材料管理制度經典【15篇】

　　在我們平凡的日常里，接觸到制度的地方越來越多，制度是指在特定社會范圍內統一的、調節人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實施機制三個部分構成。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編收集整理的材料管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

材料管理制度1

　　第1章總則

　　第1條：目的為檢查生產用原材料、輔料的質量是否符合企業的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　第2條：適用范圍適用于所有進廠用于生產的原、輔材料和外協加工品的檢驗和試驗。

　　第3條：定義來料檢驗又稱進料檢驗，是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點。來料檢驗由質量管理部來料檢驗專員具體執行。

　　第4條：職責

　　（1）質量管理部負責進貨的檢驗和試驗工作。

　　（2）庫房負責驗收原材料的數量（重量）并檢查包裝情況。

　　（3）質量管理部制定《來料檢驗控制作業標準》。

　　第2章來料檢驗的規劃

　　第5條：明確來料檢測要項

　　（1）來料檢驗專員對來料進行檢驗之前，首先要清楚該批貨物的質量檢測要項，不明之處要向來料檢驗主管咨詢，直到清楚明了為止。

　　（2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入《來料檢驗控制作業標準》。第6條：影響來料檢驗方式、方法的因素

　　（1）來料對產品質量的影響程度。

　　（2）供應商質量控制能力及以往的信譽。

　　（3）該類貨物以往經常出現的質量異常。

　　（4）來料對公司運營成本的影響。

　　（5）客戶的要求。

　　第7條：確定來料檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測。一般用卡尺、千分尺等量具驗證。

　　（3）結構檢測。一般用拉力器、扭力器、壓力器驗證。

　　（4）特性檢測。如電氣的、物理的、化學的、機械的特性，一般采用檢測儀器和特定方法來驗證。

　　第8條：來料檢驗方式的'選擇(見抽檢方案)

