內(nèi)部審計的崗位職責

時間：2023-03-29 18:32:07 崗位職責我要投稿

內(nèi)部審計的崗位職責通用

　　在現(xiàn)在的社會生活中，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編整理的內(nèi)部審計的崗位職責通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

內(nèi)部審計的崗位職責通用

內(nèi)部審計的崗位職責通用1

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結(jié)論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內(nèi)部控制實施有效性測試;

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風險進行識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;

　　4、完成部門交辦的其他工作

內(nèi)部審計的崗位職責通用2

　　1、負責所分工具體審計項目的實施，確保工作進度和質(zhì)量。

　　2、負責審計工作底稿的.編制和歸檔，收集審計證據(jù)，確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

　　3、負責審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析，并提出合理的審計建議。

　　4、負責審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

　　5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

　　6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的崗位職責通用3

　　1、在財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理的指導下，與各部門溝通最終確定財務(wù)內(nèi)部控制手冊內(nèi)容;

　　2、完成內(nèi)控手冊相關(guān)表單的.設(shè)計;

　　3、結(jié)合最終定版的公司內(nèi)部控制手冊內(nèi)容確認OA、ERP系統(tǒng)作業(yè)流、審批流;

　　4、收集各部門反饋的內(nèi)控執(zhí)行中的問題并上報;

　　5、維護內(nèi)控手冊;

　　6、日常督促各部門按照內(nèi)控手冊要求執(zhí)行;

　　7、按內(nèi)部控制流程要求對各部門業(yè)務(wù)進行內(nèi)部自查、內(nèi)部審計，并將自查結(jié)果形成工作底稿匯報;

　　8、配合外部審計人員完成公司內(nèi)部控制審計。

內(nèi)部審計的崗位職責通用4

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據(jù)，為企業(yè)運營提供服務(wù)

　　4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的'真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

內(nèi)部審計的崗位職責通用5

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務(wù)情況;

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會計調(diào)賬;

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題;

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術(shù)，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務(wù)資料;

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務(wù)數(shù)據(jù)，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告;

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的`財務(wù)問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等;

　　8、完成領(lǐng)導交代的其他事務(wù)。

內(nèi)部審計的崗位職責通用6

　　1、負責組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

　　2、負責審計項目方案的`審核與執(zhí)行，編制審計審計等;

　　3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

　　4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

　　5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系，配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計的崗位職責通用7

　　1、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

　　2、制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況，并提供咨詢意見;

　　3、能夠獨立負責并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責任審計和其他專項審計等審計項目，包括：制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

　　4、能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論，簡單扼要闡明關(guān)鍵問題，并對提出的'問題提出有意義的見解;

　　5、能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

　　6、監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

　　7、擁有定期收集并整理當期審計發(fā)現(xiàn)的意識，并向高級管理層匯報;

　　8、擁有團隊協(xié)作意識，與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識，從而使得團隊得以成長。

　　9、完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的崗位職責通用8

　　1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，制訂審計計劃;

　　2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

　　4、審計公司資金使用情況;

　　5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的`落實。

內(nèi)部審計的崗位職責通用9

　　1、負責編制公司內(nèi)部審計工作計劃并組織實施;

　　2、實施內(nèi)部審計工作，對各成員公司項目經(jīng)營風險及時預(yù)警; 3、負責配合上級對各成員公司及所屬項目開展審計工作;

　　4、負責檢查所屬企業(yè)審計結(jié)果的落實和執(zhí)行情況，督促相關(guān)被審計單位整改;

　　5、負責公司內(nèi)控體系建設(shè)，對風險點進行評估、預(yù)警及應(yīng)對。

內(nèi)部審計的崗位職責通用10

　　1、開展各項目工程進度、質(zhì)量管理的審計工作;

　　2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的.審計工作;

　　3、開展生產(chǎn)及相關(guān)大型設(shè)備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

　　4、負責對項目工程管理真實性、合規(guī)性復核，對影響經(jīng)營的重大風險作出預(yù)警并全過程監(jiān)督;

　　5、配合部門負責人開展集團的提質(zhì)增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設(shè)、監(jiān)督等工作。

內(nèi)部審計的崗位職責通用11

　　1、負責制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

　　2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

　　3、負責公司相關(guān)的制度的收集、歸檔，審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性，編制內(nèi)控審核報告;

　　4、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的`執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

　　5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

　　6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

　　7、完成公司交辦的其他工作。

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