食堂采購管理制度

時間：2025-12-01 21:16:58 好文我要投稿

食堂采購管理制度(精品15篇)

　　在社會發展不斷提速的今天，我們每個人都可能會接觸到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家整理的食堂采購管理制度，希望能夠幫助到大家。

食堂采購管理制度(精品15篇)

食堂采購管理制度1

　　為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

　　一、基本原則

　　1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。

　　2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。

　　3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　二、管理內容

　　1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。

　　三、管理方法

　　(一)供貨商選擇

　　1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。

　　2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。

　　3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。

　　4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。

　　(二)采購數量的確定

　　1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的庫存情況，列出采購計劃清單。

　　①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等

　　此類物品的的.采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。

　　②蔬菜、鮮貨類

　　此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。

　　③肉類

　　此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。

　　2、廚房日用品采購（食品相關產品）

　　廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請,填寫采購申請單。

　　3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。

　　(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。

　　1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。

　　2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員

　　3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。

　　4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%

　　(四)庫房管理

　　1、庫房貨物分類記帳。

　　2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。

　　3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。

　　4、做到先進先出、防止積壓變質。

　　5、對已出現變質或過期貨品及時清除。

　　(五)采購費用使用

　　1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。

　　2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。

食堂采購管理制度2

　　為加強學校食堂管理，規范食堂采購制度，提高學校食品衛生安全，保障師生健康，特制定本制度。

　　一、采購原則

　　1、學校食堂的食品，必須購買新鮮、保健食品和食品輔料，杜絕購買食品或食品衛生法等法規禁止的原料。

　　2、食品必須從持有有效衛生許可證的食品生產單位購買。購買糧油、肉類、調味品和其他定型包裝食品，必須從供應商處獲得營業執照、衛生許可證和產品檢驗檢疫證書或檢驗報告的復印件，并存檔備查。

　　3、學校食堂購買的食物、蔬菜、原料等。供應商必須填寫采購收據文件。

　　二、采購系統

　　1、學校成立了15個采購團隊，每個團隊由一名校級領導、一名中層領導和一名教師組成，依次進行采購。

　　2、食堂勞務承包商指定一名專職人員提前一天將第二天要采購的菜肴和原材料的品種、數量和單價通過短信發送給第二天輪換采購團隊的成員。采購團隊成員負責確定采購地點和批準單價。

　　3、由食堂勞務承包商指定的'專職人員和學校的輪換采購小組成員當天共同采購菜品和原材料。

　　4、當日菜品和原材料到達食堂時，輪換采購小組成員應到場親自檢查數量和重量，并在采購文件上簽字。

　　5、對于學校食堂的大宗食品采購，應進行招標。

　　三、托管系統

　　1、當當天在食堂購買的所有物品進出倉庫時，必須有兩名店主同時在場。

　　2、學校在食堂倉庫和操作室的每個可接近的地方安裝監控設備，并將監控終端連接到采購團隊成員的手機上。輪換采購團隊負責當天的監控。

　　3、食堂倉庫中的物品在特殊情況下需要帶出倉庫時，必須經學校總務部門報告后才能帶出。

食堂采購管理制度3

　　為進一步加強食堂采購管理，節約資金，降本增效，提高職工伙食待遇，特制訂本制度。

　　1、辦公室應提前制訂好每周菜單，采購人員按當日菜單和就餐人員數量進行市場采購。

　　2、采購員應多方詢價，嚴把原材料價格、質量、數量關，確保質優價廉，并保存好原始進料單。每日采購物資必須由辦公室安排專人進行復核和驗收，復核人員根據原始進料單復核數量，并做好當日采購記錄。

　　3、當日采購成本、購菜價格要實時發布，接受職工監視。

　　4、采購員與辦公室每月初對上月采購資金逐日對賬、匯總，資金總額不得超過規定的人員標準。

　　5、采購員每月填寫《食堂就餐報銷憑證》，并附賬目匯總表，由明，分管領導考核后報主要領導審批。

　　6、建有食堂的委屬事業單位參照以上相關規定執行。

　　7、本制度至公布之日起施行。

食堂采購管理制度4

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經營資格的農貿市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

　　4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否正常；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：①索取檢疫合格證。②看肉的`顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。③查看是否注水。④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：①索取出廠合格證、檢驗證明；②看透明度，色澤透明的是植物油；③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；④嘗味道，有異味的可能是地溝油；⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體經營情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦批準。得到批準后，再聯系供應商送貨。

