交通項目支出績效評價報告

時間：2022-12-31 16:52:30 評價我要投稿

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交通項目支出績效評價報告(7篇)

　　在學習、工作生活中，大家逐漸認識到報告的重要性，不同的報告內容同樣也是不同的。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編為大家收集的交通項目支出績效評價報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。

交通項目支出績效評價報告(7篇)

交通項目支出績效評價報告1

　　一、項目概況

　　（一）項目單位基本情況

　　xxxx自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門，為縣財政全額撥款行政單位，下轄三個事業單位，即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人（xx年3月縣編委將行政編制調整為11人），工勤人員編制2人，實有人數12人。

　　基本職能為指導、監督公路及其設施的建設、維護，負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規劃、測設和建養管理工作；負責汽車維修市場、搬運裝卸行業、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業管理；組織水運基礎設施的建設、維護，對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業管理；負責管理交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理；負責組織和協調全縣交通戰備建設，落實各項交通戰備工作。

　　（二）項目的績效目標

　　該項目為專項業務項目，主要負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通，打造一個安全舒適的交通運輸環境。

　　二、項目資金使用及管理情況

　　（一）項目資金

　　本年度申請道路運輸工作經費8萬元，財政撥款8萬元，已全部到位。

　　（二）項目資金

　　嚴格按照財務管理規定，資金使用于道路運輸管理工作費用，已支出8萬元。

　　（三）項目資金管理情況

　　該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批，嚴把支出關，一切按照財務管理制度來報銷。

　　三、項目組織實施情況

　　（一）項目組織情況

　　負責管理我縣交通行業安全生產工作，組織檢查、監督全縣公路交通運輸、建設的安全生產和應急管理工作；指導、協調城鎮交通行業管理，保證我縣交通運輸市場安全暢通。

　　（二）項目管理情況

　　建立健全道路運輸管理相關規章制度，繼續培育我縣道路運輸市場，建立統一、開放、競爭、有序的市場秩序。

　　四、項目績效的實現程度及評價結論

　　1、整頓和規范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監督管理，我局積極引導企業樹立誠信經營意識，提升行業的社會形象和服務質量；督促維修企業嚴格執行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質量檢驗制度，實施維修竣工出廠質量保證制度；督促駕駛員培訓學校認真執行交通運輸部頒發的教學大綱，促進機動車駕駛培訓質量不斷提高。

　　2、保障道路運輸生產。全縣有道路運輸營業性車輛629輛，其中班線客運車輛168輛，貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次，客運周轉量22370萬人公里；完成貨運量64.1萬噸，貨運周轉量3205.2萬噸公里。全縣現有客運班線27條，其中省際線路3條，跨地（市）線路12條，跨縣線路4條，縣鄉線路8條，全縣鎮通客車率100%，基本滿足廣大人民群眾的出行要求。

　　3、加強運輸市場監管，嚴厲打擊“黑車”非法營運，規范經營行為。我局運管部門結合全縣聯合執法行動，打擊超載超限和“黑車”非法營運，查處非法營運車輛429輛次，立案查處道路運輸違章車輛171輛次，行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發班的稽查、監督管理，協調客運站搞好滾動班車的排班、運調和結算工作。

　　五、其他需要說明的問題

　　（一）主要經驗做法

　　我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念，經常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉公交公司、xx和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查，指導企業落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況，檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等，嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規定工作，確保運輸生產安全。

　　（二）存在問明和建議

　　隨著城鎮化率的提高和居民生活條件的不斷改善，特別是私家車保有量大幅上升，我縣非法營運車輛以占道經營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源，嚴重影響了正常的客運經營秩序和行業安全生產。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規不健全，執法部門監管難、取證難、手段弱等因素，一時難以有效解決，導致目前全縣運輸行業矛盾凸顯，維穩壓力越來越重。

交通項目支出績效評價報告2

　　一、基本情況

　　(一)項目概況

　　1.項目背景

　　隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善，交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施，正日益發揮著重要的作用。近年來，我國交通建設事業正在蓬勃發展，交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心，工程質量的優劣直接關系到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下，加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神，交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，日常監督檢查和專項監督檢查，對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定;舉辦行業會議，專項培訓，編制出版行業板報書刊，收集造價信息，為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

　　2.項目主要內容及實施情況

　　交通運輸管理與監督項目資金主要用于:工程質量檢測委托業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費，組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

