裝修公司管理制度

時間：2025-11-18 20:01:57 好文我要投稿

裝修公司管理制度集合（15篇）

　　隨著社會不斷地進步，很多地方都會使用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編整理的裝修公司管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝修公司管理制度集合（15篇）

裝修公司管理制度1

　　裝飾裝修公司在運營中，管理模式大致都差不多。大致都是從客戶咨詢到設計師洽談，再從量房到設計圖紙，再從設計圖紙交底到施工，驗收到竣工的。很多管理者告訴我們說，公司內部的程序走的很好，但是還是不清楚每個員工，哪個時間段在做些什么，那么是否公司管理模式的步驟有問題呢？還是項目經理，設計師，項目監理在工作中出了問題？讓我們來看看，大型裝飾公司的管理運營模塊。

　　第一步：如何檢驗。

　　客戶逐步質量認定制，公司實施客戶逐步質量認定制，工程從材料進場到竣工驗收，均請客戶共同參與，每一步均需有客戶認定簽字，每一道工序驗收前，質檢員或項目經理應教會客戶如何進行檢驗。

　　第二步：客戶洽談。

　　客戶咨詢、電話咨詢、客戶上門咨詢、設計師上門咨詢。當客戶撥打裝飾公司電話時將會聽到：您好，xx裝飾！我是客戶服務員xxx（或設計師xxx）。客服員每日接待新客戶時，要與客戶填寫“客戶洽談單”，并對客戶就公司情況做簡單介紹。客服員根據客戶的需求推薦合適的設計師為客戶服務。客服員定期協同設計師電話回訪填寫“客戶洽談單”的客戶，征求客戶對公司的服務意見。

　　第三步：參觀再施工程。

　　公司每周六、日為客戶免費提供看房班車，參觀工地，專人講解。為客戶提供方便，讓客戶感覺企業對他們的重視度。

　　第四步：上門量房。

　　客戶要求設計師上門量房的要求，不能被拒絕。一般的裝飾公司都會與客戶簽訂《客戶立項書》。然后設計師上門為客戶量房。

　　第五步：預算。

　　繪制平面圖為客戶做初步預算，一般的裝飾公司，看房子的大小來決定出預算的時間。一般量房在100平米以下會在3天左右為客戶繪制出平面圖、效果圖和預算書，然后邀請客戶與公司負責人見面，介紹初步設計思路及大概工程預算。

　　第六步：客戶確認。

　　客戶修改、認定后，公司應會充分了解客戶需求，最大限度的貼切客戶的意愿設計。

　　第七步：繪制詳細圖紙。

　　圖紙、預算需經設計部主管審核、簽字。合同簽訂后,兩天之內會給客戶出齊詳細施工圖。

　　第八步：簽訂施工合同，客戶交首期款。

　　簽訂合同后，一般的公司會讓客服員為客戶培訓《客戶須知》及必要的家裝知識。個別有違反物業管理規定的裝修項目，如果客戶執意要求施工，必須簽訂“客戶授權施工責任書”。（暖氣、煤氣管路及設施不能改動的）公司與客戶簽定訂的責任書一式兩份，客戶、設計部各一份。公司的設計部保留責任書及圖紙原件。交給客戶的施工合同、合同附件、報價單、圖紙等資料應裝訂成冊。并且圖冊應付公司專用標準首頁。簽約時客戶需支付合同總造價的50%，工程過半或工期過半后支付合同總造價的45%，竣工驗收合格后支付其余尾款。

　　第九步：建立客戶工程檔案。

　　公司的工程統計員將把您的檔案編號，建立客戶工程檔案，填寫工程資料明細，向相關人員發放工程管理表格。客服員會及時完善《客戶管理檔案》，以便為客戶做好服務。

　　第十步：設計一次交底。

　　從簽訂合同之時算起，兩天以內進行設計一次交底，由客服員召集質檢員或項目經理，在設計部與設計師進行一次交底。

　　第十一步：設計現場交底。

　　設計一次交底次日，進行設計現場交底，客服員召集設計師、客戶、項目經理，進行現場交底。質檢員或項目經理對施工現場進行查看，項目經理負責向客戶說明現狀，并填寫“施工現場原狀情況說明單”。可能客戶在時間方面遇特殊緊迫原因，設計師經請示設計主管和工程部同意后，我們將直接進行現場交底。

　　第十二步：施工領款、備料。

　　施工隊領款人員的照片應在財務部備案。項目經理持工程部簽發的領料單，到公司指定材料部領料。

　　第十三步：分階段材料進場驗收。

　　項目經理填寫“進場材料驗收記錄單”，并詢問設計師是否有特殊材料，如有必須有設計師簽名，進場材料驗收記錄單上須有客戶與項目經理、質檢員與施工負責人員的簽字。

　　第十四步：施工質量監督。

　　質檢員檢查自己的責任工地時應填寫“質檢員工程自檢情況匯報表”；檢查他人責任工地時應填寫“質檢員工程互檢情況匯報表”；工程部經理、企業管理人員檢查工地時應填寫“工程質量巡檢情況匯報表”。

　　第十五步：隱蔽工程及閉水試驗。

　　隱蔽工程包括水暖、電氣、通風等系統。由項目經理填寫隱蔽工程驗收記錄單，隱蔽工程驗收記錄單須有客戶及項目經理簽字。

　　解析裝修公司運營模式

　　在過去和將來，零點建材配送都將堅持“誠信經營為本、顧客價值為先、員工利益為重”的經營理念，用誠實守信的經營行為，為消費者實現利益最大化，讓消費者在網購的過程中體會到省心、省力、省錢；同時兼顧員工利益，為員工提供和諧、奮進的工作環境和具有挑戰性的上升空間。說得好不如做得好。零點建材配送始終認為，只有把消費者利益放在首位，處處為客戶著想、時時為客戶考慮，才能在服務消費者的同時，獲得自身發展機遇。一路走來，零點裝潢清包網人是這么想的，也是這么做的。

　　我們的特色

　　★價格優勢：零點建材配送在線銷售的產品，全部由生產廠家直接供貨，在確保產品質量的同時，省去了中間眾多的渠道環節和費用，節省成本，給消費者以實實在在的低價。零點建材配送所銷售的產品中，絕大多數在價格上比家電賣場、超市等傳統家電零售渠道低了10到25個百分點。★完善的售前售后服務★48小時送貨上門

　　1，我應該從哪兒開始下手，包括思路應該怎么捋清

　　答：你要是不想把裝修這個行業當終身（長期）工作和事業去做的話，從哪下手都行，只要錢能落到你的口袋就行。包括粗制濫造、偷工減料、坑蒙拐騙、卷工程款開溜、欠薪等等。要是想把裝修這個行業當終身（長期）工作和事業去做的話，那就要你有鍥而不舍、百折不撓的精神。有科學合理、準循漸進的可操作可實施的分步走的計劃。