　　（1）全檢。適用于來料數量少、價值高、不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

　　（2）抽檢。適用于平均數量較多，經常性使用的物料。（抽檢比例待定）

　　第3章來料檢驗的程序

　　第9條：質量管理部制定《來料檢驗控制標準及規范程序》，由質量管理部經理批準后發放至檢驗人員執行。檢驗和試驗的規范包括材料名稱、檢驗項目、標準、方法、記錄要求。

　　第10條：采購部根據到貨日期、到貨品種、規格、數量等，通知庫房和質量管理部準備來驗收和檢驗工作。

　　第11條：來料后，由庫房人員檢查來料的品種、規格、數量（重量）、包裝情況，并及時通知質量管理部檢驗專員到現場檢驗。

　　第12條：來料專員接到檢驗通知后，到庫房按《來料檢驗控制標準及規范程序》進行檢驗，并填寫《產品進廠檢驗單》。相應的檢驗記錄，和檢驗日報。

材料管理制度2

　　第一條、材料進場入庫必須經過材料員開入庫單據，以單據上的數量為準入庫。

　　第二條、入庫時保管員要清點數量、型號、質量，有無次品，及時提出以便提前退換。易燃易爆物品單獨設庫存放。

　　第三條、庫房發料要以出庫單據數量、型號為準，嚴格發放，并設回收制度。

　　庫房各種材料按品種、規格碼放整齊，易燃易爆材料單獨設庫房存放。

　　第四條、庫房內外禁止吸煙，閑雜人員一律免進，并禁止住人。

　　第五條、庫房內材料要做到帳物相符，清楚，嚴格把關。

材料管理制度3

　　中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場原材料管理制度

　　中鐵十一局集團橋梁有限公司滬杭鐵路客運專線余杭制板場

　　原材料管理制度

　　《原材料管理制度》主要包括下列內容：

　　1主題內容與適用范圍............. 2

　　2總則................... 2

　　2.1原材料的采購................. 2

　　2.2入庫管理.............. 3

　　2.3鋼材.................. 3

　　2.4水泥.................. 3

　　2.5外加劑................ 3

　　2.6摻合料................ 4

　　2.7砂、石................ 4

　　原材料管理制度

　　1主題內容與適用范圍

　　本制度規定了軌道板生產用主要原材料的采購管理、入庫登記、庫內保管、出庫發放

　　等主要環節的要求。

　　本制度適用于制板場生產所需的水泥、砂、石、外加劑、摻合料、鋼材等主要原材料

　　的采購貯存，使用管理。

　　2總則

　　2.1原材料的采購

　　2.1.1原材料的采購質量要求

　　軌道板生產用原材料包括鋼材、水泥、河砂、碎石、摻合料、外加劑等，技術部門提

　　供的材料、規格型號、等級采用標準等，物資部門應切實執行，在制訂物資采購計劃時妥善控制貨源，正確選擇物資品種，保證進場的各種原材料符合產品設計規定要求。

　　2.1.2供貨單位的選擇

　　對于所采購的各種原材料，物資部門和技術部門必須對供貨單位質量保證能力進行調

　　查和評價，按照擇優、選點的原則確定供貨單位。

　　物資部門按技術部門提出的`原材料標準，向供貨單位說明對其產品材質、規格、等級、

　　檢查規程等方面的要求，并組織技術和物資部門對供方進行考察，從企業現狀、技術水平、質量方針和目標、現場控制、質量檢查、質量管理、質量歷史幾方面做出全方位調查、對比、認定，從而篩選出原材料供貨單位。

　　2.1.3簽訂供貨合同

　　為保證原材料按質、按量、按時投入生產使用，供需雙方需簽訂正式供貨合同，明確

　　注明質量要求、技術標準、供方對質量負責的期限、驗收方式及提出異議的期限等主要內容，同時對不合格品的處置方法、質量爭端的處理依據等作出規定。

　　2.1.4進貨

　　2.1.5進貨檢驗

　　進貨檢驗是驗證和控制采購質量的重要措施。物資部門應會同技術部門，參照《客運

　　專線鐵路crts

材料管理制度4

　　餐飲服務中心食堂庫房管理制度是確保食堂運營高效、安全和有序的關鍵環節。它旨在規范庫房物資的`采購、存儲、發放及盤點流程，防止浪費，保障食品質量，降低運營成本，提高整體服務質量。

　　內容概述：

　　1、物資采購：明確采購標準，規定供應商選擇程序，確保食材新鮮、合法合規。

　　2、入庫管理：規定驗收流程，記錄入庫物資的數量、質量和有效期，防止不合格品入庫。

　　3、存儲管理：設定合理的存儲條件，如溫度、濕度控制，定期檢查，防止變質。

　　4、領用發放：制定領料申請和審批制度，保證食材分配公正合理。

　　5、庫存盤點：設立定期盤點機制，確保賬實相符，及時發現盈虧并分析原因。

　　6、廢棄物處理：規范廢棄物的分類、儲存和處理，遵守環保規定。

　　7、安全管理：強化防火、防盜措施，確保庫房安全。

材料管理制度5

　　一、對本室所有儀器設備、工具、水電、進行檢查,如有異常,應立即采取措施。

　　二、試驗人員應對所使用儀器設備性能完全了解,熟悉該項試驗的.操作步驟及注意事項,做好使用記錄。

　　三、篩分時應注意篩孔尺寸,防止錯用。

　　四、使用天平稱量或進行細料篩分等試驗時,應避免吹風,必要時應關門、窗及電風扇,以免造成稱量不準或細顆粒損失。

　　五、操作過程中如發現儀器異常,應立即關機,并查明原因。

　　六、試驗完畢,應將所有的儀器擦拭干凈,工具放回原處,較精密的儀器應放入柜內或套上防塵罩,試驗廢料當日清理,切斷電源、水源、關好門窗等。

材料管理制度6

　　為了防止假冒、偽劣或存在質量缺陷的安全設施和用品材料流入施工現場，規范采購行為，以及確保各作業人員及時佩戴各種安全勞動防護用品，確保安全生產，特制訂本辦法。

　　一、選擇合格供應商

　　1.項目機物部應按照有關要求，對相關材料的供應單位進行評價，擇優選取，建立合格供應商臺帳。

　　2.合格供應商必須具備：生產、經營許可證;技術和生產及質量保證能力;當地主管門頒發的準用證證明材料(法律、法規要求);市場信譽和履約能力;

　　二、購置：

　　項目機物部編制需求計劃，經項目部主要負責人審批后，同選定的合格供應商簽訂購貨合同。購貨合同中應約定：材料的品名、規格、型號、質量等級;生產制造規程和標準;驗收準則和方法;供應商應提供購置材料的相關資料。(生產許可證、產品合格證、準用證，批量檢測合格證明等)。

