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衛生院整體支出績效自評報告（精選17篇）
在當下社會，報告使用的次數愈發增長，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。那么報告應該怎么寫才合適呢？下面是小編整理的衛生院整體支出績效自評報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
衛生院整體支出績效自評報告 1
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.簡述部門職能職能
部門主要職能：負責開展常見病、多發病等疾病救治基本醫療服務，負責轄區內兒童計劃免疫工作；負責轄區內衛生防疫及公共衛生管理工作；負責轄區內婦幼保健及兒童保健工作；實施農村新型合作醫療相關政策，負責轄區內常見病、地方病、多發病的診治及預防工作；在上級主管部門領導下，負責村級診所及衛生人員的管理工作。
2.機構設置及人員情況
xx縣架車鄉衛生院屬于二級預算單位，在職人員編制14人，其中：事業編制14人。在職實有18人，其中：財政全額保障17人，特崗1人。離退休人員1人，其中：退休1人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
院內共設置5個內設機構，包括：辦公室、財務室、公共衛生管理科、計劃生育服務科、衛生監督協管辦
所屬衛生室6個，分別是：
1.大羊街衛生室
2.車普衛生室
3.新村衛生室
4.妥垤衛生室
5.妥賒衛生室
6.紅土坡衛生室
3.年度工作計劃及重點工作任務情況
20xx年來，大羊街鄉衛生院在縣衛計局和鄉黨委、政府的正確領導下，全院職工團結務實，以“愛院、愛崗、誠信、勤奮、守紀、合作”的團隊精神，繼續以醫德醫風、醫療衛生、公共衛生服務、新型農村合作醫療、健康扶貧等工作為重點。加強管理，加大投入，開創新局面，實現新跨越，圓滿完成各項工作任務。為保障全鄉人民群眾身體健康和經濟社會發展做出了新貢獻，
（二）當年部門履職總體目標、工作任務
20xx年主要工作任務介紹；加強業務學習，提高業務水平，業務量不斷提高今年，我院克服人手少，設備簡陋的困難，全院職工不斷加強業務學習，提高業務水平；加強醫療質量管理，服務水平穩步提升繼續實行二十四小時值班制度，不斷完善并嚴格落實各項醫療質量管理核心制度，加強醫務人員醫德醫風建設，實行行風民主評議，加強群眾監督，不斷提高服務水平。增強服務意識，轉變服務觀念，改善服務態度，以群眾滿意為最高目標，自覺抵制醫藥行業的不正之風，加強自身職業道德修養，努力構建和諧醫患關系；增強安全防范意識，確保良好醫療秩序增強依法執業意識，不超范圍執業。定期進行衛生法律法規和醫療事故糾紛防范知識培訓，增強醫療糾紛防范意識，杜絕醫療事故糾紛的發生；做好公共衛生工作，提高農村衛生工作水平。
一是計劃免疫工作正常開展，嚴格執行國家有關政策，積極開展擴大規劃免疫工作，一類疫苗實行免費接種。
二是按照上級部門的部署，搞好突發公共衛生事件的防控工作，我院亦積極開展相應的救治工作，組織人員進行全面摸底排查，發現疑似病例及時轉診，做好患兒家長的思想工作，消除恐慌，維護社會穩定。
三是繼續搞好計劃免疫信息化管理工作，計劃免疫工作信息均在電腦上做好登記和備份。四是堅持搞好網絡直報工作。五是搞好查驗接種證和查漏補種工作。
（三）當年部門整體支出績效目標
1、堅持“外防輸入、內防反彈”的防控策略，牽頭落實常態化疫情防控；
2、推進愛國衛生“七個專項行動”工作；
3、加強衛生健康重點項目建設，基建設施不斷完善；
4、突難點，防治艾滋病工作有新突破；
5、提升醫療服務能力，改善醫療服務質量；
6、基本公共衛生服務項目工作；
7、落實計劃生育監測及政策；
8、不斷加大行業綜合監管力度；
9、老齡健康工作。
（四）部門預算績效管理開展情況
1.前期準備。我單位高度重視績效自評工作，積極組織協調績效自評工作，廣泛收集相關資料，完善績效評價工作計劃，合理確定評價方式方法，科學設定評價指標和評價標準，從立項決策科學性、過程管理有效性、產出質量、效益實現度等方面加強績效評價分析，進一步增強績效評價的客觀性、公信力。
2.組織實施。由辦公室財務處牽頭，各業務科室、各下屬單位配合，對20xx年部門整體支出情況進行了自評，自評采用查閱臺賬資料、翻閱會計憑證、詢問、調查等形式，形成績效自評報告。評價中，通過預決算比較，依據下達的預算批復，對照項目實際完成內容，評價實際實施內容與預算批復的完成情況；依據相關政策文件，評價項目是否按照項目管理辦法等文件執行；依據項目資金計劃文件和憑證，評價項目資金下撥、到位及使用情況；將項目績效目標與實施結果對比分析，判斷項目目標的實現情況；將項目預期效益與實施效果數據對比分析，并結合訪談、調查問卷等，評價項目預期效益實現程度。認真查閱佐證資料、項目過程資料、資金使用賬表、會計憑證、驗收總結等材料進行研究評價，同時進入下托單位、責任單位、受益單位、實施內容所在場所，進行實地調研督查考核，獲取詳細第一手客觀資料，綜合掌握項目的投入、過程、產出以及效果，為評價內容的實施效果提供定性與定量評價的基礎。
（五）當年部門預算批復及整體支出安排情況
1.預算批復情況
xx縣財政局下達20xx年xx縣大羊街鄉衛生院預算收入206.08萬元，一般20xx年部門財政撥款收入206.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款206.08萬元（本級財力206.8萬元，專項收入0元，執法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元）。
2.整體收支情況
xx縣財政局下達20xx年xx縣大羊街鄉衛生院預算收入206.08萬元，xx縣大羊街鄉衛生院20xx年預算支出206.08萬元。
3.預算執行情況
截至20xx年12月31日，部門整體實際支出206.08萬元，預算執行率為100%。
3.預算執行情況
二、部門整體支出績效目標實現情況
（一）績效目標完成情況
20xx年我院全年醫療收入為3921486.45元，其中門診就診人數31302人、收入3620027.34元，住院人數298人、收入301459.11元，為全鄉衛生事業發展做出了應有的貢獻，創造了良好的社會效益和經濟效益。
（二）績效目標未完成原因分析
略
三、績效自評結論
1.目標設定：
設立的整體績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃；符合部門“三定”方案確定的職責；符合部門制定的中長期實施規劃；符合部門年度工作任務。整體績效目標績效指標清晰、可衡量的指標值予以體現；本年度部門預算資金相匹配。
2.預算配置：
按照相關規定編制預算，預算支出內容與年度目標匹配；預算編制金額與項目規模相匹配；預算編制金額依據充分。本年度基本支出預算滿足本年度需求，基本支出預算能夠保障機構正常運轉；人員工資、日常公用經費以及其他完成部門職能任務所必須的支出，不留有缺口；不存在預算編制時就考慮用項目資金彌補公用經費不足的情況。
3.預算執行：
本年度預算完成數與預算數的比率，預算調整率，政府采購執行率，預算執行進度，各項指標完成較好。使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規定；按照政府信息公開有關規定公開相關預決算信息，預決算管理的公開透明；基礎數據信息和會計信息資料真實、準確、完整。按照《xx縣全面實施預算績效管理工作推進方案的通知》（紅財發〔20xx〕27號）《xx縣縣級項目支出績效評價管理辦法》（紅財績發〔20xx〕12號）開展自評工作。
4.資產管理：
為加強資產管理、規范資產管理行為醫院建立健全了了相關管理制度并有效執行，資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳，實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率100%。
目前，所有20xx年單位整體支出績效目標均已實現，自評得分91分。
四、績效評價指標分析
經過對業務資料、財務資料和統計數據的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執行和管理”的`合法合規性、完整性，“資產管理”的合法合規性、規范性，“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，20xx年度部門財政整體支出績效自評綜合得分91分，扣分9分，評價結果為“優”（具體自評情況詳見附件）。
（一）投入情況分析
投入情況滿分15分，本單位無項目扣2分，得分13分
（二）過程情況分析
過程情況分析滿分20分，本單位得分20分
（三）產出情況分析
產出情況分析滿分35分，本單位得分31分
（四）效果情況分析
效果情況分析滿分30分，本單位得分27分
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施
（一）主要問及原因分析
1.預算編制工作有待細化。
預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性及執行力有待進一步提高，維持預算的嚴肅性和權威性有待進一步加強。專項資金管理和使用有待進一步細化和加強。
2.績效考核指標有待標準化。
3.缺乏完善的績效評價體系。
預算績效問責與激勵制度還沒完全建立，績效評價對于優化、促進預算管理的作用還沒有得到充分體現。
4.制度建設有待進一步完善。
還需進一步完善學校財務制度體系和績效評價體系，使各項財務工作有章可循，為提升財務服務質量提供制度保障。
5.資金執行進度有待加快。
由于項目跨年度實施情況，資金使用進度較慢，存在資金跨年度使用情況。
6.資金下達進度較慢，存在部分資金年末下達情況。
（二）改進的方向和具體措施
一是加強績效評價管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。
二是加快項目績效支出管理，局辦公室要加強對各項目科室項目支出績效管理指導，監督項目支出經費合理、規范、及時支出。
三是請縣財政局進一步加強對我單位項目支出績效評價工作的培訓和指導，促進項目支出績效評價工作更科學、更有效。
六、主要經驗及做法
通過建章立制、宣傳動員、典型示范，縣衛健局績效管理工作已進入全面推進階段。為了確保工作實效，將在今后做好以下工作。
（一）落實職能職責，形成工作合力。按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化各業務科室績效管理的職能職責，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手；局辦公室將組織人員通過檢查、督促、重點評價等方式進行監督管理。
（二）推動績效管理提升質量。進一步將工作重點延伸到事前，推進全過程績效管理。為了更緊密銜接預算，將財政績效工作從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，提高預算編審的科學性，結合財政部門項目庫建設的要求，進一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進行集中評審，并將評審結果作為項目入庫、預算安排的重要依據。
（三）加強評價結果應用，提高機關內部績效監控和自評工作質量。對監控中預算無績效、低績效、達不到主要預期目標的項目，將及時將資金調劑用于其他有條件工作事項，加快支出進度；對自評開展較好的業務科室，將在今后預算安排時予以優先支持，對開展較差的項目將按規定停止款項支付、調減資金計劃。對未按規定開展績效監控或自評不力的，辦公室將一定范圍內予以通報。