　　2，開公司以后的規章制度應該怎么定，因為設計師倒是可以專業的，但是工人素質肯定不會很高，并且工人管理方面還有很多小問題，比如工資結算時按天算，還是按工作量算。答：公司沒有成立前是“人治”，開公司以后才逐漸逐漸是“法制”。先別忙什么制度，到時候自然會有。先通過“人治”做

　　3、5個工程賺個10萬，8萬，后面的事情好辦。

　　向你如果剛開始進入這個行業，不要說“因為設計師倒是可以專業的”。就算你公司開業了，專業的“好”設計師你未必能夠請的到。呵呵。不光是設計師的原因，還有公司的原因。

　　“工人素質肯定不會很高”關鍵是你要具有發現的眼光，能夠揚長避短發揮每個人的長處啊，應為你是統帥啊。工資按天結算很常見，還有一個就是包工。

　　3，給我推薦一個具體的裝修公司管理規章制度，我參考一下（按條列，清晰點的）

　　答：我有一大堆裝修公司管理規章制度,我們深圳公司北京分公司的制度。精確到什么人每月用了多少打印紙，出了幾張圖，來了幾個客戶電話，汽車加了多少油，發了幾張傳真等等。不過你不要先忙著看，看了你頭會發暈的'。

　　4，我應該具體準備什么東西，說的越細越好，并且說一下按目前市場，預算大概要多少錢。答：你沒有開公司以前你不需要準備什么東西，你叔叔怎么干的呢就怎么干。市場預算，呵呵。問你叔叔啊。不過針對不同的施工隊或者不同規模的公司，報價有一點浮動就可以了。有些時候還要參考一下北京的“定額價”。

　　5，目前的工人都是老家的親戚，他們可能覺得因為有親戚關系，所以很多時候不聽話，并且還不配合工作導致工作效率、質量都不行，我應該如何解決這個問題。

　　答：你目前還是人治，就是要事必躬親，多做多說多學習多示范，要動之以情，曉之以理，賞罰分明并對執行你的指令比較好的人給予物質精神獎勵。慢慢的讓這些人有更多的擔當，給他們一定的責權。在他們中間慢慢建立你的核心管理團隊。

　　6，工資到底是按工作量發還是按天發，幫我分析一下，拿出個具體方案。

　　答：如果長期做你的工程的施工隊，同時又是你的老家人。如果彼此都很信任，只要有帳，什么時候發工資都無所謂。我的表妹的老公平常就發工人的生活費，年底才結清所有當年工資。不然的話，就按照一個工程一個工程結清。但是最多能結80%帶90%工資。剩下的工資一般保修期結束才能發的。

　　還有一種情況：

　　1：你要是公司老板角色的話，施工隊負責人（包工頭）都要預付一定數量的保證金給你，你才能分發工程給他做的。

　　2：你要是施工隊負責人（包工頭）角色的話，一般情況最多結80%帶90%工資給工人。剩下的工資一般保修期結束才能發的。

裝修公司管理制度2

　　裝修公司內各專業施工隊的'配合制度

　　1、定期招開施工協調會制度

　　本工程施工前期,施工配合難度大、問題多,定于每周一下班前招開施工協調會,要求項目經理主持,各專業施工員及施工隊長必須參加,要求參加會議的人員作到會前有準備、會上有決議、會后抓落實。

　　2、圖紙交底制度

　　各專業與專業之間、安裝與裝飾之間,都要有明確的圖紙交底,明確位置、尺寸、標高、作法、施工中嚴格按圖操作。

　　3、隱蔽工程驗收交接制度

　　凡是需要隱蔽的施工項目,均要在隱蔽前作好驗收記錄,專業交接的項目要辦理手續,明確責任。

裝修公司管理制度3

　　裝飾裝修公司銷售部管理制度目的為規范銷售行為，確保銷售指標的達成，根據公司相關管理規定，制定本制度。

　　適用范圍適用于本公司所有銷售人員。

　　銷售部采取周例會制，每周一上午9：00—9：30，為營銷啟動例會，確定本周工作目標，制定本周工作計劃，對上周預定工作再確認，鼓舞士氣；

　　每周五下午3：00—3：30為營銷總結例會，回顧本周工作情況，總結本周工作進展和收獲，制定跟進計劃，反省工作中的不足。

　　銷售部經理在設定銷售指標時，需要參考以下因素。

　　（1）近期人均銷售量；

　　（2）同類企業人均銷售量；

　　（3）市場需求變動情況；

　　（4）公司銷售政策的調整等。

　　銷售指標在執行過程中變更必須經銷售部經理批準，否則按正常銷售指標核定業績。

　　銷售人員不得無故接收客戶的招待，更不得在工作時間飲酒。

　　銷售人員應熟悉公司產品的特性，能夠隨時解答客戶關于產品性能、規格、價格的`問題。

　　銷售人員對待客戶的抱怨應忍讓，不允許與客戶發生沖突。

　　銷售人員應定期拜訪客戶，收集市場信息，主要包括以下內容。

　　（1）產品質量的反映。

　　（2）客戶使用情況及滿意度。

　　（3）競爭產品使用情況及滿意度。

　　（4）有關行業動態信息。

　　銷售人員應定期了解經銷商庫存，保證產品的供應。

　　（1）所負責的客戶花名冊。

　　（2）應收賬款清單。

　　（3）領用的公共物品。

　　銷售回款管理銷售人員收到客戶的貨款應當日繳回，若因特殊原因不能繳回，應電話通知銷售部經理。

　　銷售人員不得以任何理由挪用貨款，否則追究其責任。

　　銷售人員應以公司核定的客戶信用額度為標準，超過授信額度出貨的，公司將追究相關人員的責任。

　　貨品變質或出現瑕疵可以退換，但不得退貨或抵繳貨款。

　　銷售人員必須在與客戶約定的結款日與客戶結款，不得延遲。

　　銷售工具的使用、領用管理新進試用期的員工，首次領用個人日常辦公用品，須向銷售部經理提出申請，經同意后視崗位情況核實發放，但金額不能超過元；

　　試用期內，每月領取辦公用品應在元以內。

　　銷售人員須購買非日常性辦公用品時，須擬定計劃書（急需物品除外）。

　　經銷售部經理審批后，由專人購買。

　　攝相機、照相機、錄音機等電器的領用，由領用人提出申請（注明用途），由銷售部經理批注后辦理。

　　附則本制度由銷售部負責制定、解釋及修改。

　　本制度自發布之日起執行。

　　編制日期審核日期批準日

裝修公司管理制度4

　　一、工程管理獎罰總則:

　　1、施工過程中以規范指導為主、處罰為輔進行管理。對不符合施工管理要求的事項,第一次以口頭通知或下達書面整改通知的方式進行,對仍未按時進行整改或整改未達標的,以罰款的方式進行,直至整改達標為止。

