采購(gòu)管理制度（通用23篇）

　　在現(xiàn)在社會(huì)，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家收集的采購(gòu)管理制度，歡迎大家分享。

　　采購(gòu)管理制度 1

　　為加強(qiáng)對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)的內(nèi)部控制和管理，防范采購(gòu)過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。

　　一、崗位責(zé)任

　　1、辦公室采購(gòu)人員負(fù)責(zé)按照采購(gòu)預(yù)算實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)，包括確定采購(gòu)方式、詢(xún)價(jià)議價(jià)、擬定采購(gòu)合同、完善采購(gòu)文件。

　　2、辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員負(fù)責(zé)所購(gòu)貨物的驗(yàn)收與入庫(kù)，并完善相關(guān)記錄。

　　3、單位聘請(qǐng)法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同協(xié)議的審核。

　　4、單位聘請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)貨物、工程驗(yàn)收的審核。

　　5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格、驗(yàn)收入庫(kù)和監(jiān)督完善采購(gòu)文件。

　　6、主任負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同、付款的審批。

　　7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購(gòu)方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?二、采購(gòu)

　　二、活動(dòng)流程

　　1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫(xiě)“申購(gòu)單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。

　　2、辦公室將各科室申購(gòu)單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購(gòu)計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu)。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購(gòu)。

　　3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬(wàn)元（含）以上的大宗物品、1萬(wàn)元（含）以上的維修工程，必須通過(guò)政府采購(gòu)?fù)緩劫?gòu)買(mǎi)；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬(wàn)元以下的小額零星物品、 1萬(wàn)元以下的維修工程，可以自行購(gòu)買(mǎi)，并索要正式、合格發(fā)票。對(duì)小額零星采購(gòu)，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢(xún)價(jià)原則，確保公開(kāi)透明，降低采購(gòu)成本。

　　4、對(duì)大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購(gòu)合同，然后由法律顧問(wèn)審核，報(bào)主任審批后存檔備案。

　　5、對(duì)到貨物品，由辦公室倉(cāng)庫(kù)保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，出具驗(yàn)收證明。對(duì)重大采購(gòu)項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。

　　6、辦公室采購(gòu)人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級(jí)審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

　　三、其他相關(guān)控制措施

　　1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的`不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購(gòu)人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

　　2、加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購(gòu)預(yù)算與計(jì)劃、各類(lèi)批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購(gòu)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　3、對(duì)于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會(huì)、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)人員組成的采購(gòu)工作小組，形成各部門(mén)相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

　　4、加強(qiáng)涉密采購(gòu)項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購(gòu)中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

　　采購(gòu)管理制度 2

　　為保證企業(yè)正常生產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加經(jīng)濟(jì)效益，特制度以下采購(gòu)管理制度：

　　一、適用范圍：

　　本制度適用于生產(chǎn)所需的高梁、大曲、稻糠、外購(gòu)原酒等主要材料、煤炭、各種調(diào)味劑等輔助材料及包裝物、勞保用品等采購(gòu)；工程所需物資采購(gòu)。辦公用品等零星采購(gòu)參見(jiàn)日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度相關(guān)規(guī)定。

　　二、采購(gòu)管理制度：

　　1、廉潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品及宴請(qǐng)；

　　2、嚴(yán)格遵守采購(gòu)工作流程，及時(shí)按質(zhì)按量采購(gòu)生產(chǎn)所需物資；

　　3、加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完備的價(jià)格信息檔案，以有效地控制和降低采購(gòu)成本；

　　4、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢驗(yàn)，過(guò)磅時(shí)需由保管員及其他部門(mén)員工兩人同時(shí)參與，并在過(guò)磅單簽字；

　　5、所有采購(gòu)必須事先得到批準(zhǔn)，未報(bào)計(jì)劃并經(jīng)審核、批準(zhǔn)的，除急需物資外不得采購(gòu)。

　　三、采購(gòu)流程：

　　（一）采購(gòu)計(jì)劃：

　　1、生產(chǎn)所需的大宗主、輔材料及包裝物等，由生產(chǎn)主管于每月末提交下月采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)，并預(yù)計(jì)所需資金，以便財(cái)務(wù)部妥善安排；

　　2、臨時(shí)所需的材料需由使用部門(mén)及倉(cāng)庫(kù)保管員提交采購(gòu)申請(qǐng)單，并注明所需數(shù)量及倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有數(shù)量，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批；

　　（二）詢(xún)價(jià)比價(jià)：

　　1、負(fù)責(zé)采購(gòu)的'人員需熟悉材料市場(chǎng)行情，并選擇兩至三家供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格、質(zhì)量對(duì)比，報(bào)主管副部及總經(jīng)理批準(zhǔn)從中選擇確定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的供應(yīng)商；

　　2、供應(yīng)商確定后，需每隔月對(duì)市場(chǎng)行情進(jìn)一步了解，并酌情確定是否更換供應(yīng)商，并履行上報(bào)程序；

　　（三）簽訂合同：

　　1、大宗主輔材料及包裝物必須簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，并嚴(yán)格按照合同法相關(guān)規(guī)定；

　　2、合同原則上應(yīng)約定需要正式發(fā)票，特殊情況由財(cái)務(wù)部通知采購(gòu)部門(mén)；

　　3、簽訂合同時(shí)原則上不預(yù)付貨款，盡量約定貨到后掛賬一段時(shí)間付款、一批壓一批、貨到付款等形式；

　　4、所有簽訂的合同均須交付財(cái)務(wù)部一份。

　　（四）收貨入庫(kù)：

　　1、貨物到廠后，應(yīng)及時(shí)組織檢驗(yàn)人員嚴(yán)格檢驗(yàn)，對(duì)不符合合同約定的，不允許收貨，由廠家負(fù)責(zé)更換或撤銷(xiāo)合同，并追究其違約責(zé)任；

　　2、檢驗(yàn)合格后，開(kāi)具驗(yàn)收單，如需過(guò)磅，應(yīng)及時(shí)組織倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門(mén)員工過(guò)磅，并在過(guò)磅單上簽字；

　　3、采購(gòu)人員負(fù)責(zé)填制材料入庫(kù)單，材料入庫(kù)單一式三聯(lián)，注明供應(yīng)商、材料名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)（不含稅）、金額等項(xiàng)目，倉(cāng)庫(kù)保管員點(diǎn)收后簽字，并保留入庫(kù)單存根聯(lián)；

　　4、采購(gòu)員持倉(cāng)庫(kù)保管員簽字的其他兩聯(lián)入庫(kù)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理或主管副總簽字后，將財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)部；

　　5、采購(gòu)員負(fù)責(zé)催收采購(gòu)發(fā)票或收據(jù)，并及時(shí)交付財(cái)務(wù)部。

　　（五）付款：

　　1、按購(gòu)銷(xiāo)合同約定的條款需要付款時(shí)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《款項(xiàng)支付申請(qǐng)表》，由經(jīng)辦人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后交財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后交主管副總、總經(jīng)理簽字，方可付款；

　　2、在最后一筆貨款支付之前，必須將采購(gòu)發(fā)票或收據(jù)交付財(cái)務(wù)部。

　　采購(gòu)管理制度 3

　　1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開(kāi)展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購(gòu)，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購(gòu)管理

　　3.1后勤采購(gòu)包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購(gòu)，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(gòu)(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據(jù)各部門(mén)申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃(經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫(kù)管核對(duì)庫(kù)存后集中進(jìn)行采購(gòu)。

　　3.3采購(gòu)員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購(gòu)提出合理化建議。

　　3.4采購(gòu)工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，質(zhì)量規(guī)格不明不采購(gòu)，價(jià)格不合理不采購(gòu)。

　　3.5采購(gòu)物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

　　3.6對(duì)外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

　　3.7簽訂定購(gòu)合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。

　　3.8凡購(gòu)進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫(kù)房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫(kù)房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購(gòu)員采購(gòu)發(fā)票辦理入庫(kù)手續(xù)，否則不予入庫(kù)。

　　4、醫(yī)療器材采購(gòu)管理

　　4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。

　　4.2裝備性?xún)x器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購(gòu)進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫(xiě)可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說(shuō)明購(gòu)買(mǎi)該臺(tái)儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(huì)(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.3各科室制定基數(shù)的.普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門(mén)采購(gòu)供應(yīng)。

　　4.4裝備性?xún)x器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對(duì)外訂購(gòu)。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):

　　4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

　　4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;

　　4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;

　　4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購(gòu)買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫(kù)等手續(xù)。

　　4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

　　4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門(mén)批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開(kāi)醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。

　　采購(gòu)管理制度 4

　　一、適用范圍

　　本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購(gòu)管理。

　　二、申購(gòu)程序和采購(gòu)管理辦法

　　1、制訂計(jì)劃

　　設(shè)備器材采購(gòu)應(yīng)有計(jì)劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門(mén)應(yīng)將第二年擬采購(gòu)的設(shè)備器材的計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組;年中需添置的.設(shè)備器材，有關(guān)部門(mén)也應(yīng)預(yù)先擬定計(jì)劃報(bào)設(shè)備采購(gòu)小組。

　　2、申購(gòu)計(jì)劃單應(yīng)寫(xiě)清以下主要內(nèi)容：

　　1)儀器名稱(chēng)(包括附件、備件);

　　2)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià);

　　3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話(huà);

　　4)申請(qǐng)購(gòu)置理由;

　　5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;

　　6)本單位有否此儀器設(shè)備;

　　3、審查批準(zhǔn)

