或緊急性的采購需求，由需要部門提出申請，交部門經(jīng)理簽字后，交總經(jīng)理或董事長審批后，交采購員執(zhí)行采購活動。
第三條采購方式：
除一般采購方式外，采購部門可依材料使用及公司使用需要，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
一）集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，由采購員提出建議，報公司審批后，集中辦理采購。
二）提前采購：通過市場調(diào)研，某些采購對象的價格在今后一定時間內(nèi)呈現(xiàn)上漲趨勢的，由采購員提出建議，報公司審批后，辦理提前采購。
第四條采購周期
采購員應(yīng)依采購材料特性及市場供需，制定材料采購周期期限表，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。
第五條詢價、議價
一）采購經(jīng)辦人員在提交“請購單”前，要參考市場行情，精選二、三家以上的供應(yīng)商詢價，并保存供貨商的聯(lián)系方式、聯(lián)系人等情況。
二）對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及注明“交貨期限”與“報價有效期限”，并另附上詢過價的商家通訊方式，辦理審批手續(xù)。
第六條材料入庫：
采購到達的材料在入庫以前必須辦理驗收手續(xù)，采購員會同倉庫保管員、財務(wù)、工程監(jiān)理對材料的質(zhì)量和數(shù)量進行驗收，再辦理材料入庫手續(xù)，并填制材料入庫單。材料入庫單一式三份，倉庫保管員保管一份、財務(wù)保管一份、采購員保管一份。對質(zhì)量上不符合公司要求的材料一律退貨。
第七條付款審批：按合同約定和公司既定審批規(guī)定辦理。
采購規(guī)章制度2
第一章總則
第一條為了加強學(xué)校采購業(yè)務(wù)管理，規(guī)范采購業(yè)務(wù)行為，防范采購業(yè)務(wù)活動中的差錯和舞弊，根據(jù)財政部《內(nèi)部會計控制規(guī)范—采購與付款》等法律法規(guī)，結(jié)合本校采購業(yè)務(wù)特點和管理需要，制定本制度。
第二條本制度所指采購業(yè)務(wù)包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應(yīng)付賬款和支付貨款等業(yè)務(wù)。
第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。
第二章崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)
第四條建立采購業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確規(guī)定各崗位的職責(zé)與權(quán)限，確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。
第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴格規(guī)范和執(zhí)行如下程序：
一、計劃與審批；
二、請購與審批；
三、詢價與核價；
四、確定供應(yīng)商；
五、訂立合同；
六、采購與驗收；
七、物資入庫；
八、賬簿登記與支付采購款。
第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下：
一、倉儲部負責(zé)編制物資儲存計劃；
二、采購部負責(zé)編制物資采購計劃，填制請購單、詢價與價格談判、簽訂合同、采購物資等業(yè)務(wù)；
三、財務(wù)部負責(zé)結(jié)算采購款項、登記存貨及應(yīng)付賬款等；
四、倉儲部負責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等；
五、品質(zhì)部負責(zé)物資入庫前的質(zhì)量驗收；
第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務(wù)的員工應(yīng)當(dāng)具備良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務(wù)的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時間不得超過三年。
第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。
第九條授權(quán)采購部、品質(zhì)部、倉儲部、財務(wù)部分別辦理物資訂購、檢驗、收發(fā)存和付款業(yè)務(wù)，其他任何部門均無權(quán)經(jīng)辦采購與付款業(yè)務(wù)。
第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。
第三章計劃與審批控制
第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年12月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)責(zé)任書》，明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策。
第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。
第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》。《物資請購單》的填制、審批程序如下：
一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項：
1、采購物資的依據(jù)；
2、采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求；
3、使用部門及物資用途；
4、采購員及采購部負責(zé)人簽字。
第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用；如無，則按下列流程審批：
《物資請購單》應(yīng)由使用部門（采購發(fā)起人、部門主管）采購部（采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管）簽字后，報校長簽字審批。
經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。
第四章采購價格控制
第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。
第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。
第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序：
一、詢價：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。
二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。
三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。
四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。
第五章采購與驗收控制
第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式：
一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上，采用訂單或合同訂購方式采購；
二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式；
三、符合《招標(biāo)管理制度》的采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購。
第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。
第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格；對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。
第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)：
一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格（特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗）。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》；
二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。
第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。
第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。
第六章貨款支付與賬目核對
第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責(zé)，付款的依據(jù)要同時滿足如下條件：
一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款；
二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款；