　　2、工程質量控制及服務出色的施工單位,可給予優先安排大型工程施工、降低監理費支付比例等獎勵。對施工單位的處罰由工程監理人員執行。每例罰款,由監理人員將一式二聯罰款單據填妥,交工程部經理審核簽字后,監理人員留存一份,交被處罰責任人一份;每個工程施工完畢,監理人員填制移交清單將罰款單移交給財務部,由財務部在工程結算時直接扣收罰款。處罰人在接到處罰通知后,對處罰有異議的,可在接到通知后的72小時內向執行處罰人的上司提出申述,超過72小時沒提出申述的,視為默認,公司不再受理申述。受理申述者必須完全記錄,留檔;并告知申述人計劃處理時間。

　　3、對監理人員及合同簽署人、設計師的處罰由公司客戶服務部在工程結算時統一執行,財務部、行政人事部配合執行。

　　4、對工程部經理的處罰,原則上由客戶服務部隨時或按考核時間進行。重大問題,總經理有臨時執罰權力。

　　二、項目工程施工(前后)各環節處罰辦法:

　　1、施工現場管理處罰辦法

　　施工現場沒有施工牌、安全標識牌、滅火器、醫藥箱、完整的施工管理資料的,每次每項罰款50元人民幣。施工現場工作人員沒按要求著裝、沒配戴工作證的,每次每項罰款50元人民幣。赤裸身體施工的每人次罰款200元,并責令被處罰人立即離開工地。施工現場有不清潔、材料擺放不整齊的,每次每項罰款50元人民幣,并責令整改。施工現場沒有對原有須保護物品、客戶所購材料、施工成品、半成品進行有效保護的,每次每項罰款50元人民幣。客戶自購材料因保護不好而損壞的,按客戶要求賠償并罰款100施工單位開工沒通讀施工技術文件的、工人沒準備就緒的、工程進度安排不合理的、工器具準備未就緒的、未召開施工協調會議的、未編制并提交材料配送計劃表的、未進行施工現場勘測校驗并填制校驗表的、未編制并提交客戶準備材料通知單的、未填制客戶準備材料驗收單的,每次每項罰款50元人民幣。施工過程中電動工具及大功率燈具沒使用電纜線作電源連接的;電纜線需要而沒使用插頭的每例罰款100施工單位在未收到有效施工技術資料(加蓋業務單位審核章)情況下,進行施工的,每例罰款1000

　　2、隱蔽工程處罰辦法

　　防水工程施工前沒有對基層進行勘測的、對存在的問題沒有進行整改的、使用防水材料基層不平整不光滑不干燥的,每次每項罰款100元人民幣。使用防水材料沒按產品要求比例進行配兌的、防水材料進行涂刷施工后沒進行有效保護的、每例罰款100元人民幣。未進行閉水實驗的罰款200元人民幣。供水管路改造施工操作程序不規范的、改造完成后不做減壓試驗的每次每例罰款100未進行閉水試驗即進行下道工序作業的加倍罰款,并拆除重做。排水系統改造施工程序不規范的、坡度不夠的、排水實驗排水不通暢的、每例罰款100并責令返工。電路系統改造施工程序不規范的、用線線徑不符合規定的(品牌正確、規格不符)、使用套管不符合規范的、工藝不規范的每次每例罰款100電路系統改造使用非工程指定品牌、質量等級、規格型號的材料的,每次每例處以500-3000元的罰款。結構墻體改造沒按預算表要求使用材料的罰款500結構墻體改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新舊墻體接駁處沒掛鋼絲網的罰款200防火工程施工程序不規范的,每例罰款50元,使用非工程指定品牌、型號的防火材料的罰款500元,;未按產品要求隨意稀釋防火涂劑的罰款500防蟲工程施工程序不規范的,每例對防蟲施工單位罰款200百元,并責令返工。使用非工程指定的品牌規格型號的殺蟲藥劑的罰款500

　　3、泥水工程處罰辦法:

　　暗裝水電管路線槽封閉前管線沒固定的'、開關插座底盒安裝不垂直不水平的每次每例罰款50管槽封閉面與承載墻面不平整的、地面找平前沒對基層進行粗糙化處理的、水泥沙漿配比不規范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罰款50墻面瓷片鋪貼勾縫手摸起灰的、所貼瓷片有紋路不對的有缺損或污穢的、空鼓率(面積比)大于3%的每例罰款50地磚大理石鋪貼前沒對基層空鼓進行整改的,沒將基層打毛的、基層沒潤水的,每次每例罰款100地磚大理石鋪貼水泥沙漿標號不符合要求的、墊層厚度小于2cm的、干貼地磚大理石底面沒刮水泥油的、沒采用濕水切割的、每次每例罰款50地磚大理石鋪貼表面平整度、接縫高低誤差、橫豎縫垂直度、空鼓率(面積比)不符合標準的、勾縫劑手摸起灰的、地磚有紋路不對的有缺損污穢的、每次每例罰款50潔具安裝不穩固的、水源連接處有滲漏的、排水不通暢的、因保護不力而損壞的每例罰款50。

　　4、木制品工程處罰辦法:

　　門窗及家

裝修公司管理制度5

　　建筑裝飾公司有限公司財務管理制度

　　第一章總則

　　1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度；

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度；

　　第二章財務管理細則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　第三章崗位職責

　　財務經理崗位責任制

　　一、負責領導企業的財務政策和財務預算和財務管理制度的實施和運轉，直接對總經理負責。

　　二、按時組織編制財務預算和結算。負責全企業的經濟核算工作，組織編制和審核會計、統計報表，并向總經理負責報告工作。

　　三、負責組織財會人員搞好會計核算，正確、及時、完整地記帳、算帳、報帳，及時提供真實的會計核算資料，全面反映給企業有關領導。

　　四、正確合理調度資金，提高資金使用效率，指導各部門搞好經濟核算，加強財務管理，編制和執行財務計劃，為企業發展積累資金。

　　五、認真執行成本審批權限、費用報銷制度，嚴格掌握費用開支。

　　六、負責審查各部門開支計劃，嚴格按計劃執行，決不超支。

　　七、積極為總經理當家理財，當好參謀。參與企業經營管理，促進企業管理水平和經濟效益的提高。

　　八、督促、檢查企業財產、物資的使用、保管情況，注意發現和處理財產、物資管理中存在的問題，確保企業財產的合理使用和安全管理。

　　九、負責督促有關人員重視應收帳款的催收工作，加速資金回籠。

　　十、負責定期開展財務分析工作，考核經營成果，分析經管理中存在的問題，及時向總經理提出建議，促進企業不斷提高管理水平。

　　十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。

　　十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。

　　十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。

　　十四、負責本部門員工素質和業務培訓工作，使屬下員工能熟練掌握本崗位的業務知識、操作程序和管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業務環節有所了解。

