績效評價監控報告（精選13篇）

　　在學習、工作生活中，報告使用的次數愈發增長，其在寫作上具有一定的竅門。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編為大家收集的績效評價監控報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　績效評價監控報告 1

　　一、項目支出基本情況

　　我單位項目支出包含公用經費、城管信息系統運行電費、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目共計四個項目。

　　公用經費主要用于辦公費、維修（護）費、公務用車運行維護費、勞務費、差旅費、其他商品和服務支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運轉，滿足單位日常開支需要。

　　城管信息系統運行電費用于支付市城市綜合管理服務平臺的電費，年度目標是確保市城市綜合管理服務平臺正常運轉。

　　市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細化提供了保障。該項目由市民通過關注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》及時將投訴問題進行篩選及下派。形成有效案卷并結案存檔的，根據《長沙城市管理市民舉報獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應話費獎勵，獎勵每月統計發放。

　　坐席員勞務服務項目是服務于長沙市數字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務外包項目。本項目共54人，被招聘人員統稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結案標準》、《20xx年市民隨手拍案卷立結案標準》等標準要求，對受理的城市管理問題進行篩選把關并及時立、結案。充分利用信息采集、天網抓拍及市民隨手拍立結案流轉，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質完成信息采集、天網抓拍、市民隨手拍等數字化實時案卷的立、結案工作。

　　二、績效運行監控工作開展情況

　　針對公用經費項目的使用，我單位嚴格按照相關政策要求及中心財務制度，在保證單位正常運轉的前提下，科學合理的使用公用經費，使用方向按照20xx年預算執行，確保資金使用合法合規。針對部門項目資金的使用，財務人員依據項目的相關管理規定及專項資金使用辦法，根據每月考核結果，按時支付項目資金，并定期對項目資金的使用情況進行梳理，及時跟進項目完成進度。

　　三、績效運行監控情況

　　（一）項目支出預算執行情況

　　公用經費年初預算111.12萬元，截止6月30日，已執行33.73萬元，執行率為30.35%。

　　城管信息系統運行電費年初預算14.68萬元，截止6月30日，已執行1.99萬元，執行率為13.56%。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預算22.75萬元，截止6月30日，已執行11.87萬元，執行率為52.18%。

　　數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目年初年初預算323.55萬元，截止6月30日，已執行154.56萬元，執行率為47.77%。

　　（二）項目支出績效目標完成情況

　　截止20xx年6月30日，公用經費較好的保障了單位的正常運轉，職工滿意度大于90%，預算執行率30.35%。

　　截止20xx年6月30日，城管信息系統運行電費項目支出績效目標完成情況：保障了市城市管理綜合服務平臺的正常運轉；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節能減排。

　　截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目支出績效目標完成情況：完成1—6月所有市民隨手拍統計及獎勵發放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況發生；通過市民的積極參與，及時高效的發現、處置市民發現的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認知度和認同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進而減少城市管理成本，促進社會和諧與安定。

　　截止20xx年6月30日，數字化城管綜合信息平臺坐席員勞務服務項目支出績效目標完成情況：完成全部數字化案卷的派遣與辦結，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標值；案卷日清月結，無積壓的情況；通過數字化城管系統的`高效運行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數。

　　四、存在問題及其原因

　　上半年，公用經費預算執行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節約的原則，相關經費支出更加審慎；二是部分經費采取集中統一結賬的方式，尚未予以支付。

　　城管信息系統運行電費預算執行率低于50%是由于該項目支出是按照電力的實際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預計第三季度電力消耗會有所增加。

　　市民隨手拍及違章建筑獎勵金項目預算執行率高于50%，經相關業務科室分析發現：在項目管理過程中，市民可對環衛保潔、市容秩序、城管應急三大類城市管理進行投訴，嚴格按照市民隨手拍立結案標準受理投訴。目前存在上報問題區域不平衡現象，主要表現為市民上報問題集中在岳麓區，給相關處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經比對分析，發現聚集在岳麓區的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關于網絡安全管理的相關要求。

　　五、有關建議及工作措施

　　針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：

　　1、加強預算管理，及時跟進相關經費使用及后續報銷，保證單位正常運轉。

　　2、在項目實施過程中，加強對項目資金使用的監督作用，加強與業務科室的溝通聯系，及時反饋項目資金預算執行情況。

　　3、建議對市民舉報城市管理問題賬號進行實名認證，本人身份證只能綁定本人一個手機號碼，由網絡管理科在微城管市民隨手拍發布完善賬號信息的公告。

　　績效評價監控報告 2

　　一、部門概況

　　（一）部門主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。

　　1、部門主要職責

　　德安縣工信局貫徹落實黨中央、九江市委和德安縣委關于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強對工信工作的集中統一領導。主要職責是：

　　（1）擬訂全縣工業和信息化發展的目標、規劃、政策措施并組織實施，對有關執行情況進行監督檢查。

　　（2）監測、分析全縣工業經濟運行態勢，發布相關信息，進行預測預警和信息引導；協調解決工業運行中的有關問題并提出政策建議；

　　（3）指導企業技術創新和技術改造，推進傳統產業轉型升級；

　　（4）按規定權限備案全縣工業和信息化固定資產投資項目（主要指技術改造投資項目），承擔上級工業和信息化主管部門備案、核準和審批的投資項目的審核、申報工作；

　　（5）承擔全縣工業節能管理和監察工作；擬訂并組織實施工業的能源節約、資源綜合利用、清潔生產促進有關管理辦法和規定；

　　（6）負責全縣新型墻體材料、散裝水泥和預拌混凝土、預拌砂漿的管理工作。

　　（7）職能轉變。將原縣中小企業局職責，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業公司（鹽務局）承擔的鹽業行政管理職責，劃入縣工信局。

　　（8）承辦縣政府交辦的其他工作。

　　2、機構設置情況

　　德安縣工業和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負責全縣工業經濟運行態勢、中小企業發展規劃、指導和推動企業技術升級改造等工作，內設7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經濟運行股、新興產業與信息化推進股、投資計劃與節能股、企業協調與行業管理股、行政許可與行政執法股、企業管理服務股。

　　3、人員構成及編制現狀

　　現有編制人數為27人，其中：行政編制13人、全額事業編制13人、工勤1人；實有人數23人，其中：在職行政12人、全額事業11人。離退休人員62人。

　　4、資產情況

　　截至20xx年12月31日，我單位資產總額（賬面凈值）208.35萬元，負債總額87.97萬元，凈資產120.38萬元。其中，流動資產199.96萬元，占資產總額95.97%；固定資產8.39萬元，占資產總額4.03%。

　　二、當年部門履職總體目標、工作任務。

　　1、強化運行調度，穩定工業增長。進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　2、強化規劃引領，促進產業發展。做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。