（四）進一步強化績效管理公開工作。對一些社會關注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法擴大公開范圍，通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質量和效果，營造良好的社會氛圍。
七、其他需說明的情況
包括可能對部門整體支出績效產生影響的因素、往年績效評價發現問題整改情況等。
衛生院整體支出績效自評報告 2
為加強資金管理，提高財政預算項目資金使用效率，加強對項目管理與監督，貫徹落實經開區財政局《九江經開區財政局關于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕10號）文件精神，我單位成立績效評價小組對20xx年度部門整體支出開展績效評價工作，現將績效自評工作總結如下：
一、部門概況
（一）單位基本情況
1、主要職能
九江經濟技術開發區永安鄉衛生院是國家公益一類事業單位，是由開發區管委會舉辦的鄉鎮衛生院，主要承擔永安鄉和城西港區范圍內人民群眾的醫療衛生服務。
2、機構情況及人員情況
20xx年初事業編制人數：11人；年初三支一扶人員3人；退休人員：2人；年初聘用人員21人；年初實有人數：35人。行政編：無。
20xx年末事業編制人數：14人；年末三支一扶人員3人；退休人員：2人；年末聘用人員22人；年末實有人數：39人。行政編：無。從政府性基金預算撥款開支人數：無；由養老保險基金發放養老金的離退休人員人數（今年新增的）：無。
3、資產情況
20xx年末賬面反映資產總額694.16萬元，其中流動資產487.90萬元、非流動資產206.26萬元（全部是固定資產）。
（二）履職總體目標及工作任務
以強化醫療安全生產安全為基本，以強化衛生服務工作為抓手，著力加強思想政治建設，著力規范職業行為操守，著力推進健康扶貧工作的整改與落實，全面推進醫院各項工作，順利完成上級下達的各項目標任務。
主要工作任務：按質按量實施公共衛生各項目；開展家庭醫生簽約服務；提高醫療質量，加強急救管理；嚴格實施基本藥物制度，規范藥品管理；推進衛生院信息化建設，加強安全管理。
（三）年度整體支出績效目標
目標1：建立居民健康檔案，包括老年人、孕產婦、兒童、慢性病患者、精神病患者，對轄區內貧困戶進行慢性病篩查，做好日常管理；
目標2：開展家庭醫生簽約服務，嚴重精神障礙患者家庭醫生簽約服務進行全覆蓋；
目標3：開展健康講座、健康咨詢，制作宣傳欄，提高本轄區內居民健康知識。
（四）預算績效管理開展情況
我單位認真貫徹落實全面實施預算績效管理的相關規定，完善預算績效評價管理機制，完善績效評價結果反饋機制，及時對評價發現的問題進行整改，提升績效評價的效果，提高財政資金使用效益。
20xx年，在衛計委的正確領導下，在院長魏運鋒同志的帶領下不忘為轄區居民服務的初心，牢記做好居民健康守門人的使命，認真履行“奉人民為上、視群眾為友、與健康同行”的服務宗旨，加強內部管理，嚴抓基本公共衛生服務項目工作，充分調動全院職工的.工作積極性和主動性，各項工作都取得了較好效果。
（五）當年預算及執行情況
1、部門整體預算完成情況
從我單位決算報表反映20xx年總收入833.51萬元，其中：財政撥款收入：239.2萬元,上級補助收入287.79萬元（包括公共衛生收入184.02萬元）,醫療收入：306.52萬元。20xx年實際支出726.76萬元，全部是基本支出726.76萬元。
預算完成率=（預算完成數÷預算數）×100%=（實際支出726.76萬元÷預算總支出833.51萬元）×100%=87.19%，說明預算完成情況一般。
2、公用經費控制情況
20xx年實際發生公用經費支出69.53萬元。
3、三公經費控制情況
我單位20xx年三公經費發生數為0。
4、結轉結余情況
我單位20xx年末結轉結余資金424.02萬元，20xx年支出預算總額726.76萬元。
結轉結余率=結轉結余總額÷支出預算數×100%=（結轉結余資金424.02萬元÷支出預算總額726.76萬元）×100%=58.34%。
5、政府采購預算執行情況
我單位20xx年無政府采購。
二、整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
數量指標：累計完成23699人的健康檔案建立，其中：1400名老年人健康體檢服務管理，管理高血壓病1983人，管理糖尿病581人，已為108名精神病患者建檔，建檔管理孕產婦178人，兒童健康管理1802人。
質量指標：傳染病防治方面，共報告7例傳染病例。計劃免疫方面，預防接種共計10974針次，其中一類苗7827次。
時效指標：肺結核或疑似肺結核病人排查及時，目前查出結核病患者7例。
（二）履職效果情況
經濟效益：截止20xx年12月我院門診醫療收入258.81萬余元，與去年相比增加43.55%；住院醫療收入42.75萬余元，與去年相比降低了38.64%。
社會效益：納入我院管理的轄區居民27416人，累計完成23699人的健康檔案建立，建檔率達86.44%；截止20xx年12月我院門診接診人數為39818人（包括體檢19833人），比去年相比增長39.92%。
生態效益：20xx年我院開展健康講座12次，健康咨詢9次，制作宣傳欄每兩月更換一期共6期，取得了較好的效果，并得到轄區居民一致好評。配合九江愛爾眼科醫院開展白內障手術22例；開展血透、重性精神病等重大疾病免費救治工作。搞好衛生協管工作，使轄區內學校的衛生監督進一步規范。
（三）社會滿意度情況
我院的服務獲得轄區居民的一致好評。20xx年我院認真開展家庭醫生簽約服務，成立兩個家庭醫生簽約團隊，分別為轄區居民建檔立卡服務，每兩月進行一次上門隨訪，不定期電話隨訪；并對建檔立卡貧困戶實行先住院后結算及一站式結算服務。
三、綜合評價結果
按照《九江經開區財政局關于開展20xx年度部門整體支出績效評價工作的通知》（九開財字〔20xx〕44號）文件要求，我單位績效評價小組結合與整體支出相關的預算、決算、財務資料等績效考評資料，結合我單位當年工作業績，經整理分析、計算，對部門整體支出績效評價指標體系評分表中的各項指標進行了客觀評價。經評價打分，綜合得分89.87分。
四、整體支出績效中存在問題及改進措施
（一）存在的問題
1、加強固定資產的管理，定期核對固定資產物資，確保帳實相符，通過清查盤點能夠及時發現和堵塞管理中的漏洞，制定出相應的改進措施，確保固定資產的安全和完整。
2、重視日常財務收支管理，收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發展事業的需要，也是貫徹執行勤儉辦一切事業方針的體現。為了加強管理我單位今后要建立健全各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章克循，實現管理的規范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達到節約支出的目的。
3、認真做好年終決算工作，年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等。針對報表撰寫出了我單位年終財務分析報告，對對一年來的收支活動進行分析和研究，做出正確的評價，通過年終財務分析，總結出管理中的經驗，揭示出存在是問題，以便改進財務管理工作，提高我單位財務管理水平。通過本次資產報表編報和資產管理，進一步規范了資產管理工作更有效地保護了國有資產。但在對資產的編報和管理中也發現了以些問題，暴露才我單位在資產管理工作中存在著一些不規范的地方，顯示了日常管理工作不夠扎實。
我們將以本次資產報表編報和資產管理作為提高我單位資產管理水平的一個契機，進一步做好資產編報和管理工作，加強實物管理，針對資產報表編報和資產管理中發現的問題，作進一步地分析，完善相關制度，確保更有效地管理我單位國有資產。
（二）改進措施和建議
1、嚴格按照《預算法》和《九江經開區全面實施預算績效管理實施辦法》（九開管財字【20xx】10號）文件要求，進一步強化預算績效管理工作，切實履行預算績效管理職責。同時加強年度資金的使用管理，合理安排、計劃使用以充分體現財政資金的使用績效。
2、希望區衛計委與相關部門協調，在基層醫療機構已實行一站式結算基礎上，要求醫保部門也實行一站式結算，減少材料復印、降低辦公成本，以便更好的為轄區居民提供醫療服務。
五、績效評價結果應用和公開情況
一是結合最終評價結果，嚴格按照工作計劃，合理安排預算資金使用，加強預算管理制度建設。
二是按照財政局要求，對評價結果在網站進行公開。
衛生院整體支出績效自評報告 3
為做好20xx年度部門整體支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益，根據《宜章縣財政局關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》（宜財績〔2022〕46號）文件精神，我單位認真開展20xx年預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下：
一、部門基本概況
（一）職能職責
堅持以群眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為群眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。
（二）機構基本情況（及所屬事業單位）
宜章縣鄉鎮衛生院堅持以群眾保健工作為基礎，面向基層，預防為主，為群眾提供健康教育，預防保健等公共衛生服務；在切實履行公共衛生職責的同時，開展基本醫療服務等。
鄉鎮衛生院衛生事業單位包括縣中醫職業中專學校、縣玉溪鎮衛生院、巖泉鎮中心衛生院、梅田鎮中心衛生院、黃沙鎮中心衛生院、里田鎮中心衛生院、瑤崗仙鎮衛生院、五嶺鎮衛生院、白石渡鎮衛生院、楊梅山鎮衛生院、梅田鎮麻田衛生院、漿水鄉衛生院、迎春鎮衛生院、長村鄉衛生院、一六鎮衛生院、栗源鎮衛生院、天塘鎮衛生院、莽山瑤族鄉衛生院、笆籬鎮衛生院、笆籬鎮白沙圩鄉衛生院、關溪鄉衛生院、赤石鄉衛生院、楊梅山鎮平和衛生院23所鄉鎮衛生院。核定差額編制1189名。實有人員1699名，其中，一般公共預算財政補助開支人數997人，經費自理人數702人。
（三）整體支出情況
20xx年度本年收入36053.66萬元，其中：財政撥款收入8521.9萬元；上級補助收入0萬元；事業收入27531.76萬元。經營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。
20xx年度支出合計36053.66萬元，其中：基本支出30531.39萬元；項目支出5522.27萬元；上繳上級支出0萬元；經營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
宜章縣鄉鎮衛生院屬于差額撥款單位，20xx年度納入縣財政預算的有人員經費1099.51萬元，財政已按時全額撥付到位。
（二）20xx年收入支出決算情況
20xx年度以支定收確認的總收入為1099.51萬元，年度總支出為1099.51萬元，其中基本支出1099.51萬元，用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費，經費支出使用比例為100%，無項目支出。
三、縣本級其他財政性資金實施情況
20xx年度鄉鎮衛生院無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出和社會保險基金預算支出實施項目。
四、基本支出使用管理情況