　　2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次，水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份)，委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請，通過21家，要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%，立案查處項目質量投訴1起，處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構，16個公路工程項目72個工地試驗室，2020年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平臺，全年完成從業人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次，1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請，辦理變更事項，核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》，草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明，協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理，增強材料價格發布的科學性、規范性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊，為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格，雙月增加發布78種規格，共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查，核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業注冊及培訓。受理、審核24人次執業注冊，組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

　　3.資金投入和使用情況

　　截至2021年12月31日，該項目全年支出939.93萬元，占落實到位資金的99.95%，主要用于工程質量檢測委托業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數據對接開發費等信息網絡購置費。

　　(二)項目績效目標

　　1.總體目標

　　負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查，在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定等監督管理工作。經監督管理后，交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

　　2.年度目標

　　交通運輸管理與監督項目2021年年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查，公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大于等于50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大于等于170次;5.工地試驗室專項檢查個數大于等于20個。6.經監督后公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017標準)》的達標率在95%以上;7.經監督后水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-2008)》的達標率在90%以上。

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的、對象和范圍

　　本次評價對象為我局2021年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價，了解該項目的實施、運轉和最后取得的成效等情況，找出不足之處或需要改進的地方，總結經驗，擬定下一步計劃和措施，完善預算編制工作。

　　(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

　　1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

　　2.指標體系

　　從決策、管理、績效三個方面進行評價，具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

　　3.評價方法

　　單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。

　　4.評價標準

　　績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

　　(三)績效評價工作過程

　　1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關于開展2022年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求，我局高度重視，迅速安排部署，由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟，確保績效自評工作按時完成。

　　2.組織實施。按照績效評價工作安排部署，要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

　　3.分析評價。一是合理設置評價指標體系，從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法，對各項規劃編制進行單一評價，再由評價組對自評表進行評分表，得出項目績效的平均分。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　根據項目績效評價自評工作的有關要求，我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法，從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價，最終確定績效評價評價得分99.47分，等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

　　四、績效評價指標分析

　　(一)項目決策情況

　　1.項目目標(滿分4分，得分4分)

　　(1)目標內容(滿分4分，得分4分)

　　項目設置了績效目標，績效目標明確、可量化，與實際工作內容相關，預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的正常業績水平，績效目標與預算確定的項目資金量相匹配，得分4分。

　　2.決策過程(滿分8分，得分8分)

　　(1)決策依據(滿分3分，得分3分)

　　項目決策依據充分，符合國家法律法規和相關政策，符合海南省交通工程質量監督管理發展規劃和政策要求，符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計劃，得分3分。

　　(2)決策程序(滿分5分，得分5分)

　　符合財政對項目選取的要求，經過充分的前期自評，經我局預算績效小組審核后報局務會研究討論通過，項目實施調整履行也完成了相應的報批手續，程序合規，得分5分。

　　3.資金分配(滿分8分，得分8分)

　　(1)分配辦法(滿分2分，得分2分)

　　按照財政相關規定制定了我局預算管理制度，對預算資金安排和分配做出了規定，資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應，得分2分。

　　(2)分配結果(滿分6分，得分6分)

　　各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務，同時完成了各項工作內容，資金分配合理科學，在優先保障基本支出和重點工作的基礎上，對其他各項工作兼顧，取得較好效果，得分6分。

　　(二)項目管理

　　1.資金到位(滿分5分，得分5分)

　　(1)到位率(滿分3分，得分3分)

　　交通運輸管理與監督項目全年資金來源于財政資金預算撥款，預算數940.4萬元，落實到位資金940.4萬元，資金到位率100%，得分3分。

　　(2)到位時效(滿分2分，得分2分)

　　該項目資金全部為財政撥款預算資金，在年初是批復下達，我局按序時進度申請用款計劃，資金及時足額到位，得分2分。

　　2.資金管理(滿分10分，得分10分)

　　(1)資金使用(滿分7分，得分7分)

　　截至2021年末，項目資金支出940.4萬元，預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出，調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況，不存在超標準開支情況，得分7分。

　　(2)財務管理(滿分3分，得分3分)

　　有相應財務和業務管理制度，制度健全、合法合規、完整，會計核算規范，得3分。

　　3.組織實施(滿分10分，得分10分)

　　(1)組織機構(滿分1分，得分1分)