　　3、強化協調推進，推動項目建設。嚴格按照“五個一”要求推進項目建設，完善重大工業項目調度機制，對于確定的重點工業項目，建立項目推進責任制，強化項目建設中突出困難和問題的解決，加快簽約項目早開工，開工項目早竣工，竣工項目早投產。優化項目發展條件，項目用地做到開源節流，積極盤活僵尸企業、閑置土地；項目用能做到精打細算，一方面讓能耗指標用在刀刃上，另一方面進一步挖潛內部潛力并協助項目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導金融機構加大重大項目的支持力度。

　　4、強化精準服務，助力企業壯大。積極組織幫助企業申報專精特新和小巨人項目等工作，幫助企業不斷發展壯大。認真落實好規上企業“一對一”、規下企業“一對多”的幫扶責任，發放惠企辦事指南和惠企政策服務平臺服務指引，主動送政策上門，切實為企業排憂解難。做好銀企對接服務，協調金融部門為企業發展提供更多支持。積極引進、培育科技創新人才，對引進的高層次人才，給予更多的優惠政策。面對目前企業招工難的.問題，各部門、各單位，應切實幫助企業全力紓困解難。持續用好用活企業優惠政策，最大限度創造寬松、開放的政策環境，重點在技術創新等方面加大扶持。

　　5、強化戰興倍增，提升發展層級。充分利用科創中心和產業轉型升級示范園兩個平臺，引進培育一批“專精特新”中小企業，打造一批“隱形冠軍”“單項冠軍”，力爭每年實施戰略性新興產業項目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫用敷料等現有項目，加快實現英利能源年產太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫用敷料產業園項目建成投產，推進戰略性新興產業倍增發展。借助英利能源行業領先優勢，加快產業上下游布局，大力推進整縣屋頂分布式光伏開發全國試點，壯大光伏產業集群。鞏固培育盛世創業發展潛能，利用九江市平板液晶顯示器工程技術研究中心平臺優勢，提升電子信息產業協同效益。圍繞戰略性新興產業重點領域，鼓勵企業加大研發投入，支持企業建立市級以上企業技術中心，新增建設一批省市級創新平臺，加強創新成果產業化，提升產業核心競爭力。

　　6、強化融合發展，推動產業升級。實施產業優化升級行動，每年實施市級優化升級項目10個以上。圍繞提升生產工藝、技術裝備、管理效能，創建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯網+先進制造”示范項目。全力推進德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數字化、智能化技改擴能項目。以億陽紡織5G+智慧工廠項目為標桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發展，積極發揮萬年青已成功通過國家貫標的優勢，組織申報省級兩化深度融合示范企業，進一步推進企業信息化進程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業互聯網”標桿企業；繼續推進英利能源、富煌鋼構、塑麗龍等兩化融合貫標工作，爭取今年年底前全部成功貫標。扎實推進“入網上云”工程，推動中小企業“上云用數賦智”，積極開展工業大數據應用試點示范，大力培育發展數據驅動的制造業新業態。

　　三、當年部門年度整體支出績效目標。

　　1、績效評價目的

　　通過對20xx年德安縣工信局進行整體支出績效評價，判斷其資金使用的經濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風險，并提出合理建議。

　　2、績效評價原則、依據、指標體系和方法

　　在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則，按照相關績效評價文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本單位的具體情況，進行整體支出績效評價。評價指標體系分為投入管理指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個方面，各占30%、40%、20%、10%。具體見附件。

　　3、部門預算績效管理開展情況。

　　（1）建章立制。按照相關文件要求，結合本單位實際，規范預算績效指標體系建設、跟蹤監控、績效評價、評價結果運用等工作流程，為預算績效管理提供制度保障。

　　（2）加強預算績效目標管理。績效目標是實施預算績效管理的基礎和前提，是開展預算績效管理工作的首要環節。

　　（3）開展績效運行跟蹤全過程監控。將財政監督預算績效運行工作融入日常預算管理工作之中，充分發揮財政監控職能和國庫資金撥付監管作用，建立起以財政監督檢查為手段、以規范約束績效運行為目的跟蹤監控機制。

　　（4）認真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎上，認真總結經驗，進一步完善制度設計，規范評價流程。

　　（5）強化結果運用，增強績效約束。績效評價結果應用是整個預算績效管理的落腳點和出發點，也是預算績效管理的根本，更是目前整個預算績效管理工作的難點。結合績效評價結果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機制，信息報告制度，責任追究制度。

　　四、當年部門預算及執行情況。

　　20xx年全年收入預算678.72萬元，其中一般公共預算撥款678.72萬元，政府性基金預算撥款0元，未納入一般公共預算管理的收入安排的資金0元，上年結余收入0元。

　　20xx全年支出預算數為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預算55.35%；項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。

　　截至20xx年6月30日，1—6月預算支出執行數854.16萬元，執行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執行率56.72%；項目支出641.09萬元，執行率211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　五、部門整體支出績效實現情況

　　1、成立績效評價組，初步了解基本情況，提請單位準備績效評價資料。

　　2、德安縣工信局報送年度部門預算決算及賬務、履職相關資料和工作總結。

　　3、滿意度調查和歸納匯總。現場抽樣進行滿意度調查，結合現場評價情況對提供的材料進行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價報告。

　　六、履職完成情況：

　　從數量、質量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務完成情況。

　　1、產出數量指標情況分析

　　20xx年，我縣工業主要指標運行一直保持較好的態勢，工業經濟幾項主要指標增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業增加值增速，一直穩居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業指標綜合評比通報結果中，我縣工業指標綜合評分二次進入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規上工業增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規上工業完成營業收入559.12億元，同比增長14.4%；規上工業實現利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業固定資產投資同比增長8%，排全市第7位；工業用電量累計8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規上企業25戶，凈增16戶，凈增數排全市第3位，年中在庫規上企業總戶數達166戶，規上企業數量排全市第5位。綜上所述，產出數量指標完成情況較好。

　　2、產出質量指標情況分析

　　畝產效益有效落實。為強化“畝產論英雄”導向，制定了《德安縣工業企業“畝產效益”綜合評價實施辦法（試行）》。經過名單確定、指標取數、初評糾偏、終審公布、結果上報等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規上企業進行綜合評價工作。其中美寶利醫用敷料、鵬仕林業機械設備、欣雅服飾等14家企業被評為A類，富煌鋼構、德鑫紡織、金酷科技等43家企業被評為B類，仁安藥業、鎂淇實業、鑫城紡織等11家企業被評為C類，恒力達機械、三環水泥等4家企業被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業被評為T類。加大對企業綜合評價工作的宣傳力度，做好有關評價指標、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發揮輿論導向和監督作用，營造更好的營商環境，促進全縣工業企業加快轉型升級、提質增效。

