內審崗位職責

時間：2024-09-11 15:50:44 崗位職責我要投稿

（精品）內審崗位職責15篇

　　在日常生活和工作中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家整理的內審崗位職責，希望能夠幫助到大家。

（精品）內審崗位職責15篇

內審崗位職責1

　　1.協助審計經理修訂與完善公司內部審計制度;

　　2.協助審計經理發現、分析公司內部控制存在的缺陷,提出并制定相應的'內控健全方案,推進公司年度內控制度體系建設工作。

　　3.根據審計經理制定的年度審計計劃,逐步推進公司財務相關的審計工作。

　　4.負責擬定審計計劃,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作,并組織編寫審計報告、審計評價書等,將審計進度及時反饋至審計經理;

　　5.審計經理交辦的其他事項。

內審崗位職責2

　　1、協助跟進訂單交付時效性，交付各環節的協調處理；

　　2、熟悉質量管理工作，對來料質量、制程質量控制、出貨檢驗的控制過程進行監控；

　　3、熟悉iso9001/iso14001管理體系，對體系推行具有較強推動力；

　　4、協助總監對交付和質量管理各環節進行監督檢查，落實執行；

　　5、協助總監組織持續改善活動不斷提高工廠管理水平；

　　6、協助總監負責績效管理的組織與評估工作；

　　7、安排各項會議的`日程和議程，撰寫會議紀要，監管落實會議決議；

　　8、督促落實各項工作計劃的完成情況，檢查和糾正執行情況。

內審崗位職責3

　　1、協助擬訂審計監察中心月度內控、審計工作計劃

　　2、協助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業務流程

　　3、協助擬訂雪松控股集團有限公司經濟效益審計相關規章制度

　　4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務費用審計并提交審計報告

　　5、實施各產業集團經營審計,并對執行結果及獎懲兌現情況進行審計監督

　　6、協助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調查審計方案,實施并提交專項審計報告

　　7、實施專項費用審查的后續跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況

　　8、協助實施外審外查

　　9、實施各項審計相關檔案資料的歸檔管理

　　10、維護與相關政府機構及外部相關服務機構的'良好關系

　　崗位任職要求

　　1、本科及以上,經驗豐富或cpa資格的學歷可放寬

　　2、審計或財務專業,注冊會計師資格或中級以上職稱

　　3、大型企業財務或審計工作經驗5年以上

　　4、有良好的道德品質,保密觀念強,應變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應經常出差。

內審崗位職責4

　　1、根據集團總部的統一安排，及時高效地完成年度預算;

　　2、負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

　　3、負責集團預算執行情況的跟蹤分析，準備預算分析會議的相關資料，推進各業務部門預算使用和管理規范;

　　4、負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;

　　5、根據管理層需求，提供各種財務分析報表以供決策;

　　6、研發費用加計扣除及規劃;

　　7、及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

　　8、與稅務局保持緊密高效聯系，配合稅務局完成各類稽查工作，確保無外部稅務風險;

　　9、上級交代的其他工作。

　　內審崗位職責

1.在質量管理負責人的領導下負責開展內部質量體系審核工作，制定內部質量體系審核計劃，并配合組織實施確認與監督執行。開展定期和不定期的內部審查工作。

　　2.負責外部審查的準備與陪同，不符合項的改善跟蹤與回復。

　　3.負責內部體系的宣傳培訓及監督執行。

　　4.負責體系文件的管控與修訂、簽發，體系資料的`收集歸檔等。

　　5.負責質量體系審查工作的陪同與處理。

　　6.負責質量體系客戶審查不合格事項的回復與跟蹤確認。

　　7.負責公司內部人員質量體系的培訓及考核。

　　8.負責內部稽核不合格事項的回復跟蹤與效果確認。

　　9.體系文件控制過程中出現的問題及不適合事項及時反饋并提出整改意見。

　　10.負責定期對分公司的質量管理體系運行情況進行培訓、檢查、監督、審核。

　　11.貫徹、執行國家有關檔案工作的方針、政策和法規以及相應的規章、制度，制定公司檔案工作的規章制度，并對執行情況實施監督、檢查。

　　12.負責公司一級檔案資料的收集、整理、歸檔、保管、銷毀工作，做到帳、物、卡相符。檔案分類要科學，內容保持有機聯系，保管期限準確，便于保管利用。熱情、耐心接待查檔人員，堅持查檔規定，做到調卷迅速、準確、不斷提高工作效率。