各鄉鎮衛生院建立健全了收入、支出、政府采購、資產管理以及公務接待管理、差旅費、培訓費等財務管理制度，成立了內部控制工作領導小組，加強內部控制和監督。資金使用符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定。各項經費支出實行一支筆審批制度，嚴格公務接待費、差旅費、會議費和培訓費審核審批程序，“三公”經費較好地控制在預算范圍之內，有效杜絕了資金使用擠占、挪用、虛列支出等情況，確保了資金使用的規范性、安全性和有效性，切實降低各醫院運行成本。
五、資產管理情況
各鄉鎮衛生院制定了資產管理制度，對本單位公共財產物資實行統一管理、統一調配，建立了資產實物管理臺賬，根據各部門的需求制訂了采購計劃，按國有資產配置、政府采購和有關規定加強管理，程序到位，專人管理，對取得的資產及時進行會計核算，每年對財產物資進行清查、盤點、核對、處理。截至20xx年12月31日資產共計39925.94萬元，保證了國有資產的保值增值。
六、部門整體支出績效情況
20xx年，各鄉鎮衛生院通過加強預算收支的管理，不斷建立健全內部管理制度，理順內部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。部門整體支出績效情況如下：
（一）社會效益評價
多年來，鄉鎮衛生院廣大醫務工作者恪盡職守，忠誠擔當，以科學的精神、高尚的醫德、精湛的醫術奮戰在治病救人、救死扶傷的第一線。20xx年新冠疫情進入常態化，廣大醫務工作者的“逆行”，得到了群眾的點贊和致敬，讓群眾滿意，也推動健康宜章建設邁入新征程。
（二）經濟性評價
1、從源頭抓起，科學合理編制經費預算。根據縣財政預算改革的有關要求，結合單位實際需要，按標準、按項目科學認真編制部門預算。
2、預算執行方面，支出總額控制在預算總額以內；不存在截留或滯留專項資金情況。
（三）行政效能評價
為強化部門整體支出，加強國有資產管理，提高資金使用效益，在財務管理和厲行節約方面開展了大量工作，行政效能顯著。
1、在原有相對健全的財務管理制度基礎上，適時地、針對性地進行了相關制度的增補，制度的建立更為完善。
2、重視制度的學習和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節約反對浪費的機關文化。根據中央、湖南省、郴州市人民政府下發的《黨政機關厲行節約反對浪費條例》《湖南省黨政機關國內公務接待管理辦法》《宜章縣縣直機關差旅費管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學習，強化了我院厲行節約管理意識。
3、加強醫療服務質量建設，嚴肅查處大處方、亂檢查、亂收費等行為，切實控制醫療費用不合理增長，確保廣大群眾得實惠。
4、在健康扶貧“一站式”結算服務平臺，為貧困人員提供“一站式”即時結算服務。住院報銷時，通過城鄉居民醫保信息系統一次性結算、補償到位，患者只需支付自付費用即可，徹底解決了全縣貧困人員就醫報賬“多頭跑、耗時長、手續繁、效率低”的`問題，極大提高了工作效率，獲得了各級領導的好評。
七、存在的問題用原因分析
年初預算的編制較為精細，按照費用支出的使用范圍和內容，進行了類、款、項三個層級的明細預算，并按照預算的最末級明細進行預算支出管理。但對于追加的預算資金，沒有進行預算分解，編制明細預算，因此涉及追加預算資金的預算管理均僅從總額進行控制，不便于對其進行精細化的預算管理和分析評價。
八、下一步改進措施
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強內部機構的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求，本著“勤儉節約、保障運轉”的原則進行預算的編制；編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、在日常預算管理過程中，進一步加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析。結合實際情況，完整、準確地披露相關財務信息，盡可能地做到決算與預算相銜接。
3、科學執行績效預算管理制度。一是進一步優化績效評價指標體系。部門整體績效評價工作是一項長期性的工作，專業性強，工作量大，建議財政有關部門進一步加強開展相關的業務培訓，完善績效評價方法和評價指標體系，組織開展部門之間、單位之間的經驗交流，多注重督促指導推進績效評價的開展。二是加強對績效評價結果的運用。推動相關制度建設，逐步建立以績效為導向的預算編制模式，將績效評價從事后評價湘預算編制、審查批準、執行過程等前置環節延伸，建立以績效為導向的編制模式，把績效考評的結果作為編制部門預算的重要依據。
衛生院整體支出績效自評報告 4
一、部門概況
我院有人員編制數77人，實有91人，超編14人，以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。
（一）部門20xx年重點工作計劃
1、深化衛生體制改革：實施健康中國行動，動員個人、政府和全社會共同普及健康知識，開展健康促進，努力讓群眾不得病、少得病、延長健康壽命.扎實推進國家組織藥品集中采購和使用試點，加強對中標藥品質量、試點地區公立醫療機構優先使用和藥款結算、中標藥品及原料藥生產的監測，做好保證使用、確保質量、穩定供應、及時回款等工作。開展試點評估，認真總結試點經驗，及時全面推開。
2、精準實施健康扶貧工程：建立了衛生計生行業專項扶貧基金—“健康暖心”扶貧基金，實施“健康暖心”工程，為特殊困難家庭及人群提供大病救助、醫療補助、養老服務救助及實施先天性心臟病兒童免費救治等“一免三助”服務。優先為每人建立1份動態管理的電子健康檔案，建立貧困人口健康卡。推動基層醫療衛生機構為農村貧困人口家庭提供基本醫療、公共衛生和健康管理等簽約服務。
（二）部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍
我單位20xx年度預算支出223.9686萬元（一般公共預算撥款支出為143.9686萬元，其中基本支出123.2萬元。對個人與家庭補助支出20.7686萬元）。基本支出：包括人員經費、日常公用經費、對個人和家庭的補助等支出。
二、部門整體支出績效情況
（一）20xx年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況
設置目標一：深化衛生體制改革
建立相關責任制度，完善目前的醫藥衛生體制，降低患者的醫療成本，提高醫療服務、改善就醫環境、防范醫療和食品安全風險，提高鄉鎮醫療水平，提升醫院形象。
目標二：精準實施健康扶貧工程
完成農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等建檔，提高基層醫療服務水平、減少農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療費用。
目標三：強化服務能力及服務質量的建設
1.門急診服務量占比較上年度提高4%； 2.住院服務量占比較上年度提高5%；醫院門急診收入與住院收入較上年增長3%，全科醫師專業注冊率增加72%，為醫院創造良好口碑，減少患者的醫療負擔。
目標四：加強公共衛生工作和人員建設
統籌地區有關基本醫療保險、醫藥衛生、藥品監督、價格和醫改鄧相關規定，保證參保人員享受基本醫療保險醫療服務。按照醫保相關文件落實報銷，合理分配衛生資源，以最少投入取得最大的社會效益和經濟效益。
目標五：提升醫療服務質量，確保醫療安全水平：
加強對醫務人員培訓，建立考核、淘汰制度，完成全科、兒科、精神科、婦產科、麻醉科等緊缺專業住院醫師規范化培訓計劃。醫院收入增加4%，減低醫療風險成本，提高轄區醫療服務水平減低醫療風險，做到全年無事故。
目標六：建立平安醫院：
建立相關的規章制度，規范醫院科室內部工作穩定，人員按時上下班，減少醫療責任事故發生，不發生經濟職務犯罪，沒發生陰霾噸糾紛引起的民轉刑重大刑事案件，沒發生經濟和職務犯罪，沒發生造成重大影響的突發事件，沒有發生黃賭毒娼等省會丑惡現象。改善民眾對原有形象的認知，提高了醫療服務質量安全水平，提高了轄區內醫療服務滿意度。
（二）20xx年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況
1.深化衛生體制改革完成情況：20xx年我院建立了深化體制改革的相關制度，建立了有效有力的醫改領導體制和組織推進機制；創新薪酬分配機制；深化醫療、醫保、醫藥“三醫”聯動改革；上下聯動促進了我院優質醫療資源下沉。
2.精準實施健康扶貧工程：本年我們根據國家和省健康扶貧考核標準對住院醫療兜底進行標準化操作，實行農村建檔立卡貧困人口及低保人員住院“先診療后付費”和“一站式”結算。按照相關政策全部落實到實處。減少農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療費用。提高了我院的醫療服務水平。減少了農村建檔立卡貧困人口及低保人員、無責任主體的農民工塵肺病患者等的醫療負擔。
3.強化服務能力及服務質量的建設：在20xx年我院及時落實完成市級下達的年度全科醫生轉崗培訓計劃；完成市級下達的助理全科醫生年度培訓；使得取得全科醫生培訓合格證的人員全科醫學專業注冊率（加注或變更）達到100%以上；并派送參加全科專業住院醫師規范化培訓，培訓期間落實工資和社會保障待遇。使得我院的醫療服務水平得到了有效的`提升。提高了鎮上的居民的滿意度，使得我院的醫療收入也得到了提高。
4.加強公共衛生工作和人員建設：按照《關于完善基層醫療衛生機構績效工資政策保障家庭醫生簽約服務工作的通知》（人社部發﹝2018﹞17號）落實了“兩個允許”；建立家庭醫生考核評價機制，考核結果要與相關人員薪酬掛鉤；完成結核病防治服務體系轉型；對肺結核病例進行追蹤，核實是否到定點醫院就診；醫院落實免疫規劃疫苗以醫院公衛辦為首按村分苗分劑次使得我鎮的疫苗接種率得到了質的提升。
5.提升醫療服務質量，確保醫療安全水平：
明確自身服務質量的優劣，有針對性、因地制宜地提高服務質量。提高醫療工作人員的服務水平，加強對醫務人員培訓，建立考核、淘汰制度；加強對醫護人員的職業道德教育，完善內部監察和社會監察制度。
6.建立平安醫院：建立相關的規章制度，規范醫院科室內部工作穩定，人員按時上下班，減少醫療責任事故發生，不發生經濟職務犯罪，沒發生陰霾噸糾紛引起的民轉刑重大刑事案件，沒發生經濟和職務犯罪，沒發生造成重大影響的突發事件，沒有發生黃賭毒娼等省會丑惡現象。改善民眾對原有形象的認知，提高了醫療服務質量安全水平，提高了轄區內醫療服務滿意度。
三、總體評價和自評得分情況
20xx年，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。自評結果為優秀，具體得分情況如下：
（一）部門整體支出績效自評得分：96分
1.資金投入-預算配置總分13分：得12分
2.績效支出過程總分61：得分59分
3.產出及效率總分26分：得分25分
（二）預算績效管理工作年度考核自評得分96分
1、基礎工作總分5分：得5分
2、績效目標總分40分：得38分
3、跟蹤監控總分5分：得5分
4、績效評價總分40分：得分38分
5、評價結果應用總分10分：得分10分
（三）預算績效目標申報情況審核自評得分：95分
1、工作及時性總分15分：得13分
2、內容完整性總分15分：得15分
3、績效目標和績效指標的規范性：總分70分：得67分
（四）漣源市績效自評材料審核自評得分：93分
1.完成及時性總分15分：得14分
2.材料完整性總分55分：得54分
3.材料客規性總分20分：得15分
4.自評報告公開情況總分10分：得10分
四、存在問題與建議
（一）存在的主要問題
1、資產管理有待規范
a、 資產入賬不及時，手續不到位（部份資產無驗收單直接放入科室）。