　　綜上所述，產出質量指標完成情況較好。

　　3、產出時效指標情況分析

　　做優做強紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導產業，發揮產業鏈支柱企業的引領帶動效應。積極制定紡織服裝產業五年發展規劃，努力將紡織服裝產業培育成全省新型工業化產業示范基地，爭創國家級現代紡織產業基地。落實好企業精準幫扶活動，摸清產業鏈企業資金需求情況，積極搭建產融對接平臺，各重點產業鏈要完善和加強銀行機構建立常態化合作機制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產銷售企業對接電商平臺，充分利用新業態新模式，實現線上線下融合發展。全部在計劃時間內完成階段性工作，產出時效指標完成情況較好。

　　3、產出成本指標情況分析

　　工業項目支出成本控制在預算內，且符合國家或相關部門支出標準。

　　七、績效監控分析和監控結論

　　1、項目實施情況。

　　一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。

　　20xx年全年支出預算為678.72萬元。項目支出303.08萬元，占支出總預算44.65%。截至20xx年6月30日，項目支出641.09萬元，執行率211.53%。項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：

　　（1）20xx年度國有改制企業職工遺屬生活補助金項目資金39.5萬元，實際支出項目資金19.222萬元，執行率48.66%。

　　（2）20xx年度第三方購買服務（節能審查咨詢、紡織產業規劃）項目資金6萬元，實際支出項目資金6萬元，執行率100%。

　　（3）20xx年度改制企業退休職工養老醫療保險金等項目資金150萬元，實際支出項目資金120.9776萬元，執行率80.65%。

　　（4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費資金15.121萬元，實際支出項目資金15.121萬元，執行率100%，此筆資金年初未做項目預算。

　　（5）20xx年手工聯社未參保人員生活補貼項目資金55.3萬元，實際支出項目資金25.92萬元，執行率46.87%。

　　（6）20xx年工業和經濟聯合會工作經費項目8萬元，實際支出項目資金2.4364萬元，執行率30.46%。

　　（7）20xx年改制企業困難職工生活補助資金12萬元，實際支出項目資金3.91萬元，執行率32.58%。

　　（8）20xx年礦產改制省屬國有企業費用項目資金190萬元，實際支出項目資金90萬元，執行率47.36%。

　　（9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區改造（江西彭山錫礦）安置房項目資金523.82萬元，實際支出項目資金171.198 9萬元，執行率32.68%，此筆資金年初未做項目預算。

　　（10）20xx年全縣春季重大項目集中開工費用項目資金9.24萬元，實際支出項目資金9.2377萬元，執行率100%。

　　（11）20xx年傳統產業優化升級引導項目項目資金172.5萬元，實際支出項目資金172.5萬元，執行率100%。此筆資金年初未做項目預算。

　　（12）國有改制企業退休職工福利費項目資金34.98萬元，實際支出項目資金0.0737萬元，執行率0.21%。

　　（13）全縣高質量發展績效考評獎項目資金7.5萬元，實際支出項目資金4.5萬元，執行率60%。此筆資金年初未做項目預算

　　2、績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。

　　預計年底能實現績效目標的項目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元。預期實現的效果：進一步加強對全縣工業經濟的監測、分析和調度，對照下達的工業目標任務，做好運行調度，加強研判分析，確保各項指標平穩增長。堅持每月組織工信、高新區、統計等有關部門召開全縣工業經濟運行分析調度會議，每季度結合全市經濟形勢分析會的相關精神及要求，對全縣工業經濟的整體運行情況進行分析，對各項經濟指標數據的完成情況進行調度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。

　　差異情況分析：資金績效運行的整體質量較好，但單個項目實施進度影響資金使用進度。主要原因是，國有改制企業退休職工福利費項目資金集中在下半年進行支付全年費用，一年付一次，進而上半年的資金使用進度較慢。下一步將加強預算資金管理，減少預算資金使用的隨意性，對預算的事前、事中、事后進行全過程控制，加大對預算編制與執行的監督管理力度，提高預算資金使用效率。確保績效目標實現預期的效果。

　　2、績效運行監控結論。

　　本年度開展的預算績效運行監控，反饋的績效運行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴格按照上級有關項目管理和經費管理規定執行，資金到位及時，使用得當。

　　八、問題、糾偏措施和建議

　　（1）項目資金支付力度有待加強。本單位上半年預算支出力度總體還可以，預算執行率為56.72%。但項目資金執行率較高，執行率為211.53%，項目執行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項目但年初未做預算。

　　（2）預算支出明細科目編制不夠準確，預算實際使用過程中產生偏差，無法準確預計全年經濟活動。

　　（3）年初預算不夠準確，年中追加預算沒有及時撥付到位，導致統計工作開展艱難。

　　（4）根據實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。

　　九、改進措施

　　1、結合上一年度預算執行情況和本年度預算收化因素，科學、合理地編制本年預算支出，根據項目資金下達時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。

　　2、科學嚴謹編制年度部門預算，細化部門預算內容，保證預算的精準性，通過中期預算執行情況合理調配資金，提高資金使用效益。

　　3、通過中期預算執行情況合理調配資金，增強與各業務股室協調合作，提高項目執行率，提高資金支付效率。

　　4、進一步細化年初采購項目，準確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預估政府采購金額。

　　績效評價監控報告 3

　　一、績效監控工作組織實施情況

　　績效監控是保障單位實現績效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發現并糾正績效運行中存在的問題，確保績效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監控工作。對績效監控中發現的績效目標執行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進和加強預算績效管理。

　　二、預算執行進度和績效目標運行情況

　　（一）預算執行進度情況及趨勢分析

　　20xx年度部門年初預算數1000萬元，調減預算數0萬元，全年預計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預算實際支出412.46萬元（含結轉資金0萬元），預算執行進度達41.25%。其中：協審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。

　　（二）績效目標實現程度及趨勢分析

　　截至20xx年8月31日，按監控節點，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進度為41.25%。其中，協審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴格按照績效管理的相關要求，對本單位整體支出績效運行實施監控。

　　共設置一級指標3個，二級指7個，三級指標7個。截至監控日，7個三級指標的完成情況如下：

　　1、產出指標

　　協審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數量指標：該指標預期值為100%，實際完成值為41.25%。

　　嚴格把控協審單位工作質量，將工作質量與協審費用相掛鉤的質量指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　按時完成相關工作的時效指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　根據協審費用支付管理辦法，嚴格管理協審費用的成本指標：該指標預期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。

　　2、效益指標

　　為縣政府節約政府投資項目成本的社會效益指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　充分發揮審計監督作用，保障財政資金安全高效的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實際完成值為良好。

