備品備件管理提升方案（精選14篇）

　　為了確保事情或工作扎實開展，通常需要提前準備好一份方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進度等方面進行安排的書面計劃。那么方案應該怎么制定才合適呢？以下是小編幫大家整理的備品備件管理提升方案，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　備品備件管理提升方案 1

　　一、倉庫管理

　　1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

　　2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。

　　3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

　　4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的.分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員。

　　二、入庫管理

　　1 、物料進庫時，倉庫必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

　　2 、入庫時，倉庫必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

　　3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

　　三、出庫管理

　　1 、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

　　2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記。

　　3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

　　4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

　　備品備件管理提升方案 2

　　第一章：總則

　　第一條：為使倉庫管理工作規范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務，結合本公司的具體情況，特制訂本制度。

　　第二條：倉庫管理工作的任務：

　　（一）根據本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

　　（二）做好物資的保管工作，據實登記倉庫實物電腦臺賬/手工賬，及時按照所需采購進貨，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、物相符。

　　（三）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協助做好陳置物資的處理工作。

　　（四）做好倉庫安全保衛、防火及衛生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。

　　第三條：倉庫所有產品出庫嚴格遵循“見款發貨”，如需白條出庫，需要得到上級領導審批。

　　第四條：本規定適用于公司所有部門的工作人員。

　　第二章：入庫管理規定

　　第一條：采購物資抵庫后，倉庫入庫管理者要按照已核準的“訂貨單”和“送貨單”仔細核對物資的品名、規格、數量及外包裝是否完好無損。核對無誤后將到貨日期及實收數量填記“入庫單”并及時反饋在庫存群。與此同時記錄詳細的入庫統計，并及時錄入發貨系統。

　　第二條：如發現單貨不符、外包裝破損或其他質量問題，要及時向上級反映，同時通知相關負責人進行鑒定處理。（拍照反饋破損程度，統計破損數量，如果是物流方原因需要追責）原則上單貨不符的物資不得接受，如經過和相關負責人確認后，確認收下該批次物資，倉庫人員要及時告知上級，并于單據上注明實際收貨情況。

　　第三條：物資抵庫但倉庫部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，倉庫人員應先電話洽詢相關采購人員，確認無誤后驗收入庫。

　　第四條：發生退貨產品時要審核“退貨單”或有關憑證，認真記錄退庫或退貨產品數量、質量狀況。退庫或退貨產品要單獨存放，如可重新銷售應優先出庫。

　　（一）退貨產品有良品及不良品的區別，如良品退貨，貨物保持完好無損不影響二次銷售的狀態，否則倉庫拒絕收貨；不良品收貨則必須與相應單據相符。

　　（二）倉庫收到退貨時，必須及時反饋，客服第一時間給客戶處理；到付產品出現拒收退回時第一時間聯系相關人員進行解決處理。（退貨入庫需要登記表格，確認是否可以二次銷售，如若可以，做退貨入庫單，不可以則計為報損）

　　（三） 收到客戶退貨，產品未拆封，不影響二次銷售時，需要在軟件系統中做退貨入庫。

　　（四）保管員依據單據錄入倉庫賬。對于使用單位退回的物資，倉庫人員要依據退庫原因，研判處理對策，要立即通知相關人員處理。

　　第三章：出庫管理規定

　　出庫原則：見款發貨，實事求是

　　1.訂單處理

　　1.1 所有的出庫必須有付款成功記錄作為發貨依據。

　　1.2 接到客戶訂單或出庫通知時，客服需要準確的備注，其次根據物流包裝箱進行拆分/合并訂單打單員進行單據審核（檢查單據的正確性），審核完畢后，通知倉庫安排出貨。

　　1.3 當遇到問題單時，一定是先核實清楚再進行處理，不具備處理能力時及時聯系相關人員。

　　1.4 訂單出庫時，遵循訂單備注。

　　2.發貨

　　3.1 發貨人員依據發貨物流單核對出庫產品種類/數量贈品等（如存在任何異議隨時和打單員進行溝通）在整個打包過程中，檢查無誤打包包裹，有序存放。

　　3.2 發貨人員按照快遞單將每單貨品依次出庫，并核對出庫產品品類、數量、贈品等。

　　3.3 快遞每日收貨時，一定要進行核對發貨數量，做好出庫記錄。

　　4.盤點

　　4.1 所有的貨物每個月必須大盤一次（包含所有包材），盤點確認無誤后簽字存檔。

　　4.2 針對每天出庫的產品進行盤點，并對其他產品的一部分進行循環盤點，以保證貨物數量的準確性。

　　4.3 每天出庫產品以及剩余庫存都需要按時盤點，填寫盤點表。

　　4.3 盲盤：給盤針對每次盤點，倉管人員打印盤點表，包括產品結存數量，交點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數量。

　　將盤點表交于統計庫存人員，進行數量的匹配，如有數量的差異，需重進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。

　　如有差異，需進行核查，如發現有收發貨錯誤的，需及時聯系客戶，是否能挽回損失，無法挽回的損失，按照處罰辦法辦理。

　　5.倉庫日常管理

　　“三高一低”（提高庫存準確率，提高揀貨包裝效率，提高倉庫面積利用率，降低發貨差錯率）

　　第一條：辦理出庫時要認真審核“出庫單”或“領用單”，核查出庫批準手續是否齊全，嚴格依據所列項目辦理出庫，并核簽有關單據。發現計算有誤時要立即通知人員更正后發貨。

　　第二條：發放物資時要堅持“推陳出新、先進先出、按規定供應、節約”的原則，發貨堅持一盤底、二核對、三發貨、四檢數。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫。（特殊單需要破損產品，下單時會備注清楚，依照備注進行發貨。）對貪圖方便，違反發卸貨原則造成物資破損、大料小用、優材劣用以及差錯等損失，倉庫人員負經濟責任。如遇包裝破損，又是急需用品，需與要下單人聯系，確認之后才能發貨。

　　第三條：打包人員在打包時要根據貨物的輕重大小進行排放。由于打包質量直接導致貨物受損，相關人員要受經濟懲罰。

　　第四條：出庫時要認真查抄出庫產品數量以及物流統計（到付/寄付），核對當日庫存。

　　第四條：做好倉庫與采購、銷售環節的銜接工作，在保證經營供應、管理需要等合理儲備的前提下，力求減少庫存量同時保證充足的庫存。

　　第五條：定期進行庫存物資結構與周轉分析，及時上報預警信息，協助做好報損、報廢和陳置物資的處理工作。

　　第四章：物資儲存保管規定

　　第一條：物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效使用倉庫面積。

　　第二條：物資堆放的原則是：

　　（一）本著“安全可靠、作業方便、通風良好”的原則合理安排位置和規定地距、墻距、垛距、頂距。

　　（二）按物資品種、規格、型號等結合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到過目見數、作業和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。