　　我局機構設置健全，分工明確，各項工作責任落實到位，得分

　　1分。

　　(2)管理制度(滿分9分，得分9分)

　　我局內控制度全面，實施有效，各流程節點的管控符合內控要求，各項制度能有效執行，得分9分。

　　(三)項目產出

　　1.產出數量(滿分5分，得分4.52分)

　　該項目2021年共設置績效目標9個，其中產出指標中的數量指標7個，效益指標中社會效益指標2個，各指標績效自評分值占比10%。該項目執行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外，其余均100%完成，預算執行率99.95%，占比分值按滿分計算，得分4.52分。

　　2.產出質量(滿分4分，得分4分)

　　2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，基本上達到預期目的，得分4分。

　　3.產出時效(滿分3分，得分2.95分)

　　我局在2021年年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯后，特別是受疫情影響和監督工程項目實際開工情況，上半年執行進度滯后，得分2.95分。

　　4.產出成本(滿分3分，得分3分)

　　我局2021年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準，無財政標準的通過市場比價，擇優選取。此外，工作活動也按厲行節約原則整合資源，做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本，得分3分。

　　(四)項目效益

　　1.經濟效益(滿分8分，得分8分)

　　(1) 2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平，部分重點項目榮獲國家質量最高獎，未發生一般等級以上安全生產責任事故，為我省經濟發展提供了有力支撐。

　　(2)節約資金，減少財政支出。我局通過造價審查，降低工程投資成本，節約財政資金。為合理控制工程造價，提高建設資金的使用效率。

　　得分8分。

　　2.社會效益(滿分8分，得分8)

　　通過對交通工程質量監督，保障了國家人民的生命財產安全，為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐，通過交通建設改善了人民群眾的出行條件，具有重要積極的社會效益。

　　3.可持續影響(滿分8分，得分8分)

　　海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中，我局加強工程質量監督管理，發揮職能的正能量，確保項目正常保質保量按時實施，使各地區的經濟發展持續上升，社會效益明顯提高，為完善交通基礎設施條件，構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航，為國際旅游島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

　　根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的《關于加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔2009〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位后，省財政每年預算批復均含本項目，目前項目較成功，具有投資的必要性，得分8分。

　　4.服務對象滿意度(滿分8分，得分8分)

　　監督項目建設各方均滿意，得分8分。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　(一)主要經驗及做法

　　主要經驗及做法:科學合理地配置資金，盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度，確保專款專用，防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上，結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制，編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中，嚴格遵守審批流程，嚴格控制支出，專款專用，每月追蹤支出進度，每季度對項目的執行情況進行分析和評價。

　　(二)存在的問題和建議

　　1.我局經常性項目預算結構較為單一，主要為監督管理工作經費，其中又以委托業務費為主，因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來，因建設項目環保問題和征地拆遷難等問題，建設項目并不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控，所以各項目監督抽查檢測進度不可控，預算執行進度會受到影響。

　　2.檢測委托業務周期較長，待完成委托業務并出具相應的檢測報告后方可結算，結算周期長影響月度的預算執行進度。

　　3.計劃外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排，我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監督工作，監督管理工作支出存在不確定性，成監督檢測經費無法準確測算。

　　4.監督技術人員不足。因全省在監項目多，我局人力資源有限，在一定程度上制約了監督工作的成效。

　　下一步我們將進一步加強預算管理工作，統一思想，提高認識。一是加強預算編制工作，做好事前準備工作，精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作，及時發現預算執行存在的問題，及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析，落實相關責任，更進工作方式，提高項目運行效率和成效。

　　六、有關建議

　　無。

　　七、其他需要說明的問題

　　無。

交通項目支出績效評價報告3

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　20xx年度縣級專項資金實施的項目共2個，共完成投資62.59萬元。具體內容如下。

　　1、長己公路老木壩至發窩段提升改造項目。20xx年縣財政安排項目前期工作經費60萬元。用于完成長己公路老木壩至發窩段39.8公里的路基路面提升改造項目前期工作，包含項目可行性研究報告及施工圖設計等。

　　2、20xx年工作經費。縣財政安排非稅返還工作經費2.59萬元。用于完成20xx年工作目標任務，保障局機關的日常工作運轉。

　　（二）項目績效目標

　　20xx年開展的2個項目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責、項目具體情況等設置了各項目的總體目標，按照產出、效益、滿意度一級指標和產出指標下的數量、質量、時效、成本指標，效益指標下的經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標，滿意度指標下的服務對象滿意度指標等二級指標，根據項目各自的情況和特點，設置了各項目的三級指標。具體情況詳見附件項目自評表。