三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。
第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。
第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。
第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬款核對表》備案；核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。
第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。
第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分別情況按以下程序進行處理：
數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補足；
質(zhì)量問題，尚能使用的，要求供應(yīng)商給予價格折讓；
不能使用的，要求供應(yīng)商退貨或換貨。
退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。
采購規(guī)章制度3
一、 采購員在采購材料和物質(zhì)前要遵循“貨比三家，性價比最優(yōu)”的原則，采購物美價廉的材料。
二、 采購員不得在采購過程中違規(guī)操作(拿回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當(dāng)月工資和全年獎金，情節(jié)嚴重者予以開除。
三、 采購員所購買的所有原材料本著“以質(zhì)為命，以誠為本”的原則，必須保證100%合格，若因材料不合格造成公司損失的，公司追究其責(zé)任，給以從重處罰。
四、 采購人員應(yīng)隨時了解原材料的需求、供給、價格，以確保公司生產(chǎn)所需，控制降低采購成本。
五、 公司所有的材料采購必須先以書面形式提交采購計劃，填寫采購?fù)ㄖ獑危攧?wù)簽字確認交總經(jīng)理簽字后方可采購。
六、 公司所有采購付款必須先以書面形式上報，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，在交由財務(wù)簽字方可付款。
七、 每月月末必須把采購報表交由總經(jīng)理審核，報表內(nèi)容包括(采購的物質(zhì)材料、數(shù)量、單價、總價，目前所欠的款項等)。
八、 采購部門所采購的任何東西必須要供應(yīng)商本單位的原始依 據(jù)，交由財務(wù)做賬，以確定月末財務(wù)與采購部門賬賬相符。
九、 采購的付款方式，原則上采取轉(zhuǎn)帳方式，盡量避免用現(xiàn)金購買。
十、 若采購中用現(xiàn)金購買的物品，必須三天之內(nèi)報帳并清帳。
十一、 采購人員所采購的物質(zhì)材料，若數(shù)量、金額等與實際不相符，造成的損失由采購人員自行負責(zé)。
十二、 采購人員為了熟練掌握各項指標(biāo)，應(yīng)逐步的以書面形式建立適合我公司生產(chǎn)所需要采購材料的各項指標(biāo)，從而制定相應(yīng)的產(chǎn)品材料采購標(biāo)準(zhǔn)，形成文件，交于辦公室歸檔。
十三、 采購員所采購的原材料單價、廠家不得向不相關(guān)的部門、人員透露，原則上只能財務(wù)和總經(jīng)理知道，否則視為泄露公司機密處理。
十四、 采購部門人員不得向其它廠家提供采購的相關(guān)信息，否則視為泄露公司機密處置。
十五、 采購員因公誤餐，公司給予10元/天的生活補助。
采購規(guī)章制度4
1：采買人員安排。蔬菜自采金額在3000元以下，安排兩人采買。蔬菜自采金額在3500元以上，安排三人自采。
2：采買人員分工。主要采買人員，負責(zé)蔬菜品項的選擇，品質(zhì)的鑒定，價格的確定，協(xié)助蔬菜的托運。副采人員，負責(zé)蔬菜的托運和保管，賬款的支付與保管，賬目的核算工作。托運人員，主要負責(zé)的蔬菜的托運和保管(三人采菜時)。主采人員負責(zé)足稱工作。1000元有等于小于5元的損失。
3：采買時間的安排。凌晨2:00上班，2:00-4:00主要采購?fù)獾夭?4:00-6:30主要負責(zé)本地菜的采購。6.30-7.30主要采購本地送貨商品，同時副采人員負責(zé)團購商品的采買和首批團購商品的配送，同時主采人員協(xié)助團購商品的購買。11點下班。
4：每日晚上8:00以前營運主管及組長必須把次日訂單下完;并且把外地菜訂貨數(shù)量第一時間電話通知主采人員。同時，把豆制品訂單通知在9點鐘之前通知主采人員。
5：防損部每兩周安排一名防損員工抽取一天進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責(zé)人員進行調(diào)查并給予一定的建議。
6：生鮮部營運人員每周要安排一名人員進行市場調(diào)查工作，確保所采商品價格和品質(zhì)的效益型、真實性、客觀性。每次所抽商品數(shù)量不得少于15個。如果所抽50%商品低于效益型、存在不真實行、不客觀性。防損部將對負責(zé)人員進行調(diào)查并給予一定的建議。
7：營運經(jīng)理、主管、組長負責(zé)每日的調(diào)價工作。
8：商品驗收單必須由經(jīng)理和主管的簽字。副采人員簽字---->主管/經(jīng)理簽字----à店長徐總簽字。每日訂單必須有主管\經(jīng)理簽字。
9：關(guān)于單據(jù)的填寫。所有單據(jù)不準(zhǔn)有任何的涂改，如有涂改，只能在字面上畫一斜橫，并簽字確認。
10：主采人員有20%的權(quán)利對商品訂貨品項和數(shù)量進行修改。
11：報損單簽字流程:報損人——》防損員------à主管經(jīng)理--------》店長X總值班經(jīng)理
采購規(guī)章制度5
為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度:
一、采購管理部門
酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責(zé)酒店的采購工作.
二、采購部工作基本要求
1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準(zhǔn)同意
2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單
3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定
4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé)
5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會
6.所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動時須全部列入移交.上述資料及采購人員自購物品價格信息采購部每天須錄入至采購部價格信息庫.
7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購
8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品,否則財務(wù)部將不予以報銷
9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應(yīng)商洽談采購事宜
10.采購部負責(zé)跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜.對到期的應(yīng)付帳款,酒店應(yīng)及時支付,以建立酒店良好形象,維護酒店財務(wù)信譽,同時也為日后的采購工作提供便利.
三、采購審批程序
1.申購單審批程序:
使用部門經(jīng)理(倉庫主管)資產(chǎn)會計復(fù)查董事同意采購部詢價財務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦
董事會申購單返回采購部
2.單位價值1000元以下或批量價值在20xx元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物品,采購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應(yīng)商,經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可采購.酒店財務(wù)部和集團稽查部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽查.
2.單位價值1000元以上或批量價值在20xx元以上的物品采購審批程序:
采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商采購部與供貨商共同草擬合同或采購協(xié)議
財務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評定小組由采購部、使用部門、財務(wù)部、主管副總、集團稽查組成)
3.賒購(月結(jié))物品采購審批程序
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供應(yīng)商報價,采購部、使用部門、主管副總、財務(wù)部和集團稽查部組成供貨商評定小組,通力合作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查，根椐市場調(diào)查的價格，與供應(yīng)商確定固定的一個月的供應(yīng)價，在此確認期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價格提供酒店所需的物料.