　　第三條：根據產品類別以及劃分區域、生產日期、儲備定額進行存放。

　　第四條：庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。

　　第五條：倉庫盡可能及時核對庫存數量賬，每日根據出入庫憑單及時登記核算，月終結賬和實盤完畢后與財會部門對賬。

　　第六條：經常進行盤點，做到日清月結，按規定時間編報庫存日報和庫存月報。每月必須對庫存物資進行實物盤點一次，并填報庫存盤點表。發現盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調賬。

　　第七條：倉庫環境衛生要每日清掃并作好保持工作，每次作業完畢要及時清理現場，保證庫容整潔。

　　第八條：做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預防內容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。

　　第九條：確實做好安全保衛工作，嚴禁閑人進入庫區。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員按規定進行盤查和登記，快遞員上門提貨的人員可在一旁等候。

　　第十條：確實做好防火安全工作，庫區內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業。對庫區的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。

　　第五章：處罰辦法

　　第一條：倉庫全體：嚴格按照倉庫管理規定做好本職工作，維護和管理好各種搬運工具，加強學習，不斷提高自身素質。

　　第二條：發貨員：嚴格按要求整理貨品、配貨、保證貨品區的貨品擺放整齊有序,定額儲存，做好標識。

　　A： 如果在盤點中發現由于商品管理員的管理不當，造成實、賬嚴重不符的現象，將給予管理員每次罰款100元的處罰，倉庫主管則每次罰款200元的處罰。

　　B：在配貨的過程中，由于發貨員的不認真，發現有嚴重的錯發現象，影響了實際庫存以及客戶體驗感，每次處以30元罰款。訂單備注正確，打印無誤，未按照要求發貨，高價貨物低出無法追回時，發貨人員需處以補差價賠償。

　　第三條：打單員：嚴格按照進、出倉程序制作各種單據,保證制作的各種單據以及輸入電腦的數據準確無誤、資料存放整齊有序。

　　如果在月尾的工作總結中發現、由于打單員工作的不認真仔細造成了賬務的混亂，將給予打單員每次50元的處罰，在出貨的過程中如果由于打單員的工作不認真、單據制作上出現嚴重的錯品、錯數的現象影響了包裝發貨的將給予打單員以下處罰：

　　A：錯品每次罰款20元；B：錯數每次罰款30元。

　　第四條：倉庫主管：嚴格按照工作流程及管理規定進行收、發貨品，不定時的對不正常庫存進行上報及示警。

　　A：如果在收貨的過程中由于工作不認真發現了收入庫存的貨品有誤，影響了庫存的正確性、將給予每次20元的處罰。

　　B： 發貨的.過程中由于工作不認真，貨品發出后出現錯品、錯數的現象將給予每次20元的處罰。

　　第五條：倉庫主管：嚴格執行公司各項管理規定，按照上級部門的工作要求，做好倉庫的整體管理工作，完善各項規章制度。不定時的抽查下屬各員工的實際工作情況，跟進貨品進、出的實際情況。

　　如果在工作中出現以下情況，將給予倉庫主管以下處罰：

　　①進、出貨品出現錯品、錯數影響庫存的每次給予罰款50元。

　　②在發貨的過程中如果出現貨品發出后有多發的現象每次給予主管罰款按成本金額的30%。

　　③貨品發錯地方的現象每次給予罰款50元。

　　④盤點結果出現嚴重差異的現象給予主管50-200的處罰。

　　第六條：打印出庫單據

　　打印發貨時：如果出現多次打印導致產品多發貨，無法追回時需要按照客戶訂單原價賠償。

　　攔截物流單時：客戶當天購買發完貨又申請退款時，客服會告知打單員進行攔截發貨，如通知已攔截成功，但貨物丟失時，需要及時找快遞進行索賠，未果，則照價賠償。

　　第七條：倉庫打包發貨：

　　如因倉庫打包人員，未經核查，導致多發貨，無法追回時需要按照客戶訂單原價賠償；

　　訂單備注正確，未按照要求發貨導致漏發的3次以上計入績效考核；并處以50元罰款。

　　訂單備注正確，未按照要求發貨，高價貨物低出無法追回時，補差價賠償。

　　3. 當遇到無法核實人員責任的貨品但是卻為丟貨，有關人員照價賠償。

　　4. 當出現錯發，經溝通產品追回時：

　　客戶不愿承擔快遞費用時，核實情況：如因訂單備注出錯，則客服承擔；如因打單出錯，則打單員承擔；如因發貨原因，則發貨員承擔。

　　第八條：如因個人原因，造成公司重大損失，根據事件的嚴重程度，給出相應的處罰辦法。

　　第六章：庫管人員工作要求與紀律

　　第一條：嚴格履行出入庫手續，對無效憑單或審批手續不健全的出、入庫作業請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。

　　第二條：妥善保管出入庫憑單和有關報表、賬簿，不可丟失。

　　第三條：做好保密工作。

　　第四條：倉庫人員調動工作時，一定要辦理交接手續，由上級監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。

　　第五條：監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

　　第六條：做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。

　　第七條：做好倉庫所使用的工具、設備設施的維護與管理工作。

　　第八條：做到四“檢查”：

　　（一） 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　（二） 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其他不安全隱患。

　　（三） 經常檢查庫內濕度，保持通風。

　　（四） 檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

　　第九條：嚴格遵守倉庫工作紀律：

　　（一） 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

　　（二） 嚴禁酒后值班。

　　（三） 嚴禁無關人員進入倉庫。

　　（四） 嚴禁未經部門主管同意涂改賬目、抽換賬紙。

　　（五） 嚴禁在倉庫堆放雜物。

　　（六） 嚴禁在倉庫內存放私人物品。

　　（七） 嚴禁私領、私分倉庫物品。

　　（八） 嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。

　　（九） 嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

　　（十） 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。

　　第十條：未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，相關負責人需要承擔相應的責任。

　　第七章：附則

　　第一條：以上公司規定，如有觸犯，按照本制度執行處理。涉及非本制度內且實際犯錯情節嚴重者，則按照實際情節經由上級評定進行處理；

　　第二條：本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規定以本制度為準；

　　第三條：本制度自頒布之日起施行。

　　備品備件管理提升方案 3

　　一、在日常工作中

　　1、首先注意服裝和儀表方面，利落大方。不隨便穿與工作不符的衣服鞋帽等。

　　2、在客戶接待方面，要及時給客戶倒水，并且及時續杯，給客戶一種親切感，從而促進我公司的銷售。

　　3、文件的整理和歸檔，把各種合同，文檔等進行分明別類并貼好標簽，以便于查看，做好報刊、文件等的發放。并協助公司的人員做好資料的收、寄工作。

　　4、對倉庫進行定期的清潔與保養。

　　5、做好及時接進電話的工作，并轉給相應的工作人員。在接電話的時候注意禮貌用語。

　　6、做好各部門的做好各部門服務：加強與各部門之間信息員的聯絡與溝通，系統的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內部及時準確的傳遞到位。