b、物資管理不到位，資產科室與科室調動無手續。
c、報廢、閑置資產未及時處理。
2、政府采購管理三年專項行動、公立醫療機購“經濟管理年”及績效目標申報方面
a、專項行動方案及政府采購“三重一大”會議最終決議有待完善。
b、宣傳培訓有待加強，如動員布置會議，培訓會議，宣傳工作等相關會議記錄、資料及圖片未及時歸檔保存。
（二）改進措施和有關建議
1、加強醫院管理和業務辦理人員的培訓，確保按時完成上級交辦的各項工作。進一步健全醫院各項工作制度，完善監督制約機制，嚴格執行規章制度和操作規程，不斷提高醫療服務質量，確保安全行醫，促進醫院健康、可持續發展。
2、充分利用國家衛生健康政策的調整，推進醫養結合項目全面開展，推動醫院診療環境的優化升級，科室配置更加合理，業務收入再提高。
衛生院整體支出績效自評報告 5
一、項目基本情況
項目名稱：重大公共衛生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）
項目資金：59.88萬元
項目執行時間：20xx年1月—20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的'生命財產安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1.20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1.74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人，遠遠超過既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；二是加強宣傳教育，多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產安全。
3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據國發〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優。
衛生院整體支出績效自評報告 6
為進一步深化公立醫院改革，推進現代醫院管理制度建設，落實《國務院辦公廳關于加強三級公立醫院績效考核工作的意見》（國辦發〔20xx〕4號），全面推進三級公立醫院績效考核工作。我院高度重視，8月12日—25日，分兩階段進行上報數據質控，經上報部門再次核實所有數據，對數據的提取、計算進行了溯源核查，明確每項數據具有可靠性、真實性和準確性，能真實反映我院醫療服務質量、服務水平，綜合能力。8月26日，完成本次上報任務，現將工作情況總結如下：
一、三級公立醫院績效考核的重要意義
這次績效考核相當于三級公立醫院自1949年新中國成立以來的第一次“高考”，績效考核結果將作為公立醫院發展規劃、重大項目立項、財政投入、經費核撥、績效工資總量核定、醫保政策調整、三級復審的重要依據，也是選拔任用公立醫院領導班子成員的重要參考。
在質控過程中如發現編造、謊報、瞞報等情況，國家衛建委將予以通報批評并取消醫院當年績效考核資格。
二、三級公立醫院績效考核時間點
文件提出20xx年在全國啟動三級公立醫院績效考核工作，12月底前完成第一次全國三級公立醫院績效考核工作，考核20xx、20xx、20xx三年的數據。到20xx年基本建立較為完善的三級公立醫院績效考核體系，三級公立醫院績效考核工作按照年度實施，考核數據時間節點為上一年度1月至12月。自20xx年起，每年2月底前各省份完成轄區內三級公立醫院績效考核工作，3月底前，國家衛生健康委完成國家監測指標分析工作。
三、工作措施及目標
我院領導高度重視此項工作，把它作為醫院頭號工作來抓。數據質控責任到人，數據抓取、數據審核、數據填報均有相關科室專人負責，集中精力抓好每個環節。
四、工作環節及操作步驟
國家衛生健康委和國家中醫藥局于20xx年6月1日正式開放全國三級醫院績效考核信息系統。全國所有三級公立醫院經系統認證登陸全國三級醫院績效考核信息系統，直接上傳醫院績效考核數據至平臺。
我院按照文件要求，在6月30日系統自動關閉前，收集了相關數據、并在全國三級公立醫院績效考核數據平臺上完成填報。考評所需資料、數據從醫療質量、運營效率、持續發展、滿意度評價四個方面，細化為55個指標（細化為282個子指標）、多個部門的相關佐證材料和自評報告，牽涉到病案相關數據、財務部、科教部、藥學部、門診部、醫學裝備部、客服中心、信息中心、人力資源部、醫務部、護理部等多個部門數據，涉及數據范圍廣。在數據填報期間，質管辦召集相關部門作了數據填報培訓及學習《國家三級公立醫院績效考核操作手冊（20xx版）》，做到人人知曉、人人重視。
8月12日國家衛生健康委再次開放管理平臺，國家衛生健康委將分兩個階段對所有三級公立醫院上報的數據進行審核。我院引進冠新軟件公司開發的績效考核軟件，并邀請該公司咨詢顧問就我院本次填報情況給予分析指導并提出修改意見。冠新軟件公司資深咨詢顧問以PPT和數據表格模式從文件解讀、系統操作、數據質控、應對建議四方面深入淺出地進行講解；對我院填報的數據從“0值”、一致性對比、離群值、波動值、核心個案質控五個維度進行了全方位、多角度的`比對分析；對存在問題的數據條款逐一詢問相關填報部門，及時指導填報要求和計算方法。我院重新梳理了55個指標（細化為282個子指標）、存在問題的數據作質控，確保數據準確性與真實性。
8月17日、26日，我院將第一階段涉及到的11項指標和第二階段的26項指標作了數據質控，將質控后的數據、財務年度報表和第一階段質控報告上傳至全國三級醫院績效考核信息系統平臺及指定郵箱，其余的18項指標由國家直接監測。云南省衛建委將在9月底前審核完第一、第二階段的`數據，又將數據報送至國家衛建委進行審核，數據上報工作尤為重要，必須做到責任到人，責任到部門、層層把關。
在今后全國三級公立醫院績效考核工作中，我院將會以三級公立醫院績效考核指標要求作為努力方向，對完成的指標繼續保持常態管理，對未完成的指標不斷完善提高，尚未開展的項目將作為今后工作的一個目標，努力達成。不斷提高我院全國三級公立醫院排名。
衛生院整體支出績效自評報告 7
一、項目概況
（一）項目基本情況：項目建設地址位于儋州市那大鎮城西片區（F0305地塊），該項目按裝配式結構建設，總建筑面積：88529平米，其中新建總建筑面積82712.91平米，改造總建筑面積5816.6平米。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張。工程概算總投資95300.54萬元
（二）實施主體：儋州市婦幼保健院
（三）項目單位基本情況：儋州市婦幼保健院位于那大鎮東風路162號中心地帶，創建于1957年。全員共有職工228人，其中在編人員99人，專業技術人員占80%以上。主要為婦女、兒童提供醫療、保健服務。對婦女病、嬰幼兒多發病的普查普治。在各級政府和上級衛生主管部門的支持與領導下，堅持“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向基層，面向群體，預防為主”的婦幼衛生工作方針，經過幾代婦幼衛生工作者的`共同努力，今天的儋州市婦幼保健院已成為一所設備先進、技術力量雄厚，環境優美、服務一流，具有巨大發展潛力的集醫療、保健、科研、預防、社區衛生服務于一體的婦幼保健院。
（四）項目績效目標
加快推進《海南自貿港總體方案實施方案》落實，持續提升人民群眾健康水平，改善西部區域醫療婦幼保健環境。按照三級甲等醫院標準建設，新建床位500張，包含三級甲等婦幼保健院100張，三級甲等兒童醫院200張，三級甲等婦產醫院200張和兒童及孕產婦公共衛生突發應急中心四位一體。
二、項目資金使用管理情況
（一）項目資金性質為財政資金，來源于儋州市婦女兒童醫院項目資金。
（二）項目資金使用情況
20xx年第一批資金1.5億元，第二批資金3000萬元，總投資1.8億元。20xx年已支出78989755.97元。
（三）項目資金管理情況情況
項目決策由院班子成員集體討論資金合理分配使用，根據實際工程進度量支付工程進度款，嚴格執行專款專用，提前為建設完成后購買需要醫療設備設施。按照單位有關開支標準，結合項目工程進度量，對資金開支進行規范化、工作制度規范化。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
本項目于20xx年9月13日開工建設，截止20xx年12月31日已完成地下部分：地下結構完成，肥槽回填土完成，地下室二次結構砌筑完成，正在進行機電安裝。地上部分：婦產保健住院樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰已完成70%、條板已完成60%、輕鋼龍骨已完成70%；兒童住院樓主體結構完成，砌筑已完成95%，抹灰已完成95%，條板已完成70%；行政樓主體結構完成，砌筑已完成100%、抹灰完成已完成100%、條板已完成95%、輕鋼龍骨75%、石膏板已完成50%；門急診醫技樓主體結構完成、砌筑已完成100%、抹灰已完成95%、條板已完成50%。項目整體進度為55%。預計20xx年12月30日前建設完成所有建設任務。
（二）項目管理情況項目
安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案。
四、項目績效情況
（一）項目資金執行情況
20xx年預算數1.8億元，執行數78989755.97元，執行率：43.88%。權重10分，得分：4.39分。
（二）項目績效目標完成情況。
1、產出指標
（1）時效指標：項目按計劃開工率≧100%。項目于20xx年9月13日開工，滿足指標要求 7分
（2）成本指標：超概算項目比率≦10% 5分
（3）質量指標：竣工驗收合格率。資金未能全部支出，當年的竣工率43.88% 4.4分
（4）數量指標：建設（改造、修繕）工程數量2個。滿足指標要求 10分
（5）時效指標：項目按計劃完工率43.88%，4.4分
（6）數量指標：建設（改造、修繕）工程量88529.51平米，實際完成88529.51平米，8分
（7）時效指標：項目按計劃完工率≧90%，實際完成43.88%，4.4分
2、效益指標
（1）社會效益指標項目受益人數300萬人，滿足要求 11分
（2）社會效益指標建筑（工程）利用率≧85%滿足指標 14分
（3）社會效益指標設施正常運轉率≧89%，滿足指標，5分
3、滿意度指標：受益群體滿意度≧95% 10分
總得分91.19分
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃：繼續安排直接負責人進行管理、監管層層把關，層層擔責。資金申請要有完整的審批程序和手續。項目由負責人和分管領導擬定項目具體實施方案
（二）在項目實施過程中，通過招標、監理等單位做到公平、公正。嚴格執行政府采購制度、流程。
衛生院整體支出績效自評報告 8
一、項目基本情況
（一）項目概況。