四、采購監(jiān)督
采購成本的控制由財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成,平時各部門應(yīng)及時到市場上了解價格行情,以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督.
五、供應(yīng)商管理
1.財務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭,組織財務(wù)部、采購部、使用部門及集團稽查部對供應(yīng)商進行評估(酒店每類物品須有至少三家供貨商),淘汰部分不合格供貨商.
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應(yīng)商、2個輔助供應(yīng)商、N個考察供應(yīng)商。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。
3.采購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護酒店形象.
采購規(guī)章制度6
一、目的
規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。
二、適用范圍
物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。
三、職責(zé)
1、項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負責(zé)人負責(zé)制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；
2、綜合事務(wù)部：采購專員負責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；
3、客服總監(jiān)：負責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。
四、采購物資的分類
A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價<1000元
B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥1000元
特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價>10000元
五、采購、入庫、報銷流程
1.提出采購申請
各部門負責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注說明）。
2.審核采購計劃
月度物資采購計劃由需求部門負責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合部總裁助理或物業(yè)運營中心總經(jīng)理審批，根據(jù)AB兩類物資情況，審批流程如下：
A類物資：
項目需求部門負責(zé)人提出申請后，需倉庫管理員審核，檢查倉庫是否有庫存或者替代品，若無則同意申購，流入下一審核環(huán)節(jié)；
項目財務(wù)人員根據(jù)當(dāng)月資金計劃，對各部門負責(zé)人上報的采購申請進行審核，若在資金計劃內(nèi)則同意申購，若不在資金計劃內(nèi)則審核駁回，如遇緊急特殊情況需在資金計劃外采購的，需追加預(yù)算申請，說明情況，方可通過，審核完成報客服總監(jiān)，客服總監(jiān)完成最后一步審核流程，流入下一審批環(huán)節(jié)；
物業(yè)總經(jīng)理審批通過后轉(zhuǎn)至綜合事務(wù)部采購專員下單采購。
B類物資：
除履行A類物資審批流程，在物業(yè)總經(jīng)理審批通過后流向集團總裁助理處進行審批，審批通過后方可下單采購。
特殊類物資：
除履行B類物資審批流程，在集團總裁助理審批通過后流向集團總裁處進行審批，審批通過后方可下單采購。
3、供應(yīng)商的選擇
行政部采購人員在采購物資時要選用符合要求的供應(yīng)商，在公司指定的合格供應(yīng)商名單內(nèi)進行采購活動；
對新型、首次購買的物資，在公司沒有固定分供方的情況下，項目行政采購人員需配合公司負責(zé)采購的人員一起搜集供應(yīng)商和產(chǎn)品的信息，協(xié)助完成新分供方的確定。
4、物資的采購
各需求部門將批準(zhǔn)后的《采購申請單》提交給負責(zé)采購的人員，由其在合格供應(yīng)商處進行采購。嚴格控制在計劃范圍內(nèi)并根據(jù)項目預(yù)算內(nèi)安排開支。所采購的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評審。
如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細說明原因。
行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。
5、物資入庫
采購回來的物資由提出采購計劃的部門負責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后交庫管員辦理入庫手續(xù)并填寫物資入庫單，留下記錄。
6、物資領(lǐng)用
物資采購入庫后，庫管人員負責(zé)通知各需求部門領(lǐng)用物資，建立物資出庫領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺帳。
7、報銷
經(jīng)驗收合格無誤的物資采購入庫后，采購人員以《費用報銷單》的形式于每月**日之前，向公司財務(wù)部提出報銷申請，并附上經(jīng)審批完成的物資采購清單、入庫單及相應(yīng)發(fā)票。
采購規(guī)章制度7
為加強公司采購物資的管理，統(tǒng)一采購物資的進貨渠道和價格，進一步降低采購成本，特制訂本規(guī)定。
一、采購范圍
采購范圍包括各類原材料、輔助材料（包括設(shè)備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類采購物資。
二、采購計劃
1、根據(jù)辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責(zé)部門提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門。采購物資需求計劃中要明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及需求到位時間。一般物資需求計劃應(yīng)于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標(biāo)件等）應(yīng)提前15天提報。
2、勞保類用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類（如：電焊條、切割片、節(jié)能燈、生料帶、常規(guī)螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤等）由倉庫部門根據(jù)日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門不再提報此類物資的采購計劃。
3、財務(wù)部門于周一、周四下午匯總各部門提報的采購物資需求計劃，報審計部門審批后（審計部門原則上在一個工作日完成審批），轉(zhuǎn)入供應(yīng)部組織實施。
4、各單位對于無計劃又因特殊情況需求的物資，應(yīng)及時提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門，由財務(wù)部門及時報審計部門審計。審計部門及時進行審批后轉(zhuǎn)供應(yīng)部采購。供應(yīng)部根據(jù)具體情況給予及時安排采購，確保物資供應(yīng)。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應(yīng)部的.指導(dǎo)下，物資使用部門可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營的物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續(xù)。