　　1) 申購(gòu)計(jì)劃由設(shè)備采購(gòu)小組匯總并簽注意見(jiàn)，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購(gòu)小組采購(gòu)并報(bào)辦公室備案。

　　2) 凡屬?lài)?guó)家專(zhuān)控的儀器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)向有關(guān)部門(mén)辦理申報(bào)手續(xù)。

　　三、采購(gòu)管理

　　1、 設(shè)備采購(gòu)小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃，確定專(zhuān)人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進(jìn)行供方評(píng)定，在技術(shù)質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進(jìn)行綜合比較，確定購(gòu)買(mǎi)商家后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，再簽訂購(gòu)貨合同，辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。各部門(mén)不得自行簽訂購(gòu)貨合同，否則財(cái)務(wù)將拒付款。

　　2、 驗(yàn)收與入庫(kù)管理

　　收到提貨通知單后，由設(shè)備采購(gòu)小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門(mén)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收和安裝調(diào)試，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：1)包裝有效性;2)整機(jī)完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說(shuō)明書(shū)、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書(shū)，并詳細(xì)填寫(xiě)驗(yàn)收單，根據(jù)發(fā)票辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、入庫(kù)手續(xù)和財(cái)產(chǎn)登記入冊(cè)。設(shè)備器材入庫(kù)必須由有關(guān)職能部門(mén)確定專(zhuān)人接收保管，明確保管責(zé)任。

　　3、退貨

　　設(shè)備器材在驗(yàn)收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購(gòu)小組負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門(mén)辦理退貨、索賠或追補(bǔ)等事宜。

　　本辦法由本單位辦公室督查。

　　采購(gòu)管理制度 5

　　1、目的

　　加強(qiáng)對(duì)本公司工程項(xiàng)目物資采購(gòu)的管理和控制，確保工程物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和施工需要。

　　2、適用范圍

　　本制度適用于本公司自建工程項(xiàng)目材料采購(gòu)、驗(yàn)收等管理工作。

　　3、工作職責(zé)

　　3.1 各項(xiàng)目部材料部門(mén)是該項(xiàng)目工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　3.2 項(xiàng)目部具體實(shí)施工程材料設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、發(fā)放、使用等管理工作。

　　4、物資管理要求

　　4.1 按照批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃和文件，按質(zhì)量準(zhǔn)確采購(gòu)各工序所需的工程材料、工程設(shè)備，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，執(zhí)行本公司《采購(gòu)控制流程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4.2 材料采購(gòu)實(shí)行分級(jí)管理，物資種類(lèi)分為：

　　4.2.1 重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備、木方、九夾板;

　　4.2.2 主要物資：砂、石類(lèi)、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料;

　　4.2.3 輔助物資：其他建筑材料、周轉(zhuǎn)材料等。

　　4.3 材料采購(gòu)計(jì)劃編制

　　4.3.1 工程項(xiàng)目各工序需統(tǒng)一使用材料清單。

　　4.3.2 工程項(xiàng)目進(jìn)度表(如遇計(jì)劃更改，應(yīng)補(bǔ)充計(jì)劃表)，在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內(nèi)容。各使用單位(班組)每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報(bào)送項(xiàng)目部組織采購(gòu)。

　　4.3.3 項(xiàng)目材料部門(mén)接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫(kù)存情況，統(tǒng)一策劃，分別編制材料采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.3.4 重要材料采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目第一責(zé)任人進(jìn)行審核批準(zhǔn)后實(shí)施，主要材料及其它材料采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)，施工項(xiàng)目材料部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　4.3.5 物資采購(gòu)后要準(zhǔn)確、及時(shí)驗(yàn)收，做到合理保管，妥善看護(hù)，減少保管損耗，使物資安全存放。

　　5、材料采購(gòu)合同

　　5.1 材料采購(gòu)的供方一般應(yīng)在單位頒發(fā)的合格、優(yōu)質(zhì)分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.2 各種材料采購(gòu)合同，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽訂，合同成本部檢查監(jiān)督。

　　5.3 材料采購(gòu)合同必須符合國(guó)家法律法規(guī)，盡量采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同文本。

　　5.4 對(duì)違反合同，不能按質(zhì)按量按時(shí)供貨的供應(yīng)商，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)上報(bào)合同成本部，由項(xiàng)目部提出處理意見(jiàn)，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以通報(bào)除名。如該供應(yīng)商從名冊(cè)中除名，此供應(yīng)商在一年內(nèi)不得使用。

　　6、材料的驗(yàn)證

　　6.1 根據(jù)采購(gòu)合同和生產(chǎn)要求，必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)組織材料員不定期的到供應(yīng)商(直接供方)貨源處進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求，確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨，這種驗(yàn)證也可在采購(gòu)邀標(biāo)文件中約定。

　　6.2 如工程合同中規(guī)定(項(xiàng)目部)需對(duì)供貨商(供方)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作，但不能代替材料部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證。

　　6.3 材料進(jìn)貨驗(yàn)證的分級(jí)管理重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，質(zhì)量員和材料員驗(yàn)證，其它材料的`進(jìn)貨驗(yàn)證，應(yīng)由項(xiàng)目部委派的倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)證、負(fù)責(zé)。

　　6.4 材料進(jìn)貨驗(yàn)證必須按合同條款進(jìn)行，根據(jù)供貨商提供的有關(guān)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等證明文件，清點(diǎn)查驗(yàn)進(jìn)庫(kù)(工地)材料，材料驗(yàn)證人員填寫(xiě)“物資驗(yàn)收記錄”。

　　6.5 需作現(xiàn)場(chǎng)復(fù)試檢驗(yàn)的材料，由項(xiàng)目部及時(shí)送試驗(yàn)室。根據(jù)復(fù)檢檢驗(yàn)報(bào)告作好有關(guān)標(biāo)識(shí)工作。(復(fù)檢合格產(chǎn)品為綠色標(biāo)牌，不合格產(chǎn)品為紅牌，待檢產(chǎn)品為黃牌)。

　　6.6 在進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格材料，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定作出不合格品的處理工作，嚴(yán)禁使用于工程中，做及時(shí)清退出場(chǎng)，做好退貨處理工作。

　　7、本制度從公布之日起施行。

　　采購(gòu)管理制度 6

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)我院的醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，進(jìn)一步完善采購(gòu)制度，按照公開(kāi)透明、客觀公正、公平競(jìng)爭(zhēng)和誠(chéng)實(shí)信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》(下稱(chēng)采購(gòu)法)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)、投標(biāo)法》(下稱(chēng)招標(biāo)、投標(biāo)法)、《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)學(xué)裝備管理辦法》等法律、法規(guī)和文件的要求，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)研究，特制定本辦法：

　　一、采購(gòu)計(jì)劃

　　醫(yī)院應(yīng)根據(jù)各科室臨床醫(yī)療需要，結(jié)合醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和年度預(yù)算，本著經(jīng)濟(jì)實(shí)用、功能適宜、技術(shù)適宜、節(jié)能環(huán)保的原則制定購(gòu)置計(jì)劃，杜絕盲目配置和閑置浪費(fèi)。

　　(一)、科室根據(jù)學(xué)科發(fā)展需要，于每年年底前提交下年度購(gòu)置計(jì)劃，填寫(xiě)購(gòu)置申請(qǐng)表。單價(jià)在1萬(wàn)元以上的要提交《購(gòu)置萬(wàn)元以上儀器設(shè)備論證表》(其中因原有設(shè)備報(bào)廢需重新添置或更新?lián)Q代的除外)，經(jīng)主管院長(zhǎng)審核后在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)藥械科。

　　(二)、藥械科對(duì)各科室設(shè)備購(gòu)置的申請(qǐng)進(jìn)行匯總，提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)，審議論證，根據(jù)論證情況及醫(yī)院本年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算，編制出設(shè)備、器材的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后成為正式的年度醫(yī)用設(shè)備、器材采購(gòu)計(jì)劃。

　　(三)、未列入年度采購(gòu)計(jì)劃的項(xiàng)目，科室需要臨時(shí)增購(gòu)的醫(yī)用儀器設(shè)備，單價(jià)在1000元以上1萬(wàn)元以下的，由使用科室向藥械科提出申請(qǐng)，藥械科定期匯總后，報(bào)醫(yī)療設(shè)備管理辦公室，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后執(zhí)行;對(duì)于單價(jià)在萬(wàn)元以上的儀器設(shè)備，由使用科室填寫(xiě)《萬(wàn)元以上儀器設(shè)備論證表》并報(bào)送藥械科，藥械科定期匯總后提交醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備管理委員會(huì)進(jìn)行論證，根據(jù)論證情況，擬定“臨時(shí)增購(gòu)醫(yī)用儀器設(shè)備”審批報(bào)告，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)審批后增列入當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃。需主管部門(mén)審批的，應(yīng)當(dāng)獲得批準(zhǔn)后執(zhí)行。需要考察設(shè)備者由醫(yī)療設(shè)備管理委員指派人員進(jìn)行項(xiàng)目考察，其考察報(bào)告書(shū)面上報(bào)院長(zhǎng)辦公會(huì)，并由藥械科備案。

　　(四)單價(jià)在50萬(wàn)元及以上的醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性論證。論證內(nèi)容包括配置必要性、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益、預(yù)期使用情況、人員資質(zhì)等。

　　(五)因突發(fā)公共衛(wèi)生事件等應(yīng)急情況需要緊急采購(gòu)的，按照應(yīng)急采購(gòu)預(yù)案執(zhí)行。需采購(gòu)進(jìn)口設(shè)備的，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格履行進(jìn)口設(shè)備采購(gòu)審批程序。

　　二、采購(gòu)