　　（三）項目組織管理情況

　　20xx年開展的項目，均按照部門組織分工、項目的目標和特點、管理要求等，制定項目管理制度，分解項目目標，層層落實各級組織和人員責任，平穩有序地開展好項目工作。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的是為強化部門預算績效管理責任，提高財政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項目專項經費的使用情況和取得的成效，總結項目資金管理經驗進一步加強和規范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優化財政支出結構提供決策參考和依據。

　　2、績效評價的對象和范圍為武定縣交通運輸局20xx年縣級安排的專項經費項目。

　　（二）績效評價原則、依據、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等

　　1.績效評價原則

　　根據績效評價管理辦法的相關規定，本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則等。

　　2.評價指標體系（附表說明）

　　3.評價方法

　　評價從項目的產出指標、效益指標、滿意度指標等方面進行量化、具體分析。

　　（三）績效評價工作過程

　　1、認真開展前期工作

　　根據下發的有關文件要求，我局迅速組建了績效評價管理工作領導小組，迅速開展前期各項準備工作。成立由辦公室主任為組長的預算績效管理評價工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作，領導小組下設辦公室，由資財審計股負責財政支出績效自評工作的具體組織、協調工作。

　　2、有序開展績效評價

　　為確保績效評價工作落到實處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會，對組織開展績效考評明確了具體要求，對績效評價指標進行了詳細解讀，為組織開展好績效考評工作奠定了基礎。根據實施方案要求，我局組織力量進行了逐一梳理，并進行了數據分析，開展了自評。

　　三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）

　　（一）績效評價綜合結論

　　縣交通運輸局按項目評價要求，認真、及時收集相關的基礎數據、資料，認真做好自評工作，按照項目績效評價各個指標依據和原則進行綜合評價和審核定論，通過對20xx年項目前期工作經費和工作經費績效自評，本單位自評得分100分，等級為“優”。

　　（二）績效目標實現情況等。（自評表附后）

　　2個項目均按照年初設定的績效目標，穩步推進項目開展，并實現了20xx年項目支出績效目標。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況分析

　　項目決策依據符合交通運輸行業發展規劃和部門年度工作計劃，并根據實際情況需要制定了年度實施規劃。決策過程符合申報條件，申報、批復程序符合相關管理辦法。

　　（二）項目過程情況分析

　　項目在開展過程嚴格按照項目的管理辦法和資金使用制度，做到項目資金專款專用、按項目獨立核算、無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發生。

　　（三）項目產出情況分析

　　項目產出按照數量、質量、時效、成本等四個方面，根據項目各自情況，設置符合項目特點的三級產出指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

　　（四）項目效益情況分析

　　項目效益按照經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響等四個方面，設置符合各項目實際情況和特點的三級效益指標，用于指導和跟蹤項目工作開展。

　　五、主要經驗及做法

　　一是成立組織機構。領導重視，成立了部門預算績效管理工作領導小組，負責預算績效評價工作的領導管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財務管理制度，進一步規范了項目實施、資金管理等各方面內容；三是對項目實施確定了機構、人員，提出了工作措施、質量進度、考核、監督檢查驗收、竣工決算等具體要求；四是加強項目督查。對項目實施進行不定期抽查及隨機暗訪；五是嚴抓項目竣工驗收。對于項目竣工驗收進行詳細查驗，層層把關，確保工程質量。六是規范項目結算審核。通過各方嚴格把關，有效的控制和節約了項目成本；七是狠抓竣工財務決算；八是做好資料歸檔。

　　六、存在的問題及原因分析

　　20xx年我部門科學有效地使用項目資金取得了較好的經濟、社會效益，但還存在一些問題：在取得成績的同時，績效評價工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業的績效管理人員。交通部門項目多、資金量大，但人員較少，沒有專職的績效業務員，開展項目的資金持續保障難度較大等問題。

　　七、有關建議

　　預算績效工作的全面實施，能加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，提高財政資源配置效率和使用績效。下一步，我局將繼續加強預算績效管理相關制度的完善，不斷提高績效目標設置的科學性，加大績效運行監控的力度，及時調整績效目標設定的偏差，客觀公正對績效結果進行評價，對績效結果出現的問題及時整改，提高交通運輸系統預算資金的管理水平和能力。