　　三、驗收：

　　1.批量材料：由分管經理、技術負責人、安全員根據約定的要求進行分批次集中檢測;零星材料進場：材料負責人、安全員隨時進行檢查驗收，發現有質量問題的.，送有關檢測部門復檢，安全員做好檢查驗收記錄。

　　2.安全員負責收取生產許可證、產品合格證、準用證，批量檢測合格證明等資料，建立登記臺帳。

　　3.驗收方式：查質量合格證明材料、質量檢測報告;查外觀尺寸、規格和實物質量;按規定抽樣復試等。

　　4.對未檢品、不合格品作好標識，不合格品清退出施工現場。

　　三、保管

　　1.對通過檢查驗收的材料，進入庫房妥然保管，并進行分類標識，建立登記臺帳。

　　2.對庫存滿一年的安全防護材料、用品，由項目經理、技術負責人、安全員進行復查，凡變質、受損傷的及時清理，不允許發放使用。

　　四、發放領用

　　1.基本原則是按實際需要發放，建立發放登記臺帳。但勞動保護用品非正常損耗且屬于個人責任的將從本人工資中扣除。

　　2.各消防滅火器材應經常檢查，一經發現不能滿足規范要求的就要及時更換。

　　3.安全帽、安全帶、絕緣鞋、電焊面罩等安全防護用品必須保持完好無缺，一旦損壞必須及時更換。

　　4.工作服、手套、洗衣粉等勞保用品應定期(按月或季度)發放。

　　山西八建集團有限公司

　　介休市文化藝術中心項目部

材料管理制度7

　　1 、目的

　　加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全

　　2、適用范圍

　　適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.

　　3、 職責

　　3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，并嚴格執行招標結果

　　3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。

　　4、基本原則

　　4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合采供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。

　　4.2參與采購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。

　　4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭;除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本著“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關系。

　　4.4參與采購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關系的，必須回避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關系的，可建議其回避。

　　5、招標小組設立及招標企業的確定

　　5.1餐廳主要原材料的采購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立采購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，采購員。

　　5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的'資質證明一般應包括：營業執照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。

　　5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。

　　5.4與考察后并通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，并向財務部門上交產品服務質量保證金。

　　5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資

　　格的;用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的;偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的;嚴重偏離市場價格報價的;采取其它不正當手段的。

　　5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公 平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。

　　5.7招標過程中所形成的文件資料必須規范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。

　　6定標

　　6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。

　　6.2在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。

　　6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。

　　6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，采購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。

　　6.5對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。

　　7驗收入庫

　　7.1經招標后確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。并根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。

　　7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。

　　7.3采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。

　　8費用結算

　　8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值稅發票及公司驗收單據。

　　8.2財務部門負責對結算環節進行監督。

材料管理制度8

　　1．管理總則

　　1.1在本項目使用的各種原材料，必須滿足目前國家制定的有關技術規范質量標準安全技術操作規程及相關法律、法規、技術標準質量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除必須滿足公路工程的技術、質量、安全要求外，還必滿足相關行業、相關規范的特殊要求。

　　1.2項目部自行采購的材料均應與供貨商簽訂采購合同，并報監理工程師備案。

　　1.3凡用于本項目的所有原材料必須嚴格按照工程技術規范和國家有關技術規范以及監理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行提供的試驗報告、證明等規避監理工程師的現場檢測。

　　1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應做好原材料各項指標自檢，配合監理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應有代表性。

　　2．原材料的采購制度

　　2.1采購原則

　　2.1.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應工作。

　　2.1.2設備物資部通過“同等條件，質優優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容，在“重質量，尊合同、守信用、看服務”的前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。

　　2.1.3項目主要物資采購必須各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周到”的備選供應商。

　　2.1.4所有的物資采購前由相關部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領導與項目經理批準后由設備物資部進行采購。

　　2.2一般原材料的采購工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需符合外購工作程序；

　　2.2.1開工前，項目部工地試驗室應會同駐地試驗監理工程師對材料源進行考查，根據技術規范所要求的質量標準、項目部調查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。