　　(一)單機(jī)(件)在3萬(wàn)元以下的購(gòu)置，必須由藥械科制定招標(biāo)申請(qǐng)書(shū)，原則上應(yīng)有3個(gè)以上供應(yīng)商參加。應(yīng)有3人以上人員參加談判后通過(guò)招標(biāo)簽定合同(參加人員：主管藥械科副院長(zhǎng)、使用或申請(qǐng)科室主管副院長(zhǎng)、紀(jì)檢書(shū)記、藥械科科長(zhǎng)、使用科室主任)。采購(gòu)3萬(wàn)元以下的醫(yī)療器械必須先到市衛(wèi)生局醫(yī)藥招標(biāo)管理辦公室備案，經(jīng)批準(zhǔn)后方可自行采購(gòu)。

　　(二)單機(jī)(件)在3萬(wàn)元以上的設(shè)備，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)購(gòu)置后由藥械科負(fù)責(zé)，會(huì)同主管院長(zhǎng)和使用科室制定設(shè)備招標(biāo)書(shū)、技術(shù)參數(shù)，經(jīng)設(shè)備主管院長(zhǎng)和使用科室認(rèn)可，報(bào)院長(zhǎng)簽字后，報(bào)許昌市醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)辦公室，進(jìn)入招標(biāo)程序。憑中標(biāo)通知書(shū)，供貨商與醫(yī)院簽定正式合同，并按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)。

　　三、設(shè)備的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收及管理

　　(一)必須從具有醫(yī)療器械生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)資格的企業(yè)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械。

　　(二)在與供貨商協(xié)商供貨合同前，應(yīng)向供貨單位索取、審查并保存以下加有供貨單位公章的證照復(fù)印件。

　　(1)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;

　　(2) 《醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》;

　　(3) 《醫(yī)療器械注冊(cè)證》;

　　(4)合格證明;

　　(5)企業(yè)法定代表的委托授權(quán)書(shū)原件，委托授權(quán)書(shū)應(yīng)明確授權(quán)范圍;

　　(6)銷(xiāo)售人員身份證明。

　　(三)醫(yī)療器械到貨、安裝、調(diào)試后，醫(yī)院主管領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)科室人員和供貨方依據(jù)合同約定及時(shí)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收完成后應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由各方簽字確認(rèn)以示負(fù)責(zé)。驗(yàn)收工作應(yīng)在合同約定的'索賠期限內(nèi)完成。經(jīng)驗(yàn)收不合格的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理索賠。

　　(四)建立真實(shí)完整的購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，以確保每批產(chǎn)品的可追溯性。購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)注明醫(yī)療器械的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)或機(jī)身編號(hào)、生產(chǎn)廠商、供貨單位、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證號(hào)、醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)、有效期、購(gòu)貨日期、產(chǎn)品外觀情況、是否有中文印刷包裝或中文使用說(shuō)明書(shū)、合格證等。購(gòu)進(jìn)記錄由藥械科負(fù)責(zé)建檔保存。

　　(五)購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，醫(yī)療設(shè)備證件，裝箱單、說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、保修卡等交藥劑科建立醫(yī)療設(shè)備檔案，并妥善保存。因進(jìn)貨手續(xù)不全，無(wú)合格證或無(wú)合法依據(jù)的來(lái)貨不得驗(yàn)收。在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量可疑，結(jié)論為不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫(kù)。

　　(六)醫(yī)療設(shè)備驗(yàn)收合格后，由財(cái)務(wù)科、藥械科、使用科室各保留一份合同(其中財(cái)務(wù)科為原始合同)，對(duì)納入科室固定資產(chǎn)的設(shè)備由藥械科提出設(shè)備折舊方案，院長(zhǎng)簽字后，通知經(jīng)改辦，從使用后下一個(gè)月扣設(shè)備折舊。

　　(七)使用科室和設(shè)備庫(kù)房對(duì)儲(chǔ)備的醫(yī)療器械應(yīng)當(dāng)定期檢查，做好記錄。對(duì)在用的要建立醫(yī)療設(shè)備檔案，及時(shí)養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)在用設(shè)備，并做好養(yǎng)護(hù)、校驗(yàn)記錄。

　　四、設(shè)備的維修

　　藥械科要定期下科室了解設(shè)備的工作運(yùn)行情況(每周一次)，并做好記錄。發(fā)生設(shè)備故障，使用科室及時(shí)通知藥械科，藥械科負(fù)責(zé)全程跟蹤，并據(jù)實(shí)填寫(xiě)維修登記卡。維修費(fèi)用在3000元以上的要簽定維修協(xié)議，維修費(fèi)用在1萬(wàn)元以上的要上報(bào)院長(zhǎng)批準(zhǔn)。

　　五、該辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

　　采購(gòu)管理制度 7

　　一、物品采購(gòu)程序

　　1、學(xué)校采購(gòu)工作在學(xué)校黨委、行政的領(lǐng)導(dǎo)下，由總務(wù)處負(fù)責(zé)實(shí)施，努力完成學(xué)校下達(dá)的各類(lèi)日常辦公用品及其它物品采購(gòu)任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、大宗物品采購(gòu)，由總務(wù)處提供相關(guān)資料，經(jīng)校長(zhǎng)同意后，報(bào)送區(qū)政府招標(biāo)辦，按程序招標(biāo)采購(gòu)。

　　3、應(yīng)急物品采購(gòu)需提前填寫(xiě)《物品購(gòu)置申請(qǐng)表》，送交總務(wù)處匯總，具體流程為：處室填寫(xiě)“物品購(gòu)置申請(qǐng)單”→處室主任審批→總務(wù)主任審批→分管副校長(zhǎng)審批→常務(wù)副校長(zhǎng)審批→校長(zhǎng)審批（不能在區(qū)教育局裝備中心記帳購(gòu)買(mǎi)的，1000元以下由常務(wù)副校長(zhǎng)審批，1000元以上由校長(zhǎng)審批）。

　　4、總務(wù)處負(fù)責(zé)人及時(shí)組織相關(guān)人員，嚴(yán)格按計(jì)劃要求進(jìn)行物品采購(gòu)。

　　二、物品采購(gòu)制度

　　1、各類(lèi)物品原則上由總務(wù)處統(tǒng)一組織采購(gòu)，需入庫(kù)登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的.食品設(shè)備及材料，一般情況下由總務(wù)處協(xié)同相關(guān)處室專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行采購(gòu)；特殊情況下，還應(yīng)請(qǐng)求上級(jí)有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員監(jiān)督指導(dǎo)采購(gòu)。

　　3、財(cái)務(wù)室、固定資產(chǎn)管理室嚴(yán)格按照程序辦理采購(gòu)報(bào)帳及資產(chǎn)登記手續(xù)，做到帳、物、卡相符。

　　三、物品采購(gòu)要求

　　1、采購(gòu)前應(yīng)對(duì)多家供應(yīng)商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評(píng)定，采取校內(nèi)招標(biāo)方式，選擇供應(yīng)商。

　　2、所有采購(gòu)均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員必須廉潔自律，敬畏有關(guān)財(cái)經(jīng)制度和紀(jì)律的規(guī)定要求，確保所購(gòu)物品貨比三家，物美價(jià)廉，嚴(yán)禁收受賣(mài)家饋贈(zèng)或宴請(qǐng)。

　　4、建立采購(gòu)物品入庫(kù)、出庫(kù)登記制度。

　　四、物品采購(gòu)票據(jù)要求，所有發(fā)票必須是正規(guī)票據(jù)

　　1、采購(gòu)物品在1000元以下，可以現(xiàn)金支付。

　　2、采購(gòu)物品在1000元以上，實(shí)行轉(zhuǎn)賬支付。

　　五、說(shuō)明：不符合上述制度的采購(gòu)行為，學(xué)校不予承認(rèn)，不予報(bào)銷(xiāo)，后果由經(jīng)辦者個(gè)人負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

　　采購(gòu)管理制度 8

　　一、總則

　　（一）、為規(guī)范本集團(tuán)及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)工作，特制定本制度。

　　（二）、本制度適用于集團(tuán)公司及集團(tuán)下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)。

　　二、采購(gòu)原則

　　（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標(biāo)確定供應(yīng)商價(jià)格的物品的采購(gòu)，每次采購(gòu)金額在2000元以上，必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買(mǎi)的物品除外。

　　（二）、合同會(huì)簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購(gòu)合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽約。屬集團(tuán)采購(gòu)的項(xiàng)目，應(yīng)報(bào)總裁批準(zhǔn)。

　　（三）、職責(zé)分離

　　采購(gòu)人員不得參與物資和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　　（四）、一致性原則

　　采購(gòu)人員定購(gòu)的物資或服務(wù)必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請(qǐng)購(gòu)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改請(qǐng)購(gòu)單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5％～10％。

　　（五）、最低價(jià)搜尋原則

　　采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區(qū)最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。

　　（六）、廉潔制度

　　所有采購(gòu)人員必須做到：

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)材料質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。

　　2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。

　　（七）、招標(biāo)采購(gòu)

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應(yīng)通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標(biāo)的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)、審計(jì)、采購(gòu)、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。

　　對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨著掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。

　　三、采購(gòu)程序

　　（一）、供應(yīng)商的選擇和審計(jì)

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗(yàn)、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報(bào)有關(guān)管理部門(mén)批準(zhǔn)備案。

　　2、對(duì)于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì)同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購(gòu)在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商的報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購(gòu)。大宗商品應(yīng)同時(shí)由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對(duì)于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門(mén)預(yù)算計(jì)劃統(tǒng)計(jì)造表交采購(gòu)部門(mén)，向三家以上供應(yīng)商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)綜合評(píng)估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　　（二）、采購(gòu)程序