　　八、其他需要說明的問題

　　無。

交通項目支出績效評價報告4

　　一、單位基本情況

　　（一）概況

　　1．主要職責職能

　　組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設，規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展，建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制，優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局，促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展，提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向，按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設，監測分析交通運輸運行情況，發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關工作，負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作，負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作，協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　2．機構情況

　　武定縣交通運輸局設9個內設機構，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股（鐵路和民航股）、綜合建設股、安全監督股（應急辦公室）、資財審計股、公路股、航務股。

　　3.人員情況

　　武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業編制11人；在職在編實有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

　　實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

　　4.履職總體目標及工作任務

　　一是強力推實重點項目，助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目，昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷，縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》，規劃交通項目43項，總投資1881.1178億元。

　　二是加快農村路網建設，發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設，全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患，投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里，投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設，20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切，對鋪西公路實施提升改造，12月份開工建設。

　　三是加強路域環境整治，提升路政管理水平。抓好公路養護管理，保障工作安全暢通。積極推動轉型升級，提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

　　（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

　　我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規，堅持量入為出，保障重點，兼顧一般，厲行節約，制止奢侈浪費，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責，做實做細的原則，按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數，匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。

　　（三）部門整體支出績效目標設立情況

　　20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責，共設立了三個績效目標。

　　一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

　　二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。

　　三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治，加大農村公路日常巡查力度，做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作，全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75％。

　　（四）部門整體收支預算及執行情況

　　20xx年度收入合計11830.49萬元。其中：財政撥款收入11771.83萬元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬元，占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中：基本支出360.40萬元，占總支出的3.03%；項目支出11550.58萬元，占總支出的96.97%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

　　（五）嚴控“三公經費”支出情況

　　武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元，支出決算為5.58萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為4萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為1.58萬元，完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求，接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價的目的

　　部門整體支出績效自評的目的，主要是通過績效目標情況，重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價，了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　　（二）自評組織過程

　　遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組，領導小組下設辦公室在資財審計股，負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作，自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

　　1、自評準備階段，首先，確定評價對象。其次，擬定評價計劃。明確評價組織實施方式，確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的情況。最后，自評實施階段。擬定評價實施方案，根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上，結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標，部門職責以及項目特點，補充設計個性指標，確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系，同時根據評價情況積累經驗，逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

　　2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評，并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告，并上報上級主管部門。

　　3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見，在限期內做出相應整改。

　　三、評價情況分析及綜合評價結論

　　（一）投入管理情況：武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中，嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制，對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管，防止公路建設資金被擠占、截留、挪用，對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

　　（二）履職完成情況：結合部門實際設立了產出績效目標，根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析，完成情況達到預期目標。

　　（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責，按照上級主管部門及縣級人民政府的要求，著力推進昌保高速公路項目建設，加快農村公路建設步伐，著力行業監管，突出依法行政，著力優化管理，突出公路養護，繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設，突出“一體化”建設，城鄉共享有新進展，著力補齊短板，突出精準扶貧，推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行，自評工作結合部門實際，從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析，圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

　　（四）社會滿意度及可持續性影響：20xx年，在上級主管部門的領導下，縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作，交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越，在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、務實創新，主動適應經濟發展新常態，克服重重困難，狠抓工作落實，扎實推進各項工作的開展，全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎，社會工作或服務對象滿意度較好。

　　四、存在問題及整改情況

　　（一）存在問題

　　1.年初只預算基本支出，沒有預算項目支出，項目支出全部作為調整預算，使年內預算調整較大，預算編制的合理性有待進一步提高。

　　2.內控制度有待完善，財務管理有待加強。

　　（二）整改情況

　　1.加強預算管理，細化預算指標，提高預算科學性。

　　2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

　　五、績效自評結果應用和公開情況

　　通過自評工作的開展，將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據，對自評工作中發現的問題及時進行整改，加強預算管理和績效目標管理，完善管理制度，增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

　　六、主要經驗和做法

　　一是建立健全各項相關制度，保障部門項目支出合法合規；二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案，提高預算執行科學性；三是明確分工，積極配合，財務部門與項目分管部門要及時溝通，動態監管項目支出情況；項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作；財務部門要嚴格把關，提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