　　2.2.2項目部對進貨多家比選后，應把確定廠家的結果以書面形式向駐地監理工程師申請許可，并報總監辦備案。

　　2.2.3根據監理工程師的批復意見，項目部應及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據供貨合同所規定的數理和質量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關規定進行抽檢。抽檢不合的'材料禁止進入施工現場，杜絕不合格產品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采購

　　a、路基填料應做好批量的控制檢測工作，防止出現混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黃砂、碎石等集料必須滿足相應技術規程、和合同文件的要求。

　　c、結構混凝土用砂必須滿足技術規范要求，且必須過5mm篩后方能使用，承重結構所用集料必須水洗,水洗方法須經監理工程師的認可批準。

　　d、所用石料必須符合設計規定的類別、規格和強度要求，且石質均勻、不易風化、無裂紋。

　　2.2.5在開工之前，原材料應嚴格按照規范要求，向供貨廠家索要真實、完善的材料試驗報告、出場證明或質量證明書、合格證等材料，并報駐地監理工程師審批。

　　2.2.6項目部工地試驗室必須按規范要求的頻率和標準，根據材料進場的批次或數量，對原材料進行試驗檢測及外委試驗，檢測合格后以書面形式報監理工程師批準方可用使用。

　　2.3主要原材料的采購主要原材料由主材和特殊材料組成，主要材料包括：水泥、鋼材、碎石、黃砂，特殊原材料主要包括：預應力鋼鉸線、錨夾具、土工格柵、支座、伸縮縫、混凝土外加劑等。

　　2.3.1主要材料采購程序

　　a、項目部首先進行市場調查，擇優用社會信用好，質量穩定的生產廠家，對生產廠家主要調查企業的性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度等，經過調查、比選，初步確定廠家范圍。

　　b、每種產品的確定不少于三家供貨單位，項目部工地試驗室對初步確定廠家的產品取樣試驗，進行比選。

　　c、項目部應將每種產品確定不少于三家供貨廠家的相關資料進行整理，相關資料包括：生產廠家企業性質、經營狀況、生產工藝、生產規模、產品質量、保證體系、企業誠信度，產品品牌、取樣試驗結果、進貨數量等,以書面形向駐地辦審查批復。

　　d、項目部應根據總監辦的確認結果及意見，簽訂材料采購合同，采購合同簽訂后將復印件送駐地監理辦核備。

　　e、項目部應根據采購合同所規定的數量、質量組織采購進貨，項目部工地試驗室應按照有關規定對進場材料行抽檢，不合格產品應不予進場。

　　2.3.2所有主材要必須在自行提供并經監理審核通過的供貨廠家范圍內進行主材采購，采購前必須與廠家簽訂供貨合同。

　　2.3.3特殊原材料采購工作程序

　　a、特殊原材料進入場前，廠家必須提供最近、有效的行業試驗檢測報告原件。

　　b、對于一些特殊原材料（如支座）進入項目時，項目部應會同監理親自到現場驗貨、取樣抽檢，以保證產品質量滿足工程要求。

　　3．原材料進廠檢驗制度

　　3.1原材料進廠檢驗原則

　　建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，構配件，器具設備等進場時材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人應對原材料進行進場驗收，形成進場檢驗記錄，涉及結構安全，使用功能的有關材料，構配件，設備應按施工質量驗收規范及相關規定進行復試或有見證取樣送檢，有相應的檢驗報告。在材料員，質量員，專業工長，專業項目技術負責人對進場的主要原材料進行自檢，復試，測試合格后報項目監理機構進行驗收，形成原材料進場檢驗記錄，并得出檢驗結論。確認符合設計要求及施工規定，才能在施工中使用，未經監理人員驗收或驗收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的質量進場檢驗項目和方法

　　3.2.1鋼筋質量檢驗：

　　3.2.1.1主控項目：

　　a、鋼筋進場時，應按現行國家標準規定抽取試件作為力學性能試驗，其質量必須符合有關的規定標準。

　　b、檢查數量：按進廠的批次和產品抽樣方案確定。每批由同一牌號、同一爐罐號、同一規格的鋼筋，重量不大于60t,進行驗收，不足60t按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢驗其產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　d、當發現鋼筋脆斷，焊接性能不良或力學性能顯著不正常等現象時應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其他專項檢驗。