　　十五、完成領導交辦的其它工作。

　　會計員崗位職責

　　一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續，正確編制會計憑證。

　　二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。

　　三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。

　　四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。

　　五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。

　　六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷，報銷要素必須齊備。

　　七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。

　　八、負責固定資產的明細核算，計提固定資產折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。

　　九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。

　　一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。

　　一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。

　　出納員崗位職責

　一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：

　　（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

　　二、每日審核無誤的現金會計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：

　　（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

　　（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。

　　（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

　　三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。

　　四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。

　　五、銀行帳務和支票管理：

　　（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　六、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。

　　（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　工程結算中心崗位職責

　　一、負責工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。

　　（2）尾款的計算：把該客戶的合同金額和增減項進行拉通計算出總應交款額（包括計算增項管理費、減項管理費及退還減項管理費），再核算出該客戶能否享受原優惠，扣除已交款額后計算出客戶應交（退）的尾款金額

　　二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

　　三、負責工程完工結算工作：

　　（1）結算時間每周星期二之前接收到的項目經理交來工程結算單及其附件（工程增減項變更表、工程質量評分表及客戶中心回訪記錄），即可在本周星期五進行結算。在星期二以后交來的工程結算單一律在下周星期五進行結算。

　　（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　5、按照勞動合同的約定及公司的福利待遇制度，根據當月考勤統計情況及公司有關規定由財務部門審核人事部門計算的工資，統一制工資表，執行公司有關制度、規定；

　　6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　工資報酬實行保密管理，任何管理人員及相關工作人員非因履行工作職責之需要，不得向第三方泄露所獲悉的公司薪酬結構；任何員工不允許以任何方式詢問、議論他人的薪資報酬，并不得向他人泄露自己的薪資報酬。凡違反者公司將做為嚴重違反勞動紀律者處理。

　　三、收入掛鉤原則

　　1、為適應激烈的市場競爭及各事業部－利潤中心的經營管理需要，各利潤中心的人員收入、福利與所在利潤中心的總體效益相結合，具體工資等級由各利潤中心按本工資管理制定擬定。其中：業務人員的收入水平與其本人的業務完成額直接掛鉤；非業務人員的收入水平與其所在利潤中心的利潤指標完成情況相關聯；根據不同利潤中心的實際情況，條件具備部門的主管（含）以上人員可實行年薪制。

　　2、職能部門人員的收入水平與公司的整體利潤及個人績效考評的實際情況掛鉤，實行月薪制。各職能部門按照本工資管理制度，根據本部員工崗位職責、員工個人工作資歷等情況確定本部員工的工資等級。

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　3、對應于不同級別的人員公司規定不同金額的費用報銷額度，凡在此額度范圍內的交通費、通訊費、辦公費、招待費、禮品費等與業務相關的費用支出可與下月10日據實報銷；同時部門經理對本部門員工費用報銷，可在其相應的額度內，根據部門業績及員工當月工作考核情況予以調整。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（1）由出納保管、購買及簽發支票，新購支票一律登記，簽發支票時必須在支票登記簿上登記日期、用途、金額、經手人，票根由主管會計、經手人簽字，交公司總經理審核并加蓋支票備案名章，后用于支付。

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（6）已簽發的支票遺失，使用支票人必須在發現遺失的1小時內報財務部出納，出納應立即向銀行掛失。由于使用中遺失支票而發生款項損失時，由使用支票人承擔全部經濟損失。支票遺失由于采取措施果斷未造成損失時，也要對責任人處以至少1000元的罰款。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

　　十一、每三個月應組織一次全面檢查庫存現金和備用金情況，并不定期抽查各業務部門收款崗位的庫存現金和備用金。

　　十二、督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊，報表憑證和原始單據，保存企業關于財務工作方面的`文件、資料、合同和協議。

　　十三、確定財務部人員的編制，制定每個崗位的工作職責、工作程序，建立各種物資、財金管理制度。

　　十五、完成領導交辦的其它工作。

　　會計員崗位職責

　　一、負責審查各項原始發票、帳單等結算憑證，及時辦理結算手續，正確編制會計憑證。

　　二、負責編制會計憑證，并根椐審核無誤后的記帳憑證，逐筆準確地輸入電腦。復核，確保記帳及時、賬賬相符。

　　三、負責辦公用品、低值易耗品的明細核算，正確攤銷費用。

　　四、負責“應收帳款”、“其他應收款”、“應付帳款”、“其他應付款”的結算業務。負責往來帳款的核對及債權債務的清理工作。

　　五、負責統計、匯總并審核各設計部交來的合同明細表，根據各部門及行政部門報送的原始資料及時、準確編制工資及提成表。

　　六、費用報銷：差旅費、辦公費、招待費及其他一切費用、必須按公司有關規定制度報銷，報銷要素必須齊備。

　　七、負責管理費用、營銷費用的核算和管理，提出降低費用的途徑和措施。

　　八、負責固定資產的明細核算，計提固定資產折舊，正確進行賬務處理，切實做到賬、卡、物相符。

　　九、按時、準確地申報總部和分部各項稅收報表。

　　一十、負責編制資產負債表、損益表等會計報表，并編寫財務情況說明書。

　　一十一、完成領導交辦的其他臨時工作任務。

　　出納員崗位職責

　　一、每日審核無誤的會計憑證，以此進行現金的收付業務：

　　（1）收付款時，認真復查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

　　（2）收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定要有人復核。

　　二、每日審核無誤的現金會計憑證，以此登記現金日記帳及輔助記錄：

　　（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

　　（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。

　　（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

　　三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。

　　四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。

　　五、銀行帳務和支票管理：

　　（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　六、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。

　　（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　工程結算中心崗位職責

　　一、負責工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。

　　二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

　　三、負責工程完工結算工作：

　　（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　三、收入掛鉤原則

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

　　（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

　　（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

　　3、有價票證

　　（1）有價票證含：水票、印花稅票、發票、收據等。

　　（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

　　（3）有價票證由出納保管，根據分公司規定領用、發放、使用。領用、發放、使用時須有經手人雙方簽字及明細記錄。每月核對賬目、盤點實物，統計領用情況，做到帳實相符。

　　（5）凡有存根的票據，（發票、收據等）要對存根聯進行登記，由責任人保管、稽核。由主管會計進行檢查。使用完的票據經出納、會計人員核對無誤后，每本應注明開票金額，整理后交主管會計作為會計檔案進行歸類保管。凡有缺失的由責任人負全責并處以100元至500元罰款。

　　（6）關于收據管理詳見“收據管理制度”。

　　（7）發票由財務統一購買，由主管會計保管、開據。發票由客戶本人持合同原件來公司開，并將與開票金額相符的由財務部開出的收據“客戶聯”交回。且須在合同上蓋“發票已開”字樣的章，客戶簽字辦理領取登記。特殊情況下可代開，但須加寫委托書。