按照《紅河州財政局紅河州衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升補助資金（中醫藥事業傳承與發展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫藥服務能力提升、中醫藥人才培養、中醫藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫診療環境，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務；提高中醫藥技術水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫微創類、推拿類等中醫藥技術方法的開展與規范化操作；配置中醫診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉鎮衛生院配備中醫適宜技術診療設備；加強縣級中醫適宜技術推廣，縣級中醫醫院能夠規范開展45項以上中醫適宜技術，并遴選不少于10項以上中醫適宜技術向轄區內基層醫療衛生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫療服務能力提升的總體要求，通過前期召開鄉鎮衛生院中醫藥服務能力提升啟動會，醫院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉鎮衛生院中醫適宜技術的需求，配置中醫適宜技術設備，加強縣級中醫醫院管理、人才培訓等方面，提升醫療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識，加強領導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統籌協調，財務部門牽頭，相關科室配合，提高工作質量。強化監督檢查，進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫藥事業傳承與發展實施方案，由專人負責項目執行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行專款專用，加快項目執行進度，確保在規定建設期內保質保量完成各項建設任務，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫藥服務能力和水平，營造中醫藥事業發展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫藥事業健康發展。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2、項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫療服務與保障能力提升（中醫藥事業傳承與發展建設項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫適宜技術十二項培訓及醫務人員到玉溪市中醫醫院進修培訓費用35,170.03元、中醫藥健康文化名老中醫走基層惠民義診活動39,583元，中醫服務醫療設備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591.70元，中醫藥文化建設（中醫館）440,358.93元。
3、項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，無虛列項目成本，所有支出均通過轉賬結算，均按規定標準執行。
（二）項目管理情況分析。
按照實施方案的要求，我院從改善中醫診療環境、提高中醫藥技術水平、配置中醫診療設備等方面加強中醫藥服務能力提升建設，將中醫藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫藥特色診療區域，突出傳統文化特色，集中開展基本醫療、預防保健、養生康復等一體化中醫藥服務，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫藥技術方法的`開展與規范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫診療設備，為鄉、社區居民提供多樣化的.中醫藥服務。整個項目有序有效的進行。
（三）項目績效情況分析。
1、項目成本（預算）控制情況。
按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。
2.項目完成質量。
按照績效指標中醫能力縣域醫共體、中醫服務能力區域設置1個、我院培訓人次113人次，人才培養合格率95%，指標達標。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年底項目完成率100%
（2）項目實施對經濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫技術培訓中醫藥專業技術人員職業素質得到了一定的提高。中醫藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據統計醫院服務對象滿意度≥90%
衛生院整體支出績效自評報告 9
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內設肝病治療中心（2個病區：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區：感染一、二科）、城東分院、重癥監護室（ICU）、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫院提質改造，力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設；繼續抓好醫療質量與安全，促進業務提升；強力推進人才隊伍建設，培養、引進多學科高素質專業人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業務工作經費350萬元，即門急診醫技綜合大樓建設經費；運行維護經費120萬元，即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標：運行維護經費用于添置設備設施，培訓醫護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4.“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費，所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業務工作經費350萬元，全部支出用于醫院門（急）診醫技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛生專項經費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設，二是公立醫院改革專項經費40萬元，全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的'績效目標，主要表現在：
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫療服務質量總體提升，全年無重大醫療事故；
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫院的診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足，財政按編制數核定人員補助，而醫院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫院自行創收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫療服務水平，保證醫療服務質量，既要加強硬件投入擴建病區、購買設備，又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛生材料消耗，減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐，將按照財政有關規定予以公開。
衛生院整體支出績效自評報告 10
按照《20xx年度市政府績效管理年終考評工作實施方案》的總體要求，市中醫局認真開展了績效管理自查自評工作，現將相關情況報告如下：
一、總體情況
20xx年市中醫局承辦市委市政府為民辦實事工程1項、市政府折子工程1項、25項年度績效任務、10件人大建議、政協提案，對20xx年市政府績效考評中反饋的事項全部整改到位，各項工作任務如期完成并取得明顯成效。
二、主要做法和工作成效
（一）全面高效履職
1.加快推進中醫藥改革，促進中醫藥轉型發展
深化中醫藥醫耗聯動綜合改革。做好第二批中醫價格改革政策解讀、機構培訓、中醫藥數據監測等工作。完成全市105家醫院162項中醫類項目培訓工作，北京地區39家二級以上公立中醫醫院中醫藥醫改數據監測統計分析，形成監測數據分析報告。開展醫耗聯動"三聯動"行動。出臺《北京中醫藥改善服務、提升質量、控制費用三聯動行動方案》。出臺了《關于進一步加強屬地管理責任推動中醫醫療機構改善服務的通知》，要求了全市公立中醫醫療機構改善服務和管理水平達到5個100%的指標，歸口單位基本實現100%的專家門診（含特需）上下午出門診比達到1：1，100%的.專家門診復診患者實現診間預約，100%的自助繳費機運行良好，100%的患者通過叫號系統引導到診室門口候診，100%窗口排隊不超過15人。
推動中醫的思維回歸。啟動學術模式、服務模式、管理模式"三模式"改革，印發《北京市中醫管理局關于印發<北京市中醫藥回歸行動實施方案>的通知》（京中醫政〔20xx〕158號），提出《北京市中醫藥回歸行動任務導引》。
完成公立三級醫院績效考核。市中醫局聯合市衛健委印發了《關于做好20xx年三級公立醫院績效考核有關工作的通知》（京衛醫〔20xx〕71號），北京市7部門聯合印發《關于印發北京市公立三級醫院績效考核工作實施方案的通知》（京衛醫〔20xx〕148號），組織開展了北京市中醫醫療機構績效考核，深入推進分級診療制度及現代醫院管理制度建設。
2.加快推進優質中醫藥資源下沉，促進中醫藥特色發展
組織8個區中醫流動醫院進鄉村服務。中醫流動醫院累計巡診506次，派出醫務人員2698人次，總診療人次18891人，義診、健康檢查、中醫藥健康咨詢和健康指導20893人次，開展健康講座155次，受眾7225人次，讓山區百姓能就近享受到優質的中醫藥服務。
升級中醫藥服務"身邊工程"，提升預防、治療、康復綜合服務水平。390支名中醫專家團隊在全市334個社區服務中心累計出診10705次，接診患者108366人次，開具處方103063張，開具治未病處方22682張，舉辦5場基層中醫醫務人員常見病專場培訓。實施北京中醫藥高層次人才扎根基層五聯動示范工程。全市16個區共34名來自基層社區衛生服務中心的中醫師入選，加強學術傳承、科研平臺、創新發展等的建設。
3.加快推進中醫藥文化傳承創新，促進中醫藥開放發展
樹立中醫藥文化自信。組織地壇中醫藥健康文化節活動，設立了國際交流展區、國家中醫藥改革試驗區域區、中藥現代化科技展示區等。中醫藥文化助力生態文明建設，在20xx中國（北京）世界園藝博覽會上，我局承建并運營的百草園及本草印象館獲得組委會頒發的"最佳創意獎"，累計接待游客近百萬人次。
積極發展中醫藥服務貿易。20xx年中國國際服務貿易交易會上，中醫藥專題展區獲"最佳展區"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫藥大會"、"第三期華僑華人中醫藥高級研修班"。中國中醫科學院廣安門醫院、中國北京同仁堂（集團）被商務部、國家中醫藥管理局認定為國家中醫藥服務出口基地，正式啟動北京市中醫藥服務貿易統計試點平臺，石景山區申報了國家森林康養基地。專題調研后七次修改完成《北京市"中醫治未病"項目研究報告》，制定《北京市"中醫治未病"項目方案》和相關配套文件。
加快北京中醫藥文化中心建設。實施中醫藥文化資源調查項目，全面掌握北京市中醫藥文化資源的基本情況及其發展態勢，擇優資助了48個北京中醫藥文化資源調查專題項目。舉辦北京中醫藥文化資源調查項目培訓會，召開北京中醫藥文化資源轉化現場部署會。
4.加快推進人才教育體系改革，促進中醫藥內涵發展