　　7、及時完成領導交給的各項任務，不偷懶不拖拉。

　　8、發布招聘消息，協助人事主管做好招聘工作。

　　9、做好文書工作，及時完成領導交給的各鄉文稿工作，學習各種寫作材料，定期上交公司報表。

　　二、在倉庫管理方面

　　倉庫管理是一項細致的.工作。在有銷售人員對服務器的配置進行更改時，及時做好修改工作，并在相應的機器上貼好標簽。在有銷售人員出貨的時候，嚴格按照出庫單子上面的步驟進行，在以前的工作中就是沒有重視這一點，導致自己的工作出現了紕漏。因此在新的一年里，自己在這方面要更加的注意。在完成一單銷售之后要及時的對客戶的信息進行歸檔，以方便我們的二次銷售和客戶的聯系，與客戶達成一種長期合作的關系，使我們的渠道更加擴大化，多面化。后期及時做好追蹤工作，知道貨物的動向，及時反映給銷售人員或者客戶。做好一星期對庫存進行一次整理和盤點，實際庫存和賬上庫存沒有任何偏差，一個月與會計做一次核對，確保庫存的完整和準確無誤。

　　在以后的工作道路上，自己要做，要學習的還有很多，只有擁有一顆對工作熱情的心和一個積極向上的工作態度，才能不斷的成長。公司給自己提供了一個很好的工作平臺，就要去努力提升自己的工作能力，加強業務水平和自身的修養。踏踏實實的做好工作，為公司做出更大的貢獻，實現自我價值！

　　備品備件管理提升方案 4

　　一、目的：

　　1、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

　　2、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

　　二、適用范圍：

　　適用公司各項目部倉庫管理崗位人員。

　　三、總則：

　　為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

　　2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

　　3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

　　4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬。

　　四、倉庫管理制度

　　1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

　　2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

　　3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

　　4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。

　　5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

　　6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。

　　7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

　　8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

　　9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

　　10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

　　11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

　　12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

　　13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。

　　14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。

　　15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

　　16、單據簽字注意事項：

　　（1）入庫單、驗收單、必須要有收料員、班組簽字；

　　（2）項目部開具出庫單必須有領料班主、負責人簽字；

　　（3）送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；

　　17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：

　　（1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

　　（2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。

　　（3）不合格單據及驗收圖一律不能通過審批。

　　18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。

　　19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

　　20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。

　　21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。

　　22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。

　　23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

　　24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

　　五、采購—入庫基本流程

　　采購—入庫基本流程：材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

　　六、倉庫物料管理流程

　　（一）驗收流程

　　（1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的`現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

　　（2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。

　　（3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

　　（二）入庫流程

　　（1）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。

　　（2）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

　　（3）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。

　　（4）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。

　　（5）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。

　　（6）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物資接受，并妥善保管。

　　（7）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。

　　（三）出庫流程

　　（1）出庫原則“先進先出”；

　　（2）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。

　　（3）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。

　　（4）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

　　（5）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。

　　（6）出庫流程圖：

　　（四）物料調撥流程

　　（1）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。

　　（2）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。

　　七、庫存盤點

　　1、倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

　　2、盤點過程中需要其他相關部門配合，應予以配合。

　　3、盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

　　4、盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

　　5、盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

　　八、倉庫管理員工作職責

　　1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

　　2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

　　3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

　　4、認真做好倉庫報表、工程項目竣工材料決算表工作。

　　5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

　　6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

　　7、認真做好倉庫發料工作。先進倉的料先發，舊廢料根據實際情況合理利用。

　　8、認真做好退庫工作及工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

　　9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

　　10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

　　11、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

　　12、有責任提出倉庫管理的合理建議。

　　九、倉庫人員的工作態度及作風

　　1、倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

　　2、倉庫工作人員要求做事細心、認真、負責、誠實，優良好的團隊意識及職業道德。

　　3、對于上下級下達的工作任務要按時按質完成。

　　4、對其他的工作制度和行為依據公司其他規定為準。

　　備品備件管理提升方案 5

　　一、目標

　　建立設備管理體系，逐步實現計劃維修，提高設備效率;最終實現全面計劃維修，設備零故障，設備效率接近100%。

　　二、現狀

　　1.維修人員不足，現有維修人員熟練工4人，學徒工2人，現有設備252臺，平均每人42臺，平均每個熟練工63臺;同時，維修人員兼顧技改工作，維修壓力極大。

　　2.設備改造情況，臨時改造較多，重復改造頻繁，浪費大量人力物力，給本不充分的維修人員造成極大壓力。

　　3.車間編號混亂，如現有車間編號有老5車間、新5車間等，為設備資料歸檔整理帶來不便。

　　4.資料缺乏，現有設備維修記錄僅有維修設備名稱，生產記錄對設備管理體系完全沒有參考價值。較多舊設備缺乏說明書、備品備件清單等資料。同時由于工藝不斷改進，導致設備更新快，設備更新同時，資料更新受人力限制無法保證及時更新，造成設備管理進一步混亂。