　　第六章財務印鑒的使用和保管

　　1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。

　　2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。

　　3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。

　　4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。

　　第七章會計檔案管理

　　1、會計檔案是指收據、發票、會計憑證、會計賬簿和會計報表等會計核算專業材料和與財務具體工作有關的合同，每月及每年統一由主管會計負責整理、登記造冊，長期保管。

　　2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

　　（1）現金日記帳所記載的內容不得隨便增減，必須同會計憑證相一致。

　　（2）日記帳必須連續登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁，不得跳行，隔頁。

　　（3）文字和數字必須整潔清晰、準確無誤。

　　三、負責每日營業額的追繳，按業務情況籌備現金，負責按時發放工資及提成。

　　四、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金做到日清月結。

　　五、銀行帳務和支票管理：

　　（1）及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記后交會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，并重新更換支票。

　　（2）空白支票應妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

　　六、會計憑證的匯總與管理

　　（1）每日下午4：30開始匯總當日憑證，將憑證附件和收支明細表交會計錄入電腦，并將當日現金余款交存銀行。

　　（2）匯總時應負責審核每張憑證現金或銀行存款編號大、小寫金額是否相符。

　　（3）每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，并妥善保管。

　　（4）所有會計憑證，會計報表及有關文件設專庫、專柜分門別類進行保管，并做到出入庫皆有登記。

　　七、完成領導交辦的其他工作。

　　工程結算中心崗位職責

　　一、負責工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增減項變更收取工程款。

　　二、負責項目經理借支核定工作：以合同的基礎部分和增減項為基數，按公司規定的領款比例核定每次可領工程款額。

　　三、負責工程完工結算工作：

　　（2）結算比例的確認根據工程質量評分表的分數、客戶享受的優惠項目經理應承擔點數和客戶服務中心回訪的客戶意見等等以及其它特殊條件確認。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　6、工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　三、收入掛鉤原則

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金，庫存現金不超過5000元。

　　（4）當日現金收支必須核算清楚，下班前盤點清楚并與日記賬核對，做到賬實相符。

　　（5）員工辦理公司業務借支的現金必須在三天之內歸還，如過期不還或未報銷者將處以100元罰款。

　　3、有價票證

　　（1）有價票證含：水票、印花稅票、發票、收據等。

　　（2）有價票證購買時由財務出納與行政部協同辦理入庫。

　　（6）關于收據管理詳見“收據管理制度”。

　　第六章財務印鑒的使用和保管

　　1、財務印鑒指財務專用章和銀行票據預留人名章。

　　2、財務專用章由主管會計保管、蓋章。財務專用章只限用于銀行支票、發票、財務報表。這三項以外如使用財務專用章須經總經理批準。

　　3、銀行票據預留印鑒人名章，由分公司出納保管，只限用于銀行票據。

　　4、財務印鑒不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印時必須是保管人親自蓋章或在保管人監督下使用。

　　第七章會計檔案管理

　　2、對會計檔案的管理必須做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。

　　3、會計檔案原件上不得借出，如有特殊需要須經總經理批準可提供復印件，交給經辦人使用，但不得拆散原有卷冊。

　　4、各類會計檔案保管期限分為永久、定期二類。年度會計報表保管期限為永久保存；現金、銀行日記賬、會計檔案保管清冊保管期限為25年；會計憑證、明細賬、總賬、輔助帳保管期限為15年；月、季度會計報表保管期限5年；銀行存款余額調節表保管期限3年。

　　第八章固定資產、低值易耗品及辦公用品管理流程辦法

　　1、各項財產按取得的原始成本計價。購入時必須取得完整、合法的憑證，即時建立、登錄財產物品的會計賬目，詳細登記品名、型號、單價、金額、購置日期等。對實物進行編號登記，領用或使用人或責任人簽字負責。

　　2、固定資產由財務建“固定資產明細賬”進行核算，實物由行政部負責監管，并于每季度末對在用固定資產進行盤點。

　　3、低值易耗品和辦公用品由財務建二級賬目核算，由行政部建三級賬目對實物進行監管，雙方互相核對，對在用“低值易耗品”季報盤存，對“辦公用品等庫存材料”月報盤存。

　　4、辦公用耗材應盡量減少庫存，以一個月用量為基本采購數量。購買時由行政部辦理入庫，財務人員監督，憑入庫單報銷。

　　5、購置單價在500元以上的固定資產及低值易耗品，須報總公司認可批準后方可購買和報銷。

　　第九章記賬規則及工作程序

　　（一）、基本原則

　　1、我公司采用的記賬方法是借貸記賬法。

　　2、出納人員根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，登記現金、銀行日記賬。

　　3、會計人員根據主管會計審核后的記賬憑證和轉賬憑證登記明細分類賬，編制科目匯總表，登記總賬，編制有關的會計報表。

　　4、主管會計根據各種明細賬及相關的匯總資料、報表，編制財務經營狀況表和有關各類財務數據及財務報表。

　　5、一個財務人員可以兼管幾個崗位的工作，或將一個崗位的工作分由幾個人管理，但必須遵循出納人員不得兼管稽核，會計檔案保管和收入、費用、債權、債務賬目的登記工作的規定。