　　3、滿意度指標

　　社會公眾或服務對象滿意度≥100%服務對象滿意度指標：該指標預期值為100%，實際完成值為100%。

　　綜上，全年績效目標預計能按時完成。

　　三、存在的主要問題及原因分析

　　20xx年本單位整體支出績效目標監控任務達成，不存在未完成原因分析。

　　四、下一步改進工作的舉措

　　加強監管，做到監管機制環環相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會發展戰略在部門單位預算中的體現，是單位正常開展業務活動的'重要經濟保證。因此，為保證預算編制的質量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩妥性原則、合作性原則、績效性原則。

　　建立健全財政績效評價指標體系，加強工作人員的業務培訓和財政績效管理信息化建設，加大績效評價結果的運用。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評價監控報告 4

　　一、本部門項目績效目標管理情況

　　（一）項目年度預算安排總體情況；

　　我單位全年安排項目預算660萬元，共8個項目，所有項目均要求在本年度全部完成。項目經費嚴格按照相關財務制度和預算支出的范圍使用，做到專款專用。

　　（二）項目分布情況及項目年度預算安排數

　　我單位8個項目中涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　二、單位自評工作組織開展情況

　　（一）績效監控目的、對象和范圍。

　　目的：提高預算執行效率和資金使用效益；

　　對象：所有的項目工程；

　　范圍：按照“誰支出，誰負責”的原則，預算執行單位（包括部門本級及所屬單位，下同）負責開展預算績效日常監控，并定期對績效監控信息進行收集、審核、分析、匯總、填報。

　　（二）績效監控方式方法：績效監控采用目標比較法，用定量分析和定性分析相結合的方式，將績效實現情況與預期績效目標進行比較，對目標完成、預算執行、組織實施、資金管理等情況進行分析評判。

　　（三）績效監控工作過程。

　　1、收集績效監控信息。預算執行單位對照批復的績效目標，以績效目標執行情況為重點收集績效監控信息。

　　2、分析績效監控信息。預算執行單位在收集上述績效信息的基礎上，對偏離績效目標的原因進行分析，對全年績效目標完成情況進行預計，并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明。

　　3、填報績效監控情況表。預算執行單位在分析績效監控信息的基礎上填寫《項目支出績效目標執行監控表》，并作為年度預算執行完成后績效評價的依據。

　　4、報送績效監控報告。績效監控工作完成后，及時總結經驗、發現問題、提出下一步改進措施，形成本部門績效監控報告，并將所有一級項目《項目支出績效目標執行監控表》報送財政對口部門和預算部門。

　　三、綜合評價結論

　　所有8個項目都已按時保質保量完成，資金支付嚴格按照相關財務制度和預算支出的'范圍使用，做到專款專用。

　　四、績效目標完成情況總體分析

　　我單位8個項目中均為本年度完成項目，涉及礦產資源項目有4個，涉及項目資金399萬元；涉及國有農墾土地確權發放項目有4個，涉及項目資金10萬元；涉及城鎮建設用地報批預存社保資金項目有1個，涉及項目資金209萬元；涉及地災體系建設項目有1個，涉及項目資金42萬元。

　　五、偏離績效目標的原因和改進措施

　　未發生偏離績效目標的情況出現。

　　六、績效自評結果應用和公開情況。

　　20xx年項目支出績效評價結果與20xx年部門單位項目預算安排掛鉤，作為改進預算管理、編制年度預算和安排財政資金的重要依據：對績效評價結果為“優秀”的8個項目，根據政策制度，縣委、縣政府重點工作安排以及財力情況等預算編制因素，在編制20xx年預算中優先予以保障。

　　績效評價監控報告 5

　　根據丹巴縣財政局《關于做好20xx年預算績效管理工作的通知》（丹財〔20xx]263號）文件精神，委托我公司對丹巴縣章谷鎮人民政府環境衛生整治經費開展績效運行監控分析。具體報告如下：

　　一、績效監控基本情況

　　該項目主要用于迎接省委主要領導來丹巴調研傳承紅色基因工作，創造于凈整潔的環境衛生，認真抓好轄區環境衛生整治工作提升丹巴縣整體形象，解決臟亂差問題。章谷鎮開展城市提升項目主要用于章谷鎮轄區沿途制作橫幅標語、漆墻、拆除違建豬圈以及基建工程建綠色圍欄進行績效監控。

　　二、績效監控工作開展情況

　　我公司主要對章谷鎮環境衛生整治經費67802元，開展績效運行監控分析，經過對業務資料、財務資料和統計數據以及實地抽查與核實分析，收集評價相關資料，并對相關監控指標進行匯總分析，形成項目資金績效運行監控報告。

　　三、績效監控結論及監控分析

　　(一)監控結論。該項目預算下達環境衛生整治經費67802萬元，主要用于沿途畫墻壁3處，沿途設立橫幅標語15處，增設綠色彩鋼圍欄2處，共計70米，撤豬圈1舍，并于6月底完成全部工作并支付完成。在項目建設中，嚴格按照省、州、縣有關文件精神，進一步完善制度，規范審批程序，手續完備，資料管理規范。在資金撥付和發放方面，嚴格審批程序，確保手續完備，工作經費專款專用。

　　(二)監控分析。

　　1、偏差原因分析。一是對統籌整合調整項目資金報賬程序不熟練，二是支付進度比相對過快。

　　2、完成目標可能性分析。章谷鎮環境衛生整治經費下達資金67802元，已于6月底全部支付完成。目前工作進度來看預算支出完成率能達到100%。

　　四、績效監控結果應用

　　該鎮環境衛生整治經費項目建設效果良好，實現了項目既定的績效目標，且財務資料齊全，審批手續完備，財務管理、財務報銷、會計制度的做到嚴格把控，預算執行率較高。

　　五、存在的主要問題

　　1、預算在總體目標的`設定上不夠精準，能夠量化就量化，工作內容設定覆蓋面不夠細化。

　　2、資金使用支付相對過快。

　　3、績效評價作為國家的一項新任務，各財務部門剛接觸，處于學習和起步階段，加之項目實施中財務部門和項目實施部門對接和溝通不夠，制定的績效目標在完善度和精準度上有所欠缺。

　　六、相關措施建議

　　1、下一年預算的編制的時候，盡量細化，做到按月編制，這樣有利于及時調整偏差，找到解決辦法，可以適當的在目標中加入一定的培訓，讓參加培訓的人員再去他的片區講解，效果會更好。

　　2、支付過快會導致后面如果產生章谷鎮環境衛生整治費用將無經費可支，建議在做預算時，應按照月來制定計劃，出現偏差也好及時調整。

　　3、每年都有各部門個別人員因為工作崗位調整，從而新接觸到這個崗位，對績效評價的目的和作用不是很明白，其制定的目標就不會那么精準，建議對于所有新進本崗位的員工有一個系統的培訓。

　　3、強化項目單位對資金績效實現情況的責任約束，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規范專項資金使用績效。加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，及時反饋對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環節，提出糾偏措施，并對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正。

