內部審計監(jiān)督部門職責

時間：2024-02-19 13:44:03 藝勛部門職責我要投稿

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內部審計監(jiān)督部門職責（精選16篇）

　　在日常生活和工作中，需要使用崗位職責的場合越來越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務。大家知道崗位職責的格式嗎？以下是小編整理的內部審計監(jiān)督部門職責，希望能夠幫助到大家。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 1

　　1、協(xié)助制訂和健全公司內部審計制度，規(guī)范內部審計工作程序，嚴密審計工作方法；

　　2、根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計項目，按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告；

　　3、協(xié)助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的.有效性進行檢查、監(jiān)督和建議；推動各大業(yè)務循環(huán)內控的建設與優(yōu)化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善；

　　4、負責公司審計檔案的管理工作；

　　5、完成領導交辦的其他工作。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 2

　　1、負責制定并執(zhí)行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案；

　　2、組織實施內部審計工作并出具審計報告，提出審計建議，督促跟蹤審計結論和建議的落實；

　　3、負責公司相關的制度的收集、歸檔，審核相關內控制度的健全性和有效性，編制內控審核報告；

　　4、負責對集團及子公司內部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋；協(xié)助完善公司內控體系，對公司對內部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；

　　5、對公司各項業(yè)務活動的`合規(guī)性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計；

　　6、與外部審計機構配合完成年度財務報告等相關審計工作；

　　7、完成公司交辦的其他工作。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 3

　　1、根據客戶提供做賬的資料進行初步審核，協(xié)助客戶補欠缺資料；

　　2、錄入會計憑證，處理報表，對業(yè)務數據進行統(tǒng)計分析；

　　3、調整公司賬面的'毛利率及凈利率，并作出合理的調整建議；

　　4、跟進香港公司報稅情況；

　　5、按照香港審計經理計劃和工作安排，在規(guī)定時間內完成香港公司會計與審計工作，呈遞上級審核，并協(xié)助出具審計報告工作；

　　6、出具簡單的審計報告；

　　7、及時為客戶解答會計和審計方面的疑問；

　　7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋，按上級指導跟進后續(xù)工作。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 4

　　1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定并完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃；

　　2、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性；

　　3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況；

　　4、審計公司資金使用情況；

　　5、督促跟蹤審計結論和建議的`落實。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 5

　　承擔內控九大循環(huán)內稽項目執(zhí)行及推動。

　　檢查與評估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

　　內部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實內控制度。

　　追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

　　協(xié)助進行年度內控自評及專審事項。

　　主管臨時交辦之其他事項。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 6

　　1、按照年度審計計劃獨立完成包括外勤取證，分析，提交初步審計結論，編制整理審計工作底稿等

　　2、對內部控制實施有效性測試；

　　3、對公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險進行識別、評估、應對和監(jiān)控；

　　4、完成部門交辦的其他工作

　　內部審計監(jiān)督部門職責 7

　　1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

　　2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的`審計工作

　　3、按照審計程序和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業(yè)運營提供服務

　　4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作

　　5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度

　　內部審計監(jiān)督部門職責 8

　　1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案，并按計劃實施

　　2、參與公司內控狀況的監(jiān)查和評價

　　3、參與實施專項監(jiān)查任務，完成監(jiān)查報告和改善提案

　　4、建立并管理監(jiān)查檔案

　　5、履行公司規(guī)定的'安全、質量、環(huán)境、健康有關職責

　　6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務

　　內部審計監(jiān)督部門職責 9

　　1、完善、執(zhí)行財務相關制度。

　　2、編制會計總帳、分類帳及相關報表。

　　3、銀行票據、現(xiàn)金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

　　4、負責產品成本核算、納稅申報。

　　5、保障運作資金供應和現(xiàn)金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

　　6、協(xié)調稅務、銀行等相關機構的關系。

　　7、配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

　　8、熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報等相關知識。

　　9、負責準備退稅單據，進行退稅業(yè)務。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 10

　　1、與企業(yè)溝通，了解企業(yè)基本財務情況；

　　2、編制研發(fā)費用輔助賬，指導企業(yè)會計調賬；

　　3、核對審計報告，與會計、審計三方溝通，為企業(yè)解決審計方面的問題；

　　4、核對所得稅申報表，指導會計更正所得稅申報表

　　5、配合技術，及時提供審計報告、所得稅匯算申報表等財務資料；

　　6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財務數據，聯(lián)系審計出具軟企業(yè)報告；