　　1、原輔包裝材料的采購(gòu)計(jì)劃及資金預(yù)算銷(xiāo)售計(jì)劃——→生產(chǎn)計(jì)劃——→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請(qǐng)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，寫(xiě)清采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，交集團(tuán)采購(gòu)部門(mén)。

　　3、采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)調(diào)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)材料的適用性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的事前審計(jì)和事后財(cái)務(wù)審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的'建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團(tuán)采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)的物資，采購(gòu)合同簽訂后，由集團(tuán)采供部采購(gòu)人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)部。

　　4、計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)計(jì)劃匯總、接貨、記錄，接收?qǐng)?bào)告的出具。倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)原輔包材的驗(yàn)收，并出具檢測(cè)報(bào)告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫(kù)單、檢測(cè)報(bào)告匯總連同原輔料庫(kù)存數(shù)傳真至集團(tuán)采供部。設(shè)備由申請(qǐng)部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗(yàn)收，并出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

　　（三）、中藥材采購(gòu)：

　　1、中藥材一般應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標(biāo)一次。

　　2、在招標(biāo)確定了供應(yīng)商以后，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應(yīng)商協(xié)商，不斷調(diào)整價(jià)格。

　　四、審計(jì)監(jiān)督

　　采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)。

　　在采購(gòu)招標(biāo)、采購(gòu)詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)、審計(jì)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)材料價(jià)格的核查，審計(jì)部門(mén)主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財(cái)務(wù)支付的事前事后審計(jì)。

　　采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)和審計(jì)部門(mén)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。

　　對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計(jì)部門(mén)將有權(quán)對(duì)有關(guān)人員提出降級(jí)、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

　　采購(gòu)管理制度 9

　　1.目的：為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項(xiàng)制度。

　　2.范圍：適用于醫(yī)療器械的采購(gòu)管理工作。

　　3.責(zé)任：采購(gòu)員

　　4.內(nèi)容：

　　4.1醫(yī)療器械的購(gòu)進(jìn)必須堅(jiān)持“按需購(gòu)進(jìn)，擇優(yōu)購(gòu)進(jìn)”的.原則，遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

　　4.2采購(gòu)員必需從具有工商部門(mén)核發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的企業(yè)購(gòu)進(jìn)合格的醫(yī)療器械，并驗(yàn)明產(chǎn)品合格證。

　　4.3采購(gòu)的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品生產(chǎn)制造認(rèn)可表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品和企業(yè)質(zhì)量體系進(jìn)行考察。

　　4.4采購(gòu)的進(jìn)口產(chǎn)品必須具有有效的《中華人民共和國(guó)醫(yī)療器械注冊(cè)證》及醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)登記表，同時(shí)該產(chǎn)品必須是在供方《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》的產(chǎn)品范圍內(nèi)。

　　4.5首次經(jīng)營(yíng)的品種應(yīng)建立質(zhì)量審核制度。質(zhì)量審核包括：索取產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，并建立采購(gòu)合同檔案。

　　4.6采購(gòu)員不得采購(gòu)質(zhì)量不合格的產(chǎn)品，不得購(gòu)進(jìn)過(guò)期，失效或國(guó)家明令淘汰的醫(yī)療器械。

　　4.7購(gòu)進(jìn)的醫(yī)療器械要有合法票據(jù)，并建立完整，真實(shí)的購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、賬、貨相符。

　　4.8企業(yè)須將所有經(jīng)營(yíng)品種的產(chǎn)品資質(zhì)以及其供貨方的資質(zhì)，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對(duì)資質(zhì)的有效性，及時(shí)更新。

　　采購(gòu)管理制度 10

　　第一章 總 則

　　第一條為加強(qiáng)學(xué)校政府采購(gòu)的管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，促進(jìn)學(xué)校廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和財(cái)政部《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制訂本制度。

　　第二條凡使用學(xué)校財(cái)政性資金采購(gòu)的貨物、服務(wù)和工程類(lèi)項(xiàng)目均適用本制度。

　　第三條學(xué)校政府采購(gòu)項(xiàng)目必須經(jīng)過(guò)立項(xiàng)、論證、審批等確認(rèn)程序，并落實(shí)經(jīng)費(fèi)來(lái)源后方可組織實(shí)施。

　　第四條學(xué)校政府采購(gòu)分政府集中采購(gòu)、分散自行采購(gòu)等兩種類(lèi)型。政府集中采購(gòu)是指學(xué)校委托市公共資源交易中心組織實(shí)施的、屬于黑龍江省年度集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)、且符合集中采購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)活動(dòng)；分散自行采購(gòu)是指學(xué)校自行組織實(shí)施的、屬于集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)，但采購(gòu)預(yù)算額度在“集中采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)”以下的項(xiàng)目和集中采購(gòu)目錄以外政府采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上項(xiàng)目的采購(gòu)活動(dòng)。

　　第五條學(xué)校政府采購(gòu)活動(dòng)，凡《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法實(shí)施條例》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及政府其他法律法規(guī)已有規(guī)定的，一律從其規(guī)定執(zhí)行。

　　第二章 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

　　第六條學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是學(xué)校政府采購(gòu)工作的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)，研究決定學(xué)校政府采購(gòu)工作的政策、制度和有關(guān)重要事項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)小組由校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，由分管采購(gòu)工作的副校長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，成員由其他校領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)委、校辦、計(jì)財(cái)科、總務(wù)科、教務(wù)科等部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。其主要職責(zé)是：

　　（一）全面負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)工作。

　　（二）審定學(xué)校政府采購(gòu)工作規(guī)章制度。

　　（三）審定學(xué)校各部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算的申請(qǐng)。

　　（四）討論、決定學(xué)校政府采購(gòu)工作中的重大事項(xiàng)。

　　第七條學(xué)校政府采購(gòu)工作中相關(guān)部門(mén)的工作職責(zé)

　　（一）紀(jì)委是學(xué)校政府采購(gòu)的監(jiān)督部門(mén)，主要職責(zé)是：

　　1.制訂學(xué)校政府采購(gòu)監(jiān)督工作規(guī)章制度。

　　2.監(jiān)督檢查學(xué)校政府采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)遵守國(guó)家法律法規(guī)和采購(gòu)規(guī)章制度的情況。

　　3.全過(guò)程監(jiān)督學(xué)校政府采購(gòu)活動(dòng)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的違規(guī)行為提出糾正建議。

　　4.監(jiān)督學(xué)校政府采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專(zhuān)家的抽取或確定工作。

　　5.受理學(xué)校采購(gòu)工作的有關(guān)投訴。

　　（二）計(jì)財(cái)科是學(xué)校政府采購(gòu)的行政管理部門(mén)，主要職責(zé)是：

　　1.按照國(guó)家有關(guān)政府采購(gòu)和招投標(biāo)的法律法規(guī)，制定學(xué)校政府采購(gòu)的規(guī)章制度和管理辦法。

　　2.組織編制采購(gòu)預(yù)算，并報(bào)告上級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算管理部門(mén)。

　　3.審核學(xué)校政府采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)用款計(jì)劃和采購(gòu)方式，并按規(guī)定向上級(jí)部門(mén)申報(bào)。

　　4.編制采購(gòu)文件，審查投標(biāo)人資格，組織采購(gòu)工作相關(guān)環(huán)節(jié)的實(shí)施，負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)的支付工作。

　　5.協(xié)調(diào)市公共資源交易中心或采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)做好招標(biāo)采購(gòu)工作。

　　6.負(fù)責(zé)貨物和服務(wù)類(lèi)（不含修繕項(xiàng)目、下同）項(xiàng)目的'合同簽訂、組織驗(yàn)收、資料匯總備案歸檔等工作。

　　7.負(fù)責(zé)學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議的召集工作。

　　（三）采購(gòu)項(xiàng)目的使用部門(mén)為采購(gòu)項(xiàng)目委托人，委托人的主要職責(zé)是：

　　1.組織編制采購(gòu)預(yù)算。

　　2.定期編制采購(gòu)計(jì)劃。

　　3.負(fù)責(zé)修繕項(xiàng)目的合同簽訂、合同履行以及資料匯總歸檔工作。

　　4.參與分散自行采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)文件編制、投標(biāo)人資格審查、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、合同簽訂、驗(yàn)收、合同款支付、售后服務(wù)工作；參與學(xué)校政府采購(gòu)其它類(lèi)型采購(gòu)項(xiàng)目的招標(biāo)文件審核、合同簽訂、驗(yàn)收、合同款支付、售后服務(wù)工作。

　　5.做好采購(gòu)項(xiàng)目的前期工作，提供采購(gòu)商務(wù)、技術(shù)要求等原始資料，并負(fù)責(zé)技術(shù)解釋。

　　6.按照政府部門(mén)的要求，做好相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的申報(bào)、評(píng)估、驗(yàn)收工作。

　　第八條政府采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)專(zhuān)家小組成員由學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組決定，必要時(shí)邀請(qǐng)校內(nèi)外專(zhuān)家參加。

　　第三章 采購(gòu)程序

　　第九條政府集中采購(gòu)的工程程序

　　（一）編制學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算和預(yù)算調(diào)整。委托人應(yīng)于每年11月以前編制下年度學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算，并按規(guī)定報(bào)學(xué)校審批；計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)將學(xué)校批準(zhǔn)的學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算上報(bào)財(cái)政廳審批，政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后生效。

　　學(xué)校各部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)政批復(fù)后，一般不予以調(diào)整，特殊情況學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)需要調(diào)整。