交通項目支出績效評價報告5

　　一、基本情況

　　（一）項目概況

　　交通運輸是國民經濟建設的基礎設施和先行部門，公路建設帶動工程建材、飲食服務、勞務用工等一系列產業的興起和發展，對促進就業，拉動地區經濟發展有較大的影響。我縣交通行業緊盯建設區域性交通樞紐城市目標不放松，大力實施“交通先行”戰略，對內大循環、對外大開放的現代綜合交通網絡基本形成。交通專項資金實為交通系統專項資金，用于全縣交通事業發展，20xx年專項資金安排5392.9萬元。

　　（二）項目績效目標

　　20xx年，在縣委縣政府的正確領導和市局的關心支持下，全縣交通系統干部職工凝心聚力、攻堅克難，超額完成了交通建設投資任務，行業管理水平有明顯提升。20xx年安排完成S243袁銅、S249新硤和S250石蒿三條干線公路瀝青路面鋪筑等主體工程，完成投資3600多萬元，完成率實現100%；

　　讓全縣交通運輸體系得到有效完善，群眾出行難問題得到較大緩解。

　　二、績效評價工作開展情況

　　（一）績效評價目的、對象和范圍

　　20xx年的交通專項資金根據縣委縣政府對《縣財政局關于20xx年交通縣級配套預算專項資金安排的通知》的批示及上級資金文件要求進行分配及實施。并對資金使用績效情況進行自我評價。

　　（二）績效評價原則、評價指標體系、評價說話法、評價標準等。

　　20xx年我局嚴格按年初預算安排資金執行，積極落實項目專項資金，嚴格按照《懷化市本級財政專項資金管理辦法》（懷政發〔20xx〕8號）進行資金管理，并接受縣財政等部門的監督，做到了專款專用，沒有滯留、截留、擠占和挪用的'現象。項目財務管理方面，財務管理制度健全，嚴格執行財務管理制度，賬務處理及時，會計核算規范。并按以上原則、體系和標準進行績效評價。

　　（三）績效評價工作過程

　　我局根據縣財政局批復預算，按部門職責分工明確，嚴格遵循工作計劃穩步推進實施。完善各項內部控制與考核制度，建立較為完整的財務管理制度。各實施單位基本做到了資金的專款專用，資金支付有相關審批程序和手續，制度執行較有效，項目質量可控性較好。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　項目總體執行情況較好，能按照制定的計劃完成，預期的績效目標的也基本實現，無論是取得的經濟效益還是社會效益都有顯著成果，項目的運行也是嚴格按照相關規章制度執行，不存在違法亂紀的問題，總體評分98分，等級為優。

　　四、績效評價指標分析

　　（一）項目決策情況。根據懷化市發展和改革委員會批復，懷發改基礎〔20xx〕9號文。

　　（二）項目過程情況。項目由我局負責管理，并由中方縣縣鄉公路改造工程有限公司具體實施。

　　（三）項目產出情況。20xx年已完成S243袁銅、S249新硤和S250石蒿三條干線公路瀝青路面鋪筑等主體工程，完成投資3600多萬元，完成率為100%；

　　（四）項目效益情況。改善人們出行條件，促進當地經濟發展，并增加當地群眾收入。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　20xx年縣直交通系統有效科學地使用專項資金，取得了一定的成績，但仍存在著一些困難和問題。一是交通專項資金到位進度慢，20xx年的專項資金年底才撥付到位，一定程度上影響項目進度。二是交通專項資金存在一定的缺口。“十三五”期間是我縣交通大建設、大投入的發展期，各項工作任務繁重，工作經費支出大。三是增加項目工作經費。

　　六、有關建議

　　我局針對存在得困難提出以下建議：一是建議縣財政局交通專項資金按照項目進度撥付，確保項目前期工作的開展。二是根據《預算法》及全口徑預算的要求，建議縣財政局將交通建設資金納入年度專項預算。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

交通項目支出績效評價報告6

　　項目名稱：工資及日常辦公經費

　　項目單位：XX縣交通運輸局

　　主管部門：XX縣交通運輸局

　　評價人員：局機關項目績效考評小組

　　時間：20xx年12月

　　一、項目基本情況

　　（一）項目概況

　　項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件，XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

　　項目實施情況根據績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關工作經費，計劃目標開支工作經費114。27萬元，實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。