　　3.2.1.2一般項目:

　　a、鋼筋應平直，無損傷，表面不得有裂紋，油污，顆粒狀或片狀老銹。

　　b、檢查數量：進場時和使用前全數檢查。

　　c、檢查方法：觀察

　　3.2.2水泥質量檢驗

　　a、水泥進廠是應對其品種，級別，包裝，出廠日期等進行檢查，并應對其強度，安定性及其他必要的性能指標進行復驗，其質量必須符合現行國家標準《硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥》（GB175）等的規定。

　　b、檢查數量：按統一生產廠家，同一等級，同一品種，同一批號且連續進場的水泥，袋裝200t為一批。每批抽樣不少于一次，不足200t的按一批進行驗收。

　　c、檢驗方法：檢查產品合格證，出廠檢驗報告和進場復試報告。

　　3.2.3砂的質量驗收

　　a、砂子進場驗收時，以400m3或600t為一批，不足上述規者應以一批檢驗，每批應至少進行顆粒級配合含泥量檢驗。

　　b、在新產源開發前，應對產品按有關要求進行全面檢查。

　　c、砂的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地和名稱、代表數量、檢測條件、檢測依據、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　d、檢查方法：檢查實驗報告。

　　3.2.4石子質量驗收

　　a、石子進場時應按不同產地、不同規格分批驗收，以400m3或600t為一批驗收，不足上述者以一批驗收。

　　b、每驗收批應進行顆粒級配，含泥量，泥塊含量及針片狀粒含量檢驗。c、當使用新產源的石子時，應由生產廠家或供貨單位按質量要求進行全面檢查。

　　d、石子的使用單位的質量檢測報告內容應包括：委托單位、樣品編號、工程名稱、樣品產地、類別、代表數量、檢測依據、檢測條件、檢測項目、檢測結果、結論等。

　　4．原材料原儲存

　　4.1各類原材料在采購、運輸、加工、搬運和使用工程中，要保證其質量不受損

材料管理制度9

　　1、原材料入庫分為二類，一類是采購：一類是外協。

　　2、任何入庫物資經檢驗合格后方可入庫。

　　3、入庫物資一律由倉管員開入庫單由倉管員或者采購部人員負責簽字。

　　4、對于急要采購或外協物資。到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。

　　5、物資入庫后及時調整數據庫資料。

　　6、對于來不及檢驗入庫物資，倉管員知道入庫人員將物資拉到“待處理區”。

　　7、未入庫物資臨時堆放在“待入庫物資區”沒辦理入出庫手續不得領用。

材料管理制度10

　　1．目的

　　為了保障倉庫原輔材料、包裝材料安全管理、有序、規范，提高倉庫工作效率，規范公司生產運營，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于×××有限公司原輔材料、包裝材料倉庫的管理。

　　3.職責

　　3.1倉庫管理員負責原材料、包裝材料的收、發、管工作。

　　4.管理程序

　　4.1貯存

　　4.1.1貯存產品的場地或庫房應地面平整，便于通風、陰涼、避免陽光直曬，以防止庫存產品損壞或變質。

　　4.1.2合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區域。庫存產品應分類、分區存放，每批產品在明顯的位臵做出產品標識，防止錯用、錯發。