　　（二）編制學(xué)校政府采購(gòu)計(jì)劃。委托人應(yīng)于每月10日以前將月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)計(jì)財(cái)科，計(jì)財(cái)科審核后將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)學(xué)校政府采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，審批后報(bào)市公共資源交易中心采購(gòu)。

　　（三）采購(gòu)。計(jì)財(cái)科按審批后的采購(gòu)計(jì)劃，組織相關(guān)人員到市公共資源交易中心進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)并確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商。

　　（四）簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)確定采購(gòu)人后，由委托人與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，簽訂的采購(gòu)合同應(yīng)與招投標(biāo)的實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容一致。

　　（五）驗(yàn)收。工程、修繕項(xiàng)目驗(yàn)收由總務(wù)科組織，總務(wù)科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)家參加；其余項(xiàng)目驗(yàn)收由計(jì)財(cái)科組織，計(jì)財(cái)科、使用和管理部門(mén)參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)家參加。通過(guò)驗(yàn)收是采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)算、付款的必要條件，驗(yàn)收人應(yīng)當(dāng)簽署驗(yàn)收意見(jiàn)和驗(yàn)收結(jié)論，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　（六）合同款支付。項(xiàng)目合同款支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，由計(jì)財(cái)科按審批權(quán)限辦理。

　　（七）維保及質(zhì)保金支付。工程、修繕項(xiàng)目保修期內(nèi)維保由總務(wù)科負(fù)責(zé)，質(zhì)保金支付由總務(wù)科征求使用或管理部門(mén)同意后，按審批權(quán)限辦理；其余項(xiàng)目保修期內(nèi)維保由使用或管理部門(mén)負(fù)責(zé)、計(jì)財(cái)科協(xié)調(diào)，質(zhì)保金支付由使用或管理部門(mén)的經(jīng)辦人及部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，由計(jì)財(cái)科按審批權(quán)限辦理。

　　（八）資料歸檔。工程、修繕項(xiàng)目的資料整理、歸檔由總務(wù)科負(fù)責(zé)；其余項(xiàng)目的資料整理、歸檔由計(jì)財(cái)科負(fù)責(zé)。

　　第十條符合黑龍江省財(cái)政廳文件規(guī)定的分散采購(gòu)，由委托人編制采購(gòu)計(jì)劃，按照批復(fù)的采購(gòu)預(yù)算，由計(jì)財(cái)科和委托人共同組織采購(gòu)和驗(yàn)收。

　　第四章 采購(gòu)的監(jiān)督與紀(jì)律

　　第十一條完善和健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高學(xué)校采購(gòu)工作的透明度。

　　第十二條任何部門(mén)和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購(gòu)。禁止通過(guò)分拆、分段、分項(xiàng)等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。

　　第十三條采購(gòu)工作人員、使用和管理部門(mén)的工作人員、評(píng)標(biāo)專(zhuān)家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避。

　　第十四條參與學(xué)校采購(gòu)活動(dòng)的部門(mén)和個(gè)人，必須堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購(gòu)，不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購(gòu)管理辦法的其他行為。

　　第五章 附 則

　　第十五條本制度自發(fā)布之日起施行，學(xué)校原相關(guān)文件規(guī)定與本制度不符的，以本制度為準(zhǔn)。

　　第十六條本制度由計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)解釋。

　　采購(gòu)管理制度 11

　　1、樹(shù)立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時(shí)著裝要統(tǒng)一、整潔，精神要飽滿(mǎn)，服務(wù)要熱情、周到，掛牌上崗;

　　2、全體員工必須遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無(wú)故請(qǐng)假。如上班遲到罰款10元;利用上班時(shí)間做私活、看病、打針等，作早退處理，罰款20元;無(wú)故早退作曠工處理;如有特殊情況請(qǐng)假，應(yīng)先書(shū)面提出申請(qǐng)，事假1天交柜長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可，2天以上交經(jīng)理批準(zhǔn)后方可，否則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動(dòng)除名;

　　3、全體員工必須自覺(jué)遵守上下班制度，上班以前必須過(guò)早、更衣完畢，早班人員8：00準(zhǔn)時(shí)上班，中班人員14：00時(shí)上班，違者作遲到處理;午飯時(shí)間除特殊情況嚴(yán)禁喝酒，輪流吃飯時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，違者罰款10元;

　　4、員工每天做好半小時(shí)的交接班工作，對(duì)當(dāng)天本班的進(jìn)貨入庫(kù)情況一定要與對(duì)班交代清楚，如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)該及時(shí)反映并及時(shí)解決;

　　5、上班時(shí)間不得做與工作無(wú)關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽(tīng)歌等，違者罰款10元，超過(guò)三次者予以開(kāi)除;

　　6、遵守衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理負(fù)責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長(zhǎng)罰款10元，柜長(zhǎng)必須督促當(dāng)班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作;

　　7、當(dāng)班員工必須每天檢查自己管理貨架上的藥品存放情況，做到隨時(shí)整理貨架，隨時(shí)補(bǔ)充貨源，如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)班員工庫(kù)存有貨，不及時(shí)補(bǔ)充，對(duì)已銷(xiāo)售完的普藥不造計(jì)劃或顧客需要的藥品明明庫(kù)存有但說(shuō)沒(méi)有的情況，視情節(jié)予當(dāng)事人處以100元罰款。情節(jié)嚴(yán)重者作開(kāi)除處理，藥品上柜一定要做到先進(jìn)先出，如發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)期批號(hào)先售出而柜上還擺放近期批號(hào)或者兩種批號(hào)都有者，追究柜臺(tái)實(shí)物負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)損失;

　　8、每天由店長(zhǎng)擬定進(jìn)貨計(jì)劃，交經(jīng)理核實(shí)后統(tǒng)一進(jìn)貨;

　　9、貨架上的標(biāo)簽任何人不得擅自拿掉或更改，必須通過(guò)藥店經(jīng)理核實(shí)批準(zhǔn)后，才可撤消或更改;

　　10、對(duì)于效期藥品(3-6個(gè)月內(nèi)的藥品)，各班要做到心中有數(shù)，有計(jì)劃，有步驟的`促銷(xiāo)，盡可能避免和減少損失，如可推銷(xiāo)的效期藥品不及時(shí)進(jìn)行促銷(xiāo)，造成損失藥店與工作人員各賠償一半;

　　11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無(wú)論什么原因，吵架的一律罰款50元;員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場(chǎng)各罰款50元，如不服從管理者予以開(kāi)除。

　　12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷(xiāo)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開(kāi)除;

　　13、促銷(xiāo)禮品一律交收銀臺(tái)統(tǒng)一存放，并如實(shí)登記。其他人員不得私自動(dòng)用，違者罰款10元;

　　14、如遇到顧客退換貨，要認(rèn)真對(duì)待，核實(shí)情況后交經(jīng)理簽字及時(shí)解決(無(wú)論哪個(gè)班賣(mài)的藥品，小票核實(shí)認(rèn)可后必須及時(shí)解決)，不得相推托，否則每人罰款20元;

　　15、對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們?cè)谠略u(píng)后給予50到100元獎(jiǎng)勵(lì)。以上規(guī)章制度望全體員工自覺(jué)遵守，如嚴(yán)重違反制度予以辭退處理。

　　采購(gòu)管理制度 12

　　為理順現(xiàn)金采購(gòu)流程，加強(qiáng)采購(gòu)資金管理，提高采購(gòu)資金效益，防范采購(gòu)資金風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

　　一、適用范圍

　　1、本制度只適用于除水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品以外的現(xiàn)金采購(gòu)業(yè)務(wù)。水果、蔬菜及活鮮產(chǎn)品的現(xiàn)金自采規(guī)定將另行制定。

　　2、滿(mǎn)足以下條件之一可按本制度的規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金采購(gòu)。

　　⑴、與供應(yīng)商有長(zhǎng)期合作關(guān)系，但供應(yīng)商只同意采用現(xiàn)款結(jié)算方式。

　　⑷、超低價(jià)商品促銷(xiāo)。

　　二、采購(gòu)計(jì)劃與報(bào)批

　　1、采購(gòu)部制訂采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

　　2、采購(gòu)部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃組織商品采購(gòu)，擬定《采購(gòu)目錄》經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核。

　　《采購(gòu)目錄》應(yīng)包含商品名稱(chēng)、計(jì)量單位、最低單價(jià)、預(yù)算金額及合計(jì)等信息。

　　3、采購(gòu)部制定采購(gòu)線(xiàn)路，填制《采購(gòu)費(fèi)用申請(qǐng)表》經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核。

　　《費(fèi)用申請(qǐng)表》應(yīng)包含采購(gòu)人數(shù)、采購(gòu)工具名稱(chēng)及數(shù)量、采購(gòu)所需時(shí)間及費(fèi)用預(yù)算等信息。

　　4、采購(gòu)部將采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字同意后的《采購(gòu)目錄》和《采購(gòu)費(fèi)用申請(qǐng)表》送財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核后交總經(jīng)理同意報(bào)董事長(zhǎng)審批。

　　三、資金申請(qǐng)與跟單

　　1、采購(gòu)部將經(jīng)批準(zhǔn)的《采購(gòu)目錄》和《采購(gòu)費(fèi)用申請(qǐng)表》交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)采購(gòu)資金借款。

　　2、采購(gòu)部根據(jù)情況指定一名跟單員報(bào)財(cái)務(wù)部備案，由跟單員寫(xiě)出借支憑證經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)賬支付到其銀行卡內(nèi)。指定的跟單員原則上應(yīng)報(bào)董事長(zhǎng)同意，可以是財(cái)務(wù)或采購(gòu)人員，也可以是公司其他員工，其產(chǎn)生的`費(fèi)用包含在采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算內(nèi)。