　　7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的'財務問題：比如開票類別、研發(fā)費用歸集等；

　　8、完成領導交代的其他事務。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 11

　　1、協(xié)助建立質量檢查體系，結合各部門工作清單推進SOP及稽核手冊梳理；

　　2、按計劃開展質量檢查工作，與部門共同制定問題整改方案及計劃，并跟進解決，促進部門質量管理工作提升；

　　3、總結分析部門日常業(yè)務開展中出現(xiàn)的各類問題，針對重大問題組織評估，出具案例分析，并組織學習分享；

　　4、負責出具考核結果，編寫中心運營分析報告，給部門管理工作提供參考依據。

　　5、協(xié)助建設共享作業(yè)平臺，技術驅動運營管理。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 12

　　內部審計計劃：參與制定年度審計工作計劃和審計實施方案，確保審計工作的有序進行。

　　審計實施：按照審計計劃和方案，客觀、公正、準確地實施各項審計程序，對企業(yè)財務、管理、運營等方面進行全面的審計。

　　審計資料整理：編制、歸類、整理審計資料，協(xié)助編制審計工作底稿，確保審計工作的完整性和規(guī)范性。

　　審計報告撰寫：參加各類審計項目，獨立或協(xié)同完成審計工作任務并撰寫審計報告，對審計結果進行客觀、準確的反映。

　　審計底稿歸檔：負責審計底稿的`歸檔和保管工作，確保審計工作的可追溯性和保密性。

　　后續(xù)整改跟蹤：對審計項目后續(xù)整改情況進行跟蹤和監(jiān)督，確保審計結果的落實和改進。

　　溝通協(xié)調：與企業(yè)內部各部門保持良好的溝通和協(xié)調，確保審計工作的順利進行。

　　風險管理：對公司風險進行了解和評估，維護有效的風險管理機制，對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

　　制度建設：根據公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內部審計制度和流程，確保審計工作的規(guī)范化和制度化。

　　其他工作：完成領導交代的其他工作任務，如配合外部審計機構、參與專項審計等。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 13

　　定期對企業(yè)的各項經濟活動進行審計，包括但不限于財務報表、內部控制、風險管理等方面。

　　對發(fā)現(xiàn)的問題進行深入分析，提出改進建議，并監(jiān)督整改措施的.落實。

　　與外部審計機構保持溝通協(xié)作，確保企業(yè)在外部審計中順利通過。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 14

　　通過審計活動，及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在的風險和問題，并向管理層報告。

　　對高風險項進行重點關注和跟蹤，確保企業(yè)采取有效的風險防控措施。

　　參與企業(yè)風險管理制度的制定和完善，為企業(yè)的`穩(wěn)健運營提供保障。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 15

　　對企業(yè)的'各項經濟活動進行獨立、客觀的審計和評價，確保企業(yè)遵守法律法規(guī)和內部規(guī)章制度。

　　評估和監(jiān)督企業(yè)的內部控制體系，確保內部控制的有效性。

　　對企業(yè)管理層的決策進行監(jiān)督和評估，確保決策符合企業(yè)整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略。

　　內部審計監(jiān)督部門職責 16

　　通過審計活動，確保企業(yè)的'財務和管理活動的合規(guī)性和準確性。

　　評估和監(jiān)督企業(yè)的內部控制和風險管理體系，確保其有效性和完善性。

　　對企業(yè)員工的行為進行監(jiān)督，確保員工遵守企業(yè)的規(guī)章制度和職業(yè)道德準則。

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