推進人才教育體系改革。我局立項建設20個北京市第三批基層中醫藥學科團隊基地，啟動了第二批中醫護理骨干人才培養項目，完成了對50名學員的中醫基礎理論、中醫經典等300余學時的理論培訓。進中醫住院醫師規范化培訓，順利完成1093名考生結業考核工作，遴選表彰第三批（10個）住院醫師"三優"教學團隊，教學團隊增至41個。
實施京津冀協同發展戰略。京廊8.10工程項目啟動京廊中醫藥適宜技術人才培養項目，110名學員分10個專業在廊坊各基地開展第四輪實踐課程。廣安門醫院南區與香河縣氣管炎哮喘醫院簽訂了醫聯體協議，10組協同單位開展重點專科常態化合作。京衡中醫藥協同發展"衡水中醫"名片工程成果豐碩，衡水市中醫醫院與北京中醫醫院、阜城縣中醫醫院與西苑醫院等簽訂中醫戰略聯盟合作協議。啟動宗修英等3名首都國醫名師傳承工作站衡水分站，掛牌建設京衡運動康復中醫藥中心。
（二）全面依法行政
提升中醫藥行業現代化治理能力。大力推動《北京發展中醫條例》制訂，對《北京市發展中醫條例的立項論證報告（征求意見稿）》進行多輪研討。聯合市衛生健康委出臺《加強綜合監管，保證行業安全"百日行動分工方案》，重點開展中醫藥行業"凈網行動"，整治中醫養生保健亂象，各區共出動監督檢查人員5636人，檢查"保健類"店鋪2468家，開展協作執法110次。市中醫局委托市衛生監督所執法，截至20xx年10月31日行政處罰中醫類別醫療機構73戶次，共計罰款158000元，停止執業活動3戶次，警告39戶次，責令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫藥"七五"普法培訓班，組織區級監督執法部門開展了北京市中醫醫療機構依法執業培訓會。
（三）全面預算管理
堅決落實過"緊日子"要求，當年壓減一般性支出達到10%，嚴控行政運行成本及"三公"經費支出，建立項目庫管理制度，提出預算"兩說"制度，支出執行進度基本超過了時間進度要求。充分發揮資金主體監督責任，連續8年開展項目資金檢查。20xx年，市中醫局壓縮會議費支出33.49%；壓縮因公出國（境）費用27.83%，對市審計局年度審計中發現的問題已全部整改到位。
（四）全面優化服務
全面優化政務服務。按照要求開展數據共享、數據匯聚工作，開展單點登錄統一認證工作，開展電子證照匯集工作，完善政務服務事項目錄系統，落實材料精簡等事項，提升服務流程的效率，壓縮時限，便利群眾辦事。加強信息公開工作，在門戶網站主動公開政府信息246條，按時辦結依申請公開信息10件。服務中央和駐京部隊，第六批全國名老中醫藥專家學術經驗繼承工作中培養中央單位學術繼承人64人，部隊單位學術繼承人1人；中央單位182名中醫藥專家申報參與第六批北京市中醫藥專家學術經驗繼承工作。
三、存在問題及改進措施
目前，中醫藥行業存在著治理體系還不健全、政策法規體系還有待完善、中醫藥文化建設在基層還不夠深入、居民中醫藥知識普及不夠、中醫傳承創新動力不足等問題。
20xx年，市中醫局落實全國中醫藥工作會議精神，完善北京中醫藥治理體系，制定出臺《關于促進中醫藥傳承創新發展的意見》北京市實施方案，完成《北京中醫藥發展條例》（草案）起草工作。實施"健康北京中醫行動"，試點建設中醫藥健康文化體驗館，為市民提供治未病科普實踐、健康養生體驗等服務。加快推進中醫藥文化資源轉化，改革北京中醫藥學術傳承機制，實現中醫藥傳承創新發展新突破。
衛生院整體支出績效自評報告 11
一、預算支出基本情況
（一）預算支出概況。
1、衛生健康人才培養項目預算支出1.62萬元。主要用于轄區基層醫務人員33名（含高新區6名）。醫院學科帶頭人和中層骨干線下集中授課，分組下科室臨床帶教實習。實際支出：16363元，其中理論授課費：3600元、帶教費（臨床）：2100元、餐飲費：6075元
2、公立醫院能力提升項目35萬元，主要用于醫院眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設。
（二）預算資金使用管理情況。
主要包括：醫院成立了預算支出組織管理機構；制訂了預算資金和項目管理制度建設，預算資金投向結構合理理性，資金撥付及時等，項目立項、申報、評審、監督管理、驗收等階段組織實施合規。
（三）預算支出績效目標完成程度。
1、衛生健康人才培養項目
統一編寫了培訓教材（授課老師和學員每人一本），下發筆記本等學習用具，集中開展專題培訓授課5天，共計40學時，分組下臨床科室帶教6學時。培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。
2、公立醫院能力提升項目，耳鼻喉和消化內鏡中心建設：預算新購置消化內鏡檢查治療設備共計149萬元。選定2名專科技術人員專業培訓。
二、績效評價工作情況
1、衛生健康人才培養項目
培訓結束后進行了理論考試和技能考核，合格率100%。學員診療能力和實際操作能力得到了進一步提高。
2、公立醫院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。目前正在設備采購合同的簽訂和政府采購平臺的招投標以及場地的改擴建設計。
三、預算支出主要績效及評價結論
1、衛生健康人才培養項目：預算支出決策、績效目標、預算投入過程等合理、規范，制度健全，成效明顯。
2、公立醫院能力提升，眼耳鼻喉和消化內鏡中心建設項目。因科室建設無設備，為了滿足消化內鏡病人胃腸鏡檢查及治療的需求，需新購置設備，因此設備費用超過預算，在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置。
四、績效評價指標分析
我院嚴格按照赫山區財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》的要求，根據細化的各項指標，針對完成情況進行了評估，確保整體績效評價能充分反映成效，為來年的項目實施提供第一手的參考信息，為實施過程中的一些存在問題提供有效的解決方案。
在績效自評工作中，我院財務科、醫務科、后勤設備科等部門分工協作，通過組織調研、數據測算，準確地計算出各項指標的實際得分，并對測算結果進行了細致的復核，形成最終的評價結果。
總分：100分，實得分：86分
預算決策總分20分，得分20分。資金到位及項目實施的時效情況總體良好，得滿分；項目立項中，目標的'合理性、績效指標的明確性、完成率、項目立項規范性完成情況良好，均為滿分；20xx年撥付36.2萬元，全年資金到位率為100%，得滿分。資金到位及時率100%，得滿分。資金使用率100%，得滿分。績效目標總分6分，得分5分。績效目標設定的績效指標還有待細化，合理性有待深入探究，用以反映和考核預算支出績效目標的`明細化情況有待完善。
過程30分，得分：29分：內鏡中心建設項目資金預算缺口大、資金執行率不能達標。
“產出與效益”總分50分，得分37分。在產出的數量、質量、效益方面，我院總體情況效果欠佳。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、項目負責人對于績效評價工作的重要性認識不夠，缺乏主動性,部分工作未能按照年初計劃進行。
2、我院專業技術人員缺乏，所有設備采購程序進展緩慢，低于預期。
3、進一步完善細化預算方案，著重合理性考慮。因科室內鏡設備均需添置，場地改擴建規劃需進一步合理設置。在以后工作中，嚴格按照預算進行設備添置和場地改擴建。
六、有關建議
1、主管部門針對各醫院實際情況，特別是中醫醫院要在政策、資金支持力度、給予傾斜。
2、建議財政部門加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流拓展工作思路。
七、其他需要說明的問題
無
衛生院整體支出績效自評報告 12
一、項目基本情況
（一）項目概況。項目實施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛生健康局、巴彥縣三家公立醫院；覆蓋地區：巴彥縣。
（二）項目績效目標情況。國家醫療服務與保障能力提升（公立醫院改革）補助項目中央轉移支付預算和績效目標全部完成。
二、項目實施及管理情況
在全縣衛生健康工作會議上，均做為重要內容給予安排和部署。此項資金用于巴彥縣三家公立醫院醫療服務與保障能力建設，提升職業衛生服務能力建設。
三、項目績效自評開展情況
醫療服務與保障能力提升補助項目資金共計386萬元，全部用于衛生服務能力建設，促進衛生服務能力提升。
四、績效目標實現情況分析
（一）項目資金情況分析。國家資金全部到位、按照要求全部發放到位。
（二）項目績效指標完成情況分析。
1、產出指標完成情況分析。
醫療服務與保障能力提升項目資金預算386萬元，其中中央財政資金：236萬元；地方財政資金150萬元，全部到位并按照項目要求組織實施，在20xx年及時使用，符合項目要求，達到預期目的。數量指標全年完成值達到100%；質量指標全年完成值達到100%；時效指標全年完成值達到100%；成本指標全年完成值有效。
2、效益指標完成情況分析。
項目預期目標全部完成，項目活動開展取得顯著效果。項目的'社會效益指標中加強了對重點行業的危害因素監測，為衛生行政部門對重點行業的監督管理提供了科學依據，為工人的身體健康保駕護航；可持續影響指標中職業衛生監測能力得到提高。
衛生院整體支出績效自評報告 13
根據《保山市財政局關于做好20xx年度財政支出績效評價工作有關事項的通知》(保財績﹝20xx﹞4號)和《保山市財政局全市財政支出績效評價工作方案的通知》文件精神，現將我院20xx年開展的公立醫院改革工作自查總結如下：
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，不斷健全和完善醫院內部管理制度，積極探索現代保健院管理制度、醫療服務體系能力明顯提升，為確保保健院可持續發展，滿足廣大患者的診治需求，加快診治效率，提高診療準確性，開展新醫療項目，用于購買專用設備。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕51號）、《保山市財政局關于20xx市級城市公立醫院改革財政補償資金的通知》（保財社〔20xx〕99號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關于下達20xx年醫療服務與保障能力提升（公立醫院改革）中央財政補助資金的通知》（保財社〔20xx〕171號）文件精神，審議核定我院20xx年用于公立醫院改革項目的一般公共預算財政撥款支出資金66.15萬元，該筆款項于20xx年下達我院。
二、項目績效自評工作開展情況
我院領導高度重視，積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實、準確、客觀，按時按質完成并上報。
三、項目績效實現情況
（一）項目資金情況
1、項目資金到位情況。
20xx年收到財政項目撥款-其他公立醫院支出，公立醫院改革財政補償資金66.15萬元。
2、項目資金執行情況。
醫療服務能力提升（公立醫院綜合改革）財政補助資金主要用于補助臨床重點學科建設、信息化建設、人才培養、設備購置等方面，用于增強醫院醫療服務能力體系。該筆資金于20xx年已使用完畢，得分23分。購買兒保科預防接種系統3套-簽核系統軟件1.95萬元、預防接種疫苗冰箱3臺1.35萬元、少兒骨齡與體格發育評價軟件12.5萬元、叫號機0.38萬元兒童康復設備1.67萬元、韋氏智力量表1.84萬元；婦保科孕婦學校孕婦氣墊0.99萬元；婦產科購買母親和胎兒監護儀、心電監護儀、心電機等專用設備27.12萬元；兒保科購買兒童弱視篩查及矯正儀一套及耳聲發射儀15.79萬元；檢驗科購買立式壓力蒸汽滅菌器及高速離心機4.48萬元。
3、項目資金管理情況。