　　6、主管會計對會計工作負全責，其他人員各負其責，互相配合。

　　四、按完工工地收款情況，填制完工工地收款情況明細表，以備做項目經理結算及完工提成。

　五、完成領導交辦的其它臨時工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日計算每月應發工資；

　　2、每月10日發放上月基本工資，25日發放提成或績效，由公司財務部統一存入員工個人帳戶（遇節假日順延）；

　　3、自動離職人員工資待辦理完移交手續后于次月10日到財務部結算；

　　4、每月5日前由人事部統一上報公司人員考勤、人員崗位及相應社保異動表、獎罰等情況到財務部，部門人員獎金由各部門經理上報。

　　6工資單經財務經理、部門經理、總經理簽字方可發放；

　　7、由公司人力資源部統一制定并調整工資管理制度，經公司總經理批準后執行。

　　二、保密原則

　　三、收入掛鉤原則

　　四、薪酬結構

　　1、薪酬結構種類

　　1）年薪制

　　2）基本工資加績效工資

　　3）基本工資加傭金（提成）制；

　　2、基本工資可由基礎工資、職務工資、飯補構成。

　　4、實行以上薪酬結構的人員，除了由公司在法定節假日安排加班的按照勞動法規定給予加班費外，均不另外享受加班費。

　　5、每位員工只能享受一種薪酬結構，不允許既享受獎金基數又享受提成。

　　第五章貨幣資金管理辦法

　　1、銀行存款

　　（2）不得簽發空頭支票和遠期支票，簽發支票日期應填寫簽發當日日期，金額大小寫及用途填寫齊全。由主管會計復核簽字。

　　（3）從銀行辦理信匯、電匯、匯票等業務時，必須報經總經理批準后方可辦理。

　　（4）千元以上的支出，原則上必須使用支票支付，如不能用支票支付的須經總經理批準。

　　（5）領用支票的用于采購付款時，領用人必須即時取得發票，否則支票不得給付對方。

　　（7）作廢的支票，由出納進行歸檔保存。

　　2、現金

　　（1）現金用于支付1000元以下的經濟業務支出及離職人員工資、補助、差旅費等。

　　（2）收付現金必須核驗是否假幣，出納對收付假幣負全責。

　　（3）不得以白條掛賬，借條抵現，不得挪用現金庫

裝修公司管理制度6

　　第一級、客戶登記

　　設計師對來訪客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，保證與客戶相關數據的采集完整、準確。

　　第二級、設計審核

　　每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，保證設計合理，圖紙準確。

　　第三級、設計師進行全程服務

　　設計師不但在施工前向客戶提供滿意的'咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。

　　第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

　　工程進展中的每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發現問題，及時改正。

　　第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

　　工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，保證施工按期、按質進行。

　　第六級、工程部經理抽查

　　工程部經理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發生。第七級、監察部電話回訪員對在施工程客戶訪問，監察部經理、監察員定期對在施工地監察

　　公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回訪，征詢客戶意見，對客戶明確提出的問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經理每周查工地不少于1次。

　　第八級、監察部電話回訪員電話回訪

　　在質量保修期中，公司電話回訪員將定期對客戶做電話抽查回訪，對客戶明確提出的問題給予及時解決。

裝修公司管理制度7

　　一、空白錄相帶的'申購一律由行政部上報總經理批示后統一購買。

　　二、公司所有錄相帶由行政部統一保管、備案、編號。

　　三、空白錄相帶的領用到行政部領取。

　　四、拍攝完的錄相帶三日內交由行政部備案保管不及時交回的將給予嚴重過失單一張。

　　五、需借用錄相帶使用時,寫申請報總經理或董事長批示后,持此批示意見到行政部以借條形式簽字借用并及時歸還。

　　六、在借用期間一旦出現丟失、損壞、私自另借他人或被他人盜用等情況,由借用人承擔相應責任,給予嚴重過失單一張并視情節按原價賠償。

裝修公司管理制度8

　　一、市場推廣工具

　　1、廣告:電視,報紙等。

　　2、促銷:贈送小禮品、優惠打折等。

　　3、直復營銷:網絡、電話等。

　　4、公共關系:親朋好友、物業等。

　　二、市場推廣原則長遠規劃短期計劃近期策劃

　　三、市場推廣策劃流程圖確定目標客戶↓確定目標↓設計內容↓選擇渠道↓制定市場整體推廣預算↓衡量結果↓組織及管理整體市場推廣工作

　　四、公司廣告宣傳管理規定

　　1、廣告宣傳由企劃部負責

　　2、廣告宣傳業務工作內容構成1-1、起草廣告宣傳方案1-2、向公司內部征集廣告創意,并對各種創意進行評價和選擇。1-3、與廣告公司進行交涉,聯系廣告制作業務(限廣告牌)。1-4、廣告效果的測定與檢驗。1-5、市場調查1-6、各種用于有獎營銷,展示會。慶典的紀念品,贈品和禮品的'設計制作,選擇與購買。

　　3、廣告宣傳必須有計劃地進行,廣告實施分為兩種1-1、定期廣告,一年若干次。1-2、臨時廣告。

　　4、原則上采用下列廣告媒體。如采用其它媒體,需經過總經理批準。1-1、電視、電臺1-2、網絡1-3、宣傳傳單、報紙、雜志1-4、交通廣告、廣告牌、霓虹燈1-5、掛歷、毛巾、傘等小禮品

　　5、廣告宣傳費原則上不得超過經費預算的范圍(另定),特殊情況下,須經總經理批準。

　　6、廣告效果主要反映在營業額上,其次多方面測評。

　　7、努力與廣告業者搞好關系,增進相互了解。1-1、各種媒體1-2、廣告代理商1-3、印刷業者1-4紀念品1-5、贈品及獎品生產者1-6、其它關系者

裝修公司管理制度9

　　公司創業以來,建立了質保金管理制度,根據實踐證明,為推動保證質量起到了一定的效果,但我公司隨著形勢的發展,各地分公司紛紛建立了員工隊伍,迅猛發展,調動也較為頻繁,為了理順質保金系統的正常運轉,總公司現下達質保金管理制度,希遵照執行如下:

　　一、整頓清理

　　每個分公司立即組織員工填寫職工登記表,然而自行按職工登記表人員名冊、分類,對質保金金額進行清理,并列出明細表,張榜公布,進行核對,并列出將要扣除的金額,相互監督,認真執行。

　　二、扣除金額方法及數量

　　1、員工在分公司之間相互調動的,可由原分公司財務出具帳目存款清單及質保金清單(需收回質保金收據),轉入新工作地點的財務。員工憑調動單、財務單到新工作地報到,到財務換取扣款憑證,嚴禁原地退取質保金,進入新的工作地點重新扣取,所有退、轉帳務均由總公司財務統一協調管理,劃帳處理。

　　2、原已離開分公司飾并已退取質保金員工,如重新加入分公司飾必須一次性將已退質保金,交入工作所在分公司財務。交足后,由財務簽字,工程部方能按排工作,誰違章,誰負責。

　　3、分公司財務每月將質保存金扣款、存款清單報表一份報總公司進行核對。并在每月上交總公司財務款中,注明其中多少金額是屬于質保金,核對無誤。總公司單獨帳戶,專款專用。分公司財務應及時將本月維修需扣除的質保金金額一同會交總公司財務辦理劃帳手續,嚴禁現金支付。

　　三、質保金金額

　　1、設計師3000元/人

　　2、施工員10000元/人

　　3、經理、總監以上級別3000元/人

　　4、工班20xx元/人

　　5、辦公室其他員工20xx元/人

　　四、退款方法:

　　1、工班需離開公司時,按公司規定離職流程辦理,在完成離職手續后,按公司首先到所屬工作的分公司工程部經理處及分公司總經理處簽字,注明離開日期,到期后(憑注明日期為準)方可辦理,清賬簽字,退取質保金,如離開時,單據未經簽字,按手續未全重新補辦處理。