5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時搞好倉庫物資的清查和盤點，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設(shè)備損壞、項目建設(shè)等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。
6、對于不按程序或不按時申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責(zé)任人承擔(dān)責(zé)任。
三、采購物資的價格管理
1、對于公司穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部應(yīng)確定相對固定的供貨單位（一般規(guī)定每種物資應(yīng)至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價格經(jīng)審計部門審批后執(zhí)行。
2、對于公司非穩(wěn)定需求的各類物資，供應(yīng)部在采購時應(yīng)做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價廉。其采購價格必須由審計部門審批，對于采購物資價值較的，應(yīng)報公司總經(jīng)理審批。
3、供應(yīng)部應(yīng)隨時了解各類物資的同行業(yè)價格，積極向公司推薦新的合格的供應(yīng)單位，在供應(yīng)單位中進行優(yōu)中選優(yōu)，盡最限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。
四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
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五、檢驗入庫
物資采購到廠后，應(yīng)由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進行驗收。倉庫保管員側(cè)重于物資數(shù)量方面的驗收，計劃提報部門側(cè)重于物資質(zhì)量的驗收。
六、不合格品的處理
1、供應(yīng)部應(yīng)及時將公司發(fā)現(xiàn)的不合格品進行退（換）貨處理，原則上入廠檢驗不合格的物資退換不得超過3天；必要時按供貨協(xié)議對不合格品進行索賠，使用后發(fā)現(xiàn)的不合格退換或索賠不超過7天；確保采購物資合格有效。
2、對于誤報的采購供應(yīng)物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門不能退貨的，其損失由申報部門和責(zé)任人承擔(dān)，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。
七、發(fā)票入帳管理
所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應(yīng)部負責(zé)人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)全部簽字后方為手續(xù)齊全，否則財務(wù)部門不予入帳。
八、采購人員的工作紀律
1、采購人員應(yīng)遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現(xiàn)象的發(fā)生。如有假公濟私現(xiàn)象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開除處理。
2、采購人員絕不允許出現(xiàn)吃、拿、卡、要現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開除處理。
3、對于有采購需求，因人為因素導(dǎo)致采購物資不按時到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。
采購規(guī)章制度8
第一章 總則
第一條 為加強采購計劃管理,增強采購計劃性，提高采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國采購法》等法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定所稱采購計劃，是指采購依據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算，按采購品目匯編的反映各采購需求及實施要求,并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)批復(fù)的采購計劃。
第三條采購應(yīng)當(dāng)落實好采購計劃填報工作，明確采購計劃填報機構(gòu)和人員。
第四條 采購計劃實行按季度填報，分月實施的辦法。
第二章 采購計劃的填報
第五條采購計劃填報原則
（一）完整反映采購預(yù)算原則。采購計劃應(yīng)當(dāng)根據(jù)批復(fù)的采購預(yù)算（或投資計劃）填報，并完整反映采購預(yù)算。采購計劃的采購項目和采購資金來源應(yīng)與采購預(yù)算（或投資計劃）中的采購項目和采購資金來源相對應(yīng)，不得填報資金尚未落實的采購計劃。
采購預(yù)算包括部門預(yù)算中的采購預(yù)算、年度追加及調(diào)整預(yù)算中用于采購項目的預(yù)算。
（二）公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。填報采購計劃應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，遵循公平競爭和維護國家利益、公共利益原則。除《中華人民共和國采購法》第十條規(guī)定的情形外，采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)；采購項目應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國采購法》和珠海市集中采購目錄的規(guī)定，采用規(guī)范的采購形式和采購方式，按照規(guī)范的采購程序運作。
公開招標(biāo)應(yīng)作為采購的主要方式。
（三）規(guī)模效益性原則。填報采購計劃應(yīng)注重采購的規(guī)模效益，在同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不得超過兩次以上。屬于協(xié)議供貨范圍的采購品目，同一品目的采購，每季度內(nèi)不得超過兩次（含兩次）。
（四）分類填報原則。采購計劃應(yīng)按采購品目類別和采購組織形式分類填報，包括集中采購計劃（含協(xié)議采購），部門集中采購計劃和分散采購計劃。同類的采購項目應(yīng)歸并在一個采購計劃填報。
第六條采購計劃的填報范圍
（一）填報范圍。采購計劃的填報范圍包括市級國家機關(guān)、事業(yè)和團體組織，以及使用市本級財政性資金進行采購的企事業(yè)（簡稱采購）。
（二）填報資金范圍。采購計劃的填報資金范圍包括財政撥款，非稅收入撥款，中央、省撥專款和財政專戶撥款等財政性資金以及與之配套的自籌資金。
（三）填報項目范圍。納入珠海市集中采購目錄以及集中采購目錄外、限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)項目，應(yīng)填報采購計劃。
第七條采購計劃的填報程序
各采購應(yīng)獨立填報本采購計劃，于每季度的前15日報送采購部。