　　績效評價監控報告 6

　　一、年度預算安排情況

　　20xx年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。

　　20xx年1-8月項目安排38個，資金共計907.98萬元，其中20xx及以前年度結轉項目13個，涉及資金366.98萬元。

　　二、1至8月執行情況

　　（一）部門預算1-8月執行情況

　　20xx年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元，其中：一般預算基本支出551.76萬元，一般預算項目支出469.83萬元。

　　（二）部門預算績效目標1-8月完成情況

　　20xx年1-8月項目績效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個，完成度在50-99的項目有5個，完成度在50以下的有3個，完成度為0的有18個。

　　（三）部門預算績效目標調整情況

　　20xx年1-8月無部門預算績效目標調整。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　預計全年部門預算執行98%左右。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年績效目標達到98%左右。

　　績效目標偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）

　　1、財政資金緊缺，可能會導致支付進度緩慢；

　　2、項目經辦人員報賬不夠及時，支付進度緩慢。

　　四、整改措施

　　20xx年1月至8月，我鎮較好的執行了20xx年度部門項目支出績效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專項資金也做到專款專用。同時，按部門預算科學合理使用財政資金，充分發揮資金利用效率，但在預算績效目標中仍有一些問題。

　　1、加強會計核算學習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。

　　2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實施進度，更好的完成預算執行，提高部門預算績效。

　　3、加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務隊伍的.硬實力。

　　4、加快項目進度。確定專人負責，有效開展績效管理工作，發現問題及時更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專項資金預算績效目標進行及時跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進度。

　　績效評價監控報告 7

　　按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，飛仙關鎮政府組織相關中心、戰所，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。飛仙關鎮政府機關現有行政編制人員22人，事業編制人員18人，機關工勤人員1名,退休職工11人，內設機構11個。預算績效監控總體情況如下：

　　一、年度預算安排情況

　　按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109號），批復給我單位預算撥款收入709.5萬元，其中:基本經費641.1萬元,項目經費68.4萬元,截至6月底，追加預算1199.44萬元（其中20xx年項目經費31.6萬元）。

　　二、1-6月執行情況

　　（一）部門預算1-6月執行情況

　　1-6月x日常公用經費支出422.11萬元，完成全年預算59.49%；安全工作經費支出2萬元，完成全年預算100%；財政所建設工作經費支出1萬元，完成全年預算100%；婦聯和群團工作經費支出3.21萬元，完成全年預算80.25%；維穩工作經費支出3萬元，完成全年預算100%；基層組織活動和公共服務運行經費支出0.95萬元，完成全年預算2.375%；補充工作經費、關工委工作經費、老協工作經費、基層武裝工作經費、基層組織經費、人大工作經費、退役軍人服務站工作經費等7項工作經費支出0元，完成全年預算0%，主要原因為：部分工作正進行中，還未進行結算報賬，因而預算執行率為0。

　　（二）部門項目預算1-6月執行情況

　　20xx年具體實施的`項目（含20xx年續建項目）主要包括：20xx年度中省扶持村集體經濟發展項目、飛仙關鎮禾茂新村道路建設項目、飛仙關鎮禾茂新村庭院經濟獎補項目、老舊木房線路改造項目、鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接經費、飛仙關鎮禾茂新村公益性基礎設施建設項目(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額771.97萬元，其中：上年結轉結余資金0元、年初預算安排0元、年中追加預算771.97萬元），20xx年1-6月預算執行金額61.84萬元（其中：上年結轉結余資金執行金額0元、年初預算安排執行金額0元、年中追加預算執行金額61.84萬元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為0個，有3個項目預算執行率為0，主要原因為：部分工程項目尚在進行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工。

　　（三）部門預算績效目標1-6月完成情況

　　20xx年1-6月本單位部門預算績效目標穩步推進，機構運轉正常，各項工作有序開展。認真貫徹執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令；有效宣傳和貫徹執行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鄉鎮黨員代表大會（黨員大會）的決議。抓好發展黨員工作，加強黨員隊伍建設；落實對干部的教育、培訓、選拔、考核和監督工作。良好完成飛仙關鎮便民服務工作、退役軍人事務工作，協助維護穩定和依法治理等工作。推動農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣、動植物疫病防控防治、農產品質量安全技術服務等工作。有效促進基本公共文化服務、旅游及文旅融合發展。做好村鎮建設、城鄉環境治理服務等工作。

　　三、運行監控分析

　　（一）全年部門預算預計執行情況

　　年初預算收入709.5萬元，截至6月底追加預算1199.44萬元，1至6月完成支付1262.17萬元，其中項目經費完成支付72萬元。全年預計執行1908.94萬元,執行率達到100%。

　　（二）全年績效目標預計完成情況

　　預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制定的目標任務完成。

　　四、存在問題及整改措施

　　(一）存在問題

　　在單位內部開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作較少，有的科室對預算績效管理還缺乏認識，項目績效目標申報還較為籠統不具體。

　　（二）整改措施

　　積極開展覆蓋相關科室人員的預算績效管理工作宣傳培訓及信息公開工作，科學細化編制項目績效目標，按照制定的項目支出績效目標及項目實施方案組織實施項目，保障項目有序開展。

　　五、工作建議

　　（一）建議根據單位工作需要，將可預見且每年持續發生的經費納入年初部門預算。

　　（二）建議財政部門多組織預算績效業務培訓，提升財務人員業務能力，推進預算績效工作有序開展。

　　績效評價監控報告 8

　　根據工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經費績效情況進行了自我評價，根據財政支出的有關規定，形成本自評報告。

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　20xx年，我縣水利前期工作經費縣財政預算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規劃、設計、審查費等。

　　（二）項目績效目標

　　1、項目績效總目標

　　項目績效總目標：爭資立項4000萬元。

　　2、項目績效階段性目標

　　20xx年度實際使用水利前期工作經費420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。

　　二、項目單位績效報告情況

　　中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。

　　三、項目評價工作過程

　　（一）績效評價目的

　　根據設定績效目標對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質量、進度、資金撥付等的監管，特別是對資金使用情況，進行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法

　　評價原則：遵循經濟性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結合的原則，真實性、科學性、規范性原則。

　　選用的評價指標：按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。

　　評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進行績效評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　根據文件精神，20xx年度水利前期工作經費資金績效評價工作從2018年3月25日開始，至5月25日結束。具體評價過程：

　　1、項目責任人對永興縣20xx年度水利前期工作經費的績效進行自評，并形成工作底稿。

　　2、績效評價工作組現場評價，通過現場勘查、查閱相關資料，結合自評和項目實施實際，按照評價指標對項目建設進行現場評價。

　　3、結合現場評價，對搜集到的.項目資料進行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。

　　四、績效評價指標分析情況

　　（一）項目資金情況分析

　　1、項目資金到位情況分析

　　按照20xx年度水利前期工作經費資金預算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元

　　2、項目資金使用情況分析

　　實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預算審查、政府采購等有效措施節約資金明顯。

　　3、項目資金管理情況分析

　　建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴格管理。資金撥付程序設置合理，審查嚴格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。