　　2、其他員工因提前解除合同或正常離職,完成流程手續后,憑離職交接單至財務部辦理退款辦理。

　　3、質保金退取時間

　　a、施工員按離開公司之日起二年后退取(即最后一只施工項目竣工滿二年后退回,并扣除其保修期內應付材料費、人工費及其它費用)

　　b、班組員工按離開公司之日起壹年后退取

　　c、其它員工自批準確性離職之日起退款。

　　d、到期退款,須先由財務查帳并注明賬面經過扣除維修質保金后的實際金額,財務簽字交工程部經簽字后退取,不準遵章操作,誰違章,誰負責。

　　4、質保金扣除

　　a、現規定施工員質保期為24個月,班組員工質保期為12個月。

　　b、凡在保修期內發生的一般質量維修5000元以下,都由當事人承擔,并根據情節由工程部按比例,可分攤到施工員及班組員工的質保金帳戶扣除,所有維修的材料發票,工資單據,都由當事人簽字認可,并再由工程部經理批準,交財務扣除,如當事人已離開公司,所有維修的.費用單據,應由維修具體經辦人,維修工作分配總臨界及工程部經理簽字認可報銷,并特別強調任何各類維修完畢都應有客戶的簽字,認同工作內容、時間,在上達基礎上,才能報銷維修費用,并存檔備查,手續不齊,日后發生經濟糾紛,由工程部經理負責。

　　c、發生重大質量事故,維修費用在5000元以上,可酌情面定,由施工員、員工按比例公攤處理。

　　d、其他員工因工作失誤而對公司造成重大損失,經公司批準扣除質保金。

　　e、具備扣除質保金的員工,每次扣除不少于500元,工作部在審批工資中不注明扣除、財務人員不按單扣除及領導不同意扣除,萬一出現質量問題,由當事人承擔責任,除該扣人員不安排工作外,還將追究領導人的責任。

　　五、上述質保金管理條例,即日起執行,并將執行過程中所發生的問題及時匯報總公司外理。

　　六、解釋權歸屬總公司財務部,凡本制度未列明事項一律不行操作。

裝修公司管理制度10

　　一、為樹立和保持公司良好的社會形象,進一步規范化管理,本公司員工應按本規定的要求著裝。

　　二、員工在上班時間內,要注意儀容儀表,總體要求是:大方整潔。

　　三、總部職能部門員工及分公司/部主管級以上男員工穿西裝、襯衣、系領帶:著襯衣時,不得挽起袖子或不系袖扣。上班時間內必須在左胸前適當位置佩戴胸卡。不準穿皮鞋以外的其他鞋類(包括皮涼鞋)。

　　四、女員工上班時間不得穿牛仔服、運動服、超短裙、低胸衫或其他有礙觀瞻的奇裝異服,總部職能部門女員工及分公司/部主管級以上女員工應穿職業女裝,肉色絲襪。胸卡配戴在左胸前適當位置。

　　五、員工上班應注意將頭梳理整齊。男員工發不過耳,并不得留胡子;女員工上班提倡淡妝,金銀或其他飾物的佩戴應得當。

　　六、員工違反本規定的.,除通報批評外,每次罰款50元:一個月連續違反三次以上的,給予留職停薪處罰。

　　七、各部門、負責人應認真配合、督促屬下員工遵守本規定。一月累計員工違反本規定人次超過三人次或該部員工人數20%的,將給予該部負責人一般過失單一張。

裝修公司管理制度11

　　1、工程施工安排制度

　　(1)對工程單源實行類別制,按工程金額將單源分為一、二、三、四類單;一類單:10萬元(不含10萬元)以上;二類單:7萬元(不含7萬元)-10萬元;三類單:4萬元(不含4萬元)-7萬元;四類單:4萬元以下;

　　(2)派單方式:

　　定義描述:按施工單位經培訓考核合格有上崗證的固定施工工人數,核準其可同時施工工程的數量上指派單:

　　原則上施工單位回頭單,由工程管理部直接指派帶回回頭單施工單位施工;

　　輪單(回頭單不包含在內):

　　按工程數量及施工單位輪單:主要指工程量不飽和的`情況下按項目部排列順序輪單;

　　按工程等級及施工單位等級輪單:主要指工程量不飽和或基本飽和的情況下對工程單源分類后,按施工單位等級派單;

　　按施工單位核準施工數量輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按核準施工單位可同時施工工程的數量上限派單;

　　根據施工單位已有施工地域輪單:主要指工程量飽和或超負荷情況下,按施工地點對施工單位派單;

　　對100萬以上大型工程可由工程管理部利用公司現有的工程資源成立專項工程項目部;

　　(3)派單程序:由工程管理部對施工單位現有工程情況進行統計分析后,按以上派單方式進行派單,所派單源須進行登記,項目部在建工程施工完畢結算后須予以注銷;每月須將派單情況向各項目工程部和各分公司進行公布;

　　2、工程監理安排制度

　　100萬以上大型工程可由工程管理部臨時成立監理小組對不同工種進行監理;

　　(3)應客戶要求點名的監理員,由工程管理部直接委派該監理員進行監理。

　　3、工程施工組織程序

　　(一)施工單位收到工程部的派單通知,即與工程合同簽署人聯系,索取工程施工資料(《工程預算報價表》《工程施工圖》《乙方提供主要材料明細表》《工程合同》),與設計師共同對資料進行審查核對,發現不合理或不清楚的地方立即協調解決;

　　(二)制定《工程進度表》《工程材料配送表》,同時根據進度安排落實施工力量,向材料超市遞交《材料配送表》。

　　(三)到工地物業管理處辦理開工手續,對工地現場進行勘察,重點檢查水電及排水是否正常,原有其他設施是否完好、廚房衛生間是否漏水、全屋墻地面及天花有無滲漏、裂縫等;發現問題,提請業主聯系管理處解決或在裝修時解決,并對照設計方案檢查是否具有可操作性。將勘測情況及設計方案檢查結果填寫《施工現場勘測檢查表》。

　　(四)正式施工前向業主提交《工程進度表》,并將客戶采購材料以《甲方準備材料通知單》的方式通知客戶適時準備自購材料。

　　(五)工程基礎改造項目開工前,做好《施工現場管理制度》中要求的相關牌表及宣傳資料的掛、擺、放工作并妥善保管。

　　(六)對施工現場原有設施進行保護。

　　(七)按《施工現場管理制度》及《裝飾裝修施工規范》要求依據工程進度計劃進行施工。項目經理工程施工組織流程領取施工管理資辦理技術文件交接手辦理開工手續,勘驗現制材料配送計劃。