　　4.1.3庫存產品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔。

　　4.1.4原輔料、包裝材料存放按屬性分類，整齊碼放，小桶包裝碼放高度不得超過規定層數，以防損壞產品。

　　4.1.5存放區應保持清潔，根據需要設置控制溫度、濕度的設施，并予以及時記錄。

　　4.1.6不合格的原輔料要隔離存放，按不合格原輔料處理程序妥善管理，按不合格原輔料處理規定處理或交物流部進行退貨處理，并建立臺賬匯總。

　　4.1.7查驗合格入庫包裝材料，在內部定期自查、自檢的活動中、如果發現存在不符合包裝材料規定的，一經查驗證實、必須立即清理出庫，放臵在安全區域，等待處理。

　　4.2出庫

　　4.2.1車間領料員按生產計劃需要需填寫領料單交倉庫備料。

　　4.2.2倉庫所發放物料包裝要完好，每件附有合格證貨檢驗報告。標簽與標志應與物料一致。出庫時要先進先出，并記錄出庫批次等信息。

　　4.2.3領料員與倉庫管理員核對完賬物后，把原輔料送至車間指定地點碼放整齊，由車間材料員或班組長點收；領料人員應在領料單上簽字。

　　4.2.4每次領料后，倉庫保管員要在倉庫庫存臺賬上填清貨物去向，結存情況。

　　4.2.5不合格的原輔料不得發放使用，應由物流部或按企業不合格原輔料管理規定及時處理，并記錄備案。

　　4.2.6易變質，易受微生物污染的原輔料以及儲存期過規定時間期限的原輔料，必須抽樣復檢合格后方可發放。復檢合格的.原輔料應執行復檢后儲存期限規定內使用。 4.3倉庫內部管理

　　4.3.1倉庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況；應抽查物料的倉儲情況、環境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質、損壞等現象。發現問題，及時解決。

　　4.3.2倉管員應經常對庫存產品進行檢查和維護，發現變質或標識脫落等現象應及時向直接上級報告，及時處理。

　　4.3.3倉庫人員應進行經常性動態盤點，做到日清月結，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務部搞好盤點工作。

　　4.3.4倉庫做到通風、陰涼、清潔，避免陽光直曬。

　　4.3.5每日不定時巡查清潔倉庫衛生，并及時準確填寫溫濕度記錄和庫房衛生清潔記錄。

材料管理制度11

　　衛生材料是指醫院向患者提供醫療服務過程中,一次性使用的醫用物質,如一次性針管、輸液管等。為了節省衛生資源和減輕患者負擔,各科要本著節約的原則,用多少領多少,減少科室的'庫存積壓。

　　領用辦法:

　　一、出具的領條須要科主任簽名;

　　二、領用的衛生材料進入當月科室消耗成本。

　　三、對領用的物資要經常檢查、謹防受濕、霉變、過期無效。

材料管理制度12

　　為規范公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：

　　一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統計、核對、做賬。

　　二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領料手續。

　　三、生產車間領用材料應填寫三聯材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數量、規格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發料。

　　四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償的'原則。

　　五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領料手續，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批后才給予購買。

　　六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續。

　　七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發料。同時不允許維護材料多領多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。

　　八、對各部門授權人領用物資材料權限規定如下：

　　(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批準。

　　（二)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。

　　(三)辦公用品器材的領用，由專業歸口管理部門審批。

　　(四)車輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理審核批準，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批準，由供銷部辦理。

　　(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領料手續。

　　(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規定的內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規定的領料單，倉庫有權拒發。

　　九、領用的多余材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：

　　（一）凡含有銅的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；

　　（二）不銹鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；

　　（三）換下的小件螺栓、螺帽等，車間需統一儲存，庫管員每月根據領用數量核實其換件數量要大致統一；

　　十、違規處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。

材料管理制度13

　　一、全院所有醫療衛生材料的檔案由設備科統一存檔和相關使用科室分級保存管理。所有檔案應指定專人負責，嚴禁丟失或損毀。

　　二、設備科在采購時，應首先索取并審查相關合法性證件存檔。存檔資料應包括:

　　（一）、生產企業資料:營業執照、生產許可證、各種批文；

　　（二）、經銷公司資料:營業執照、經營許可證、經辦人身份證復印件、法人授權書、配送貨物清單；

　　（三）、產品資料:注冊證及生產制造認可表、檢驗報告、產品合格證、滅菌合格證等相關資料。

　　三、在驗收貨物時，庫管人員應索取的'資料:批檢報告、批檢合格證、滅菌合格證件等。收取的資料按月裝訂成冊，自行存檔備案。更新資料時，必須報科長審核認可，交檔案員存檔。

　　四、設備科應妥善保管好所有檔案資料。一次性使用衛生材料的資料保存期，按例行規定五年后處理，若繼續使用的，則繼續存檔；ⅲ類、植入性材料和介入材料的檔案按衛生部《醫療器械臨床使用安全管理規范(試行)》要求保存。