　　3、貨物送到后，由驗收員進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總經辦與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

　　九、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

食堂采購管理制度5

　　第一節詢價管理制度

　　一、食堂主副食物品按照經營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。

　　二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。

　　三、詢價管理。

　　1、詢價職責管理。

　　采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。

　　詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據。

　　2、詢價流程管理。

　　兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經由公司安質部經理、財務部經理、餐飲部經理簽字及公司分管副總經理簽字后，于次日午后2：00前在OA上進行公布。

　　第二節采購、驗質、檢斤管理制度

　　一、采購環節管理

　　1、安質部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。

　　2、安質部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發票。

　　3、安質部負責食堂采購發票、或自行填制的購貨單按規定的程序審批后由財務報銷。

　　4、安質部負責與供貨商核對貨款，由安質部負責收集各供應商結算收據，制作付款明細表，審批簽字后，每月統一支付供貨款。

　　二、驗質、檢斤環節管理

　　1、安質部作為采購主管部門，對供應商所供商品質量負責，對在商品供應過程中出現的以次充好或提供劣質商品行為，有權依據雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的'質量檢驗工作，對所采購物品質量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。

　　2、食堂采購物質檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監督；管理員：負責對所購商品質量進行監督；核算員、保管員：負責對所購物品數量進行監督，對所購物品無數量和質量問題時，保管員方可辦理入庫手續。

　　3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數量低于計劃申報數量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數量接收。

　　第三節出、入庫管理制度

　　一、入庫管理。

　　1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規整、衛生整潔。

　　2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。

　　3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯，一聯保管員記賬，一聯送交財務部門，一聯交采購員結算用。

　　財務部門按經審批后的發票或采購報銷單結算貨款，發票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。

　　4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數量、金額，半成品以實際數量為準，并由下班班長簽字）

　　5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。

　　6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質物品按品名、規格、數量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經由餐飲部經理、安質部經理及公司領導審批后方可進行財務核銷。

　　二、出庫管理。

　　1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據。

　　2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯，一聯保管員記賬用，一聯財務記賬用，一聯安質部備查、一聯交由具體使用人留存。

　　3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。

　　4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。

　　第四節分管經理指標負責制

　　餐飲配送部實行各食堂分管經理負責制，負責本食堂的經營管理工作，對如下指標負責：

　　1、直接成本毛利率、

　　2、間接可控成本收入率、

　　3、應收賬款回收率。

　　1、直接成本毛利率

　　各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。

　　2、間接可控成本收入率

　　各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。

　　3、應收賬款回收率

　　各食堂當月發生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。

食堂采購管理制度6

　　1、指定專職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　2、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　　3、食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）；

　　4、食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）；

　　5、食品添加劑（如亞硝酸鹽、酵母、色素等）；

　　6、省級以上衛生行政部門規定必須索證的`其他產品。

　　7、從固定供應商采購食品時，索取并留存供貨商的資質證明，與供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

　　8、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的購物憑證。

　　9、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品及檢疫

　　10、檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　11、采購的食品在食品入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，符合后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　12、妥善保管索證的相關資料和驗收記錄，不涂改，不偽造，其 6保存期限不少于食品使用完畢后個月。

食堂采購管理制度7

　　1.目的

　　為規范公司員工食堂食品原料和日耗品的.采購程序，節約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。

　　2.管理權責

　　行政管理中心是食堂采購的監管部門，對采購結果負全面責任。

　　3.采購基本原則

　　3.1.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　3.2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，在滿足公司經營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質保量地及時采購到所需物品。

　　3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　3.4.實行“定點采購”，以確保食品的質量、衛生、安全。根據“貨比三家”的原則，再結合供應商的規模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。

　　3.5.確定某類食品用品供應商后，在條件相同的情況下，原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況，由食堂管理員負責協調采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。

　　3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。

　　4.管理內容

　　4.1.食堂器具等耐用品類采購

　　4.1.1.4.1.2.廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。

　　4.2.食堂原材料等消耗品類采購

　　2食堂采購管理制度(經典版)

　　4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。

　　5.采購管理流程

　　5.1.食堂器具等耐用品類采購流程

　　食堂提出采購需求→行政管理中心審核→采購員采購→檢查驗收→審核→結算。

　　1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。

　　2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。

　　3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發生。

　　4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

　　5、操作時必須精力集中，保證安全，發現問題立即關閉電源。

　　6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。

　　7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。

食堂采購管理制度8

　　1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛生許可證的經營單位進行采購。

　　2.采購人員要嚴格執行《食品衛生法》，把好食品衛生關。

　　3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。

　　4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

　　5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

　　6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

　　7.實行“陽光采購”，價格監督機制，采購的'食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

　　8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

　　學校食堂原材料采購管理制度篇1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

　　2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛生許可證、有營業執照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規范的供貨票據。