　　5.設備調撥情況，設備調撥頻繁，但缺乏相應記錄與管理條例。

　　6.維修情況，設備維修目前完全被動維修，設備巡檢沒有起到應有的效果。設備沒有定期檢修時間。

　　7.維修現場衛生，機修室物品擺放混亂，維修現場混亂。

　　8.工具，工具擺放混亂，工具借用缺乏相關記錄，未經同意私自取用工具現象嚴重。

　　9.部門內部溝通情況，缺乏溝通，當班未完成工作下一班沒有繼續進行的情況較多。

　　10.部門間溝通情況，多數采用口頭溝通，尤其對于需要停產進行維修的'情況沒有相應依據。

　　11.考核情況，缺乏量化考核，工作量、工作質量與工資不成比例;維修人員普遍工資較生產工人偏低。

　　12.監督情況，對于內部，中、夜班缺乏監督;對于外部，缺乏對設備規范操作、設備衛生等與設備相關方面的監督。

　　13.設備事故情況，對于設備事故，沒有追究相關人員責任，事故發生后沒有組織相關人員通報事故發生原因、發生過程、杜絕類似情況發生的方案等。

　　14.廢舊設備，報廢設備未能及時處理，未報廢但閑置設備缺乏保養。

　　15.設備衛生情況，設備衛生狀況極差，進一步加劇設備腐蝕。

　　三、工作計劃

　　針對現有情況，規范設備管理

　　1.建立相關管理制度，包含固定資產、預防性維修、工具、備品備件、潤滑、能源、外協加工、設備事故、電氣、零星保溫、設備衛生、設備改造、設備資料共計13項。

　　2.整理現有設備資料，在維修過程中逐步補充缺乏的資料。

　　3.杜絕口頭交接，采用書面交接，做到交接有據可查。

　　5.規范機修室物品擺放位置，維修現場衛生主要由車間進行監督，設備部隨機抽查維修現場衛生。對工具上鎖管理，規范工具借用。

　　6.由生產、技術、設備等部門聯合成立專家組，對于設備改造進行充分論證，避免盲目、重復改造。

　　7.規范設備維修記錄。

　　8.建立量化考核制度，監督制度以定期檢查為主，隨機抽查為輔;加強管理文件執行力度。

　　9.加強設備巡檢及保養。對報廢設備分為徹底報廢和拆除零件備用部分報廢進行區分，對拆除零件備用設備應及時將零件轉交倉庫保存;對在用設備和閑置設備加強保養。

　　10.定期召開設備例會，通報考核情況、事故情況、維修情況等。

　　11.建立潤滑圖表。定點、定時、定人進行設備潤滑工作。

　　12.建立現場標識。如操作屏按鈕標識、電控柜線路圖、管道標識等。

　　13.建立維修檔案，操作、維修指導書。例行檢查和設備巡檢過程中根據操作指導書檢查違規操作。

　　14.初步推行計劃維修，加強對突發事故處理，排除設備隱患，定期上報設備情況。

　　15.加強備品備件管理，控制維修費用。優先使用庫存零件和報廢設備拆除零件。

　　16.全面推行計劃維修、保養、潤滑等工作。

　　四、需公司支持工作

　　1.增加維修人員，尤其是熟練維修工，同時提高維修人員待遇

　　2.定期對設備衛生、設備操作規范、設備安全隱患等進行檢查

　　3.組織設備事故分析，并對事故進行通報

　　4.生產操作記錄需填寫設備異常現象，而非單純記錄停機時間

　　5.定期停產劃分出停機檢修時間。停產檢修前由設備部上報計劃檢修內容。

　　6.規范車間編號。

　　7.對生產操作工進行必要的設備培訓，杜絕違章操作，同時能夠完成簡易的維護，對簡單故障能夠自行排除

　　五、重點難點

　　1.制定相關管理制度，如技改、固定資產、設備潤滑、備品備件等管理制度，并加強管理制度執行力度。管理制度是考核方案執行的依據。

　　2.建立計劃維修所需基礎資料，如設備技術資料、備品備件清單、作業指導書、潤滑圖表等。由于工作量大，需逐步進行。

　　3.加強部門內外協作，對于內部，部分工作當班無法完成需交下個班完成的情況需加強交接;對于外部，由于推行工作中涉及其他部門事務，如設備衛生檢查、設備改造論證、設備事故通報等，因此需要其他部門配合。鑒于目前采用口頭交接居多，推行難度較大。

　　4.明確責任，對內明確人員責任，保證考核執行;對外明確責任，尤其對于設備事故需明確事故原因，確保事故不重復發生。

　　5.目前只有部分國際先進企業能夠做到設備零故障，設備零故障只能作為一個長期目標來實行。

　　6.推行設備管理后，由于所有交接均采用書面交接，部分操作略顯繁瑣，因此推行阻力較大。

　　備品備件管理提升方案 6

　　為了加強項目部機械設備、車輛的管理，提高機械設備、車輛的完好率，利用率，以滿足施工生產的需要，特制定以下規定。

　　一、機械設備、車輛的使用：

　　1、機械設備、車輛的使用必須貫徹“管用養修相結合，人機相對固定”的原則，實行定人，定崗責任制，對多人操作，多班作業的.機械設備應有一名機長，建立機長負責制，中、小形機械設備，實行機手負責制。

　　2、未經培訓合格的人員，一律不準上崗操作，嚴禁無證駕駛車輛（含機動施工機械），嚴禁將主要機械設備交給民工操作。

　　3、機長由項目部任免，機長可享受機長津貼。

　　4、司機行車補貼，機械粉塵作業補貼按公司文件有關規定執行。

　　二、操作人員的崗位責任制：

　　1、機械設備操作手，汽車駕駛員，必須服從生產調度或機務部的工作安排，嚴格執行安全技術操作規程，嚴禁酒后操作機車，確保安全生產、保證施工質量，努力降低能耗等指標。

　　2、認真做好機車日常維修保養工作。開機前要認真檢查各部位螺絲的松緊，掌握潤滑、燃油、冷卻水等是否正常，停機后要進行清洗保潔檢查，停靠整齊有序，保持機況良好整潔、不得亂拆零部件及附屬裝置等。

　　3、實行多班作業交接班制度。交班時要將機車的運轉記錄情況向接班人員交底，保證交接手續齊全。

　　4、堅持每周例行一級保養一次的制度，例行保養為4小時，一般在星期六進行，如工作繁忙可利用工余時間進行。當承包作業時，由承包組負責人安排保養。不得弄虛作假，保養日期記錄和月檢表上交機務，如發現未進行或保養不好，機務有權進行處罰。

　　5、汽車的使用實行派車單制度。由機務或調度或辦公室統一調派車輛，司機憑派車單出車。

　　6、機械車輛除非項目部安排，否則任何人均不得擅自操作，一經發現，機務或安全員有權進行處罰。

　　7、機車操作手原則上實行定人、定機、定崗的“三定”制度，如有工作需要可由調度靈活安排。

　　8、操作手未經任何人安排，不得擅自將保管的機車交由他人操作或私自使用。否則，當事人、機車保管人要負全部責任和賠償一切經濟損失。

　　9、操作手如違反安全技術操作規程，造成機損事故或安全事故，視受損程度，情節輕重，實行“三不放過”的原則，并按公司有關規定進行處罰。

　　10、汽車、機動斗車、吊機、攪拌站、發電機等機械設備，由機務或班組安排固定操作手，按機號操作使用、保養，未經許可不得擅自調換。

　　11、操作手對保管的機車，需及時準確填寫運轉記錄（用炭素墨水填寫）每月25日交機務統計上報。

　　12、機動斗車、吊機、裝載機，未經領導或調度或機務部安排，任何人不得開離工地現場，不得作交通工具使用，嚴禁在施工現場、上下班任意載人，如發現按違規處罰。

　　13、積極搞好節能工作，對車輛和施工機械，實行能耗考核。對超耗的設備操作手要書面報告原因，交機務分析，實行節有獎、超要罰。

　　14、操作手要努力鉆研技術，做到一專多能，做到“五懂”（懂構造、懂原理、懂性能、懂用途、懂用油常識）、“三會”（會操作、會日常保養、會排除故障）。

　　15、操作手必須積極參加紅旗設備競賽活動，機務組織進行考核，被評為紅旗設備者按規定給予獎勵。

　　三、機械設備、車輛的維修保養：

　　1、機械設備、車輛配件由機務部門計劃，物資部門負責采購、機修人員領用，并注明機車編號，每月25日由材料部轉送領料單一聯交機務以便單機核算。

　　2、修理工必須服從機務、調度安排，做到急工程所需，對機械故障及時排除，保證質量。

　　3、機械設備二保、三保、大修由機務計劃安排，要送出外修的機車，由機務選廠分管副經理同意，定出修理項目、修理級別、預算修理費，修理結束后，要由機務技術員檢驗出廠，對內部維修保養的機械設備車輛，由機務技術員負責檢驗及驗收。