　　跟單員負(fù)責(zé)保管采購(gòu)資金，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督采購(gòu)貨物信息，收取采購(gòu)發(fā)票(附貨物清單)和供應(yīng)商信息、支付貨款和采購(gòu)費(fèi)用以及辦理報(bào)賬平賬手續(xù)等。

　　供應(yīng)商信息應(yīng)包含供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話(huà)等信息。

　　四、貨物驗(yàn)收與平賬

　　1、采購(gòu)貨物到公司后，倉(cāng)庫(kù)或門(mén)店收貨人按正常的收貨流程辦理收貨業(yè)務(wù)和簽字手續(xù)。

　　2、跟單員收取手續(xù)齊全的《入庫(kù)單》與采購(gòu)貨物和費(fèi)用發(fā)票等單據(jù)一起交采購(gòu)部負(fù)責(zé)人簽字后送財(cái)務(wù)部審核。

　　采購(gòu)貨物和費(fèi)用發(fā)票必須由采購(gòu)人員和跟單員簽字確認(rèn)。

　　3、財(cái)務(wù)部審核后填寫(xiě)支付單交總經(jīng)理提出意見(jiàn)，在最近的費(fèi)用報(bào)賬日經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后按多退少補(bǔ)原則報(bào)銷(xiāo)平賬。

　　采購(gòu)管理制度 13

　　一、請(qǐng)購(gòu)

　　1、各科教師凡要采購(gòu)教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫(xiě)物品采購(gòu)申請(qǐng)表。特殊情況應(yīng)事先征得校長(zhǎng)或總務(wù)主任同意后，并及時(shí)補(bǔ)填物品采購(gòu)申請(qǐng)表。

　　2、各班主任一般應(yīng)在開(kāi)學(xué)初制定采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。

　　二、審批

　　凡請(qǐng)購(gòu)學(xué)校辦公用品者，均應(yīng)由學(xué)校校長(zhǎng)審批。

　　三、采購(gòu)

　　1、購(gòu)買(mǎi)儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由總務(wù)處按計(jì)劃統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，各使用科室不得自行購(gòu)買(mǎi)。在特殊情況下，必須自已購(gòu)買(mǎi)時(shí)，須經(jīng)校長(zhǎng)批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗(yàn)收入庫(kù)。

　　2、采購(gòu)員必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購(gòu)申請(qǐng)表采購(gòu)，特殊情況，如：教學(xué)儀器設(shè)備可選派內(nèi)行的同志協(xié)助采購(gòu)，并辦理交接驗(yàn)收手續(xù)。

　　3、采購(gòu)員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保采購(gòu)用品的質(zhì)量，采購(gòu)的用品必須交總務(wù)人員驗(yàn)收、登記、保管。

　　4、采購(gòu)員不得將未進(jìn)庫(kù)的物品交請(qǐng)購(gòu)者使用。

　　四、驗(yàn)收

　　保管員必須嚴(yán)格審核物品采購(gòu)申請(qǐng)表、發(fā)票與采購(gòu)的物品是否相符，然后驗(yàn)收簽名，并登記造冊(cè)。

　　五、報(bào)銷(xiāo)

　　采購(gòu)員向出納報(bào)銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票應(yīng)有采購(gòu)員的.經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時(shí)要把物品采購(gòu)申請(qǐng)表一齊上繳，出納員方可給予報(bào)銷(xiāo)。

　　六、領(lǐng)用

　　1、所購(gòu)物品，必須實(shí)行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類(lèi)要填寫(xiě)固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學(xué)校保管員登記入帳后再領(lǐng)用。所購(gòu)物品要切實(shí)做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、凡屬易耗物品，以不浪費(fèi)為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記手續(xù)。

　　七、借用

　　凡屬耐用性物品，都應(yīng)填借條或借用物品登記表，期限一到應(yīng)及時(shí)歸還。

　　1、校內(nèi)教職工或科室借用，由校長(zhǎng)審批出借。

　　2、校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。

　　3、若出現(xiàn)人為損壞或遺失，應(yīng)照價(jià)賠償。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。

　　八、維修

　　1、各科室、年段(班級(jí))應(yīng)在期初和期末按時(shí)把財(cái)產(chǎn)損壞情況書(shū)面報(bào)送總務(wù)處(或保管員)，以便及早統(tǒng)一安排維修。

　　2、學(xué)校財(cái)產(chǎn)的大宗維修一般安排在假期進(jìn)行，特殊情況另行安排。

　　3、未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費(fèi)用自付(特殊情況除外)。

　　采購(gòu)管理制度 14

　　一、公司所有辦公用品的采購(gòu)工作

　　統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，其他任何部門(mén)不得擅自采購(gòu)。自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金。

　　二、辦公用品的分類(lèi)

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類(lèi)。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過(guò)500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購(gòu)

　　1、一般辦公用品的'采購(gòu)在每月月末由辦公室依據(jù)庫(kù)存及辦公用量情況提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購(gòu)置；特殊辦公用品的采購(gòu)，由所需部門(mén)填制《辦公用品申購(gòu)單》（需部門(mén)經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

　　2、采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)審批計(jì)劃進(jìn)行采買(mǎi)，不得隨意增加采購(gòu)品種和數(shù)量，凡未列入采購(gòu)計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購(gòu)買(mǎi)。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。辦公用品采購(gòu)要嚴(yán)把采購(gòu)物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買(mǎi)，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對(duì)比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。

　　3、認(rèn)真辦理出入庫(kù)登記手續(xù)，未辦理入庫(kù)手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門(mén)工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門(mén)填寫(xiě)《辦公用品請(qǐng)領(lǐng)單》，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認(rèn)真做好新購(gòu)物品入庫(kù)前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺(tái)帳，做到入庫(kù)有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報(bào)銷(xiāo)規(guī)定及程序

　　1、報(bào)銷(xiāo)時(shí)，發(fā)票必須附有申購(gòu)單，否則不予報(bào)銷(xiāo)；

　　2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購(gòu)辦公用品的不予報(bào)銷(xiāo)其采購(gòu)資金；

　　3、所有報(bào)銷(xiāo)單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會(huì)計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長(zhǎng)出納

　　本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長(zhǎng)簽字之日起實(shí)施。請(qǐng)各部門(mén)及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

　　采購(gòu)管理制度 15

　　一、物品的采購(gòu)

　　1.園內(nèi)物品由總務(wù)處負(fù)責(zé)采購(gòu)，辦公用品由辦公室統(tǒng)一扎口。

　　2.嚴(yán)格采購(gòu)批審制度。每年所需的物品年初統(tǒng)一報(bào)計(jì)劃，經(jīng)園領(lǐng)導(dǎo)班子研究后實(shí)施。隨用隨買(mǎi)的個(gè)別零散性采購(gòu)，先由部門(mén)提出申請(qǐng)，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，最后由園長(zhǎng)審批。

　　3.采購(gòu)工作要科學(xué)、合理、增強(qiáng)透明度。采購(gòu)實(shí)施貨比三家，努力達(dá)到貨真價(jià)實(shí)，物美價(jià)廉。

　　4.食品采購(gòu)需證件齊全，渠道正規(guī)。要保證新鮮、安全、衛(wèi)生，嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)腐爛變質(zhì)、假冒偽劣以及發(fā)霉、生蟲(chóng)、有毒、質(zhì)量差、不新鮮的食品。所有食品進(jìn)園均需驗(yàn)收簽字。

　　5.嚴(yán)禁利用工作之便謀取私利，在采購(gòu)過(guò)程中，不得給個(gè)人購(gòu)買(mǎi)食品。

　　二、物品的保管

　　1.所有物品由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。

　　2.購(gòu)入的物品應(yīng)及時(shí)入庫(kù)儲(chǔ)存，并進(jìn)行登記。

　　3.定期進(jìn)行物品庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。隨時(shí)掌握庫(kù)存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時(shí)增加庫(kù)存，保障供給。

　　4.食品存放要離墻離地，加蓋，不與其他物品放在同一貨架，做好防潮、防霉、防蛀、防污染工作。

　　三、物品的領(lǐng)取

　　1.領(lǐng)取的`原則是：隨用隨領(lǐng)，用多少領(lǐng)多少，專(zhuān)領(lǐng)專(zhuān)用。

　　2.領(lǐng)取時(shí)，領(lǐng)取人須填寫(xiě)領(lǐng)料單，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意。

　　3.嚴(yán)格控制物品的領(lǐng)取數(shù)量和次數(shù)，保證物品需要。對(duì)于消耗品，可根據(jù)歷史記錄和經(jīng)驗(yàn)法則設(shè)定領(lǐng)取基準(zhǔn)。明顯超出常規(guī)的申領(lǐng)，領(lǐng)取人應(yīng)作出解釋?zhuān)�否則保管員有權(quán)拒付。

　　4.大件物品領(lǐng)取后，應(yīng)列入園固定資產(chǎn)管理序列，明確使用責(zé)任人。

　　四、物品的使用

　　1.使用物品要牢固樹(shù)立節(jié)約光榮、浪費(fèi)可恥的思想，在日常工作中，處處精打細(xì)算，提倡節(jié)省每一張紙、每一度電、每一滴墨、每一分錢(qián)，努力降低消耗成本。

　　2.物品為工作所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用公共物品干私活，謀私利；不得將物品隨意丟棄。