　　3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

　　4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛生標準和要求的食品及半成品。

　　5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

食堂采購管理制度9

　　1、食堂從業人員必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”上崗,且每年進行一次健康檢查。

　　2、嚴格執行食品衛生管理制度。

　　食品加工、出售飯菜的從業人員上班時,必須穿戴整潔的工作衣帽,上操作臺必須戴口罩,保持個人衛生,不養長指甲和染指甲;

　　不準披散發;

　　不準戴戒指、耳環和手鐲。

　　3、學校食堂內外要保持清潔衛生,周圍環境要經常打掃清潔,溝道要經常沖洗干凈,不得有剩飯、剩菜和污泥,防蚊蠅孳生。

　　購回的蔬菜不允許擺放在地上,也不允許混裝,要按要求用菜架分類擺放并且防蠅防塵防變質。

　　4、學校食堂從業人員要對即將烹調的各類蔬菜洗凈后用清水浸泡30分鐘以上,防止蔬菜上的殘留農藥中毒。

　　5、嚴格食堂食品加工管理,禁止加工出售菌類、四季豆類、發芽的馬鈴薯和冷葷涼菜等衛生安全隱患大的食品;

　　禁止出售過期或腐敗變質的食品;

　　禁止出售隔夜的飯菜。

　　6、食堂內必須有防蠅、防塵、防鼠“三防”措施,并認真落實。

　　7、食堂的砧板、刀具要生、熟分開使用,使用后要及時清洗干凈;

　　生熟食品要分開擺放;

　　食品用具、容器、加工工具和其它餐飲用具(包括學生碗筷)的清潔消毒和保潔,要嚴格按照《食堂餐飲具、學生碗筷清洗消毒制度》執行,周圍環境衛生要經常打掃并隨時保持清潔。

　　8、食堂采購的'食品和食品原料,學校要安排專人負責驗收,做到每天一次檢查并有記錄,嚴格把好食品采購關。

　　采購的油、鹽、醬、醋等典型食品原料必須實行索證制度;

　　采購的肉類食品必須是經過衛生防疫部門檢驗合格的食品;

　　采購的蔬菜必須是清潔新鮮、感官無異常或沒有異味的。

　　9、學校食堂加工出售的飯菜,學校要安排專人負責檢查,做到每天“三檢查、三登記”,即早、中、晚餐前檢查人員分別進行檢查和登記。

　　主要檢查加工出售的飯菜是否有異味,是否出售隔夜飯菜,一旦發現有安全隱患的飯菜,堅決作廢處理。

　　10、學校的小賣部,只有對符合下列條件的人員才能出租:

　　(1)必須持有效的“健康證”和“衛生許可證”,且每年進行一次健康檢查。

　　(2)與學校簽訂安全協議書,承擔相應的安全責任。

　　11、學校出租小賣部,必須與承租人簽訂租賃合同,明確規定禁止出售的食品,承租人必須履行小賣部承諾書。

　　禁止出售來歷不明或標識不清,無相應檢驗合格證的食品;

　　禁止出售假冒偽劣食品和添加劑、色素過多,不符合衛生要求的冰棒及其它飲品;

　　禁止出售“三防”措施不力,被蒼蠅、螳螂、老鼠等爬過、吃過的食品。

　　承租人必須與供貨方簽訂“代購協議書”。

　　12、學校要協調衛生部門定期和不定期對學校出租的小賣部進行食品衛生檢查,堅決沒收禁止出售的有安全隱患的食品。

　　13、學校要求家長勸告、教育學生(或子女)不要在學校周邊餐館用餐及購買各類食品。

食堂采購管理制度10

　　為了進一步加強食堂物資采購管理，真正從源頭上杜x品安全事故發生，嚴格把關物資采購的質量，最大限度降低采購成本，明確各方職責，構建食堂物資采購的監督管理機制，特制定此規定。

　　一、職責要求:

　　1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。

　　2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。

　　3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質量和詢問價格，并作好記載。

　　4、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現大的'偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。