　　4、汽車在途中發生故障，需要進廠修理并要更換部件總成時，要及時報告項目部有關領導或機務部。

　　5、新機械進場及機械的轉移安裝，修理工、操作手要積極配合機務技術人員安裝調試。

　　6、機械設備配置給分項項目組、承包組使用。在機械設備需要維修時，項目組、承包組要積極派人配合修理。

　　四、獎懲制度：

　　年終考核對設備管、用、養、修做得比較突出的操作手給予一定獎勵，對做得差的操作手給予處罰。

　　備品備件管理提升方案 7

　　20xx年是公司“標準化年”，將各方面的工作推上更高一個臺階，嚴格制定各項作業標準并認真執行。本著做對事，事做對的原則，步步穩健、事事入扣，加強人員的培訓和學習，提高生產團隊的整體素養。

　　一、班組建設

　　1、團隊資源整合，將合適的人放在合適的崗位，讓人盡其才、物盡其用落到實處，逐步實行年輕化、知識化、專業化。

　　2、管理團隊根據其20xx年的工作績效實行微調和變動，加強管理團隊的梯隊建設。實行內部崗位競聘

　　二、計劃執行

　　今年在旺季到來之前，我們對生產部xx年旺季生產產能與xx年實際生產情況做出了對比分析，對旺季每一個月的生產量、人力負荷、存在風險都做出了詳實的預估，并對其決定因素采取了相應的措施，確保計劃達成。

　　三、體系建設

　　1、新制定設備點檢管理表格，使其更符合設備管理現狀要求；

　　2、推進6S現場管理，強力推行目標體系、日清體系、激勵體系。

　　3、與各工段簽訂了《設備管理目標責任狀》，并嚴格實施。打破做好做壞一個樣吃大鍋飯的格局，持續推進TPM自主維護建設與完善工作。

　　三、設備改造

　　1、xx整套自動化流水線設備的.設計與定制；

　　2、xx輸送帶、精選機的設計與定制；

　　3、xx烘房新建項目；

　　4、自動包裝設備引進，色選機設備的'引進。

　　四、設備能源改善項目

　　1、鍋爐水磨除塵水的循環利用；

　　2、各車間清洗水的重復利用；

　　3、鹵水濃縮項目；

　　4、多功能蒸汽回水的回收利用。

　　五、能力和意識培訓

　　為增強設備管理組織能力，強化點檢技能，以及滿足6S管理目視化要求，擬安排以下培訓目錄。

　　備品備件管理提升方案 8

　　一、產品及其市場形勢分析

　　由于國民經濟宏觀調控的影響，基本建設投資受到抑制，因而對工程機械的市場要求也帶來一定的沖擊，與其相關的產業如液壓件的產銷自然也受到牽連。膠管扣壓機系列產品作為液壓設備重要零部件之一——液壓膠管的加工設備，其銷售市場隨工程機械銷售市場的變化而變化，應該也呈現一種下降的趨勢，但由于相對于主體設備銷售的滯后性，加上前兩年經濟升溫時銷售的液壓設備陸續進入維修期，液壓膠管的更換與加工制造卻是方興未艾。因此，膠管扣壓機系列產品當前的銷售形勢并不十分嚴峻，這就為我們目前拓展市場，強化營銷提供了一個契機。

　　同時還要看到，膠管扣壓機系列產品的國際市場很有拓展空間，由于我們的產品設計先進，質量好，價格低，加上公司與中南大學掛鉤所形成的品牌優勢，產品在國際市場上具有相對強大的競爭力，有希望占有一定的國際市場份額。

　　但是，扣壓機畢竟只是一種工具型的小型設備，它的用戶鎖定在液壓膠管總成的生產商和部分維修商，相對于大部分機械產品來說，它的目標市場較為窄小，而且它的使用壽命長，整機更換率低，這些產品質量優點同時卻又成為該產品營銷方面的不利因素。

　　因此，制定一個切實可行的營銷計劃，使公司今年銷售額成倍增長，讓銷售業績躍上一個新臺階，是需要我們認真考慮和精心策劃的。

　　二、營銷基本目標

　　今年公司年銷售收入要求達到400萬元，力爭實現500萬元。其中膠管扣壓機系列產品計劃完成年銷售收入300萬元（扣壓機200萬元，剝皮機50萬元，切割機50萬元）。其他產品（包括新產品）計劃完成年銷售收入100~200萬元。

　　三、營銷基本思路和具體措施

　　今年營銷工作的基本思路概括說就是八個字：“一抓二開三個目標”。“一抓”，是指抓公司營銷機構的建設；“二開”，指的是做好市場開拓和新產品開發，以求擴大市場占有份額；“三個目標”，是指瞄準三個目標市場，即直接用戶，貿易中間商和國外市場。總的來說，就是要以現有的扣壓機等產品為基礎，以新開發的產品為突破口，立足國內市場，放眼國際市場，努力突現產銷翻番。

　　為實現今年銷售目標，我們打算采取以下具體措施。

　　1.建立健全高效的營銷體制和機構

　　在公司內部，盡快招聘和充實營銷人員，徹底改變營銷部門由兩個“半個人”（即半個楊老師，半個楊江）承擔全部銷售工作的.局面。組建起一支拉得出放得開打得下的營銷隊伍。在公司外部，迅速建立起輻射一個地區范圍的營銷代理網點。在目前我們公司人力、財力、時間都不十分充裕的情況下，使用最短的時間，最少的費用，最小的代價，迅速組建起輻射全國各大地區的銷售網絡，是健全和完善公司營銷機構的重頭戲。

　　另外，在營銷機制上也要有所突破。一是要確立營銷工作在全公司經營活動中的.主導地位，以銷定產，以銷促產；二是要變“坐商”為“行商”；三是要把營銷業績與營銷人員的收入掛鉤，改變銷售人員干多干少一個樣的“大鍋飯”現象；四是要在工資等級上重心偏移，針對許多員工不愿負責銷售，不愿從事營銷工作的狀況，適當提高營銷人員的待遇。

　　2.科學地進行市場定位，選擇和鎖定目標市場，發掘潛在客戶

　　要改變過去守株待兔，坐等客戶來電來函求購的銷售方式，采取選擇目標，主動出擊，用“重炮”轟開客戶大門的做法。利用郵寄產品推介函，郵寄購買意向咨詢函，撥打咨詢電話，發E-mail等等方法，主動向有可能成為我們客戶的企業發動推介產品的攻勢。