　　（二）項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展，保證局機關人員穩定及正常運行

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價設計過程績效評價設計，主要選擇單位經費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

　　（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

　　（三）證據收集方法財務部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。

　　（四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結束要評估總結，提出改進意見。

　　（五）本次績效評價的局限性

　　三、績效分析及評價結論

　　（一）績效分析

　　投入計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元。

　　過程按月及工作進度：產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

　　指導交通行業發展職能：效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

　　績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

　　（二）評價結論

　　評分結果自評滿分：主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

交通項目支出績效評價報告7

　　一、基本情況

　　(一)項目概況

　　1、項目背景

　　交通運輸市國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業和服務性行業,隨著交通運輸業的大力發展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業穩定、健康有序發展。

　　2、項目主要內容

　　交通運輸行政執法監管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經常性項目,項目主要是依據《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業以及機動車維修行業的方針政策和法律法規;二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業發展規劃、政策法規與標準,并協助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業有關行政管理的事務性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業安全管理和應急處置的相關事務性工作。

　　3、項目實施情況

　　20xx年度,市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列文明創建及行業管理工作。

　　4、項目資金投入和使用情況

　　20xx年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。

　　20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬元。

　　(二)項目績效目標

　　1、總體目標

　　推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務民生工作,加快推進行業轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、階段性目標

　　20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務信用體系,強化服務質量考核,提升道路運輸行業服務水平。

　　二、績效評價工作開展情況

　　(一)績效評價目的、對象和范圍

　　1、績效評價目的

　　根據上級部門的工作部署和要求,運用科學、規范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出進行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益。

　　2、績效評價對象

　　本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。

　　3、績效評價范圍

　　本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執法監管經費。

　　(二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等

　　1、績效評價原則

　　(1)科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

　　(2)公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。

　　(3)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。

　　2、評價指標體系

　　績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。

　　3、評價方法

　　本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

　　(1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

　　(2)定性指標評定方法:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

　　(三)績效評價工作過程。

　　1、前期準備:下發通知,單位自評。績效評價小組開展調查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數據獲取做了充分的準備。

　　2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關資料,設計績效評價指標體系。

　　3、分析評價:整理分析獲取的基礎數據等資料,依據制定的評價標準進行評價指標打分,根據結果提出建議并完成績效評價報告。

　　三、綜合評價情況及評價結論

　　本次績效評價遵循科學規范、公開公正、績效相關的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執法監管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。

　　四、績效評價指標分析

　　(一)項目決策情況。

　　項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據的充分性和規范性;績效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學性和資金分配合理性等。

　　1、項目立項指標

　　項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關正常,符合行業發展規劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規。

　　2、績效目標指標

　　績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數量、質量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化,但數量指標中三級指標“業務咨詢數量≤6次”設置不合理,根據評分規則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據評分規則,扣權重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調查對象,根據評分規則,扣權重分0.4分。

　　3、資金投入指標

　　資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預算編制經過科學論證,預算內容與項目內容相匹配,資金測算依據不夠充分,根據評分規則,扣權重分1分。

　　(二)項目過程情況。

　　項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。

　　1、資金管理指標

　　資金管理指標分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執法監管費用,預算執行率為100%。

　　20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經法規和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　2、組織實施

　　組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關財務管理規定及《南昌市運輸管理處財務管理制度》,費用支出手續齊全完備,項目相關合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。

　　(三)項目產出情況。

　　項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產出類指標主要是通過項目產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。

　　1、產出數量指標

　　產出數量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業務咨詢6次,達到年初指標值。

　　2、產出質量指標

　　產出質量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業質量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。

　　3、產出時效指標

　　產出時效指標分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內完成該項目各項工作。

　　4、產出成本指標

　　產出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發生8.5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;治超治限工作經費年度指標值為≤11萬元,實際發生5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發生10萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;執法設備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發生,根據評分規則,扣權重分2分。

　　(四)項目效益情況。

　　項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。

　　1、社會效益指標

　　社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。

　　2、可持續效益指標

　　可持續效益指標分值10分,實際得分10分。可持續效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。

　　(五)滿意度情況

　　滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調查群眾滿意度91%,根據評分規則,扣權重分3分;服務對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。

　　五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

　　20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。

　　(二)存在的問題及原因分析

　　1、預算編制不算合理,產出成本核算不夠準確;