　　（二）項目實施情況分析

　　1、項目組織情況分析

　　永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關鍵環節嚴格把關，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標達標。

　　2、項目管理情況分析

　　水利前期工作通過政府采購確定設計單位，與設計單位簽訂設計服務合同，根據合同支付設計服務費。支付設計服務費前，由中標單位開具正式發票，縣水利局提出支付申請，經縣水利局、縣財政局主要領導核準、分管縣領導批準后，由縣財政局農業股支付中心轉賬至中標單位的賬戶。

　　（三）項目績效情況分析

　　1、項目經濟性分析

　　（1）項目成本（預算）控制情況

　　項目通過限額及政府采購控制項目成本。

　　2、項目的效率性分析

　　（1）項目的實施進度

　　項目實施一般為幾個月，多則一年時間。

　　（2）項目完成質量

　　項目質量等級為合格。

　　3、項目的效益性分析

　　（1）項目預期目標完成程度

　　項目全部完成100%。

　　（2）項目實施對經濟和社會的影響

　　項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發展，水利發展實現可持續。

　　五、綜合評價情況及評價結論

　　主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規劃執行情況、項目建設管理情況、項目支出實現的綜合效益。經檢查，績效情況良好，預期目標基本實現。

　　項目績效目標評價按指標及評價標準打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。

　　(一)、項目決策方面（20分）

　　項目決策由項目目標(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構成。各指標分析如下：

　　⑴、項目目標(4分)：項目目標明確。按評分標準得分4分。

　　⑵、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標準得分8分。

　　⑶、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標準得分7分。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。

　　(二)、項目管理方面（25分）

　　項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構成。各指標分析如下：

　　⑴、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結余資金215.495萬元。

　　⑵、資金管理(10分)：資金管理符合相關法律法規和工作流程，不存在違紀違法行為。

　　⑶、組織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴格按照管理制度支付。

　　從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。

　　(三)、項目績效方面（55分）

　　項目績效由項目產出(15分)、項目效果(40分)構成。各指標分析如下：

　　⑴、項目產出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。

　　⑵、項目效果（39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進了我縣經濟和社會的發展，服務對象滿意度很高。

　　從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。

　　績效自評結論：根據以上指標分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優秀”。

　　六、績效評價結果應用建議（以后年度預算安排、評價結果公開等）

　　項目信息在當地及有關網絡進行公示，主動接受社會各界的監督。

　　七、主要經驗及做法、存在的問題和建議：

　　無

　　八、其他需說明的問題：

　　無

　　績效評價監控報告 9

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　為進一步落實我市食品安全監管工作。20xx年市財政預算食品安全監管專項經費30萬。主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（二）項目實施期限

　　20xx年1月1日至20xx年12月31日。

　　（三）項目主要內容、涉及范圍

　　主要用于開展全市食品、食用農產品安全監督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。

　　（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況

　　項目資金安排落實30萬元，資金來源于財政年初預算。

　　二、績效目標的核對和確定情況

　　（一）項目的績效目標、績效指標設定情況

　　1.數量指標：完成安排的縣級食品、食用農產品監督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。

　　2.質量指標：高質量完成食品、食用農產品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。

　　3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農產品監督抽檢數據錄入和食品安全快速檢測批次監測。

　　4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。

　　5.可持續目標：不合格食品問題查處，提升監管水平。

　　6.服務對象的滿意度目標：群眾對食品安全滿意度≥90%。

　　（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）

　　20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執行，未對申報目標和績效進行變更。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　根據工作需要，印發《赤水市市場監督管理局關于印發赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農產品抽檢監測工作，并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。

　　（二）項目管理情況

　　認真履行相關財務管理制度和資金撥付。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

　　項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

　　四、項目績效情況

　　（一）項目實際產出情況

　　截至20xx年11月30日，共開展食品安全監督抽檢330批次，其中縣級食用農產品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監督抽檢發現的8起不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處。結合創文鞏衛，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。

　　（二）效果和效益情況

　　1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。

　　2.查處一批不合格食品、食用農產品案件，依法移交市綜合行政執法局查處，提升監管水平。

　　3.接受社會公眾監督，全面提升我市食品安全規范化管理水平。

　　（三）從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

　　按時完成20xx年度食品安全抽樣和監測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監督中，群眾對食品安全滿意度較高。

　　項目持續發揮作用期限為長期

　　（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明

　　無

　　（五）項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果，可能產生或出現的問題。

　　由于市財政局財力緊張，各項抽檢經費及工作開展經費未及時支付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　五、存在的主要問題及改進的.措施和建議

　　（一）主要問題

　　1.食品安全經費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。

　　2.由于市財政財力緊張，食安專項經費支出不能及時撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

　　（二）改進措施與建議

　　1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監測經費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。

　　2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統資金及時撥付。

　　（三）績效跟蹤結論

　　加強項目資金調度。

　　六、其他需要說明的情況

　　無其他需要說明的情況。

　　績效評價監控報告 10

　　一、項目概況

　　（一）項目基本情況：

　　1.項目單位職能：我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名，現有人員14名，內設科室五個，辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。

　　2.項目立項依據：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　　3.項目實施主體：赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容：圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務，協調服務全市各級部門，全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作，確保目標任務完成。

　　（二）項目預算情況：項目為招商引資工作經費200萬元，屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。

　　項目預算調整情況：截止到12月31日，我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元，屬于財政撥款。

　　（三）項目預期預算績效目標和績效指標設定情況：完成重點產業簽約項目85個，簽約資金174.51億元，占全年目標數130億元的134.24%；實現重點產業到位資金79.97億元，占全年目標數100億元的79.97%。

　　二、項目決策及資金使用管理情況

　　（一）項目決策情況：招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后，得到市政府和財政局批示后，財政下撥的工作經費，并不是專項項目的經費，但根據決算要求，將該項工作經費列為項目支出，招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的.招商引資工作經費為追加資金，未納入到年初的預算批復中，故年初的績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出，屬于財政一般公共支出；

　　（二）項目預算執行情況：預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。

　　（三）項目資金實際使用情況：20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成，資金使用合理且合規；（四）項目資金管理情況：一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求，做好年初預算，力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位，按到位資金實施進度推進，開展進度跟蹤，項目績效評價，確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作，提高財務的精細化管理，確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算，事中控制，事后分析工作常態化。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織機構與職責落實情況；

　　我局屬于公益一類事業單位，其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作；提出全市大型招商引資活動方案，承辦全市重大招商引資活動；組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作；負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項；收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息，建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫；負責全市招商引資項目的管理，指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作；負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。