　　3.利用媒體，宣傳推介產品

　　今年擬在《工程機械》、《中國機電黃頁》……等媒體和雜志上刊登廣告，以增加企業和產品的知名度。

　　4.利用參加展會之機，宣傳和推介產品，開展營銷業務活動，收集業務信息

　　（1）發送產品樣本

　　（2）發送名片

　　（3）發聯絡函

　　（4）發送定貨單

　　（5）登門拜訪參展、參會的客商

　　（6）演示設備

　　（7）收集競爭對手的資料和情報，做到知己知彼。

　　5.采用現代營銷手段，利用互聯網上公司網頁、郵箱，開展電子商務（擬招聘懂電子商務的銷售員一名）

　　6.在全國范圍內，重點選擇幾個汽車配件市場發送宣傳資料和產品樣本，征召代理商。在可能的情況下，在市場設置門市部，加工膠管和銷售機器。

　　7.設法通過膠管廠掌握膠管大用戶的信息資料，作為我們的目標客戶，學習媒體拉廣告的'手段，推介我們的扣壓機系列產品。

　　8.與新產品的開發同步進行新產品的營銷策劃，提前組織營銷隊伍，當新產品出來后，在第一時間把它推向市場，迅速占領市場份額，爭取當年開發、當年推出、當年實現銷售收入。

　　9.對營銷人員進行技術培訓和營銷業務培訓，提高營銷人員素質和應對客戶的能力。使營銷人員能表現出最好的親和力，能提供最全面最詳盡的咨詢解答，能推出最完善最方便的交易服務，做到讓每一個咨詢者都成為我們的客戶，讓每一個客戶都能得到最滿意的服務。

　　10.建立銷售臺帳和用戶檔案，強化銷售工作的基礎管理。

　　11.利用展會、定貨會、網頁以及政府組織的招商活動，利用政府和外企業的對外交流、出訪等機會，利用海外的親朋戚友，推介我們的企業和產品，努力開拓國外市場。另外，要設法與已有的海外客戶保持聯系，并通過他們擴大對外聯系渠道。

　　12.技術、生產部門要配合營銷，實現扣壓機系列產品成龍配套，做到資料、圖紙、數據一應俱全，便于供銷業務的開展。

　　13.摸索適合我們公司的營銷成本核算、營銷費用預算以及營銷人員收入分配辦法（待遇），鼓勵營銷人員的積極性。同時也要制定出營銷紀律，防止損害公司利益的情況發生。

　　14.利用中南大學的品牌效應和產品本身的技術和質量優勢，結合價格策略、渠道策略和促銷手段，打垮競爭對手，做強做大自己，成為國內扣壓機系列產品的龍頭老大。

　　備品備件管理提升方案 9

　　一、工作思路

　　20xx年的工作思路“保證設備良好運轉，提升設備維修人員素質，強化制度落實和履行崗位職責，全面提升設備管理水平，發揮設備的最大管理經濟效益。”

　　二、具體工作目標

　　（1）設備的完好率達到97%以上。

　　（2）杜絕特大、重大設備責任事故。

　　（3）設備修理費用率符合工廠規定要求，防止設備失修。

　　（4）加強資料的管理，確保其真實性、準確性和實用性。

　　三、主要工作內容和措施

　　1、轉變設備管理思路，由被動事后維修轉變為主動的預防性維修。加強對設備維護保養的管理力度，嚴格落實各項規章制度，根據機器設備近幾年來的使用情況和完好狀況，制定設備的維修保養計劃和當月維修計劃，由專人負責和檢查，按時按級做好機器設備的維護保養工作，定期進行維護保養情況檢測，并認真做好機器設備的`維護保養記錄。

　　2、做好設備各項檢查工作。各車間設備維護人員應根椐設備檢查表做好每日、每周、每月、每年的設備檢查工作，并做好記錄。發現問題及時處理，使設備維護保養真正落到實處。

　　3、設備管理員要經常深入車間生產一線檢查和了解各重要設備的運行情況，跟蹤主要備品配件的庫存和采購情況，督促采購部對主要緊缺配件的采購，檢查車間自制配件的加工制作情況，確保主要配件隨用隨有；檢查和督促車間做好設備的日常維護保養工作，并作技術上的指導，做好安裝檢修、使用、維護、檢查統計一條龍的工作；合理協調生產和設備檢修工作，加強設備的巡回檢查，遇到異常情況及時作出調整。

　　4、加大設備管理考核力度。按照新制訂設備管理考核管理規定，做好新規定的落實和執行，一是組織設備維護人員認真學習和理解新的設備管理考核規定。二是檢查人員在全面檢查的基礎上，每月要加強對重要設備和重點內容的檢查考核。三是根據設備管理實際的需要，不斷補充完善設備考核規定，使之更符合設備管理的規律，以及能更好的促進和提高設備管理水平。

　　5、完善設備管理制度、規定。對現有的設備管理制度進行審核、完善，補充和增加，使設備管理工作不斷適應公司生產經營環境。

　　6、做好設備維護人員的培訓工作,提升培訓質量。

　　一是積極組織選拔優秀人員,參加政府部門組織的技能業務培訓學習。

　　二是做好內部培訓學習，學習設備維護保養知識。

　　三是同專業廠家聯合，對生產過程中操作、維護和出現故障較多的設備，進行專項培訓，重點以操作為主。

　　四是請專業技術人員對設備維護人員進行現場實際操作培訓。

　　五是對參加培訓人員，要求書寫培訓體會，說明學習取得的收獲及對培訓的建議，增強培訓效果，參加培訓學習的人員，要在培訓結束7天內向設備科上交培訓學習心得體會。

　　7、明確資料管理的主體，強化資料管理。要按照工廠要求的模式統一填寫，規范內容，杜絕涂改、數據不真實的情況。

　　備品備件管理提升方案 10

　　一、指導思想：

　　本學期學校教育裝備室工作要緊緊圍繞學校中心工作，在工作中“爭優創先”，認真貫徹落實素質教育，進一步確立學校教育裝備室工作在基礎教育中的重要地位和作用，以發展為第一要務，轉變觀念，強化職能，發揮優勢，圍繞全面推進素質教育，培養學生創新精神和實踐能力，以現代教育技術為載體，促進教育均衡發展，實現優質教育資源共建共享，為辦好人民滿意教育提供條件保障。

　　二、工作目標：

　　1．制定學校教育信息化管理制度，爭創蘇州市教育信息化示范學校，努力推進教育信息化進程。進一步管理、完善學校校園網網站建設，提高網站質量，及時報道國家教育政策和學校教育動態，及時對外宣傳學校教育、教學所取得的成績，使網站成為老師交流辦公的地方，是學校、老師、同學和家長聯系的好地方。實現優質教育資源共享。

　　2．積極推進我校圖書館、實驗室、信息中心硬件建設，使之適應全面實施素質教育與新一輪課改的需要。

　　進一步加強學校圖書館室的裝備和管理。學校圖書館是學校教育工作重要的組成部分，是學校不可缺少的辦學條件之一。學校要進一步認真貫徹落實教育部頒發的《中小學圖書館（室）規程》，要嚴把圖書質量關，優化館藏結構，提高藏書質量，充分發揮圖書館在素質教育中的'作用。學校將在每年的教育經費中按一定比例設立圖書專項經費，大力提高學校圖書的裝備水平。