采購貨物、工程的使用與資金支出不同的，應(yīng)由采購資金支出按上述程序填報采購計劃。
第八條采購計劃的類型
采購計劃分為集中采購計劃、部門集中采購計劃和分散采購計劃三類。采購人在填報采購計劃時，應(yīng)依據(jù)集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)、申請與采購計劃類型相對應(yīng)的采購方式和組織形式。
第九條采購計劃的內(nèi)容
采購計劃包括采購預(yù)算項目、采購預(yù)算金額、資金來源構(gòu)成、采購項目簡介、采購品目名稱、單價、采購數(shù)量、建議采購方式、組織形式、結(jié)算方式等。
第十條達到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)建議采用非公開招標(biāo)采購方式的采購項目，或因特殊需求建議分散采購的采購項目，應(yīng)在填報的采購計劃中填寫“非公開招標(biāo)采購方式申請理由”報總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條 屬于自主創(chuàng)新及進口產(chǎn)品的采購項目，應(yīng)當(dāng)在采購計劃中標(biāo)示。
第三章 采購計劃的審批
第十二條市總經(jīng)理在15個工作日內(nèi)，對各部門填報的采購計劃進行審核，并將核準(zhǔn)的采購計劃同時轉(zhuǎn)交采購部。
第十三條采購計劃審核的主要內(nèi)容
（一）采購計劃是否符合規(guī)定的填報要求。
（二）采購需求是否合理、采購預(yù)算是否安排，采購形式（組織形式及結(jié)算方式）是否合法。
（三）采購方式的選擇是否符合采購法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。
（四）采購項目的品目填報是否符合規(guī)定。
第十四條 對預(yù)算金額較大或者專業(yè)技術(shù)復(fù)雜的采購項目，報技術(shù)部核定采購方式。
第四章 采購計劃的調(diào)整和實施
第十五條采購計劃一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。計劃執(zhí)行過程中，如發(fā)生采購項目變更、終止、追加或減少調(diào)整計劃的，應(yīng)當(dāng)提出計劃變更申請，經(jīng)核準(zhǔn)后按計劃填報程序重新報批。
第十六條采購應(yīng)按照市批復(fù)的采購計劃組織實施本部門的采購活動。
(一)屬于集中采購計劃的采購項目，應(yīng)當(dāng)采購部組織招標(biāo)。
(二)屬于部門集中采購計劃的采購項目，應(yīng)當(dāng)集中采購。
(三)屬于分散采購計劃的采購項目，可以自行組織實施。
（四）屬于協(xié)議供貨范圍的采購項目，應(yīng)按采購有關(guān)協(xié)議供貨的規(guī)定執(zhí)行。
第十七條采購應(yīng)當(dāng)將項目的詳細用戶需求書送采購部。
需求書的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購的公平競爭原則和維護國家利益、社會公共利益原則。
第十八條采購計劃實施應(yīng)當(dāng)按照公司的.有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十九條各部門采購時間需求組織實施采購。
第二十條采購部應(yīng)當(dāng)對同類采購項目進行打包，組織規(guī)模采購。
第五章 附則
第二十一條本規(guī)定采購部責(zé)解釋。
第二十二條本規(guī)定自20xx年1月1日起施行。不按本規(guī)定填報采購計劃的采購項目，原則上不予受理。
附件：采購計劃填報說明
（一）采購計劃填報包括部門預(yù)算的，以及使用部門財政性資金進行采購的單位（簡稱采購）。
（二）采購計劃由各部門獨立填寫上報。
（三）部門填報采購計劃時，應(yīng)根據(jù)本年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)和采購規(guī)程的規(guī)定，將采購項目按集中采購、部門集中采購和分散采購項目進行分類填報。屬于集中采購目錄通用類的采購項目，應(yīng)填報集中采購計劃（含協(xié)議采購）；屬于集中采購目錄部門集中類的采購項目，以及集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的采購項目，應(yīng)填報部門集中采購計劃；屬于情況特殊、采購申請自行組織的采購項目，應(yīng)填報分散采購計劃。
（四）“采購預(yù)算”資金來源包括：預(yù)算安排資金、財政專戶撥款和自籌資金。其中：
“預(yù)算安排資金”是指部門預(yù)算安排用于采購項目的資金，包括年度預(yù)算資金和預(yù)算執(zhí)行中追加的資金。
“自籌資金”是指采購按照采購拼盤項目要求，按規(guī)定用自有資金安排的資金。
（五）采購方式是指公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經(jīng)公司認定的其他采購方式。
（六）達到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)采購建議采用公開招標(biāo)以外采購方式的采購項目，以及采購申請自行組織采購或單一來源方式的采購項目，應(yīng)填寫“非公開招標(biāo)方式采購原因”一欄，否則不予受理。
（七）除集中采購?fù)ㄓ妙惸夸浲獾牟少忢椖浚少徔梢婪ㄖ苯舆x擇或采取隨機抽取方式選擇采購代理機構(gòu)。若選擇“隨機”方式，采購代理機構(gòu)則在采購計劃保存送辦時由系統(tǒng)隨機產(chǎn)生，并在批復(fù)的采購計劃中顯示。
采購規(guī)章制度9
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在20__元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團采購的項目，應(yīng)報總裁批準(zhǔn)。
(三)、職責(zé)分離
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標(biāo)采購
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應(yīng)商的選擇和審計
1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準(zhǔn)備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。
5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
采購規(guī)章制度10
一、總則
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度，采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
采購部應(yīng)該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮物資材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學(xué)確定采購時間、采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的及時供應(yīng)，保證公司經(jīng)營能夠連續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。
二、目的作用
1.作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)
2.作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)3.作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與寫作配合的依據(jù)