材料管理制度14

　　一、現場材料由材料員做好原材料的組織供應，滿足施工進度需求是材料員的根本職責。

　　二、認真執行材料進場計劃，按時組織各種工程材料，材料員應隨時掌握現場的材料動態情況，對供求情況了如指掌，必須先行做好材料供應工作。

　　三、材料員應勤于市場調研貨比三家，以便組織價格合理，質量上乘的原材料，為保證工程質量，創造優良工程提供先決條件。

　　四、認真做好材料供備保管工作，必須保持足夠的材料儲備，材料員應經常檢查施工現場材料保管情況，防止材料受潮、銹蝕、霉爛等情況發生，避免遭受不必要的損失。

　　五、材料員嚴格把住材料數量關，保證足夠的數量特別重要。

　　六、材料員應嚴格把住材料質量關，材料進場在檢查數量的同時，要認真檢查材料的.質量，一要檢查實物，二要檢查出場合格證或質保書，不合格的原材料，嚴禁流入現場，更不得驗收入庫。

　　七、公司材料采用單據入庫的方式，材料員需要在材料進程后及時到財務處辦理入庫手續，便于對賬和付款。

　　八、節約原材料是降低工程成本的根本性措施，材料員應經常檢查材料的消耗情況，發現浪費及時制止，并應及時向總經理報告。

　　該制度從頒發之日起開始執行，最終修訂和解釋權歸綜合部所有。

材料管理制度15

　　一、目的

　　為檢查生產用原材料，輔料的質量是否符合本公司的采購要求提供準則，確保來料質量合乎標準，嚴格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于所有進廠的原輔材料和外協加工品的檢驗

　　三、定義

　　進料檢驗是工廠制止不合格物料進入生產環節的首要控制點，來料檢驗有質量管理部門來料檢驗專員執行。

　　四、職責

　　1）采購員進貨的檢驗和實驗工作；

　　2）倉庫負責檢驗原材料的數量（重量）并檢查包裝情況；

　　五、來料檢驗注意事項

　　1）來料檢驗專員對對來料進行檢驗之前，首先要清楚此批貨的`質量檢測要求，有不明之處要向主管咨詢，直到清楚為止；

　　2）對于新來料，在明確該料的檢測標準和方法之后，將之加入來料檢驗控制標準；

　　3）來料檢驗時的考慮因素：

　　a、來料對產品質量的影響程度；

　　b、供應商質量控制能力及以往的信譽；

　　c、該類貨物以往經常出現的質量異常；

　　d、來料對公司運營成本的影響；

　　e、客戶的要求；

　　六、來料檢驗方法

　　1）外觀檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進行檢測；

　　2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，卷尺進行檢測；

　　3）重量檢測：一般用電子稱檢測；

　　七、來料檢驗方法的選擇

　　1）全檢

　　適用于數量少，價值高，不允許有不合格品物料或工廠指定進行全檢的物料。

　　2）抽檢

　　適用于平均數量較多，經常性適用的物料；

　　八、來料檢驗的程序

　　1）采購部制定具體的檢驗標準，經采購部經理批準后發放至檢驗人員執行，檢驗和實驗的規范包括材料名稱，檢驗項目，標準，方法，記錄要求；

　　2）采購部根據到貨日期，到貨品種，規格，數量等，通知庫房和質量管理部門準備來驗收和檢驗工作；

　　3）來料后，有倉管人員檢查來料的品種，規格，數量（重量），包裝情況，并及時通知質量管理專員到現場檢驗；

　　4）質量管理專員接到檢驗通知后，到倉庫按來料檢驗控制標準進行檢驗，并填寫產品進廠檢驗記錄；

　　5）檢驗完畢后，通知倉管人員辦理入庫；

　　6）檢測中對不合格的來料應做相應的標識并及時做退貨處理；

　　7）檢驗時，如對來料檢驗無法判定是否合格，應立即會同相關部門人員會同驗收，來判定是否合格，會同人員必須在檢驗記錄上簽字；

　　8）檢驗人員根據來料的實際情況，對檢驗規格提出改善意見；

　　9）檢驗人員定期校正保養檢驗儀器，以保證其準確性；

　　九、檢驗合格

　　1）經過檢驗人員檢驗，不合格品個數低于限定的不合格品個數時，則判定為接受；

　　2）檢驗人員應在原材料進廠檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；

　　十、拒收檢驗不合格品

　　1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個數高于限定的不合格品個數時，則判定為不能接受；

　　2）檢驗人員應及時在原材料進廠檢驗表上簽字，經相關部門會商后，通知倉庫拒收該批原材料，采購部門辦理退貨事宜。

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