　　整合教育資源，充分發揮現有儀器設備的作用，培養學生實際動手操作能力和創新能力。根據新《實驗管理要求》配齊配足實驗操作所需儀器和器材。

　　3．定期、分層次舉辦實驗員、圖書館管理員、電教中心管理員的實際操作和應用技能培訓與考試。定期對教師進行現代化技術裝備使用培訓。

　　4．加強電教教學、實驗教學及圖書管理工作的研究和指導。

　　5．發揮設備作用，促進教學發展

　　活動課時間，開放圖書室、閱覽室、實驗室、電教室、計算機網絡室等場所，安排各室工作人員值班，為豐富學生的視野、開拓學生的思維、開展研究性學習等提供服務，為科技制作、小發明等各類課外活動小組搭建自我體驗、自我嘗試、展示自我的平臺。

　　三、本學期工作重點：

　　1．不斷更新、充實校園網。各班級建好班級網頁，并做好內容的充實工作。對各部門發布信息的質量、數量等匯總考核評比。

　　2．做好插班生及畢業生數據的錄入工作。

　　3．做好電子圖書館的推廣與使用工作。

　　4．鼓勵教師積極用好電子白板，教研組內要求教師使用電子白板上課。

　　5．建立裝備室各項制度及人員考核細則，做到制度管人。

　　6．加強校產管理，加強檢查、督促、整改，做到科學管物。

　　備品備件管理提升方案 11

　　為順應當前教育教學改革的潮流，體現學校的先進辦學理念和辦學特色，確保我校在教育信息化中的先進地位和示范作用，根據上級主管部門要求，全面推進我校“班班通”及功能室管理與應用工作，更好地發揮實效學校“班班通”工程管理與應用（培訓）工作規劃。

　　一、目標任務

　　20xx年，我校建成10個“班班通”教學班。為探索建立我校現有條件下“班班通”建設和應用管理制度及運行機制，推進現代教育技術應用工作的普及與深入，探索能最大程度發揮“班班通”效益的教學方法和教學模式，進一步改進教學方式和行為，優化教學過程，提高教學質量和效益，探索師資培訓的有效途徑，從而提高教師有效運用現代教育技術、創設新型教學環境的能力。

　　1、重新認識“課件制作”的現實意義，糾正“課件播放論”和“設計形式論”的兩個錯誤認識，形成客觀、公正、科學的認識，從而自覺自愿地學習和使用現代教育技術。

　　2、注重實用、講究高效，避免“假大空”、反對“走過場”。杜絕教育資源的浪費，尤其是“班班通”網絡及校本資源、安徽教育網臺資源。在往年校本培訓的基礎上，本期重點進行基于電子白板的教學設計和課件制作技術培訓工作，突出實用。克服部分教師對課件制作的畏難情緒，使大家感受到工作中每一個靈感的火花和教法創意，都可以用多媒體展示出來。

　　3、抓住重點，首先培訓最需要的技術。主要包括聲音、圖片、視頻、動畫等積件的'收集、整理和使用，其他相關的美化輔助教學技術采用需要就講、實時滲透的辦法，讓大家在掌握技術的同時就明確了使用的原則，避免空洞的說教。

　　4、提高興趣，充分利用廣大教師已有的技術、從大家提出的實際問題入手，做到有的放矢、追求實效。

　　5、科學安排，采用教研組集體備課，一課一例一專題。集中培訓與學科專題培訓相結合、骨干帶頭與個別輔導相結合。

　　6、提高效率，節約時間。根據學科教學進度提前公布每一節的培訓內容，便于教師選擇和準備。

　　7、分散難點，結合具體課件實例，突破“交互和導航”這一技術難點和關鍵點，以便順利實現班班通工程。

　　8、總結推廣“班班通”教學應用、優質資源共享、課堂教學質量和師資水平提高等方面的經驗和效果，推進學校課程改革，全面提高我校教育教學質量。

　　二、加強領導，完善制度建設

　　1、健全組織機構，成立“班班通”工作領導小組：

　　組長：

　　副組長：

　　成員：

　　學校成立以校長為組長的教育信息化工作領導小組，并指派楊長偉老師為管理員，組織管理“班班通”應用與維護。把“班班通”管理應用與遠程教育工程管理應用有機整合，并納入學校常規教學管理過程中去，統籌規劃，明確目標，科學管理，切實提升教育信息化應用水平。

　　2、加大資金投入，在公用經費中，按比例足額預算信息技術教育費專項支出，確保“班班通”設備運行正常。

　　3、完善制度建設，健全和完善“班班通”績效考評制度、“班班通”設備維護和保養制度、網絡安全與信息安全管理制度、日常應用管理制度、監督檢查制度和激勵機制等，并落實責任人。做到有章可循，切實保證“班班通”設備管理和應用有序化和常態化。

　　三、突出重點，規范常規管理

　　1、規范設施設備和技術資料的管理：“班班通”設備是學校的固定資產，要納入學校固定資產管理之列，任何個人不得占有或變相占有。學校將“班班通”工程建設的技術材料、維護維修記錄、培訓記載、教研工作日志等資料整理歸檔，統一管理。

　　2、加強對設備的維護保養：“班班通”設備管理實行崗位責任制和責任追究制。設備必須放置在班級教室供教學使用，年級組長、班主任、科任教師、班級干部要對本班的設備負直接責任。

　　備品備件管理提升方案 12

　　1.目的：

　　在保障生產和機械保養需要的基礎上，為降低采購成本和節約儲備資金，通過科學有效的管理提高整體經營績效，特制定本辦法。

　　2.適用范圍：

　　備品備件倉庫所有倉庫管理人員

　　3.術語：備品備件：

　　為了縮短設備待修時間，在設備維修之前予以儲備的設備配件材料。

　　4.職責：

　　倉庫負責人負責倉庫一切事物的安排和管理，倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退貨等日常管理。倉庫負責人、采購人員及設備部人員共同負責對備品備件的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

　　5.備品備件的倉庫管理

　　5.1備品備件的申購

　　5.1.1備品備件的購買有設備部人員填寫物料申購單，經各審批人員審批完成后交由采購人員采購。

　　5.1.2備品備件的采購需經倉庫管理人員確認倉庫沒有物料后物料不夠，并在物料申請單上簽字后方可采購。做到既保證合理庫存又滿足維修需要，防止積壓浪費，避免供不應求。

　　5.1.3備品備件的采購應力求采購成本和庫存成本達到最佳組合。

　　5.2備品備件的入庫管理流程

　　5.2.1備品備件進入公司后，采購人員應將經各相關人員簽字后物料申購單交給驗貨的倉庫管理人員。

　　5.2.2拿到物料申購單后倉庫管理人員必須進行初步檢驗：首先要核對實物名稱、數量、規格、型號等與送貨人交付的單據及物料申購單是否一致，避免采購人員多買、少買或錯買，造成不必要的損失。如果不一致倉庫管理人員有權拒收。