三、采購部人員職責(zé)及管理制度(一)采購總監(jiān)：
1、負責(zé)采購中心的全面性管理，采購體系建設(shè)，制作并更新采購管理制度、工作流程標(biāo)準(zhǔn)并推動執(zhí)行；
2、負責(zé)擬制部門職能戰(zhàn)略及采購工作計劃并組織實施
3、領(lǐng)導(dǎo)采購中心團隊，合理分配各部門各層級的業(yè)務(wù)。
4、負責(zé)采購成本控制，制定和實施采購降價目標(biāo)和計劃；
5、負責(zé)各店采購需求的滿足，保障采購物品的數(shù)量、質(zhì)量與供應(yīng)的及時性；
6、負責(zé)供應(yīng)商開發(fā)、評估，供應(yīng)商稽核，供應(yīng)商管理，主導(dǎo)做好供應(yīng)商招標(biāo)工作；
7、負責(zé)監(jiān)督審查杭州及外地區(qū)域的市調(diào)定價管理工作；
8、負責(zé)與出品、驗收共同制定食材驗收標(biāo)準(zhǔn)，要求各品牌驗收標(biāo)準(zhǔn)的一致性
9、負責(zé)物料設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定
10、監(jiān)督管理每年的供應(yīng)商評估工作
11、負責(zé)監(jiān)督公司年貨、月餅、粽子的采購及配送管理工作
12、定期參加國內(nèi)食材物料設(shè)備會展，開發(fā)新食材原料、物料產(chǎn)品與新供應(yīng)商
（二）采購經(jīng)理
1、負責(zé)食品及非食品的供應(yīng)商尋找，資質(zhì)評估，價格談判，品項確定，供應(yīng)商實地考察等，簽署批量采購合同
2、根據(jù)需求計劃，制定采購計劃并實施；
3、負責(zé)進行市場調(diào)查，掌握市場行情信息并匯總價格比對數(shù)據(jù)，并匯報至上級以便及時調(diào)整采購品項
4、負責(zé)處理各店的質(zhì)量投訴；
5、負責(zé)供應(yīng)商的評估；
6、負責(zé)及時完成上級交辦的其他臨時性工作
7、支持新開門店之采購工作，開發(fā)當(dāng)?shù)匦碌墓⿷?yīng)商
8、負責(zé)新品項的提報，安排出品試樣后的執(zhí)行
9、負責(zé)統(tǒng)冠物流的工作對接，保證庫存供應(yīng)
10、公司、上級分配的其他工作
（三）采購員
1、按采購制度及流程執(zhí)行采購作業(yè)，嚴格遵守、保證采購工作的正常運作；
2、按時進行市場價格調(diào)查、供應(yīng)商比價等工作
3、通過各種渠道尋找商品、供應(yīng)商的信息，提報采購中心總監(jiān)；
4、通過原產(chǎn)地、市場、公司的實際參觀、考察、走訪，對供應(yīng)商進行評估、篩選；
5、建立源頭供應(yīng)商及商品資料的信息庫，使之成為潛在的、備選的供應(yīng)商及商品
6、完成食材原料現(xiàn)金采購工作（農(nóng)都、勾莊、近江、銅川路市場等），完成物料現(xiàn)金采購工作及網(wǎng)購工作
7、配合物流進行食材及物料的每日配送工作。上級分配的其他工作
（四）物流駕駛員
1、負責(zé)在中心指導(dǎo)下擬制物流配送部的職能工作計劃并組織實施；
2、負責(zé)統(tǒng)籌安排配送線路，合理安排人員，保障配送物品的數(shù)量、質(zhì)量以及到點的及時性。具體工作：
1)每月特價產(chǎn)品自行采購凌晨配送（農(nóng)都，勾莊）6:00-7:00 2)東新冷庫進出貨，配送
川味觀毛肚.二荊條.冷菜紅油購買進總倉。
3)上午配送：13家門店配送（9:30-11:30）4)蕭山機場廣貨配送
5)下午提貨（各車站機場物流中心）進總倉，進統(tǒng)冠，進東新冷庫，統(tǒng)冠進庫（自購產(chǎn)品）
6)每星期一晚農(nóng)都海鮮采購（安排兩人采購配送各門店）7)每月去上海銅川路水產(chǎn)市場海鮮采購8) ①海鮮牛肉醬川味觀原料貨物配送
②工程部材料，企劃部資料及財務(wù)部資料配送
9)端午節(jié)期間粽子配送、中秋節(jié)期間月餅配送、年末年貨配送10)特價菜采購配送（晚、凌晨）
（五）倉庫保管員
1、總倉驗收，保證貨物質(zhì)量，杜絕質(zhì)量不合格產(chǎn)品
2、每日按時發(fā)貨，開具送貨單，保證數(shù)量準(zhǔn)確性
3、每月總倉盤點，統(tǒng)冠物流倉庫盤點，保證貨物數(shù)量賬目相符
（六）采購文員助理
1、每日接收各門店的報單申請并匯總
2、將所接收的報單再分別報給相應(yīng)的供應(yīng)商
3、負責(zé)公司G9系統(tǒng)的商品錄入、更新及維護
4、負責(zé)每月兩次的商品價格錄入及更新（杭州門店及Uncle5）
5、負責(zé)接收Uncle5門店統(tǒng)冠物流發(fā)貨的訂貨單，并在統(tǒng)冠系統(tǒng)里下單。
6、統(tǒng)冠系統(tǒng)里每次進貨、出貨，在公司G9系統(tǒng)的物流中心里同步錄入
7、確保統(tǒng)冠系統(tǒng)的商品規(guī)格價格同我司G9系統(tǒng)的商品規(guī)格價格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采購
1、物品庫存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限，物料及備用品量不得超過三個月的用量。
2、堅持“凡國內(nèi)能解決的不在國外進口，凡本地區(qū)能解決的不到外地采購”的規(guī)定。
3、各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
4、計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務(wù)部并報總經(jīng)理審批同意后，方可采購。
5、凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應(yīng)堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
6、高額進貨和長期定貨，均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進行。
7、從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯，不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn)，方予采購，否則財務(wù)部拒絕付款。
8、凡不按上述規(guī)定采購，財務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財會人員應(yīng)一律拒絕支付，并上報總經(jīng)理處理。
（二）物品原料損耗處理
1、物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞、失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理；
五、食品采購管理制度：對價、比價
六、能源采購管理制度：能源采購；能源提運
七、供應(yīng)商管理制度
采購規(guī)章制度11
一、目的：
為進一步規(guī)范采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗等工作，以降低采購成本，加強公司的物資管理，根據(jù)公司的實際情況特制訂采購制度。
二、范圍：
公司職能部門及所屬各項目部需要進行采購的采購項目。
三、采購分類：
零星采購、大宗采購。
一）零星采購：
1、各項目部所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，報總經(jīng)理審批；
2、總部辦公室所需物品，由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)行政部初審，報總經(jīng)理審批。