　　（二）項目管理制度建設情況；我局制定了工作制度（含財務制度），遵循專款專用、單獨核算的管理原則；專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行，專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

　　績效評價監控報告 11

　　根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[2022]265號）文件要求，我局結合工作實際，認真開展了項目支出績效自評工作，現將有關情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　1、項目背景

　　臺江區區域面積18平方公里，其中區管下放道路72條， 區管3.5米至8米寬的小街巷95條。區級領導部門都高度重視，每年安排專款，切實做好小街巷的改造和維修提升，保證經費投入。

　　2、主要內容及實施情況

　　20xx年我局依托12345網上平臺、市民故障報修熱線、網格化管理與區環衛處現有的網格化資源共享等方式，堅持每天定期巡查，及時發現并解決問題。重點做好周邊環境已基本整治到位區域的市政道路和小街巷人行道修復提升。20xx年1-12月累計修復道路約7564平方米，修復路燈410盞，改造路燈線路1350米，疏通4601米雨水管網，道路人行道及后退線修復3736平方米。

　　3、資金投入及使用情況

　　本項目20xx年資金計劃500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年財政核撥500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年實際支出500萬元，其中：本級財政當年預算500.00萬元。當年結余0萬元。

　　當年預算執行率(當年預算支出數/當年預算計劃數)100%，當年預算資金使用率(當年預算支出數/當年預算核撥數)100%，結余結轉資金執行率(以前年度結余結轉支出數/以前年度結余結轉計劃數)0%，預算綜合執行率(本級財政資金支出數/本級財政資金計劃數)100%。

　　（二）項目績效目標

　　項目績效總目標：對市政、街巷進行常態化管理。

　　項目績效階段性目標：依托12345網上平臺、數字城管、市民故障報修熱線以及現有的網格化資源共享等方式，并堅持定期巡查，每月及時發現并解決問題。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價的目的、對象和范圍

　　1、嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高項目資金使用效益，對項目支出情況開展績效評價，踐行“花錢必問效、無效必問責”。

　　2、通過對臺江區建設局20xx年財政安排項目資金的績效評價，進一步了解和掌握項目實施的具體情況，評價其項目資金安排的科學性、合理性、規范性和資金使用成效，及時總結項目管理經驗，完善項目管理辦法，提高項目管理水平和資金的`使用效益。

　　3、促使項目承擔科室及項目分管領導，對績效評價中發現的問題，認真整改，及時調整和完善單位的工作計劃和績效目標，提高管理水平，同時為項目后續資金投入、分配和管理提供決策依據。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

　　1、績效評價原則

　　（1）科學規范。績效評價注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，嚴格執行規定的程序，采用定量與定性分析相結合的方法。

　　（2）公正公開。績效評價客觀、公正，標準統一、資料可靠，依法公開并接受監督。

　　（3）績效相關。績效評價針對具體支出及其產出績效進行評價，結果清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

　　2、評價指標體系及標準

　　詳見附件1。

　　3、評價方法

　　本項目主要采用比較法。在評價過程中還采用抽樣調查、現場勘察等方法。問卷調查主要的調查對象為臺江區居民，調查內容主要對于市政、街巷項目維護情況的知曉程度以及對市政、街巷維護項目的滿意度，同時，隨機抽取12345平臺辦理市政、街巷維護項目的滿意度。對于居民的調研抽樣方式采用簡單隨機抽樣，由績效評價小組直接發放，共發放50份問卷，回收50份問卷。

　　（三）績效評價工作過程

　　1、根據《預算法》的相關規定，在預算編制時，做好事前績效目標編制、事中績效跟蹤和事后績效評價工作。為確保績效目標如期實現，我單位根據確定的部門整體支出績效目標和項目支出績效目標，對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

　　2、組織開展績效自評工作。根據《關于開展預算績效部門評價工作的通知》（臺財[2022]265號）要求，成立績效評價領導小組，積極開展20xx年部門預算績效管理考核相關工作。

　　3、撰寫績效自評報告。根據業務科室提供的材料，對項目支出績效情況進行評價、打分，最后根據評價、打分的結果撰寫項目支出績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　本項目主要采用比較法進行績效評價，共設置績效評價指標5條，評價指標總分為100分，評價指標得分98分，原始自評等級為“優”。

　　四、績效評價指標分析

　　評價指標體系得分具體分析:

　　1.產出指標

　　成本指標-預算執行率，正向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

　　數量指標-編制工程預算數，正向，目標為大于等于2份，滿分20分。實際完成2份，得20分。

　　數量指標-工程量完成率，正向向，目標為等于100%，滿分20分。實際完成100%，得20分。

　　2.效益指標

　　經濟效益指標-年度完成投資額，正向，目標為等于500萬元，滿分20分。實際完成500萬元%，得20分。

　　3.滿意度指標

　　服務對象滿意度指標-受益群體滿意度，正向，目標為大于等于98%，滿分20分。實際完成96%，根據標準，得18分。

　　五、主要經驗及做法、存在問題及原因分析

　　（一）主要經驗及做法

　　1、堅持提升管理軟實力。“三分建、七分管”，我們在完成好硬件建設的同時，把街巷文明公約、公共行為規范以及我們正在施行的“路街巷長制”等要素融入其中，潛移默化地影響商戶和群眾，培養大家保護身邊優美環境的行動自覺，形成良性循環。

　　2、堅持引導群眾參與。既充分尊重群眾的意見，把群眾合理化建議收集起來、整治進去，同時也善于發動群眾參與到小街巷整治和管理中來，邀請周邊的市民群眾一起來監督小街巷整治后的管理秩序。通過群眾管群眾、群眾宣傳群眾，共同來維護好的、宜居的、優美的生活環境。

　　（二）存在問題

　　缺少預算績效管理專業人才，部門從事預算管理人員從事績效管理工作時間尚短，缺乏推進績效管理工作經驗及專業技能，只能邊工作邊學習，目前難以深入推進。

　　六、改進建議

　　評價方法上要注意適當性、可操作性，加強對績效評價實施主體的培訓。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

　　績效評價監控報告 12

　　一、基本情況

　　1、項目背景

　　為規范全縣城鄉困難群眾醫療救助，建立“一站式”服務平臺，在眉山市醫療保障局等七部門關于印發《眉山市鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（眉市醫保發〔20xx〕18號）的基礎上，結合我縣實際，及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的.通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），從醫療救助對象及范圍、救助標準、救助程序、基金管理等四個方面分別進行明確和界定，為醫療救助資金規范實施提供了政策支撐。同時，縣財政在經費十分困難的情況下予以全力足額保障，為醫療救助工作有效開展奠定了資金基礎。