　　3.印制文件材料要有科學(xué)性和計(jì)劃性。要根據(jù)文件材料印制要求及數(shù)量選擇合適的印制方法，并力求使印制數(shù)與需用數(shù)基本相符，略有富余，避免不必要的浪費(fèi)。紙張可雙面利用，充分發(fā)揮各種物品的最大使用效率。

　　采購(gòu)管理制度 16

　　一、對(duì)米、油、面粉、肉類(lèi)、魚(yú)類(lèi)、海鮮類(lèi)、調(diào)味品、

　　干果類(lèi)等大宗物品實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。采購(gòu)定點(diǎn)的選擇由職工食堂管理委員會(huì)遵循“貨比三家，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)”原則，嚴(yán)格審核資質(zhì)并實(shí)地考察，召開(kāi)食堂管理委員會(huì)成員會(huì)議確定供應(yīng)商，并認(rèn)真做好中選供應(yīng)商的會(huì)議紀(jì)要。采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)定點(diǎn)規(guī)定。需提前與定點(diǎn)采購(gòu)處預(yù)約的，應(yīng)主動(dòng)與定點(diǎn)采購(gòu)處聯(lián)系購(gòu)買(mǎi)。若上述物品在定點(diǎn)采購(gòu)處無(wú)法購(gòu)買(mǎi)到，需在外購(gòu)買(mǎi)的.應(yīng)在收據(jù)上注明原因。如發(fā)現(xiàn)在定點(diǎn)采購(gòu)處能購(gòu)買(mǎi)到的物品未在

　　定點(diǎn)采購(gòu)處購(gòu)買(mǎi)，財(cái)務(wù)有權(quán)不予報(bào)支。由此所產(chǎn)生的食品衛(wèi)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

　　二、對(duì)蔬菜類(lèi)食品，原則上應(yīng)在超市進(jìn)行采購(gòu)。

　　三、凡采購(gòu)物品必須要求供應(yīng)商提供其資質(zhì)相關(guān)所有資料和物品的“三證”，即：食品的合格證、檢疫證和衛(wèi)生許可證。

　　四、必須服從主廚的要求進(jìn)貨，認(rèn)真查核物品的生產(chǎn)廠

　　家的名稱(chēng)、地址和電話(huà)、物品的生產(chǎn)日期和保質(zhì)期、以及“三證”，缺一不可，嚴(yán)格杜絕采購(gòu)假冒偽劣物品、過(guò)期食品和變質(zhì)食品，如“發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求的物品、食品必須予以堅(jiān)決拒收，要求退貨，避免造成人員中毒或經(jīng)濟(jì)損失。如無(wú)法退貨的采購(gòu)員應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，同時(shí)也取消該供應(yīng)商的供應(yīng)資格。

　　五、物品采購(gòu)必須有購(gòu)貨發(fā)票。確無(wú)購(gòu)貨發(fā)票的，應(yīng)以“收據(jù)”形式注明所購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量及無(wú)法提供發(fā)票的原因。購(gòu)貨發(fā)票和收據(jù)須經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)管員、廚師長(zhǎng)共同簽字后報(bào)食堂管理員審核，行政部主任復(fù)核，交財(cái)務(wù)審核報(bào)銷(xiāo)。

　　六、采購(gòu)人員必須按財(cái)務(wù)管理制度借領(lǐng)備用金，借領(lǐng)備用金額為1000元，超過(guò)千元物品按報(bào)價(jià)金額上報(bào)單位，長(zhǎng)假節(jié)日可借領(lǐng)備用金3000元，借領(lǐng)備用金須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)審批。零星采購(gòu)發(fā)票應(yīng)及時(shí)到備用金使用記賬員處登賬，零星采購(gòu)累計(jì)達(dá)1000元應(yīng)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)，不得拖延，以便保證備用金足夠周轉(zhuǎn)。 采購(gòu)人員不得收受回扣或受賄、挪用公款和貪污等行為，經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以嚴(yán)肅處理并開(kāi)除公職，構(gòu)成經(jīng)濟(jì)刑事責(zé)任的交有關(guān)部門(mén)處理。

　　采購(gòu)管理制度 17

　　為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范選購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司選購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，依據(jù)公司建設(shè)進(jìn)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

　　1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職選購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的選購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素養(yǎng)、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)和業(yè)務(wù)力量，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、選購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

　　2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的全部選購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司全部經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。方案科負(fù)責(zé)對(duì)選購(gòu)方案的審批，確保選購(gòu)行為的合理和選購(gòu)資金的'落實(shí)。

　　3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中掌握的）選購(gòu)需求，編制各期選購(gòu)方案，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

　　4 、按時(shí)完成各期選購(gòu)方案和零星選購(gòu)方案，保質(zhì)保量、準(zhǔn)時(shí)精確地為基建施工供應(yīng)選購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素準(zhǔn)時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

　　5 、樂(lè)觀參加集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資選購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

　　6、選購(gòu)合同的簽訂：

　　初步確定供應(yīng)商和待選購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)準(zhǔn)時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于選購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂選購(gòu)意向合同、協(xié)議。

　　公司供應(yīng)科、辦公室將選購(gòu)合同、協(xié)議以及選購(gòu)方案報(bào)公司方案科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式選購(gòu)合同、協(xié)議。

　　7、簽訂選購(gòu)合同、協(xié)議的原則和留意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂選購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂選購(gòu)合同、協(xié)議的留意事項(xiàng)為：

　　合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必需符合法律規(guī)范。

　　合同、協(xié)議的規(guī)定必需符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

　　合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必需具有完整性和可操作性，避開(kāi)不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

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　　采購(gòu)管理制度 18

　　為了規(guī)范采購(gòu)行為，保證采購(gòu)質(zhì)量，控制采購(gòu)價(jià)格，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。

　　一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

　　1、設(shè)立物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長(zhǎng)、分管院長(zhǎng)和總務(wù)科、工會(huì)、監(jiān)察室及審計(jì)人員等組成。物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)的程序、采購(gòu)物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監(jiān)督。

　　2、成立物資采購(gòu)小組，由總務(wù)科科長(zhǎng)、專(zhuān)職采購(gòu)員、院紀(jì)委和需要采購(gòu)的部門(mén)臨時(shí)選派1—2名人員組成。物資采購(gòu)小組是醫(yī)院物資采購(gòu)的實(shí)施部門(mén)。辦公室設(shè)在總務(wù)科。

　　二、采購(gòu)計(jì)劃和審批

　　1、醫(yī)院各部門(mén)所需采購(gòu)的物資（金額在3000元以?xún)?nèi)）必須先提出采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)需要采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、院長(zhǎng)審批后，方可交給物資采購(gòu)小組集中采購(gòu)和集體采購(gòu)。

　　2、凡國(guó)家規(guī)定金額在3000元以上單品種，由院招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)組實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購(gòu)。

　　三、采購(gòu)原則與方式

　　1、采購(gòu)物資本著公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；必須堅(jiān)持秉公辦事，維護(hù)醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購(gòu)。

　　2、采購(gòu)小組在接到經(jīng)過(guò)審批的'采購(gòu)計(jì)劃后應(yīng)迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購(gòu)到位，不得拖延，影響工作。？

　　3、采購(gòu)小組在采購(gòu)物資時(shí)要憑院長(zhǎng)審批的購(gòu)物計(jì)劃方可外出采購(gòu)。在采購(gòu)物資時(shí)，要堅(jiān)持勤跑多問(wèn)，堅(jiān)持集體談價(jià)，真正采購(gòu)價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購(gòu)量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購(gòu)可采取公開(kāi)招標(biāo)的形式進(jìn)行采購(gòu)。

　　5、采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)一定經(jīng)濟(jì)責(zé)任。？

　　四、采購(gòu)物資的登記和領(lǐng)用

　　物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資和采購(gòu)人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。

　　五、采購(gòu)物資的報(bào)銷(xiāo)

　　物資采購(gòu)發(fā)票應(yīng)先由物資和采購(gòu)人員簽好經(jīng)手人和證明人后，由財(cái)產(chǎn)保管人員簽字驗(yàn)收，再由總務(wù)科長(zhǎng)簽字認(rèn)可，最后給院長(zhǎng)審批報(bào)銷(xiāo)。

　　采購(gòu)管理制度 19

　　一、必須自覺(jué)遵守幼兒園的規(guī)章制度，有良好的職業(yè)道德，廉潔奉公；必須以高度負(fù)責(zé)的精神，多想辦法，積極完成采購(gòu)任務(wù)。購(gòu)買(mǎi)物品做到價(jià)廉物美，嚴(yán)禁購(gòu)買(mǎi)腐爛變質(zhì)物品。

　　二、必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，經(jīng)常與保健員配合，共同制定每周食譜（周三下午），多想辦法改進(jìn)伙食，為幼兒園物資采購(gòu)提出合理化建議。

　　三、幼兒園物資購(gòu)、管、用實(shí)行登記制，由幼兒園指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記工作，一期一匯總，一期一兌現(xiàn)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理，質(zhì)量合格。

　　四、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)制度和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。對(duì)不履行購(gòu)、管、用程序和手續(xù)者，幼兒園不予報(bào)銷(xiāo)，對(duì)弄虛作假、虛報(bào)物資數(shù)量和單價(jià)者，按原價(jià)二倍扣罰。采購(gòu)的物資要適用，避免盲目采購(gòu)造成積壓浪費(fèi)。

　　五、嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃辦事，執(zhí)行物資預(yù)算，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和驗(yàn)收制度，做到精打細(xì)算。