二）大宗采購：
1、電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)工程部初審，最后報總經(jīng)理審批；
2、非電子類由辦公室主任進行市場詢價，經(jīng)事業(yè)中心初審，最后報總經(jīng)理審批。
四、審批流程
請購人制單→請購部門負責(zé)人簽字→事業(yè)中心或工程部審查采購必要性→辦公室主任詢價、供應(yīng)商選定→事業(yè)中心或工程部審查→→總經(jīng)理簽字→采購員按要求購買。
五、詢價工作
一）辦公室主任在接到各部門的請購單，檢查請購單上審批手續(xù)是否完善后，即進行詢價工作。
二）對于公司總經(jīng)理指示要求集團其它公司共同參與詢價的，辦公室主任應(yīng)將請購單復(fù)印件送達到其它公司相關(guān)部門。
三）辦公室主任應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成詢價工作，在請購單的附頁上注明操作結(jié)果，含以下內(nèi)容：備選供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人及電話，相關(guān)價格、規(guī)格、付款條件和售后服務(wù)等。并遞交給事業(yè)中心或工程部確認。
四）事業(yè)中心或工程部在接到辦公室主任上交的詢價結(jié)果后，應(yīng)積極認真配合完成相關(guān)工作，在收到的請購單附件上注明操作結(jié)果，匯報至總經(jīng)理審批。
六、詢價時限
一般物品的詢價和選擇供應(yīng)商工作正常應(yīng)在五個工作日內(nèi)完成。特殊大宗物品最遲應(yīng)在十天之內(nèi)完成。
七、供應(yīng)商篩選確定
一）辦公室主任通過公開透明的評選過程通過比較三家以上供應(yīng)商，報事業(yè)中心或工程部審查，總經(jīng)理確定后，選一家供應(yīng)商為長期主供應(yīng)商。同時應(yīng)保存選定供應(yīng)商評選記錄，公司備案抽查。
一）采購評選由事業(yè)中心或工程部綜合評定。
1、最初比較：比較過程記錄須含以下內(nèi)容：相互比較三家以上（含三家）供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系人姓名電話、價格、質(zhì)量、服務(wù)等幾方面相互比較的優(yōu)、劣勢。選擇結(jié)論。
2、對選定主供應(yīng)商的綜合評述。
3、事業(yè)中心或工程部對選定供應(yīng)商的意見上報總經(jīng)理。
4、每季度對主供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進行一次總結(jié)評定，并對是否更換做出結(jié)論。
5、每季度重新進行一次選定主供應(yīng)商過程記錄。
6、以上所有評選記錄須保存三年以上。
八、物品采購
一）供應(yīng)商選定后，辦公室主任安排采購員具體進行采購操作，需要其它部門配合時，其它部門應(yīng)給與積極協(xié)助。
二）大宗采購要與供應(yīng)商簽訂合同。
三）合同內(nèi)容須提交事業(yè)中心或工程部及財務(wù)部共同核定，并報總經(jīng)理審批。
四）對有售后保修義務(wù)的應(yīng)收取一定的質(zhì)保金，質(zhì)保金期限應(yīng)與產(chǎn)品保修期相同。
五）經(jīng)核定后的合同須由事業(yè)中心或工程部簽訂。
九、入庫程序
一）物資驗收工作由倉庫保管、采購人員同時參與（倉庫保管負責(zé)驗收數(shù)量與質(zhì)量）。專業(yè)物資驗收應(yīng)由相關(guān)使用部門專業(yè)人員負責(zé)檢查質(zhì)量。不符合質(zhì)量要求的一律不予驗收。
二）驗收完畢后倉庫保管及參與驗收人員在單據(jù)上簽字確認，并注明日期。倉庫管理開具入庫單。
十、報銷程序
一）零星采購的報銷：
1、采購員應(yīng)持《請購單》或《采購計劃清單》、《購物發(fā)票（或單據(jù)）》到公司財務(wù)部門報銷；
2、報銷費用時，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批意見。
二）大宗采購的付款：
采購員將大宗采購審批單、采購合同、驗收報告、發(fā)票準(zhǔn)備齊全，發(fā)票（或單據(jù)）上須有經(jīng)手人、相關(guān)驗收人員、辦公室主任簽字，經(jīng)事業(yè)中心或工程部審核簽字，總經(jīng)理審批后方可報銷。
公司行政部對采購工作享有例行及專項檢查權(quán)力。
十一、工作要求
一）日常零星采購，未按零星采購流程進行采購的，公司財務(wù)一律不予報銷，由當(dāng)事人自行負責(zé)。若財務(wù)不按規(guī)定給予報銷的，由公司財務(wù)當(dāng)事人負責(zé)。
二）物資采購量要從實際所需出發(fā)核定數(shù)量，如隨意定量，造成定量與實際不符的，出現(xiàn)采購量過大造成物資壓庫，視情節(jié)輕重考核當(dāng)事人。
三）大宗采購應(yīng)由公司總經(jīng)理簽字審批后，方可進行定購。未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，擅自定購的，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
四）特殊情況，須先電話匯報，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行。
附則：本制度解釋權(quán)歸公司行政部，由簽發(fā)之日起開始執(zhí)行。
采購規(guī)章制度12
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。
5、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂：
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后，報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
采購規(guī)章制度13
1、研究制定全區(qū)政府采購制度和辦法，貫徹執(zhí)行上級政府采購有關(guān)法規(guī)和政策；
2、負責(zé)管理區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油工作；
3、匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算，編制全區(qū)政府采購年度計劃；
4、管理政府采購資金，辦理大宗物品采購資金的結(jié)算；
5、接受有關(guān)監(jiān)督部門對政府采購工作的監(jiān)督；
6、組織培訓(xùn)采購管理人員和技術(shù)人員；
7、收集發(fā)布和統(tǒng)計采購信息，按時上報報表；
8、政府采購有關(guān)檔案的歸集、整理等其他政府采購管理事項；
9、制定政府采購工作的運作程序；
10、辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購規(guī)章制度14
在局長的領(lǐng)導(dǎo)下工作，主要職責(zé)是：
1、負責(zé)采購中心全面工作，并進行督促落實；
2、負責(zé)區(qū)級機關(guān)車輛的統(tǒng)一保險、定點維修、定點加油的審定工作；
3、負責(zé)匯編全區(qū)各部門的采購預(yù)算，編制全區(qū)政府采購年度計劃；
4、負責(zé)組織培訓(xùn)采購管理
人員和技術(shù)人員；
5、負責(zé)管理政府采購資金，督辦資金的結(jié)算；
6、組織開展政府采購活動的招、投標(biāo)工作；
7、辦理局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
采購規(guī)章制度15