　　13.負責對二級檔案管理工作進行監督和指導以及檢查驗收工作。

　　14.認真貫徹執行黨和國家的保密制度，確保檔案安全。嚴禁非工作人員隨意進入檔案庫房。

　　15.負責制定公司辦公用品及辦公設備采購計劃；負責辦公用品的保管和簽發；負責公司固定資產的登記與管理。

　　16.負責承辦上級交辦的其他與檔案業務相關的工作任務。

　　內審崗位職責

1、負責編制集團財務分析，真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況并結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析，提出專業分析建議，支撐業務決策;

　　2、負責對經營數據的質量管理，完善核對及勾稽邏輯，洞察各類數據偏差原因，積極與業務部門溝通，提出優化建議并持續跟進改進狀況，促進信息質量持續提升;

　　3、結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險，針對異動指標，結合業務需求開展專題研究并出具專項報告;

　　4、優化和完善財務分析體系，優化數據分析報表，協助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監督執行。

內審崗位職責5

　　一、崗位職責：

　　1、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行；

　　2、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；

　　3、負責公司全面的資金調配和稅收的籌劃；

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃；

　　5、組織考核、分析公司經營成果并定期或不定期向公司領導匯報并提出可行的建議和措施；

　　6、負責公司及下屬各分、子公司的.財務管控。

　　二、任職資格：

　　1、財會類相關專業，大學本科及以上學歷，會計師職稱或注冊會計師資格；

　　2、 5年以上財務管理相關工作經驗，3年以上同類崗位工作經驗；

　　3、熟悉國家財經法律、法規、方針、政策和制度，熟練的財務軟件、辦公軟件操作能力；

　　4、有較好的溝通能力，計劃執行能力、組織協調能力，工作細致踏實認真，有較強的抗壓能力和獨立工作能力；

　　5、有良好的職業道德，保守企業秘密。

內審崗位職責6

　　職位描述：

　　崗位職責:

　　1、統籌公司所有內審相關工作，制定審計框架及策略，建立完善內審相關流程制度；

　　2、建立審計風險評估機制定時跟蹤及監督公司內控執行情況，更新完善流程穩定，協助彌補現有流程風險和漏洞，參與新流程制定和流程修改及提供增值服務；

　　3、根據審計方案要求，組織優化現有內部審計工作，并根據現場審計結果撰寫審計報告；對改進方案給予建設性建議；

　　4、對審計中的重大或重點審計發現進行風險提示，及時督促被審計組織積極整改，消除風險隱患；對審計發現問題的后續跟蹤審計相關工作；

　　5、熟悉企業it部門的整體運作與流程，可根據外部監管、內部管理及行業規范、制定it內審規范、it審計計劃，并獨立編寫審計文檔及對公司數據完整性及真實性進行獨立審計；

　　6、組織開展專項審計、定向審計工作，但不限于：經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計、招標采購審計、銷售審計、研發審計、財務審計等；

　　7、對審計過程中發現的舞弊線索，及時向相關負責人匯報，依指示開展進一步調查工作；

　　8、協調、配合外部審計的各項審計工作；

　　9、完成上級領導交辦的其他工作。

　　崗位要求:

　　1、本科及以上學歷；

　　2、10年以上工作經驗，具有5年以上大型集團性企業內審或內控管理經驗，或5年企業或事務所內控實踐經驗，具國際四大會計事務所的從業經驗者優先；

　　3、可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作，包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等；

　　4、熟悉it審計相關的準則和方法論，熟悉coso、cobit相關知識，掌握企業信息系統內部控制和內部審計的一般原理，持有相關專業證書（如cisa、cia、cpa、acca等）者優先；

　　5、強有力的項目計劃和執行力，能推動問題的識別、診斷和解決，通過有效的'跨部門協作機制推動治理和管理持續改進；

　　6、誠實正直，富有團隊合作精神，具備優秀的溝通協調能力和書面表達能力，具有良好的邏輯分析能力，夠主動承擔責任、承受壓力。

內審崗位職責7

　　一、審核組長職責

　　質量管理體系審核階段，絕大多數審核工作由審核組長全權負責，審核組長應具備管理能力和經驗，應有權對審核工作的開展和審核觀察結果做出最后決定。

　　因此，審核組長除履行審核員的職責外還有如下審核管理職責：

　　1、協助選擇審核組的成員;