　　六、兼任本園的水電、木工、安全等職責(zé)，每月抄報(bào)水、電表。

　　七、幼兒園物資購(gòu)、管、用程序和要求：

　　1、做到計(jì)劃采購(gòu)，不營(yíng)私舞弊。擬定計(jì)劃和購(gòu)物清單，必須由主管領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　2、若須經(jīng)過(guò)市采購(gòu)辦的`，必須先送報(bào)告并與市采購(gòu)辦共同簽定協(xié)議，取得銷(xiāo)售方所有合格證件，方才履行協(xié)議。

　　3、購(gòu)物時(shí)必須在園財(cái)務(wù)室履行借支手續(xù)，經(jīng)園長(zhǎng)批準(zhǔn)方可借用資金。嚴(yán)格按照現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳等手續(xù)辦理購(gòu)物手續(xù)。

　　4、各項(xiàng)購(gòu)物發(fā)票必須附合同（協(xié)議）和清單方能履行報(bào)帳手續(xù)。簽訂合同（協(xié)議），必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。

　　5、購(gòu)物后要及時(shí)到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)登記，包括購(gòu)物時(shí)間、名稱(chēng)、地點(diǎn)、用途、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)買(mǎi)人，核實(shí)簽字后園長(zhǎng)方可簽字報(bào)帳。做到購(gòu)貨迅速，減少運(yùn)輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫(kù)存量。

　　6、物資購(gòu)回后指定專(zhuān)人保管，使用者在領(lǐng)（借）用時(shí)必須履行簽字手續(xù)。

　　7、對(duì)于教學(xué)用的儀器、設(shè)備等物資要報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，按計(jì)劃定購(gòu)。對(duì)于使用的教材，一定要從正規(guī)渠道采購(gòu)。

　　8、外加工訂貨，要對(duì)生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用部門(mén)協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

　　采購(gòu)管理制度 20

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理，健全物資采購(gòu)流程，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購(gòu)工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。

　　一、管理范圍：

　　本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn)，由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi)）、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買(mǎi)的其他物品等。

　　二、管理職責(zé)：

　　2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門(mén)是總裁辦。

　　2.2總裁辦設(shè)置專(zhuān)職倉(cāng)庫(kù)保管員，其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

　　三、采購(gòu)原則

　　3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的`物資用途和范圍，本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

　　3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購(gòu)申請(qǐng)＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。

　　3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買(mǎi)，購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)。

　　3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。

　　四、采購(gòu)程序

　　4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成：收集信息（申請(qǐng)）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。

　　4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據(jù)庫(kù)存情況，依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。

　　4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則，于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃，每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃，臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。

　　4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫(xiě)，采購(gòu)申請(qǐng)單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫(xiě)不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)

　　采購(gòu)管理制度 21

　　為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理，防止庫(kù)存積壓、造成滯銷(xiāo)、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實(shí)際情況，特制定本制度。

　　1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū)，報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可簽署。

　　2、采銷(xiāo)合同由專(zhuān)人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份，一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。

　　3、物品的采購(gòu)：

　　（1）物品的采購(gòu)，按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要，經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè)，也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。

　　（2）采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí)，應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批，方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu)，如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等，各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。

　　（3）辦理購(gòu)物付款時(shí)，應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷(xiāo)合同、請(qǐng)購(gòu)單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表，報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，方可付款。

　　（4）財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付，并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。

　　（5）采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)時(shí)，應(yīng)辦理入庫(kù)單，入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全，如需要質(zhì)檢的`物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，逾期未報(bào)銷(xiāo)給公司造成損失的，由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān)，該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。

　　（6）采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析，對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。

　　4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品（包括各分庫(kù)）盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部，并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時(shí)處理，減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失，當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。

　　5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊，吃回扣貪污，假公濟(jì)私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。

　　6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。

　　采購(gòu)管理制度 22

　　1、采購(gòu)人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗(yàn)方法。

　　2、購(gòu)買(mǎi)食物時(shí)應(yīng)遵循確定食物用量的原則。

　　3、購(gòu)買(mǎi)食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購(gòu)買(mǎi)肉類(lèi)、水產(chǎn)品應(yīng)注意其新鮮度。

　　4、采購(gòu)人員不得采購(gòu)腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的'家禽、家畜、動(dòng)物、水生動(dòng)物等產(chǎn)品。不購(gòu)買(mǎi)《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品；不準(zhǔn)購(gòu)買(mǎi)無(wú)證食品攤販或不明食品。

　　5、采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)應(yīng)從供應(yīng)商處獲得發(fā)票等采購(gòu)憑證，并做好采購(gòu)記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購(gòu)買(mǎi)食品、批發(fā)市場(chǎng)，食品衛(wèi)生許可證、檢驗(yàn)（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進(jìn)口食品。

　　6、購(gòu)買(mǎi)定型包裝食品和食品添加劑。食品商標(biāo)（或說(shuō)明書(shū)）應(yīng)具有名稱(chēng)、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號(hào)或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標(biāo)識(shí)內(nèi)容。

　　7、采購(gòu)酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應(yīng)商提供該批次的檢驗(yàn)證書(shū)或檢驗(yàn)單。

　　8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚(yú)類(lèi)等鮮活產(chǎn)品應(yīng)保證通過(guò)正規(guī)渠道采購(gòu)，最好是定點(diǎn)采購(gòu)，確保無(wú)農(nóng)藥等有毒有害化學(xué)品污染，并進(jìn)行檢驗(yàn)或取得檢驗(yàn)證書(shū)。

　　9、購(gòu)買(mǎi)的食品容器、包裝材料和食品工具、設(shè)備必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗(yàn)證書(shū)。

　　10、為清潔食品和食品工具購(gòu)買(mǎi)的洗滌劑、設(shè)備、消毒劑必須符合相關(guān)國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和要求。

　　11、進(jìn)口食品、食品添加劑、食品容器、采購(gòu)的包裝材料和食品工具設(shè)備必須符合相應(yīng)的國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書(shū)，外文包裝必須用中文標(biāo)注。

　　12、運(yùn)輸食品的工具，如車(chē)輛和容器，應(yīng)專(zhuān)用并保持清潔。嚴(yán)禁與其他非食品混合、冷凍食品的運(yùn)輸應(yīng)有必要的保溫設(shè)備。運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。

　　13、采購(gòu)的食品在入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。入庫(kù)時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記。應(yīng)做好記錄并建立賬簿。

　　采購(gòu)管理制度 23

　　一、根據(jù)《藥品管理法》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范實(shí)施細(xì)則》、《山東省藥品使用條例》等有關(guān)規(guī)定制定。

　　二、藥品采購(gòu)工作由具有藥師以上藥學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)的人員負(fù)責(zé)，在山東省藥械集中采購(gòu)平臺(tái)上采購(gòu)藥品，所采購(gòu)藥品必須符合兩票制等國(guó)家規(guī)定的要求。

　　三、藥品必須向取得合法證照的藥品生產(chǎn)企業(yè)、藥品流通企業(yè)進(jìn)貨，事先與供貨企業(yè)簽訂藥品質(zhì)量保證協(xié)議，屬于首營(yíng)企業(yè)的須同時(shí)向其索取合法證照，審核后歸檔。

　　四、對(duì)與本單位進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位，向其索取以下資料：

　　1、加蓋供貨單位原印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》及營(yíng)業(yè)執(zhí)照的復(fù)印件；

　　2、加蓋供貨單位原印章的所銷(xiāo)售藥品的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件；

　　3、加蓋供貨單位原印章和企業(yè)法定代表人印章（或者簽名）的授權(quán)書(shū)復(fù)印件。授權(quán)書(shū)應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)銷(xiāo)售藥品的'品種、地域、期限、銷(xiāo)售人員的身份證號(hào)碼；

　　4、藥品銷(xiāo)售人員的身份證復(fù)印件；

　　5、供貨單位開(kāi)具的標(biāo)明供貨單位名稱(chēng)、藥品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容的銷(xiāo)售憑證。

　　6、購(gòu)進(jìn)進(jìn)口藥品時(shí)，除應(yīng)向供貨單位索取上述資料外，還應(yīng)當(dāng)索取加蓋供貨單位原印章的《進(jìn)口藥品通關(guān)單》復(fù)印件。

　　五、購(gòu)進(jìn)藥品，必須建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，驗(yàn)收人員要逐批驗(yàn)明藥品的包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)、合格證明和其他標(biāo)識(shí)；不符合規(guī)定要求的，不得購(gòu)進(jìn)。

　　1、應(yīng)當(dāng)建立真實(shí)、完整的藥品購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、物相符。藥品購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄應(yīng)包括藥品的通用名稱(chēng)、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、批準(zhǔn)文號(hào)、供貨單位、購(gòu)進(jìn)數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期、驗(yàn)收結(jié)論及驗(yàn)收人簽名等內(nèi)容。購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收記錄保存至超過(guò)藥品有效期1年，但不得少于3年。

　　2、購(gòu)進(jìn)麻醉性藥品、精神性藥品、醫(yī)療用毒性藥品、放射性藥品等特殊管理的藥品，應(yīng)當(dāng)從具有相應(yīng)資格的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)進(jìn)。

　　3、購(gòu)進(jìn)需要保持冷鏈運(yùn)輸條件的疫苗等藥品，應(yīng)當(dāng)檢查運(yùn)輸條件是否符合要求并作好記錄；對(duì)不符合運(yùn)輸條件要求的，應(yīng)當(dāng)拒絕接收。

　　六、采購(gòu)員做到及時(shí)收集市場(chǎng)需求信息，科學(xué)組織貨源，以銷(xiāo)定進(jìn)，勤進(jìn)快銷(xiāo)，保證合理庫(kù)存。

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