為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。
一、任職資格
1、工作經(jīng)驗：2年以上工作經(jīng)驗。
2、學(xué)歷要求：大專以上。
3、年齡要求：23歲以上。
4、個人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強。
二、職責(zé)及管理制度
1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3、編制采購計劃。負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。
4、負責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。負責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。
5、負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護工作。
6、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
7、大項材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。
8、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
9、及時協(xié)助財務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進行付款。
10、加強物資采購檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資采購網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購渠道。
11、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、具體工作
1、工作時間為早8：30--晚17：30，午休時間12：00--13：30，休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用即工作QQ上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等。若有違反打掃辦公室一天。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。
4、如無外出，午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負。
5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。
7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。
9、辦公零星費用，憑票據(jù)記賬。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。
12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.2%。
14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。
17、對自己下到工廠的單子進行跟單(下單后第3天和交貨期前3天)。
18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。
19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。
21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除100元至500元，超額完成任務(wù)的獎勵300元至1000元。
22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不再有獎勵）。
23、定期匯總所進的采購資料，協(xié)助財會進行成本核算。
24、所購大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴禁購進質(zhì)量不合格材料，同時監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。
25、做好供應(yīng)商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、薪酬
采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金–處罰。
1、增加新品種數(shù)量=獎金。
2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。
3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為:獎金=績效考核分數(shù)。
該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。
五、福利
1、假期
（1）休息日：公司全體員工在法定工時以外，享有休息日。
（2）法定假日：全體員工每年均享有以下10天帶薪（視為上班）假日：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)、婦女節(jié)等。
（3）婚假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式員工結(jié)婚時，可憑結(jié)婚證書申請14天（含休息日）的有薪假期。
（4）產(chǎn)假凡在公司連續(xù)工作滿12個月（自轉(zhuǎn)正之日起）的正式女員工，持醫(yī)院證明書可申請有薪產(chǎn)假90天（含休息日和法定節(jié)假日），晚育的順產(chǎn)120天，難產(chǎn)135天。男26周歲、女24周歲以上初育為晚育。
（5）男員工護理假7天，晚育者為15天。
（6）喪假：公司員工直系親屬（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申請5天喪假。直系親屬在外地的，帶薪路途假另計，路費自理。
（7）工傷假：因工受傷休假視為上班，具體情況按國家社會保險法規(guī)辦理。
（8）有薪病假：病假三天以上需憑縣、區(qū)級以上醫(yī)院出具的病情證明請假。其中十天以內(nèi)病假按基本工資80%計發(fā)病假工資，累計十天以上者按基本工資50%計發(fā)病假工資，醫(yī)療期限的確定按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（9）休假規(guī)定員工提前15日向直接主管及人事部門申報擬休假的種類和時間，協(xié)商安排休假具體事宜。因工作原因，未能休以上（3）-（7）項假期的，按休息日加班標(biāo)準(zhǔn)給予工資補貼。
2、保險：公司為正式員工辦理養(yǎng)老、工傷、生育、和醫(yī)療保險等社會保險。
3、過節(jié)費公司視經(jīng)營情況在法定節(jié)日或公司紀念日發(fā)放賀金或賀禮。
4、健康檢查：公司每兩年出資為工作滿一年的員工進行身體健康檢查。
6、員工活動：公司不定期舉行各種員工活動。
六、保密原則
1、采購員有義務(wù)保守公司的采購原價，不得向他人透露采購原材料的底價。
2、對于相關(guān)采購信息應(yīng)妥善保管。
2、保守未經(jīng)公開的經(jīng)營情況、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。
七、其他
1、本規(guī)章制度自下發(fā)之日起生效。
2、所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
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