　　5、小菜等食堂非統購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，并實行誰答應誰負責的辦法。

　　6、學校統購物資的價格和供貨人發生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導。

　　7、各托管食堂要堅決服從學校關于統購物資的管理規定，并對統購物資的質量、價格進行監督管理，提出改進的辦法。

　　8、事務室要經常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。

　　二、具體分工:

　　1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。

　　2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。

　　3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。

　　4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負責學校統購物資以外的物資采購。

　　三、連帶責任劃分:

　　統購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價格、質量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務長為第三責任人。

　　四、監管責任:

　　總務處是食堂物資采購的監管部門，要經常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規定的責任人第一次發現進行談話，第二次發現上報學校進行嚴肅處理。

食堂采購管理制度11

　　為了加強學校食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高學校食品衛生安全，保障師生身體健康，特制定本制度。

　　一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。

　　二、學校食堂采購食品、蔬菜、原料等均須讓供方完整填制食品物品采購回執單據。

　　二、進行采購索證和進貨驗收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）。

　　②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）。

　　③食品添加劑（如酵母、色素等）。

　　④其他產品。

　　三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。

　　四、實行定點采購，索取并留存定點供貨商的資質證明，與定點供貨商簽訂保證食品衛生質量的合同。

　　五、嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入學校食堂。

　　六、采購食用農產品時，索取銷售者或市場管理者出具的.購物憑證。采購生鮮蔬菜，應查實產地、是否噴灑農藥及時間間隔、供方姓名、住址等信息，并索取購物憑證。

　　七、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。

　　八、采購的食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經驗收人員簽字認可后入庫或使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

　　九、所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收臺賬》。

　　十、妥善保管好索證的相關資料和《食品物品采購回執單據》及《食品采購與進貨驗收臺賬》，不涂改，不偽造。

食堂采購管理制度12

　　為加強對學校食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循學校的相關規定，同時提請總務處審批。

　　3、根據經營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的.原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　三、供應商管理規定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具備合法從事經營活動的相關證照：營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。

　　4、長期合作的供應商，應與本校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質量、衛生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。

　　5、供應商必須提供正規發票、送貨單、收據等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由學校總務處委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護學校利益。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看xx看食品有無外包裝，包裝是否完好，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞xx聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗xx嘗味道是否正常；四問xx問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索xx索取相關資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫合格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠合格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠合格證、檢驗證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　6、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　7、未經總務處審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　六、食堂管理員及總務處相關人員應經常關注市場行情。如發現原供應商的價格偏高，應及時與供應商協商降價，協商不成應立即更換供應商，尋求價格更低的合格供應商并進行合作。

　　八、食堂管理員及總務處與采購相關的人員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按公司有關制度嚴肅處理。

　　九、本制度從2xxxx年8月31日起執行。

食堂采購管理制度13

　　一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：

　　1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。

　　2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必需遵循公司采購部的相干劃定，同時提請采購部審批。

　　3、按照經營情形，實時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。

　　4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經常對供應商進行考核評價。

　　5、協同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。

　　6、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。

　　7、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，對單據進行審核后，申請付款。

　　8、監督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。

　　二、采購原則：

　　1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。

　　三、供給商管理劃定

　　合格供應商必須具備的條件：

　　1、具有合法從事經營活動的相干證照：業務執照、構造機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必需提交本公司備案。

　　2、特別是大米、面粉、菜油、調料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規定的必須具備的.相關資質、證書：衛生許可證、產品質量監督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。

　　5、供給商必需提供正規、送貨單、收條等送貨憑證。

　　四、食堂驗收員由總經辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：

　　1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。

　　3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。

　　五、食品驗收辦法：

　　1、“一看二聞三嘗四問五索”：一看——看食品有無外包裝，包裝是否齊備，包裝上的配料表、生產日期、廠名、廠址等要素是否標識齊全，看食品有無變色、腐敗；二聞——聞氣味，是否有異味、腐敗味；三嘗——嘗味道是否一般；四問——問生產過程、裝卸運輸過程、進貨渠道等；五索——索取相干資質證件、送貨單。