保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，專款專用，嚴格按照財政資金支出進度用款，沒有出現項目資金被占用、挪用的情況，發揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。一是數量指標，得分5分，完成專用設備采購。二是質量指標，得5分，設備到貨后驗收使用。三是時效指標，得分5分，本年采購及支付及時。四是成本指標，得分5分，支出66.15萬元。
2、效益指標完成情況。
一是經濟效益指標，得分10分，其中總資產增長率2.33%，固定資產增長率4.85%。
二是社會效益指標，得8分，合理控制醫藥費用不合理增長幅度。
三是生態效益指標，得8分，根據環境保護的相關規定，單位針對醫療廢物、污水處理等對環境會造成污染的排放物及固體垃圾，都按照相關規定擺放、處理后，由專門的人進行清理及檢測，避免造成環境污染。
四是可持續影響指標，得8分，通過更新新醫療設備，逐步推進適合婦幼機構的`現代醫院管理制度建設，不斷提高單位醫療服務水平，合理控制醫藥費用不合理增長狀況，群眾滿意度明顯提升，就醫費用負擔明顯減輕。基本達成預期指標
3、滿意度指標完成情況。
滿意度指標得分18分。努力提高服務水平和服務質量，推動保健院制度建設，醫院服務能力提升，患者和家屬對婦女兒童健康的認識得到了提高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，增強婦女兒童專科醫院綜合服務能力。
五、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分92分，自評為優。
六、結果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網站，將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經驗、問題和建議
我院領導高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的.十九大關于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質量。
通過開展項目績效自評工作，能及時發現項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結果應用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結果的應用，通過運用財政支出績效評價結果，發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業務培訓，組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路，提升業務水平。
存在的問題：預算績效觀念不深入，思想認識有誤區；績效管理專業人員匱乏，規范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結果運用不充分，推動作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績效觀念；完善指標體系，規范評價標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
衛生院整體支出績效自評報告 14
一、績效目標分解下達情況
1、專項轉移支付預算。贛財衛指〔20xx〕38 號、贛財衛指〔20xx〕27 號預算安排醫療服務能力提升補助資金（公立醫院改革方面中央財政補助資金）3809.01萬元，地方配套1462.425萬元，其他資金31.8萬元，合計5303.235萬元。
2、績效目標情況。
貫徹落實《撫州市人民政府關于印發撫州市城市公立醫院綜合改革工作方案的通知》（撫府發[2017]19號）文件精神；鞏固破除醫藥補醫改革成果，提高醫療服務收入。現代醫院管理制度初步建立，完善公立醫院運行新機制。到20xx年，公立醫院看大病、解難癥水平明顯提升；努力讓群眾就地就醫，基本實現大病不出縣。
二、績效目標完成情況分析
（一）資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況。20xx年度醫療服務能力提升補助資金（公立醫院改革方面）已全部撥付到位(其中：中央補助3809.01萬元、地方配1462.425萬元，其他資金31.8萬元)，到位率100%。
2.項目資金執行情況。20xx年項目資金執行數5376.715萬元，執行率100%。
3.項目資金管理情況。嚴格按項目資金管理辦法對項目資金進行管理使用。
（二）績效目標完成情況分析。（根據年初績效目標及指標逐項分析）
1.產出指標完成情況分析。
（1）數量指標；已全部實施公立醫院綜合改革；
（2）質量指標：初步建立現代醫院管理制度，并以市政府辦名義下發《撫州市關于建立現代醫院管理制度的實施辦法》（撫府辦發[20xx]80號）
（3）時效指標：20xx年8月31日已全面推開公立醫院綜合改革。
（4）成本指標：全市公立醫院藥占比為30.2%；百元醫療收入（不含藥品收入）消耗衛生材料（元）為20.7元；
2.效益指標完成情況分析。
（1）項目實施的經濟效益指標：一是公立醫院門診均次費用增幅較當年GDP值下降，二是公立醫院住院均次費用增幅較當年GDP值下降。
（2）社會效益指標：34家公立醫院全面取消藥品藥品加成。
3.滿意度指標完成情況分析。通過項目實施，患者滿意度和醫務人員滿意度不斷提高。
三、偏離績效目標的.原因和下一步改進措施
20xx年公立醫院醫療費用較上年增長，略高于公立醫院醫療費用增長幅度10%的績效目標，主要原因是健康扶貧政策實施使醫院門診就診人次及出院人次均較上年增長較快。下一步將繼續嚴控醫療費用的不合理增長，門診次均費用、住院次均費用及平均住院日等指標實現逐年下降，確保公立醫院改革績效目標落實到位。
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一、項目概況
依據《河北省人民政府辦公廳關于印發河北省20xx年公立醫院改革試點工作實施方案的通知》，20xx年7月起縣級公立醫院全部取消藥品加成，將縣級醫院補償由服務收費、藥品加成收入和政府補助三個渠道改為服務收費和政府補助兩個渠道。醫院由此減少的合理收入，通過調整醫療技術服務價格和增加政府投入等途徑補償。縣財政補貼30%左右，醫院自行消化10%，不得增加患者實際醫藥費用負擔。
二、工作活動（項目）績效目標和指標設定
總目標：深化縣級公立醫院改革工作，以破除“以藥補醫”機制為關鍵環節，統籌推進管理體制、補償機制、支付制度等綜合改革。圍繞“四分開”，加快推進省級試點城市公立醫院改革。進一步加強醫院管理，提高服務質量和運行效率，為人民群眾提供質優價廉的醫療衛生服務。
年度目標：項目按照縣級公立醫院每季度產生的西藥收入費用、改革需求及時撥付資金，縣級公立醫院藥品銷售額度，按照省政府確定的`“6：3：1的比例”每季度進行補貼。
三、工作活動（項目）實施績效管理情況及取得成績
縣衛健局按照省政府確定的“6:3:1的比例”在項目上，制定表格，嚴格把關，做到公平公正公開，均做到專款專用、及時撥付、規范支付，確保項目順利實施。
通過取消藥品加成，合理調整服務價格,控制縣級公立醫院藥占比在30%以下，百元醫療收入中耗材占比控制在20%以下，醫療費用增幅在10%以下，使人民群眾得實惠、醫務人員添動力、資金保障可持續、醫院發展有后勁。
四、工作活動（項目）績效自評情況
縣衛健局按照《清河縣財政局關于開展20xx年縣級部門績效自評工作的通知》要求，認真填寫自評表，開展項目績效自評工作。
項目自評小組，依據各項評價指標的完成情況，綜合打分為98分，項目評價結果為優秀。
五、工作活動（項目）存在的問題、改進工作的'意見和建議
實施藥品零差率銷售是推進醫藥衛生體制綜合改革的重大舉措，將藥品價格降低，讓利于百姓，有效緩解群眾“看病貴”的問題。但醫院醫務人員感覺其勞務價值未得到充分體現，職業榮譽感降低，應通過調整服務價格，提高其主動性與積極性。
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一、基本情況
（一）項目內容：縣中醫院住院綜合樓總建筑面積12938.13平方米，其中地上面積8709.49平方米，地下面積為4228.64平方米，擬建地上15層（不包括轉換層），地下2層。
（二）項目資金情況：根據豐都縣財政局和豐都縣衛生健康委《關于下達20xx年衛生領域中央基建投資和市基建統籌資金的`通知》（豐財建［20xx］64號），目前總投資7564萬元，其中，中央預算內投資補助5000萬元，市基本建設統籌資金補助1250萬元，縣級投資1314萬元。
（三）績效目標：完成改建中醫院住院綜合樓，內容包括住院大樓、地下車庫以及其他配套設施建設，總建筑面積12939平方米。
（四）部門（單位）職能職責：由縣中醫院委托縣宏豐公司為第三方代建單位，宏豐公司負責組織實施項目建設。
二、績效目標完成情況分析
（一）總體績效目標完成情況分析：按照既定目標有序推進項目建設，截至目前完成了高邊坡治理、地下車庫和主體工程建設，目前正在裝飾裝修階段。已付基礎監測費、工程監理費、主體材料檢測費、民工工資、工程進度款和項目前期相關費用等2450萬元。該項目資金的管理和使用按照資金使用方案，堅持專款專用原則，無截留、擠占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據，所有支出均通過轉賬結算。
（二）績效指標完成情況分析
完成了建筑主體工程建設，建筑面積為12939平方米，各項分部驗收和質量檢測合格率為100％，工程完成量為70％，配套設施完成率為80％，工程按期完成率為100％。因項目尚未完全竣工交付使用，效益指標無法獲取。
（三）評價結果
本項目自評得分95分，達到了預期績效目標。
三、存在問題
（一）項目管理方面的問題：因項目主體和裝飾裝修分開實施，存在交叉施工現象，導致不同程度對工期產生了影響。
（二）資金使用方面的問題：工程進度款未能按期撥付。
四、下一步改進措施
施工過程中加強各方協調，保證工程按照預定工期如期完工投入使用，盡早在為全縣居民健康服務中發揮效益。
五、其他需要說明的問題
項目在實施過程中接受各級巡視、審計和財政監督，未發生各種違規違紀問題。
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一、 部門基本情況
（一）主要職責
1、貫徹執行國家衛生計生工作的方針、政策與法律、法規以及省、市、縣關于衛生計生方面的決策部署；負責本系統、本部門依法行政工作，落實行政執法責任制；擬訂衛生計生事業發展規劃；統籌規劃全縣衛生計生服務資源配置，指導全縣衛生計生工作。
2、負責全縣疾病預防控制工作，貫徹國家免疫規劃及政策措施，會同有關部門對重大疾病實施防控與干預，制定疾病防治規劃和措施，實施監督管理，負責地方病的防治、初級衛生保健工作，負責全民健康教育；負責衛生應急工作，制訂衛生應急預案和政策措施。
3、貫徹實施職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施；組織開展相關監測、調查、評估和監督；負責傳染病防治監督；負責轄縣內涉及飲用水產品、消毒產品生產企業及其產品的衛生監督管理；負責全縣食品安全風險評估、預警和食品安全企業標準的變更、延續備案工作；會同縣食品藥品監管局等部門制定、實施食品安全風險監測計劃；為食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查提供技術支持。