　　2、主要內容

　　城鄉醫療救助內容主要包括重大疾病住院及門診救助、普通疾病住院救助、特殊疾病住院救助、重大疾病住院救助。救助程序主要分為本人申請、資格審查、核查認定、審核批準、資金撥付等環節。覆蓋全縣范圍內特困人員、低保對象、防止返貧監測對象、依申請救助對象及“二次救助”對象等群體。

　　3、預算資金執行、調整情況

　　按照項目資金管理辦法編制項目資金預算，按程序批復，我局年初預算縣級醫療救助補助項目資金為10萬元，目前財政已撥款10萬元，撥付比例為100%。全年收到醫療救助上級轉移補助資金共計396.07萬元，其中中央補助資金325.68萬元，省級補助資金70.39萬元。資金主要用于對符合條件的患病城鄉困難群眾參加基本醫療保險和醫療費用按照一定標準給予適當補助。

　　二、績效評價指標分析

　　（一）項目績效目標

　　20xx年度，城鄉醫療救助堅持以人為本，以“廣覆蓋、保基本、救助重點、多層次、可持續”為指導方針，不斷強化政府責任，完善醫療救助制度，著力解決我縣城鄉困難群眾最關心、最現實、最迫切的基本醫療保障問題，努力實現城鄉困難群眾“病有所醫”的目標。逐步建立起資金來源穩定，管理運行規范，救助效果明顯，能夠為困難群眾提供方便、快捷服務的城鄉醫療救助制度。

　　（二）項目決策制度

　　及時出臺丹棱縣醫療保障局等六部門關于印發《丹棱縣鞏固拓展醫療保障脫貧攻堅成果有效銜接鄉村振興戰略的實施細則》（丹醫保發〔20xx〕9號）以及《關于建立防范化解因病致貧返貧長效機制依申請救助有關事項的通知》（丹醫保發〔20xx〕4號），密切與財政、民政、農業農村（鄉村振興）、殘聯等部門配合，對符合條件的患病城鄉困難群眾醫療費用按照一定標準給予適當補助，資金由省財政廳統一下達，醫療保障局每月向縣財政局申請救助資金。

　　（三）過程管理

　　一是加強資金測算。通過合理分配資金，最大化提升資金使用效果。二是精準審定對象。所有申請救助對象均由各部門嚴格審定后再由醫保局終審、救助，保證精準審定，精準施救。確保資料健全,程序到位。三是實行了“一站式”結算。救助對象出院時，定點醫療救助機構按照規定先行墊付救助對象醫療救助費用，定期與醫保部門結算，方便了救助對象。四是救助程序公開透明。為確保救助資金的安全使用，使每筆救助資金實實在在用在刀刃上，切實發揮救助資金使用效益，醫療救助情況按月上報，并對醫療救助情況進行定期和不定期的督促檢查。實行自我約束、自我監督，公布監督舉報電話，認真受理群眾來訪訴求，自覺接受社會監督，確保公平公正。

　　（四）項目產出

　　救助對象覆蓋低保、特困、防止返貧監測對象等，重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次的30％，重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例70％，一站式結算覆蓋地范圍高于上一年度。20xx年，我縣住院救助4136人次，門診救助4655人次，補助資金發放及時率達到100%。

　　（五）項目效益

　　1.醫療救助對象覆蓋范圍逐步擴大

　　2.困難群眾看病就醫方便程度明顯提高

　　3.對健全社會救助體系、醫療保障體系的影響成效明顯

　　4.服務對象滿意度≥99%

　　整體看，我縣困難群眾基本生活救助活動機制健全，活動開展范圍有序，對保障促進民生發揮了重要作用。

　　三、存在問題

　　因20xx年10月份切換醫保新系統，導致10-12月份存在部分重點救助對象因系統問題未報出醫療應救助金額，需手工結算。

　　四、有關建議

　　（一）建議根據經濟發展和醫療救助資金承受能力，適當提高醫療救助比例和補助標準，提供更高水平的醫療保障和醫療救助，以滿足貧困群眾和發生支出性因病容易致貧人群的醫療需求，減少因病致貧返貧風險。

　　（二）建議進一步優化醫保系統功能。目前新醫保系統需同時在參保和待遇模塊標識特殊人員身份后才能享受相應醫療救助待遇，容易造成工作遺漏或銜接不及時等影響醫保待遇享受問題。

　　（三）建議市醫保協調市民政、市農業農村（鄉村振興局）等相關行業主管部門加強對區縣民政、農業農村（鄉振振興）部門工作指導督導，強化部門溝通協調。

　　績效評價監控報告 13

　　一、預算績效運行監控開展情況

　　按照《都勻市財政局關于開展2022年市級預算績效運行監控的通知》勻財績〔2022〕3號要求，根據自身的實際情況細化績效評價項目的各項指標，遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則。1-7月我單位基本支出執行數為303.41萬元，執行率為52.27%，全年預計執行580.38萬元。其中工資福利270.35萬元，執行率53.93%，商品和服務支出18.15萬元，執行率63.66%，對個人和家庭的補助14.91萬元，執行率37.64%；項目支出執行數為2萬元，執行率為18.2%，全年預計執行數為11萬。其中：統計抽樣調查2萬元，執行率40%。根據年初預算文件要求，按照中長期建設目標，制定了切實可行、可量化、可考評的'年度目標。

　　二、預算績效運行監控結果

　　我局對截至20xx年7月31日的項目支出情況進行實時監控及預警，對項目實施進度、預算執行進度、績效目標實現程度等實施重點監控，為財政支出預算按照既定目標執行提供了有力保障。納入我局此次項目支出績效監控的項目共4個，涉及預算資金11萬元。預計年底能實現績效目標的項目有4個,涉及資金11萬元 。

　　通過預算績效事中監控，將監控結果與加強預算執行、實施預算調整、優化管理相結合，作為當年預算調整和以后年度預算安排的參考依據，進一步提升財政資金使用績效。

　　三、存在的問題

　　我單位嚴格控制各項經費開支，未發生違法違規現象。目前統計工作還需進一步夯實，將認真分析，切實加以解決，進一步將認真分析并完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效益。通過預算經費支出加強了我局的統計相關事務管理的力度，提升了統計數據的質量，但在項目實施過程中還有些工作需要改進，主要問題如下：在項目實施過程中，由于各級領導和各級部門對統計工作的要求越來越高，項目支出的具體事項的計劃編制不夠精確，在項目執行過程中工作量易超出預算。

　　四、整改措施

　　對存在的問題我們認真分析進一步完善財務制度，規范財經紀律，嚴格控制非生產性開支，進一步提高項目支出水平。我局高度重視預算支出績效目標工作，開展了績效監控工作，促進評價工作的落實，將績效監控作為加強自身財務建設、提高資金使用效率的重要手段，預計全年績效目標能按時完成。

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