　　2、肉的驗收：

　　①索取檢疫及格證。

　　②看肉的顏色，肥膘呈白色，疫肉呈紫紅色。

　　③查看是否注水。

　　④肉外表無毛。

　　3、魚的驗收：

　　①鮮魚：聞味為正常的魚腥；看魚的眼睛是灰色的且向外突出；看魚鱗是否齊全。

　　②凍魚：看顏色不發黃，看眼睛不渾濁、凹陷。

　　4、米面的驗收：索取出廠及格證、稱重、看米的色澤。

　　5、油的驗收：

　　①索取出廠及格證、檢修證明；

　　②看透明度，色澤透明的是植物油；

　　③聞有臭味的可能是地溝油，有礦物味的更要拒收；

　　④嘗味道，有異味的可能是地溝油；

　　⑤燃燒不正常且發出“吱吱”聲的，水分超標；燃燒時發出“噼叭”爆炸聲，有可能是摻假產品，拒收。

　　六、食品采購及貨款支付流程

　　2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供給商，然后按照需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》（附件二），報總經辦核準。得到核準后，再聯系供給商送貨。

　　3、貨色送到后，由驗收員進行驗收。對不及格食品拒收，退回請求重新配送；對及格食品，核實數量、分量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。

　　4、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。

　　5、未經總經辦審批同意，食堂管理員不得擅自采購。

　　七、食堂管理員及總經辦相關人員應經常關注市場行情。

　　如發現原供給商的價格偏高，應實時與供給商協商降價，協商不成應立即更換供給商，尋求價格更低的及格供給商并進行協作。

　　八、本制度從20xx年XX月XX日起執行。

食堂采購管理制度14

　　為了加強本食堂財務管理,適應激烈的市場競爭要求,也為加強對現金的管理和督促,保證現金安全和出納人員做到有章可循,特根據有關會計法規制定如下制度:一:總則1、公司各員工必須遵紀守法,從食堂整體利益出發,相互協作。2、公司各生產經營部門必須相互銜接,各負其責。3、須做到錢帳分管,帳物分管。4、每項業務必須簽字,簽字就是牽制。二:材料采購制度1、材料庫存既保證生產需要,又無積壓,采購費用小。2、采購必須保證材料及時、保鮮、保量、價優到位。3、材料采購后必須做到物單相符并清點入庫,并保證一季度盤存一次。4、供應商提供的欠款單必須與公司的訂單相符,經核對后可付款。三:費用報銷制度本著既要保障公司的`運營又要節約開支,做到報銷費用有章可循的原則,特制定本制度。1、各股東若有請客情況,誰的客人誰買單。若是共同客人,直接共同簽字報銷。2、每次外交費用金額由董事會商定,開出證明,董事會簽字后財務方可報銷。3、公司外出辦事人員費用實報實銷,由董事會兩人簽字后財務方可報銷。四:現金管理制度1、現金管理必須遵循錢帳分管,錢票分管原則,會計管帳票,出納管錢。2、出納必須確保現金的安全,防止遺失、偷竊等。如出現上述情況,一切責任自負。3、出納必須根據經董事會審批的憑據付款。4、出納必須對現金日記賬做到每日一校對,日清日結,以保證收入、支出、余額相符。5、出納不得擅自借款或預支員工工資,借款必須有董事會批準簽字,并不得超過該員工當月工資的50%。6、出納除保證食堂兩天的開支外,多余的現金必須及時存入銀行。7、帳目必須做到收支分開;不準將公司存款賬戶借給他人使用。8、月底,會計同出納核對現金余額和銀行存款,做到帳賬相符。五:以上財務管理制度及崗位職責,公司全體員工必須共同遵守,團結協作,為我們共同的事業而努力工作。(注: 以上制度為試行實施階段,其中會有不足之處,在具體工作實踐中,我們會進一步來健全和完善該制度。) 附表一:

　　出納:(流水帳,記帳系列)

　　會計:明細帳本(收入、支出,核算系列)

　　1、早點票到會計打條領出走流水。

　　1、記錄每筆早點票的金額,做好收入明細。

　　2、中、晚餐點單一式三份,出納按實收走流水(操作間、出納、會計)。

　　2、按點餐單實收金額入賬,做好收入明細。

　　3、由出納支付采購款走流水。

　　3、會計做好采購支出帳目明細。

　　4、報銷及未付款記帳走流水,待付款后交會計入賬。

　　4、報銷、工資會計做好支出帳目明細。

　　5、前臺簽單三聯交出納,待結算后交會計入賬。

　　5、前臺簽單二聯交會計記帳,待結算后銷賬。

　　6、出納每月發員工工資走當月明細。

　　附表二:員工各工資定位如下:

　　姓名

　　工種

　　基本工資

　　考核

　　總計

　　獎

　　懲

食堂采購管理制度15

　　（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。

　　（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的'值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資采購流水監督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監督和抽查。

　　（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。

　　（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。

　　4、原材料貨款的支付

　　（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。

　　（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。

　　（3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。

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