　　2、制定審核計劃;

　　3、代表審核組同受審核部門的管理者接觸;

　　4、分析審核報告。

　　二、審核組內審員職責

　　1、負責檢查、填寫審核檢查表;

　　2、負責填寫不符合項報告單;

　　3、負責對不符合項糾正措施進行跟蹤、驗證;

　　4、向審核組長提供審核有關的質量信息，完成所承擔的內部審核任務;

　　5、根據內審安排有權進入審核范圍內的工作現場進行審核工作;

　　6、負責對公司內不符合質量體系要求的提出整改意見及建議;

　　7、負責在本部門內質量管理手冊、質量體系程序文件及作業文件的組織學習，并負責有關內容后的'傳達;

　　8、負責本部門內指導、監督質量體系運行工作。

　　三、內部審核員能力要求

　　1)具備所有審核員應具備的能力。

　　2)編寫審核文件和報告的能力

　　3)2年以上管理崗位經驗

　　4)跟蹤驗證和監督審核的能力

　　5)較強的上下級溝通能力

　　四、內審員部門內的義務及權限

　　(一)義務

　　1、不斷的學習理解體系管理知識并在實際工作中應用，協助部門領導規范管理、促進改進。

　　2、負責本部門的質量管理體系、產品質量改進體系的宣貫、維護、監督和改進。

　　3、協助公司完成體系審核、外部審核等任務，并組織做好本部門后續改進工作。

　　4、協助完成公司需要的其它質量體系認證工作。

　　5、協助或承擔公司或部門級的質量改進項目的實施推動。

　　6、積極參與公司流程優化、職能梳理等日常基礎管理工作。

　　7、負責日常重要質量信息的收集、反饋、跟蹤、處置、歸檔等工作

　　(二)權限

　　1、對本部門的質量體系運行有指導、監督和改進權。

　　2、根據公司審核安排，有權對受審部門進行審核、提出問題點改進要求，并對問題點的整改情況進行驗證。

　　3、有權對違反公司程序文件和規章制度的行為進行監督和糾正。

　　4、有權參與公司基礎管理和部門間的協調改進工作。

　　5、有權對重要質量信息進行收集、上報和跟蹤。

　　五、內審員主要工作內容

　　內審員的崗位職責內審員1、體系審核：做好公司ISO9001質量管理體系年度內審工作，負責組織實施職能部門的體系審核工作，編制審核檢查表和審核報告，并驗證問題點整改效果。

　　2、管理評審：協助部門經理完成年度管理評審工作，識別重要的管理改進點作為管理評審的輸入，不斷完善基礎管理體系。

　　3、流程優化評價：擔任公司流程優化評審員，根據計劃負責公司相關部門的產品實現流程優化評價工作，提供增值服務，推動管理完善。

　　4、迎接外審：組織落實部門內部的審核準備工作并接受審核。

　　5、改進項目的策劃、實施或參與：公司級或部門內部質量改進項目的負責人或主要成員。識別改進需求，策劃組織實施，固化改進成果，是公司基礎管理改進的重要推動力量。

　　6、日常基礎管理工作：包括生產和質量信息傳遞、改進點識別、改進推動、部門間協調等。

　　7、部門質量管理體系維護：部門內部體系運行監督、改進、文件優化。體系自查、文件管理、迎接審核、問題點組織整改，部門制度健全等。

內審崗位職責8

　　1、負責公司各體系工作運行維護，協助上級對公司各體系運行進行持續改進

　　2、按公司年度管理體系內審計劃進行內部審核，編寫審核報告及跟蹤審核驗證審核，發現不符合項的糾正措施的實施效果。

　　3、按職能分配，對所負責的部門進行系統運作監管，負責ISO9001管理體系評審會議所需要資料的統籌收集，編制管理評審會議議程，跟進會議各項決議的'執行情況。

　　4、監管質量體系管理方案的實施進度及實施效果

　　5、負責對各級人員進行有關體系知識培訓。

內審崗位職責9

　　工作職責:

　　1、實施集團下屬各公司的經濟效益審計

　　2、實施集團及下屬各公司的'年度經營指標完成情況考核工作

　　3、開展集團及下屬各公司總經理、主要負責人離任經濟責任審計、任中經濟責任審計

　　4、實施集團及下屬各公司財務收支和經營成果審計

　　5、參與檢查集團及下屬各公司預算執行情況及考核工作

　　6、完成領導交辦的其他任務

　　任職要求:

　　1、本科學歷,財務、審計或經濟類相關專業;

　　2、三年以上相關工作經驗,具有企業內部審計工作經驗佳;

　　3、專業知識扎實,熟悉財務處理

　　4、注會過三門以上、內審師或國際注冊內審師等相關任職資格

　　注:公司雙休、五險一金入職即交,免費工作午餐、法定節假日、帶薪年假、優厚的節日現金福利,定期體檢,集團內部豪車購車優惠活動等。

　　工作內容涉及全國范圍內出差,如不能接受出差,請勿投遞簡歷。

內審崗位職責10

　　1、負責集團賬務處理、申報情況的匯總和分析;

　　2、內部控制流程、制度的'整理、匯總、審查;

　　3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

　　4、負責專項審計的前期和現場工作底稿，以及審后跟蹤;

　　5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責11

　　1、審計工作

　　1.1對公司信息系統和it環境進行應用控制和it基礎控制審計,工作內容包括測試、撰寫審計發現,并完成改進進度的跟蹤;

　　1.2分析業務數據庫數據,提供審計依據;

　　1.3分析基礎架構和網絡配置,提供信息安全方面審計;

　　2、協助部門完成對內部控制委員會和董事會的匯報工作

內審崗位職責12

　　內審主管職位要求

　　1.本科及以上學歷，財務、法律、營銷、供應鏈、生物等相關專業；

　　2.4年以上相關工作經驗，審計、監察管理工作經驗，有四大、藥企工作經歷優先；

　　3.具備較強的分析、判斷、溝通能力及較強的語言文字表達能力；

　　4.具備高度敬業精神、團隊意識和抗壓力；

　　5.精通本領域國家法規、審計準則和會計理論及內部流程。

內審崗位職責13

　　1、掌握等級醫院評審標準及實施細則，通過學習培訓了解醫院等級醫院評審工作程序，具備相關基本知識。

　　2、按等級醫院評審實施細則和科室實施方案開展自查工作。

　　3、按照評審檢查表每月完成科室自查工作并記錄，對科室存在的問題及時向科主任書面報告并提出改進措施、存檔。

　　4、記錄上級部門和專家評審小組的.評審結果，對不符合項目制定整改措施，優化流程并落實實施，做到持續質量改進，以書面報告形式上報等級醫院評審辦公室。

　　5、接受上級部門和專家評審小組對持續改進效果的跟蹤評價與驗證。

　　6、負責組織培訓科室成員學習各項相關制度、職責、流程，模擬個案追蹤和系統追蹤法檢查培訓內容落實及知曉情況，做好記錄。

　　7、負責科室內質量管理體系運行工作的指導和監督。

　　8、內審員工作業績做為科室質量管理考核、年度評優的依據之一。

　　9、參加醫院各項內審員培訓工作，完成其他有關評審工作。

內審崗位職責14

　　內審總監崗位職責:

　　1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調查、經濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;

　　2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;

　　負責與被審計單位進行溝通,聯系安排現場工作事宜、組織協調工作小組成員進行現場工作;

　　具體實施審計工作,承擔審計項目經理職責,領導審計小組高質高效完成審計任務,出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;

　　3、參與部門內部管理工作:協助完善、修訂內部審計管理標準、規范審計工作作業流程;根據公司總體發展規劃,起草年度審計計劃并提交內審總監審閱;參與審計團隊建設,包括組織開展各類相關培訓、團隊人員成長等。

　　4、配合外部審計機構進行審計:協助建立和維護與外部審計機構的`長期合作關系;配合、協調外部審計機構進行必要的調查取證工作、保證其工作順利開展;

　　5、完成部門領導交辦的其他工作。

內審崗位職責15

　　1、對經營活動及相關事項的合法性、合規性進行審計評價及監督;

　　2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

　　3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

　　4、對公司內可能存在的`舞弊行為進行審計評價及監督。

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