裝修公司管理制度12

　　一、團隊成員必須服從公司的領導和安排。

　　二、團隊成員必須遵守公司管理規章制度和服務行為規范，認真履行工作職責。

　　三、團隊成員不得擅自泄露客戶和公司的一切商業性秘密，違者按公司或法律有關規定處理。

　　四、客戶服務團隊每天定時召開溝通協調會議，及時交流工作體會，傳達工作信息，保持團隊成員的'密切合作、思想統一，團隊所有成員必須參加。

　　五、團隊成員必須互相配合，互相支持，出現問題應及時檢討和分析，不得相互猜疑、指責，影響團隊內部團結。

　　六、對客戶投訴和發生重事件應及時作出應，積極研究對策作出處理，并總結如實上報，不得欺上瞞下，給公司造成不必要的影響和損失。

　　七、經常與其他部門進行溝通，保持良好的協作關系。

　　2、裝修公司管理的規章制度

　　1、文明施工，規范作業，嚴格按照公司規范及各小區的規范要求進行施工，遵守各小區的規章制度及作息之間。

　　2、每一工種質量層層驗收，每一工種完工后，工長先行驗收并及時整理后施工現場負責人再行驗收后并出具書面文件，鑒交由施工總監再行驗收簽字后通知業主一同驗收。

　　3、施工工期嚴格遵守，每一工種工長必須安排好當天的任務，責任到人，工地上不可無故無人，即使工種完工等下各工種進場，也必須提前通知公司早人做安排，如有違進行罰款。

　　4、安全用電用水，用電一定要帶觸電保護。離開施工現場時，務必關掉水閥，總電源及窗戶。凡每發現一次箭錯。

　　5、服務態度熱情，對客戶德提問要好言回答，不得惡語中傷，不理不睬，不得隨意向客戶索要任何財物，不得向客戶發生矛盾或發生任何爭執，情節嚴重勒令停工，一切損失由該工種的負責人付責任。

　　6、工地及時清理，當天垃圾當天清理并送至小區指定地點，保證工地干凈整潔，材料堆放有序，工地每天檢查。

　　7、工地上注意維護公司形象，不得講和做不利于公司形象和信息的`事，否則罰款300元1000元，情節嚴重者立即開除并扣除其所有工資。

　　8、必須佩帶上崗證，嚴禁赤膊及穿拖鞋施工，嚴禁穿其它公司工作服。

　　9、工地上禁止流動吸煙，嚴禁帶小孩及閑雜人員駐留工地上。不得在施工現場酗酒及打架斗毆。

　　10、公司廣告牌，進度表及考核表貼上墻。

　　11、對于工地上的成品及半成品，每一工種工長進場必須點清查實。若收工后發現成品及半成品有損害，賠償，更換均由工種承擔。完工時工地必須移交給下一工種并鑒寫工程移交單，并請客戶簽署驗收單。

　　注；以上制度各施工工種要嚴格執行。

　　室內裝修、辦公室裝修、寫字樓裝修、廠房裝修、酒店裝修、店鋪裝修、舊房翻新裝修、別墅裝修、家庭裝飾設計、深圳裝飾、深圳設計、裝飾公司、裝修公司、裝飾設計公司、深圳蒙恩思裝飾設計。

裝修公司管理制度13

　　第一級、客戶登記

　　設計師對來客戶做詳細詢問，填寫規范客戶登記表，確保與客戶相關數據的采集完整、準確。

　　第二級、設計審核

　　每一套設計圖紙，均須有審核及客戶認可簽字，確保設計合理，圖紙準確。

　　第三級、設計師進行全程服務

　　設計師不僅在施工前向客戶提供滿意的咨詢及設計服務，而且在開工后施行全程跟蹤服務，即每個工地至少去三次。

　　第四級、工長與客戶一道實施逐步質量認定制度

　　工程進展中的'.每一步，工長應與客戶做逐步質量認定，發現問題，及時改正。

　　第五級、工程巡檢逐家巡回檢查

　　工程巡檢對每一個工地的施工情況做巡回檢查，對所存在問題及時解決，確保施工按期、按質進行。

　　第六級、工程部經理抽查

　　工程部經理對在施工程做一定比例抽檢，防止遺留問題發生。

　　第七級、監察部電話回員對在施工程客戶問，監察部經理、監察員定期對在施工地監察

　　公司投訴接待員對在施工程做逐家電話回，征詢客戶意見，對客戶提出的問題迅速報告工程部和監察部經理給予及時解決。監察員每周工地巡查不少于2次，監察部經理每周查工地不少于1次。

　　第八級、監察部電話回員電話回

　　在質量保修期中，公司電話回員將定期對客戶做電話抽查回，對客戶提出的問題給予及時解決。

裝修公司管理制度14

　　一、本公司的電話，主要是作為方便與外界溝通，開展業務之用。公司所屬電話一律不得撥打任何信息收費電話及私掛長途電話。

　　二、公司所屬電話除企劃部網頁制作、更新及總經理特批的部門外，一律不得上網。

　　三、員工打電話，用語應盡量簡潔、明確，以減少通話時間。

　　四、撥打外線接通聲響四次對方無人接聽時，應掛機重新撥叫。

　　五、公司員工接聽外線電話必須使用公司標準用語：'您好，設計大師樓'。

　　六、前臺文秘接聽外線電話應說，'您好，設計大師樓'，當對方告知分機電話時，應說：'請稍等！'如分機占線，應說：'電話占線，請稍后再打'或說：'分機占線，請您記一下分機號稍后再打！'其他內容視情況回答，總的要求語音甜美，用語禮貌、規范、簡潔。

　　七、公司員工不得利用公司電話撥打私人電話。如有急事應向部門經理或主管說明經同意后方可撥打。

　　八、公司總部電話及分公司、分部，公司帳戶電話話費由行政部在每月10~20日交納。部分市場扣除的話機話費由各分公司、分部負責交納。

　　九、分公司、分部負責交納的話費清單于每月20日前上報行政部。

　　十、各部門直撥電話出現信息費，本部門領導負責追查責任人。責任不清的由部門集體承擔此項費用。

　　十一、違反本規定視情節給予一般或嚴重過失單一張。

　　十二、違反規定第一條撥打任何收費信息電話及私掛長途電話的.，給予嚴重過失單一張，并承擔全部費用。屢教不改的給予開除公職處理。

裝修公司管理制度15

　　為了樹立公司形象，加強和規范企業管理行為，健全和完善各項工作制度，促進公司持續、穩定、健康發展，提高經濟及社會效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理制度。

　　公司全體員工必須遵守國家法律、法規，遵守公司的章程及各項規章制度和決定、紀律。

　　公司的.財產屬公司股東所有，禁止任何組織、個人利用任何手段侵占或破壞公司財產。

　　公司實行以員工為中心，人人參與的管理制度;實行科學化、現代化的管理。公司將以科技為根本，以效率為目標，以全體員工為依靠，不斷提高管理水平。

　　公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

　　公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，為員工提供平等的競爭和晉升機會，鼓勵員工積極向上，歡迎員工就公司事務及發展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。

　　公司員工之間要團結互助、互相尊重、同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神。

　　一、工作期間儀表儀容合乎規范、穿著得體、干凈整潔，待人接物態度謙和，舉止文明。

　　二、按時上下班，不得遲到、早退或曠工。有事需請假，臨時外出辦公需填寫出外聯系單，并經部門主管或總經理申請批準。

　　三、辦公時間不從事與本崗位無關的活動，、禁止在工作期間串崗聊天.不準在上班時間吃零食、睡覺、干私活、瀏覽與工作無關的網站、看與工作無關的書籍報刊。

　　四、私人資料不得在公司打印、復印、傳真。

　　五、頒獎日期原則上隨評定隨獎，亦可根據公司實際定期頒發。

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