　　5.2.3初步檢驗合格后，要求設備部有關人員進行進一步檢驗，經檢驗合格的備品備件方可入庫。檢驗不合格的`備品備件，由倉庫管理人員和采購人員共同組織退貨。

　　5.2.4檢驗合格的備品備件倉庫管理人員應經倉庫負責人同意后及時入庫，辦理相關入庫手續并要求相關人員確認并簽字后，第三聯交給采購人員作為報賬憑證。

　　5.2.5辦理過相關入庫手續的備品備件應及時根據分區、分類、定位管理的原則放到指定的貨架上，并更改物料卡上的相關信息確保信息的真實可靠。

　　5.2.6及時根據備品備件入庫單上的信息登記賬簿。

　　5.3備品備件的儲存養護

　　5.3.1定期打掃倉庫衛生，確保倉庫干凈整潔。

　　備品備件管理提升方案 13

　　一、方案目的

　　本管理方案旨在通過科學、合理、有效的管理手段，優化備品備件的采購、存儲、使用及報廢等環節，確保備品備件能夠及時滿足設備維修和生產需求，降低庫存成本，提高資金使用效率，為企業創造更大的經濟效益。

　　二、適用范圍

　　本管理方案適用于企業內所有涉及備品備件管理的部門及人員，包括采購部門、倉庫管理部門、設備維修部門等。

　　三、管理原則

　　1. 以需定購：根據設備維修和生產需求，合理確定備品備件的采購數量和品種，避免過度采購和浪費。

　　2. 質量優先：選擇質量可靠、性能穩定的備品備件供應商，確保備品備件的質量符合設備要求。

　　3. 庫存優化：合理設置備品備件的庫存量，確保既能滿足生產需求，又能降低庫存成本。

　　4. 信息共享：建立備品備件管理信息系統，實現各部門之間的信息共享和協同工作。

　　四、管理內容

　　1. 采購管理

　　（1）采購計劃：根據設備維修和生產需求，制定備品備件采購計劃，明確采購數量、品種、質量要求等。

　　（2）供應商選擇：綜合考慮供應商的.信譽度、產品質量、供貨能力、價格等因素，選擇合適的供應商。

　　（3）采購流程：規范采購流程，確保采購過程合規、透明、公正。

　　2. 倉庫管理

　　（1）入庫驗收：對采購回來的備品備件進行驗收，確保質量符合要求，并登記入庫。

　　（2）庫存管理：對備品備件進行分類、編號、標識，建立庫存臺賬，實行定期盤點和庫存預警機制。

　　（3）出庫管理：根據設備維修和生產需求，及時、準確地發放備品備件，并做好出庫記錄。

　　3. 使用管理

　　（1）使用計劃：根據設備維修計劃，制定備品備件使用計劃，確保備品備件能夠及時、準確地用于設備維修。

　　（2）使用記錄：對備品備件的使用情況進行記錄，包括使用時間、使用數量、使用效果等。

　　（3）報廢處理：對損壞或報廢的備品備件進行及時處理，避免浪費和占用庫存空間。

　　4. 信息化管理

　　（1）建立備品備件管理信息系統，實現采購、存儲、使用等信息的錄入、查詢、統計和分析功能。

　　（2）實現信息共享和協同工作，提高管理效率和準確性。

　　（3）定期對信息系統進行維護和升級，確保系統的穩定性和安全性。

　　五、監督與考核

　　1. 建立備品備件管理監督機制，對備品備件管理過程進行監督和檢查，確保管理方案的有效執行。

　　2. 制定備品備件管理考核標準，對各部門及人員的備品備件管理工作進行考核和評價，激勵優秀表現，糾正不足。

　　3. 定期對備品備件管理方案進行評審和更新，以適應企業發展和設備更新的需要。

　　備品備件管理提升方案 14

　　一、方案目的

　　本管理方案旨在優化備品備件的管理流程，確保備品備件的質量和數量滿足生產需求，同時降低庫存成本，提高整體運營效率。

　　二、適用范圍

　　本方案適用于公司所有涉及備品備件采購、存儲、使用和報廢的部門及人員。

　　三、管理原則

　　1. 質量優先：確保備品備件的質量符合生產要求，避免使用劣質備件導致設備故障。

　　2. 合理庫存：根據生產計劃和設備狀況，合理設置備品備件的庫存量，避免庫存積壓和浪費。

　　3. 信息化管理：采用信息化手段對備品備件進行管理，實現庫存信息的實時更新和查詢。

　　4. 流程優化：不斷優化備品備件的管理流程，提高工作效率。

　　四、管理內容

　　1. 采購管理

　　（1）供應商選擇：根據供應商的信譽度、產品質量、供貨能力、價格合理性等因素進行綜合評估，優先選擇優質供應商。

　　（2）采購計劃：根據生產計劃和設備狀況，制定備品備件的采購計劃，確保備件及時供應。

　　（3）采購流程：明確采購流程，包括需求申請、審批、采購、驗收等環節，確保采購過程的規范性和透明性。

　　2. 存儲管理

　　（1）倉庫管理：建立規范的倉庫管理制度，確保備品備件在存儲過程中的安全、完整和易于查找。

　　（2）庫存監控：采用信息化手段對庫存進行實時監控，確保庫存信息的.準確性和及時性。

　　（3）定期盤點：定期對庫存進行盤點，核對賬實相符情況，及時發現并處理異常情況。

　　3. 使用管理

　　（1）領用審批：建立備品備件領用審批制度，確保備件的使用符合生產需求和管理規定。

　　（2）使用記錄：建立備品備件使用記錄制度，記錄備件的領用、使用、更換等信息，為后續的采購和庫存管理提供依據。

　　（3）故障分析：對使用中出現故障的備品備件進行故障分析，找出故障原因并采取相應措施，避免類似故障再次發生。

　　4. 報廢管理

　　（1）報廢標準：明確備品備件的報廢標準，對于無法修復或無法再使用的備件進行報廢處理。

　　（2）報廢審批：建立備品備件報廢審批制度，確保報廢處理的規范性和合法性。

　　（3）報廢處理：對報廢的備品備件進行分類處理，如回收、銷毀等，確保資源的合理利用和環境的保護。

　　五、管理保障

　　1. 組織保障：成立備品備件管理小組，負責備品備件管理的全面工作。

　　2. 制度保障：制定完善的備品備件管理制度和操作規程，確保管理活動的規范性和有效性。

　　3. 培訓保障：定期對管理人員和操作人員進行培訓，提高他們的管理水平和操作技能。

　　4. 監督保障：建立備品備件管理監督機制，對管理活動進行監督和檢查，確保管理活動的有效執行。

　　通過以上管理方案的實施，可以實現對備品備件的全面管理，確保備品備件的質量和數量滿足生產需求，同時降低庫存成本，提高整體運營效率。

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