4、負責制定全縣醫療機構和醫療服務全行業管理辦法并監督實施；制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施；會同有關部門貫徹執行國家衛生計生專業技術人員準入、資格標準；制定和實施衛生計生專業技術人員執業規則和服務規范；建立醫療服務評價和監督管理體系。
5、負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制；推進和諧醫患關系建設。
6、貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度；執行國家藥品法典和國家基本藥物目錄、省增補目錄；嚴格執行國家基本藥物采購、配送、使用的政策措施并對藥品、醫用器械采購工作進行監督管理。
7、組織實施促進全縣出生人口性別平衡的政策措施；組織監測計劃生育發展動態；負責全縣計劃生育相關數據采集和分析研究；制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施；制定優生優育和提高出生人口素質的措施并組織實施；推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數量。
8、建立完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制；負責協調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責；建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出穩定低生育水平政策措施；制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛生計生信息共享與公共服務工作機制。
9、組織擬訂全縣衛生計生人才和科技發展規劃；負責衛生計生人才隊伍建設，加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養；貫徹落實國家住院醫師和專科醫師規范化培訓制度；組織實施衛生計生相關科研項目；參與制定醫學教育發展規劃；協同指導院校醫學教育和計劃生育教育；組織指導實施畢業后醫學教育和繼續醫學教育；審定中等衛生學校招生計劃，進行醫學教育質量監督、檢查；負責衛生專業技術人員的職稱考試資格審查工作；負責所屬事業單位的人事、職稱管理。
10、完善衛生計生綜合監督執法體系，規范衛生計生行政執法行為；監督檢查有關法律法規和政策措施的落實，組織查處違法行為；監督落實計劃生育一票否決制。
11、負責衛生計生宣傳教育、健康教育、健康促進和信息化建設等工作；依法組織實施統計調查，參與人口基礎信息庫建設。
二、機構設置及決算單位構成
納入20xx年部門決算編制范圍的有衛生健康局機關及衛健局下屬醫院。
其中衛健局機關下設辦公室、人事股、財務股、醫政醫管股、行政審批股、中醫股、基層衛生股、人口和家庭發展股、信息股、疾控股、婦幼股、應急辦、基藥股、愛衛辦等股室。
衛健局下屬醫院包含三所公立醫院、25所鄉鎮衛生院和街道公衛辦公室
三所公立醫院包括人民醫院、中醫院、婦幼保健院。
25所鄉鎮衛生院和街道公衛辦包括：糧市鎮衛生院、河洲鎮衛生院、歸陽鎮衛生院、鳥江鎮衛生院、金橋鎮衛生院、白鶴鋪衛生院、過水坪鎮衛生院、雙橋鎮衛生院、靈官鎮衛生院、風石堰鎮衛生院、白地市鎮衛生院、楓樹山衛生院、馬杜橋鄉衛生院、黃土鋪鎮衛生院、洪橋鎮衛生院、石亭子鎮衛生院、官家嘴鎮衛生院、步云橋鎮衛生院、磚塘鎮衛生院、蔣家橋鎮衛生院、鳳歧坪鄉衛生院、太和堂鎮衛生院、城連墟鄉衛生院、四明山衛生院以及洪橋鎮公共衛生管理所等。
（三）人員編制情況
祁東縣衛生健康局機關至20xx年12月，共有編制196名，實有人數196人，在職干部職工196人。
祁東縣衛生健康局下屬醫院至20xx年12月，共有編制2791名，實有人數2791人，在職干部職工2791人。
(四)20xx年單位工作任務或年度計劃
覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度，全面建立起適應全縣經濟社會發展和人民群眾健康需求的醫療衛生服務體系和公共衛生服務體系，建立比較健全的醫療保障體系和比較規范的藥品供應保障體系，形成多元化辦醫格局，確保人人享有基本醫療衛生服務和基本公共衛生服務，基本適應人民群眾多層次、多樣化的醫療衛生需求，使人民群眾健康水平得到進一步提高。
二、部門整體支出情況
（一）20xx年度收入支出決算總體情況
20xx年度衛生健康局機關收入總計8776.53萬元，其中：財政撥款收入8776.53萬元,事業收入0萬元，其他收入0萬元。
20xx年度衛生健康局機關本年支出合計8776.53萬元，其中：基本支出2609.40萬元、項目支出6167.13萬元（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。
20xx年度衛健局下屬醫院收入總計89604.54萬元，其中：財政撥款收入17626.28萬元,事業收入71978.25萬元，其他收入0萬元。
20xx年度衛健局下屬醫院本年支出合計89604.54萬元，其中：基本支出87474.55萬元、項目支出2129.98萬元（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。
（二）20xx年度財政撥款收入支出決算情況（含公共財政撥款、政府性基金撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款及其他資金。參見國庫部門決算表）
20xx年度衛生健康局機關財政撥款收入合計8776.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入8776.53萬元。
20xx年度衛生健康局機關財政撥款支出合計8776.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出8776.53萬元。
20xx年度衛生健康局下屬醫院財政撥款收入合計17626.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入16625.68萬元。
20xx年度衛生健康局下屬醫院財政撥款支出合計17626.28萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出16625.68萬元。
（三）20xx年度財政撥款支出分類情況
20xx年度衛生健康局機關基本支出2609.40萬元，占財政撥款支出總額的29.73%，其中：
（1）工資福利支出2011.17萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；
（2）商品和服務支出407.28萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；
（3）對個人和家庭補助支出109.94萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出,....
2、項目支出6167.13萬元，占財政撥款支出總額的70.27%。（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。）
20xx年度衛生健康局下屬醫院基本支出87474.55萬元，占財政撥款支出總額的97.62%，其中：
（1）工資福利支出12447.91萬元，包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出；
（2）商品和服務支出2869.51萬元，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出；
（3）對個人和家庭補助支出178.88萬元，包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的.補助支出,....
2、項目支出2129.98萬元，占財政撥款支出總額的2.38%。（項目支出含年初預算安排的和縣級二次分配的資金。）
（四）20xx年度“三公”經費支出分類情況
20xx年度祁東縣衛生健康局機關“三公”經費支出決算為8.18萬元,與上年相比，減少了5.8萬元。具體支出如下：
1、公務接待費支出8.18萬元，其中：外事接待支出0萬元，國內公務接待支出8.18萬元。20xx年，國內公務接待共293個批次、2045人次（不包括陪同人員）。
20xx年度祁東縣衛生健康局下屬單位“三公”經費支出決算為1.37萬元,與上年相比，增加了0.04萬元。具體支出如下：
1、公務用車購置及運行維護費支出0.67萬元，其中公務用車保有量17臺。
2、公務接待費支出0.70萬元，其中：外事接待支出0萬元，國內公務接待支出0.70萬元。20xx年，國內公務接待共32個批次、160人次（不包括陪同人員）。
三、財務及資金管理情況
已制定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。
四、部門整體支出績效評價情況
20xx年衛健局機關整體支出績效自評涉及資金8776.53萬元。衛生健康局機關嚴格按照縣政府要求，認真組織開展了20xx年度縣級財政資金績效自評。配合縣財政局績效評價工作組對20xx年度預算資金執行情況進行了重點績效評價。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告；三是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進；四是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。衛健局機關的自評覆蓋率達到100%。根據縣財政規定的自評標準，評價結果為“優”。
祁東縣衛健局機關20xx年度項目支出6167.13萬元,全部實行項目績效評價。落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高項目資金效益的有力措施。一是強化項目績效目標；二是強化項目績效管理責任。在開展項目績效評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。自評覆蓋率達到100%。
20xx年衛健局下屬醫院整體支出績效自評涉及資金89604.54萬元。衛健局下屬醫院嚴格按照縣政府要求，認真組織開展了20xx年度縣級財政資金績效自評。配合縣財政局績效評價工作組對20xx年度預算資金執行情況進行了重點績效評價。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標；二是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告；三是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監控，對發現的問題及時改進；四是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。衛健局下屬醫院的自評覆蓋率達到100%。根據縣財政規定的自評標準，評價結果為“優”。
衛健局下屬醫院20xx年度項目支出2129.98萬元,全部實行項目績效評價。落實工作責任，切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高項目資金效益的有力措施。一是強化項目績效目標；二是強化項目績效管理責任。在開展項目績效評價工作中，積極提供資料、主動配合工作，共同推進績效評價有序開展、取得實效。自評覆蓋率達到100%。
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